Raadsvoorstel 32 (bijlage) jaarstukken 2020 ISD BOL.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 versie 2.1 17 maart 2021
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 2 van 131
versie 2.1
Inhoudsopgave SAMENVATTING
6
INLEIDING EN LEESWIJZER
9
ALGEMEEN
11
Ontwikkeling cliëntaantallen
11
Monitoring
21
Monitoring 1:
De instroomreden per doelgroep
21
Monitoring 2:
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
22
Monitoring 3:
Het beperken van de instroom aan de poort
23
Monitoring 4:
De uitgaven op de bijzondere bijstand en minimabeleid
24
Monitoring 5:
De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel)
26
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning 29 Monitoring 7: bedrag
Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte 30
Monitoring 8:
De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid
Monitoring 9:
De bevordering van de financiële kracht
31 32
Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering
33
Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers
35
JAARVERSLAG
36
1.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING
37
1.1.1 Bevorderen uitstroom
38
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
38
Activiteit 1:
Uitstroom van de doelgroep 80 – 100 werkfit
38
Activiteit 2:
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
40
Wat heeft het gekost
41
1.1.2 Beperken instroom
42
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
42
Activiteit 3:
Fraudebestrijding
42
Activiteit 4:
Kwetsbare jongeren – VSO PRO
44
Wat heeft het gekost
45
1.1.3 Maatschappelijke participatie
46
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
46
Wat heeft het gekost
46
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 3 van 131
versie 2.1
1.1.4 Bedrijfsvoering
47
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
47
Activiteit 5:
47
Debiteurenontvangsten
Wat heeft het gekost
48
Overzicht van de kosten van overhead
49
Vennootschapsbelasting
49
Onvoorzien
49
1.1.5 Projecten
50
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
50
Wat heeft het gekost
60
1.2 DE PARAGRAFEN
60
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
61
1.2.2 Financiering
67
1.2.3 Bedrijfsvoering
70
1.2.4 Covid-19
72
JAARREKENING
78
2.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
79
2.1.1 Cumulatief overzicht
79
2.1.2 Analyse op hoofdlijnen
81
2.1.3 Toerekening salarissen naar de kerntaken
82
2.1.4 Kerntaak: bevorderen uitstroom
86
2.1.5 Kerntaak: beperken instroom
89
2.1.6 Kerntaak: maatschappelijke participatie
96
2.1.7 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringskosten
100
2.1.8 Financiële verantwoording projecten
104
2.2 BALANS EN TOELICHTING
107
2.2.1 Balans en grondslagen
107
2.2.2 Toelichting op de balans
111
2.2.3 Informatie Wet normering topinkomens (WNT)
115
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 4 van 131
versie 2.1
2.2.4 SiSa
117
2.2.5 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
118
2.2.6 Overzicht incidentele baten en lasten
118
BIJLAGEN
119
A. Verdeling kosten
120
B. Gerealiseerde baten en lasten per gemeente
121
C. Beleidsindicatoren
125
D. Overzicht compensabele BTW
128
E. Specificaties per gemeente
129
F. Lijst van afkortingen
130
G. Vaststellingsbesluit
131
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 5 van 131
versie 2.1
Samenvatting Voor u liggen de ‘Jaarstukken 2020’ van ISD BOL. Met het vaststellen van deze jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. Vorig jaar is de indeling van de jaarstukken flink op de schop genomen. Dit boekwerk sluit hierop aan. Met deze nieuwe indeling voldoen de jaarstukken, na afstemming met de accountant, geheel aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten is een uitgebreide inleiding en leeswijzer opgenomen en deze samenvatting. Begin 2020 is een nieuw rekeningschema vastgesteld. Hierdoor heeft er een herbudgettering van de producten plaatsgevonden. De jaarrekening 2019 alsook de begroting 2020 waren nog in het oude rekeningschema opgemaakt. Deze cijfers zijn opgenomen in de tabellen. Echter, om een goed vergelijk te kunnen maken met de cijfers uit de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn deze ook cijfers omgezet naar het nieuwe rekeningschema in de kolom ‘geconverteerd’. Deze laatste cijfers waren overigens ook al opgenomen in de 1e en 2e BERAP. De jaarstukken zijn opgebouwd uit 2 delen: het jaarverslag en de jaarrekening.
Het jaarverslag gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens zoals deze in het Bedrijfsplan 2020 zijn opgenomen. Het jaarverslag valt uiteen in de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat een beschrijving van de realisatie van de doelstellingen. In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gelijk aan de onderwerpen zoals die ook in de begroting 2020 waren opgenomen.
Met de jaarrekening 2020 leggen wij verantwoording af over de financiële resultaten over het jaar 2020. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat naast een analyse op hoofdlijnen een toelichting per kerntaak over de realisatie van baten en lasten. In deze toelichting worden de cijfers uit de bijgestelde begroting (2e BERAP ISD BOL 2020) vergeleken met de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers in 2020.
Jaarverslag Het jaarverslag besteedt uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Het jaar 2020 is afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 3,1%. We zien wel grote verschillen tussen de gemeenten:
Gemeente Brunssum:
- 0,9%
Gemeente Beekdaelen: + 9,3%
Gemeente Landgraaf:
+ 5,6%
De doelstelling van ISD BOL was om een daling van 2% van de cliëntaantallen te realiseren in 2020. Meteen aan het begin van het jaar werd ook een dalende lijn ingezet, de coronamaatregelen die in maart 2020 van kracht werden maakten hier vrijwel direct een einde aan. Ook zien we dat sinds half maart de cijfers voortdurend fluctueren met daarbij ook nog grote verschillen tussen de gemeenten. Voor de gemeente Brunssum ligt het zwaartepunt van de afname in 2020 van de cliëntaantallen in de toename van de niet beïnvloedbare uitstroom. Te denken valt hierbij aan verhuizingen, bereiken pensioengerechtigde leeftijd enz.. Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 6 van 131
versie 2.1
Voor de gemeente Beekdaelen ligt het zwaartepunt van de toename in 2020 van de cliëntaantallen met name in de sterke toename van de instroom. Meest opvallende toegenomen instroomredenen zien we bij beëindiging studie, einde inkomsten uit arbeid/dienstbetrekking en verhuizing vanuit het buitenland. Voor de gemeente Landgraaf ligt het zwaartepunt van de toename in 2020 van de cliëntaantallen eveneens in de toename van de instroom. Meest opvallende toegenomen instroomredenen zien we bij beëindiging huwelijk/relatie, einde inkomsten uit arbeid/dienstbetrekking en verhuizing vanuit het buitenland. Jaarrekening In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de grootste afwijkingen per gemeente over het jaar 2020. De realisatie wordt hierbij vergeleken met de begrotingscijfers uit de 2e BERAP. In het hoofdstuk 2.1 bij de verschillende kerntaken zijn de afwijkingen uitgebreid toegelicht.
