Brief aan de raad nr. 5 ISD BOL Jaarstukken 2021 versie 2.0.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 versie 2.0 14 maart 2022
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 2 van 124
versie 2.0
Inhoudsopgave SAMENVATTING
6
INLEIDING EN LEESWIJZER
8
ALGEMEEN
10
Ontwikkeling cliëntaantallen
10
Monitoring
21
Monitoring 1:
De instroomreden per doelgroep
21
Monitoring 2:
De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
22
Monitoring 3:
Het beperken van de instroom aan de poort
23
Monitoring 4:
De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid
24
Monitoring 5:
De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel)
26
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning 28 Monitoring 7: bedrag
Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte 29
Monitoring 8:
De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid
30
Monitoring 9:
De bevordering van de financiële kracht
31
Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering
32
Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers
34
JAARVERSLAG
35
1.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING
36
1.1.1 Bevorderen uitstroom
37
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
37
Activiteit 1:
Uitstroom van de doelgroep 80 – 100 werkfit
37
Activiteit 2:
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
40
Wat heeft het gekost?
41
1.1.2 Beperken instroom
42
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
42
Activiteit 3:
Fraudebestrijding
42
Activiteit 4:
Kwetsbare jongeren – VSO PRO
44
Wat heeft het gekost?
45
1.1.3 Maatschappelijke participatie
46
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
46
Wat heeft het gekost?
46
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 3 van 124
versie 2.0
1.1.4 Bedrijfsvoering
47
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
47
Activiteit 5:
47
Debiteurenontvangsten
Wat heeft het gekost?
48
Overzicht van de kosten van overhead
49
Vennootschapsbelasting
49
Onvoorzien
49
1.1.5 Projecten
50
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan
50
1.2 DE PARAGRAFEN
58
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
59
1.2.2 Financiering
68
1.2.3 Bedrijfsvoering
71
JAARREKENING
73
2.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
74
2.1.1 Cumulatief overzicht
74
2.1.2 Analyse op hoofdlijnen
76
2.1.3 Toerekening salarissen naar de kerntaken
77
2.1.4 Kerntaak: bevorderen uitstroom
80
2.1.5 Kerntaak: beperken instroom
83
2.1.6 Kerntaak: maatschappelijke participatie
89
2.1.7 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringskosten
93
2.1.8 Financiële verantwoording projecten
96
2.2 BALANS EN TOELICHTING
98
2.2.1 Balans en grondslagen
98
2.2.2 Toelichting op de balans
102
2.2.3 Informatie Wet normering topinkomens (WNT)
107
2.2.4 SiSa
109
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 4 van 124
versie 2.0
2.2.5 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
110
2.2.6 Overzicht incidentele baten en lasten
111
BIJLAGEN
112
A. Verdeling kosten
113
B. Gerealiseerde baten en lasten per gemeente
114
C. Beleidsindicatoren
118
D. Overzicht compensabele BTW
121
E. Specificaties per gemeente
122
F. Lijst van afkortingen
123
G. Vaststellingsbesluit
124
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 5 van 124
versie 2.0
Samenvatting Voor u liggen de ‘Jaarstukken 2021’ van ISD BOL. Met het vaststellen van deze jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. Met de indeling voldoen de jaarstukken aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten is een uitgebreide inleiding, een leeswijzer en deze samenvatting opgenomen. De jaarstukken zijn opgebouwd uit 2 delen: het jaarverslag en de jaarrekening.
Het jaarverslag gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens zoals deze in het Bedrijfsplan 2021 zijn opgenomen. Het jaarverslag valt uiteen in de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat een beschrijving van de realisatie van de doelstellingen. In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gelijk aan de onderwerpen zoals die ook in de begroting 2021 waren opgenomen.
Met de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de financiële resultaten over het jaar 2021. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat naast een analyse op hoofdlijnen een toelichting per kerntaak over de realisatie van baten en lasten. In deze toelichting worden de cijfers uit de bijgestelde begroting (2e BERAP ISD BOL 2021) vergeleken met de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers in 2021.
Jaarverslag Het jaarverslag besteedt uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Het jaar 2021 is afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van 7,0%. Voor alle drie de gemeenten is een daling gerealiseerd:
Gemeente Brunssum:
- 9,6%
Gemeente Beekdaelen: - 3,4%
Gemeente Landgraaf:
- 5,4%
De doelstelling van ISD BOL om een daling van 2% van de cliëntaantallen te realiseren is daarmee ruimschoots gehaald. De daling van de cliëntaantallen is voor een belangrijk deel toe te wijzen aan uitstroom naar werk. Dit geldt voor alle drie de gemeenten. Bij de gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf zien we ook dat verhuizingen naar gemeenten buiten Parkstad en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd hebben geleid tot uitstroom uit de uitkering. Jaarrekening In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de grootste afwijkingen per gemeente over het jaar 2021. De realisatie wordt hierbij vergeleken met de begrotingscijfers uit de 2e BERAP. In het hoofdstuk 2.1 bij de verschillende kerntaken zijn de afwijkingen uitgebreid toegelicht.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 6 van 124
versie 2.0
ISD BOL bijges telde begroting
Per gemeente
werk elijk
s aldo
Bruns s um
Beek daelen
Landgraaf
543.386 182.276 77.836 3.104 38.556 26.346.411 1.031.895 966.353 3.008.451 0 3.973.790 3.874.505 0
72.671 38.225 52.164 32.896 16.444 1.203.216 78.105 -36.353 95.549 16.048 -42.489 122.060 6.030
18.760 15.994 10.776 13.000 6.505 902.976 28.535 -15.664 31.150 6.584 -17.627 47.029 12.436
57.207 -2.612 17.301 4.000 1.675 39.663 13.323 -2.899 25.456 1.128 -2.562 11.768 -1.519
-3.296 24.842 24.087 15.896 8.264 260.576 36.248 -17.789 38.943 8.336 -22.300 63.264 -4.887
1.654.565
1.060.454
161.929
432.183
bedragen in Euro Las ten W-deel trajecten Kinderopvang Uitkeringen Bbz Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskst Bbz uitbestede apparaatskosten Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Loonkostensubsidie Bijzondere bijstand Klanttevredenheidsonderzoek Salariskosten excl. overhead Kosten bedrijfsvoering Diverse kleine afwijkingen
616.057 220.500 130.000 36.000 55.000 27.549.627 1.110.000 930.000 3.104.000 16.048 3.931.301 3.996.565 0
Saldo generaal*
* een positief saldo betekent een teruggave voor de gemeente Enkele opvallende zaken in de tabel zijn: -
Er is in totaal € 1.297.132 bespaard op de BUIG (uitkeringen Bbz, PW, IOAW en LKS). Met name bij het PW I-deel is er voor Brunssum een hoge onderuitputting (zie hoofdstuk 2.1.5).
-
De toegerekende salariskosten op de beleidsterreinen waren € 42.489 hoger dan begroot door de reservering op grond van de nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (CAO SGO), die aansluit bij de CAO-gemeenten (zie hoofdstuk 2.1.3).
-
De bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten was € 122.060 lager. Dit is met name te danken aan de hogere detacheringsvergoedingen (zie hoofdstuk 2.1.7).
-
Enkel de afwijkingen groter dan € 10.000 zijn opgenomen in deze tabel. Daardoor is er nog een regel toegevoegd ‘diverse kleine afwijkingen’ zodat het bedrag per gemeente exact aansluit bij de tabellen in bijlage B “Gerealiseerde baten en lasten per gemeente”.
