Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergadering 1 november 2022, gemeente Brunssum33.715 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 740000 - Salarislasten Milieubeheer 740001 - Handhaving Milieubeheer 740002 - Milieubeleid 740003 - Bodem, Geluid & Lucht 740004 - AWACS aangelegenheden 740005 - Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding 740006 - Ongediertebestrijding 740007 - Kadaverdepot TOTAAL LASTEN producten 740004 - AWACS aangelegenheden TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

687 135 169 4 16 8 24 3 1.045

687 135 121 4 16 8 24 3 997

-5 -5 1.040

-5 -5 992

Taakveld: Begraafplaats (XT-75) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Voldoen aan de wettelijke taken van de Wet op de Lijkbezorging. 1.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het ter aarde bestellen en de uitvaart verzorgen als niemand kan of wil zorgdragen voor de uitvaart van een persoon.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 750000 - Salarislasten Begraafplaats 750001 - Openbare Begraafplaats 750002 - BGG Openbare Begraafplaats 750003 - Begraafrechten Begraafplaats 750010 - Wet op de Lijkbezorging TOTAAL LASTEN producten 750002 - BGG Openbare Begraafplaats 750003 - Begraafrechten Begraafplaats TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

92 11 1 12 5 122

92 11 1 12 5 121

92 12 1 12 5 123

92 25 1 12 5 135

-1 -60 -61 60

-1 -60 -61 62

-1 -60 -61 74

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME OMSCHRIJVING WAT VALT ONDER DIT PROGRAMMA? Centrale uitgangspunten van dit programma zijn het versterken van bedrijvigheid en werkgelegenheid en het algemene ondernemers- en vestigingsklimaat in de gemeente Brunssum en het bevorderen van toerisme in Brunssum. In de dagelijkse praktijk zijn er vanuit het programma Economie en Toerisme aanknopingspunten met verschillende andere beleidsvelden. Denk hierbij aan evenementen, cultuur en sport, openbare ruimte, wonen en leefbaarheid, arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkeling, openbare orde, mobiliteit en Citybranding. Dit vraagt om een integrale benadering van economische vraagstukken. Het programma kent zowel een lokale als regionale invalshoek. Lokaal gaat het om de in Brunssum gevestigde ondernemersnetwerken, bedrijventerreinen, recreatieve voorzieningen en winkelclusters. In regionaal verband vinden beleidsontwikkeling, projecten en programma’s plaats die vragen om een groter schaalniveau van de aanpak. Voorbeelden daarvan zijn het regionale retailbeleid, het project Stratenaanpak, de structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, de gebiedsontwikkeling van de Oostflank en de visie Vrijetijdseconomie. Dit geldt ook voor de grotere subsidieprojecten zoals de Regiodeal Parkstad.

Bij deze ontwikkelingen werkt de gemeente actief samen met strategische partners zoals de stadsregio Parkstad, de provincie Limburg, IBA Parkstad, Visit Zuid-Limburg en regiogemeenten. Programma 10 is daarmee een interessant en veelzijdig programma dat een sterke invloed heeft op het algehele woon-, werk-, bezoekers- en leefklimaat in Brunssum. WAT ZEGT HET COALITIEAKKOORD HIER ONDER ANDERE OVER? Het beleid en de projecten binnen het economisch domein worden voortgezet in lijn met de lopende lokale en regionale programma’s. Het betreft o.a. de herstructurering van de Oostflank, en de opwaardering van het bedrijventerrein Haefland/Rode Beek. Als gemeente zijn we daarin een samenwerkende partij met ondernemers. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek blijven over de plannen die de gemeente ontwikkelt. We streven naar een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat waar je je als bestaande en nieuwe ondernemer welkom voelt. Voor (startende) ondernemers met vragen werken we zoveel als mogelijk met één aanspreekpunt. We gaan onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er nog zijn om bestedingen bij lokale ondernemers te stimuleren onder inwoners en bezoekers. De intensievere samenwerking met Stichting Streetwise heeft haar vruchten afgeworpen en zetten we voort.

Deze professionele ondersteuning moet ervoor zorgen dat nieuwe ondernemers zich in het Centrum en Treebeek gaan vestigen en worden gefaciliteerd met goede begeleiding en (eventueel) starterssubsidie. De markt en de kermis hebben alleen bestaansrecht als we deze voorzieningen afdoende faciliteren. We bekijken in de komende periode welke concrete maatregelen er nodig zijn om de markt en kermis een boost te kunnen geven. We zetten in op behoud van Joint Force Command in Brunssum. Niet alleen vanwege de economische impact die van de basis uitgaat, maar ook omdat van ons als gastgemeente mag worden verwacht dat we er alles aan doen om de JFC-medewerkers en hun familie zich thuis te laten voelen in onze gemeente en te betrekken bij onze samenleving. De intentieovereenkomst, die enkele jaren geleden is opgesteld, willen we dan ook gestand doen en concreet vormgeven.

Op de Oostflank hebben we wellicht geen grote grondpositie, maar het is wél in het belang van Brunssum dat wij in samenwerking met onze partners (waaronder Parkstad Limburg en de Provincie) de leiding gaan nemen bij de herstructurering van dit gebied om het ontwikkelpotentieel optimaal te benutten en daarmee meer werkgelegenheid te creëren. Dat betekent meer ambitie tonen en initiatief nemen. Om daadkrachtiger de regie te kunnen nemen, gaan we structurele capaciteit op dit taakveld inzetten. Brunssum beschikt over een uitgestrekt buitengebied en diverse stedelijke parken in de directe woonomgeving. Met al deze ‘parels’ heeft onze gemeente de potentie om uit te groeien tot een toeristisch-recreatieve trekpleister van formaat. Vandaar dat we het waard vinden om Brunssum op aansprekende wijze in de markt te zetten en hierbij nadrukkelijker de aansluiting te zoeken met Visit Zuid Limburg. Om dat beleidsmatig goed op te pakken, wordt een integrale Brunssumse visie opgesteld.

