Raadsvoorstel 39 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2023.pdf
Tekst van het document
1E BESTUURSRAPPORTAGE 2023 GEMEENTE BRUNSSUM, APRIL 2023
INHOUD A. Inleiding
2
B. Voortgang en bijstellingen
4
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER
5
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID
7
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN
10
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID
18
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE
19
PROGRAMMA 6 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZ ., INTEGR., PARTICIP .
21
PROGRAMMA 8 SPORT, C ULTUUR EN RECREATIE
25
PROGRAMMA 9 MILIEU
28
PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME
30
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO
32
PROGRAMMA 12 ALGEMEN E DEKKINGSMIDDELEN
33
C. Investeringskredieten
40
D. Bijgesteld Financieel beeld 2023
41
E. Verloop algemene reserves
44
F. Onderdeel Groot onderhoud eigendommen
45
Bijlage 1. Budgetneutrale herindeling sociaal domein (verplichting IV3):
47
1
A. INLEIDING LEESWIJZER De 1e bestuursrapportage 2023 heeft twee doelen: a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2023 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting (besluitvormend: begrotingswijziging) ad a. In de begroting 2023 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2023 willen bereiken. In deze 1e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten, maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”. ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. De rapportage bevat zowel incidentele als meerjarige mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld. De mutaties met toelichting kunt u per taakveld vinden in onderdeel B bij “Financiële bijstellingen”. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel D. In onderdeel E worden de gevolgen van de 1e bestuursrapportage voor het verloop van de algemene reserve weergegeven. DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN? Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten.
Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel. ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING Het totaal van de mutaties in de 1e bestuursrapportage leidt per saldo tot een nadelig resultaat van € 2.618.190,voor 2023. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen. gevolgen 1e bestuursrapportage voor de algemene
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
middelen (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Onttrekking
2.618
1.112
1.255
1.271
2
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mutaties voor 2023 in deze 1e bestuursrapportage: Belangrijkste mutaties per taakveld (x €1.000) taakveld
Toelichting
2023
2024
2025
2026
0-1
Bestuur
50
50
50
50
0-10
Mutaties reserves
-117
0-4
Overhead
140
64
50
50
5-7
Openbaar groen en recreatie
115
19
19
19
6-1
Samenkracht en burgerparticipatie
107
107
139
130
6-2
Wijkteams
-
-
-
-
6-3
Inkomensregelingen
-721
-626
-137
-137
6-4
Begeleide participatie
48
40
-353
-333
6-71A
Hulp bij het huishouden
420
220
220
220
6-71B
Begeleiding (WMO)
100
100
100
100
6-71D
Overige maatwerkarrangementen
-
-
-
-
6-72A
Jeugdhulp begeleiding
777
272
272
272
6-72B
Jeugdhulp behandeling
1.373
313
313
313
6-72D
Jeugdhulp z verblijf
117
117
117
117
6-73A
Pleegzorg
-427
100
100
100
6-73C
Jeugdhulp met verblijf
-128
143
143
143
6-74B
Jeugdhulp crisis/LTA
282
45
45
45
-
-
-
Geconcludeerd kan worden dat bij de Wmo en de Jeugdzorg de kosten significant stijgen, enerzijds door flinke prijsstijgingen en indexeringen (prijseffecten), anderzijds door een toename in aantallen (volume-effecten). In deze bestuursrapportage is structureel rekening gehouden met niet-beïnvloedbare of autonome ontwikkelingen. Prijseffecten zijn om die reden structureel meegenomen in deze rapportage. Volume-effecten daarentegen, zijn beïnvloedbaar en zijn afhankelijk van tal van interne en externe factoren en zijn om die reden niet meerjarig meegenomen in deze bestuursrapportage. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan intern en extern beleid, contractafspraken met zorgleveranciers, maar ook aan inkomsten vanuit het Rijk. Ook wordt op zowel prijs- als volume effecten constant gemonitord en gestuurd om kosten beheersbaar te houden, maar ook om de kwantiteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Indien er ontwikkelingen zijn welke op een later tijdstip dienen te worden meegenomen, zullen deze in een volgend P&C-document aan de orde komen. In deze bestuursrapportage is daarnaast sprake van de herverdeling van budgetten o.b.v. de verplichte IV3-indeling volgens het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording). Uiteraard is deze herverdeling budgetneutraal. Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid is deze herverdeling separaat gepresenteerd in een bijlage.
Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1.
3
B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN
4
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER Taakveld: Bestuur (XT-01) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De raad geeft actief richting aan beleidsonderwerpen en –ontwikkelingen, dient daartoe initiatiefvoorstellen in, stelt kaders, maakt politieke keuzes en stelt prioriteiten. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.3 Herijken Strategische visie ‘Brunssum 2025’, samen met alle daarbij horende partners (4).
Voortgang Beslispunt In 2023 wordt een projectgroep opgericht voor het herijken van de strategische visie. Ook wordt een onderhandse meervoudige aanbesteding in de markt gezet voor externe ondersteuning. Later in 2023 wordt daadwerkelijk gestart met het opstellen van de strategische visie.
Doel: Wat willen we bereiken 2 De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Het bestuursakkoord wordt komende periode uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma (1).
Voortgang Beslispunt Het uitvoeringsprogramma is op 28 maart 2023 in het college gekomen. Op 31 maart 2023 werd het uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad gepresenteerd. 2.2 Consultatie maatschappelijk middenveld Van oktober 2022 tot en met januari 2023 zijn en ambtelijke organisatie d.m.v. omge- omgevingsgesprekken gevoerd ten behoeve van vingsgesprekken (2). het uitvoeringsprogramma. De input daarvan is verwerkt in het uitvoeringsprogramma. 2.3 De raad ontvangt periodiek de outputka- De outputkalender is 28 maart 2023 in het collender met een planning wanneer en lege ingebracht. De outputkalender is nieuw welke voorstellen ter besluitvorming aan van opzet en betreft enkel voorstellen die aan het college en de raad worden voorge- de raad worden voorgelegd. legd (2).
Doel: Wat willen we bereiken 3 Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente / het gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.7 Openbaarheid van overheidsinforma- Vanaf 1 april 2023 gaan nieuwe regels omtrent tie is uitgangspunt. We leggen daarom geheimhouding op grond van de Gemeentewet alleen geheimhouding op wanneer dit gelden. Dat leidt ertoe dat het protocol Geheimecht nodig is en we zorgen ervoor dat houding van 7 april 2015 komt te vervallen. Verde geheimhouding zo snel mogelijk der heeft onlangs een screening plaatsgevonden wordt opgeheven. van geheime collegebesluiten over de periode april 2020 t/m 18 oktober 2022. Dat heeft geleid tot opheffing van een aantal geheime collegebesluiten.