Door een maximale inspanning zijn wij erin geslaagd het jaar 2021 met een positief resultaat af te sluiten. In totaal zijn de werkelijke lasten € 1.65 miljoen lager dan geraamd in de 2e BERAP. Deze middelen vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. Wij zijn dan ook tevreden over de behaalde resultaten.
Het Dagelijks Bestuur
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 7 van 124
versie 2.0
Inleiding en leeswijzer Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2021 van ISD BOL. Met het vaststellen van deze jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van de ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. De jaarrekening van ISD BOL is tot stand gekomen zoals bedoeld in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en voorziet tevens in de informatie van het beleidsplan zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en maakt onderdeel uit van de jaarstukken. De Jaarstukken 2021 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij de opzet van de programmabegroting 2021 en de daarop gebaseerde 1e en 2e BERAP 2021. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over heel 2021. Zowel de beleidsmatige als de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens van de (bijgestelde) begroting en het onderliggende bedrijfsplan. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening maken onderdeel uit van de Planning & Control (P&C)-cyclus. Planning en control staan centraal ten aanzien van het beheersen van de bedrijfsvoering.
De planning wordt afgestemd op de missie, visie, maatschappelijke effecten en de hieruit afgeleide doelen. De beheersing vindt plaats door verantwoording af te leggen over de realisatie van de doelen en indien nodig actief bij te sturen. De verantwoording wordt toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of vormen een kans of bedreiging voor de bedrijfsvoering van ISD BOL. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Aangezien ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie van de jaarstukken, de 1e bestuursrapportage (BERAP) en begroting dicht op elkaar. Gevolg hiervan is dat de ontwerpbegroting 2021 al in maart 2020 is opgesteld. In de 2e BERAP ISD BOL 2021 is de begroting 2021 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit 2 onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. Beide onderdelen kunnen afzonderlijk geraadpleegd worden. Het jaarverslag gaat in op de beleidsinhoudelijke realisatie en de jaarrekening op de financiële realisatie over 2021.
Wie vooral geïnteresseerd is in de realisatie van beleid kan rechtstreeks naar het jaarverslag naar de betreffende programmaverantwoording gaan. Wie vooral geïnteresseerd is in cijfers en analyses kan rechtstreeks naar de jaarrekening gaan.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 8 van 124
versie 2.0
Het jaarverslag sluit zo nauw mogelijk aan bij de maandelijkse managementrapportages en de 1e en 2e bestuursrapportage ISD BOL en zijn gebaseerd op het vastgestelde Bedrijfsplan 2021, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2021 is de uitwerking van het Beleidsplan 2019-2022: "Iedereen doet mee naar vermogen". In het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL zijn 11 monitoringen en 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in dit jaarverslag rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd tussen alle P&C-documenten van de ISD BOL. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)documenten en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd. De structuur van de jaarstukken is als volgt weer te geven: Jaarstukken 1 Het jaarverslag 1.1 Programmaverantwoording 1.2 Paragrafen 2 De jaarrekening 2.1 Overzicht van baten en lasten 2.2 Balans en toelichting 3 Bijlagen Het jaarverslag valt uiteen in de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat per kerntaak een realisatie van de doelstellingen zoals deze in het bedrijfsplan 2021 waren opgenomen.
In de paragrafen is de realisatie weergegeven over een aantal specifieke onderwerpen. De jaarrekening valt uiteen in het overzicht van baten en lasten en de balans met toelichting. In het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de totstandkoming van het resultaat. Het bevat naast een analyse op hoofdlijnen van het resultaat een toelichting per kerntaak over de gerealiseerde baten en lasten. In de balans en toelichting wordt de vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling per 31 december 2021 geschetst. Ten slotte zijn in de bijlagen een aantal overzichten op detailniveau opgenomen die als achtergrondinformatie kunnen dienen. Vanaf paragraaf 1.1.4 zult u naast de reeds vertrouwde tabellen, ook tabellen aantreffen die blauw gemarkeerd zijn. Naar het oordeel van de accountant zijn dit additionele tabellen die in het kader van een correcte toepassing van de BBV eveneens opgenomen dienen te worden. Ter informatie: daar waar Beekdaelen wordt vermeld wordt het deelgebied van het voormalig postcodegebied Onderbanken bedoeld binnen de gemeente Beekdaelen.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 9 van 124
versie 2.0
Algemeen In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de cliëntaantallen. Het resultaat van de ontwikkeling cliëntaantallen wordt per deelnemende gemeente van ISD BOL weergegeven. Tevens wordt inzicht gegeven in de cliëntontwikkeling binnen de regio. Tot slot is in dit hoofdstuk de verantwoording opgenomen van de 11 monitoringen die opgenomen waren in het Bedrijfsplan 2021.
Ontwikkeling cliëntaantallen Landelijke ontwikkelingen Het uitbreken van de coronapandemie en de daaropvolgende overheidsmaatregelen hadden (en hebben nog steeds) grote invloed op economie en arbeidsmarkt. Een groeiende economie en een krappe arbeidsmarkt kwamen met de corona-uitbraak in het voorjaar van 2020 abrupt tot stilstand. De economie kromp fors in de maanden na de eerste corona-uitbraak, herstelde zich in de loop van 2020, om vervolgens aan het eind van het jaar opnieuw te vertragen. Maar de Nederlandse economie blijkt behoorlijk veerkrachtig. In het tweede kwartaal van 2021 trok de economie flink aan door de opheffing van coronarestricties en de hogere vaccinatiegraad. Met als gevolg dat voor driekwart van de arbeidsmarktregio’s geldt dat de economie weer op of boven het niveau van voor de coronacrisis zit. Wat betreft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn de coronajaren 2020 en 2021 met geen enkel ander jaar te vergelijken. Ondanks de turbulente maatschappelijke en economische situatie nam de dynamiek in de werkgelegenheid in 2020 af. Zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen daalde in de coronacrisis. De beroepsbevolking was echter volop in beweging.
De steunmaatregelen van de overheid hebben tot nu toe een dempende werking op het verlies aan werkgelegenheid en het ontstaan van werkloosheid en slagen er tot nu toe in om de arbeidsmarkt over de coronacrisis heen te tillen. Regionale ontwikkelingen Door de coronacrisis kromp de economie sterk in het tweede kwartaal van 2020, maar veerde daarna terug. De tweede lockdown zorgde ervoor dat de economische groei in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 opnieuw nagenoeg stilviel. Over heel 2020 kromp de economie met 3,8%. Ook Zuid-Limburg kreeg te maken met een forse economische terugslag. In Zuid-Limburg kromp de economie met 4,4% in 2020. Hiermee behoorde Zuid-Limburg tot de 4 regio’s waar de economische krimp het sterkst was (landelijk gezien bedroeg de krimp 3,8%) en daarmee was deze situatie vergelijkbaar met de krimp in 2009 als gevolg van de kredietcrisis. De vrees was dat deze krimp zich zou voortzetten in 2021 maar dat gebeurde niet. Wonderwel herstelde de economie zich begin 2021 en ook in Zuid-Limburg herstelde deze zich, in het tweede kwartaal van 2021 trok de economie in Zuid-Limburg dan ook weer flink aan. Met als gevolg dat er sprake was van een stabilisatie van de economische groei in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. In de maanden vlak na de eerste corona-uitbraak kromp het aantal banen sterk.