KADERSTELLENDE NOTA'S • • • • • • • • • • • • • • •

Kadernota Economie en Toerisme Gebiedsvisie Oostflank PALET 2.0 - Brunssum: Energiepotentiestudie (2015) Masterplan Herstructurering Bedrijventerreinen Oostflank Centrumvisie Uitvoeringsprogramma Centrum Masterplan Centrum Masterplan Treebeek Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg Structuurvisiebesluit Wonen en Retail Bestemmingsplan Centrum, Oostflank, Haefland-/Rode Beek, Emma Beheersverordeningen bedrijventerreinen en Woongebied Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Visiedocument Schutterspark

BELEIDSOPGAVES VITALE CENTRA - Uitvoering geven aan de centrumvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, waarbij wordt ingezet op de functies wonen, diensten en ontmoeten langs de thema’s verjonging, internationaliseren en verduurzaming. - Stimuleren van herontwikkeling van verouderd en/of leegstaand retailvastgoed in (binnenstedelijke) aanloopstraten. - Gebiedsgerichte aanpak van de Rumpenerstraat in samenhang met wonen, openbare ruimte en leefbaarheid. - Continueren van de samenwerking met de stichting Streetwise voor het aantrekken van nieuw ondernemerschap. - Doorontwikkelen samenwerking met de ondernemersvereniging(en) op basis van ontwikkel/samenwerkingsagenda. GEBIEDSVISIE OOSTFLANK - De gemeente neemt meer zelf de regie bij de herstructurering van de Oostflank. - Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en het ambitiedocument Oostflank. - In samenwerking met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad komen tot een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie voor de groeve Mourik en de provinciale (rest)percelen aan de op- en afrit van de Buitenring. - Als dragers voor de gebiedsontwikkeling in te zetten op logistiek (Value Added Logistics), versterking van het natuurlandschap en duurzame energie. - Door middel van herstructurering, revitalisering en/of strategische verwervingen uitvoering geven aan de herinrichting van bedrijventerreinen.

VRIJETIJDSECONOMIE - Uitvoering geven aan de regionale visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg en het uitvoeringsprogramma Toerisme op basis van een lokaal actieprogramma 2023. - Ontwikkelen van een integrale Brunssumse toeristische visie waarin recreatie, toerisme, evenementen, economie, sport en cultuur een plek krijgen. BEDRIJVENTERREINEN - Gebiedsgerichte en integrale aanpak van de bedrijventerreinen Haefland en Rode Beek (planologisch, openbare ruimte, veiligheid). - Uitvoering KVO-traject bedrijventerrein Haefland en Rode Beek (zie ook: programma 2). - Geplande oplevering van nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw op kavels I en II en opstarten verkoopprocedure kavel III Houserveld. - Faciliteren van private ontwikkelingen op het bedrijventerrein Rode Beek (Molenvaart). - Actualiseren van het regionale Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen. REGIONAAL ECONOMISCH BELEID - De gemeente participeert in de uitvoering van het jaarplan Economie en Toerisme van de regionale bestuurscommissie. - De structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg (SVREZL) zal worden geëvalueerd. - Het facetbestemmingsplan reductie plancapaciteit bedrijventerreinen zal worden vastgesteld. - De gemeente participeert waar mogelijk in regiodeal- en/of overige subsidieprojecten.

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Verbetering van het lokale ondernemersklimaat in het belang van ondernemers en inwoners. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor Doorontwikkelen van de Cadeaukaart Ons Brunssum (43). Doorontwikkeling van de samenwerkingsagenda met de ondernemersvereniging(en). Een voorstel maken voor een nieuw economisch beleid op het gebied van ondernemers- en vestigingsklimaat. Ontwikkeling van het digitaal platform ondernemers. Continueren samenwerking met stichting Streetwise ten behoeve van het aantrekken van nieuw en/of startend ondernemerschap (42).

Doel: Wat willen we bereiken 2 Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie. 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Uitvoering van het jaarplan Economie en Toerisme Parkstad.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000)

Begroting 2023

Producten 310000 - Salarislst Economische ontwikkeling 310001 - Economische Activiteiten 310002 - Economisch beleid TOTAAL LASTEN Producten TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

165 20 82 267

0 267

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het ontwikkelen van de Oostflank. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor De gemeente neemt meer zelf de regie bij de herstructurering van de Oostflank (46). In samenwerking met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad komen tot een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie voor de groeve Mourik en de provinciale (rest)percelen. Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en het ambitiedocument Oostflank. In de verdere planuitwerking voor de Oostflank invulling geven aan de motie Duurzaamheid Oostflank (40). In de planuitwerking onderzoeken welke duurzaamheidsmateregelen mogelijk zijn op het gebied van bijvoorbeeld energie, circulair en klimaatadaptatie (40).

Doel: Wat willen we bereiken 2 Het beleid en de projecten binnen het economisch domein worden voortgezet in lijn met de lopende lokale en regionale programma’s. 2.1 2.2 2.3

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortzetten van de gebiedsgerichte aanpak bedrijventerreinen Haefland en Rode Beek (41). Oplevering bedrijfsverzamelgebouw kavel I en II (1e fase) en uitgifte van kavel III (2e fase) op het bedrijventerrein Houserveld. Uitvoering en implementatie Keurmerk Veilig Ondernemen(KVO)-traject Haefland en Rode Beek (12).

