Document · PDF

Raadsvoorstel 32 (bijlage) Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ISD BOL.pdf

Raadsvergadering 20 april 2021, gemeente BrunssumBij agendapunt: ISD BOL jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022; Gemeenteblad 2021/3215.057 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

werkelijk 2020 1.687.156 17.662 2.451.032 248.236 4.404.086 957.093 104.660 5.465.839

raming 2021 1.866.365 3.782 2.586.025 255.009 4.711.181 1.240.435

raming 2022 1.867.645 9.579 2.786.533 278.065 4.941.822 905.359

raming 2023 1.867.645 9.579 2.786.533 278.065 4.941.822 905.359

raming 2024 1.867.645 9.579 2.786.533 278.065 4.941.822 905.359

raming 2025 1.867.645 9.579 2.786.533 278.065 4.941.822 905.359

5.951.616

5.847.181

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 40 van 61

versie 2.0

In de onderstaande tabellen zijn de totale salariskosten verdeeld over de 3 gemeenten. Bruns s um salariskosten bedrijfsvoering salariskosten bevorderen uitstroom salariskosten beperken instroom salariskosten maatschappelijke participatie totaal k os ten Reeds toegewezen in W-deel Afgerekende salariskosten in de projecten Totale s alari sk os ten

Beek daelen (v oormali g Onderbank en) salariskosten bedrijfsvoering salariskosten bevorderen uitstroom salariskosten beperken instroom salariskosten maatschappelijke participatie totaal k os ten Reeds toegewezen in W-deel Afgerekende salariskosten in de projecten Totale s alari sk os ten

Landgraaf salariskosten bedrijfsvoering salariskosten bevorderen uitstroom salariskosten beperken instroom salariskosten maatschappelijke participatie totaal k os ten Reeds toegewezen in W-deel Afgerekende salariskosten in de projecten Totale s alari sk os ten

werkelijk 2020 692.190 7.246 1.005.585 101.844 1.806.865 392.667 49.780 2.249.312

raming 2021 774.265 1.569 1.072.818 105.791 1.954.443 622.043

raming 2022 795.019 4.078 1.186.170 118.366 2.103.633 385.393

raming 2023 795.019 4.078 1.186.170 118.366 2.103.633 385.393

raming 2024 795.019 4.078 1.186.170 118.366 2.103.633 385.393

raming 2025 795.019 4.078 1.186.170 118.366 2.103.633 385.393

2.576.486

2.489.025

werkelijk 2020 118.557 1.241 172.235 17.444 309.476 67.255 1.758 378.489

raming 2021 112.545 228 155.941 15.377 284.091 73.686

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

357.777

werkelijk 2020 876.409 9.175 1.273.212 128.949 2.287.744 497.171 53.123 2.838.038

raming 2021 979.555 1.985 1.357.266 133.841 2.472.647 544.706

raming 2022 1.072.627 5.501 1.600.363 159.698 2.838.189 519.966

raming 2023 1.072.627 5.501 1.600.363 159.698 2.838.189 519.966

raming 2024 1.072.627 5.501 1.600.363 159.698 2.838.189 519.966

raming 2025 1.072.627 5.501 1.600.363 159.698 2.838.189 519.966

3.017.353

3.358.155

0 0 0 0 0 0

Zodra de financiële schade bekend is door de uittreding van de gemeente Beekdaelen uit ISD BOL en de begroting hierop aangepast kan worden, zullen bovenstaande cijfers wijzigen.

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 41 van 61

versie 2.0

2.1.3 Kerntaak: bevorderen uitstroom Dit programma omvat alles wat samenhangt met de bevordering dat iedereen meedoet naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt ingezet op professionele diagnose waarmee de cliënten een passend (vervolg)traject wordt aangeboden. In onderstaande tabellen zijn de geraamd baten en lasten weergegeven.

bevorderen uitstroom begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 oms c hri jv ing bedragen in Euro

raming 2022

las ten raming 2023

raming 2024

raming 2025

Participatiewet re-integratiedeel Bruns s um re-integratie

324.431

kosten bedrijfsvoering

385.393

Landgraaf re-integratie

207.121

kosten bedrijfsvoering

519.966

Bruns s um Kinderopvang re-integratie Kinderopvang sociaal medische indicatie kosten bedrijfsvoering

