Jaarstukken 2020 gemeente Brunssum (voor accountantscontrole).docx

61

2.3 Uitvoering aanpak Talentontwikkeling met alle partners voor kinderen van 218 jaar.

veel lessen nodig zouden hebben om het diploma te halen en ze dan teveel lessen missen in hun nieuwe klas. Ouders kunnen uiteraard zelf de zwemlessen van hun kind oppakken, waar nodig met behulp van het JeugdSportFonds. In 2020 werkten we in de regio Parkstad met alle partners rondom Talentontwikkeling aan een gezamenlijk plan. Er is een kernteam geformeerd, bestaande uit onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO), kinderopvang, en partners vanuit participatie. Er zijn 3 thema's waarmee we aan de slag gaan. Deze zijn: ontschotting/doorlopende leerlijn (bv. vanuit basisonderwijs lessen volgen op voortgezet onderwijs); basisvoorwaarden thuis en extern op orde en Regionale aanpak talentontwikkeling met gezamenlijke doelen en stimuleren samenwerking tussen partners. Verder stelden we een intentieovereenkomst op die we met alle partners hebben afgestemd en willen afsluiten in 2021. Het muziekproject "Meer Harmonie in de Samenleving" op de basisscholen startte in 2020 bij 4 scholen en is in het nieuwe schooljaar uitgebreid naar 8 basisscholen in Brunssum.

Doel: Wat wilden we bereiken 3 Alle volwassenen een opleiding ter voorbereiding op toetreding op de arbeidsmarkt. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 3.1 Doorlopend goed bereik van laaggeletterden. Een effectieve aanpak ter verbetering van en leesvaardigheid

Terugblik Als gevolg van het Corona-virus konden diverse activiteiten gericht op de begeleiding van laaggeletterden geen doorgang vinden. Ook waren er minder contactmomenten met de mogelijke doelgroep, waardoor het vinden van laaggeletterden moeilijk was. Net voor deze doelgroep is het persoonlijk contact van belang. Via de gemeentelijke social media is informatie gedeeld over het Coronavirus die geschikt is voor de doelgroep.

Doel: Wat wilden we bereiken 4 Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staat centraal in en rondom het onderwijs. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 4.1 Signaleren en aanpakken ongeoorloofd De aanpak rondom schoolverzuim in 2020 voerde schoolverzuim. bureau Voortijdig Schoolverlaten uit op basis van de nieuwe Bestuursovereenkomst VSV Parkstad. 4.2 De coaches op de Net als voorgaande jaren voerden wij dit beleid t.a.v. voorscholen signaleren op de vroegsignalering en vroeginterventie uit op alle peuteropvang en kinderopvang voorscholen in Brunssum. Alle peuters met een vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden

62

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

bij peuters en gaan hiermee met deze zorgvraag c.q. die meer ondersteuning nodig hebben, kinderen (samen met ouders en overige zijn door de coaches begeleid. partners) aan de slag. Zoveel mogelijk kinderen doorlopen hun Uitgangspunt voor instroom van kinderen van 4 jaar schoolloopbaan in het reguliere in het onderwijs, is om de kinderen binnen het onderwijs, waar nodig door de inzet reguliere onderwijs te laten starten, waar nodig met van Zorggroep de Rupsjes, startklas en behulp van diverse voorzieningen of arrangementen. schakelklassen of overige Dit beleid voerden we in 2020 uit. arrangementen. Samenwerking en afstemming vindt plaats tussen onderwijs en zorg. Uitvoeren In 2020 stelde de gemeenteraad het Onderwijsachterstandenbeleid voor de Onderwijsachterstandenbeleid vast voor de periode periode t/m 2022. De extra t/m 2023. Voorzieningen die in 2020 zijn voortgezet rijksmiddelen OAB inzetten voor c.q. gerealiseerd: aanvullende activiteiten en projecten * Peuteropvang, incl. VVE-aanbod met alle samenwerkingspartners. * Startklas Brunssum * Preventieve aanpak Dyslexie * Gezonde basisschool van de Toekomst * Meer harmonie in de samenleving * Taalstimulering op voorscholen en vroegscholen. Voortzetten VVE-monitor en waar Vanaf 2020 wordt de VVE-monitor Nipia gebruikt mogelijk uitbreiden met andere door de peuteropvang. Hierover bent u tijdens de voorschoolse aanbieders.

Raadsinformatieavond in november 2020 geïnformeerd. Behoud en versterken erkend VVEDe verplichte 16 uur Voorschoolse Educatie voor aanbod op alle Brunssumse doelgroepkinderen startten we per 1/1/2020 in de peuteropvang-locaties ter voorbereiding Brunssumse peuteropvang. op de basisschool. Aanbod van 16 uur VVE voor doelgroepkinderen implementeren. Uitvoeren van de integrale doorgaande Conform het Onderwijsachterstandenbeleid 2019leerlijn van - 9 maanden tot 18 jaar met 2023 verbeterden we de doorgaande leerlijn in alle partners rondom het kind en het 2020, onder andere door de inzet van de startklas, gezin. Onderwijs, een warme overdracht van voorschool naar sport/bewegen, gezondheid, zorg, vroegschool en het organiseren van knooppuntkunst/cultuur en minimabeleid komen overleggen voor kinderen met een zorgvraag. hier samen, in combinatie met preventie en vroegsignalering. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve In 2020 is de uitvoering van de LEA vertraagd door de Agenda 2019-2022 "Samen op weg voor Coronacrisis. Thema's die we samen met het het Brunssumse kind" met alle partners. onderwijs en de voorscholen oppakten, zijn: * Veiligheid (in de vorm van verkeerseducatie voor de bovenbouw op de basisschool) * Talentontwikkeling (met een methode om kinderen te laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn)

63

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) Begroting 2020 Realisatie 2020 exploitatie (x € 1.000) 430000 - Salarislasten Onderwijsbel. leerl.zaken 78 78 430001 - Peuteropvang 144 61 430002 - Leerlingenvervoer 305 369 430003 - Zwemonderwijs Scholen 40 26 430004 - Onderwijs Algemeen 1 0 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid 916 1.062 430006 - Leerplichtbureau VSV 148 145 430007 - Laaggeletterdheid 10 2 TOTAAL LASTEN 1.643 1.742 430001 - Peuteropvang 0 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid -906 -1.049 TOTAAL BATEN -906 -1.049 Resultaat 737 694 TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 430001 - Peuteropvang

430002 - Leerlingenvervoer

430003 - Zwemonderwijs Scholen

Realisatie Begroting 0 -84 64 -15 -1 146 -3 -8 99 0 -142 -142 -43

Toelichting belangrijkste afwijkingen Op de post Toezicht Kinderopvang is er een onderschrijding van € 19.000,- (voordeel dus) omdat er minder inspecties c.q. volledige inspecties zijn uitgevoerd door GGD bij de kinderopvang en peuteropvang vanwege Corona. Verder zijn er op de post Peuteropvang er € 65.000,minder uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vanwege Corona (in verband met sluiting scholen en prioriteit bij het organiseren van de noodopvang). In totaal dus een voordeel van € 84.000,-. De begroting over het jaar 2020 was gebaseerd op een schatting op basis van de gemiddelde vervoersprijs per maand in 2019. In de periode na de zomervakantie in 2019 (na het opstellen van de begroting 2020) was er echter een toename van kosten. Deze toename zorgde in de periode tot de zomervakantie van 2020 voor € 54.000,- hogere kosten dan begroot. Voorts werd er over 2020 abusievelijk geen rekening gehouden met de indexering van de kosten. De kosten van de GGD inzake het adviesteam leerlingenvervoer bedragen € 10.000,- en waren abusievelijk niet begroot. In totaal dus een nadeel van € 64.000,-. Het product laat een onderschrijding zien van € 14.790,hetgeen grotendeels een gevolg is van de Covid 19 maatregelen waardoor het zwembad grotendeels gesloten