5
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product
010001 – Burgemeester & Wethouders Op de kostensoort voormalig personeel worden de kosten geboekt van te betalen wachtgelden en de pensioenen van voorgaande collegeleden. Vanwege een indexering per 1 januari 2023 dient dit budget structureel te worden verhoogd met € 50.000,-
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 010001 50 50 50 50
Taakveld: Burgerzaken (XT -02) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De dienstverlening is klantgericht en sluit aan bij de vraagstelling van de burger, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte, dienstverlenende bedrijfsvoering. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.5 Het zorgdragen van een goed gestructureerd verloop van het verkiezingsproces.
Voortgang Beslispunt Op 15 maart 2023 hebben de (dubbele) Verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen plaatsgevonden. De leden van de 17 stembureaus bestonden voor het merendeel uit ambtenaren, aangevuld met vrijwilligers. Telling van stemmen op partijniveau heeft diezelfde avond, na sluiting van de stembureaus, plaatsgevonden. Voor het eerst - en bij wijze van proef - zijn daags na de verkiezingen op 16 maart 2023 de stemmen op kandidaatniveau centraal geteld en is aansluitend de verkiezingsuitslag door het Centraal Gemeentelijk Stembureau vastgesteld. De Verkiezingen zijn goed verlopen.
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 020030 - Verkiezingen De kosten die gemaakt zijn voor de organisatie van de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen op 15 en 16 maart 2023, bedragen in totaal € 61.350. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Verkiezingen voor een bedrag van € 55.250 en is dus budgetneutraal. Zie hiervoor ook de toelichting bij taakveld XT-010 mutaties reserves. Het overige deel (€ 6.100) wordt gedekt vanuit de algemene middelen.
Product
Mutatie Mutatie 2023 2024 020030 61
Mutatie 2025
Mutatie 2026
6
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT -11) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een goede kwaliteit van de fysieke veiligheid en brandweerzorg en het in stand houden van een adequaat niveau van crisisbeheer en voorbereiding van rampenbestrijding. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 1.4 De uitkomst van de bestuurlijke diaDe bestuurlijke dialoog ‘verantwoorde brandloog verantwoorde brandweerzorg weerzorg 2024 - 2030’ is in april 2023 afgerond. 2024-2030 zal uiteindelijk zijn beslag krijgen in het door de gemeenteraden van Zuid-Limburg goed te keuren Meerjarenbeleidsplan VRZL 2024-2027.
Beslispunt
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 110001 – Brandweerbeleid/Account Brandweer De extra gemeentelijke bijdrage vanwege de structurele dotatie aan de voorziening FLO, komt voor Brunssum uit op een bedrag van € 24.413,- in 2023. 110002 – Rampenbestrijding De overschrijding ad € 55.348,- houdt verband met de aangenomen motie van de PAK-fractie en de SP-fractie d.d. 2 februari 2023 met als onderwerp Aardbevingsramp Turkije/ Syrië.
Product
Mutatie Mutatie 2023 2024 110001 24
110002
Mutatie 2025
Mutatie 2026
55
Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT -12) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Overlast zo veel mogelijk beperken en tegengaan, waardoor het prettig verblijven is in het openbaar gebied. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Beperken van overlast van personen Samen met de Afdeling Zorg en externe partners die verward gedrag vertonen, waarbij maken we afspraken over hoe alle verschillende bij elke casus - samen met zorg- en vei- partijen, ieder vanuit hun eigen taak, verantligheidspartners - wordt gekeken welke woordelijkheid en expertise, een rol kan vervulaanpak nodig is en welke partij hierlen bij de integrale aanpak van personen met vervoor het meest geschikte instrumenta- ward gedrag. rium heeft. De samenwerking verloopt steeds beter, maar de informatie-uitwisseling wordt incidenteel nog belemmerd door de AVG (privacy). 1.2 Beperken van overlast in de woonom- In de praktijk vraagt elke overlastcasus om maatgeving door bemiddeling en monitowerk. Bemiddeling en waarschuwingsbrieven helring. In het uiterste geval dwingen we pen in veel gevallen. Gedragsaanwijzingen worhet stoppen van overlast via een geden incidenteel door woningstichtingen uitgedragsaanwijzing af. vaardigd richting hun huurders. 7
1.4 De zichtbaarheid wordt tevens verCapaciteitsproblematiek bij zowel de gemeente sterkt door een vaste Boa en wijkagent (Boa) en politie (Wijkagenten) trekken een zware per wijk als eerste aanspreekpunt te wissel op dit punt. benoemen (14). 1.6 Veiligheidsparticipatie: onze inwoners In het project Veilige Leefbare Buurten participeen maatschappelijke partners geven ren naast overheden, ook maatschappelijke partwe medeverantwoordelijkheid voor de ners en buurtnetwerken. leefbaarheid en veiligheid in de buurt Het aantal buurtapps is dankzij een communicaen wijk. Daartoe stimuleren we het risi- tiecampagne inmiddels sterk gestegen. cobewustzijn en de zelfredzaamheid, o.a. met behulp van Djuma, burgernet, buurtapps en meld misdaad anoniem. Doel: Wat willen we bereiken 2 Bestrijden van de ondermijnende criminaliteit en het preventief aanpakken van de verschillende verschijningsvormen van cybercrime. 2.4
2.5
2.6
2.10
2.11
Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt We geven optimaal invulling aan de Er is een nieuw Beleidsplan integriteit en een eisen voor bestuurlijke weerbaarheid nieuwe Gedragscode vastgesteld. In de loop van door te zorgen voor een veilige werk- 2023 zal een integriteitsfunctionaris worden beomgeving en het actualiseren van noemd en met een training Morele Oordeelsvorhet integriteitsbeleid van de geming is in 2023 gestart. Momenteel volgen alle meentelijke organisatie. medewerkers deze training om zodoende het bewustzijn over integriteit naar een nóg hoger niveau te tillen. We versterken de bewustwording bij Begin 2023 is het nieuwe KVO Haefland door alle inwoners en ondernemers t.a.v. on- samenwerkende partijen ondertekend. dermijnende criminaliteit door ze voor te lichten en preventietips te geven, maar ook door een gebiedsgerichte aanpak en KVO-projecten (Keurmerk Veilig Ondernemen). We sluiten aan bij regionale projecten. We werken nauw samen met het Re- Het RIEC adviseert en ondersteunt de gemeente gionaal Informatie en Expertisecen- bij het lokaal overleg bestuurlijke aanpak. Tevens trum (RIEC). Het RIEC adviseert en heeft er in Q1 een werkbezoek van het college bij ondersteunt de gemeente bij de be- het RIEC plaatsgevonden. In juni zal er een inforstuurlijke aanpak van ondermijnende matiebijeenkomst voor de raad plaatsvinden. en georganiseerde criminaliteit.
Het organiseren van kennis- en net- Bij grootschalige integrale controles worden bewerkbijeenkomsten om bewustwor- wustwordingscampagnes georganiseerd. ding met het fenomeen ondermijNog niet zo heel lang geleden heeft een fototenning en de daarmee samenhangende toonstelling op het gebied van mensenhandel kennisdeling te stimuleren. We ma- plaatsgevonden in het Vijverpark. ken gebruik van de City Deal ‘Zicht op Interne collega’s hebben trainingen kunnen volOndermijning’, het programma digi- gen omtrent het signaleren van mensenhandel. tale opsporing en de branchescan. Bewustzijn creëren onder de inwo- Via publiciteitscampagnes én informatie op webners en ondernemers over de versite, social media alsmede op de Veiligheidsdag schillende vormen van cybercrime en is/ wordt aandacht aan dit fenomeen besteed. hoe preventieve maatregelen te nemen.