Alleen al in april 2020 verloren in Zuid-Limburg 6.300 inwoners hun baan. Daarna herstelde de werkgelegenheid zich onder invloed van de versoepeling van maatregelen. Het baanverlies door corona bleek in Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 10 van 124
versie 2.0
veel gevallen van korte duur: 61% van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren vonden binnen een half jaar weer werk. Als gevolg van het instellen van de tweede lockdown nam de werkgelegenheid aan het eind van 2020 opnieuw af. Al met al een werkgelegenheidskrimp van 1,9% (landelijk gezien was er sprake van een banenkrimp van 1,2%). Dat de werkgelegenheidskrimp in 2020 in Zuid-Limburg hoger uitvalt dan het landelijk gemiddelde heeft deels te maken met de regionale werkgelegenheidsstructuur. Limburg kent een sterke vertegenwoordiging van de sectoren industrie, horeca en uitzendbureaus, vooral in de laatste 2 sectoren vielen de grote klappen door de corona. Maar ook de aanbodkant van de economie ontwikkelde zich tijdens de coronacrisis anders dan gebruikelijk. Niet eerder zijn er binnen de beroepsbevolking zo kort op elkaar zo veel en grote veranderingen geweest. De beroepsbevolking was vanwege de coronacrisis in 2020 volop in beweging. Ondanks de economische impact van de lockdowns nam de werkloosheid over geheel 2020 gezien relatief beperkt toe. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 neemt de werkloosheid zelfs af. De reden hiervoor is dat veel bedrijven tijdens de coronacrisis hun werknemers ‘hamsterden’ (labour hoarding), mede mogelijk gemaakt door de steunpakketten van de overheid.
Ook waren er veel mensen die minder uren werkten zonder hun baan te verliezen. Bovendien gingen veel werknemers die hun werk tijdens de eerste corona-uitbraak tijdelijk hebben moeten neerleggen in de maanden erna opnieuw aan het werk. Ontwikkelingen ISD BOL Bij de ontwikkeling van de cliëntaantallen van ISD BOL zien wij dat deze ook hebben meegedeind op de landelijke/ regionale trends. De uitbraak van COVID-19 begin 2020 zette de daling van de cliëntaantallen direct onder druk, het jaar 2020 is dan ook afgesloten met een toename van de cliëntaantallen van 3,1%. Direct aan het begin van het jaar 2021 zagen wij de cliëntaantallen toenemen. De ontwikkelingen die daarop volgden verschillen nogal per gemeente: -
Gemeente Brunssum: na een lichte stijging van de cliëntaantallen aan het begin van het jaar boog dit vanaf eind maart om in een daling;
-
Gemeente Beekdaelen: de ontwikkeling van de cliëntaantallen fluctueerde voortdurend rondom de 0%, dan lieten de aantallen een toename zien, een ander moment een afname;
-
Gemeente Landgraaf: stegen de cliëntaantallen sterk vanaf het begin van het jaar, vanaf eind juni 2021 was een neergaande lijn te zien.
De ingezette dalende lijn voor de gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf kon worden vastgehouden. En ook voor de gemeente Beekdaelen werd uiteindelijk een positief resultaat (=daling van de cliëntaantallen) gerealiseerd. Het jaar 2021 is dan ook afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van 7,0%. Per gemeente:
Gemeente Brunssum:
- 9,6%
Gemeente Beekdaelen: - 3,4%
Gemeente Landgraaf:
- 5,4%
De doelstelling van ISD BOL om een daling van 2% van de cliëntaantallen te realiseren is daarmee ruimschoots gehaald. In 2018 is voor de ontwikkeling van de aantallen bijstandspartijen, na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf, gekozen voor een middellange termijn prognose. Het streven werd uitgesproken om over de jaren 2018 t/m 2022 een daling van het aantal Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 11 van 124
versie 2.0
bijstandspartijen te realiseren van 10%. Dat betekende per jaar een daling van 2% van de cliëntaantallen. Voor de gemeente Beekdaelen wordt de nullijn gehanteerd. Voor het jaar 2022 blijven wij vasthouden aan deze prognose wat betekent dat wij uitgaan van een daling van de cliëntaantallen met 2% per jaar.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 12 van 124
versie 2.0
Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand
progno…
Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum 740
736
734
739
730
731 727
720
727
710
aantal
realisatie
712
700
699 694
690
682
680
674
679 665
670 660 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
prognos
Ontwikkeling cliëntenaantallen Beekdaelen *
e
130 125 118
120
118
118
120
120
118
117
118
118
120
119
116 114
115 aantal
110 105 100
95 90
1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
* Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken)
prognos
Ontwikkeling cliëntenaantallen Landgraaf
e
1020 1.004
1010 1000
993
992
995
993
1.001 989
aantal
990
979
980
978
970
963
960
953
950
945 938
940 930 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 13 van 124
versie 2.0
prognose
Ontwikkeling cliëntenaantallen ISD BOL 1.870 1.850
1.847
1.844
1.852
1.844
1.848
realisatie
1.849
1.830
1.818
1.810
aantal
1.796
1.790
1.790 1.765
1.770
1.746
1.750
1.740
1.730
1.717
1.710 1-jan
jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Bovenstaande grafieken monitoren de cliëntaantallen waarbij rekening is gehouden met de procentuele afname van 2% (10% over 5 jaar) voor de gemeente Brunssum en Landgraaf. De gemeente Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) gaat uit van de nullijn. Bovenstaande cijfers betreffen de PW aantallen. Cijfers IOAW: Brunssum 17; Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) 5; Landgraaf 39. De beginstand van de prognoselijn van het lopend jaar is de eindstand van de realisatielijn van voorgaand jaar. Dus het aantal cliënten per 1 januari van het lopend jaar is gelijk aan het aantal cliënten per 31 december van het voorgaand jaar. In de tweede helft van 2021 heeft de economie zich sterk hersteld. Met name de horeca had problemen met het vinden van personeel. De vraag naar personeel was groot en dat heeft een positieve invloed gehad op de instroom en de uitstroom naar werk en daarmee op de cliëntaantallen.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 14 van 124
versie 2.0
Onderstaand overzicht laat de cliëntenontwikkeling (PW en IOAW) zien binnen de regio. Deze gegevens worden door iedere gemeente of samenwerkingsverband overhandigd aan de informatiemanager van Heerlen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens als totaaloverzicht geretourneerd. Onderstaande cijfers zijn gerealiseerd per 31-12-2021.
Ontwikkeling aantal uitkeringsdossiers in 2021 Zuid Limburg 106%
Ontwikkeling uitkeringsdossiers in %
104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88%
Kompas
dec-20 31-1220 100%
jan-21 31-0121 100%
feb-21 28-0221 100%
mrt-21 31-0321 98%
apr-21 30-0421 98%
mei-21 31-0521 99%
jun-21 30-0621 98%
jul-21 31-0721 96%
aug-21 31-0821 95%
sep-21 30-0921 96%
okt-21 31-1021 95%
nov-21 30-1121 94%
dec-21 31-1221 98%
ISD BOL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Heerlen
100%
101%
101%
102%
102%
102%
98%
97%
97%
96%
94%
94%
93%
101%
100%
99%
99%
98%
97%
Maastricht Heuvelland
97%
100%
101%
101%
101%
100%
99%
98%
Kerkrade
100%
101%
101%
101%
102%
101%
101%
92%
90%
90%
90%
90%
90%
101%
100%
99%
99%
99%
Stein
100%
100%
102%
103%
104%
104%
104%
99%
103%
105%
103%
104%
104%
103%
Sittard-Geleen
100%
100%
100%
101%
101%
101%
Beek
100%
100%
99%
100%
100%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
97%
96%
99%
98%
97%
95%
96%
98%
97%
Maanden
-De sterke daling bij de gemeente Maastricht-Heuvelland wordt veroorzaakt door het vertrek van Eijsden-Margraten. -Door de intensieve samenwerking van de uitstroomketen WSP-mensontwikkelbedrijven-ISD BOL is in de regio de hoogste daling gerealiseerd.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 15 van 124
versie 2.0
Dashboard
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 16 van 124
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Dashboard: Aantal bijstandspartijen Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.