bedragen in Euro Las ten w-deel trajecten incl. inzet betere buren Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend Bbz starters uitk. levensond. om niet Bbz starters uitk. levensond. renteloos Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie Salariskosten beperken instroom Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Salariskosten maatschappelijke participatie Minderkosten bedrijfsvoering diverse kleine afwijkingen
bijgest el de begroting
708.620 44.000 68.000 66.000 -8.000 27.473.368 1.240.000 180.000 745.000 2.765.472 15.000 46.000 452.000 358.000 1.555.000 82.500 274.942 4.056.281 0
ISD BOL werk el ijk
651.126 13.722 37.000 36.022 11.126 26.629.537 1.187.936 155.694 724.081 2.451.032 26.923 60.544 477.302 338.250 1.561.435 6.550 248.236 3.699.217 0
Saldo generaal *
Per gemeente s aldo
Bruns s um
Beek daelen
Landgraaf
57.494 30.278 31.000 29.978 -19.126 843.831 52.064 24.306 20.919 314.440 -11.923 -14.544 -25.302 19.750 -6.435 75.950 26.706 357.064 22.513
36.314 10.000 26.000 5.870 -3.012 807.460 24.099 -2.552 -1.855 129.006 -3.421 -4.650 -1.537 8.300 25.055 32.904 10.957 154.497 2.477
35.988 0 24.000 0 2.000 2.678 12.593 15.636 17.097 22.095 155 -1.552 60 6.950 -1.676 500 1.877 10.771 3.501
-14.809 20.278 -19.000 24.108 -18.115 33.692 15.372 11.222 5.676 163.338 -8.657 -8.343 -23.825 4.500 -29.814 42.546 13.872 191.796 16.535
1.828.961
1.255.913
152.674
420.374
* een positief saldo betekent een teruggave voor de gemeente Enkele opvallende zaken in de tabel zijn: -
Er is in totaal € 1.013.250 bespaard op de BUIG. Met name bij het PW I-deel is er voor Brunssum een hoge onderuitputting (zie hoofdstuk 2.1.5).
-
De toegerekende salariskosten op het beleidsterrein beperken instroom waren € 314.440 lager dan begroot (zie hoofdstuk 2.1.3).
-
De kosten van bedrijfsvoering waren € 357.064 lager. Dit zijn met name de lagere toegerekende salarislasten, lagere uitgaven op het budget automatisering en Overige personeelskosten (zie hoofdstuk 2.1.7).
-
Enkel de afwijkingen groter dan € 10.000 zijn opgenomen in deze tabel. Daardoor is er nog een regel toegevoegd ‘diverse kleine afwijkingen’ zodat het bedrag per gemeente exact aansluit bij de tabellen in bijlage B “Gerealiseerde baten en lasten per gemeente”.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 7 van 131
versie 2.1
Door een maximale inspanning zijn wij erin geslaagd het jaar 2020 met een positief resultaat af te sluiten. In totaal zijn de werkelijke lasten € 1,8 miljoen lager dan geraamd in de 2e BERAP. Deze middelen vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. Wij zijn dan ook tevreden over de behaalde resultaten.
Het Dagelijks Bestuur
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 8 van 131
versie 2.1
Inleiding en leeswijzer Inleiding Voor u liggen de ‘Jaarstukken 2020’ van ISD BOL. Met het vaststellen van deze jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. De jaarrekening van ISD BOL is tot stand gekomen zoals bedoeld in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en voorziet tevens in de informatie van het beleidsplan zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en maakt onderdeel uit van de jaarstukken. De ’Jaarstukken 2020’ zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de programmabegroting 2020 en de daarop gebaseerde 1e en 2e BERAP 2020. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over heel 2020. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens van de (bijgestelde) begroting en het onderliggende bedrijfsplan. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening maken onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. Planning en control staan centraal ten aanzien van het beheersen van de bedrijfsvoering.
De planning wordt afgestemd op de missie, visie, maatschappelijke effecten en de hieruit afgeleide doelen. De beheersing vindt plaats door verantwoording af te leggen over de realisatie van de doelen en indien nodig actief bij te sturen. De verantwoording wordt toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of vormen een kans of bedreiging voor de bedrijfsvoering van ISD BOL. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Aangezien ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie van de jaarstukken, de 1e bestuursrapportage (BERAP) en begroting dicht op elkaar. Gevolg hiervan is dat de ontwerpbegroting 2020 al in maart 2019 is opgesteld. In de 2e BERAP ISD BOL 2020 is de begroting 2020 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit 2 onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. Beide onderdelen kunnen afzonderlijk geraadpleegd worden. Het jaarverslag gaat in op de beleidsinhoudelijke realisatie en de jaarrekening op de financiële realisatie over 2020.
Wie vooral geïnteresseerd is in de realisatie van beleid kan rechtstreeks naar het jaarverslag naar de betreffende programmaverantwoording gaan. Wie vooral geïnteresseerd is in cijfers en analyses kan rechtstreeks naar de jaarrekening gaan.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 9 van 131
versie 2.1
Het jaarverslag sluit zo nauw mogelijk aan bij de maandelijkse managementrapportages en de 1e en 2e bestuursrapportage ISD BOL en zijn gebaseerd op het vastgestelde Bedrijfsplan 2020, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2020 is de uitwerking van het Beleidsplan 2019-2022: "Iedereen doet mee naar vermogen". In het Bedrijfsplan 2020 ISD BOL zijn 11 monitoringen en 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in dit jaarverslag rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd tussen alle P&C-documenten van de ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)documenten en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. De structuur van de jaarstukken is als volgt weer te geven: Jaarstukken 1 Het jaarverslag 1.1 Programmaverantwoording 1.2 Paragrafen 2 De jaarrekening 2.1 Overzicht van baten en lasten 2.2 Balans en toelichting 3 Bijlagen Het jaarverslag valt uiteen in de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat per kerntaak een realisatie van de doelstellingen zoals deze in het bedrijfsplan 2020 waren opgenomen.