64

430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid

was en er dientengevolge minder kosten zijn gemaakt voor schoolzwemlessen. Nagekomen kosten 2018-2019 inzake de VVE-monitor veroorzaakt een overschrijding ad. € 3.000,- binnen de post LEA. Verder zijn de uitgaven Onderwijs Achterstanden Beleid in evenwicht gebracht middels een overboeking naar 2021 ad € 713.000,- tot het maximum van de definitieve subsidiebeschikking OAB-middelen 2020 ad. € 950.000,- e.e.a. ter additionele dekking van de financiering Doorlopende Leerlijn 2021. Dit is ± € 200.000,- meer dan de overboeking 2019-2020 als gevolg minder projecten wegens Corona. Ook zijn de uitgaven ad € 94.000,- inzake de subsidie Regiodeal Parkstad in evenwicht gebracht met de verstrekte subsidie middels overboeking naar 2021 ter financiering van de door Corona uitgestelde projecten.

65

PROGRAMMA 6 WIJKGERICHT WERKEN, INTEGRATIE, PARTICIPATIE. TERUGBLIK In februari 2020 besloot het college om te starten met een pilot in wijk Noord met de opdracht een dragende werkstructuur in de Wijk, middels een wijkbedrijf, te realiseren van waaruit activiteiten voor de wijk georganiseerd en gefaciliteerd kunnen worden. Waarbij de activiteiten aansluiten bij de behoeften van de burgers in die wijk; aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de doelgroep participatiewet en waarbij burgers in de wijk naar vermogen mee doen en ontwikkelen. Het door ontwikkelen van het concept wijkgericht werken vloeit voort uit de visie sociaal domein Brunssum. Zie ook programma 3. In de logica van de opbouw van de programmabegroting was het veelal niet duidelijk waartoe producten die qua budget onder de Wmo vallen, onder dit programma vallen. Met het verwezenlijken van de doelstellingen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen wonen en zich weet te redden brengen wij diensten die daarbij van belang zijn zo kort mogelijk bij de burger. In de pilot verkennen wij welke diensten daarbij passend zijn. Dit programma vormt dus een belangrijke relatie met het sociaal domein. Het wijkgericht werken heeft in 2020 vooral in het teken gestaan van de opstart van de pilot van het Wijk-bedrijf, inmiddels Noorderhuis geheten, in Noord.

Ondanks de beperkingen door corona is een vergaande samenwerking met relevante partners in het wijkgericht werken in Noord gerealiseerd en heeft de burger de weg gevonden naar het Noorderhuis, de ontmoetingsplek in Noord. De burger voelt zich gehoord en serieus genomen. Hiermee is een goede basis gelegd voor de verdere doorontwikkeling van het wijkgericht werken in Brunssum. In wijk Zuid startten burgers met een succesvol initiatief “zwerfvuil”. De initiatiefnemers zijn ambitieus met hun plannen om Brunssum een schone stad te houden.

66

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers participeert zo goed mogelijk maatschappelijk (samenredzaam). De Brunssumse burger weet zich te redden, zo nodig met ondersteuning op maat. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice, regeling Huishoudelijke Hulp en de rolstoel- en scootmobiel pool voor inwoners van Brunssum op basis van vigerend beleid. Waar mogelijk verschuiven individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen en/of groepsarrangementen.

Terugblik In 2020 waren de collectieve voorzieningen toegankelijk voor de inwoners van Brunssum. De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is medio 2020 afgeschaft. De cliënten die van mening waren dat ze door de afschaffing van de HHT-regeling te weinig ondersteuning kregen, konden een herindicatie voor Hulp bij het Huishouden aanvragen. Daar waar de cliëntsituatie veranderd was, heeft dit geleid tot aanpassing van de indicatie. Dit laatste was slechts bij een zeer beperkt aantal cliënten aan de orde. In 2020 startten we met een continue-onderzoek in plaats van een periodiek cliëntervaringsonderzoek.

1.2 Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren met als resultaat dat 75% van de gevraagde cliënten aan tevreden, minimaal een 7, is over de bejegening, dienstverlening en voorziening in het kader van de Wmo. 1.3 Evaluatie vrijwilligersbeleid. In 2020 evalueerden we het vrijwilligersbeleid. De evaluatie leidde tot het opstellen van een nieuw plan. De raad stelde deze 'Nota Vrijwillige inzet in Brunssum 2020-2024' vast. 1.4 Afbouw van de HHT-regeling omdat In 2020 is de HHT-regeling afgebouwd. Vanaf 1 deze bovenwettelijke taak duurder januari 2020 konden geen nieuwe cliënten instromen wordt (i.v.m. invoering in de HHT-regeling en vanaf 1 juli 2020 is de regeling abonnementstarief vervalt de eigen volledig beëindigd. Zoals hiervoor onder 1.1. bijdrage à €5,00); we een beschreven, heeft deze stopzetting nauwelijks geleid bezuinigingsopgave hebben én omdat er tot het aanpassen van de indicaties Hulp bij het in sector personele tekorten ontstaan. Huishouden. We hebben te maken met wachtlijsten voor geïndiceerde hulp bij het huishouden. Het personeel dat nodig is voor uitvoering van de HHT-regeling is niet beschikbaar voor deze geïndiceerde hulp bij het huishouden. Het gaat al gauw om 15 medewerkers (11.000 uren). In 2020 bouwen we de regeling gefaseerd af. 1.5 De cliënten ervaren het effect van de Zie bij 1.2. ondersteuning, uitgevraagd in het cliëntervaringsonderzoek, met minimaal een 7.

67

Doel: Wat wilden we bereiken 2 De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Het naar tevredenheid implementeren van het nieuwe beleid voor informeleen mantelzorg.

2.2 Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Terugblik De wijziging van het mantelzorgcompliment is goed verlopen. In november bleek dat een verlenging van de aanvraagperiode nodig was. Totaal zijn er 567 complimenten (€ 39.690) en 2360 uren via Betere Buren toegekend. In het nieuwe beleid is tevens een verbeterde (regionale) samenwerking opgenomen met als doel de ondersteuning te optimaliseren. De samenwerking is geëvalueerd en de betrokken partijen (gemeenten en een aantal aanbieders van informele zorg) concluderen dat deze nieuwe samenwerking heeft geleid tot een efficiencyslag in de subsidiëring en heeft geresulteerd in een beter afgestemd aanbod in de dienstverlening. In het regionaal samenwerkingsverband is het scholingsprogramma voor burgers van Parkstad ontwikkeld waarin vrij toegankelijke workshops en lezingen over verschillende thema's in het kader van informele zorg worden aangeboden. De administratieve afhandeling van inschrijvingen worden eenduidig afgehandeld (efficiencyslag administratief) en de door Corona dreigende (over)belasting en risico op eenzaamheid en wordt het opleidings- en ondersteuningsaanbod afgestemd. Het steunpunt mantelzorg en het CMWW hebben direct geschakeld om de dreigende (over)belasting bij mantelzorgers zo laag mogelijk te houden.