8
Doel: Wat willen we bereiken 3 Voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast middels samenwerking met strategische partners als CMWW, politie en straatcoaches, mede ook om daarmee te voorkomen dat jongeren verder afglijden. 3.1
Resultaat: Wat doen we daarvoor Continueren inzet van straatcoaches dan wel het inzetten van jeugdboa’s (13).
Voortgang Beslispunt In 2023 is het contract met straatcoaches voortgezet omdat zij een onmisbare schakel zijn tussen jeugd en overheid.
9
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Taakveld: Inkomensregelingen (XT -63) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Iedereen participeert naar vermogen. 2.1
2.2
Resultaat: Wat doen we daarvoor Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.
Voortgang Beslispunt In de eerste 2 maanden van het jaar blijft het resultaat nog achter, hetgeen een jaarlijks terugkerend beeld is. De voortgang monitoren van Loopt volgens planning. Kwartaalnieuwsbrief raad het amendement "3e impuls innova- is in voorbereiding met input van ISDBOL / Betere tieve en onorthodoxe toeleiding van Buren cliënten naar de arbeidsmarkt”.
Doel: Wat willen we bereiken 5 De pilot rondom schuldhulpverlening voor ondernemers wordt afgesloten en de dienstverlening zal worden aangepast op de uitkomsten. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.1 Voor ondernemers is een sluitend pak- De gemeente Sittard-Geleen gaat namens een aanket aan schuldhulp dienstverlening ge- tal gemeenten in mandaat een aanbestedingstrarealiseerd via de GR Kredietbank Lim- ject voor schuldhulp aan ondernemers inzetten. burg. Doel: Wat willen we bereiken 6 Armoedebestrijding versterken en kinderarmoede tegengaan.
6.1
6.2
6.4
7 7.1
Resultaat: Wat doen we daarvoor Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2021-2024. (17).
Voortgang Minimahuishoudens kunnen gebruik maken van extra budget om hun woning te verduurzamen en advies daarover in te winnen. De inkomensgrens van minima voor kinderkleding is uitgebreid naar 130%.
Beslispunt
Incidentele aanbieders van minima- Stichting Het Vergeten Kind verzorgde in maart een regelingen worden ingezet om de be- dagje uit voor minimahuishoudens met kinderen. leidsdoelen: preventie en armoedebestrijding, te realiseren (17). De uitgangspunten uit de ‘Aanpak Inmiddels worden de registraties bij Bureau Krediet geldzorgen, armoede en schulden’ Registratie (BKR) verwerkt in geval van problemativan het Rijk worden verwerkt in de sche schulden. lokale aanpak in Brunssum Doel: Wat willen we bereiken Het armoedebeleid wordt geactualiseerd op basis van uitkomsten van de Minima Effect Rapportage. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Regelingen worden aangepast of ont- Momenteel loopt het onderzoek naar uitbreiding wikkeld in het belang van armoede- van de inkomensgrens voor minimaregelingen en bestrijding en preventie (17). Bijzondere Bijstand. Oplevering is juni 2023.
Beslispunt
10
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1. 000) Toelichting 630001 - BUIG (ISD-BOL) € 1.219.071, - meer baten (voordeel) uitkering voorlopige BUIG 2023. Vanuit Rijk ontvangt de gemeente Brunssum BUIG gelden. Omdat het wettelijke minimumloon in 2023 fors is gestegen (en daarmee ook uitkeringen uit de Participatiewet) krijgt de Gemeente Brunssum o.b.v. een nadere inschatting compensatie vanuit het Rijk later dit jaar. Dit sluit aan op de 1e Berap 2023 van ISD-BOL, waarbij ook rekening is gehouden met -2% duurzame uitstroom. € 81.000,- minder uitgaven (voordeel) aanvullende uitkeringen ouderen (IOAW) en Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) conform bijstellingen in de vastgestelde 1e berap 2023 & begroting 2024 ISD-BOL. 630003 – Armoedebeleid € 602.247,- hogere uitgaven BUIG (nadeel); naar aanleiding van de vastgestelde 1e berap 2023 en de begroting 2024 van ISD-BOL blijkt dat gemeente Brunssum meer moet bijdragen aan ISD-BOL. Dit is het gevolg van de wettelijke stijging ad. 10% van het minimumloon in 2023, waaraan de uitkeringen van de Participatiewet (o.a. bijstandsuitkeringen) gekoppeld zijn en meestijgen. € 23.100,- hogere baten (voordeel) wegens bijstelling restitutie uitkeringen Participatiewet (o.a. bijstandsuitkeringen). Jaarlijks werd hier een taakstelling t.a.v. terugvorderingen opgenomen die hier te laag werd weergegeven.
Daarom is deze post in overeenstemming gebracht met de vastgestelde 1e Berap 2023 en begroting 2024 van ISD-BOL.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 630001 -1.300 -1.536 -114 -114
630003
579
910
-23
-23
Taakveld: WSW en beschut werk (XT-64) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het Werkgevers Servicepunt ondersteunt bij de actieve (arbeids-)participatie van Brunssumse burgers. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 We kijken bij werkgevers naar func- De ketenpartijen hebben een Taskforce ingericht ties en werkprocessen en splitsen de om zoveel mogelijk arbeidspotentieel te benutten. uit te voeren taken. Waardoor de ta- Inmiddels worden daarom ook extra nazorgcoaken geschikt worden voor de betref- ches ingezet. fende medewerkers. Hiervoor wordt jobcarving ingezet en ook passen we de contractuele afspraken over ‘Social Return on Investment’ toe: bij 11
opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten zetten we mensen uit de doelgroep in vanuit de inkoopafspraken.
FINANCIELE BIJSTELLIN GEN (X €1.000) Toelichting 640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL De subsidie voor de Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening (per rekenfactor arbeidsjaar) welke de gemeente ontvangt is hoger dan eerder berekend. Deze hogere subsidie wordt doorbetaald aan GR WOZL omdat zij de medewerkers in dienst hebben.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 640001 191 169 -353 -333
Door de negatieve effecten van een fout met de SWpersoneelskosten in de begroting van Relim en enkele formatie-uitbreidingen betreffende archief- en Informatiebeheer komt de bijdrage aan het nadelig saldo van de GR WOZL € 48.000,- hoger uit. Verder vraagt de GR WOZL over 2023 € 142.799,- meer Rijksbijdrage van de gemeente omdat zij 4,64 (2024: +4,27) aan arbeidsjaren (AJ) meer SW medewerkers in dienst verwachten te hebben dan het Rijk statistisch heeft vastgesteld in de subsidiebeschikking van mei 2022. Dit effect heeft een meerjarige doorwerking en wordt steeds opnieuw aangepast na verwerking van de mei/september circulaire en nieuwe begroting(wijzigingen) van de GR WOZL/WSP. In de meerjarenbegroting GR WOZL-WSP is een bijstelling AJ’s berekend over 2025: -20,1 en 2026: -21,4; waardoor hier een fors lagere doorbetaling Rijksbijdrage wordt geraamd. 640002 - Sociale Werkvoorziening WSP De resultaten van GR WSP 2023 vallen € 143.000,- gunstiger uit dan de oorspronkelijke begroting. Door de combinatie van zowel een hogere bruto marge wegens herplaatsing 80 fte Bedrading, indexering en autonome groei bij stuksprijsproductie als lagere bedrijfskosten en opnieuw een fors beter subsidieresultaat.