In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen. De jaarrekening valt uiteen in het overzicht van baten en lasten en de balans met toelichting. In het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de totstandkoming van het resultaat. Het bevat naast een analyse op hoofdlijnen van het resultaat een toelichting per kerntaak over de gerealiseerde baten en lasten. In de balans en toelichting wordt de vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling per 31 december 2020 geschetst. Ten slotte zijn in de bijlagen een aantal overzichten op detailniveau opgenomen die als achtergrondinformatie kunnen dienen. Vanaf paragraaf 1.1.4 zult u naast de reeds vertrouwde tabellen, ook tabellen aantreffen die blauw gemarkeerd zijn. Naar het oordeel van de accountant zijn dit additionele tabellen die in het kader van een correcte toepassing van de BBV eveneens opgenomen dienen te worden. Ter informatie: daar waar Beekdaelen wordt vermeld wordt het deelgebied van het voormalig postcodegebied Onderbanken bedoeld binnen de gemeente Beekdaelen.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 10 van 131
versie 2.1
Algemeen In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Het resultaat van de ontwikkeling cliëntaantallen wordt per deelnemende gemeente van ISD BOL weergegeven. Tevens wordt inzicht gegeven in de cliëntontwikkeling binnen de regio. Tot slot is in dit hoofdstuk de verantwoording opgenomen van de 11 monitoringen die opgenomen waren in het Bedrijfsplan 2020.
Ontwikkeling cliëntaantallen
Het jaar 2020 eindigde totaal anders dan dat het begon. In februari 2020 werd de eerste COVID-19-besmetting in Nederland geconstateerd en vanaf maart 2020 werd en wordt het leven in Nederland maar door één ding gedomineerd: COVID-19. Het toeslaan van het COVID-19 virus en de daarop volgende pandemie heeft mondiaal gezien vele mensenlevens op de kop gezet, veroorzaakt acute economische neergang en leidt mondiaal tot massale werkloosheid en verlies van werkgelegenheid. Ook Nederland heeft te kampen met de gevolgen van de pandemie. Bij het opstellen van deze jaarstukken bevindt Nederland zich dus nog steeds in een gedeeltelijke Lock down en zijn de vooruitzichten nog altijd onduidelijk. Ook economisch gezien heeft deze pandemie grote gevolgen. Weliswaar heeft de overheid met een snelle inzet van steunmaatregelen in het tweede kwartaal van 2020 een verder oplopende werkloosheid nog (tijdelijk) kunnen voorkomen, maar deze maatregelen zijn eindig. Deze crisis is anders dan alle eerdere crises, het verdere verloop ervan valt nauwelijks te voorspellen. Wat vaststaat is dat de coronacrisis de arbeidsmarkt in ieder geval tijdelijk, maar mogelijk ook permanent verandert. Uiteraard heeft de coronacrisis ook invloed op de ontwikkeling van de cliëntaantallen van ISD BOL. Daarbij zijn er factoren die een effect hebben op een hogere instroom maar ook op de lagere uitstroom.
We zien een verhoogde instroom doordat:
In de beroepen die het hardst werden getroffen door de corona-maatregelen (detailhandel zoals winkelpersoneel, dienstverlenende beroepen zoals bediening (horeca) en schoonmaak) veel wordt gewerkt met flex-contracten. En het zijn vooral de flexwerkers die als eerste hun werk verliezen in crisistijden en
Veel van de werkzaamheden in de detailhandel en dienstverlenende beroepen worden uitgevoerd door jongeren. Zij hebben bij ontslag veelal geen of nauwelijks WW-rechten opgebouwd en stromen dan (vrijwel) direct in de bijstand. Wij zien dan ook een verhoogde instroom van jongeren in de bijstand.
Wij zien een lagere uitstroom doordat:
Re-integratietrajecten en ontwikkeltrajecten zijn stilgelegd, vooral in de periode van de eerste Lock down. Hierdoor kwam de in gang gezette ontwikkeling c.q. bemiddeling van cliënten richting arbeidsmarkt tot stilstand. In de loop van 2020 zijn deze trajecten mondjesmaat weer opgepakt, door de contact-beperkende maatregelen die corona met zich meebrengt worden deze voortgezet in afgeslankte vorm. Wat inhoudt dat er enerzijds minder cliënten kunnen deelnemen aan deze trajecten en anderzijds de
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 11 van 131
versie 2.1
trajecten langduriger lopen omdat de activiteiten over een langere periode moeten worden verspreid en
Potentiele werkgevers vooral bij de eerste Lock down ‘hun deur op slot gooiden’ en daarna ‘de deur slechts op een kier zetten’. Onzekerheid over de toekomst maakt dat zij terughoudend zijn met het bezetten van functies.
De beoogde daling van 2% van de cliëntaantallen bleek niet haalbaar. Het jaar 2020 is afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 3,1%.
Gemeente Brunssum:
- 0,9%
Gemeente Beekdaelen: + 9,3%
Gemeente Landgraaf:
+ 5,6%
De coronacrisis is anders dan alle eerdere crises en het verdere verloop ervan valt nauwelijks te voorspellen. Ook zitten we op dit moment nog midden in een periode van Lock down. Nog nooit is het zo moeilijk geweest om een prognose te geven over de ontwikkeling van de cliëntaantallen. In 2018 is voor de ontwikkeling van de aantallen bijstandspartijen, na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf, gekozen voor een middellange termijn prognose. Het streven werd uitgesproken om over de jaren 2018 t/m 2022 een daling van het aantal bijstandspartijen te realiseren van 10%. Dat betekende per jaar een daling van 2% van de cliëntaantallen. Voor de gemeente Beekdaelen wordt de nullijn gehanteerd. Voor de jaren 2021 en 2022 blijven wij vasthouden aan deze prognose wat betekent dat wij uitgaan van een daling van de cliëntaantallen met 2% per jaar. Naast alle onzekerheden is één ding zeker: het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in! In hoofdstuk 1.2.4 vindt u een uitgebreidere toelichting over de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor ISD BOL.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 12 van 131
versie 2.1
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum 760
753
755 750 745
755 746
743
740
aantal
756
737
735
736
realisatie
747
746
740
736
736
731
730 725 720 715 710 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Beekdaelen *
realisatie
130 125 120
aantal
115 108
110
111
114
113
feb
mrt
115
118
118
jul
aug
116
114
120
118
nov
dec
116
110
105 100 95 90 1-jan
jan
apr
mei
jun
sep
okt
maand
* Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen Landgraaf 1010
999
1000
995
990
990
986
aantal
980 970 960 950 940
960
959
mrt
apr
realisatie
989 982
983
sep
okt
993
947 940
939
930 920 1-jan
jan
feb
mei
jun
jul
aug
nov
dec
maand
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% (10% over 5 jaar) voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf. De gemeente Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) gaat uit van de nullijn. Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 21; Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) 6; Landgraaf 45.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 13 van 131
versie 2.1
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL 1.869
1.870
1.858
1.860
1.859
realisatie
1.859
1.850
1.845
1.845
1.845
sep
okt
nov
1.847
1.840 1.830 aantal
1.820 1.810 1.800 1.790
1.791
1.787
1.797
jan
feb
1.804
1.809
mrt
apr
1.780 1.770 1.760 1.750 1-jan
mei
jun maand
jul
aug
dec
De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar. De corona-crisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben gevolgen voor de Nederlandse economie. Deze crisis en de gevolgen daarvan krijgen hun weerslag op zowel de ontwikkeling van de cliëntaantallen alsook de resultaten van de activiteiten zoals benoemd in dit hoofdstuk.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 14 van 131
versie 2.1
Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-12-2020.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 15 van 131
versie 2.1
Dashboard
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 16 van 131
versie 2.1
Verklarende woordenlijst Dashboard: Aantal bijstandspartijen
Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.