Instroom Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Uitstroom Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.
Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.
Financiële gegevens Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.
Uitgaven W-deel per gemeente Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 17 van 124
versie 2.0
Factsheet
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 18 van 124
versie 2.0
Verklarende woordenlijst Factsheet:
Volume t/m Instroom: Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2021. -
Uitstroom:
Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2021. -
Bijstandspartijen:
Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2021 versus rapportageperiode.
Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.
Leeftijd Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2021 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Gediagnosticeerd Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).
Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).
Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100 = Zonder LKS bemiddelbaar naar regulier werk. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100 = Met LKS bemiddelbaar naar werk. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100 = Parttime werk maximaal haalbaar. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100 = Naast parttime werk, bemiddeling naar werk mogelijk Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 3050 = Binnen 1 jaar in staat tot 12 uur vrijwilligerswerk/ontwikkelplek per week. Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80 = Binnen 1 jaar in staat tot 25 uur per week vrijwilligerswerk/ontwikkelplek. Categorie B. Participatie. Sociale activering 0-30 = bemiddelbaar naar een maatschappelijke participatieplaats Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 19 van 124
versie 2.0
DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid = duurzaam niet in staat tot werken of participatie DAU Duurzaam arbeidsongeschiktheid UWV = op grond van uitkering UWV duurzaam arbeidsongeschikt TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid = 3 tot 12 maanden niet in staat tot werken of participatie 0 Zonder waarde = Diagnose niet afgenomen, arbeidsfitheid onbekend.
Uitstroom Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.
Uitstroom naar werk Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.
Uitgestroomd uit uitkering totaal Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 20 van 124
versie 2.0
Monitoring Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Instroomreden
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad detentie wijzigen norm eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht
1 2
5 6
6 2 3 8 3 2 3 8 3 1 8
10 3 9 19 3 8 7 17 4 1 16 1
8 11 1 16 5 16 25 3 10 11 25 7 2 31 2
15 17 2 23 7 20 35 3 13 11 29 10 3 46 3
17 22 3 29 8 21 39 4 16 14 36 12 4 48 3
18 27 3 33 10 31 41 6 20 16 46 15 5 54 4
Totaal
50
109
173
237
276
329
Instroomreden
jul
aug
sep
ok t
nov
dec
dec '20
beëindiging studie beëindiging huwelijk / relatie einde inkomsten zelfstandig beroep of start bedrijf einde inkomsten uitkering WW einde inkomsten uitkering WAO / WIA einde inkomsten ander inkomen einde inkomsten arbeid dienstbetrekking einde inkomsten uitkering ziekte verhuizing vanuit buitenland verhuizing binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing binnen Parkstad (niet ISD BOL) verhuizing van buiten Parkstad detentie wijzigen norm eerder beëindigd niet voldoen aan inlichtingenplicht andere oorzaak
20 30 6 41 11 34 45 7 20 18 53 18 7 57 5
26 35 7 42 12 41 49 7 29 19 57 21 10 67 7
28 38 8 44 12 47 52 8 33 20 62 25 12 86 7
30 43 10 45 14 50 55 9 37 22 66 26 13 91 7
36 46 10 53 15 54 58 9 42 22 70 26 14 102 7
38 51 11 56 15 57 61 9 46 22 73 31 15 114 7
30 61 12 71 10 57 109 19 52 22 66 23 14 83 15 3
Totaal
372
429
482
518
564
606
647
De instroomreden geeft aan waarom een cliënt een uitkering heeft aangevraagd. Uitzondering zijn de instroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De cliënt vraagt geen nieuwe uitkering aan, de verhuizing wordt doorgegeven als een wijziging in de leefomstandigheden waarna de uitkering wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de cliënt geen nieuwe uitkering aanvraagt, hij geeft een wijziging in zijn leefomstandigheden door waarna de uitkering wordt voortgezet naar de nieuwe gewijzigde norm.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 21 van 124
versie 2.0
Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort
De preventiemedewerker screent alle inkomende aanvragen voor levensonderhoud op mogelijke
onregelmatigheden.
Is
er
sprake
van
onregelmatigheden
start
de
preventiemedewerker een onderzoek. Deze grafiek geeft inzage in de resultaten van deze onderzoeken tot en met het meetmoment. Aanvraag afwijzen: onderzoek heeft geleid tot afwijzing van de aanvraag levensonderhoud. Aanvraag doorzetten: geen onregelmatigheden geconstateerd (na onderzoek) bij aanvraag levensonderhoud. Aanvraag ingetrokken: cliënt trekt aanvraag levensonderhoud alsnog in.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 22 van 124
versie 2.0
Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort
Het beperken van de instroom <27 jaar
gerealiseerd
40% 33,6% 28,4%
percentage
30%
30,0%
34,7%
31,0%
33,3%
37,1%
35,8%
11
12
31,7%
21,4% 20%
10% 3,9%
4,3%
1
2
0%
3
4
5
6
7
8
9
10
maand
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 35,8% (179 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
gerealiseerd
Het beperken van de instroom >26 jaar 40% 31,7%
32,1%
31,4%
31,7%
31,6%
6
7
8
9
10
29,2%
30%
34,1%
34,4%
11
12
27,5%
percentage
25,4% 20,9%
20%
10%
9,4%
0% 1
2
3
4
5
maand
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is 34,4% (372 aanvragen) tegengehouden aan de poort. Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek cliënt).
