Raadsvoorstel 202596131 (bijlage) 2e berap 2025
Tekst van het document
2e bestuursrapportage 2025 versie 2.0
4
Pagina 1 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Voorwoord Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2025 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2025 over de maanden januari tot en met juli 2025. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De 2e BERAP maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Gevolg hiervan is dat de (primitieve) programmabegroting 2025 in maart 2024 is opgesteld welke op 27 juni 2024 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2025 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. In overeenstemming met dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2025 is de uitwerking van het Beleidsplan 2023-2026: "De klant centraal". In het Bedrijfsplan 2025 ISD BOL zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P&C-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd.
Het Dagelijks Bestuur ISD BOL
Pagina 2 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Inhoudsopgave Voorwoord
2
1.
Inleiding
5
2.
Algemeen
6
3.
Financiële risico’s
8
4.
Dashboard
11
5.
Monitoring
30
Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep
30
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
32
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort
33
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid
34
Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel)
37
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning
38
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het
6.
gekorte bedrag
39
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid
40
Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering
41
Kerntaken conform beleidsplan
43
6.1 Kerntaak: Bevorderen uitstroom
44
Activiteit 1: Voorportaal administratieve leerfabriek
44
6.2 Kerntaak: Beperken instroom
46
Activiteit 2: Handhaving
46
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO
48
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten
50
Activiteit 5 Hulp op maat
51
Pagina 3 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Armoedebestrijding
52
Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht
52
Armoede 2: Voorzieningenwijzer
53
Armoede 3: Vroegsignalering Wgs
54
7.
Financiële verantwoording per kerntaak
57
7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden
58
7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom
60
7.3 Kerntaak: beperken instroom
63
7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie
66
7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten
70
7.6 Financiële verantwoording projecten
74
BIJLAGEN
78 A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2025
79
B. Verdeling kosten
90
C. Overzicht compensabele BTW
91
D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente
92
E. Lijst van gebruikte afkortingen
95
Pagina 4 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
1.
Inleiding
De begroting 2025 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2023-2026: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt dit stramien ook aan in deze 2e BERAP 2025, aangevuld met het programma Projecten. Het betreft hier projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 2 deelnemende gemeenten. Deze worden apart geadministreerd en dus ook apart inzichtelijk gemaakt. In deze BERAP wordt volgens bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2025 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2025. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2025. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2025 opgenomen.
Pagina 5 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
2.
Algemeen
Clientaantallen Het jaar 2024 werd afgesloten met een afname van de cliëntaantallen PW van -0,4%. - Gemeente Brunssum: - 0,2% (eindstand 646 cliënten) - Gemeente Landgraaf: - 0,5% (eindstand 911 cliënten) Wat betreft de ontwikkelingen van de cliëntaantallen voor het jaar 2025 is afgesproken: -
Dat voor de gemeente Brunssum de 0-lijn wordt aangehouden (646 cliënten) en
-
Dat voor de gemeente Landgraaf een daling van 2% wordt nagestreefd (893 cliënten).
Stand van zaken per 1 augustus 2025 Op 1 augustus 2025 is het cliëntenaantal: -
Voor de gemeente Brunssum 650, een toename van 0,6% ten opzichte van de eindstand 2024;
-
Voor de gemeente Landgraaf 910, daarmee is het aantal cliënten nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de eindstand van 2024.
De instroom van cliënten in de gemeente Brunssum tot 1 augustus 2025 is hoger dan de vergelijkbare periode in 2024. De uitstroomcijfers in de gemeente Brunssum zijn lager ten opzichte van 2024. De instroom van cliënten in de gemeente Landgraaf tot 1 augustus 2025 is hoger dan de vergelijkbare periode in 2024. Dit wordt gecompenseerd door hogere uitstroomcijfers ten opzichte van 2024. ISD BOL ontzorgt haar ketenpartners Betere Buren Brunssum en het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf met name op administratief gebied. De ontwikkelcoaches bij de mensontwikkelbedrijven kunnen daardoor maximaal inzetten op de begeleiding van hun cliënten. Deze ontzorgde taak zal ISD BOL onverminderd blijven voortzetten en zo nodig en gewenst uitbreiden. Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen afzonderlijk getoond van de PW (Participatiewet) en de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).
Pagina 6 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd. Gemeente
2025
2026
2027
2028
2029
Brunssum
0%
-2%
-2%
-2%
-2%
Landgraaf
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2025
2025
2027
2028
2029
Brunssum
646
634
622
610
598
Landgraaf
893
874
857
839
823
TOTAAL
1.539
1.508
1.479
1.449
1.421
In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd. Gemeente
2025
2026
2027
2028
2029
Brunssum
0%
-2%
-2%
-2%
-2%
Landgraaf
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
Aantallen
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
2025
2026
2027
2028
2029
Brunssum
17
17
16
16
16
Landgraaf
18
17
17
17
16
TOTAAL
35
34
33
33
32
Pagina 7 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
3.
Financiële risico’s
In deze 2e BERAP 2025 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie. In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico’s die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL. Ontwikkelingen in de wereld en landelijke ontwikkelingen zorgen voor onzekerheden: -
Geopolitieke spanningen (de oorlog in Oekraïne en conflicten in het Midden-Oosten), de onvoorspelbare koers van de Verenigde Staten en de daaruit voortvloeiende financiële instabiliteit creëren een complexe en onzekere economische omgeving en zijn daarmee risicofactoren voor ISD BOL;
-
Op 3 juni 2025 viel het kabinet Schoof I. Nieuwe verkiezingen in oktober 2025 moeten leiden tot de vorming van een nieuw kabinet. Uiteraard is niet bekend welke koers het nieuwe kabinet gaat voeren en welke gevolgen dit mogelijk heeft voor ISD BOL;
-
De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (verlengd tot 4 maart 2027) biedt gevluchte Oekraïners recht op opvang, medische zorg, onderwijs en werkmogelijkheden. ISD BOL regelt op verzoek van de gemeenten Brunssum en Landgraaf het leefgeld en bijzondere kosten voor deze doelgroep. Dit brengt uitvoeringskosten met zich mee en ISD BOL moet personeel vrijmaken om deze zaken te regelen. De toekomst van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is onzeker, onbekend is of en wanneer zij kunnen terugkeren naar hun vaderland;
-
De krapte op de arbeidsmarkt: ook bij ISD BOL is er sprake van verloop van personeel en gaat het invullen van ontstane vacatures moeizaam. Er wordt dan alles in het werk gesteld om ontstane vacatures in te vullen of wordt intern naar (soms tijdelijke) oplossingen gezocht, dit om de burger zo optimaal mogelijk te kunnen blijven bedienen. Als interne medewerkers ‘doorstromen’ naar een nieuwe functie kan dat mogelijk tot gevolg hebben dat extra geïnvesteerd moet worden in opleidingen en zal dit kostenverhogend werken.