Instroom
Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Uitstroom
Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente
Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.
Financiële gegevens
Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.
Uitgaven W-deel per gemeente
Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 17 van 131
versie 2.1
Factsheet
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 18 van 131
versie 2.1
Verklarende woordenlijst Factsheet:
Volume t/m Instroom:
Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2020. -
Uitstroom:
Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2020. -
Bijstandspartijen:
Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2020 versus rapportageperiode.
Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden
Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.
Leeftijd
Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2020 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Gediagnosticeerd
Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).
Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid
Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).
Arbeidsfitheid
Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100 = Zonder LKS bemiddelbaar naar regulier werk. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100 = Met LKS bemiddelbaar naar werk. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100 = Parttime werk maximaal haalbaar. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100 = Naast parttime werk, bemiddeling naar werk mogelijk Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 3050 = Binnen 1 jaar in staat tot 12 uur vrijwilligerswerk/ontwikkelplek per week. Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80 = Binnen 1 jaar in staat tot 25 uur per week vrijwilligerswerk/ontwikkelplek. Categorie B. Participatie. Sociale activering 0-30 = bemiddelbaar naar een maatschappelijke participatieplaats Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 19 van 131
versie 2.1
DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid = duurzaam niet in staat tot werken of participatie DAU Duurzaam arbeidsongeschiktheid UWV = op grond van uitkering UWV duurzaam arbeidsongeschikt TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid = 3 tot 12 maanden niet in staat tot werken of participatie 0 Zonder waarde = Diagnose niet afgenomen, arbeidsfitheid onbekend.
Uitstroom
Indeling cliënten
Participatiewet dat in
totaal is uitgestroomd
onderverdeeld naar
leeftijdscategorieën.
Uitstroom naar werk
Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.
Uitgestroomd uit uitkering totaal
Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 20 van 131
versie 2.1
Monitoring Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Ins troomreden
feb
mrt
apr
mei
jun
2
3 4 1 5 2 18 9 3 4 2 2 13 5 3 13 3
Totaal
32
90
155
213
289
351
Ins troomreden
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal
388
433
483
535
587
647
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland andere oorzaak verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad detentie wijzigen norm eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland andere oorzaak verhuizing binnen ISD BOL-gemeente verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad detentie wijzigen norm eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
jan 1 3 1 1
11 4 1 1
5 2
17 33 9 47 6 36 73 11 21 3 12 40 14 10 46 10
20 39 9 49 8 40 77 13 24 3 14 44 17 11 52 13
6 14 1 12 4 29 13 4 9 2 3 20 11 4 16 7
23 46 10 51 9 44 80 15 26 3 16 47 23 11 66 13
9 19 4 16 4 29 35 4 9 3 6 27 8 8 24 8
26 49 12 64 10 44 88 16 36 3 18 53 23 11 68 14
12 27 5 27 4 32 55 11 13 3 7 34 12 9 30 8
27 57 12 69 10 50 100 16 39 3 20 62 23 12 73 14
14 33 8 38 4 35 66 11 16 3 11 37 14 9 43 9
30 61 12 71 10 57 109 19 52 3 22 66 23 14 83 15
De instroomreden geeft aan waarom een cliënt een uitkering heeft aangevraagd. Uitzondering zijn de instroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL : een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De cliënt vraagt geen nieuwe uitkering aan, de verhuizing wordt doorgegeven als een wijziging in de leefomstandigheden waarna de uitkering wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt ( bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de cliënt geen nieuwe uitkering aanvraagt, hij geeft een wijziging in zijn leefomstandigheden door waarna de uitkering wordt voortgezet naar de nieuwe gewijzigde norm.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 21 van 131
versie 2.1
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort De inzet van de preventiemedewerker aan de poort 9%
aanvraag doorzetten aanvraag ingetrokken
32
126
52%
aanvraag afwijzen
39%
169
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke
onregelmatigheden.
Is
er
sprake
van
onregelmatigheden
start
de
preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment. Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud. Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud. Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 22 van 131
versie 2.1
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort gerealiseerd
Het beperken van de instroom <27 jaar 40%
35,0%
33,6%
33,3%
33,5%
6
7
8
35,1%
35,8%
37,5%
36,9%
9
10
11
12
percentage
30% 23,3% 20%
10%
24,3%
15,2%
4,8%
0% 1
2
3
4
5
maand
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 36,9% (101 aanvragen) tegengehouden aan de poort. De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. De vier weken wachttermijn voor jongeren wordt overigens onder coronatijd meestal niet toegepast. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt). gerealiseerd
Het beperken van de instroom >26 jaar 40%
28,5%
30%
30,7%
32,2%
33,2%
32,2%
31,8%
31,9%
32,0%
8
9
10
11
12
percentage
23,7%
20%
10%
17,8%
8,1%
11,4%
0% 1
2
3
4
5
6
maand
7
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is 32,0% (182 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 23 van 131
versie 2.1
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en minimabeleid
De gegevens van deze monitor zijn tot en met december. oms chri jving
primitieve begr. 2020
maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
berap 2 2020
realis atie t/m verslagmnd
120.000 275.000
108.000 250.000
93.075 244.875
collectieve ziektekostenverzekering studietoeslag * individuele inkomenstoeslag
139.000 0 457.000
127.000 20.000 452.000
123.716 3.740 419.442
overige bijzondere bijstand
550.000
428.500
444.975
budgetbeheer 6.500 10.000 6.490 bewindvoering 1.495.000 1.555.000 1.561.435 totaal 3.042.500 2.950.500 2.897.748 * voor de gemeente Landgraaf is € 20.000,- bijgeraamd voor de studietoeslag ivm gewijzigd beleid.
