Document · PDF

Raadsvoorstel 36 (bijlage) ISD BOL 1e berap 2023 versie 2.0.pdf

Raadsvergadering 12 juni 2023, gemeente BrunssumBij agendapunt: ISD BOL 1e bestuursrapportage 2023; Gemeenteblad 2023/3611.845 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

c liënten

31- 12- 2021 B

665

41,46%

939

58,54%

totaal

1.604

100%

Pagina 35 van 40 1e BERAP ISD BOL 2023

versie 2.0

C. Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW-regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De compensabele BTW wordt, op basis van de primitieve begroting bijgeraamd conform onderstaande tabel. Compensabele btw

2023 primitieve

bedragen in Euro

bijstelling

nieuwe

begroting

raming

Brunssum

172.489

4.882

177.371

Landgraaf

232.719

17.734

250.453

Totaal

405.208

22.617

427.824

Pagina 36 van 40 1e BERAP ISD BOL 2023

versie 2.0

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente Onderstaand is een samenvattend overzicht weergegeven van alle mutaties per kerntaak. Het totaalbedrag wordt verhoogd met € 1.784.051. Lasten

bedragen in Euro

Tot aalbedrag bi js tel ling

Bruns s um

Landgraaf

Toerekening salarissen (hfst. 4) Salariskosten (excl. overhead)

377.026

156.311

220.715

Bevorderen uitstroom (hfst. 5) w-deel trajecten Brunssum w-deel B administratieve ontzorging BB kinderopvang

-39.796 33.356 10.000

-39.796 33.356 18.000

0 0 -8.000

Beperken instroom (hfst. 6) Uitkeringen Bbz Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie

15.000 988.306 -160.000 14.000 235.000

2.000 187.904 -50.000 5.000 80.000

13.000 800.402 -110.000 9.000 155.000

Maatschappelijke participatie (hfst. 7) Div. lasten maatschappelijke participatie

21.000

61.000

-40.000

Bedrijfsvoeringskosten (hfst. 8) Div. lasten bedrijfsvoering (incl. salarissen)

290.159

119.514

170.645

1.784.051

573.289

1.210.763

Tot aal generaal *

* een negatief bedrag betekent minder lasten voor de gemeente, dus een lagere bijdrage.

Op de volgende pagina’s is de detailinformatie per gemeente opgenomen.

Pagina 37 van 40 1e BERAP ISD BOL 2023

versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Brunssum

bedragen in Euro bel eids vel d

oors pronk el i jk e begroti ng Bruns s um lasten baten

bi js tell i ng berap 1 Bruns s um lasten baten

bijges tel de begr. na berap 1 Bruns s um lasten baten

bevorderen uits troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - administratieve ontzorging BB - uitgaven urenverantwoording

358.257 0 218.876

baten

- bijdrage gemeente - administratieve ontzorging BB - bijdrage salarissen en sociale lasten

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

358.257 0 218.876

63.000 6.197

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal bev orderen ui ts troom

-39.796 33.356 31.456 -39.796 33.356 31.456

18.000 824 63.000 6.197

646.330

318.461 33.356 250.332

646.330

318.461 33.356 250.332

81.000 7.021 18.000 824

43.840

81.000 7.021 690.170

690.170

beperken i ns troom

Gebundelde uitkering lasten

- uitkeringen Bbz - Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst - Bbz uitbestede apparaatskosten - periodieke uitkeringen PW - periodieke uitkeringen IOAW - periodieke uitkeringen IOAZ - loonkostensubsidie - salarissen en sociale lasten

53.000 10.000 16.000 9.992.489 300.000 90.000 530.000 1.105.581

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage uitbestede onderzoekskosten - eigen aandeel programmakosten Bbz - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

0 0 16.000 21.000 11.265.929 -311.440 1.105.581

21.284

baten

-bijdrage gemeente totaal beperk en i ns troom

-1.000 -5.000 8.000 187.904 -50.000 5.000 80.000 116.140 153.000 5.000 -21.800 3.000 681.071 -595.367 116.140

0 21.284

12.118.354

52.000 5.000 24.000 10.180.393 250.000 95.000 610.000 1.221.721

12.118.354

153.000 5.000 -5.800 24.000 11.947.000 -906.807 1.221.721

21.284 0

341.044

21.284 12.459.398

12.459.398

maats chappeli jk e partic ipati e

Overig lasten minima-effectrapportage - uitgaven

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

1.059.000 114.202

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal maats c happel i jk e parti ci pati e