640002
-143
-129
0
0
Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT -65) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Alle re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd. 1.1
Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang e Het restant 3 impuls en extra CoLogistieke leer-werklijn loopt en nieuw initiatief is ronamiddelen à € 247.000 wordt in- in voorbereiding. gezet voor het vervolg van eerdere pilots en projecten.
Beslispunt
12
Taakveld: Wmo huishoudelijke hulp & begeleiding (XT-671A & XT-671B) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVO OR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samen redzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Wij monitoren via cliëntervaringsonderzoek hoe de burger ondersteuning ervaart en in welke mate dit bijdraag aan diens zelf- en samenredzaamheid.
Voortgang Beslispunt Er zijn aanvullende acties ondernomen om de respons op de client ervaringsonderzoeken (CEO) Wmo en Jeugd te verhogen en daarmee nieuwe beleidskeuzes te onderbouwen.
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product
671001 - Hulp bij het huishouden € 200.000,- bijraming wegens volume effect Hulp bij het Huishouden conform werkelijk gebruik; boekjaar 2022 laat zien dat we over het begrootte budget heen zijn gegaan door toename van het aantal cliënten. Vooralsnog is dit volume-effect alleen voor 2023 opgenomen. Onduidelijk is nog wat de toekomst brengt en of dit volume effect ook de komende jaren zichtbaar zal zijn. Dit wordt de komende tijd gemonitord. In 2025 brengt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage daarnaast mogelijk verandering. € 220.400,- bijramen wegens extra kosten welke het gevolg van het feit dat het uurtarief van HBH is met € 1,16 is gestegen. Hierbij is rekening gehouden met het aantal geïndiceerde uren 2022. 671002 - Begeleiding WMO Structurele verhoging van het budget met € 100.000,wegens reguliere indexatie van SamenKracht, op basis van contractuele afspraken (CBS-index) én wegens extra indexatie (conform additionele prijsindexcijfer in verband met extra gelden die het ministerie van VWS hiervoor beschikbaar stelde).
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 671001 420 220 220 220
671002
100
100
100
100
Taakveld: jeugdzorg begeleiding (XT -672A) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Eerder de juiste hulp op maat. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Resultaten uit het onderzoek naar de benodigdheden voor het versterken van het lokale voorliggende veld verwerken in het jeugdbeleid (18).
Voortgang Beslispunt Vacature voor kwartiermaker wordt opgesteld en in april uitgezet. Voor de inzet van een POH-jeugd is ambtelijk een gesprek met partijen.
13
Doel: Wat willen we bereiken 3 Partnerschap met aanbieders intensiveren. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.1 Contracten sluiten met 2-5 partijen De aanbesteding ambulant ontwikkeltraject loopt via op de aanbesteding ontwikkelconde centrumgemeente. Verwachting is dat in septemtracten binnen ambulante jeugdhulp ber de definitieve gunning plaatsvindt. in de sub regio oostelijke mijnstreek (Brunssum, Kerkrade en Simpelveld). 3.3 Binnen het segment wonen het inte- Gerealiseerd. De nieuwe contracten op segment 2 greren van de transformatie in het ‘Wonen’ lopen vanaf 1-1-2023 via de centrumgebestaande beleid en werken met de meente Maastricht. 2 perspectieven: “terug naar huis” en “zo thuis mogelijk”. FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 672001 – Jeugdhulp PGB Bijraming € 20.000,- wegens volume effect op basis van hogere realisatie 2022 672002 – Ambulante jeugdhulp Begeleiding Totale bijraming € 756.741,- wegens: € 504.987,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie 2022 € 223.554,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 28.200,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 672001 20 20 20 20
672002
757
252
252
252
Taakveld: jeugdzorg behandeling (XT-672B) Toelichting 672003 – Ambulante jeugdhulp Behandeling Totale bijraming in 2023 € 1.373.330,- wegens: € 1.060.382,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie 2022; € 281.648,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 31.300,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 672003 1.373 313 313 313
14
Taakveld jeugdhulp zonder verblijf overig (XT-672D) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 672004 – Jeugdzorg zonder verblijf Totale bijraming € 116.592,- wegens: € 55.000,- bijraming wegens gewijzigde verantwoording uitgaven Regie & consulten HBO/WO+; € 16.592,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 45.000,- bijraming wegens gewijzigde verantwoording uitgaven doelgroep-arrangementen.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 672004 117 117 117 117
Taakveld pleegzorg (XT -673A) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 673010 – Jeugdhulp pleegzorg Totale aframing € 427.324,-: € 527.000,- aframing wegens volume effect op basis van lagere realisatie in 2022; € 73.576,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden; € 26.100,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform conform afspraken VNG 2021.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 673010 -427 100 100 100
Taakveld gezinsgericht (XT -673B) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product
673020 – Jeugdhulp gezinsgericht 673020 Totale bijraming € 37.604,- wegens: € 34.000,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie in 2022. € 3.604,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden
Mutatie 2023 38
Mutatie 2024 4
Mutatie 2025 4
Mutatie 2026 4
15
Taakveld jeugdhulp met verblijf overig (XT-673C) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 673030 – Jeugdhulp gezinsgericht Totale aframing € 128.032,- wegens: € 271.000,- aframing wegens volume effect op basis van lagere realisatie 2022. € 140.168,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden. € 2.800,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 673030 -128 143 143 143
Taakveld jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf (XT-674B) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 674010 – Jeugdbescherming Totale bijraming € 282.321,- wegens: € 237.000,- bijraming wegens volume effect op basis van hogere realisatie in 2022. € 34.721,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden. € 10.600,- bijraming wegens additionele indexering salarislasten zorgdomein (Jeugdhulp) conform afspraken VNG 2021.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 674010 282 45 45 45
Taakveld gesloten plaatsing (XT -674C) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 674020 – Jeugdhulp gesloten plaatsing € 18.020,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden;
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 674020 18 18 18 18
Taakveld: Beschermd wonen (WMO) (XT-681A) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Goede, persoonsgerichte en kwalitatief hoogstaande ondersteuning voor de kwetsbare burgers die Beschermd Wonen nodig hebben met als doel herstel en participatie. 16
Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 In 2023 moet er een nieuwe inkoop af- De ‘inkoop’ (via subsidieprocedure) is afgerond, dit gerond zijn, een governance structuur heeft geleid tot een samenwerkingsverband van staan en een toegang gerealiseerd zijn aanbieders die beschermd wonen in alle parkstadvoor (opvang en) BW waar alle Parkgemeenten (Beschermd Thuis Parkstad). De implestadgemeenten zich bestuurlijk aan ge- mentatie van de nieuwe situatie loopt. committeerd hebben (19). Taakveld: Jeugdreclassering (XT-682b) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 682002 – Jeugdhulp voogdij outputgericht € 2.108,- bijraming wegens gemiddelde indexering ad 6,8% op arrangementprijzen Inkoop Jeugdzorg Maastricht welke in Brunssum steeds gevolgd worden.