Maatschappelijke participatie: internet kinderen
45.000 40.000 35.000 30.000
euro
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2019
25.650
10.275
4.050
3.975
3.808
3.375
2.550
4.050
3.375
3.075
2.625
39.750
2020
25.350
8.100
2.250
2.325
2.850
2.400
1.650
2.700
3.600
3.750
3.300
34.800
maand
Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen
120.000 100.000
euro
80.000 60.000 40.000 20.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2019
55.725
24.975
13.650
12.075
5.700
6.900
9.750
7.800
7.050
6.075
7.275
99.000
2020
54.450
23.850
10.350
10.500
7.275
8.100
7.950
8.175
7.200
8.475
12.750
85.800
maand
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 24 van 131
versie 2.1
Bewindvoeringskosten
180.000 160.000 140.000 120.000 euro
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2019
84.894
121.414
138.440
132.464
115.123
128.380
122.156
135.491
133.435
146.024
123.933
122.541
2020
58.124
162.674
131.570
137.326
139.887
134.514
126.241
131.613
130.196
140.262
143.423
125.604
maand
Budgetbeheer
2.500 2.000
euro
1.500 1.000 500 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2019
1.620
268
696
1.082
495
771
471
471
1.060
471
1.910
928
2020
329
622
994
540
822
921
360
360
360
360
360
462
maand
Individuele inkomenstoeslagen
70.000 60.000 50.000
euro
40.000 30.000 20.000 10.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2019
39.252
52.757
56.641
30.891
21.773
30.791
17.718
27.566
43.047
58.112
40.749
7.263
2020
40.164
56.868
31.085
32.722
26.609
25.641
22.304
24.944
39.397
49.972
51.623
18.113
maand
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 25 van 131
versie 2.1
Monitoring 5: De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel)
gemeente Brunssum
k ostenpos t
budget
Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Nog in te zetten middelen Voorzieningen PW Compensatie inzet Betere Buren
Bruns s um Beekdaelen (voorheen Arbo controles Onderbanken) Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording gemeentelijk werkbedrijf Voorzieningen PW Begeleidingstraj. naar werk Beek daelen (pos tc odegebied Onderbank en) Landgraaf Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW Begeleidingstraj. naar werk Landgraaf totaal ISD BOL
35.000 5.000 6.811 3.000 10.000 60.000 392.667 37.543 150.000 191.833 891.854 1.000 3.000 8.078 1.000 1.000 15.000 67.255 7.766 27.000 8.000 139.099 15.000 5.000 15.000 3.000 5.000 50.000 497.171 42.089 2.500 634.760 1.665.713
betaald in 2020
20.780 20.997 70.808 4.063 30.063 24.000 392.667
75.757 216.404 855.540 284 2.809 14.394
restant verpli chting
0
205 7.541 67.255 10.623 103.111 9.969 28.051 13.533 720 11.442 21.000 497.171 67.682
0
649.569 1.608.219
0 0
nog te besteden
14.220 -15.997 -63.997 -1.063 -20.063 36.000 0 37.543 74.243 -24.571 36.314 716 191 -6.316 1.000 795 7.459 0 7.766 16.377 8.000 35.988 5.031 -23.051 1.467 2.280 -6.442 29.000 0 -25.593 2.500 - 14.809 57.494
Toelichting jaarresultaat besteding werkdeel 2020 De gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf hebben respectievelijk € 891.854, €139.099 en € 682.295 beschikbaar gesteld om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Zowel ISD BOL alsook de mensontwikkelbedrijven van de gemeenten en de zelfredzaamheidscoach maken gebruik van dit budget. Voor alle de gemeente Brunssum en Beekdaelen is er sprake van onderuitputting van respectievelijk € 36.314 en € 35.988. Voor de gemeente Landgraaf is er een tekort van € 14.809. In november 2020 is er echter een besluit genomen door de gemeenteraad van Landgraaf om het afgeraamde bedrag in de 2e BERAP van ISD BOL op de urenverantwoording ad € 47.535 in te zetten op het W-deel. Dit bedrag kon door de datum van besluitvorming door de gemeenteraad niet meer worden opgenomen in een gewijzigde begroting van ISD BOL, maar is dus wel beschikbaar gesteld door Landgraaf en ook ontvangen door ISD BOL. Dit resulteert derhalve in een teruggave van € 32.726. Op de volgende bladzijde nog ter verduidelijking de opsomming van de bedragen.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 26 van 131
versie 2.1
Tekort op basis van het begrote budget
€ -14.809
Beschikbaar gesteld door Landgraaf op 20-11-20
€ 47.535
Teruggaaf aan Landgraaf
€ 32.726
Om aan het budget over 2020 invulling te kunnen geven is met de gemeenten afstemming gezocht over de bestedingsdoeleinden. De keuzes die hierbij zijn gemaakt worden per gemeente getoond op het overzicht zoals op de vorige pagina getoond. Per uitgavenpost wordt vermeld wat het beschikbare budget is en wat er daadwerkelijk is betaald. Dit overzicht werd door het MT van ISD BOL gebruikt om sturing aan de organisatie te geven bij de inspanningen die moeten leiden tot werk, re-integratie en participatie. Onderstaand wordt ingegaan op de afwijkingen tussen prognose en realisatie. Arbo controles Het budget was voor alle gemeenten toereikend. Diagnose De reguliere kosten voor de CompetenSYS diagnose zijn voor Brunssum en Landgraaf hoger uitgevallen. Maatwerk trajecten en overig Het budget was voor de gemeente Brunssum en Beekdaelen niet toereikend, de gemeente Landgraaf is wel met het budget uitgekomen. Préstarttrajecten Dit budget was voor de gemeente Brunssum niet toereikend. Uit dit budget worden de kosten verbonden aan begeleiding vanuit het zelfstandigenloket gefinancierd. Reiskosten ivm traject In Brunssum en Landgraaf zijn meer reiskosten voor een traject vergoed. In Beekdaelen daarentegen minder. Premies Op dit budget drukken de uitstroompremies. Voor alle drie de gemeenten is er sprake van lagere kosten.