BUIG-budget De hoogte van het BUIG-budget wordt gebaseerd op een zgn. objectieve berekening en een historische berekening: Objectieve berekening: een berekening wat de objectieve kans is dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. Historische berekening: er wordt gekeken naar de daadwerkelijke bijstandsuitgaven van twee jaar geleden.
Pagina 8 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Welk deel objectief en welk deel historisch wordt bepaald hangt dus af van het aantal inwoners. Bij een stijgend aantal inwoners loopt het aandeel dat objectief wordt bepaald lineair op van 0% bij 15.000 inwoners tot 100% bij 40.000 inwoners. Oftewel, hoe meer inwoners, hoe kleiner het aandeel dat historisch wordt bepaald, hoe groter het aandeel dat objectief wordt bepaald. De gemeente Brunssum telde op 1 januari 2024 27.770 inwoners, de gemeente Landgraaf telde 37.112 inwoners. Het BUIG-budget voor de gemeente Landgraaf is door het inwonersaantal grotendeels gebaseerd op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. Voor de gemeente Brunssum is de verhouding objectieve berekening/ historische berekening noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget ongeveer gelijk. In de regel zijn er 3 momenten waarop het ministerie mededeling doet over het macrobudget: September - oktober
Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar
Mei
Nader voorlopig budget lopend jaar
September - oktober
Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar
In oktober 2024 werd het voorlopig budget 2025 bekend gemaakt: Brunssum € 12.895.411 Landgraaf € 15.533.685 In mei 2025 werd het nader voorlopig budget 2025 bekend gemaakt: -
Brunssum € 12.588.041 (-/- € 307.370)
-
Landgraaf € 15.318.405 (-/- € 215.280)
Het definitief budget 2025 is bij het opstellen van deze 2e BERAP nog niet bekend. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. Digitalisering van de overheid De maatschappij digitaliseert snel, en de overheid moet hierin mee. Dit biedt voordelen zoals snel contact en eenvoudige gegevensuitwisseling, maar brengt ook verantwoordelijkheden en kosten met zich mee. -
Privacy & beveiliging Om diensten digitaal te kunnen aanbieden, vraagt de overheid om persoonlijke gegevens. Die moeten goed beveiligd en volgens wet- en regelgeving worden beheerd;
Pagina 9 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
-
Wetten & verplichtingen voor ISD BOL ISD BOL moet voldoen aan diverse wetten en normen, waaronder: •
AVG, BIO, Archiefwet, Woo, WDO, Wmebv, Wpg, de aankomende Cyber Beveiligingswet, en regels rond digitale toegankelijkheid;
•
Verplichtingen variërend van audits en veilige inlogmiddelen tot duurzaam beheer van informatie.
-
Uitdagingen De eisen nemen toe, net als de kosten en complexiteit. Overheidsinstellingen moeten continu investeren in veilige, toegankelijke en betrouwbare digitale dienstverlening.
De bedrijfsvoeringskosten De bedrijfsvoering van ISD BOL vormt een belangrijk fundament onder de dienstverlening aan deelnemende gemeenten. Deze bedrijfsvoeringskosten vertegenwoordigen een substantieel deel van het totale kostenplaatje. Dit komt met name door de salarislasten van medewerkers in uitvoerende, ondersteunende en indirecte functies. Een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering zijn de zogeheten SCOPAFIJTH-functies (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting). Deze functies ondersteunen de primaire processen en vormen de ruggengraat van de organisatie. Kenmerkend is dat de kosten voor deze functies relatief constant blijven, ook wanneer de werkzaamheden in primaire processen fluctueren. Daarnaast is er sprake van ondersteunende inzet voor gemeentelijke mensontwikkelbedrijven. Wanneer daar meerwerk ontstaat, leidt dat automatisch tot een grotere vraag naar capaciteit vanuit ISD BOL. Tegen deze achtergrond bewaakt ISD BOL haar uitgaven nauwkeurig. We toetsen continu of uitgaven noodzakelijk en nuttig zijn en zoeken actief naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering efficiënter en kosteneffectiever te organiseren.
Dit doen we met als doel onder het niveau van de (bijgestelde) begrotingen te blijven en de financiële druk op de deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden. Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente. Dat gaat in vijf jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbz-bedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbzbedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Het debiteurenrisico inclusief de terugbetalingsverplichting van 75% ligt volledig bij de deelnemende gemeenten. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden.
Pagina 10 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
4.
Dashboard
Pagina 11 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Dashboard:
Aantal bijstandspartijen Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.
Instroom Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Uitstroom Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.
Financiële gegevens Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.
Uitgaven W-deel per gemeente Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.
Pagina 12 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Factsheet 1: Participatiewet
Pagina 13 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Factsheet:
Volume t/m Instroom: Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2025. -
Uitstroom:
Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2025. -
Bijstandspartijen:
Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2025 versus rapportageperiode.
Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.
Leeftijd Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2025 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Gediagnosticeerd Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).
Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).
Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie 0. Werkfitheid wordt nader onderzocht = Diagnose niet volledig, Aanvullend onderzoek nodig. Categorie 1a. Direct naar regulier werk = Kandidaat is direct bemiddelbaar naar regulier werk, eventueel met jobcoaching en/of werkplekaanpassing. Categorie 1b. Regulier werk met subsidie = Kandidaat is direct bemiddelbaar naar werk met subsidie (o.a. LKS). Categorie 1c. Parttime werk niet max haalbaar = Kandidaat werkt parttime en is bemiddelbaar voor (uitbreiding) werk. Categorie 1d. Parttime werk max haalbaar = Kandidaat werkt parttime en dat is het maximale haalbaar. Categorie 2. Ontwikkelbaar < 1 jaar = Kandidaat is binnen 1 jaar uitstroom klaar naar (gesubsidieerd) werk.