34.078 5.000 25.000 4.078

Landgraaf Kinderopvang re-integratie Kinderopvang sociaal medische indicatie kosten bedrijfsvoering

70.501 5.000 60.000 5.501

1.541.490

Kinderopvang

totaal

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 42 van 61

versie 2.0

bevorderen uitstroom begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 bedragen in Euro

oms c hri jvi ng

baten rami ng 2022

rami ng 2023

rami ng 2024

rami ng 2025

Participatiewet re-integratiedeel Bruns s um Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarislasten

334.234 375.590

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarislasten

251.913 475.174

Bruns s um Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarislasten

30.000 4.078

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salarislasten

65.000 5.501

totaal

1.541.490

s al do

Kinderopvang

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 43 van 61

versie 2.0

2.1.4 Kerntaak: beperken instroom Dit programma omvat alle uitkeringen aan bijstandsgerechtigden waarbij gestreefd wordt dat zo min mogelijk mensen een beroep moeten doen op een uitkering door zoveel mensen tegen te houden aan de poort. Het strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude is hierbij ook een belangrijk speerpunt. In onderstaande tabellen zijn de geraamd baten en lasten weergegeven.

beperken van de instroom begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 oms c hri jv ing bedragen in Euro

raming 2022

las ten raming 2023

raming 2024

raming 2025

BUIG inkomensdeel Bruns s um 12.981.177 12.874.625 12.874.625 12.874.625 Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet 14.000 14.000 14.000 14.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos 1.000 1.000 1.000 1.000 Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend 11.000 11.000 11.000 11.000 Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten 13.000 13.000 13.000 13.000 Bbz uitbestede apparaatskosten 22.500 22.500 22.500 22.500 Bbz starters uitk. levensond. om niet 31.000 31.000 31.000 31.000 Bbz starters uitk. levensond. renteloos -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Periodieke uitkeringen PW 10.883.507 10.776.955 10.776.955 10.776.955 Periodieke uitkeringen IOAW 370.000 370.000 370.000 370.000 Periodieke uitkeringen IOAZ 100.000 100.000 100.000 100.000 Loonkostensubsidie 350.000 350.000 350.000 350.000 Salarissen en sociale lasten 1.186.170 1.186.170 1.186.170 1.186.170 Landgraaf 17.391.348 17.239.131 17.239.131 17.239.131 Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet 28.000 28.000 28.000 28.000 Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend 17.000 17.000 17.000 17.000 Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten 19.000 19.000 19.000 19.000 Bbz uitbestede apparaatskosten 28.500 28.500 28.500 28.500 Bbz starters uitk. levensond. om niet 13.000 13.000 13.000 13.000 Bbz starters uitk. levensond.

renteloos -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Periodieke uitkeringen PW 14.658.485 14.506.268 14.506.268 14.506.268 Periodieke uitkeringen IOAW 740.000 740.000 740.000 740.000 Periodieke uitkeringen IOAZ 10.000 10.000 10.000 10.000 Loonkostensubsidie 285.000 285.000 285.000 285.000 Salarissen en sociale lasten 1.600.363 1.600.363 1.600.363 1.600.363 Ov erig Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid totaal

Begroting ISD BOL 2022

50.000

30.422.525 30.113.756 30.113.756 30.113.756

Pagina 44 van 61

versie 2.0

beperken van de instroom begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 bedragen in Euro

oms c hri jvi ng

baten rami ng 2022

rami ng 2023

rami ng 2024

rami ng 2025

BUIG inkomensdeel Bruns s um Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten Bijdrage gemeente apparaatskosten Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bijdrage gemeente salariskosten

12.981.177 12.874.625 12.874.625 12.874.625 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0 12.160.678 12.160.678 12.160.678 12.160.678 -412.171 -518.723 -518.723 -518.723 1.186.170 1.186.170 1.186.170 1.186.170

Landgraaf Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeente rijksvergoeding advieskosten Bijdrage gemeente apparaatskosten Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bijdrage gemeente salariskosten

17.391.348 17.239.131 17.239.131 17.239.131 0 0 0 0 0 0 0 0 28.500 28.500 28.500 28.500 36.000 36.000 36.000 36.000 0 0 0 0 15.612.121 15.612.121 15.612.121 15.612.121 114.364 -37.853 -37.853 -37.853 1.600.363 1.600.363 1.600.363 1.600.363

Ov eri g Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid totaal

50.000

30.422.525 30.113.756 30.113.756 30.113.756

s al do

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 45 van 61

versie 2.0

2.1.5 Kerntaak: maatschappelijke participatie Dit programma omvat het minimabeleid en de bijzondere bijstand dat als instrument wordt ingezet om financiële belemmeringen weg te nemen die bestaan voor participatie in de samenleving. Dit laatste wordt nagestreefd omdat dit mensen perspectief geeft en bijdraagt aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk. In onderstaande tabellen zijn de geraamde baten en lasten weergegeven.