Product 682002
Mutatie 2023
Mutatie 2024 2
Mutatie 2025 2
Mutatie 2026 2
2
17
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID Taakveld: Volksgezondheid (XT -71) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een gezond(er) leven voor alle inwoners. Er is een steeds grotere aandacht voor gezondheid. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 Gezondheidsprogramma’s aan bieden Voor volwassenen met obesitas is het programma voor jongeren en ouderen (zie ook pro- HealthyLIFE in voorbereiding. Medio april starten gramma Sport). de eerste twee groepen met het twee jaar durende traject van leefstijlbegeleiding en een beweegprogramma. 20 volwassenen met obesitas hebben de beweegen leefstijl interventie “Brunssum gezond leven” enthousiast afgerond. Een tweede groep van 20 personen is gestart. Doel: Wat willen we bereiken 3 Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 3.2 Uitvoeren gezondheidsprogramProgramma JOGG loopt volgens plan van aanpak. ma's met voorscholen, kinderop(zie programma 8, sport) BS de Caleidoscoop is vang en basisonderwijs m.b.t. gezonde voornemens om te starten met het traject van de leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jonge- gezonde basisschool van de toekomst. ren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst).
Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden (zie ook programma 8 Sport).
Beslispunt
Doel: Wat willen we bereiken 5 Een gezonde fysieke leefomgeving bevordert de gezondheid van de inwoners. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.7 Er blijft voldoende dekking met en toe- Jaarlijks worden burgers geïnformeerd over de mogankelijkheid van AED’s met voldoende gelijkheden om gratis een cursus reanimatie te volbeschikbare vrijwilligers (29). gen en aan te sluiten bij het reanimatienetwerk HartslagNu. Punt van aandacht is om vrijwilligers te motiveren deze ook jaarlijks te herhalen.
18
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT -42) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Zorgen voor het onderhoud van de door de gemeente beheerde brede scholen en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het Brunssumse basisonderwijs. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 Inzet is om op 2 locaties in Brunssum Het Programma van Eisen IKC Oost is in mei aan de Integrale Kind Centra (IKC) vorm te ge- gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. ven; eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen vanwege het realiseren van IKC's zijn meegenomen in het IHP. Doel: Wat willen we bereiken 2 Naast Compass (LVO) in het Rombouts gebouw, huisvesten we andere partners uit het sociale, maatschappelijke domein, waardoor nieuwe dynamiek in het gebouw én tussen de partners in het gebouw ontstaat. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Het vinden van partners die zich in het We stemmen met de gemeente Heerlen en school- Doel is om e.e.a. gebouw van het voormalig Rombout- bestuur LVO af m.b.t. het toenemende aantal leer- budgettair neuscollege gaan vestigen waardoor ook lingen in de Internationale Schakelklassen (ISK) in traal te laten per saldo het negatieve exploitatiere- het voormalig Romboutscollege. Doel is om alle verlopen voor sultaat zal afnemen.
ISK-leerlingen uit de Regio Parkstad te huisvesten, de gemeente in Brunssum of in Heerlen. Brunssum. FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 420004 - Exploitatie Rombouts gebouw Incidenteel middelen nodig vanwege extra brandpreventieve maatregelen, oplossen gebreken NEN 1010 en extra controle cv installatie. Voornoemde onderwerpen zijn naar voren gekomen na overname van accommodatie.
Product
Mutatie Mutatie 2023 2024 420004 85
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT -43) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 3 Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen (kinderen van 2-6 jaar). Voor alle leerlingen gelijke kansen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.8 In 2023 actualiseren we de Lokaal Educa- De Lokaal Educatieve Agenda is geactualiseerd en tieve Agenda (LEA) met alle partners. ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Thema’s in de LEA zijn in ieder geval: het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie, de afstemming over toelatings- en inschrijvingsprocedures en 19
het bestrijden van onderwijsachterstanden, inclusief vve. Deze thema’s evalueert/inspecteert het Rijk bij de uitvoering van het OAB en de LEA.
20
PROGRAMMA 6 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZ., INTEGR., PARTICIP. Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT -61) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Voortgang Beslispunt Er vinden gesprekken met Cizop en de andere parkstadgemeenten plaats met als doel de behoeften van de doelgroep beter in kaart te brengen en van daaruit het aanbod te verbeteren.
Doel: Wat willen we bereiken 3 De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 3.2 Wij monitoren de ervaringen van bur- Proces is ingericht bij het CMWW. gers m.b.t. de dienstverlening van het CMWW.
Beslispunt
Doel: Wat willen we bereiken 4 In de gemeente Brunssum kan iedereen zichzelf zijn, doet en telt iedereen mee, ongeacht beperkingen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 4.1 Conform het nog (naar verwachting in Q4 van 2022) te nemen besluit heeft Brunssum een Lokale Inclusie Agenda en in 2023 gaat de gemeente Brunssum aan de slag met de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda (16).
Voortgang Beslispunt Door beperkte bezetting en doordat er keuzes gemaakt zijn over de strategische positionering van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) is gebleken dat hier meer tijd voor nodig is, de LIA gaat binnenkort in route voor bestuurlijke besluitvorming. Dit laat onverlet dat intern steeds meer aandacht hebben voor inclusie. Zo zijn er 11 rolstoelen op plekken (o.a. CMWW, Bibliotheek) in Brunssum gezet om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te bevorderen.
Doel: Wat willen we bereiken 5 Eenzaamheid bestrijden. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.2 Uitvoering van het plan van aanpak te- Het plan van aanpak eenzaamheid krijgt in 2023 gen eenzaamheid conform het naar een vervolg, waaronder ‘kom op de kerst’. Op dit verwachting in Q4 2022 te nemen col- moment loopt de trainingscyclus nog zoals verlegebesluit. De uitvoering begint eind meld in de RIB over de aanpak eenzaamheid. 2022 en wordt gecontinueerd in 2023.