Voorzieningen Participatiewet In Landgraaf is sprake van een overschrijding terwijl in Brunssum en Beekdaelen sprake is van een onderuitputting. Onder deze noemer worden de loonwaardemetingen en de jobcoaching van LKS PW trajecten verantwoord. Gebleken is dat het plaatsen van cliënten met een arbeidsbeperking op een betaalde baan met loonkostensubsidie (LKS) steeds beter lukt. Compensatie Betere Buren en gemeentelijk werkbedrijf Drie medewerkers van ISD BOL waren tot 1 januari 2021 op detacheringsbasis werkzaam als ontwikkelcoaches bij het mensontwikkelbedrijf Betere Buren. Om de werkzaamheden bij ISD BOL uit te kunnen blijven voeren stelt de gemeente Brunssum een bedrag ter beschikking waarmee ISD BOL capaciteit inhuurt voor de uitvoering van taken op doelmatigheidsgebied. Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 27 van 131
versie 2.1
Om gebruik te kunnen maken van de systemen bij ISD BOL hebben de medewerkers die werken bij de mensontwikkelbedrijven van de gemeenten alsook de zelfredzaamheidscoach van de gemeente Beekdaelen een eigen inlog-account. De kosten voor deze accounts van medewerkers die werken voor Betere Buren en de zelfredzaamheidscoach zijn ten laste gebracht van het Werk-deel. Dit op verzoek van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 28 van 131
versie 2.1
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning
De gegevens van deze monitor zijn tot en met december. k os tenpost Brunssum
Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting
Bruns s um Beekdaelen (postcodebied Onderbanken) Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Beekdaelen (pos tcodebied Onderbank en) Landgraaf Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Landgraaf totaal ISD BOL
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 29 van 131
betaald in 2020 351.855 13.741 5.717 14.065 385.377 87.903 5.525 48 1.563 95.038 284.324 24.101 2.694 13.023 324.142 804.558
versie 2.1
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag
De gegevens van deze monitor zijn tot en met december. gerealiseerd
Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid
170
165
160
aantal
150 140
140
139 129
127
130
123
120
120
126 120
120
123
119 113
110 dec
jan
feb
mrt
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
dec
87.310
80.000
74.447
70.000
75.746 73.050
70.068
70.841
72.307
69.354
71.023
70.342
72.138
60.000
euro
nov
gerealiseerd
Het gekort bedrag
100.000 90.000
apr
62.171
61.792
nov
dec
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 dec
jan
Jaarstukken ISD BOL 2020
feb
mrt
apr
mei
jun maand
Pagina 30 van 131
jul
aug
sep
okt
versie 2.1
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid gerealiseerd
De inzet van trajecten voor laaggeletterden 10
aantal
7
7
7
7
apr
mei
jun
7
7
jul
aug
8
8
8
8
okt
nov
dec
3 1 0 jan
feb
mrt
sep
maand
Indien het vermoeden bestaat bij de consulent dat er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid wordt de Taalmeter ingezet. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Aan mensen die de Taalmeter minder goed maken wordt een passende taalvoorziening aangeboden. Deze voorziening wordt afgestemd op de situatie en taalbehoeften van de klant. Er kan doorverwijzing plaatsvinden naar het ROC, de bibliotheek, een maatschappelijke organisatie, een (non)formele taalaanbieder of een vrijwilligersorganisatie. Bovenstaande cijfers tonen bij hoeveel cliënten er laaggeletterdheid geconstateerd is en dat er tevens een passend traject is ingezet. Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt een taaltest in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent zodat daarna direct, indien nodig, de Taalmeter kan worden ingezet. Door de corona maatregelen is een fysiek één-op-één gesprek tussen consulent en cliënt niet mogelijk. Hierdoor is er een achterstand ontstaan in de afname van de Taalmeters. Deze achterstand zal (zodra de coronamaatregelen dit toestaan) projectmatig worden aangepakt en ingehaald.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 31 van 131
versie 2.1
Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht gerealiseerd
De bevordering van de financiële kracht
383
360
350
320
aantal
280 240
223
200
120
114
80 40
192
166
160
271
251
320
294
63
41 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Bovenstaande cijfers tonen het aantal signalen waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op het ontstaan van problematische schulden. Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 32 van 131
versie 2.1
Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Uits troomreden beïnvloedbaar
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
3 1 11 4
19
5 1 18 5
29
5 1 40 8
54
5 1 61 8
75
5 1 61 9
76
6 1 74 11
92
2 5 1
2 8 1 2
5 10 3 4 1
6 13 5 5
1 3 9
6 5 1 12
3 1
8 2 4 1
11 10 1 19 2 11 2 8 1
14 10 2 27 4 18 3 16 1
6 17 8 5 2 1 1 12 10 3 28 8 22 3 17 1
7 22 9 5 2 1 1 15 14 7 39 9 31 3 19 1
aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk andere oorzaak: handhaving (TBO)
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid allimentatie ander inkomen (inclusief vermogen) geen inlichtingen verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek oorzaak bij partner overig
Subtotaal
25
52
89
124
144
185
Totaal
44
81
143
199
220
277
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 33 van 131
versie 2.1
Uitstroomreden beïnvloedbaar
jul
aug
sep
ok t
nov
dec
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
6 3 85 11
105
6 3 98 13
120
11 3 118 15
147
13 6 129 16
164
14 6 146 19
185
14 6 163 18
201
8 26 12 6 2 1 1 19
11 29 14 6 1 2 1 1 22
10 33 18 7 1 2 2 1 23
16
19
20
7 47 13 31 6 21 1
10 55 13 32 7 25 1
12 58 16 42 8 28 0
12 37 19 7 1 2 2 1 27 1 22 1 13 68 16 46 8 31 0
12 42 21 8 1 3 3 2 25 1 23 1 15 74 23 50 9 36 0
15 47 23 9 1 3 3 2 28 1 32 1 16 78 25 56 9 38 0
aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk andere oorzaak: handhaving (TBO)
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden maximale verblijfsduur buitenland uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid allimentatie ander inkomen (inclusief vermogen) werk: uitkering ziekte geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek oorzaak bij partner overig
Subtotaal
217
249
281
314
349
387
Totaal
322
369
428
478
534
588
De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘andere oorzaak: wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL : een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt ( bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 34 van 131
versie 2.1
Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers gerealiseerd
Het kortdurend ziekteverzuimpercentage 5,00% 4,00% 3,18%
percentage
3,00% 2,00%
1,27%
1,34%
1,00%
0,08%
0,39%
0,18%
0,24%
0,31%
0,17%
sep
okt
0,00%
0,00% jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
0,27% 0,12% nov
dec
maand
gerealiseerd
De meldingsfrequentie
5,00
4,00
aantal
3,00
2,00
2,55 1,48
1,28
1,03
1,00 0,27
0,26
apr
mei
0,38
0,00 jan
feb
Jaarstukken ISD BOL 2020
mrt
jun
maand
jul
Pagina 35 van 131