Doel: Wat wilden we bereiken 3 De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 3.1 De (algemene- en voorliggende) In 2020 startten we met een continue-onderzoek in voorzieningen en dienstverlening plaats van een periodiek cliëntervaringsonderzoek. wordt door de Brunssumse burger als goed en laagdrempelig ervaren 3.2 Doelmatig en rechtmatig subsidiebeleid; In 2020 vond regelmatig overleg plaats met diverse het herijken van de beschikbare betrokken partijen. Dit leidde tot bijstellingen van de maatschappelijke dienstverlening. diverse regelingen. Regelmatig evalueren en bijstellen, door middel van periodiek ambtelijk- en

68

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

bestuurlijk overleg, van de dienstverlening en de innovatieprojecten. De bijeenkomsten van het cliëntenpanel In 2020 zijn door de Corona maatregelen geen van CMWW leveren een positieve cliëntenpanels door het CMWW georganiseerd. Er terugkoppeling op. zijn geen klachten gemeld die moesten worden opgeschaald naar de interne- en externe klachtcommissies. De Brunssumse burger is tevreden over Het CMWW heeft vanwege Corona geen de dienstverlening van het CMWW. De rondetafelgesprekken gevoerd waarin de ondersteuning is laagdrempelig klanttevredenheid wordt gemeten. Zie ook 3.3. beschikbaar en heeft geen (of een acceptabel lage) wachttijd. De algemene voorzieningen In 2020 heeft een aanbesteding voor Begeleiding worden vernieuwd door de inzet van Wmo plaatsgevonden. De nieuwe overeenkomst is innovatieve projecten. gestart op 1 januari 2021. In deze aanbesteding wordt gestuurd op een nieuwe manier van werken in Brunssum. Zo wordt onder andere verwacht dat de opdrachtnemers een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen, medewerkers in de wijken actief zijn en per wijk moeten ze gaan samenwerken met belangrijke stakeholders zoals bijvoorbeeld de woningcorporaties en het welzijnswerk. Met als doel lokale problemen op te lossen. Tevens moeten de opdrachtnemers verbindingen leggen met de informele zorg, huisartspraktijken/ praktijkondersteuners, de cure-GGZ en de wijkverpleegkundigen.

Dit alles zal leiden tot een innovatieve aanpak in Brunssum. Het aanbod van de algemene- en Zie bij 3.5. voorliggende ondersteuning wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterd om het beschikbaar subsidiebudget zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. De samenwerking tussen de Zie bij 3.5. maatschappelijke partners en de gemeente wordt versterkt.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) exploitatie (x € 1.000) 610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart 610001 - Inburgering 610010 - Subsidies Seniorenverenigingen 612010 - Buurtverenigingen 612011 - Ondersteuning verenigingen 612020 - Gemeenschapshuizen 612021 - D'r Brikke-Oave

Begroting 2020 Realisatie 2020 198 0 20 1 0 3 163

198 0 20 1 3 3 160

Realisatie Begroting 0 0 0 0 3 0 -2

69

612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4 612030 - Collectieve voorzieningen WMO 612031 - Collectieve voorzieningen WMOoudHHT 612032 - Collectieve voorzieningen WMO-AM 612033 - Welzijnswerk CMWW 612037 - Het Huishouden op Orde 612038 - Informele Zorg 612041 - Samenkracht en burgerparticipatie 612042 - Samenkracht en burgerparticipatie WMO 612043 - Gezondheidsbevordering 612045 - Bedrijfsvoeringskosten 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res) 612100 - Subsidies Jeugdverenigingen 612105 - Toezicht Kinderopvang/PSZ TOTAAL LASTEN 612021 - D'r Brikke-Oave 612105 - Toezicht Kinderopvang/PSZ TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 612030 - Collectieve voorzieningen WMO

612037 - Het Huishouden op Orde

612038 - Informele Zorg

612041 - Samenkracht en burgerparticipatie

2 526 0 0 1.748 125 80

0 195 35 20 88 3.204 -41 -41 3.163

2 425

1.765 37 100 20

127 13 78 1 2.952 -29 0 -29 2.923

0 -101 0 0 16 37 -25 -60

0 -68 -22 -20 -10 1 -252 12 0 12 -240

Toelichting belangrijkste afwijkingen Van dit product worden collectieve voorzieningen in het kader van de Wmo betaald. Als gevolg van de Coronapandemie is in de eerste helft van 2020 minder gebruik gemaakt van de HHT-regeling, waardoor er nu sprake is van een overschot op dit product van € 89.000,-. Vanaf medio 2020 is de HHT-regeling volledig afgeschaft. De uitgaven voor de scootmobiel- en rolstoelpool komen € 12.000,lager uit door lagere onderhoudskosten. In totaal dus een voordeel van € 101.000,-. De uitgaven voor het project Huishouden op Orde worden gedekt uit de egalisatiereserve Huishouden op Orde (B120617) uit 2015, waarvan het eindsaldo ultimo 2020 € 37.144,- bedraagt. Minder aanvragen voor het Mantelzorgcompliment veroorzaakt een onderschrijding ad. € 25.000,-. Door de verlengde aanvraagtermijn kunnen in 2021 nog aanvragen verwerkt worden. In 2020 is nauwelijks gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling Burgerkracht. Deze regeling is bedoeld om activiteiten van inwoners te ondersteunen die gericht zijn op het versterken van de samenhang binnen een wijk en tussen bewoners. Gezien de Corona-pandemie in 2020, waren er nauwelijks activiteiten mogelijk. Dit resulteert in een overschot in 2020 van € 60.000,-.

70

612045 - Bedrijfsvoeringskosten

Inzake Bedrijfsvoeringskosten is € 68.000,- minder uitgegeven wegens meevallende bijdragen GGD producten (o.a. Wmo Adviesteam) en lagere kosten juridische adviseringen Wmo. 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO De bedrijfsvoeringkosten komen € 22.000,- lager uit o.a. wegens combinatie advisering aanbestedingstraject Wmo HbH samen met aanbesteding eigen inkoop Ambulante Jeugdhulp. 612060 - Innovatie sociaal Wegens het ontbreken van innovatieprojecten Sociaal domein(Alg.res) Domein komt deze post lager uit. Een voordeel van € 20.000,-. 612100 - Subsidies Jeugdverenigingen Op grond van de 10% extra coronasteunmaatregel is in totaal, bovenop de reguliere waarderingssubsidies, € 3.500,- extra subsidie aan deze verenigingen/stichtingen uitgekeerd. Daarnaast hebben deze verenigingen/stichtingen de verstrekte subsidies, doordat (bijna) alle geplande activiteiten door Corona zijn geannuleerd, mogen behouden én vindt er geen 10% steekproefsgewijze eindcontrole plaats, De voorlopige subsidiebesluiten 2020 zijn dientengevolge definitief.

Taakveld: Wijkteams (XT-62) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 De visie wijkgericht werken wordt met de afzonderlijke wijken ontwikkeld tot een overkoepelende visie wijkgericht werken 5.0. op lange termijn. 1.2 In 2020 wordt de pilot wijkgericht werken voor het centrum geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Terugblik De visie wijkgericht werken krijgt vorm in de pilot Wijkbedrijf Brunssum (juli 2020 gestart).

Vanwege corona hebben we de pilot wijkgericht werken in het centrum niet verlengd maar hebben we de kennis en ervaring gebruikt voor de pilot Wijkbedrijf in Brunssum Noord. Iedere wijk heeft een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.