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 23 van 124
versie 2.0
Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid omschrijving
primitieve begr. 2021
berap 2 2021
realisatie 2021
maatschappelijke participatie: - internet kinderen - lidmaatschap vereniging en internet volwassenen
97.000 250.000
98.000 221.000
86.605 245.275
collectieve ziektekostenverzekering studietoeslag individuele inkomenstoeslag
119.000 20.000 450.000
137.000 20.000 458.000
117.378 0 374.922
overige bijzondere bijstand
393.000
552.200
576.289
8.000 1.485.000 2.822.000
17.000 1.601.000 3.104.200
8.454 1.598.550 3.007.473
budgetbeheer bewindvoering totaal
Maatschappelijke participatie: internet kinderen 40.000 35.000 30.000
euro
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2020
25.350
8.100
2.250
2.325
2.850
2.400
1.650
2.700
3.600
3.750
3.300
34.800
2021
19.700
7.625
2.850
3.230
6.000
3.475
2.575
5.275
3.950
3.925
1.750
26.250
maand
Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen en internet volwassenen 100.000 90.000 80.000 70.000
euro
60.000 50.000 40.000 30.000
20.000 10.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2020
54.450
23.850
10.350
10.500
7.275
8.100
7.950
8.175
7.200
8.475
12.750
85.800
2021
58.450
23.550
10.425
10.350
6.525
7.275
6.375
7.800
11.400
11.100
9.300
82.725
maand
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 24 van 124
versie 2.0
Bewindvoeringskosten 180.000 160.000 140.000 120.000
euro
100.000 80.000 60.000
40.000 20.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2020
58.124
162.674
131.570
137.326
139.887
134.514
126.241
131.613
130.196
140.262
143.423
125.604
2021
84.450
149.814
137.491
137.530
153.817
133.587
133.413
135.373
130.216
138.696
138.330
125.831
maand
Budgetbeheer
10.000
9.000 8.000 7.000
euro
6.000 5.000
4.000 3.000 2.000 1.000 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2020
329
622
994
540
822
921
360
360
360
360
360
462
2021
825
420
930
1.708
2.278
2.090
1.381
-4.586
1.745
555
554
554
maand
Individuele inkomenstoeslagen 70.000 60.000 50.000
euro
40.000 30.000 20.000 10.000
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2020
40.164
56.868
31.085
32.722
26.609
25.641
22.304
24.944
39.397
49.972
51.623
18.113
2021
23.380
60.728
25.148
28.497
29.138
19.328
26.280
22.310
36.647
42.094
54.274
7.098
maand
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 25 van 124
versie 2.0
Monitoring 5: De uitgaven op het Participatiebudget (W-deel)
gemeente Brunssum
k ostenpost
budget
Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW kosten workshops
Bruns s um Beekdaelen (voorheen Arbo controles Onderbanken) Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording gemeentelijk werkbedrijf Voorzieningen PW kosten workshops Beek daelen (pos tc odegebied Onderbank en) Landgraaf Arbo controles Diagnose Maatwerk en overig Préstarttrajecten Reiskosten ivm traject Premies Urenverantwoording Voorzieningen PW kosten workshops Landgraaf totaal ISD BOL
25.000 25.000 71.245 3.000 15.000 30.000 375.590 150.000 5.186 700.021 1.000 13.000 28.251 1.000 500 10.000 54.594 3.000 27.000 754 139.099 10.000 25.000 32.561 3.000 10.000 30.000 475.174 90.000 6.560 682.295 1.521.415
betaald in 2021
restant verplichting
20.382 20.703 106.072 1.815 6.352 21.000 375.590 129.347 681.261
0
2.784 15.980 176 54.594 8.358 81.892 8.367 28.460 85.979
0
15.505 13.500 475.174 58.606 685.591 1.448.744
0 0
nog te besteden 4.618 4.297 -34.827 1.185 8.648 9.000 0 20.653 5.187 18.760 1.000 10.216 12.271 1.000 324 10.000 0 3.000 18.642 754 57.207 1.633 -3.460 -53.418 3.000 -5.505 16.500 0 31.394 6.560 - 3.296 72.672
Toelichting jaarresultaat besteding werkdeel 2021 De gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf hebben respectievelijk € 700.021, €139.099 en € 682.295 beschikbaar gesteld om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Zowel ISD BOL alsook de mensontwikkelbedrijven van de gemeenten maken gebruik van dit budget. Voor de gemeenten Brunssum en Beekdaelen geldt dat het budget toereikend was. Er resteert voor de gemeente Brunssum en Beekdaelen respectievelijk € 18.760 en € 57.207. Voor de gemeente Landgraaf is er een tekort van € 3.296. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de uitgaven die gedaan zijn op de kostenpost Maatwerk en overig. De inzet op specifiek deze kostenpost heeft geleid tot extra uitstroom. Om aan het budget over 2021 invulling te kunnen geven is met de gemeenten afstemming gezocht over de bestedingsdoeleinden. De keuzes die hierbij zijn gemaakt worden per gemeente getoond op het overzicht zoals hierboven getoond.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 26 van 124
versie 2.0
Per uitgavenpost wordt vermeld wat het beschikbare budget is en wat er daadwerkelijk is betaald. Dit overzicht werd door het MT van ISD BOL gebruikt om sturing aan de organisatie te geven bij de inspanningen die moeten leiden tot werk, re-integratie en participatie. Onderstaand wordt ingegaan op de afwijkingen tussen prognose en realisatie. Arbo controles Het budget was voor alle gemeenten toereikend. Diagnose Het budget was voor Brunssum en Onderbanken toereikend. In Landgraaf is sprake van een geringe overschrijding van het budget. Dit budget wordt ingezet om de accounts en trainingen CompetenSYS (diagnose-instrument) te bekostigen. Maatwerk trajecten en overig Het budget was voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf niet toereikend. De gemeente Onderbanken is wel met het budget uitgekomen. De overschrijding van het budget voor Brunssum en Landgraaf is gelegen in het feit dat middelen zijn ingezet waar extra uitstroom mee is gegenereerd. Préstarttrajecten Dit budget was voor alle gemeenten toereikend. Reiskosten ivm traject Voor Brunssum en Onderbanken was het beschikbare budget toereikend. Voor Landgraaf daarentegen niet. Premies Op dit budget worden de uitstroompremies verantwoord. Voor alle drie de gemeenten was dit budget toereikend. Voorzieningen Participatiewet Voor alle drie de gemeenten geldt dat dit budget toereikend was.
Onder deze noemer worden de loonwaardemetingen en de jobcoaching van LKS PW trajecten verantwoord. Kosten workshops Er zijn, met name in verband met de beperkingen als gevolg van Covid19, geen kosten gemaakt voor workshops.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 27 van 124
versie 2.0
Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning
k ostenpost Brunssum Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Bruns s um Beekdaelen (postcodebied Onderbanken) Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Beek daelen (pos tc odebied Onderbank en) Landgraaf Loonkostensubsidies Additionele kosten Persoonlijke ondersteuning Loonwaardemeting Landgraaf totaal ISD BOL
betaald in 2021 525.664 8.099 26.015 559.778 92.899 2.973 5.385 101.257 347.789 8.588 743 14.816 371.937 1.032.972
De uitgaven voor de loonkostensubsidies zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Tot en met 2021 wordt de loonkostensubsidie voor gemeenten gefinancierd uit het macrobudget Participatiewet-uitkeringen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten een budget voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS) op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Het doel hiervan is om meer mensen, die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of die zijn aangewezen op beschut werk, aan werk te helpen. Een stijging van dit budget in 2021 heeft dus een positieve invloed op het financieringsbudget vanaf 2022.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 28 van 124
versie 2.0
Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag gerealiseerd
Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid 140 130 120
aantal
113
112
111
107
110 101
99
100
98
94
90
96
93
95
88
90 80 dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun maand
jul
aug
sep
okt
nov
dec
gerealiseerd
Het gekort bedrag 80.000 70.000
68.139
61.792
63.785
60.589
60.000
59.859
56.147
56.271
55.116
54.966
52.016
54.327
aug
jun
euro
50.000
51.860
50.499
40.000
30.000 20.000 10.000 0 dec
jan
Jaarstukken ISD BOL 2021
feb
mrt
apr
mei
jun maand
Pagina 29 van 124
jul
okt
nov
dec
versie 2.0