Pagina 14 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Categorie 3. Ontwikkelbaar binnen 1 -2 jaar = Kandidaat is vanaf 1 tot maximaal 2 jaar uitstroom klaar naar (gesubsidieerd) werk. Categorie 4. Participatie en activering = Kandidaat is in staat om te participeren/geactiveerd te worden in de samenleving voor minimaal 2 uur per week. De afstand tot de arbeidsmarkt is nog te groot om (gesubsidieerd) aan het werk te gaan. Categorie 5. Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid (TAO) = Tijdelijk arbeids-en traject ongeschikt (3-12 maanden). Categorie 6a. Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid (DAO) = Duurzaam arbeids-en traject ongeschikt. Categorie 6b. Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid, medisch vastgesteld door UWV (DAU) = Duurzaam arbeids-en traject ongeschikt, medisch vastgesteld door UWV.
Uitstroom Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Uitstroom naar werk Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.
Uitgestroomd uit uitkering totaal Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.
Pagina 15 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Factsheet 2: Wet Inburgering 2021
Pagina 16 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Pagina 17 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Pagina 18 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Factsheet Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 gedelegeerd naar ISD BOL.
Instroom: Het aantal nieuwe inburgeraars per maand;
Uitstroom: Het aantal inburgeraars dat is uitgestroomd;
Reden einde inburgering: De reden van de uitstroom;
Brede intakes gestart - brede intakes afgerond afgelopen 12 maanden*: Het aantal gestarte brede intakes en het aantal afgeronde brede intakes van statushouders en migranten. Een migrant is iemand die naar een ander land verhuist, om welke reden dan
Pagina 19 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
ook. Bijvoorbeeld iemand die verhuist om bij een partner of familieleden te gaan wonen die daar al verblijven. Een statushouder is iemand die asiel heeft gekregen en een verblijfsvergunning heeft in Nederland. Een migrant met rechten van een statushouder: iemand zonder asielstatus, maar die tijdelijk dezelfde rechten krijgt als een statushouder (bijvoorbeeld door bijzondere regelgeving of omstandigheden);
Duur brede intake*: De looptijd van de brede intakes die de afgelopen 12 maanden gestart zijn;
Gekozen leerroutes** bij vastgestelde PIP’s: De verschillende leerroutes die actieve inburgeraars volgen waarvan de brede intake is afgerond en het PIP is vastgesteld;
Duur openstaande brede intakes*: De looptijd van de brede intakes die nog niet zijn afgerond;
Arbeidsfitheid per leerroute: De mate van arbeidsfitheid van de inburgeraar met een PW-uitkering per leerroute;
Wijziging leerroute: Het aantal inburgeraars waarbij de leerroute is gewijzigd en naar welke leerroute;
Participatie statushouders: Het aantal inburgeraars die participeren (betaald werk, deeltijd werk of onbetaald werk).
Aantal vrijstellingen/ ontheffingen: Het aantal inburgeraars vrijgesteld of ontheven van de inburgeringsplicht;
Aantal boetes: Het aantal opgelegde boetes;
Afgeronde PVT’s***: Het aantal inburgeraars die het participatieverklaringstraject hebben afgerond;
Afgeronde MAP’s****: Het aantal inburgeraars die de module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) hebben afgerond. *Brede intake Doel: informatie verzamelen over het taalniveau, de (arbeid)participatiemogelijkheden en de mate van zelfredzaamheid van de inburgeraar wat dan de basis vormt voor het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). **Leerroutes
Pagina 20 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Er bestaan 3 leerroutes: -
B1-route: beheersing Nederlandse taal en (vrijwilligers)werk. Doel: binnen maximaal 3 jaar spreken en
-
Onderwijsroute: vooral bedoeld voor jongeren. Doel: beheersing van de Nederlandse taal op niveau B1 of
-
Z-route: waar route 1 en 2 te moeilijk voor is. Doel: leren van de Nederlandse taal op een lager niveau en
schrijven van de Nederlandse taal op niveau B1 en indien mogelijk tegelijk meedoen door (vrijwilligers)werk. hoger en voorbereiding op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding. voorbereiding om mee te doen in de Nederlandse samenleving (op een eenvoudige manier). ***Participatieverklaringstraject (PVT) Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. ****Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) Een cursus met informatie over werken en werk zoeken in Nederland. Inburgeraars die de B1-route of de Z-route doen, volgen deze module.
Nadere uitleg over factsheet WI
Brede intakes Twee keer per week wordt in het DUO portaal gekeken. Zodra een signaal binnen is gekomen dat iemand inburgeringsplichtig is en deze is gehuisvest in de gemeente, dan wordt een inburgeringsdossier aangemaakt en een werkproces brede intake & PIP opgeboekt op de werkvoorraad van Betere Buren.
Brede intakes gestart Hierin zie je het aantal gestarte brede intakes in de afgelopen 12 maanden. Hierbij gaan we voor de startdatum uit van de datum waarop het werkproces door ons is opgeboekt. Dit is dus ook de datum waarop het werkproces op de werkvoorraad van Betere Buren komt te staan.
Brede intakes afgerond Hierin zie je het aantal afgeronde brede intakes in de afgelopen 12 maanden. Hierbij gaan we voor de einddatum uit van de datum waarop het werkproces door ons is afgesloten. Wij sluiten het werkproces af nadat wij van de ontwikkelcoach via een e-formulier de opdracht hebben gekregen om het proces af te handelen.
Duur brede intake Hierin zie je hoe lang de werkprocessen brede intake & PIP die in de afgelopen 12 maanden gestart zijn open staan of hebben gestaan. Hierbij gaan we voor de begindatum ook uit van de datum van het opboeken van het werkproces en de einddatum is de datum van het afsluiten van het werkproces (gelijk aan bovenstaande 2 grafieken).
Leerroutes actieve inburgeraars Nadat een PIP is vastgesteld, krijgen wij van de ontwikkelcoach via een e-formulier door welke leerroute er vastgesteld is. Dit wordt door ons vervolgens verwerkt in de Suite. In de grafieken die hieronder volgen wordt de informatie weergegeven over de leerroutes van alle actieve inburgeraars.
Pagina 21 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Gekozen leerroutes bij vastgestelde PIP’s Hierin zie je de leerroutes zoals deze zijn vastgesteld van alle actieve inburgeraars. Dit is de leerroute zoals deze dus in eerste instantie is vastgesteld bij de vaststelling van het PIP. Indien er naderhand een leerroute wordt gewijzigd, wordt deze wijziging weergegeven in de grafiek ‘Wijziging leerroutes’.