1.3 In de periode 2019-2023 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt. 1.4 In iedere wijk is er een team van De wijkteams hebben hun krachten gebundeld en de vrijwilligers (in evt. wisselende samenwerking versterkt. Om dit verder tot uiting te samenstelling) beschikbaar brengen hebben ze de naam wijkteam veranderd en die initiatieven namens de wijk heten ze vanaf nu Buurtnetwerk Zuid, - West, etc. ontplooien en die een bijdrage leveren Een andere reden voor de naamswijziging heeft ook aan het tot stand komen van beleids- en te maken met de spraakverwarring die vaak ontstaat uitvoeringsplannen voor zover die in relatie met de wijkteams van zorgorganisaties. betrekking hebben op de wijk. Daarnaast zijn meerdere initiatieven ontstaan in de wijken met betrekking tot het schoonhouden van de

71

1.5 Wijkteams kunnen inwoners van hun wijk benaderen om zitting te nemen in een expertisegroep of denktank. Deze denktank kan onafhankelijk adviseren over nieuwe beleidsontwikkelingen. 1.6 Opstellen van Wijkveiligheidsplannen tezamen met professionele partners, wijkteams en inwoners voor een gezamenlijke wijkaanpak.

wijk. Dit gebeurt door vrijwilligers in de wijk in samenwerking met de gemeente. In 2020 was er een denktank duurzaamheid.

In verband met corona konden wijkplannen niet met inwoners en partners geëvalueerd en bijgesteld en/of ontwikkeld worden.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Wijkteams (XT-62) exploitatie (x € 1.000) 620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken 620001 - Subsidies wijkteams 620002 - Wijksteunpunt Brunssum-Noord 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk 620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2020 Realisatie 2020

Realisatie Begroting

118 42 12 17 60 249

118 33 12 18 71 252

0 -9 0 1 11 3

249

252

3

72

PROGRAMMA 7 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT TERUGBLIK In 2020 zijn verschillende infrastructurele projecten uitgevoerd, zoals de reconstructie van de wijk Op den Haan (reeds gestart in 2019) en het grootschalig onderhoud op de Molenvaart en Emmaweg. Ook de Rembrandtstraat is grotendeels gereconstrueerd alsmede de kruising MaastrichterstraatBexdellestraat. In 2020 is begonnen met de planvorming en voorbereiding van de renovatie/herinrichting Trichterweg-Maastrichterstraat (start uitvoering zomer 2021), de reconstructie Merkelbeekerstraat (tussen de Dorpstraat en de Kennedylaan), de herinrichting van de Langeberglaan (beide werken zijn inmiddels gestart) en de planvoorbereiding van het gebied rondom het Clemensdomein (start uitvoering zomer 2021). Op het gebied van verkeersveiligheid zijn kleine verkeersveiligheidsknelpunten opgelost. In Parkstadverband organiseerde Veilig Verkeer Nederland ook in 2020 educatieacties voor ouderen (rijvaardigheidstraining), basisscholen (verkeersexamen, dode hoek, opleiding verkeersbrigadiers) en verkeerseducatiedagen Voortgezet Onderwijs. Alle basisscholen doen mee aan het VEBO project (Verkeerseducatie basisonderwijs), waarmee verkeerseducatie met financiële ondersteuning vanuit de Provincie wordt bevorderd.

Nadat in 2019 de Buitenring geheel in gebruik is genomen, zou in 2020 het effect van de openstelling Buitenring op het onderliggend, gemeentelijk wegennet gemonitord worden. Hiermee is in het najaar van 2019 een begin gemaakt. De invloed van de gevolgen van de coronacrisis op de belasting van het gemeentelijk wegennet zijn echter in 2020 dermate groot geweest, dat verkeerstellingen geen correct beeld gaven van het daadwerkelijke effect in een ‘normale’ situatie. Als gevolg hiervan zijn er in 2020 dus weinig tot geen verkeerstellingen ten behoeve van genoemde monitoring uitgevoerd. Verder resteren nog enkele infrastructurele knelpunten, waarover met de Provincie nog overleg wordt gevoerd. De beheergrenzen zijn ‘in het terrein’ vastgesteld en aan de hand daarvan zullen eigendomsgrenzen bepaald worden, waarna eigendommen formeel worden overgedragen. Door de Provincie wordt nog altijd gewerkt aan een veegplan PIP (gereed voorjaar 2021), waarin de Buitenring planologisch gefinetuned wordt. Beleidsmatig is door Parkstad een nieuwe Mobiliteitsvisie Parkstad vastgesteld waarbij het accent op duurzame mobiliteit ligt. Deze visie zal naar de Brunssumse situatie door vertaald worden middels een in 2021 vast te stellen Mobiliteitsvisie Brunssum 2021-2030. In 2020 is hiertoe reeds een startnotitie opgesteld welke inmiddels aan de Raad is gepresenteerd.

Ook het parkeerontheffingenbeleid is in 2020 geactualiseerd en vastgesteld. Daarmee is er meer balans gecreëerd t.a.v. het aantal vrij beschikbare parkeerplaatsen in en rond het centrum. Met betrekking tot elektrisch rijden hebben een groot aantal Limburgse- en Brabantse gemeenten een overeenkomst gesloten met de Provincie Noord-Brabant ter voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor het (kosteloos) plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch vervoer. Deze aanbesteding heeft in 2020 plaatsgevonden. Inmiddels zijn de diverse plannen voor het plaatsen van nieuwe oplaadpalen in voorbereiding. Tot slot is ook in 2020 meermaals overlegd gevoerd met Arriva t.a.v. het eventueel verplaatsen van het overstapstation op de Wilhelminastraat. Er zijn diverse varianten uitgewerkt welke meegenomen zullen worden in de Centrumvisie.

73

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .

Terugblik

Als gevolg van het coronavirus is de verkeersbelasting op het gemeentelijke wegennet een stuk lager dan normaal. Derhalve is het niet opportuun om verkeerstellingen uit te voeren, daar deze op dit moment geen juist beeld van de werkelijke verkeersbelasting weergeven (corona). 1.2 In 2020 zal een vervolg gegeven worden De Provincie gaat de provinciale modellen aan het actualiseren van de actualiseren en neemt daarin ook de actualisering verkeersmodellen. van de gemeentelijke (regionale) modellen meenemen. In 2020 heeft de aanbesteding hieromtrent plaatsgevonden. In 2021 zal gestart worden met de daadwerkelijke actualisatie. 1.3 Het opstellen van een nieuw In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van de gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. nieuwe Mobiliteitsvisie 2021-2030 waarvan het nieuw op te stellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan onderdeel zal uitmaken. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.

2.1

2.2

2.3

2.4

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Het onderhoud, vervanging en schoon Het wegenonderhoud is uitgevoerd conform houden van wegen gebeurt conform het onderhoud CROW-B. Met een delegatie van de MIP-OR 2018-2021 op kwaliteitsniveau Raad is periodiek een schouw uitgevoerd. Uit deze CROW-B. In 2020 worden de projecten schouw komt voort, dat het onderhoud voldoet aan benoemd in paragraaf 3 Onderhoud het gestelde niveau. Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd. Het bestrijden van de gladheid van het Bij voorkomende gladheid is die bestreden volgens hoofdwegennet wordt conform het het beleids- en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. uitvoeringsplan gladheidsbestrijding uitgevoerd. Hondenuitlaatplaatsen wekelijks De hondenuitlaatplaatsen zijn wekelijks gereinigd. De reinigen en de hondenpoepbakken tijdig hondenpoepbakken zijn naar noodzaak één of ledigen. meerdere keren per week geledigd. Instandhouding openbare De masten en armaturen, welke niet meer voldeden verlichting conform het aan de NsVV-norm (Nederlandse stichting Voor onderhoudsniveau volgens MIP-OR Verlichtingskunde) zijn vervangen. 2018-2021. Het beheer van de openbare verlichting en

74

2.5 Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstallaties goed blijven functioneren.

verkeerslichtinstallaties is conform MIP-OR uitgevoerd. Voor realisering zie paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen. Aan alle verkeerslichtinstallaties heeft het jaarlijkse onderhoud plaatsgevonden. De verkeerslichtinstallatie op het kruispunt Maastrichterstraat - Bexdellestraat is verwijderd en de kruising is opnieuw ingericht.