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000)

Begroting 2023

Producten 320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein 320741 - Werkkapitaal Oostflank TOTAAL LASTEN Producten 320460 - Complex 46 Voormalig BSV terrein TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

225 50 275

0 50 50

-225 -225 50

0 0 50

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers. 1.1 1.2 1.3 1.4

2 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Centraliseren van de klantcontactstromen via het gemeentelijk ondernemersloket. Uitvoeren van de stimuleringsregeling voor binnenstedelijk ondernemerschap, gevelrenovatie, transformatie en/of bedrijfsverplaatsing. Doorontwikkeling van het relatiebeheer met ondernemers. Stimuleren van startende ondernemers in het Centrumgebied door uitvoering van de bestaande startersregeling. Doel: Wat willen we bereiken Het bestaansrecht van de markt verzekeren door deze voorzieningen voldoende te faciliteren. Resultaat: Wat doen we daarvoor Uitwerken op welke wijze de markt in de toekomst dient te worden gefaciliteerd (44).

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) Producten 330000 - Salarislasten Bedrijfsloket en -regelingen 330001 – Markten TOTAAL LASTEN Producten 330001 – Markten TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

25 34 59

0 32 32

0 17 17

-13 -13 47

-13 -13 19

-13 -13 4

Taakveld: Economische promotie (XT-34) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijd voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers. 1.1 1.2 1.3 1.4

Resultaat: Wat doen we daarvoor Uitwerken op welke wijze de kermis in de toekomst gefaciliteerd wordt/blijft (44). Opstellen van integrale visie voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van onze gemeente (48). Een aanpak ontwikkelen voor het In de markt zetten van Brunssum als toeristisch-recreatieve trekpleister, in samenwerking met Visit Zuid Limburg (49). Concretiseren en uitvoeren van Intentieovereenkomst met JFC (45).

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) Producten 340000 - Salarislasten Economische promotie 340002 – Kermis TOTAAL LASTEN Producten 340001 - Baten Toeristenbelasting 340002 - Kermis TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

148 74 222

118 62 180

88 47 135

-172 -31 -203 19

-172 -31 -203 -23

-172 -31 -203 -68

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OMSCHRIJVING WAT VALT ONDER DIT PROGRAMMA? Centraal staat (het behoud van) een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, waarbij steeds wordt gezocht naar een goede balans tussen groen, wonen, parkeren en voldoende ruimte voor sport, spel en ontspanning. Onder dit programma valt het gebruik en de inrichting van de fysieke leefomgeving inclusief de nieuwe Omgevingswet. Ook het zorgen voor passende en betaalbare woonruimte voor iedereen valt onder dit programma. En het in balans brengen van vraag en aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief) van de woningvoorraad, zodat rekening wordt gehouden met de veranderende bevolkingsontwikkeling en veranderende woonwensen. Het terugdringen van de woningnood en het ‘bouwen naar behoefte’ worden als belangrijke opgaven gezien. Net zoals in de rest van Nederland heeft ook Brunssum een tekort aan passende en betaalbare woonruimte. Daarom wordt ingezet op transformeren van de woningvoorraad in de vorm van realisatie van levensloopbestendige, duurzame en betaalbare woningen, verspreid over de wijken. Voor een tweetal wijken zijn hiervoor ook middelen beschikbaar vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Verder vallen onder dit programma de uitvoering van het masterplan centrum en alle grondexploitaties.

WAT ZEGT HET COALITIEAKKOORD HIER ONDER ANDERE OVER? Het beleid en de projecten worden voortgezet in lijn met de lopende lokale en regionale programma’s. Het betreft o.a. het Centrumplan en de transitie van de Rumpenerstraat. De plannen voor het Centrum brengen we daadkrachtig ten uitvoer. De facelift van het centrumgebied moet niet alleen zorgen voor een ruimtelijke upgrade, maar ook voor een levendig en gezellig Centrum dat daarmee toegevoegde waarde krijgt voor inwoners, ondernemers en bezoekers van buitenaf. Een goede samenwerking en gezamenlijke planvorming met ondernemers en omwonenden is hierbij een belangrijke succesfactor. Hierover communiceren we op gezette tijden met elkaar. Bij het realiseren en in stand houden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving zoeken we steeds naar een goede balans tussen groen, wonen, parkeren en voldoende ruimte voor sport, spel en ontspanning. Net zoals in de rest van Nederland heeft ook Brunssum een tekort aan passende en betaalbare woonruimte. ‘Bouwen naar behoefte’ (o.a. levensloopgeschikte appartementen, nultredenwoningen en voldoende sociale huurwoningen) zien we als een belangrijke opdracht voor het nieuwe gemeentebestuur. Dit jaar wordt de Regionale Woonvisie geactualiseerd. In 2021 zijn hiervoor al enkele bouwstenen opgeleverd, zoals het Woonbehoefteonderzoek en de Synopsis (koersbepaling).

Om vaart te maken, willen we nog niet in exploitatie genomen bouwgronden in Brunssum zo snel mogelijk in exploitatie brengen. We stimuleren de transformatie van winkels naar woningen, met inachtneming van het geldende retail- en woonbeleid. Het verhogen van de maximale koopsom voor het verkrijgen van een starterslening tot het maximale bedrag dat de Provincie Limburg op dit moment hanteert in het kader van de startersregeling kan mede zorgen voor behoud van starters/jonge gezinnen in onze gemeente. Ook kan het een aanvullende optie zijn bij het vlottrekken van de woningmarkt. Op basis van de vigerende stadsdeelvisies dienen prioriteiten gesteld te worden bij de verdere ontwikkeling van de wijken. Actieve betrokkenheid van professionele wijkactoren en bewoners is hierbij een absolute must. Extra aandacht verdient de herstructurering van ‘de kop van Treebeek’ (omgeving Horizonstraat/Komeetstraat). Verbeteringen verduurzaming van de buurten Schuttersveld en de Lemmender staan de komende periode al op de planning.