Duur openstaande brede intakes In sommige gevallen is er nog geen PIP/leerroute vastgesteld. Hierbij staat het werkproces brede intake & PIP dan nog open. In deze grafiek wordt over de openstaande werkprocessen van alle actieve inburgeraars weergegeven hoe lang deze werkprocessen open staan. Hierbij gaan we voor de begindatum ook weer uit van de datum van het opboeken van het werkproces en worden het aantal weken geteld vanaf de begindatum tot en met de datum van de factsheet.
Wijziging leerroutes Indien een leerroute tussentijds wordt gewijzigd, wordt in deze grafiek weergegeven naar welke leerroute gewijzigd is. Bijvoorbeeld: Een leerroute wijzigt van B1 naar Onderwijs. In de grafiek komt dan bij Onderwijs 1 te staan.
Pagina 22 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Factsheet 3: Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Pagina 23 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Pagina 24 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Pagina 25 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Pagina 26 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Pagina 27 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand
Pagina 28 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen. Voor de gemeente Brunssum geldt dat wordt uitgegaan de zgn. nullijn (de beginstand 2025 is gelijk aan de eindstand 2024), voor de gemeente Landgraaf is rekening gehouden met een procentuele afname van 2% van het cliëntenaantal. Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 12; Landgraaf 16. De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar.
Pagina 29 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
5.
Monitoring
Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep Onderstaande cijfers zijn cumulatief.
Pagina 30 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
•
De instroomreden geeft aan waarom een cliënt een uitkering heeft aangevraagd. Uitzondering zijn de instroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De cliënt vraagt geen nieuwe uitkering aan, de verhuizing wordt doorgegeven als een wijziging in de leefomstandigheden waarna de uitkering wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de cliënt geen nieuwe uitkering aanvraagt, hij geeft een wijziging in zijn leefomstandigheden door waarna de uitkering wordt voortgezet naar de nieuwe gewijzigde norm.
Pagina 31 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke onregelmatigheden. Is er sprake van mogelijke onregelmatigheden start de preventiemedewerker een onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek geeft de preventiemedewerker een advies: -
Aanvraag afwijzen (het onderzoek bevestigt of versterkt de geconstateerde onregelmatigheden) of; - Aanvraag doorzetten (het onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake is van onregelmatigheden). De consulent neemt in zijn verdere beoordeling op het recht op een bijstandsuitkering de bevindingen alsook het advies van de preventiemedewerker mee. *De grafiek laat zien hoeveel aanvragen voor levensonderhoud de preventiemedewerker heeft onderzocht. Tevens laat de grafiek zien in hoeveel zaken de consulent het besluit heeft genomen de aanvraag af te wijzen of toe te kennen of waar de aanvrager heeft besloten het verzoek om een bijstandsuitkering in te trekken.
Pagina 32 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort
gerealiseerd B gerealiseerd L
Het beperken van de instroom <27 jaar 100% 90% 80%
percentage
70% 60% 50% 40%
42,9% 38,5%
30% 20% 10%
48,2%
46,0%
42,6%
40,0%
35,7%
29,6%
29,4%
2
3
40,5%
39,4%
38,9%
40,0%
4
5
6
7
25,0%
0%
1
8
9
10
11
12
maand
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 40,0% (45 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 42,6% (61 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
gerealiseerd B
Het beperken van de instroom >26 jaar
gerealiseerd L
90% 80%
70%
percentage
60% 50% 40% 30%
29,0% 22,2%
20% 10% 0%
36,4%
34,9%
34,3%
34,3%
4
5
30,8%
23,5%
22,2%
2
3
39,5%
39,1%
37,0%
32,4%
10,0%
1
6
maand
7
8
9
10
11
12
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is voor de gemeente Brunssum 32,4% (71 aanvragen) en voor de gemeente Landgraaf 39,1% (105 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
Pagina 33 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken. Brunssum omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
primitieve begr. 2025
berap 1 2025
realisatie t/m verslagmnd
40.000 120.000
40.000 120.000
19.500 76.950
collectieve ziektekostenverzekering
81.000
80.000
53.940
individuele inkomenstoeslag
192.000
190.000
127.787
overige bijzondere bijstand
172.000
165.000
96.973
budgetbeheer
2.000
2.000
2.369
bewindvoering
520.000
540.000
281.517
1.127.000
1.137.000
659.036
primitieve begr. 2025
berap 1 2025
totaal Bruns s um
Landgraaf omschrijving maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
realisatie t/m verslagmnd
60.000 130.000
51.000 115.000
27.600 83.925
collectieve ziektekostenverzekering studietoeslag
97.139
65.000
48.480
individuele inkomenstoeslag
270.000
285.000
183.156
overige bijzondere bijstand
172.000
183.000
154.582
budgetbeheer
7.000
8.000
1.398
bewindvoering
850.000
800.000
419.869
1.586.139
1.507.000
919.010
totaal Landgraaf
Pagina 34 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Maatschappelijke participatie: internet kinderen 25.000
20.000
euro
15.000
10.000
5.000
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
16.350
3.150
2.100
1.500
900
1.350
1.650
1.800
1.800
1.800
1.050
9.360
2025 B
7.950
4.800
3.150
1.200
750
750
900
2024 L
21.975
7.275
4.575
1.200
1.275
1.500
1.425
1.200
1.200
1.650
1.125
9.960
2025 L
9.900
8.325
3.975
2.325
1.425
825
825
2024 B
maand
Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen 48.000 43.000 38.000 33.000
euro
28.000
23.000 18.000 13.000 8.000 3.000 -2.000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2024 B
33.900
10.500
5.700
3.450
3.450
4.800
2.550
2.850
2.850
3.300
3.150
38.870
2025 B
25.650
20.250
11.400
6.450
6.300
3.900
3.000
2024 L
35.250
10.350
5.775
3.075
2.550
2.700
2.625
2.175
4.125
2.250
2.925
38.205
2025 L
25.725
24.900
13.650
9.825
3.900
3.000
2.925
maand
Bewindvoeringskosten 80.000 70.000 60.000
euro
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
39.899
46.526
40.806
44.988
53.115
50.477
44.944
42.825
44.020
46.932
49.037
36.512
2025 B
4.959
41.174
45.219
49.805
42.187
45.443
52.729
2024 L
55.979
73.469
69.813
65.558
71.599
76.081
64.886