0,52 0,13 aug
sep
0,30 okt
0,37 0,13 nov
dec
versie 2.1
Deel 1 Deel 1 Jaarverslag Jaarverslag
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 36 van 131
versie 2.1
1.1 Programmaverantwoording De programmaverantwoording gaat in op de programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. De verschillende programma’s zijn: 1. Bevorderen uitstroom 2. Beperken instroom 3. Maatschappelijke participatie 4. Bedrijfsvoering 5. Projecten De programmaverantwoording bevat per programma een beschrijving van de realisatie van de doelstellingen. In het programmaplan van de begroting 2020 staan de voornemens die betrekking hebben op de programma’s. Nu in de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van deze voornemens. Tevens wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de voornemens opgenomen in het Bedrijfsplan 2020 ISD BOL. In het Bedrijfsplan zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen die betrekking hebben op 4 kerntaken. Deze 4 kerntaken staan gelijk aan de eerste 4 programma’s in de jaarstukken. Daarnaast zijn in het Beleidsplan 9 projecten opgenomen, hierover wordt binnen het programma Projecten verantwoording afgelegd. Naast de verantwoording van de activiteiten wordt ook verantwoording afgelegd over de baten en lasten per programma. Ten slotte zijn in een aparte bijlage de verplichte beleidsindicatoren opgenomen.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 37 van 131
versie 2.1
1.1.1 Bevorderen uitstroom Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Activiteit 1:
Uitstroom van de doelgroep 80 – 100 werkfit
Doel: Nieuwe cliënten van de doelgroep 80-100% werkfit zo snel mogelijk laten uitstromen naar werk. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 5 en 9. Maatregel: Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet door een versterkte ketensamenwerking aan de poort laten uitstromen naar werk waarbij in 2020 verschillende werkwijzen voor de gemeenten worden gehanteerd. Resultaat: Van de nieuwe instroom Beekdaelen en Landgraaf doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2020 75% binnen 6 maanden uit naar betaalde arbeid. Van de nieuwe instroom Brunssum doelgroep 80-100% werkfit wordt:
rekening houdend met de corona-crisis en
rekening houdend met een ingroeimodel tot 1 september 2020,
in samenspraak met de gemeente Brunssum vastgesteld welke percentage binnen 3 maanden uitstroomt naar betaalde arbeid. De target hierbij dient minimaal vergelijkbaar te zijn met de target van 6 maanden in een genormaliseerde arbeidsmarkt. Toelichting: In 2020 blijft de samenwerking met het WSP aan de poort onverminderd van toepassing. De werkwijze per gemeente is vervolgens als volgt: Brunssum De werkcoaches van ISD BOL gaan in nauwe samenwerking met de ontwikkelcoaches van Betere Buren zoeken naar mogelijkheden om elkaar verder te ondersteunen om de gezamenlijke uitstroomresultaten te versterken. Daarnaast beoordelen de werkcoaches of directe activering binnen het mensontwikkelbedrijf Betere Buren van meerwaarde is voor de cliënt. Beekdaelen De samenwerking tussen de werkcoaches van ISD BOL en de zelfredzaamheidscoach (werkcoach) van de gemeente Beekdaelen is aan de poort reeds geruime tijd geïmplementeerd en blijft onverminderd in stand.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 38 van 131
versie 2.1
Landgraaf De
werkcoaches
van
ISD
BOL
zullen
samen
met
de
ontwikkelcoaches
van
het
mensontwikkelbedrijf Landgraaf (MOB) zoeken naar mogelijkheden om elkaar verder te ondersteunen om de gezamenlijke uitstroomresultaten te versterken. Rapportage:
Beekdaelen en Landgraaf: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% werkfit
19
22 71
43 uitstroom binnen 6 mnd
Bij de start van de coronamaatregelen in maart 2020 ging de arbeidsmarkt ‘op slot’. Potentiele werkgevers schrapten de werving van nieuwe mensen en hielden letterlijk de deur dicht omdat fysiek contact zoveel als mogelijk moest worden vermeden. Daarmee kwam de uitstroom naar arbeid behoorlijk onder druk te staan. Met de versoepeling van de maatregelen in juni kwam de bereidheid bij werkgevers weer langzaam op gang om in gesprek te gaan over eventuele plaatsing van cliënten. Door het stijgend aantal corona-infecties in het najaar zagen we aan het einde van 2020 dat werkgevers weer voorzichtiger werden en de deur weer op slot ging. Door de aanhoudende corona-pandemie is het gestelde resultaat niet behaald. Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 39 van 131
versie 2.1
Activiteit 2:
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
Doel: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL en de invulling van de doelstelling in het kader van de Wet Banenafspraak. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunt 6. Maatregel: Voor cliënten een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) inzetten, zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt vergroot wordt. Met de verwachting dat cliënt sneller zal uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie). Naast WBU-plekken kunnen er ook ontwikkelplekken voor de klanten met een werkfitheid van 50-80 worden aangeboden. Resultaat: ISD BOL realiseert voor 15 cliënten WBU-plekken (duur 3 maanden) bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten. Toelichting: Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 wordt gemeten hoeveel WBU-plekken bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten zijn gerealiseerd. Rapportage: doelstelling
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
plaatsingen
16
10
10 aantal
13
11
12 9
8
8
6
6
5
4
4 2
15
14
14
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
0 jan
maand
Een persoon werkzaam op een WBU-plek heeft recht op adequate begeleiding op de werkplek. De corona-maatregelen hebben ertoe geleid dat vrijwel alle medewerkers van ISD BOL van thuis uit werken. Daardoor is goede begeleiding van iemand werkzaam op een WBU-plek niet meer gewaarborgd. Om die reden zijn in 2020 geen nieuwe WBU-plekken gerealiseerd.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 40 van 131
versie 2.1
Wat heeft het gekost bevorderen v an de uit st room bedragen in Euro l as ten w-deel trajecten w-deel urenverantwoording w-deel inzet betere buren toegekend re-integratiebudget kosten bedrijfsvoering re-integratiebudget kinderopvang salarissen en sociale lasten kinderopvang totaal las ten baten toegekend budget aan ISD BOL bijdrage gemeente bedrijfsvoering re-integratiebudget bijdrage gemeente re-integratie bijdrage gemeente kinderopvang bijdrage toerekening salarissen en sociale lasten kinderopvang totaal bat en s al do programma
2019 werkelijk
2019 werkelijk
geconverteerd*
primitieve begroting
primitieve begroting
geconverteerd*
593.851 1.269.082
593.851 1.092.105 176.977
118.768 9.984
118.768 9.984
1.879.893 21.588 37.900 39.165
1.991.684
1.991.684
2.120.981
2.120.981
-258.048 118.768 9.984
-258.048 118.768 9.984
1.991.684 0
2020 bijgestelde begroting
werkelijk
saldo**
577.429 979.660 344.392
516.787 957.093 191.833