De aanstaande Omgevingswet biedt het wettelijk kader en het instrumentarium voor een samenhangende aanpak van de fysieke leefomgeving. In de afgelopen bestuursperiode heeft het college van B & W ter voorbereiding op de invoering van deze wet een implementatieplan vastgesteld en de raad een ambitiedocument. In afwachting van een besluit van de Eerste Kamer over de definitieve invoeringsdatum (1 januari 2023) zullen wij de implementatie van de Omgevingswet de komende periode verder ter hand nemen, met de voorbereiding van een integrale omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan, en met het (door)ontwikkelen van de dienstverlening.

KADERSTELLENDE NOTA'S • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Structuurvisie wonen Zuid-Limburg 2016 Regionale en lokale woonvisie 2023-2028 Geactualiseerde envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2017-2020/2030 Masterplannen Treebeek en Centrum 2008 Centrumvisie 2020-2026 Stadsdeelvisies Centrum/Noord (2013), West (2015) en Zuid/Oost (2017) Strategische visie 2025 Structuurvisie Brunssum 2025 Intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Structuurvisiebesluit Wonen en Retail Structuurvisie Ruimtelijke Economie Nota Grondbeleid (2019-2022) Verordening VTH Welstandsnota Bouwverordening der gemeente Brunssum 2014 Bomenverordening Erfgoedverordening Archeologische verwachtingskaart

BELEIDSOPGAVES TRANSFORMATIE VAN DE WONINGVOORRAAD - We zorgen voor passende en betaalbare woonruimte voor iedereen, als onderdeel van een aantrekkelijke woonen leefomgeving, waarin, samen met wijkbewoners, ook aandacht is voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van (openbaar) groen en verkeer & mobiliteit. - Het in balans brengen van vraag en aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief), zodat rekening wordt gehouden met de veranderende bevolkingsontwikkeling en veranderende woonwensen. - Een goede mix van (levensloopbestendige) koop- en huurwoningen in de verschillende prijsklassen en in de verschillende stadsdelen blijft een belangrijk streven. - Met inzet van middelen vanuit het Volkshuisvestingsfonds zal de komende jaren extra aandacht worden besteed aan verbetering/verduurzaming van particulier bezit in de voormalige mijnkolonie Schuttersveld en de Lemmender. - Inspelen op de geactualiseerde Regionale Woonvisie wanneer deze gereed is. - Stimuleren van de transformatie van winkels naar woningen, met inachtneming van het geldende retail- en woonbeleid. CONTINUE ZORG VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING EN OMGEVINGSKWALITEIT - Uit de Structuurvisie Brunssum 2025 volgt de volgende beleidsopgave: 1. Het behouden en versterken van het woon- en leefklimaat binnen de verschillende wijken in Brunssum.

Naast een aantrekkelijke woongemeente wil de gemeente ook een prettige leef gemeente zijn, waar voldoende werkgelegenheid, winkels, maatschappelijke voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie zijn. 2. Het versterken van (schone) werkgelegenheid. Waarbij een goede bereikbaarheid en

aansluiting op de regionale infrastructuur van belang is. GRONDEXPLOITATIE - Daar waar mogelijk en noodzakelijk nemen we een actieve rol in om gewenste ontwikkelingen te realiseren. - Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden zo snel mogelijk in exploitatie gebracht. - Waar gewenste ontwikkelingen door de markt worden opgepakt faciliteren we dit, waarbij de gemeentelijke kosten worden vergoed. - Uitvoering blijven geven aan het Masterplan Centrum en Masterplan Treebeek.

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Invoeren van geplande Omgevingswet op grond van het vastgestelde implementatieplan en ambitiedocument (indien de wet van kracht wordt). 1.1 1.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor De gemeente Brunssum voldoet qua regels en werkwijze bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan de (implementatie) eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld (58). Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan (58).

Doel: Wat willen we bereiken 2 Implementatie van de Wet kwaliteitsborging van het bouwproces (Wkb). 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor De organisatie inrichten op veranderde gemeentelijke rol van vergunningverlener bouwen (van beoordelaar naar procesbewaker).

Doel: Wat willen we bereiken 3 Het adviseren over en beoordelen van ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving (burgers, bedrijven, ontwikkelaars). 3.1 3.2 3.3

Resultaat: Wat doen we daarvoor Adequaat en binnen de daarvoor geldende termijnen integraal adviseren. Het opstellen van een Nota kostenverhaal. Eventuele planschadeverzoeken worden adequaat binnen een redelijke termijn afgehandeld.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 810000 - Salarislasten Ruimtelijke ordening 810002 - Bestemmingsplannen 810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg 810005 - Omgevingswet TOTAAL LASTEN producten TOTAAL BATEN

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

645 165 18 50 877

645 40 18 0 702

Resultaat

877

702

Taakveld: Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Daadkrachtig uitvoeren van het centrumplan. 1.1 1.2 1.3

Resultaat: Wat doen we daarvoor Uitvoering geven aan de deelprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Centrum 20202026 (o.a. gebiedsontwikkeling Victoriapark) (42). Kwaliteitsverbetering van het vastgoed in het centrum. Werken aan het doel ‘Internationalisering’ vanuit de Centrumvisie-aanpak (45).

Doel: Wat willen we bereiken 2 Uitvoering geven aan de nota grondbeleid. 2.1 2.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Actualiseren van de nota grondbeleid. Het actualiseren van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG).