64.220
64.429
67.636
66.123
59.827
2025 L
11.509
57.349
71.654
68.021
68.860
68.241
74.236
2024 B
maand
Pagina 35 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Budgetbeheer 3.500
3.000
2.500
euro
2.000
1.500
1.000
500
0 2024 B
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
0
0
0
0
0
0
0
1.073
0
0
0
3.003
258
258
258
425
3.251
2025 B
0
0
0
393
376
501
1.100
2024 L
86
146
1.279
859
-440
1.153
258
2025 L
0
191
178
365
318
172
172 maand
Individuele inkomenstoeslagen 70.000
60.000
50.000
euro
40.000
30.000
20.000
10.000
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
11.418
24.290
14.663
15.050
11.056
11.354
8.329
14.067
12.276
25.860
16.600
29.165
2025 B
0
10.791
28.294
18.548
13.240
18.456
38.458
2024 L
16.294
25.635
20.081
18.358
24.556
22.949
14.218
17.228
24.179
22.295
30.408
48.065
2025 L
445
20.983
31.349
29.216
18.558
24.952
57.653
2024 B
maand
Pagina 36 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel) Onderstaand de stand van zaken per 1 augustus 2025. gemeente Brunssum
Bruns s um Landgraaf
k ostenpost Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW Administratieve ontzorging BB Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW
Landgraaf totaal ISD BOL
budget
betaald in 2025
35.000 20.000 117.991 3.000 3.500 15.000 162.287 113.184 40.409 510.372 20.000 30.000 35.000 3.000 13.000 20.000 229.760 129.069 479.829 990.201
33.590 10.748 30.246
restant verplichting 18.779 5.769 2.500
4.104 10.500 92.831 36.231 23.115 241.364 9.169 15.988 29.922
69.457 29.669 17.294 143.468 4.775
6.814 12.000 131.426 49.171 254.491 495.855
8.995 1.500 98.334 81.019 197.473 340.942
2.850
nog te besteden -17.369 9.252 81.975 500 -604 4.500 0 47.284 0 125.539 6.055 14.012 2.228 3.000 -2.809 6.500 0 -1.122 27.865 153.404
Bij zowel de gemeente Brunssum als de gemeente Landgraaf zien we dat de uitgaven voor Arbo-controles hoog zijn. We zien dat bij de steeds “zwaarder” wordende doelgroep dat het aantal Arbo-controles toeneemt. Dat heeft bij de gemeente Brunssum inmiddels geleid tot een overschrijding van dit budget. Bij de gemeente Landgraaf staat zowel het budget maatwerk en overig als voorzieningen PW onder druk. Maatwerk en overig: maatwerkinstrumenten worden ingezet om de uitstroom naar werk te bevorderen. De genoemde maatwerkinstrumenten zijn heel divers. Voorzieningen PW: De kosten van loonwaardemetingen en de kosten die gepaard gaan met de inzet van jobcoaches wordt hieruit gefinancierd. •
Loonwaardemeting: Meet hoeveel iemand met een arbeidsbeperking bijdraagt op de werkvloer vergeleken met een reguliere werknemer. Dit instrument wordt gebruikt om de hoogte van de loonkostensubsidie te bepalen;
•
Jobcoach: Begeleidt mensen op de werkplek die extra ondersteuning nodig hebben bij het functioneren, inwerken en communiceren. Wordt ingezet voor mensen die met een loonkostensubsidie de arbeidsmarkt betreden.
De kosten die gepaard gaan met de loonwaardemeting, jobcoaching en andere additionele kosten worden gefinancierd uit het Participatiebudget (W-deel). Met het stijgen van het aantal mensen werkzaam met een loonkostensubsidie (zie monitor 6) stijgen ook deze kosten.
Pagina 37 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning
De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Het doel van een loonkostensubsidie is om meer mensen, die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk, aan werk te helpen. En het lukt om steeds meer mensen te plaatsen op de arbeidsmarkt met een loonkostensubsidie. Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewet-uitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Een stijging van het budget in het ene jaar heeft dus een positieve invloed op het financieringsbudget van het jaar daaropvolgend. De kosten voor additionele kosten, persoonlijke ondersteuning en loonwaardemeting wordt gefinancierd vanuit het Participatiebudget (W-deel, zie monitor 5).
Pagina 38 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag De gegevens van deze monitor zijn tot en met juni in plaats van tot en met juli. Dit komt doordat de betalingen van juli plaatsvinden in de loop van augustus. Hierdoor is het niet mogelijk om juli mee te nemen in onderstaande tabellen en grafieken.
Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen. Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten uit arbeid die de cliënten ontvangen.
Pagina 39 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt de taalmeter in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van een medewerker FAO. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee d.m.v. online screening op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Bestaat er na de inzet van de Taalmeter nog twijfel of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid kan de client worden aangemeld bij het Vista College. De inzet van een taaltoets geeft duidelijkheid of er sprake is van laaggeletterdheid (of niet). Is er sprake van laaggeletterdheid zal de ontwikkelcoach een passend taaltraject inzetten. gerealiseerd B
De geletterdheid van onze doelgroep
gerealiseerd L
aantal
10
2 1
1
1
jan
feb
mrt
3
3
2
2
2
0 apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
De bovenstaande tabel laat zien hoeveel cliënten na de taaltoets bij het Vista College laaggeletterd zijn bevonden.
Pagina 40 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Monitoring 9: De uitstroomreden uit de uitkering Onderstaande cijfers zijn cumulatief.
Uitstroomreden beïnvloedbaar
aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk werk (doelgroepregister) andere oorzaak: handhaving (TBO)
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) geen inlichtingen verhuizing: buitenland niet verschenen: herhaalde oproep inl.plicht verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad vertrokken: onbekende bestemming andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek oorzaak bij partner
B 2 23 1 5
31
1 17 2 2 1 7 2 2 2 2 14 3 9 1 8
jul
L
B
aug
L
B
0
0
sep
L
B
0
0
okt
L
B
0
0
nov
dec
L
B
L
0
0
0
0
2 42 9
53 27 8 2 8 8 3 2 2 5 19 4 2 30 2 14
Subtotaal
73
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
104
189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 41 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
•
De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘andere oorzaak: wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.
Pagina 42 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
6.