Doel: Wat wilden we bereiken 3 Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 3.1 In de civiele- en verkeerstechnische planvorming houden wij rekening met het lijnennetwerk van het openbaar vervoer.

3.2 Indien nodig overleg met de Provincie en Arriva over optimalisatie van het openbaar vervoer in Brunssum. 3.3 Onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw overstapstation in of bij het centrum.

Terugblik Diverse omwonenden hebben geklaagd over de situatie rondom het busoverstapstation Wilhelminastraat. In overleg met Arriva wordt bezien hoe de situatie verbeterd kan worden, zo mogelijk door het verplaatsen van het overstapstation. Arriva heeft hiervoor ideeën aangeleverd die in de verdere uitwerking van de centrumvisie worden meegenomen. De mogelijke locaties die besproken zijn betreffen de Wilhelminastraat en Koutenveld. In 2020 is diverse malen met de Provincie en Arriva gesproken over het eventueel verplaatsen van het busoverstapstation gelegen aan de Wilhelminastraat. Zie 3.1

Doel: Wat wilden we bereiken 4 De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 4.1 Wij rusten verkeersdeelnemers beter toe op hun verkeerstaak via projecten op het gebied van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting samen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland..

4.2 Wij dragen zorg voor de opleiding van verkeersbrigadiers.

4.3 Het oplossen van kleine knelpunten verkeersveiligheid gedurende het jaar.

Terugblik In Parkstadverband heeft Veilig Verkeer Nederland ook in 2020 verkeerseducatie-acties voor ouderen (rijvaardigheidstraining), basisscholen (verkeersexamen, dode hoek, opleiding verkeersbrigadiers) en verkeerseducatiedagen Voortgezet Onderwijs georganiseerd. Voorts doen alle basisscholen in Brunssum mee aan het VEBOproject, waarmee verkeerseducatie wordt bevorderd. Deze verkeersveiligheidsacties worden voor 50% door de Provincie gesubsidieerd. In samenwerking met VVN verzorgen wij de opleiding van verkeersbrigadiers. Geconstateerd wordt dat er steeds minder animo is voor verkeersbrigades. In 2020 hadden nog slechts twee scholen een verkeersbrigade. Ook in 2020 zijn kleine verkeersveiligheidsknelpunten opgelost middels de aanleg van drempels, 75

kussens, kruispuntaanpassingen en de plaatsing van spiegels en flexibele palen.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Verkeer en vervoer (XT-21) exploitatie (x € 1.000) 210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer 210001 - MIP-wegen 210002 - Onderhoud Wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210040 - Onkruidbestrijding verhardingen 21005* - Straatreiniging / Bladreiniging 210052 - Hondenpoepbestrijding 210060 - Gladheidsbestrijding 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210202 - Kapitaallasten Straatverlichting 210203 - Openbare Straatverlichting MIP-OR 210210 - Verkeerscoördinatie TOTAAL LASTEN 210001 - MIP-wegen 210002 - Onderhoud Wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210210 - Verkeerscoördinatie TOTAAL BATEN Resultaat

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 210001 - MIP-wegen

210002 - Onderhoud Wegen

Begroting 2020 Realisatie 2020 715 773 565 95 2 175 429 52 122 31 35 132 155 512 60 3.853 -10 -80 -10 -22 -5 -38 -19 -183 3.670

715 697 801 93 2 288 411 63 90 46 43 120 130 507 68 4.074 -6 -38 -102 -5 -22 -1 -20 -193 3.881

Realisatie Begroting 0 -76 236 -2 0 113 -18 11 -32 15 7 -12 -24 -5 8 221 -6 -28 -23 5 0 5 37 -1 -10 211

Toelichting belangrijkste afwijkingen De onderschrijding van de uitgaven op dit product ad € 76.000,- is met name een gevolg van restantkredieten per 31 december 2020 voor een totaalbedrag van € 1.340.000,. De hiermee gemoeide kapitaallasten werden nog niet toegerekend aan het product MIP-wegen. In voorgaande jaren is geld gereserveerd voor de renovatie van de achterpaden Kruisberg. In 2020 zijn alle asfalt achterpaden van de Kruisberg vervangen door klinkerverharding. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 236.000,-. Deze incidentele overschrijding wordt

76

210004 - Overige Kosten wegen

210005 - Opritten

210040 - Onkruidbestrijding verhardingen

210050 - Straatreiniging

210052 - Hondenpoepbestrijding

210060 - Gladheidsbestrijding

210070 - Onderhoud Straatmeubilair

210200 Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 Verkeerszuilen/Verkeerslichten

gedekt door een onttrekking uit het MIP fonds Onderhoud Wegen via het taakveld XT-010 Mutaties Reserves. Incidenteel hogere inkomsten van € 28.000,- als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden door derden (telecombedrijven). Inkomsten t.b.v. beheer en degeneratie verhardingen. Incidenteel hogere inkomsten van € 23.000,- inzake beheer- en degeneratiekosten als gevolg van werkzaamheden nutsbedrijven. Incidentele onderschrijding van de inkomsten met € 5.000,als gevolg van minder aangelegde inritten (5 stuks) dan begroot (10 stuks). Inmiddels is, na een aantal jaren van mechanische onkruidbestrijding gebleken, dat het na-ijleffect van de chemische middelen volledig is uitgewerkt. De mechanische bestrijding van onkruid werkt, in tegenstelling tot chemische bestrijding, alleen bovengronds. Hierdoor blijft het wortelpakket in stand en schiet het onkruid veel sneller weer op. Gevolg, er moeten meer rondes uitgevoerd worden om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau (CROW-B) te behalen. Dit heeft in 2020 geleidt tot een overschrijding van € 113.000,- (structureel). Per saldo een incidentele onderschrijding van € 15.000,- op het product 210050 Straatreiniging/bladreiniging als gevolg van lagere stortkosten blad. In verband met het uitblijven van de levering van hondenpoepzakjes (verlate levering vanuit China i.v.m. corona) is er een extra bestelling gedaan en geleverd.

Derhalve is de voorraad aan hondenpoepzakjes momenteel behoorlijk aangezien normaliter één bestelling per jaar voldoende is. Vanwege voornoemde tweede bestelling een incidentele overschrijding van € 11.000,Er zijn in 2020 minder uitrukken geweest (20 uitrukken begroot, daadwerkelijk 6 uitrukken geweest). Onderschrijding van € 32.000,Er zijn eenmalig haken aangekocht om PMD-zakken aan op te hangen. Dit leidt tot een incidentele overschrijding van € 15.000,Het noodzakelijk onderhoud aan de wegmarkeringen in 2020 was hoger dan geraamd. Daardoor een incidentele overschrijding van € 7.000,Er heeft in 2020 minder onderhoud plaats gevonden aan de VRI Maastrichterstraat-Bexdellestraat (is inmiddels komen te vervallen) en de VRI op de Maastrichterstraat (ter hoogte van de Maarstraat) komt in 2021 te vervallen. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van € 12.000,Bijdrage van stadsregio Parkstad van € 38.000,- t.b.v. aanpassing bewegwijzering ANWB n.a.v. aanleg en openstelling Buitenring is nog niet ontvangen.

77

210202 - Kapitaallasten Straatverlichting 210210 - Verkeerscoördinatie

Incidentele onderschrijding van € 24.000,- als gevolg van uitgestelde vervanging VOP Maastrichterstraat, VOP Akerstraat en VOP Ir. op den Kampstraat Incidentele overschrijding uitgaven met € 7.000,- als gevolg van afrekening subsidiegelden (BDU) stadsregio Parkstad.