Doel: Wat willen we bereiken 3 Uitgifte van grond en het verder ontwikkelen van diverse (woningbouw) locaties binnen de gestelde (financiële) kaders. 3.1 3.2 3.3 3.4

Resultaat: Wat doen we daarvoor Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden in Brunssum zo snel mogelijk in exploitatie brengen (52). Ontwikkeling locatie Raadhuisstraat / Entree Dorpstraat. Ontwikkeling Hof van Oeloven. Ontwikkeling Lindeplein.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 820000 - Salarislasten Grondexpl. niet/bedr. 820001 - Exploitatie Erfpacht gronden 820008 - Dorpstraat 27 820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie 820040 - Masterplan Centrum Alg. Kosten 820041 - Entree Dorpstraat MP Centr 820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum 820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum 820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan 820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr 820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid 820080 - Lindeplein MP Centrum 820640 - Complex 64 Oeloven 820650 - Complex 65 Haansberg 820732 - Maatschappelijke Voorziening Treebeek TOTAAL LASTEN producten 820001 - Exploitatie Erfpacht gronden 820002 - Dorpstraat 3 820003 - Eindstraat 6 820004 - Eindstraat 8 820005 - Eindstraat 2 820006 - Eindstraat 10 820008 - Dorpstraat 27 820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie 820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten 820041 - Entree Dorpstraat MP Centra 820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum 820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum 820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan 820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr 820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid 820080 - Lindeplein MP Centrum 820640 - Complex 64 Oeloven 820650 - Complex 65 Haansberg 820732 – Maatschappelijke Voorziening Treebeek TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

164 3 1 244 8 959 255 1.607 1.200 551 187 121 2.214 498 166 8.178

164 3 0 244 0 2 771 0 574 330 850 900 0 1718 165 5.721

164 3 0 244 0 0 73 0 1.126 329 0 91 0 0 165 2.195

164 3 0 243 0 0 0 0 2.245 0 0 0 0 0 165 2.819

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -111 -8 -959 -255 -1.607 -1.200 -551 -187 -121 -2.214 -498 -99 -7.821 357

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -111 0 -2 -771 0 -574 -330 -850 -900 0 -1.718 -99 -5.365 356

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -111 0 0 -73 0 -1.126 -329 0 -91 0 0 -99 -1.840 355

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -111 0 0 0 0 -2245 0 0 0 0 0 -99 -2.465 355

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De realisatie van de herstructureringsopgaven, de lokale stadsdeelvisies en het vlottrekken van de woningmarkt. Resultaat: Wat doen we daarvoor In de wijk Schuttersveld de komende jaren werken aan de kwaliteitsverbetering/verduurzaming van woningen, particulieren en VVE, in de voormalige Mijnkolonie (Volkshuisvestingsfonds). 1.2 In de buurt Lemmender de komende jaren werken aan de kwaliteitsverbetering/verduurzaming van woningen, particulieren en VVE (Volkshuisvestingsfonds). 1.3 Plannen voorbereiden om te komen tot vervangende nieuwbouw portieketageflats Muziekbuurt en invulling voormalige 'GTD- locatie’ (52). 1.4 De mogelijkheden worden verder onderzocht om te komen tot een transformatie van het voormalig schoolgebouw aan de Wieënweg naar een woonbestemming (52). 1.5 Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen in combinatie en Point Of Interest (IBA) in uitvoering zijn genomen. 1.6 Opstellen ontwikkelingsplan voor ‘de Kop van Treebeek’ (omgeving Horizonstraat/Komeetstraat) (57). 1.7 Voortzetten van de transitie Rumpenerstraat (41). 1.8 Voorstel ontwikkelen hoe nog meer de transformatie van winkels naar woningen te stimuleren (52).

1.9 Voorstel maken hoe de verdere ontwikkeling van wijken en buurten op basis van de geldende stadsdeelvisies ter hand kan worden genomen (56). 1.10 Oude ziekenhuislocatie: onderzoeken of naast de zorgcomponent ook reguliere woningbouw op een deel van de locatie kan worden toegelaten (52). 1.1

Doel: Wat willen we bereiken 2 Implementatie van de nieuwe regionale en lokale woonvisie. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor Regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's. Een geactualiseerde regionale en lokale woningbouwprogrammering. Geactualiseerde transformatie opgave regionale en lokale herstructureringsvisie. Sturen op de woningmarkt d.m.v. een nieuwe (regionale) urgentieregeling voor de woningtoewijzing sociale sector en op goed verhuurderschap. Subsidieverwerving t.b.v. de taakstelling transformatie woningvoorraad.(o.a. Regiodeal, Kwaliteitskader Limburgse Centra, Volkshuisvestingsfonds).

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een duurzaam, veilige en efficiënt ruimtegebruik van de fysieke leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Brunssum . 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het in stand houden van de bijzondere karakteristieken van het gebied dat is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Vergunningen verlenen en toezicht houden op grond van de Omgevingswet (voorheen Wabo). Ten behoeve van het toezicht uitbreidingen van het vast/ mobiel cameratoezicht (12). Het opstellen van een beleidsnota omtrent het aanbrengen van airco's en warmtepompen. Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Wabo vergunningverlening Wabo 2023 op basis van het vigerende Meerjarenbeleidsplan. Het evalueren van het Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningverlening 2022.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 830000 - Salarislasten Wonen en bouwen 830001 - Monumenten/archeologie 830002 - Volkshuisvesting algemeen 830012 - Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid 830020 - Toezicht en Handhaving 830030 - Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed TOTAAL LASTEN producten 830002 - Volkshuisvesting algemeen 830010 - Leges omgevingsvergunning 830020 - Toezicht en Handhaving TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