Kerntaken conform beleidsplan
Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak. In totaal worden er vijf beleidsinhoudelijke activiteiten uitgevoerd die opgenomen zijn in het Bedrijfsplan 2025 ISD BOL. De vijf beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen 2 afdelingen van ISD BOL, te weten: de afdeling beleidsuitvoering I en de afdeling beleidsuitvoering II. De kerntaken Maatschappelijke participatie en Bedrijfsvoering omvatten geen activiteiten.
Pagina 43 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
6.1 Kerntaak:
Bevorderen uitstroom
Activiteit 1: Voorportaal administratieve leerfabriek Doel: Administratieve ontwikkelplekken aanbieden binnen ISD BOL ten behoeve van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven. Bron: MJBP 2023-2026 (Pag. 12: maatwerkoplossing door ISD BOL – voorportaal voor administratieve functie) Maatregel: Voor cliënten een ontwikkelplek inzetten zodat de ontwikkeling naar een administratieve of ondersteunende functie in de arbeidsmarkt wordt bevorderd. Resultaat: ISD BOL biedt maximaal 2 ontwikkelplekken aan bij ISD BOL. De duur van één ontwikkelplek is maximaal 2 jaar. Toelichting: Voorheen werden bij ISD BOL WBU-plekken (werken met behoud van uitkering) aangeboden om de mogelijkheden voor cliënten op de arbeidsmarkt te vergroten. Hierop werden voornamelijk cliënten geplaatst vanuit de 80-100 doelgroep. Het cliëntenbestand is echter gewijzigd en er zijn nog maar weinig cliënten in de 80-100 doelgroep. Daarom biedt ISD BOL in 2025 ontwikkelplekken aan. Ontwikkelplekken hebben een langere tijdsduur (1 tot 2 jaar i.p.v. 3 maanden) en vragen om een intensievere begeleiding. Primair wordt een client ingezet op een ontwikkelplek binnen de afdeling Post & Archief. Daarnaast wordt onderzocht of klanten ook breder ingezet kunnen worden binnen de organisatie in een administratieve of ondersteunende functie.
Pagina 44 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Rapportage: Op dit moment hebben 2 cliënten een ontwikkelplek bij ISD BOL.
Pagina 45 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
6.2 Kerntaak:
Beperken instroom
Activiteit 2: Handhaving Doel: Handhaving van de wet. Bron: MJBP 2023-2026 (Speerpunt: Beleid en uitvoering worden permanent langs de menselijke maat gelegd. Zie ook paragraaf 2.3 De menselijke maat en handhaven – pag. 13 Fraude mag niet lonen) Maatregel: Effectieve bestrijding onrechtmatige handelingen van cliënten. Resultaat: 50% van de onderzochte zaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Toelichting: Bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoek waardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit. Rapportage:
Voor verdere verduidelijking van deze grafiek: zie de grafieken ‘Afgehandelde onderzoeken Brunssum’ en ‘Afgehandelde onderzoeken Landgraaf’.
Pagina 46 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
De cijfers in deze grafieken zijn een weergave van de resultaten over de periode 1 januari t/m 31 juli 2025. intrekken uitkering
Afgehandelde onderzoeken Brunssum
herzien uitkering aangifte bij OM ongewijzigd voortzetten
20
aantal
15
10
5 2
1
1
1
0 jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
intrekken uitkering herzien uitkering aangifte bij OM ongewijzigd voortzetten
Afgehandelde onderzoeken Landgraaf 20
aantal
15
10
5 1
0 jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Het aantal meldingen van vermoedelijke fraude is afgenomen.
Pagina 47 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren). Bron: MJBP 2023-2026 (Zie pag. 13 VSO-Pro) Maatregel: De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering. Resultaat: De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. Toelichting: ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben regelmatig overleg met team Jeugd en bezoeken periodiek de VSO PRO scholen binnen Parkstad. Met de volgende scholen/instanties vindt er met deze frequentie contact plaats: •
Buitenhof
3 keer per jaar
•
SO/VSO De Pyler/Jan Baptist
2 keer per jaar
•
Perron 045
3 keer per jaar
•
Team Jeugd Brunssum
2 keer per jaar
•
Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
4 keer per jaar
•
Bureau VSV Limburg
6 keer per jaar
•
Jobcoaches WSP
2 keer per jaar
Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder of begeleider vanuit een zorginstantie). Wanneer er sprake blijkt te zijn van re-integratie dan wordt de jongere doorgeleid naar de jobcoaches van het WSP.
Pagina 48 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Rapportage:
In 2025 zijn er 4 kwetsbare jongeren afkomstig van VSO- en PRO-scholen bij ISD BOL in beeld gebracht. Situatie van de leerlingen is door de betreffende school met ISD BOL besproken. Consulent ISD BOL heeft hierin een adviserende rol. Het uiteindelijke doel is om instroom in de uitkering te voorkomen.
Pagina 49 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Activiteit 4: Debiteurenontvangsten Doel: De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen. Bron: MJBP 2023-2026 (Onderdeel van primaire taak van ISD BOL m.b.t. inkomensverstrekking - zie ook pag. 8) Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2025 totaal € 425.000 aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes bij inbegrepen. De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Rapportage: realisatie B
Debiteurenontvangsten
realisatie L
70.000 59.602 60.000 50.000
euro
37.517
31.290
40.000
29.070
24.004
30.000 14.359 20.000
14.112
8.987
16.247 9.428
19.920
16.224 10.017
9.348
10.000 0 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal debiteurenontvangsten tot en met juli: € 300.123 (70,62% van € 425.000). Gezien het totaal aan debiteurenontvangsten tot en met juli 2025 is de verwachting dat de doelstelling wordt behaald in 2025.
Pagina 50 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Activiteit 5 Hulp op maat Doel: Met behulp van een digitaal serviceformulier wordt de dienstverlening aan de klant geboden die past bij de persoonlijke behoefte van de klant. Zo wordt o.a. onderzocht of de klant in het kader van de armoedebestrijding gebruik maakt van alle voorzieningen die hem ter beschikking staan (bijzondere bijstand en beschikbare gemeentelijke minimaregelingen) en indien gewenst wordt de Voorzieningenwijzer afgenomen. Daarnaast wordt er uitgevraagd of de klant behoefte heeft aan hulp bij andere voorziening die worden aangeboden door WMO en maatschappelijk werk. Bron: MJBP 2023-2026 (Onderdeel van werk en mensontwikkeling doelgroep 0-30 arbeidsfit - zie ook pag. 11) Maatregel: Cliënten met een werkfitheid van 0 en 1-30 die in begeleiding zijn van ISD BOL 1 keer per 2 jaar een serviceformulier in te laten vullen. Resultaat: •
Contactmoment met de klant;
•
Hulp op maat is ingezet, gemeentelijke regelingen zijn onder de aandacht gebracht;
•
Gezamenlijke (keten)dienstverlening wordt geoptimaliseerd;
•
Voorzieningenwijzer wordt ingezet.