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 46 van 61

versie 2.0

maatschappelijke participatie begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 oms c hri jv ing bedragen in Euro

las ten

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

Bruns s um Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d) Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-tientje (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Salarissen en sociale lasten

1.235.366 0 48.000 1.000 10.000 6.000 30.000 3.000 0 12.000

43.000 2.000 1.000 190.000 145.000 570.000 1.000 52.000 3.000 118.366

Landgraaf Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d)

1.766.698 0 68.000 2.000 10.000 19.000 28.000 8.000 1.000

Vervoerskosten en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-tientje (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Salarissen en sociale lasten

6.000

49.000 5.000 4.000 265.000 179.000 890.000 6.000 62.000 5.000 159.698

33.762 0

0 16.338

34.437 0

0 16.665

3.035.827

3.018.403

3.036.502

3.018.729

Bijzondere bijstand

Overige kosten

Minima-effectrapportage Klanttevredenheidsonderzoek totaal Begroting ISD BOL 2022

Pagina 47 van 61

versie 2.0

maatschappelijke participatie begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 rami ng 2022

rami ng 2023

rami ng 2024

rami ng 2025

Bruns s um Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salariskosten

1.235.366 1.117.000 118.366

Landgraaf Bijdrage gemeente programmakosten Bijdrage gemeente salariskosten

1.766.698 1.607.000 159.698

33.762

34.437

16.338

16.665

totaal

3.035.827

3.018.403

3.036.502

3.018.729

s al do

bedragen in Euro

oms c hri jvi ng

baten

Bijzondere bijstand

Overige kosten

Bijdrage minima-effectrapportage Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 48 van 61

versie 2.0

2.1.6 Bedrijfsvoeringskosten Dit programma omvat alle lasten en baten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het zijn de bedrijfsvoeringskosten die niet direct aan een kerntaak kunnen worden toegerekend. In onderstaande tabellen zijn de geraamde baten en lasten weergegeven.

bedrijfsvoering begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 oms c hri jv ing bedragen in Euro

las ten

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

1.867.645

Overige personeelskosten

245.956

245.949

245.950

245.959

Inhuur en uitzendkrachten

116.944

117.880

118.823

119.773

1.002.634

1.004.004

954.870

959.387

Automatisering

879.478

886.514

893.606

900.754

Representatie

7.500

7.560

7.620

7.681

Communicatie en promotiekosten

10.457

10.541

10.625

10.710

Vakliteratuur

53.824

54.255

54.689

55.126

Accountantskosten

30.250

Advieskosten

64.120

64.633

65.150

65.672

Algemene kosten

55.764

44.307

56.070

44.614

Treasury

59.032

53.593

48.155

45.750

Overige baten en lasten

25.000

4.418.606

4.412.130

4.378.453

4.378.323

bedrijfsvoering Salariskosten

Huisvestings- en kantoorkosten

totaal

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 49 van 61

versie 2.0

bedrijfsvoering begroting 2022 en meerjarenrami ng 2023- 2025 bedragen in Euro

oms c hri jvi ng

baten rami ng 2022

rami ng 2023

rami ng 2024

rami ng 2025

bedrijfsvoering salariskosten

10.000

Huisvestings- en kantoorkosten

140.480

134.953

78.866

76.375

Al gemene k osten bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Landgraaf

20.000 8.514 11.486

Treasury

48.406

42.882

37.358

34.867

Ov eri ge baten en l ast en bijdrage van gemeente Brunssum bijdrage van gemeente Landgraaf