874 5 4 36 87 165 1.171

-7 -409 -2 -418 753

-7 -259 -2 -267 904

-6 -259 -2 -266 905

-5 -259 -2 -265 905

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN OMSCHRIJVING WAT VALT ONDER DIT PROGRAMMA? Onder dit programma valt de bedrijfsvoering van de organisatie, inclusief organisatieontwikkeling, personeel, communicatie, informatiemanagement, veiligheid, interne controle en beheer gebouwen Tevens worden hier meerdere specifieke financiële onderwerpen ondergebracht, zoals de algemene uitkering, de reserves, belastinginkomsten, geldleningen, treasury en het taakveld ‘overige baten en lasten’. Bij dit taakveld worden overige baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) verantwoord die niet direct toe te wijzen zijn aan een specifiek taakveld. Dit betreft o.a. stelposten en de post onvoorzien. Bovengenoemde onderwerpen zijn grotendeels opgenomen in de verplichte paragrafen die verderop in dit boekwerk zijn verwerkt. Voor de goede orde hierbij de vermelding van de paragrafen: paragraaf 1 Lokale heffingen, paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing, paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf 4 Financiering en paragraaf 5 Bedrijfsvoering, paragraaf 6 Verbonden partijen en paragraaf 7 Grondbeleid. WAT ZEGT HET COALITIEAKKOORD HIER ONDER ANDERE OVER? De huidige samenleving vraagt om een andere, meer flexibele en klantgerichte opstelling van onze organisatie naar de buitenwereld.

Eerder in het proces op een integrale en minder regelgerichte wijze samen met de omgeving kijken welke mogelijkheden er zijn om problemen op te pakken: dát is de meer omgevingsbewuste en burgergerichte dienstverlening die deze coalitie nastreeft. De omslag van sectoraal naar integraal werken en naar opgaven- en gebiedsgericht werken is eerder in gang gezet en gaan we in deze bestuursperiode verankeren in de organisatie. Dit heeft consequenties voor de werkwijze en samenwerking binnen het college van B&W, raad en ambtelijke organisatie. Bijvoorbeeld, omdat besluiten en raadsvoorstellen vaker gebaseerd zullen zijn op collegiale verantwoordelijkheid in plaats van portefeuille verantwoordelijkheid. Ook streven we een constructieve samenwerking met de oppositie na. Wij vinden het van groot belang dat continu wordt geïnvesteerd in organisatie en bedrijfsvoering, zodat de ambtelijke organisatie optimaal meebeweegt met hetgeen samenleving en bestuur vragen. Daarbij zijn aan de orde houding, gedrag en vaardigheden van medewerkers. Daarnaast ook inrichting van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, externe communicatie, toebedeling van budgetten, informatiehuishouding etc. We voeren een financieel gezond beleid en zorgen voor een structureel sluitende begroting. Realistisch begroten staat voorop, zodat overschotten in de jaarrekening tot een minimum beperkt blijven.

Uitgangspunt is dat structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. Ook dient onze reservepositie solide te zijn om tegenvallers of onvoorziene uitgaven adequaat te kunnen opvangen. We zoeken actief naar subsidiemogelijkheden (EU/ Rijk/ Provincie/ Parkstad-regio) om onze plannen te realiseren. We zetten middelen in voor slimme (duurzame) investeringen. Door incidentele middelen c.q. overschotten te benutten voor innovaties, bijvoorbeeld in het Sociaal Domein, willen we een structureel effect realiseren. We streven naar zo laag mogelijke lasten voor burgers en ondernemers. Om dat te realiseren, focussen we ons ook nadrukkelijk op het beleid dat gevoerd wordt binnen gemeenschappelijke regelingen. Budgetverhogingen die hieruit voortkomen, zullen we kritisch benaderen. Voor wat betreft de hondenbelasting streven we vooralsnog naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, zodat de belasting eerlijk geheven wordt. Voor een eventuele afschaffing van de hondenbelasting kiezen we een strategisch goed moment en houden we Rijksbeleid in de gaten.

KADERSTELLENDE NOTA'S • • • • • • • • • • • •

Beleidsplan communicatie (2012-2015) Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brunssum (2020-2023) Privacybeleid (2022) Financiële verordening (2019) Treasurystatuut (2020) Nota debiteurenbeleid (2020) Nota activabeleid (2021) Algemeen controleplan (2021) Nota reserves en voorzieningen (2019) Bedrijfsinformatieplan (2022) Kwaliteitsbeleid informatiehuishouding Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (2003)

BELEIDSOPGAVES EEN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE - Een financieel gezonde en transparante organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van het financieel instrumentarium. - Kostenbesparingen als gevolg van slimme (duurzame) innovaties, het effectiever of efficiënter maken van processen en het actief zoeken naar subsidiemogelijkheden zorgen ervoor dat gemeente Brunssum een financieel gezonde gemeente blijft. EEN ORGANISATIE IN CONTROL - De controlfunctie wordt breed en integraal ingevuld en is dus niet alleen financieel ingestoken. - Daarbij wordt zorg gedragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en voor de rechtmatigheid van beheershandelingen van de processen met een kwalitatief of kwantitatief materieel (financieel) belang. - Daarmee samenhangend het verbeteren van de processen om risico’s te mitigeren, alsmede het efficiënter inrichten. ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING - Organisatie en bedrijfsvoering zijn (zoveel mogelijk) afgestemd op de eisen, die samenleving en bestuur hieraan stellen. - Informatiemanagement faciliteert de gemeentelijke bedrijfs-, dienstverlening -en besluitvormingsprocessen zodanig dat de gemeentelijke organisatie veilig kan beschikken over de juiste informatie, op het juiste moment en de juiste faciliteiten.