Rapportage:
Pagina 51 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Armoedebestrijding Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht Doel: Het in een zo vroeg mogelijk stadium onderkennen van mogelijke financiële problemen. De vragenlijst Mesis, een screeningsinstument voor schuldhulpverlening, wordt ingezet aan de poort. Resultaat: Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is. Toelichting: In een grafiek worden het aantal signalen getoond waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op (het ontstaan van) problematische schulden. Rapportage:
Pagina 52 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Armoede 2: Voorzieningenwijzer Doel: Het instrument voorzieningenwijzer heeft als doel om burgers inzicht te geven in hun financiële situatie en hulp te bieden bij het aanvragen van regelingen/voorzieningen waar ze recht op hebben. De voorzieningenwijzer: -
Wordt aangeboden aan de burgers die een PW-uitkering en/of gemeentelijke regelingen aanvragen;
-
Wordt aangeboden aan de cliënten met een werkfitheid van 0 en 1-30 groep als onderdeel van hulp op maat;
-
Wordt aangeboden aan de burgers (ook zonder uitkering) die zich melden bij ISD BOL
-
Wordt aangeboden aan huurders van Wonen Zuid, Wonen Limburg en Heem wonen.
-
Wordt aangeboden aan diverse cliënten van netwerkpartners die actief benaderd zijn
voor een adviesgesprek;
vanuit het inmiddels afgeronde project voorzieningenwijzer 2.0. Resultaat: •
Het voeren van 100 adviesgesprekken per jaar voor gemeente Brunssum en Landgraaf samen.
•
Betere benutting armoedevoorzieningen.
Toelichting: De voorzieningenwijzer helpt bij het kiezen en aanvragen van allerlei voorzieningen die in belangrijke mate de koopkracht kunnen verbeteren. Daarmee verminderen ook risico’s van huurachterstanden, armoede en problematische schulden. De Voorzieningenwijzer ziet in grote lijnen op toeslagen, inkomstenbelasting en gemeentelijke minimaregelingen. Rapportage:
Pagina 53 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Armoede 3: Vroegsignalering Wgs Doel: Inwoners van de gemeenten Brunssum en Landgraaf die schulden hebben in een zo vroeg mogelijk stadium wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening om te voorkomen dat zij in een problematische schuldensituatie terecht komen. Resultaat: Administratieve ontzorging gemeentelijke schuldhulpverlening in het kader van de vroegsignalering Wgs. Toelichting: Veelal melden burgers met financiële problemen zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening (CMWW en Welsun). Enerzijds gaat een directe bemoeienis vanuit de gemeente in tegen de gedachte van zelfredzaamheid en anderzijds dient voorkomen te worden dat beperkte schulden gaan uitmonden in problematische schulden, waarbij de kans om tot een oplossing te komen klein is. Het is dus van belang om op het juiste moment te ontdekken of schulden problematisch dreigen te worden. Door middel van de applicatie RIS maken diverse schuldeisers (energieleveranciers, woningcorporaties, zorgverzekeraars en waterleveranciers) melding van betalingsachterstanden. In het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijst ISD BOL inwoners op de mogelijkheden van schuldhulpverlening door CMWW en Welsun als er sprake is van betalingsachterstanden.
Deze administratieve taken verricht ISD BOL als voorportaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening in het kader van de vroegsignalering. Op basis van deze meldingen wijst ISD BOL de desbetreffende inwoners op de mogelijkheden van schuldhulpverlening en ontzorgt daarmee administratief de gemeentelijke schuldhulpverlening. Meldingen van meervoudige en/of problematische schulden worden direct doorgezet naar CMWW en Welsun. De daadwerkelijke schuldhulpverlening berust bij CMWW en Welsun. Rapportage:
Pagina 54 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Pagina 55 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Verklarende woordenlijst:
E-mail Er wordt een mail verzonden waarin hulp wordt geboden. Indien iemand hulp wilt, kunnen zij eenvoudig reageren en hun telefoonnummer achterlaten. Vervolgens neemt maatschappelijk werk contact op.
Geen actie, uitsluitingsgrond BRP Opgegeven BRP-gegevens komen niet overeen met registratie BRP (persoon is overleden, adres is gewijzigd, geboortedatum komt niet overeen etc.)
Bewoner is al bekend Bewoner is al bekend bij maatschappelijk werk.
Huisbezoek Er is sprake van meervoudige en/of problematische schulden in een huishouden. De melding wordt doorgezet naar maatschappelijk werk. Zij zullen de benodigde acties uitzetten om in contact te komen en hulp te bieden.
Laatste melding energie/water Er is sprake van een afsluiting van energie of water. Dit wordt door de signaalpartner gemarkeerd als een crisismelding. Deze meldingen worden direct doorgezet naar maatschappelijk werk. Zij zetten binnen 72 uur de benodigde acties uit om in contact te komen en hulp te bieden.
Niet oppakken/ geen actie Er wordt geen actie uitgezet, omdat het bedrag van de betalingsachterstand afloopt ten opzichte van de vorige maand.
Postcard Door ISD BOL worden postcards verzonden. Hiermee wordt geattendeerd op de mogelijkheden van schuldhulpverlening en hierop staan de contactgegevens van maatschappelijk werk vermeld.
Telefonisch Door ISD BOL wordt contact opgenomen. Tijdens het telefoongesprek wordt kort uitleg gegeven en hulp geboden. Indien iemand het hulpaanbod accepteert, wordt dit overgedragen aan maatschappelijk werk. Zij nemen vervolgens contact op. Tijdens het telefoongesprek wordt ook de Voorzieningenwijzer aangeboden.
Pagina 56 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
7.
Financiële verantwoording per kerntaak
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen van de periode januari tot en met juli 2025 en naar de meest actuele situatie. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, worden deze per kerntaak toegelicht. Alle bijstellingen tezamen resulteren in een voorgestelde begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als bijlage opgenomen.