4.199.720 1.776.217 2.423.503

4.204.295 1.778.073 2.426.223

4.232.229 1.789.870 2.442.358

4.237.081 1.791.842 2.445.238

totaal

4.418.606

4.412.130

4.378.453

4.378.323

s al do

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 50 van 61

versie 2.0

2.2 Overzicht van baten en lasten per taakveld Op grond van het BBV wordt onderstaand een overzicht gegeven van alle gerealiseerde baten en lasten, maar nu onderverdeeld in de voorgeschreven taakvelden. Taak vel d bedragen in Euro

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

30.250 4.304.324 59.032 25.000 33.458.352 1.541.490

30.250 4.303.287 53.593 25.000 33.132.159 1.541.490

30.250 4.275.048 48.155 25.000 33.150.258 1.541.490

30.250 4.277.323 45.750 25.000 33.132.485 1.541.490

Total e l as t en per taak veld

39.418.447

39.085.779

39.070.200

39.052.298

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 51 van 61

versie 2.0

2.3 Geprognosticeerde balans In dit hoofdstuk is de geprognosticeerde balans opgenomen. In de eerste kolom cijfers zijn de balansstanden opgenomen zoals die in de jaarrekening 2020 zijn opgenomen. Daarnaast zijn de geraamde balansstanden per einde boekjaar opgenomen.

balans per 31 december Begroting 2022

Ac tiva

Meerjarenr. 2023

Meerjarenr. 2024

Meerjarenr. 2025

V as te Activ a Materiële vas te activ a - investeringen met een economisch nut

714.698 714.698

622.627 622.627

581.119 581.119

539.611 539.611

Totaal vaste activa

714.698

622.627

581.119

539.611

4.151.832 616.399 3.535.433

4.045.882 531.310 3.514.572

3.968.704 521.661 3.447.043

4.019.613 605.243 3.414.370

5.794 30 5.764

5.528 30 5.498

6.585 30 6.555

6.420 30 6.390

1.053.546 1.053.546

1.248.464 1.248.464

1.298.962 1.298.962

1.200.242 1.200.242

5.211.172

5.299.875

5.274.251

5.226.275

5.925.870

5.922.501

5.855.370

5.765.886

Begroting 2022

Meerjarenr. 2023

Meerjarenr. 2024

Meerjarenr. 2025

V as te s chul den met l oopti jd van 1 jr of langer - onderhandse lening van een openbaar lichaam

714.798 714.798

622.724 622.724

530.650 530.650

438.576 438.576

Totaal vaste passiva

714.798

622.724

530.650

438.576

N etto v lottende s c hulden met een rentetypi s che looptijd > 1 jaar - overige schulden

3.890.526 3.890.526

3.880.488 3.880.488

3.908.899 3.908.899

3.927.201 3.927.201

Ov erlopende Pas s i va - overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.320.547 1.320.547

1.419.289 1.419.289

1.415.821 1.415.821

1.400.110 1.400.110

5.211.073

5.299.778

5.324.720

5.327.310

5.925.871

5.922.502

5.855.370

5.765.886

V l ottende Ac ti va Ui tzettingen met een rentetypis che l oopti jd < 1 jaar - vorderingen op openbare lichamen - rijksschatkist met een rentetypische looptijd <1 jaar - overige vorderingen Li quide middelen -kassaldi -banksaldi Overlopende Ac ti va - overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa Totaal generaal

balans per 31 december Pas s iva V as te Pas s iv a Eigen vermogen

V l ottende Pass iva

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 52 van 61

versie 2.0

Deel 3 Bijlagen

Deel 3

Bijlagen

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 53 van 61

versie 2.0

A. Verdeling kosten Voor de verdeling van de kosten vanaf 2022 van ISD BOL over de 2 gemeenten worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Ten eerste zijn er kosten die direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. Deze worden niet verdeeld. Ten tweede zijn er indirecte kosten. Deze worden met een verdeelsleutel verdeeld. Onderstaand een toelichting hierop. Direct toe te wijzen kosten Conform artikel 22 lid 3 van de GR worden bij direct aan de gemeente toe te wijzen kosten niet de verdeelsleutel toegepast. De direct toe te rekenen kosten zijn: -

kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf doorberekend;

kapitaallasten van de renovatie hoogbouw Brunssum komen volledig ten laste van de gemeente Brunssum;

toerekeningen aan het w-deel;

kosten bezwaar en beroep.