21
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 612030 – Collectieve voorzieningen Wmo Bijraming € 22.000,- wegens tariefstijging Wassen & Strijken Betere Buren als gevolg van hogere energiekosten 612033 - Welzijnswerk CMWW Indexering conform subsidie verordening volgens de CPI index uit de mei circulaire 2022 612101 – Bedrijfsvoeringkosten Jeugdhulp € 50.000,- bijraming programmalijn Jeugd ZuidLimburg in overeenstemming met de regionale actieplannen via inkoop Jeugdzorg Maastricht. € 20.000,- bijraming samenwerking Jeugdhulp Parkstad in overeenstemming met het project sub regionale aanpak Jeugdhulp.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 612030 22 22 22 22
612033
15
15
47
38
612101
70
70
70
70
Taakveld: Toegang en eersteli jsvoorzieningen (XT-62) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 De Wijkmanagers beschikken over een De wijkmanagers hebben in het eerste kwarwijkbudget om de leefbaarheid in de taal een deel van het budget besteed om wijken te vergroten. Er is extra budget buurtpreventie-app onder de aandacht te gereserveerd voor de buurtnetwerken brengen bij de burgers van Brunssum middels zodat zij meer verantwoordelijkheid brieven. N.a.v. de brieven zijn er 300 aanmelkunnen geven aan de wijkbewoners dingen binnen gekomen en zijn er 5 nieuwe voor het opwaarderen van woon- en groepen ontstaan. leefomgeving (54). 1.3 Iedere wijk heeft een wijkwethouder Is reeds vormgegeven en is going concern. als eerste bestuurlijke aanspreekpunt. 1.4 In iedere wijk is er een buurtnetwerk De laatste maanden zijn er veel nieuwe leden actief die initiatieven namens de wijk bijgekomen en oude leden zijn vertrokken. In ontplooien en die een bijdrage leveren Oost en Centrum is een geheel nieuw Buurtaan het tot stand komen van beleids- netwerk. Er is een andere overlegstructuur afen uitvoeringsplannen voor zover die gesproken i.s.m. de Buurtnetwerken. Bovenbetrekking hebben op de wijk.
dien is extra budget beschikbaar gesteld om de woon en leefomgeving te vergroten. Buurtnetwerkcentrum heeft al een plan hiervoor gemaakt. 1.5 De gemeente ondersteunt het burger- De Regiegroep Brunssum Schoon overlegt initiatief Brunssum Schoon indien no- tweemaandelijks. Vanaf maart is de regiedig met hulpmiddelen en praktische groep uitgebreid met afdelingen VTH en OR. ondersteuning.
22
Doel: Wat willen we bereiken 2 Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Procesmatige, meerjarige, aanpak Begin maart is een extern persoon gestart met de waarbij afzonderlijke vraagstukken evaluatie Wijkgericht Werken (gebaseerd op erter besluitvorming aan de Raad varingen Noorderhuis). Aansluitend zal de exvoorgelegd worden inclusief begro- terne de doorontwikkeling Wijkgericht Werken tingswijzigingen. optekenen. 2.2 Het college is voornemens het ge- Maandag 24 april was er een vervolgafspraak met sprek aan te gaan in Parkstadver- een delegatie van Brunssum met een delegatie band om de door het Rijk gesubsi- van Heerlen-Noord. Afspraak is één onderwerp in dieerde aanpak in Heerlen-Noord gezamenlijkheid af te stemmen waarbij Heerlente verbreden naar andere kwets- Noord en Brunssum samen optrekken. Dat vanuit bare wijken in de regio, waaronder het oogpunt dat er sprake is van eenzelfde geBrunssum (26). meentegrens-overstijgende problematiek. 2.3 Op basis van ervaringen met beBegin maart is gestart met de evaluatie Wijkgetrekking tot het Noorderhuis ver- richt Werken. Aansluitend volgt een voorstel voor breden we de wijkgerichte dienst- de doorontwikkeling Wijkgericht Werken. verlening naar andere wijken (27).
PROGRAMMA 7 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Taakveld: Verkeer en vervoer (XT -21) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen, tegelijk worden de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en milieu zoveel mogelijk beperkt. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 1.3 Het uitvoeren van het Uitvoerings- Het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsprogramma van het Mobiliteitsplan plan is februari 2023 vastgesteld door de raad. 2022-2032 (indien vastgesteld).
Beslispunt
Doel: Wat willen we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.2 In 2023 worden de projecten be- Realisatie van de Kerkstraat-Kerkeveldstraat alsnoemd in paragraaf 3 Onderhoud mede groot asfaltonderhoud aan de N276, Karel Kapitaalgoederen, onderdeel "We- Doormanstraat en de Akerstraat worden afgegen", uitgevoerd. rond in 2023. Wegens de stikstof problematiek is er een vertraging opgetreden in de realisatie van de Parkstadroute (voorheen Leisure Lane) en daaraan gekoppelde groot onderhoud aan de Cronjestraat. Realisatie is vooralsnog voorzien eind 2023. Planvoorbereiding voor de reconstructie van de Wilhelminastraat inclusief ov-overstapstation zal afgerond worden in 2023. De realisatie hiervan zal naar verwachting begin 2024 plaatsvinden.
23
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 210040 – Onkruidbestrijding verhardingen Aanpassing van de raming op dit product met € 22.200 wegens prijsstijging van RD4 met 8%. 210050 – Straatreiniging Aanpassing van de raming op dit product met € 21.100 wegens prijsstijging van RD4 met 8%. 210052 – Hondenpoepbestrijding Bij ramen € 3000 i.v.m. prijsindexering van Beter Buren met 5%.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 210040 22 22 22 22
210050
21
21
21
21
210052
3
3
3
3
24
PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar inwoners. 1.4
1.5
1.6
1.7
Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt Senioren stimuleren om te gaan ge- Twee beweeggroepen met senioren lopen naar nieten van sport en bewegen. tevredenheid. 3e beweeggroep is in de opstartfase. Bij de Gezonde Basisschool van de BS de Caleidoscoop zal dit jaar ook deelnemen Toekomst samen met enkele part- aan het project Gezonde Basisschool van de Toeners, de Tussen Schoolse Opvang komst. De gemeente Brunssum zal ondersteuning verzorgen die met name gericht verzorgen bij de TSO Sport (Tussen Schoolse Opis op beweging (sport & spel). vang) bij de BS St Franciscus. Door deelname aan het project IKS Deelname aan IKS Parkstad is onlangs met 2 jaar (Iedereen Kan Sporten Parkverlengd (t/m dec 2024). stad) matchen van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe. Actualiseren van het integraal sportbeleid (34).
Doel: Wat willen we bereiken 2 Vitaliteit en veerkracht van jeugd. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Breed aanbod voor 4-12 jarigen op In Q1 2023 hebben alle leerlingen van het Primair gebied van sport en cultuur d.m.v. Onderwijs een nieuw boekje met daarin een aande interventie Sjors Sportief en bod van activiteiten (sportieve en creatieve) ontSjors Creatief. vangen.
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 510004 - Sporthal Rumpen Ter dekking van de personeelskosten voor de tijdelijke formatie uitbreiding medewerker sport is € 43.000,overgeboekt naar XT-04 Overhead (programma 10) Daarmee verloopt deze mutatie budgettair neutraal.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 520002 -43 -14
Mutatie 2026
25
Taakveld: Sportaccommodaties (XT -52) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product
520002 - Sporthal Rumpen Extra geld nodig voor het oplossen van gebreken naar aanleiding van de NEN 1010 inspectie in kader van veiligheid (€ 10.000,-). 520413 – Tennispark ATIVU Vergoeding (€ 1.500,-voor 2023 en € 2.000,- voor de jaren 2024 en 2025) voor maximaal 3 jaar aan vereniging voor het verrichten van onderhoud door de vereniging op basis van tijdelijke gebruikersovereenkomst. Gebruikersovereenkomst is tijdelijk in afwachting van de resultaten van de businesscase i.h.k.v. het accommodatiebeleid.