434.722 957.093 216.404
82.065 0 -24.571
37.900 39.165
214.500 19.802
208.536 17.662
5.964 2.140
1.978.546
1.978.546
1.900.015
1.834.417
65.598
1.879.893 21.588
921.821
516.787
434.722
-82.065
37.900 39.165
979.660 37.900 39.165
1.148.926 214.500 19.802
1.173.497 208.536 17.662
24.571 -5.964 -2.140
1.991.684
1.978.546
1.978.546
1.900.015
1.834.417
- 65.598
0
0
0
0
0
0
* Gevonverteerd naar het nieuwe rekeningschema ** Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2020
Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 41 van 131
versie 2.1
1.1.2 Beperken instroom Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Activiteit 3:
Fraudebestrijding
Doel: Het bestrijden van fraude. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 8 en 17. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 50% van de onderzochte fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Toelichting: De doelstelling is gelijk gebleven aan die van 2019. Het aantal afhandelcodes is aangepast en bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoekswaardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit. Rapportage: doelstelling
Effectiviteit bestrijding fraude
100
gerealiseerd
90 80
percentage
70 60
48
50
42
40
45
46
apr
mei
46 37
38
37
38
36
aug
sep
okt
nov
dec
27
30 20 10 0
0 jan
feb
mrt
jun
maand
jul
De sociale recherche van ISD BOL heeft in samenwerking met enkele andere sociale diensten in de regio een protocol opgesteld voor het afleggen van huisbezoeken. Er is dan ook in juni weer een voorzichtige start gemaakt met de huisbezoeken. In de coronatijd zijn de aanvragen levensonderhoud waarbij twijfels waren toch toegekend en in augustus heeft een inhaalslag plaatsgevonden door middel van huisbezoeken. Een groot deel van deze extra onderzoeken (inhaalslag) heeft niets opgeleverd. Door deze inhaalslag daalt het percentage “effectiviteit
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 42 van 131
versie 2.1
bestrijding fraude” over de maand augustus. Ook hier is corona de oorzaak dat de doelstelling niet is behaald. ongewijzigd voortzetten aangifte bij OM herzien uitkering intrekken uitkering
Afgehandelde fraudeonderzoeken 35 30
aantal
25 20 13
15 10 5
4
4 3
0 jan
feb
3 5 mrt
Jaarstukken ISD BOL 2020
0 1 2 apr
2 1
1 mei
0
4
5
3 1
jun maand
2 jul
Pagina 43 van 131
3 1
0 2
3
aug
sep
0
4
5
3
4
3
okt
nov
0
2 dec
versie 2.1
1
Activiteit 4:
Kwetsbare jongeren – VSO PRO
Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren). Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 1 en 2. Maatregel: De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering. Resultaat: De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. Toelichting: ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Deze kwetsbare jongeren zijn het best geholpen met deze aanpak vanuit ISD BOL. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met team Jeugd. Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken plaats met de leerling of er vinden groepsvoorlichtingen plaats. Rapportage: in begeleiding
Kwetsbare jongeren - VSO PRO
naar werk
15 13
13
13
14
14
13
13
13
6
6
6
6
6
aug
sep
okt
nov
dec
aantal
11 9
8 7
7 5 3 1
6
5
2
2
2
1
1
1
1
jan
feb
mrt
apr
mei
3
jun
maand
jul
In bovenstaande grafiek zien we hoeveel VSO-PRO jongeren in 2020 in begeleiding zijn genomen (gele lijn). Daarnaast wordt in beeld gebracht hoeveel van deze jongeren bemiddeld zijn naar een betaalde baan met LKS (blauwe lijn). Momenteel zijn ook nog 13 VSO-PRO jongeren in begeleiding van voorgaande jaren. Door de coronamaatregelen bleek het lastig om in contact te komen en te blijven met deze jongeren. Het contact wat er was, was vooral telefonisch. Vanaf juni was er een stabilisering zichtbaar waarna deze aan het einde van 2020 nog licht is gestegen. Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 44 van 131
versie 2.1
Wat heeft het gekost beperk en v an de ins troom bedragen in Euro l as ten Bbz declarabel Kosten bedrijfsvoering Bbz Bbz i-deel Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten Bbz uitbestede apparaatskosten Bbz starters uitk. levensond. om niet Bbz starters uitk. levensond. renteloos Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid Salarissen en sociale lasten Kosten bedrijfsvoering totaal las ten baten BBZ declarabel Debiteurenontvangsten Bbz Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten Bijdr gem rijksverg programmakst declarabel budget Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten Debiteurenontvangsten Pw Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bijdrage gemeente overige kosten Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten Inkomsten van het Rijk Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente bedrijfsvoering totaal bat en s al do programma
2019 werkelijk
2019 werkelijk
geconverteerd*
primitieve begroting
121.845 26.131
26.226.062 1.413.788 185.706 653.552 57.048 2.416.234
55.070 -13.676 45.000 35.451 58.030 17.162 8.970 26.226.062 1.413.788 185.705 653.553 57.048 2.416.234
31.158.396
31.158.396
58.030
primitieve begroting
2020 bijgestelde begroting
werkelijk
34.000 10.000 75.000 49.000 94.846 99.000 -12.000 26.494.952 1.485.000 175.000 278.000 0 2.353.429
44.000 -1.000 68.000 39.000 60.000 66.000 -8.000 27.473.368 1.240.000 180.000 745.000 50.000 2.765.472
13.722 6.641 37.000 32.660 54.786 36.022 11.126 26.629.537 1.187.936 155.694 724.081 49.410 2.451.032
30.278 -7.641 31.000 6.340 5.214 29.978 -19.126 843.831 52.064 24.306 20.919 590 314.440
31.136.227
32.721.840
31.389.648
1.332.192
0 9.940 133.350 24.710 94.846 0 28.000.037 519.915 0 2.353.429
0 39.000 0 0 60.000 0 27.678.125 2.129.243 50.000 2.765.472
63.414 0 0 6.247 54.786 468.445 28.685.428 -389.112 49.410 2.451.032
63.414 -39.000 0 6.247 -5.214 468.445 1.007.303 -2.518.355 -590 -314.440
geconverteerd*
168.000 94.846 87.000
26.494.952 1.485.000 175.000 278.000 2.353.429 31.136.227 262.846
saldo**
2.416.234
59.420 71.061 0 -8.634 58.030 562.492 27.311.133 631.614 57.048 2.416.234
31.158.396
31.158.396
31.136.227
31.136.227
32.721.840
31.389.648
- 1.332.192
0
0
0
0
0
0
0
27.382.194 1.359.968
28.000.037 519.915 2.353.429
* Gevonverteerd naar het nieuwe rekeningschema ** Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2020
Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.
Jaarstukken ISD BOL 2020
Pagina 45 van 131
versie 2.1
1.1.3 Maatschappelijke participatie Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Voor dit programma waren geen activiteiten opgenomen in het Bedrijfsplan 2020. Wat heeft het gekost maats chappel i jk e partic ipatie bedragen in Euro l as ten Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d) Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-tientje (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Minima-effectrapportage Salarissen en sociale lasten totaal las ten baten Bijdrage gemeente programmakosten Debiteurenontvangsten Bijdrage minima-effectrapportage Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten totaal bat en s al do programma