De inrichting van deze processen is zo efficiënt mogelijk en worden continue geoptimaliseerd. - Er wordt ingezet op het versterken van het imago van Brunssum en we zullen onze gemeente nadrukkelijker profileren o.a. via Citybranding. - De externe communicatie, interactie en informatievoorziening zijn afgestemd op de doelgroepen. BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN - De onderhoudsstaat van gemeentelijke gebouwen is van een verantwoord technisch en kwalitatief niveau.

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een financieel gezond beleid en zorgen voor een structureel sluitende begroting. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor De gemeente Brunssum valt in 2023 onder repressief toezicht vanuit de provincie. Voor de Jaarstukken 2022 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen. We begroten realistisch en dekken structurele uitgaven met structurele middelen (59). De gemeente behoudt een solide reserve positie (59). Er wordt ingezet op het actief zoeken naar subsidiemogelijkheden en het doen van slimme investeringen (59).

Doel: Wat willen we bereiken 2 Een efficiënt werkende financiële administratie. 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald.

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een Planning & Control cyclus op basis waarvan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol optimaal kan vervullen. 3.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor De Jaarstukken, 1e en 2e bestuursrapportage, voorjaarsbrief en begroting zijn tijdig klaar en bevatten de benodigde sturingsinformatie.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) Producten Mutaties Reserves TOTAAL LASTEN Producten Mutaties Reserves TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

579 579

571 571

566 566

561 561

-2.946 -2.946 -2.368

-1.217 -1.217 -646

-1.131 -1.131 -566

-1.101 -1.101 -541

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Als beleidsmatige basis voor het gebouwenbeheer hanteren we het Meerjarig Onderhoud Plan (MJOP) hetgeen zal aanhaken aan het in 2022 geactualiseerde Accommodatiebeleid. 1.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vindt plaats conform het vigerend Accommodatiebeleid en het nog op te stellen Vastgoedbeleid.

1.2 1.3 1.4

We stellen Vastgoedbeleid op, waarbij ook rekening gehouden wordt met het thema duurzaamheid en reductie van energiegebruik (39). Vooruitlopend op het vastgoedbeleid worden maatregelen bedacht en genomen om het energiegebruik al op korte termijn terug te dringen (39). Het streven is om op meer gemeentelijke panden zonnepanelen te plaatsen (39).

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2 030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19 030007 - Gebouwen algemeen 030008 - Gebouw Zonnestraat 8a 030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW 030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus 030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius 030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus 030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave 030015 - Wieënweg 6 030017 - De Gasperistraat 3-5 030021 - Oude school Rumpenerhof 030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat 030024 - Schutterspark, Pompgebouwen 030027 - Openlucht theater TOTAAL LASTEN producten 030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2 030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19 030007 - Gebouwen algemeen 030008 - Gebouw Zonnestraat 8a 030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW 030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus 030010 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius 030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus 030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave 030015 - Wieënweg 6 030017 - De Gasperistraat 3-5 030021 - Oude school Rumpenerhof 030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat 030024 - Schutterspark, Pompgebouwen 030027 - Openlucht theater TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

23 3 102 0 34 5 3 2 40 5 7 58 3 0 3 289

23 3 102 0 34 5 3 2 40 5 7 40 3 0 3 270

-26 -3 -8 0 -37 -8 -5 -4 0 -23 -8 -43 -7 0 -3 -174 114

-26 -3 -8 0 -37 -8 -5 -4 0 -23 -8 -43 -7 0 -3 -174 96

Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een goed functionerende interne control functie. 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5

1.6

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het vanuit control gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het middelenbeleid, het middelenbeheer en de beleidsuitvoering. De organisatie wordt erop ingericht dat vanaf 2023 de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening is opgenomen. Uitvoering van het Algemeen Controle Plan (ACP) en het op basis daarvan doen van verbetervoorstellen aan de organisatie. Opzetten van een Internal Control Framework (ICF). Waarbij de AO/IC van (significante) bedrijfsprocessen, belastingen, privacy en informatiebeveiliging cyclisch worden vastgelegd, gecontroleerd en indien nodig bijgesteld. Voor het vastleggen en monitoren van de interne controles en het actueel houden van regelgeving en normenkaders wordt verbijzonderde interne controle (VIC) software geïmplementeerd waarin het ICF wordt vormgegeven. Er wordt capaciteit ingezet op inkoop- en contractmanagement als onderdeel van interne controle om dit proces te optimaliseren.

Doel: Wat willen we bereiken 2 De organisatie door ontwikkelen van sectoraal naar integraal opgave- en gebiedsgericht werken. 2.1 2.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor De acties voortvloeiend uit de projecten van het programma ‘organisatieontwikkeling’ in 2023 verder implementeren. Een plan van aanpak maken en beginnen met de uitvoering daarvan voor de doorontwikkeling van de organisatie naar integraal opgave- en gebiedsgericht werken (7).

Doel: Wat willen we bereiken 3 De organisatie aantrekkelijk houden voor ons personeel, door medewerkers te binden, te boeien en te ontwikkelen. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Resultaat: Wat doen we daarvoor Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie (‘employer branding’) opstellen, waarin Brunssum laat zien waarin wij ons onderscheiden. Het werving- en selectiebeleid updaten m.b.t. de interne doorstoom mogelijkheden. Het verder implementeren van het in 2022 vastgestelde Introductiebeleid. In 2023 blijvend aandacht besteden aan de vitaliteit van medewerkers en aan flexibel en resultaatgericht werken. Verdere doorloop en afronding in 2023 van de invoering van HR-21 (Implementatie nieuw functieboek en – waardering). Implementatie van lokale regelingen bij CAO wijzigingen.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening en (interne) processen (informatiemanagement). 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Resultaat: Wat doen we daarvoor In 2023 formuleren we beleid inzake de duurzame toegankelijkheid van onze informatievoorziening. Het opstellen, herijken en verder ontwikkelen van de noodzakelijke kaders voor o.a. het digitaal werken, procesmanagement en informatie-architectuur. De gehele organisatie werkt zaakgericht en uiteraard digitaal conform de wettelijke richtlijnen van Informatie- en Archiefbeheer en conform de Archiefwet en het Besluit Informatiebeheer. De informatievoorziening is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan (externe) audits. Significante afname ongestructureerde informatie (20%). Het verder implementeren in 2023 van de Wet open overheid (Woo).