Indirecte kosten middels de verdeelsleutel De indirect aan een gemeente toe te rekenen kosten betreffen die kosten, die niet rechtstreeks ten behoeve van een gemeente zijn gemaakt en die derhalve slechts via een verdeelsleutel zijn toe te rekenen aan de betreffende gemeenten. Het betreft hier beheerskosten zoals organisatielasten, huisvestingslasten, etc.. De salarislasten zijn hierbij uitgezonderd, deze worden verdeeld met een meervoudige beoordeling die toegelicht is in hoofdstuk 2.1.2. Voor de Begroting 2022 en volgende jaren is de toegepaste verdeelsleutel de verhouding van de cliëntaantallen per 31-12-2020 (T-2). gemeente

c liënten

31- 12- 2020 B

736

42,57%

993

57,43%

totaal

1.729

100%

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 54 van 61

versie 2.0

B. Begrote baten en lasten per gemeente totaalove r zicht pe r ge me e nte programma/kostenplaats

bedragen in Euro

2022 Landgraaf

Brunssum

2021 totaal

totaal

bevorderen v an de uits troom

lasten

re-integratie kinderopvang kosten bedrijfsvoering

324.431 30.000 389.470

207.121 65.000 525.467

531.552 95.000 914.938

471.244 42.100 1.252.218

743.901

797.588

1.541.490

1.765.562

743.901

797.588

1.541.490

1.765.562

56.000 35.500 10.883.507 370.000 100.000 350.000 1.186.170 21.284

50.000 47.500 14.658.485 740.000 10.000 285.000 1.600.363 28.716

106.000 83.000 25.541.992 1.110.000 110.000 635.000 2.786.533 50.000

169.000 99.000 26.177.415 1.425.000 195.000 715.000 2.586.025 0

13.002.461

17.420.064

30.422.525

31.366.440

12.160.678

15.612.121

27.772.799

27.785.125

841.783

1.807.943

2.649.726

3.581.315

1.117.000 118.366 0 14.372

1.607.000 159.698 0 19.390

2.724.000 278.065 0 33.762

2.822.000 255.009 16.048 0

1.249.738

1.786.089

3.035.827

3.093.057

1.249.738

1.786.089

3.035.827

3.093.057

1.776.217 8.514

2.423.503 11.486

4.199.720 20.000

4.104.567 20.000

aandeel gemeenten

1.784.731

2.434.989

4.219.720

4.124.567

totaal lasten baten

16.780.832 13.945.409

22.438.729 18.047.110

39.219.561 31.992.519

40.349.626 31.909.692

aandeel gemeenten

2.835.423

4.391.620

7.227.042

8.439.934

baten

rijksbijdrage aandeel gemeente beperk en v an de ins troom

lasten

Uitkeringen Bbz Uitbestede kosten Bbz PW IOAW IOAZ LKS kosten bedrijfsvoering onderzoekskosten rechtmatigheid

baten

rijksbijdrage aandeel gemeente maats c happel ijk e parti ci patie

lasten

bijzondere bijstand kosten bedrijfsvoering klanttevredenheidsonderzoek minima-effectrapportage

baten

rijksbijdrage aandeel gemeente bedri jf sv oeri ng

lasten

bedrijfsvoering algemene kosten

baten

rijksbijdrage

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 55 van 61

versie 2.0

C. Beleidsindicatoren Het BBV schrijft voor dat een vaste set aan beleidsindicatoren in de begroting moet worden opgenomen met daarbij de verplichte bronnen. ISD BOL voert de Participatiewet, IOAW en IOAZ uit. De volgende verplichte beleidsindicatoren zijn van belang: Banen Eenheid = aantal banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar aantal banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar Brunssum

349,5

Landgraaf

350,8

Nederland

677,1

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreft zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

Periode: jaar 2019 / Bron: CBS Bevolkingsstatistiek / LISA – bewerking ABC Research Kinderen in een uitkeringsgezin Eenheid = % kinderen tot 18 jaar % kinderen in armoede Brunssum

8,0%

Landgraaf

8,0%

Nederland

6,0%

Het gaat om minderjarige kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering Ontvangen en kinderen die zelf een bijstandsuitkering ontvangen.

Periode: jaar 2019 / Bron: CBS jeugd Netto arbeidsparticipatie Eenheid = % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Netto arbeidsparticipatie Brunssum

63,6%

Landgraaf

64,1%

Nederland

69,0%

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking.