Monitoring 8: De inzet van trajecten voor laaggeletterdheid Indien het vermoeden bestaat bij de consulent dat er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid wordt de Taalmeter ingezet. Door het inzetten van de Taalmeter kan eventuele laaggeletterdheid worden opgespoord. De Taalmeter is een instrument waarmee wij, d.m.v. online screening, op een snelle en eenvoudige manier mensen die laaggeletterd zijn en moeite hebben met lezen op het spoor kunnen komen. Aan mensen die de Taalmeter minder goed maken wordt een passende taalvoorziening aangeboden. Deze voorziening wordt afgestemd op de situatie en taalbehoeften van de klant. Er kan doorverwijzing plaatsvinden naar het ROC, de bibliotheek, een maatschappelijke organisatie, een (non)formele taalaanbieder of een vrijwilligersorganisatie. Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van laaggeletterdheid vult de cliënt een taaltest in. Het invullen van deze test vindt plaats in het bijzijn van de consulent zodat daarna direct, indien nodig, de Taalmeter kan worden ingezet. Door de corona maatregelen was een fysiek één-op-één gesprek tussen consulent en cliënt niet mogelijk. Hierdoor was er in eerste instantie een achterstand ontstaan in de afname van de Taalmeters. In de tweede helft van 2021 zijn we weer gestart met de afname van de taalmeters en is de achterstand projectmatig ingehaald. gerealiseerd
De inzet van trajecten voor laaggeletterden 40 32
32
nov
dec
aantal
30
20
10 0
0
0
0
0
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
0
0
jul
aug
2
5
sep
okt
0
maand
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 30 van 124
versie 2.0
Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht gerealiseerd
De bevordering van de financiële kracht 390 350 310
aantal
270 230 190
150 93
109
mrt
apr
110
70 30
130
153
mei
jun
168
184
jul
aug
222
228
okt
nov
242
198
60 30 jan
feb
sep
dec
maand
Bovenstaande cijfers tonen het aantal signalen waarbij geconstateerd is dat er mogelijk een risico is op het ontstaan van problematische schulden. Alle signalen (ongeacht of de uitkeringsaanvraag leidt tot een toekenning) worden doorgegeven aan het maatschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk wordt bepaald of er ondersteuning nodig is.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 31 van 124
versie 2.0
Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering Onderstaande cijfers zijn cumulatief. Uitstroomreden beïnvloedbaar
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk andere oorzaak: handhaving (TBO)
1 1 10
1 1 19 4
1 1 30 7
1 2 46 10
1 2 61 11
1 2 95 17
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
12
25
39
59
75
115
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden max. verblijfsduur buitenland uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek andere oorzaak: overdracht SVB oorzaak bij partner
1 6 2 1
9 3 1
3 12 5 1
5 16 7 2
1 4 11 6 2 11 25 16 23 7
4 19 7 2 1 2 5 14 12 2 13 36 20 35 7 1 17
5 25 10 3 1 2 5 15 18 3 15 49 22 42 8 1 22
1
3
4
2 5 14 9 2 11 29 18 33 5 1 12
Subtotaal
42
76
131
171
197
246
Totaal
54
101
170
230
272
361
Jaarstukken ISD BOL 2021
1 2 4
4 7 1 5 17 9 13 3
3 10 5 5 2
Pagina 32 van 124
versie 2.0
Uitstroomreden beïnvloedbaar
jul
aug
sep
ok t
nov
dec
dec '20
aanvang studie zelfstandig beroep/bedrijf werk andere oorzaak: handhaving (TBO)
1 4 127 19
2 4 149 19
4 5 179 24
7 6 204 27
7 7 221 31
9 6 245 34
14 6 163 18
Subtotaal niet-beïnvloedbaar
151
174
212
244
266
294
201
aangaan relatie bereiken AOW-gerechtigde leeftijd overlijden detentie overschrijden maximale verblijfsduur buitenland uitkering: werkloosheid uitkering: arbeidsongeschiktheid ander inkomen (inclusief vermogen) geen inlichtingen verhuizing: buitenland verhuizing: binnen ISD BOL-gemeenten verhuizing: binnen Parkstad niet zijnde ISD BOL verhuizing: buiten Parkstad andere oorzaak: wijzigen norm andere oorzaak: op eigen verzoek andere oorzaak: overdracht SVB oorzaak bij partner allimentatie werk: uitkering ziekte
5 31 12 3 1 2 5 16 17 5 19 54 27 44 6 1 26
6 36 12 4 1 2 8 18 18 7 20 65 30 50 7 1 30
7 43 13 4 1 2 12 21 11 8 20 73 34 62 3 1 38
7 45 14 5 1 2 14 20 13 9 21 79 37 66 3 1 42
9 47 17 5 1 3 15 22 12 9 22 83 40 70 5 1 47
10 52 20 6 2 3 16 24 16 10 22 88 44 78 5 1 54
15 47 23 9 1 3 3 28 32 1 16 78 25 56 9
Subtotaal
274
315
353
379
408
451
387
Totaal
425
489
565
623
674
745
588
38 2 1
De uitstroomreden geeft aan waarom de uitkering is beëindigd. Uitzondering zijn de uitstroomredenen ‘verhuizing binnen ISD BOL-gemeente’ en ‘andere oorzaak: wijzigen norm’. o Verhuizing binnen ISD BOL: een cliënt verhuist van de ene BOL-gemeente naar een andere BOLgemeente. De uitkering wordt niet beëindigd, deze wordt voortgezet. o Wijzigen norm: De leefvorm van een cliënt wijzigt (bv. van alleenstaande naar echtpaar). Ook hier geldt dat de uitkering niet wordt beëindigd, deze wordt voortgezet in gewijzigde vorm.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 33 van 124
versie 2.0
Monitoring 11: De ziekteverzuimcijfers
gerealiseerd
Het kortdurend ziekteverzuimpercentage 5,00% 4,00%
percentage
3,00% 1,73%
2,00% 1,00%
0,96%
0,32%
0,45%
0,56%
0,25%
0,35%
0,38%
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
0,66% 0,22%
0,11%
aug
sep
0,06%
0,00% jul
okt
nov
dec
maand
gerealiseerd
De meldingsfrequentie 5,00
4,00
aantal
3,00
2,00
1,00
1,60 0,80
1,20
1,10 0,70
0,40
0,50
0,60
0,50
0,50
0,60 0,10
0,00 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 34 van 124
versie 2.0
Deel 1 Deel 1 Jaarverslag Jaarverslag
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 35 van 124
versie 2.0
1.1 Programmaverantwoording De programmaverantwoording gaat in op de programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. De verschillende programma’s van ISD BOL zijn: 1. Bevorderen uitstroom 2. Beperken instroom 3. Maatschappelijke participatie 4. Bedrijfsvoering 5. Projecten De programmaverantwoording bevat per programma een beschrijving van de realisatie van de doelstellingen. In het programmaplan van de begroting 2021 staan de voornemens die betrekking hebben op de programma’s. Nu in de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van deze voornemens. Tevens wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de voornemens opgenomen in het Bedrijfsplan 2021 ISD BOL. In het Bedrijfsplan zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen die betrekking hebben op 4 kerntaken. Deze 4 kerntaken staan gelijk aan de eerste 4 programma’s in de jaarstukken. Daarnaast zijn in het Beleidsplan 7 projecten opgenomen, hierover wordt binnen het programma Projecten verantwoording afgelegd. Naast de verantwoording van de activiteiten wordt ook verantwoording afgelegd over de baten en lasten per programma. Ten slotte zijn in een aparte bijlage de verplichte beleidsindicatoren opgenomen.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 36 van 124
versie 2.0
1.1.1 Bevorderen uitstroom Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Activiteit 1:
Uitstroom van de doelgroep 80 – 100 werkfit
Doel: Nieuwe cliënten van de doelgroep 80-100% werkfit zo snel mogelijk laten uitstromen naar werk. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 5 en 9. Maatregel: Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet door een versterkte ketensamenwerking aan de poort laten uitstromen naar werk waarbij in 2021 verschillende werkwijzen voor de gemeenten worden gehanteerd. Resultaat: Van de nieuwe instroom Beekdaelen doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2021 75% binnen 6 maanden uit naar betaalde arbeid. Van de nieuwe instroom Landgraaf doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2021 75% binnen 3 maanden uit naar betaalde arbeid met hierbij de mogelijkheid tot verlenging van 3 maanden. Van de nieuwe instroom Brunssum doelgroep 80-100% werkfit, stroomt in 2021 60% binnen 3 maanden uit naar betaalde arbeid. Toelichting: In 2021 blijft de samenwerking met het WSP aan de poort onverminderd van toepassing. De werkwijze per gemeente is vervolgens: Brunssum De werkcoaches van ISD BOL gaan in nauwe samenwerking met de ontwikkelcoaches van Betere Buren zoeken naar mogelijkheden om elkaar verder te ondersteunen om de gezamenlijke uitstroomresultaten te versterken. Daarnaast beoordelen de werkcoaches of directe activering binnen het mensontwikkelbedrijf Betere Buren van meerwaarde is voor de cliënt.