0 0

61.000 7.890 0 1.059.000 114.202

1.173.202

1.120.000 122.092 41.000 20.000 7.890

68.890

41.000 1.079.000 122.092 1.242.092

1.242.092

bedri jfs v oering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

966.342 8.292 823.509

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal bedrijfs voeri ng

-1.758 0 121.272 974.634 823.509

1.798.143

964.584 8.292 944.781 -1.758 121.272

119.514

972.876 944.781 1.917.657

1.917.657

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

13.467.664 2.268.364

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal generaal

262.350 310.939 11.265.929 2.201.735 0 2.268.364

15.736.028

15.736.029

13.730.014 2.579.303 681.071 -612.721 194.000 310.939

573.289

11.947.000 1.589.014 194.000 2.579.303 16.309.317

16.309.317

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2023

Pagina 38 van 40 versie 2.0

totaalove rzicht bate n e n laste n Landgraaf

bedragen in Euro bel ei ds veld

oors pronk el ijk e begroti ng Landgraaf lasten baten

bi js tel ling berap 1 Landgraaf lasten baten

bijges tel de begr. na berap 1 Landgraaf lasten baten

bev orderen uits troom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording

221.192 309.059

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

221.192 309.059

84.000 8.750

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal bevorderen ui ts troom

0 44.417 0 44.417

-8.000 1.164 84.000 8.750

623.002

221.192 353.476

623.002

221.192 353.476

76.000 9.914 -8.000 1.164

37.581

76.000 9.914 660.583

660.583

beperken i ns troom

Gebundelde uitkering lasten

46.000 13.000 21.000 14.076.107 665.000 13.000 350.000 1.561.113

baten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

0 0 21.000 30.000 13.951.988 1.181.119 1.561.113

28.716

baten

-bijdrage gemeente totaal beperk en i ns troom

5.000 -3.000 11.000 800.402 -110.000 9.000 155.000 163.994 188.000 10.000 -12.000 2.000 1.437.012 -757.610 163.994

0 28.716

16.773.936

51.000 10.000 32.000 14.876.509 555.000 22.000 505.000 1.725.107

16.773.936

188.000 10.000 9.000 32.000 15.389.000 423.509 1.725.107

28.716 0

1.031.396

28.716 17.805.332

17.805.332

maats c happeli jke parti ci patie

Overig lasten klanttevredenheidsonderzoek - uitgaven

10.000

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

10.000

1.640.000 161.257

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal maats chappel i jk e parti ci pati e

0 0

-40.000 11.141 0 1.640.000 161.257

1.811.257

10.000

1.811.257

10.000

1.600.000 172.398 43.000 -83.000 11.141

- 28.859

43.000 1.557.000 172.398 1.782.398

1.782.398

bedri jfs voeri ng

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

1.392.049 11.708 1.162.819

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal bedri jf s voeri ng

-595 0 171.240 1.403.757 1.162.819

2.566.576

1.391.455 11.708 1.334.059 -595 171.240

170.645

1.403.163 1.334.059 2.737.222

2.737.222

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

18.571.772 3.202.999

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten totaal generaal

818.807 391.955 13.951.988 4.619.784 0 3.202.999

21.774.771

19.390.580 3.594.954 1.437.012 -849.205 231.000 391.955

1.210.763

15.389.000 3.770.580 231.000 3.594.954 22.985.534

22.985.534

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

Pagina 39 van 40 1e BERAP ISD BOL 2023

versie 2.0

E. Lijst van gebruikte afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BBP

bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BERAP

Bestuursrapportage

AOW

BBZ

Algemene Ouderdomswet

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BIO

BTW

Baseline informatiebeveiliging Overheid Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

CPB

Centraal Planbureau

DAU

Duurzaam arbeidsongeschikt UWV

DAO

Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid

Dagelijks Bestuur

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

I-deel

Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor

de uitbetaling van de uitkeringen

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

IIT

Individuele InkomensToeslag

IOAZ ISD BOL LKS

Marap MER

MJWP MT

werknemers

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum en Landgraaf

Loonkostensubsidie

Managementrapportage

Minima Effect Rapportage

Meerjarenwerkplan

Management Team

Nugger

Niet uitkeringsgerechtigde

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

P&C

Planning en Control

Participatiewet

SMI

Sociaal medische indicatie

TBO

Team Bijzonder Onderzoek

TAO

Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid

TCG

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

UWV

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

W-deel

Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie

Wajonger

Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

WAO

WBU plek Wia

jonggehandicapten)

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

Werken met behoud van uitkering

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WSP Parkstad

Werkgeversservicepunt Parkstad

ZZP’er

Zelfstandige Zonder Personeel

Werkloosheidswet

Pagina 40 van 40 1e BERAP ISD BOL 2023

versie 2.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=de4e1e50-958a-4ad9-b79a-e779b1fd8c34