Mutatie Mutatie 2023 2024 520002 10
520413
2
Mutatie 2025
2
Mutatie 2026
2
Taakveld: Cultuurpresentatie, prod uctie, participatie (XT -53) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Voor het digitaal ontsluiten van wan- OM is bezig met digitaliseren recreatieve voorziedel- en fietsroutes langs culturele ningen incl. routes voor op gemeentelijke webbezienswaardigheden in Brunssum site, afronding in Q1 voegen we in 2023 tenminste 1 activiteit toe.
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product
530001 - Muziekonderwijs € 1.960,- bijraming indexering conform subsidieverordening middels CPI-index uit meicirculaire 2022.
Mutatie 2023
530001
Mutatie 2024 2
Mutatie 2025 3
Mutatie 2026 3
7
Taakveld: Musea (XT-54) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het realiseren van een museum in het pompgebouw Schutterspark. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Museale functie Schutterspark: opstellen van een businessclass/ begroting/ dekkingsplan (32).
Voortgang Beslispunt BMC doende met onderzoek naar haalbaarheid en maken van voorstel businesscase samen met stakeholders, afronding Q2
26
Taakveld: Media (XT -56) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1. 000) Toelichting 560001 - Openbare Bibliotheek. Totale aframing € 10.964,- wegens: € 3.060,- bijraming indexering conform subsidieverordening middels CPI-index uit meicirculaire 2022. € 13.107,- aframing afschrijvingen wegens annulering fusie investeringen budget met uitbetaling incidentele subsidie in 2022. € 917,- aframing kapitaalslasten wegens annulering fusie investeringen budget met uitbetaling incidentele subsidie in 2022.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 560001 -11 2 15 26
Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT -57) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 570005 – Groen- toerisme en recreatiebeleid Vanwege vertragingen in het aanbestedingsproject wordt de gemeentelijke bijdrage voor knopen lopen, die in de begroting 2022 was opgenomen, pas in 2023 betaald. Begrotingstechnisch vervalt het bedrag 2022 (€ 16.402,-) in het rekeningresultaat 2022 en het in 2023 te betalen bedrag wordt nu in de begroting 2023 toegevoegd. Per saldo geen extra middelen dus, maar een andere timing qua uitgeven. 570204 – Plantsoenen Wegens prijsindexaties van externe contractpartners (bestekcontracten voor een totaal van € 275.000) dient op dit product een bijraming van € 19.000 plaats te vinden. 570207 – Sanering-/reconstructie bomenbestand De verhoging van de kosten (€ 80.000) op dit product heeft ermee te maken dat we de wortelopdruk willen aanpakken in straten waarbij de opdruk dermate groot is dat hier gevaarlijke situaties zijn of aan het ontstaan zijn. Op basis van een onderzoek naar wortelopdruk blijkt dat de hoogste prioriteit ligt in de Heufkestraat. Deze zal in 2023 worden aangepakt. Dit betekent dat de bomen die zware overlast geven gekapt worden en worden vervangen met hierbij een passend groeimedium en wortelweringsschermen. Wortelopdruk zal als onderwerp worden meegenomen in het in 2023 te actualiseren MOP-OR.
Product
Mutatie Mutatie 2023 2024 570005 16
570204
19
570207
80
19
Mutatie 2025
Mutatie 2026
19
19
27
PROGRAMMA 9 MILIEU Taakveld: Riolering (XT-72) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product
720001 – MOP-riolering Op basis van raming kosten voor bijdrage gegevenshuis (€57.000), samenwerking waterketen (€40.000), afkoppelsubsidie (€15.000) en overige plankosten (€20.000), wordt in totaal €76.000 voor 2023 bijgeraamd op dit product. De afkoppelsubsidie loopt tot eind 2023.
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 720001 76 61 61 61
Taakveld: Milieubeheer (XT -74) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 We leveren onze bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen met betrekking tot de onderwerpen gebouwde omgeving en elektriciteit via de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg. Resultaat: Wat doen we o.a. daarvoor 1.2 Onderzoek uitvoeren naar de oprichting van een regionaal energiebedrijf in Parkstadverband (36).
Voortgang
Beslispunt
Het onderzoek loopt nog. In Q3 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht. Vervolgens kan er een besluit worden genomen om wel of niet verder te gaan met dit initiatief. Indien er op basis van de resultaten een positief besluit valt, gaat dit ook gepaard met eventuele randvoorwaarden ten aanzien van de financiële middelen, kansen en risico’s die gepaard gaan met dat besluit. Indien er positief wordt besloten is de vervolgstap het opzetten van een regionaal energiebedrijf. En dan komen we, indien nodig, terug met een raadsvoorstel voor een investeringsbudget.
Doel: Wat willen we bereiken 6 Voor 2050 richten we de gebouwde omgeving klimaat adaptief in. Dit met als doel de leefomgeving aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast, droogteproblematiek, voorkomen hitteeilanden). Resultaat: Wat doen we daarvoor 6.3 Het ontstenen van private buitenruimte is ook van belang voor een klimaat adaptieve gemeente en de biodiversiteit, daarvoor sluiten we aan bij Operatie Steenbreek (38).
Voortgang Beslispunt Operatie Steenbreek is gestart. De aftrap is gedaan samen met NMF en IVN Limburg middels een boom uitdeelactie. Op zaterdag 4 maart jl. zijn er 30 bomen uitgedeeld.
28
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 740001 – Handhaving Milieubeheer Door de nieuwe CAO en de oplopende inflatie in 2023 is de bijdrage die aan de RUD betaald dient te worden gestegen in 2023. In 2024 zal de omgevingswet in werking treden. Ook deze nieuwe wet zorgt ervoor dat er extra personeel nodig is voor de nieuwe bodemtaken binnen de RUD uit te kunnen voeren. Hierdoor zal de bijdrage vanaf 2024 structureel stijgen met € 10.000. Deze bijstellingen worden in deze 1e berap meegenomen. 740003 – Bodem, Geluid & Lucht De huidige meetapparatuur voor geluid, inclusief bijbehorende software, dient te worden vervangen. De incidente kosten, in totaal € 10.000, worden, ieder voor de helft, ten laste gebracht van de uitvoeringsbudgetten Toezicht & handhaving respectievelijk Vergunningen. Derhalve € 5.000 incidenteel bijramen op dit product. 740006 – Ongediertebestrijding Op dit product wordt € 10.000 bijgeraamd t.b.v. diervriendelijke bestrijding overlast ganzen in parken.