Taakveld: Parkeren (XT-22) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Een verantwoorde parkeerbalans. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Monitoren of er voldoende parkeercapaciteit is in de gemeente. 1.2 In de ruimtelijke plannen houden wij rekening met parkeerbehoefte en norm. 1.3 Zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein. 1.4 Onderzoeken of het huidige ontheffingenbeleid geactualiseerd moet worden.

Terugblik Op basis van meldingen met betrekking tot parkeerdruk wordt beschouwd of er voldoende parkeercapaciteit (conform normering) aanwezig is. In 2020 in binnen de ruimtelijke plannen rekening gehouden met parkeerbehoefte en -norm. Binnen ruimtelijke ontwikkeling wordt getracht parkeren op eigen terrein waar mogelijk te faciliteren. In 2020 is het ontheffingenbeleid geactualiseerd.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Parkeren (XT-22) exploitatie (x € 1.000) 220000 - Parkeren 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2020 Realisatie 2020

Realisatie Begroting

40 0 40

40 40

0 0 0

40

40

0

78

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TERUGBLIK Sport, cultuur en evenementen. Het was voor het programma sport, cultuur en evenementen het jaar dat veel, ondanks alle inspanningen, niet door kon gaan. In verband met nadelige effecten Corona heeft de gemeente waar mogelijk ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld door extra subsidies te geven aan verenigingen. Corona was de reden waarom er minder geld uitgegeven is dan begroot. De gemeente ontving extra Rijksmiddelen met het doel om de culturele infrastructuur intact te houden. Deze zijn via de 2e Bestuursrapportage naar de algemene reserve gegaan. Zodra er weer mogelijkheden zijn voor sportieve, culturele activiteiten, zullen we de middelen weer hard nodig hebben en de Raad voorstellen budget vrij te maken. De overkapping van het Openluchttheater belooft een mooie aanwinst voor Brunssum te worden. De Raad stelde de kadernota cultuur vast. Het belang van goed wonen, de relatie tot welbevinden, komt hier tot uitdrukking. Uw Raad was positief over het evenementenbeleid en besloot verder te gaan met de ingeslagen weg. Sporten staat in ons beleid steeds meer in relatie tot gezondheid. Openbaar groen en recreatie. In 2020 is verder gewerkt aan de recreatieve routestructuur. Het definitieve ontwerp van de fietsroute Leisure Lane is gereed.

Voor Brunssum betreft dit het tracé langs de Emmaweg, vanaf de Akerstraat Noord via de rotonde Koolweg richting Cronjéstraat. Alle betrokken partijen hebben in 2020 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en de aanbesteding van het werk is in gang gezet. De start van de uitvoering is voorzien medio 2021. Het groenbeheer is regulier uitgevoerd conform het MIP. In het bijzonder is op grond van buitensporige overlast en veiligheid rondom de woning een visie opgesteld hoe omgegaan moet worden met oude bomen (veelal beeldbepalend) in particuliere tuinen. In 2020 zijn deze bomen, na verzoek van de eigenaar, gekapt en zijn er nieuwe (kleinere) bomen teruggeplaatst. De gemeente heeft betreffende eigenaar hierbij ondersteund. Tot slot zijn enkele ruwe bermen op de Emmaweg en op den Trichter omgevormd tot bloemrijke bermen. Dit om de biodiversiteit op deze plekken te vergroten en het aanzicht te verfraaien.

79

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan Om dit te bewerkstelligen nemen we In 2020 verlengden we de samenwerking met het deel aan het landelijke project Jongeren landelijk project JOGG - "gezonde jeugd - gezonde op Gezond Gewicht (JOGG) tot half toekomst t/m 31 maart 2023. 2020. We dragen bij aan kinderopvangcentra We hebben hier uitvoering aan gegeven, zij het in waarbij de pedagogisch medewerkers mindere mate dan was voorzien, door de COVID-19 worden opgeleid om kwalitatief goed pandemie. beweegonderwijs te geven. Kinderen in het basisonderwijs worden In 2020 hebben we helaas, door de COVID-19 getest op motorische vaardigheden en pandemie en de sluiting van scholen, niet alle hun BMI wordt gemeten. A.d.h.v. kinderen op de scholen kunnen testen (wel 7 van de resultaten worden leefstijl-interventies 10 scholen). Ook de vervolg interventies zijn hierdoor m.b.t. gezonde voeding en bewegen helaas komen te vervallen maar deze worden georganiseerd. doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Senioren te stimuleren om te gaan Het stimuleren van senioren om te sporten stond genieten van sport en bewegen. afgelopen jaar, eveneens door de COVID-19 pandemie, op een laag pitje. Zo werd o.a. het project Walking Football (55 +) stopgezet door de 1e lockdown Corona.

Door deelname aan het project IKS In 2020 verlengden we de samenwerking met IKS (Iedereen Kan Sporten Parkstad) is er (Iedereen Kan Sporten Parkstad) met 2 jaar t/m 2022. een match tussen het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Sportbeleid en -activering (XT-51) exploitatie (x Begroting 2020 Realisatie 2020 € 1.000) 510000 - Salarislasten Sportbeleid en activering 187 187 510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten) 118 104 510004 - Sportbeleid 97 53 TOTAAL LASTEN 401 344 510004 - Sportbeleid -13 TOTAAL BATEN -13 Resultaat 401 331

Realisatie Begroting 0 -14 -44 -57 -13 -13 -70

80

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 510004 - Sportbeleid

Toelichting belangrijkste afwijkingen De lasten op het product Sportbeleid zijn € 44.000,- lager dan geraamd door de eenvoudige reden dat door de COVID-19 pandemie de scholen, alwaar wij als gemeente Brunssum in grote mate het JOGG programma uitvoeren, lange tijd gesloten waren. Ook de daaraan gekoppelde interventies, zoals KidsXtra en Vitamine X, en sportevenementen zoals SMILE en Walking Football zijn niet door gegaan. Het restant budget is gestort in de Reserve Brunssum Beweegt/GIDS (B120510) daar het hier om ontvangen subsidies gaat waarvan de besteding vast ligt. Aan baten is een rijksbijdrage ad.€ 13.000,- ontvangen in het kader van SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Stimulering Sport).

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden accommodaties waar op verantwoorde wijze gesport kan worden. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Zorgdragen voor cultuurtechnisch onderhoud voor een goede bespeling van de velden.

1.2 Zorgdragen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw conform de verplichtingen vanuit de eigenaar/verhuurder.

Terugblik Regulier onderhoud heeft naar tevredenheid plaats gevonden. Velden liggen er redelijk tot goed bij, mede door minimale bespeling (coronamaatregelen). In 2020 zijn twee voetbalvelden conform MJOP/planning gerenoveerd. In 2020 heeft gepland onderhoud plaatsgehad voor diverse gemeentelijke accommodaties. Vanwege de Covid-19 maatregelen is voor enkele accommodaties die gesloten moesten blijven, gepland onderhoud naar voren gehaald (o.m. Sporthal Rumpen, Brikke Oave).

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde accommodatiebeleid. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Door het multifunctioneel maken en/of deels afstoten van verenigingsgebouwen en sportaccommodaties nemen de kosten af.

Terugblik In 2020 zijn nog geen gebouwen afgestoten of multifunctioneel gemaakt. Stap 1 is het in kaart brengen van de actuele conditie en onderhoudsstaat van alle gemeentelijke vastgoed. In 2020 is hieraan gewerkt (loopt door in 2021). Dat is nodig om vervolgens tot afgewogen voorstellen te komen.