Doel: Wat willen we bereiken 5 De gemeente voldoet wat betreft informatiebeveiliging en privacy aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 5.1 5.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Jaarlijks een objectieve toetsing uitvoeren via de ENSIA en hierover verantwoording afleggen aan de raad. Integratie van informatiebeveiliging en privacy met het kwaliteitssysteem voor informatie- en archiefbeheer.

Doel: Wat willen we bereiken 6 We zorgen voor een effectieve communicatie en actueel communicatiebeleid, waarbij we uiteraard gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media). 6.1 6.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Herijking communicatiestrategie/ media mix (communicatiekanalen) door vaststelling en uitvoering van een geactualiseerd communicatiebeleid. Implementatie van het in 2022 vastgestelde intern communicatieplan.

Doel: Wat willen we bereiken 7 Via Citybranding het stimuleren van de dynamiek van de stad en het verbeteren van het imago van Brunssum. 7.1 7.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Uitvoering van het strategisch Citybranding programma gericht op de aanwas van de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar. We ontplooien met én voor Brunssumse burgers zichtbare initiatieven die zorgen voor meer binding en een verbetering van het imago. Om dit zichtbaar te maken en de doelstelling te behalen zetten we strategische on- en offline marketing in.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 010020 - Bestuursondersteuning 030000 - Salariskosten Beheer ov. gebouwen 030001 - Gebouw Bestuurscentrum 030002 - Gebouw Boschstraat OR 030003 - Gebouw Oude Raadhuis 040000 - Ondersteuning organisatie 040400 - Kosten voormalig personeel

Begroting 2023 194 160 556 45 9 2.009 50

Begroting 2024 194 160 490 45 9 2.657 50

Begroting 2025 194 160 487 45 9 3.146 50

Begroting 2026 194 160 484 45 9 3.545 50

041000 - Afd.Financiën & Control 041001 - Interne controle algemeen 041002 - Salarisadministratie 041100 - Afdeling Informatiemanagement 041101 - Telefoonkosten gesprekken/abonnementen 041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern 041103 - Centrale repro 041104 - Catering / representatie 041105 - Postverzorging 041107 - Personeelskantine 041108 - Oud Gemeentehuis intern 041109 - Bestuurscentrum intern 041110 - Gebouw Boschstraat intern 041111 - Documentaire informatie voorziening 041112 - Technische Infrastructuur 041200 - Afd. Bestuurszaken 041201 - Rechtspositie 041202 - Arbeidsvoorwaarden 041203 - Arbo-beleid 041204 - Werving & Selectie 041205 - Opleiding & Vorming 041206 - Externe Voorlichting 041207 - Interne Communicatie 041208 - Stadsjournaal 041210 - Rechtsbescherming 042000 - Afdeling Publieksdiensten 042100 - Afdeling Zorg 042200 - Afdeling Openbare Ruimte 043000 - Afdeling Maatschappelijke Ontwikk. 043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en TOTAAL LASTEN producten 030003 - Gebouw Oude Raadhuis 041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern 041103 - Centrale repro 041105 - Postverzorging 041112 - Technische Infrastructuur 042000 - Afdeling Publieksdiensten 042200 - Afdeling Openbare Ruimte 043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en TOTAAL BATEN Resultaat

1.526 7 75 2.170 128 25 76 49 41 3 71 490 135 54 2.208 2.285 11 84 33 10 183 115 7 72 105 119 378 329 138 254 14.204

1.488 7 75 2.170 128 25 76 49 41 3 52 342 117 54 2.198 2.210 11 84 33 10 183 95 7 72 85 119 378 329 138 254 14.440

1.488 7 75 2.170 128 25 76 49 41 3 52 342 117 54 2.133 2.185 11 84 33 10 183 115 7 72 85 119 378 329 138 254 14.856

1.488 7 75 2.170 128 25 76 49 41 3 52 342 117 54 2.033 2.185 11 84 33 10 183 95 7 72 85 119 378 329 138 254 15.132

-3 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -866 13.338

-3 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -866 13.574

-3 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -866 13.990

-3 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -866 14.266

Taakveld: Treasury (XT-05) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het goed sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Alsmede het toezicht houden hierop en het verantwoording afleggen hierover. 1.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het tegen zo laag mogelijke kosten lenen van geld.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000)

Begroting 2023

producten 050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar 050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar 050003 - Overige Financiële Middelen TOTAAL LASTEN producten 050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar 050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar 050003 - Overige Financiële Middelen TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

104 98 95 298

104 88 87 279

104 77 82 264

104 68 77 249

-1 -505 -487 -993 -695

-1 -496 -479 -976 -697

-1 -487 -474 -962 -698

-1 -477 -469 -947 -698

Taakveld: OZB woningen (XT-061) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen. 1.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers (60).

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten TOTAAL LASTEN producten 061000 - Baten OZB eigenaren woningen TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-4.559 -4.559 -4.559

-4.668 -4.668 -4.668

-4.785 -4.785 -4.785

-4.905 -4.905 -4.905

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=b2a69674-0574-4270-a253-12244e6d0908