Product
Mutatie 2023
740001
Mutatie Mutatie Mutatie 2024 2025 2026 5 10 10 10
740003
5
740006
10
10
10
10
Product
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Taakveld: Begraafplaats (XT -75) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 750001 - Openbare begraafplaats Aanpassing van de raming op dit product met € 5.600. Wegens wetgeving moet grafdelving door externe bedrijven worden uitgevoerd. Tevens is er een toename van het ruimen van graven.
750001
6
6
6
6
29
PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Economische ontwikkeling (XT -31) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 310002 – Economisch beleid Het via de programmabegroting 2023 geraamde budget van €15.000 voor Streetwise is abusievelijk te laag, omdat de kosten €30.000 bedragen (incl. indexering) vooralsnog wordt voor 3 jaar bijgeraamd. 310005 – Economische samenwerking Conform raadsbesluit 21 december 2021 (gemeenteblad 2021/107) een bedrag van €50.000 te ramen in boekjaar 2023 inzake stimulering Centrumgebied. Dekking door middel van een onttrekking uit de algemene reserve. Dit laatste gebeurd via deze Berap op het taakveld XT-010 Mutaties reserves onderdeel van Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen.
Product
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2023 2024 2025 2026 310002 15 15 15
310005
50
Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT -32) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het ontwikkelen van de Oostflank. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 De gemeente neemt meer zelf de Reeds invulling aan gegeven met aanstelling proregie bij de herstructurering van de jectleider/ planoloog. Traject gebiedsvisie wordt Oostflank (46). inhoudelijk uitgewerkt. 1.2 In samenwerking met de provincie Gemeente, regio en provincie werken momenteel Limburg en stadsregio Parkstad ko- gezamenlijk aan de ontwikkeling van deze promen tot een ontwikkel- en ducten voor de groeve Mourik. samenwerkingsstrategie voor de groeve Mourik en de provinciale (rest)percelen. Doel: Wat willen we bereiken 2 Het beleid en de projecten binnen het economisch domein worden voortgezet in lijn met de lopende lokale en regionale programma’s. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 2.3 Uitvoering en implementatie Keur- De intentieovereenkomst inzake het KVO merk Veilig Ondernemen(KVO)-tra- Haefland-Houserveld-Rode Beek is onlangs door ject Haefland en Rode Beek (12). de betrokken partijen ondertekend.
Beslispunt
30
Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 1.2 Uitvoeren van de stimuleringsrege- Er zijn 3 nieuwe aanvragen in behandeling voor ling voor binnenstedelijk onderne- ondernemerschap 9 respectievelijk gevelrenovamerschap, gevelrenovatie, trans- tie. formatie en/of bedrijfsverplaatsing.
2
Beslispunt Conform raadsbesluit 21 december 2021 (gemeenteblad 2021/107) een bedrag van €50.000 te ramen in boekjaar 2023 (product 310005); het overige ad €150.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve en te storten in de bestemmingsreserve stimulering Centrumgebied
Doel: Wat willen we bereiken Het bestaansrecht van de markt verzekeren door deze voorzieningen voldoende te faciliteren.
Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 2.1 Uitwerken op welke wijze de markt Deze maart is er gestart met de pilot ‘beleving in de toekomst dient te worden ge- markt’ met een thematische profilering van de faciliteerd (44). weekmarkt.
Beslispunt
Taakveld: Economische promotie (XT -34) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijd voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Uitwerken op welke wijze de kermis in de toekomst gefaciliteerd wordt/blijft (44).
Voortgang Beslispunt Voor de kermis is een pilot gestart gericht op een groter publiek en nieuwe kermisexploitanten. Er zal een kermismagazine huis-aan-huis en via social media en scholen worden verspreid.
31
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Grondexpl. (niet -bedr.terreinen) (XT -82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 3 Uitgifte van grond en het verder ontwikkelen van diverse (woningbouw) locaties binnen de gestelde (financiele) kaders. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.3 Ontwikkeling Hof van Oeloven. Eind maart 2023 is de stand van zaken dat 16 koopovereenkomsten en 2 reserveringsovereenkomsten zijn gesloten. Twee bouwkavels zijn in de vrije verkoop gegaan aangezien de volledige lotingslijst qua aanmeldingen is afgewerkt. Taakveld: Wonen en bouwen (XT -83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De realisatie van de herstructureringsopgaven, de lokale stadsdeelvisies en het vlottrekken van de woningmarkt. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang 1.7 Voortzetten van de transitie Rum- Het College verwacht in Q2 een startnotitie vast penerstraat (41). te stellen m.b.t. de gebiedsaanpak Rumpenerstraat/ Componistenwijk. De raad zal hierover vervolgens via RIB worden geïnformeerd.
Beslispunt
32
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT -010) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 010102 - Mutaties Reserves (Programma Bestuur en Burger) Ter dekking van de geraamde verkiezingskosten 2023 die binnen deze Berap geraamd worden op het product 020030 Verkiezingen (Programma 1 Bestuur en Burger, Taakveld XT-02 Burgerzaken) wordt er een bedrag van € 55.250,- onttrokken uit de reserve Verkiezingen. Op 15 en 16 maart 2023 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden: de verkiezingen voor Provinciale Staten én de Waterschappen. Om deze verkiezingen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bureau Verkiezingen gedurende de periode 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023 administratief wordt ondersteund, door tijdelijke urenuitbreiding toe te kennen aan een medewerker. De hiermee gemoeide kosten bedragen incidenteel € 12.000. Dekking wordt gegenereerd uit de Reserve Verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op Taakveld-010 (Mutaties reserves product 010102). 010105 - Mutaties reserves (Programma's Volkshuisvesting en RO en Algemene dekkingsmiddelen) Conform raadsbesluit 21 december 2021 (gemeenteblad 2021/107) een bedrag van € 200.000 te onttrekken uit de algemene reserve ten behoeve van stimulering Centrumgebied. Voor het jaar 2023 wordt er een budget geraamd van € 50.000,- via deze BeRap op taakveld XT-31 onderdeel van Programma 10.
Het restant bedrag ad € 150.000,- wordt conform raadsbesluit gestort in de nieuw gevormde bestemmingsreserve Stimulering Centrumgebied.
Product
Mutatie Mutatie 2023 2024 010102 -67
010105
Mutatie 2025
Mutatie 2026
-50
Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT -03) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DA ARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Als beleidsmatige basis voor het gebouwenbeheer hanteren we het Meerjarig Onderhoud Plan (MJOP) hetgeen zal aanhaken aan het in 2022 geactualiseerde Accommodatiebeleid. Resultaat: Wat doen we daar- Voortgang Beslispunt voor 1.1 Het onderhoud van de gemeen- Strategische keuze conform besluit raad januari 2022 telijke gebouwen vindt plaats zijn verschillende accommodaties in de wijk West, het conform het vigerend Accom- zwembad (Centrum), ’t Rombouts (Centrum) en LTC modatiebeleid en het nog op te Brunssum (Zuid) de business- cases afgerond dan wel stellen Vastgoedbeleid. in een afrondende fase. De business cases in de afrondende fase worden in Q2 en Q3 ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. 33