81

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Sportaccommodaties (XT-52) exploitatie (x € 1.000) 520000 - Salarislasten Sportaccommodaties 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen 520413 - Tennispark ATIVU 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520417 - Sporthallen Algemeen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia 521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521004 - Sportvoorziening Algemeen 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 521013 - Golfbaan 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot TOTAAL LASTEN 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir.

De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia

Begroting 2020 Realisatie 2020 781 59 79 24 21 57 20 17 9 286 5 35 59 27 19 8 9 52 94 153 52 97 -50 18 1 16 189 11 2.150 -62 -46 -23 -11

-7

-5 0 -31

781 92 77 39 15 59 20 16 19 301 1 35 63 27 26 9 5 88 121 180 53 123 22 1 17 156 5 2.351 -66 -57 -25 -30 -1 0 -5 -11 -15 0 -4 -7 -1 -1 -36 -36

Realisatie Begroting 0 33 -2 15 -6 1 0 -1 11 15 -4 0 4 0 7 1 -4 36 27 27 0 26 50 4 0 0 -33 -7 200 -5 -11 -2 -20 -1 0 1 -11 -15 0 -4 -7 -1 4 -36 -5 82

521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek

520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen

520422 - Zwembad De Bronspot

-27 -3 -27 -38 -3 -168 -13 -463 1.687

-35 -8 -32 -14 -2 -178 -5 -570 1.781

-8 -5 -5 23 1 -10 8 -107 93

Toelichting belangrijkste afwijkingen Per saldo een voordeel op dit product van € 13.000,- dat met name veroorzaakt zijn door enerzijds minder uitgaven op diverse kostenplaatsen (€ 2.429,-) en anderzijds door incidentele opbrengsten van Rijk (€ 4.220,-) als gevolg van gederfde inkomsten Covid 19 en extra inkomsten SPUK-regeling (€ 5.752,-) Op dit product een overschrijding van de uitgaven met € 11.000,- als gevolg van: - vernieuwen riolering incl. funderingsonderzoek - reparatie van de buitengevels Overschrijdingen leidden tot een onttrekking uit de voorziening Groot Onderhoud Eigendommen van € 11.000,- welke leidt tot een overschrijding van de inkomsten. Per saldo 0 dus. Overschrijding van € 35.000,- op dit product als gevolg van het leeglaten van het bad n.a.v. een tweetal grote lekkages, een lekkage hoofdwaterleiding, vernieuwd onderhoudscontract ten behoeve van volledige installatie en onderzoek naar luchtbehandelingsinstallatie.

Overschrijding uitgaven leidt tot een onttrekking van € 27.000,- uit de voorziening Groot Onderhoud Eigendommen, alsmede een bijdrage vanuit de landelijke SPUK regeling van € 8.000,- Dit tezamen leidt tot hogere inkomsten van € 35.000,521000 - Accommodatie BSV-Limburgia Overschrijding lasten door: -onvoorziene noodzakelijke werkzaamheden aan de sportvelden, ± € 4000,-. -onvoorziene onderhoudswerkzaamheden aan de riolering rondom het kunstgrasveld (verstopping/wateroverlast), ± € 13.000,-noodzakelijke kap- en snoeiwerkzaamheden op het gehele complex met daarbij de verplichte uit te voeren flora en fauna Quickscans in het voortraject, ± € 10.000,521001 - Accommodatie SV Langeberg Overschrijding lasten door: -onvoorziene noodzakelijke werkzaamheden aan de sportvelden en de bebossing op en rondom het complex, ± € 10.000,-. -uitgevoerde werkzaamheden aan de bestrating op het 83

521003 - Accommodatie SV de Leeuw

521004 - Sportvoorziening Algemeen

complex (verwijderen/vernieuwen). Dit i.h.k.v. de veiligheid, ± € 13.000,-. De planning voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is afhankelijk van andere bestratingswerkzaamheden binnen onze gemeente. Overschrijding lasten door: -onvoorziene noodzakelijke werkzaamheden aan de sportvelden, ± € 7.000,-. -uitvoering van de uitgestelde noodzakelijke kap- en snoeiwerkzaamheden op het complex, € 8.900,-. -uitgevoerde werkzaamheden aan de bestrating op het complex (verwijderen/vernieuwen). Dit i.h.k.v. de veiligheid, ± € 5.000,-. De planning voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is afhankelijk van andere bestratingswerkzaamheden binnen onze gemeente. Dit betreft een bezuiniging te realiseren door het multifunctioneel maken verenigingsgebouwen e.d. Deze bezuiniging is nog niet gerealiseerd. In 2020 zijn nog geen gebouwen afgestoten of multifunctioneel gemaakt. Stap 1 is het in kaart brengen van de actuele conditie en onderhoudsstaat van alle gemeentelijke vastgoed. In 2020 is hieraan gewerkt (loopt door in 2021). Dat is nodig om vervolgens tot afgewogen voorstellen te komen.

Taakveld: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (XT-53) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 We optimaliseren de cultuurbeleving in Brunssum, stellen inwoners in staat deel te nemen aan culturele activiteiten en bieden een breed aanbod aan cultuureducatie. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Een gedragen cultuurvisie met uitvoeringsplan.

Terugblik De Raad stelde 22 september de nieuwe kadernota cultuur vast. De coronatijd is rampzalig voor de repetities en de producties van alle kunstbeoefenaren in Brunssum. Het belangrijkste is om iedereen te motiveren en te stimuleren om te blijven werken aan veerkracht en vermogen. Aan de verenigingen is samen met het Huis voor de Kunsten de mogelijkheid tot coaching aangeboden. Er is een Kompas gemaakt, een meerjarig uitvoeringsprogramma. Er is in 2020 een revolverend Fonds in het leven geroepen om de podiumkunsten te stimuleren. Er bestaat een steeds nauwere samenwerking met culturele partners. Er is aangesloten bij regionale partners in Parkstadverband. Ook is de site Ons Cultureel Brunssum in concept gereedgekomen. De bedoeling

84

hiervan is om de burgers informatie aan te bieden over wandel- en fietsroutes m.b.t. de geschiedenis, kunst en cultuur van Brunssum. 1.2 Een breed gevarieerd cultuuraanbod in In 2020 waren er vanwege corona geen het vernieuwde voorstellingen. overdekte openluchttheater. 1.3 Heemkunde als drager om de In 2020 is er door de Heemkundevereniging een forse geschiedenis en cultuur van Brunssum stap gezet in het realiseren van het levendig te houden. tijdvensterproject, over het mijnwerkverleden (in Vijverpark, De Schachtwiel, Treebeek). In 2020 is er een magazine (MijnBrunssum) gelanceerd over het Brunssumse mijnverleden. Deze verschijnt enkele malen per jaar. 1.4 Voor het jaarlijks kerstevenement komt De Raad stelde de kaders voor een kerstevenement er een visie van de organiserende 2020 en verder vast. In verband met corona kon het stichting en een meerjarig plan. evenement niet door gaan en daarvoor in de plaats kleedde de gemeente het Lindeplein en winkelstraat extra sfeervol aan in kerstsfeer. 1.5 Ook komend jaar zal het Brunssumse In 2020 hebben geen uitwisselingen plaatsgevonden. partnerschapscomité Alsdorf de contacten met onze Duitse partnergemeente Alsdorf op inspirerende wijze onderhouden. Extra aandacht zal uitgaan naar contacten tussen de jeugd van Alsdorf en Brunssum.

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Van 10 tot 15 juli 2020 vindt de Parade plaats. Het thema van deze editie heeft de naam: “discover the dance". 2.2 In verband met bezuinigingsopgave romen we € 20.000 af van het budget dat beschikbaar is om evenementen in Brunssum te ondersteunen. Bij de evaluatie van het beleidskader wordt opgenomen op basis van welke afwegingen een evenement ondersteuning van de gemeente Brunssum ontvangt.

