Document · PDF

Raadsvoorstel 202658227 (bijlage) 1e berap 2026 versie 2.1

Commissie Burgerzaken 19 mei 2026, gemeente BrunssumBij agendapunt: Raadsvoorstel ISD BOL 1e Bestuursrapportage 202611.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

56.000 6.359

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uitstroom

-54.280 2.162 8.519

0 -251

56.000 6.359

569.164

253.395 41.788 168.023

569.164

253.395 41.788 168.023

56.000 6.108

0 -251

-43.850

56.000 6.108

525.314

beperken instroom

Gebundelde uitkering lasten

- uitkeringen Bbz - Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst - Bbz uitbestede apparaatskosten - periodieke uitkeringen PW - periodieke uitkeringen IOAW - periodieke uitkeringen IOAZ - loonkostensubsidie - salarissen en sociale lasten

54.000 9.000 15.000 11.859.761 312.000 161.000 930.000 1.226.022

baten

- debiteurenontvangsten - eigen aandeel programmakosten Bbz - rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten - Bbz uitbestede apparaatskosten - rijksvergoeding programmakosten - eigen aandeel programmakosten - bijdrage salarissen en sociale lasten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

-bijdrage gemeente

9.000 9.000

195.000 4.000

9.000 15.000 12.895.411 240.350 1.226.022

1.000 7.000 790.906 -249.036 17.806

10.000 22.000 13.686.317 -8.686 1.243.829

20.745

14.587.528

50.000 10.000 22.000 12.556.631 260.000 110.000 900.000 1.243.829

186.000 -5.000

20.745

baten

totaal beperken instroom

-4.000 1.000 7.000 696.870 -52.000 -51.000 -30.000 17.806

14.587.528

20.745

585.676

20.745

15.173.205

maatschappelijke participatie

Overig

- uitgaven minima-effectrapportage - uitgaven klanttevredenheidsonderzoek

12.126 1.292

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

13.418

1.137.000 104.357

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maatschappelijke participatie

0 0 0

4.300 317

32.000 1.105.000 104.357

1.254.775

12.126 1.292

1.254.775

13.418

1.141.300 104.674

-5.000 9.300 317

4.617

27.000 1.114.300 104.674

1.259.392

bedrijfsvoering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

1.035.999 8.298 1.014.599

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfsvoering

4.323 2.075 17.146

1.044.297 1.014.599

2.058.896

1.040.322 10.373 1.031.745

6.397 17.146

23.544

1.050.695 1.031.745

2.082.440

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

15.919.897 2.550.467

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

524.287 45.700

12.895.411 2.806.486 218.000 2.550.467

18.470.363

16.444.184 2.596.167

790.906 -270.619 4.000 45.700

569.988

13.686.317 2.535.867 222.000 2.596.167

19.040.351

Pagina 40 van 42

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2026

versie 2.1

totaaloverzicht baten en lasten Landgraaf

bedragen in Euro beleidsveld

oorspronkelijke begroting Landgraaf lasten baten

bijstelling berap 1 Landgraaf lasten baten

bijgestelde begr. na berap 1 Landgraaf lasten baten

bevorderen uitstroom

Werkdeel PW lasten

- uitgaven trajecten - uitgaven urenverantwoording

250.069 224.936

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

250.069 224.936

Wet kinderopvang lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

106.000 8.967

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bevorderen uitstroom

0 12.013

0 -353

106.000 8.967

589.972

250.069 236.949

589.972

250.069 236.949

106.000 8.614

0 -353

11.660

106.000 8.614

601.632

beperken instroom

Gebundelde uitkering lasten

54.000 10.000 21.000 16.362.765 347.000 70.000 980.000 1.728.957

baten

Overige lasten onderzoek rechtmatigheid - uitgaven

-bijdrage gemeente

192.000 1.000

439.000 10.000

10.000 21.000 15.533.685 2.024.080 1.728.957

1.000 10.000 2.220.460 -1.238.509 25.111

11.000 31.000 17.754.145 785.571 1.754.068

29.255

19.602.977

59.000 11.000 31.000 17.809.716 300.000 50.000 770.000 1.754.068

247.000 9.000

29.255

baten

totaal beperken instroom

5.000 1.000 10.000 1.446.951 -47.000 -20.000 -210.000 25.111

19.602.977

29.255

1.211.062

29.255

20.814.039

maatschappelijke participatie

Overig

- uitgaven minima-effectrapportage - uitgaven klanttevredenheidsonderzoek

0 1.292

baten

- bijdrage gemeente

Bijzondere bijstand lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

1.292

1.507.000 147.166

baten

- debiteurenontvangsten - bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal maatschappelijke participatie

0 0 0

113.200 448

43.000 1.464.000 147.166

1.655.458

0 1.292

1.655.458

1.292

1.620.200 147.613

-4.000 117.200 448

113.648

39.000 1.581.200 147.613

1.769.105

bedrijfsvoering

lasten

- bedrijfsvoering - algemene kosten (bezwaar en beroep) - salarissen en sociale lasten

1.482.744 11.702 1.430.804

baten

- bijdrage gemeente - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal bedrijfsvoering

12.303 2.925 24.180

1.494.446 1.430.804

2.925.250

1.495.047 14.627 1.454.985

15.229 24.180

39.409

1.509.675 1.454.985

2.964.659

totaal

lasten

- uitgaven - salarissen en sociale lasten

21.232.827 3.540.830

baten

- budget Rijk - bijdrage gemeente - debiteurenontvangsten - bijdrage salarissen en sociale lasten

totaal generaal

1.314.380 61.399

15.533.685 5.409.142 290.000 3.540.830

24.773.657

22.547.207 3.602.228

2.220.460 -1.094.080 188.000 61.399

1.375.779

17.754.145 4.315.062 478.000 3.602.228

26.149.435

Pagina 41 van 42

*De debiteurenontvangsten worden niet bij ISD BOL verantwoord.

1e BERAP ISD BOL 2026

versie 2.1

E. Lijst van gebruikte afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AOW

Algemene Ouderdomswet

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BERAP

Bestuursrapportage

BIO

Baseline informatiebeveiliging Overheid

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

CPB

Centraal Planbureau

Dagelijks Bestuur

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

HCL

Historische Centrum Limburg

I-deel

Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van de uitkeringen

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IIT

Individuele InkomensToeslag

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISD BOL

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum en Landgraaf

LKS

Loonkostensubsidie

Marap

Managementrapportage

MER

Minima Effect Rapportage

MJWP

Meerjarenwerkplan

Management Team

P&C

Planning en Control

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act-cyclus

Participatiewet

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum van de politie

RTB

Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne

SMI

Sociaal medische indicatie

UWV

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

W-deel

Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie

WSP Parkstad

Werkgeversservicepunt Parkstad

Werkloosheidswet

ZVW

Zorgverzekeringswet

Pagina 42 van 42 1e BERAP ISD BOL 2026

versie 2.1

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=d9f7b31a-968d-490c-a9b9-11b51e365a6c