Beekdaelen De samenwerking tussen de werkcoaches van ISD BOL en de zelfredzaamheidscoach (werkcoach) van de gemeente Beekdaelen is aan de poort reeds geruime tijd geïmplementeerd en blijft onverminderd in stand.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 37 van 124
versie 2.0
Landgraaf De werkcoaches van ISD BOL zullen samen met de ontwikkelcoaches van het MOBL (en het WSP) aan de slag gaan met de doelgroep 80-100% (en fase 4) om gezamenlijk de uitstroomresultaten te behalen. Rapportage:
Brunssum: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit 11
14 40
8
uitstroom binnen 3 mnd uitstroom andere reden dan werk in behandeling
niet of niet tijdig uitgestroomd
Beekdaelen: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit
2
4
uitstroom binnen 6 mnd uitstroom andere reden dan werk in behandeling niet of niet tijdig uitgestroomd
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 38 van 124
versie 2.0
Landgraaf: uitstroom van de doelgroep 80 - 100% fit 19
40 13
20 15
uitstroom binnen 3 mnd uitstroom binnen 4-6 mnd uitstroom andere reden dan werk in behandeling niet of niet tijdig uitgestroomd
De versoepelingen in de coronamaatregelen maken dat de arbeidsmarkt ook weer op gang is gekomen. De werving van nieuw personeel is daarmee ook weer op gang gekomen. We zien dat het aantal cliënten dat niet binnen 3 dan wel 6 maanden is uitgestroomd nog redelijk groot is. Reden hiervoor is het feit dat we nu aan een groep cliënten zijn toegekomen die weliswaar 80-100% arbeidsfit zijn maar waarbij specifieke ‘problematieken’ spelen die meer maatwerk en onderling overleg tussen de ketenpartners en werkgevers vereisen en daarmee de “uitstroomtijd” verlengen.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 39 van 124
versie 2.0
Activiteit 2:
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
Doel: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL en de invulling van de doelstelling in het kader van de Wet Banenafspraak. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunt 6. Maatregel: Voor cliënten een WBU-plek (werken met behoud van uitkering) inzetten, zodat de kans om toe te treden tot de arbeidsmarkt vergroot wordt. Met de verwachting dat cliënt sneller zal uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie). Naast WBU-plekken kunnen er ook ontwikkelplekken voor de klanten met een werkfitheid van 50-80% worden aangeboden. Resultaat: ISD BOL realiseert 15 WBU-plekken (duur 3 maanden) bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten. Toelichting: Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt gemeten hoeveel WBU-plekken bij ISD BOL of bij de aangesloten gemeenten zijn gerealiseerd. Rapportage: Door de nog steeds geldende corona-maatregelen is de inzet van WBU-plekken niet mogelijk. doelstelling
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL
plaatsingen
16
11
12
aantal
13
10
10
9
8
8
6
6 4
4 2
15
14
14
5
3 1
0 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
maand
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 40 van 124
versie 2.0
Wat heeft het gekost? bevorderen van de uits troom bedragen in Euro las ten w-deel trajecten w-deel urenverantwoording w-deel inzet betere buren kinderopvang salarissen en sociale lasten kinderopvang totaal las ten baten toegekend budget aan ISD BOL bijdrage gemeente re-integratie bijdrage gemeente kinderopvang bijdrage toerekening salarissen kinderopvang totaal baten s aldo programma
2020 werkelijk
2021 bijgestelde begroting
primitieve begroting
werkelijk
saldo*
434.722 957.093 216.404 208.536 17.662
479.244 1.048.602 191.833 42.100 3.783
616.057 905.358 0 220.500 20.000
543.386 905.358 0 182.276 17.561
72.671 0 0 38.225 2.439
1.834.417
1.765.562
1.761.915
1.648.580
113.335
434.722 1.173.497 208.536 17.662
756.917 962.762 42.100 3.783
616.057 905.358 220.500 20.000
543.386 905.358 182.276 17.561
-72.671 0 -38.224 -2.439
1.834.417
1.765.562
1.761.915
1.648.580
- 113.335
0
0
0
0
0
* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2021
Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 41 van 124
versie 2.0
1.1.2 Beperken instroom Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Activiteit 3:
Fraudebestrijding
Doel: Het bestrijden van fraude. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 8 en 17. Maatregel: Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten. Resultaat: 50% van de onderzochte fraudezaken leidt tot een beëindiging van de uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie. Toelichting: De doelstelling is gelijk gebleven aan die van 2020. Het aantal afhandelcodes is aangepast en bij deze activiteit worden alleen de zaken meegeteld die feitelijk onderzocht zijn. Zaken die op voorhand niet onderzoekwaardig zijn, worden niet meegenomen bij deze activiteit. Rapportage:
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 42 van 124
versie 2.0
ongewijzigd voortzetten aangifte bij OM herzien uitkering intrekken uitkering
Afgehandelde fraudeonderzoeken 15
2
aantal
10
3
1
3
3
2
0
3
0
5 0
7 4
1 3
0 jan
feb
mrt
Jaarstukken ISD BOL 2021
4
1
6
5
1 2
mei
jun maand
jul
Pagina 43 van 124
1
0
5
7
sep
0 3
0 aug
1
2
0
1
2 apr
0
0
0
okt
nov
5
dec
versie 2.0
Activiteit 4:
Kwetsbare jongeren – VSO PRO
Doel: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (kwetsbare jongeren). Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunten 1 en 2. Maatregel: De VSO- en PRO-scholen worden proactief - en preventief bezocht om te voorkomen dat kwetsbare jongeren instromen in de uitkering. Resultaat: De jongeren van de VSO- en PRO-scholen komen voor de aanvraag van de bijstandsuitkering in beeld en in een vroegtijdig stadium wordt afstemming gezocht met het sociaal domein binnen de gemeenten. We gaan 50% van deze jongeren plaatsen op een betaalde baan waardoor instroom in de uitkering voorkomen wordt. Toelichting: ISD BOL voert een proactief en bovenal preventief beleid richting het bijzonder- en speciaal onderwijs. Deze kwetsbare jongeren zijn het best geholpen met deze aanpak vanuit ISD BOL. Gezien het belang van ondersteuning voor deze doelgroep werken we samen met allerlei niveaus en zoeken we bewust de afstemming met het sociaal domein binnen de gemeenten. Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met team Jeugd. Verzoeken van de school of de werkgever voor ondersteuning en loonkostensubsidie worden door ISD BOL voortvarend opgepakt. Er vinden individuele gesprekken (coronaproef) plaats met de leerling (eventueel inclusief ouder(s) of begeleider vanuit een zorginstantie). Rapportage: in begeleiding