Periode: jaar 2019 / Bron CBS Arbeidsdeelname

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 56 van 61

versie 2.0

Werkloze jongeren 2019 Eenheid = % 16 t/m 22-jarigen % jeugdwerkloosheid Brunssum

3,0%

Landgraaf

3,0%

Nederland

2,0%

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

Periode: jaar 2019 / Bron: CBS jeugd Personen met een bijstandsuitkering Eenheid = Aantal per 1000 inwoners Personen

met

bijstandsuitkeringen(

per

1000

inwoners 18 jaar en ouder) Brunssum

44,2

Landgraaf

43,0

Nederland

46,0

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling (de elders verzorgden), dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Periode: jaar 2020 / Bron: CBS Participatiewet Lopende re-integratievoorzieningen Eenheid = Aantal per 1000 inwoners van 15 – 74 jaar Aantal

re-integratievoorzieningen

(

per

1000

inwoners in de leeftijd 15 tot 74 jaar) Brunssum

20,8

Landgraaf

20,8

Nederland

26,1

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet.

Periode: t/m tweede kwartaal 2020 / Bron: CBS Participatiewet De gegevens van een aantal beleidsindicatoren die moeten worden opgenomen in de programma’s kunnen niet via een landelijke bronhouder worden ontsloten. Voor deze beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ beschikt ISD BOL zelf over de informatie. Het betreft de volgende beleidsindicatoren:

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 57 van 61

versie 2.0

Formatie Toelichting: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In deze begroting is dat de datum 1 januari 2020. 2020

81,00 fte

Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering dient de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar te worden berekend door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. Voor de programmabegroting betekent dit de bezetting op 1 januari 2020 + bezetting op 31 december 2020 gedeeld door 2. 2020

80,39 fte

Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. 2020

€ 7.500.487

Externe inhuur Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 2020

€ 77.711

Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. 2020

Begroting ISD BOL 2022

€ 4.009.831

Pagina 58 van 61

versie 2.0

D. Overzicht compensabele BTW De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW compensatiefonds brengen. De bedragen zijn vermeld in € en gebaseerd op een BTW percentage van 21. Compensabele btw: Compens abel e btw Brunssum Landgraaf

Begroting ISD BOL 2022

2022

2023

2024

2025

167.898 226.525

168.197 226.930

170.223 229.662

170.543 230.093

Pagina 59 van 61

versie 2.0

E. Lijst van afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BBP

bruto binnenlands product

AOW BBV BBZ

BERAP BTW

BUIG CPB

DAO DAU DB

DVO I-deel

Algemene Ouderdomswet

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bijstandsbesluit zelfstandigen

Bestuursrapportage

Belasting over de toegevoegde waarde

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Centraal Planbureau

Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid

Duurzaam arbeidsongeschikt UWV Dagelijks Bestuur

Dienstverleningsovereenkomst Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor

de uitbetaling van de uitkeringen

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

IIT

ISD BOL

Individuele InkomensToeslag

werknemers

zelfstandigen

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf

LKS

Loonkostensubsidie

MER

Minima Effect Rapportage

Marap MJBP MT

NOW

Nugger P&C

Managementrapportage

Meerjarenbeleidsplan Management Team

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Niet uitkeringsgerechtigde Planning en Control

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

Participatiewet

SMI TAO TBO

Sociaal medische indicatie Tijdelijk arbeids- en trajectongeschiktheid

Team Bijzonder Onderzoek

TCG

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UWV VNG

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen Vereniging Nederlandse Gemeenten

W-deel

Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie

Wajonger

Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

WAO

jonggehandicapten)

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

WBU plek

Werken met behoud van uitkering

WSP Parkstad

Werkgeversservicepunt Parkstad

ZZP’er

Zelfstandige Zonder Personeel

Wia

Begroting ISD BOL 2022

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Werkloosheidswet

Pagina 60 van 61

versie 2.0

F. Vaststellingsbesluit Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale dienst van de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf (ISD BOL); gezien de begroting van baten en lasten van ISD BOL van het dienstjaar 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025; gelet op de artikelen 191 van de gemeentewet en 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2021.

Het algemeen bestuur voornoemd, De secretaris,

De voorzitter,

Mr. H.C.A. Smeijsters

H.J. Janssen

Begroting ISD BOL 2022

Pagina 61 van 61

versie 2.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=6dec22e5-9e62-4b18-b976-5ee70c84df3d