Pagina 57 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden Sinds de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2017 zijn we verplicht om salarissen zoveel mogelijk direct toe te rekenen aan de desbetreffende beleidsvelden. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het toegerekende bedrag per beleidsveld dat in de hierop volgende hoofdstukken steeds in de financiële tabel weergegeven is. Systematiek van toerekening De totale som van salarissen van ISD BOL wordt toegerekend aan alle vier de beleidsvelden. Bij de toerekening worden verschillende verdeelsleutels gebruikt. De overhead (salarissen indirecte functies) komen op het beleidsveld Bedrijfsvoering. De urenverantwoording en gedeeltelijk administratieve ontzorging uit het W-deel gaan rechtstreeks naar het beleidsterrein bevorderen uitstroom. De resterende salarislasten worden verdeeld over de beleidsterreinen bevorderen uitstroom (excl. w-deel), beperken instroom en maatschappelijke participatie naar verhouding van de totale uitgaven op dat beleidsterrein. Onderstaand is in tabelvorm te zien hoe de salarislasten toegerekend worden.
Pagina 58 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
Actualisatie van de toerekening salariskosten In de primitieve begroting 2025 is een totale salarislast van € 6.685.171 opgenomen. In de 1e BERAP 2025 is de totale salarislast verlaagd naar € 6.140.563. Dit kwam hoofdzakelijk door de aframing van de formatie. De geactualiseerde salariskosten bedragen € 6.071.910. Dit is een verlaging van € 59.880. Onderstaand volgt een toelichting op de mutaties. Raming 1e BERAP 2025 In de 1e BERAP 2025 is per abuis een bedrag dubbel geteld ad. € 95.673. Dit had betrekking op de toelages en afwijkende salarisschalen van medewerkers. Hierdoor had het bedrag van de totale salarislast in de 1e BERAP 2025 eigenlijk € 6.044.890 moeten zijn. Nieuwe CAO SGO 2025-2027 Door de nieuwe CAO SGO geldend vanaf 1 april 2025 is de salaristabel van 1 oktober 2024 verhoogd per 1 april 2025 met 2%. Daarnaast stijgen de salarissen per 1 oktober 2025 met 1,85%. De totale salarislast wordt hierdoor verhoogd met € 108.993. Met ingang van 1 oktober 2025 wordt de thuiswerkvergoeding van € 2,15 netto verhoogd naar € 2,40 netto per dag. De internetvergoeding blijft € 0,85 netto per dag voor iedere dag dat de medewerker thuiswerkt. Dit leidt tot een stijging van € 600. Aframing +1 trede In deze 2e BERAP 2025 is ISD BOL van de beleidslijn afgestapt om salarissen op +1 trede te ramen en realistisch te begroten in het kader van de bezuinigingen.
Hierdoor wordt de begrote salarissom met € 87.113 verlaagd. Personele ontwikkelingen Diverse andere personele ontwikkelingen hebben geleid tot een verhoging van de salarislasten van € 4.540. Toegerekend bedrag salarissen per beleidsveld In de volgende tabel is weergegeven hoe de salarislasten verdeeld zijn over de vier beleidsvelden. Ter volledigheid is in de tabel opgenomen wat reeds toegewezen is in het W-deel. ISD BOL bedragen in Euro - salariskosten bedrijfsvoering - salariskosten bevorderen uitstroom - salariskosten beperken instroom - salariskosten maatschappelijke participatie Subtotaal - toegewezen salarisen in W-deel Totale s alaris k os ten
2024 werkelijk
1e BERAP
2025 bijstelling
nieuwe raming
2.409.187 18.318 2.782.766 243.605
2.440.942 15.770 3.001.991 257.795
17.115 9.558 -104.883 1.165
2.458.057 25.328 2.897.107 258.960
5.453.876
5.716.498
- 77.045
5.639.453
584.487
424.066
8.391
432.457
6.038.363
6.140.563
- 68.653
6.071.910
Pagina 59 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
In de onderstaande tabellen zijn de totale salariskosten verdeeld over de 2 gemeenten.
Bruns s um bedragen in Euro - salariskosten bedrijfsvoering - salariskosten bevorderen uitstroom - salariskosten beperken instroom - salariskosten maatschappelijke participatie Subtotaal - toegewezen salarisen in W-deel - administratieve ontzorging BB - detachering voormalig werkcoach Totale s alaris k os ten
Landgraaf bedragen in Euro - salariskosten bedrijfsvoering - salariskosten bevorderen uitstroom - salariskosten beperken instroom - salariskosten maatschappelijke participatie Subtotaal - toegewezen salarisen in W-deel - detachering voormalig werkcoach - MOBL detachering voormalig werkcoach Totale s alaris k os ten
2024 werkelijk
1e BERAP
2025 bijstelling
nieuwe raming
978.683 7.441 1.130.442 98.960
1.010.422 6.528 1.242.667 106.714
7.085 3.956 -43.416 482
1.017.507 10.484 1.199.250 107.196
2.215.526
2.366.330
- 31.892
2.334.438
180.867 35.756 9.271
159.138 39.626 0
3.149 784 0
162.287 40.409 0
2.441.421
2.565.094
- 27.960
2.537.134
2024 werkelijk
1e BERAP
2025 bijstelling
nieuwe raming
1.430.504 10.877 1.652.324 144.645
1.430.520 9.242 1.759.324 151.081
10.031 5.601 -61.467 683
1.440.550 14.843 1.697.857 151.764
3.238.349
3.350.167
- 45.152
3.305.015
264.366 59.226 35.000
225.302 0 0
4.459 0 0
229.760 0 0
3.596.942
3.575.469
- 40.694
3.534.776
Pagina 60 van 96 2e BERAP ISD BOL 2025
versie 2.0
7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom Dit programma omvat alles wat samenhangt met de bevordering dat iedereen meedoet naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt ingezet op professionele diagnose waarmee de cliënten een passend (vervolg)traject wordt aangeboden.
bevorderen van de uits troom bedragen in Euro las ten w-deel trajecten w-deel urenverantwoording w-deel administratieve ontzorging BB w-deel detachering voormalig werkcoach kinderopvang salarissen en sociale lasten kinderopvang totaal las ten baten toegekend budget aan ISD BOL bijdrage gemeente re-integratie bijdrage administratieve ontzorging BB bijdrage detachering voormalig werkcoach bijdrage gemeente kinderopvang bijdrage toerekening salarissen en sociale lasten totaal baten
2024 werkelijk