Terugblik De Parade heeft in 2020 niet plaatsgevonden vanwege corona en is doorgeschoven naar 2022. De bezuinigingstaakstelling is in 2020 doorgevoerd in de begroting en meegenomen in de evaluatie van het Evenementenbeleid in december 2020.

85

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (XT-53) exploitatie (x € 1.000) 530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie 530001 - Muziek Onderwijs 530002 - Amateuristische Kunstbeoefening 530003 - Cultuur 530004 - Evenementenbeleid 530005 - Volksfeesten TOTAAL LASTEN 530002 - Amateuristische Kunstbeoefening TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 530001 - Muziek Onderwijs

530002 - Amateuristische Kunstbeoefening

530003 - Cultuur

530004 - Evenementenbeleid

Begroting 2020 Realisatie 2020 298 315 75 70 524 43 1.325 -1 -1 1.324

298 323 71 -264 481 29 939 -1 -1 938

Realisatie Begroting 0 9 -4 -334 -42 -14 -386 0 0 -386

Toelichting belangrijkste afwijkingen De overschrijving muziekonderwijs ad € 9.000,- heeft betrekking op doorberekende kosten als gevolg van sluiting van SMK vanwege Corona. Hierdoor is een deel van de lesgelden gerestitueerd. Ook zijn er aanpassingen aan het gebouw geweest, zoals aanbrengen spatschermen enz. om het gebouw coronaproof te maken. Op grond van de 10% extra coronasteunmaatregel is in totaal, bovenop de reguliere waarderingssubsidies extra subsidie aan deze verenigingen/stichtingen uitgekeerd. Daarnaast hebben deze verenigingen/stichtingen de verstrekte subsidies, doordat (bijna) alle geplande activiteiten door Corona zijn geannuleerd, mogen behouden én vindt er geen 10% steekproefsgewijze eindcontrole op de toegekende subsidiebedragen plaats. De voorlopige subsidiebesluiten 2020 zijn dientengevolge definitief. Desondanks is dit jaar in totaal minder subsidie uitgekeerd. De belangrijkste oorzaak lijkt een al eerdere ingezette afname van het ledenaantal van de verenigingen en stichtingen. Onderschrijding Cultuur ad € 334.000,- wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door enerzijds terugontvangst subsidie ad € 327.000,- inzake de Parade Brunssum die wegens Corona niet is doorgegaan en anderzijds door minder bijdragen dan geraamd aan stichtingen en verenigingen ad € 6.000,-.

Onderschrijding ad € 42.000,- wordt bepaald door het niet doorgaan van het Kerstevenement ad € 35.000,- vanwege Corona en door minder aankoop goederen ad € 10.000,-. Aan externe inhuur is daarentegen € 3.000,- meer

86

530005 - Volksfeesten

uitgegeven wegens ondersteuning evaluatie Evenementenbeleid (Beleids- en toetsingskader). In verband met corona zijn volksfeesten zoals bijvoorbeeld Koningsdag, dodenherdenking, niet doorgegaan het afgelopen jaar en veroorzaakt hiermee een onderschrijding ad € 14.000,-.

Taakveld: Media (XT-56) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 In 2020 wordt de toekomst van de bibliotheek in Brunssum veilig gesteld, binnen de door de raad vastgestelde kaders.

Terugblik In 2020 is de fusie van de bibliotheken Kerkrade en Brunssum verder voorbereid. Wij hebben u hiervan via de actieve informatieplicht en raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden. Zaken die in 2020 zijn opgepakt: De medewerkers hebben onderling kennis gemaakt, er zijn gezamenlijke trainingen gevolgd, de ICT-functie is gezamenlijk ingericht, er is een plan van aanpak voor de fusie opgesteld, evenals een fusiebegroting. In 2020 is de intentieovereenkomst met betrekking tot de fusie opgesteld. Deze is in januari 2021 ondertekend. De ingangsdatum van de fusie is gepland op 1/1/2022. In 2020 heeft de bibliotheek Brunssum zich verder gericht op de verdere professionalisering van de bibliotheek. De inrichting is gemoderniseerd en aangepast, teneinde ook meer met groepen en thema’s te werken (bijvoorbeeld met scholen). De bibliotheek Brunssum is tijdens de lockdowns in 2020 gesloten geweest, maar heeft met digitaal aanbod en het halen/brengen van boeken/media leden kunnen helpen.

87

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Media (XT-56) exploitatie (x € 1.000)

Begroting 2020 Realisatie 2020

560000 - Salarislasten Media 560001 - Openbare Bibliotheek TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Resultaat

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 560001 - Openbare Bibliotheek

Realisatie Begroting

38 577 615

38 556 594

0 -21 -21

615

594

-21

Toelichting belangrijkste afwijkingen Het verschil tussen begroting en daadwerkelijke uitgaven bij de bibliotheek ad € 21.000,- voordeel komt door: 1. Indexering is niet meegenomen bij subsidieaanvraag door bibliotheek (voordeel van € 8.453,-). 2. Wegens Corona aanpassingen in de Bieb is € 2.000,doorberekend (nadeel). 3. Het investeringskrediet is nog niet volledig gebruikt, in afwachting van de fusie met bibliotheek Kerkrade en veroorzaakt hiermee een onderschrijding van € 15.000,(voordeel).

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren. Resultaat: Wat hebben we daarvoor Terugblik gedaan 1.1 Adequaat ingericht en Het groenonderhoud is uitgevoerd conform onderhouden openbaar groen en bos- het onderhoud CROW-B. Met een delegatie van de en natuurgebieden conform het MIP-OR Raad is periodiek een schouw uitgevoerd. Uit deze 2018-2021 met vastgesteld schouw komt voort, dat het onderhoud voldoet aan onderhoudsniveau CROW-B. het gestelde niveau. 1.2 Een verkeersveilige en goed Het bermonderhoud is uitgevoerd conform afwaterende berm met zoveel mogelijk het onderhoud CROW-B. Met een delegatie van de bloeiende kruiden. Raad is periodiek een schouw uitgevoerd. Uit deze schouw komt voort, dat het onderhoud voldoet aan het gestelde niveau. 1.3 Uitvoering geven aan de wettelijke Het boomonderhoud is uitgevoerd conform de zorgplicht met betrekking tot het voorschriften handboek bomen. Met een delegatie bomenbestand. van de Raad is periodiek een schouw uitgevoerd. Uit

88

deze schouw komt voort, dat het onderhoud voldoet aan het gestelde niveau. 1.4 Onder regie van de Provincie wordt In 2020 heeft de Provincie een eerste selectie van in gewerkt aan de voorbereidingen van de totaal vijf aannemers t.b.v. de aanleg van de hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisurelane gemaakt. Vervolgens is in Leisurelane). bouwteamverband met de vijf geselecteerde marktpartijen het ontwerp verder uitgewerkt. In 2021 zal een keuze voor een van de vijf uitgewerkte plannen gemaakt worden waarna met de uitvoering gestart kan worden. 1.5 Verdere ontwikkelingen Schutterspark In 2020 waren er ruim 100.000 betalende bezoekers bevorderen. in het Schutterspark. Dit is vrijwel gelijk aan 2019 maar minder dan verwacht, als gevolg van de coronapandemie. In 2020 is uitvoering gegeven aan: reparatie dak pompgebouw 4, aanleg toegangsweg, reparatie vijver kinderboerderij, verbetering van wandelpaden, marketing en communicatie Schutterspark en inmiddels is ook de verbouwing van het Schuttershuus-ke gestart. Beoogde investeringen van private partijen hebben wel vertraging opgelopen.