Kwetsbare jongeren - VSO PRO
naar werk
18 16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
14
aantal
12 10 8 6 4 2 0
Jaarstukken ISD BOL 2021
maand
Pagina 44 van 124
versie 2.0
In bovenstaande grafiek zien we hoeveel VSO-PRO jongeren tot en met 2021 in begeleiding zijn genomen (gele lijn), in totaal 15 jongeren. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoeveel van deze jongeren bemiddeld zijn naar een betaalde baan met LKS (blauwe lijn), in totaal 1 jongere. Door de bijzondere problematieken van deze jongeren en de maatregelen als gevolg van de coronacrisis, lukt het plaatsen naar werk voorlopig nog niet. Wat heeft het gekost? primitieve begroting
2021 bijgestelde begroting
werkelijk
saldo*
37.000 32.660 54.786 13.722 6.641 36.022 11.126 26.629.537 1.187.936 155.694 724.081 49.410 2.451.032
68.000 39.000 60.000 44.000 -1.000 66.000 -8.000 26.177.415 1.425.000 195.000 715.000 0 2.586.024
52.000 36.000 55.000 42.000 -4.000 44.000 -4.000 27.549.627 1.110.000 160.000 930.000 50.000 2.722.947
0 3.104 38.556 13.316 349 77.808 -13.637 26.346.411 1.031.895 147.343 966.353 47.104 2.761.031
52.000 32.896 16.444 28.684 -4.349 -33.808 9.637 1.203.216 78.105 12.657 -36.353 2.896 -38.084
31.389.648
31.366.439
32.743.574
31.419.634
1.323.940
baten Debiteurenontvangsten Bbz 63.414 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten Bbz 6.247 Bijdrage gemeente rijksvergoeding uitbestede onderzoekskosten 0 Bijdrage gemeente Bbz uitbestede apparaatskosten 54.786 Debiteurenontvangsten Pw 468.445 Bijdrage gemeente rijksvergoeding programmakosten 28.685.428 Bijdrage gemeente eigen aandeel programmakosten -389.112 Bijdrage gemeente overige kosten 49.410 Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten 2.451.032
0 0 107.000 60.000 0 27.678.125 935.290 0 2.586.024
0 88.000 0 55.000 0 29.649.622 178.005 50.000 2.722.947
46.506 -43.403 0 38.556 816.542 29.341.005 -1.587.709 47.104 2.761.031
46.506 -131.403 0 -16.444 816.542 -308.617 -1.765.714 -2.896 38.084
31.389.648
31.366.439
32.743.574
0
0
0
beperk en van de ins troom bedragen in Euro las ten Bbz gevestigd kapitaalverstrekking rentedragend Bbz gevestigd uitbestede onderzoekskosten Bbz uitbestede apparaatskosten Bbz gevestigd uitk. levensond. om niet Bbz gevestigd uitk. levensond. renteloos Bbz starters uitk. levensond. om niet Bbz starters uitk. levensond. renteloos Periodieke uitkeringen PW Periodieke uitkeringen IOAW Periodieke uitkeringen IOAZ Loonkostensubsidie Overig-onderzoekskosten rechtmatigheid Salarissen en sociale lasten totaal las ten
totaal baten s aldo programma
2020 werkelijk
31.419.634 - 1.323.940 0
* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2021
Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 45 van 124
versie 2.0
0
1.1.3 Maatschappelijke participatie Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Voor dit programma waren geen activiteiten opgenomen in het Bedrijfsplan 2021. Wat heeft het gekost? maats c happelijk e partic ipatie bedragen in Euro las ten Medische keuringen Directe levensbehoeften (a) Voorzieningen voor het huishouden (b) Kosten inrichting/huisraad (c) Inrichtingskosten statushouders (c) Overige voorzieningen voor wonen (c) Peuteropvang (d) Overige voorzieningen voor opvang (d) Vervoerskst en overige kosten maatschappelijke zorg (e) Rechtsbijstand (f) Overige kosten financiële transacties (f) Medische dienstverlening (h) Individuele inkomenstoeslag (k) Maatschappelijke participatie (j) Bewindvoering (e) Budgetbeheer (e) VGZ-tientje (m) Overige bijzondere bijstand (g), (i), (l) Minima-effectrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Salarissen en sociale lasten totaal las ten baten Bijdrage gemeente programmakosten Debiteurenontvangsten Bijdrage minima-effectrapportage Bijdrage klanttevredenheidsonderzoek Bijdrage gemeente salarissen en sociale lasten totaal baten s aldo programma
2020 werkelijk
2021 bijgestelde begroting
primitieve begroting
werkelijk
saldo*
2.566 125.367 2.936 22.964 26.923 60.544 11.285 847 18.620 99.609 7.003 5.342 477.302 338.250 1.561.435 6.490 123.716 6.550 33.100 0 248.236
0 137.500 1.500 23.500 32.000 7.000 8.000 0 20.000 102.000 14.500 4.500 450.000 347.000 1.485.000 8.000 119.000 62.500 0 16.048 255.009
1.000 162.000 5.000 46.000 15.000 160.000 5.000 3.000 20.000 126.000 10.000 10.000 458.000 319.000 1.601.000 16.000 137.000 10.000 0 16.048 282.997
978 136.526 3.746 39.582 15.008 155.276 6.132 2.902 22.258 99.839 6.360 8.228 444.060 331.880 1.598.991 8.094 117.378 11.212 0 0 289.841
22 25.474 1.254 6.418 -8 4.724 -1.132 98 -2.258 26.161 3.640 1.772 13.940 -12.880 2.009 7.906 19.622 -1.212 0 16.048 -6.844
3.179.085
3.093.057
3.403.045
3.298.292
104.753
2.826.211 71.538 33.100 0 248.236
2.822.000 0 0 16.048 255.009
3.104.000 0 0 16.048 282.997
2.936.984 71.467 0 0 289.841
-167.016 71.467 0 -16.048 6.844
3.179.085
3.093.057
3.403.045
3.298.292
- 104.753
0
0
0
0
0
* Het saldo is het verschil tussen de bijgestelde begroting en het werkelijke bedrag 2021
Een nadere uitsplitsing van het taakveld in de verschillende onderdelen, inclusief een toelichting op afwijkingen, treft u aan in hoofdstuk 2.1 Overzicht van baten en lasten.
Jaarstukken ISD BOL 2021
Pagina 46 van 124
versie 2.0
1.1.4 Bedrijfsvoering Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Activiteit 5:
Debiteurenontvangsten
Doel: De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen. Bron: MJBP 2019-2022 ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ beleidsuitgangspunt 3. Maatregel: Een effectief invorderingsbeleid hanteren. Resultaat: Ultimo 2020 totaal € 515.000 aan debiteurenontvangsten innen. Toelichting: Ten
onrechte
genoten
uitkering
dient
teruggevorderd
te
worden.
Onder
debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de invordering van boetes bij inbegrepen. De invoeringsregels omtrent boetes zijn aangescherpt. De ontvangsten op boetes is daardoor verminderd. De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling van deze activiteit. Rapportage: doelstelling