Document · PDF

Agendabundel

Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden 18 mei 2021, gemeente Brunssum29.097 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel van de Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden van 18 mei 2021

1 2.a

Opening 20.45 uur Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 16-3-2021 Concept Besluitenlijst raadscommissie 16 maart 2021 ABA.docx

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 31-3 en 28-4-2021) Toezeggingen afgedaan tussen 31-3 en 28-4-2021.pdf

2.c 2.d 3

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen Veiligheidsregio zl jaarstukken 2020 en begroting 2022 e.v.; Gemeenteblad 2021/44 20.55 - 21.20 uur Burg. Van der Rijt Mw. De Jong Dhr. Winkens (veiligheidsregio) Raadsvoorstel 44 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Zienswijze ontwerpbegroting 2022, conceptjaarstukken 2020; ontwerpbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het MCC.docx Raadsvoorstel 44 (bijlage) Ontwerpbegroting Veiligheidsregio.pdf Raadsvoorstel 44 (bijlage) Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio en het MCC.pdf Raadsvoorstel 44 (bijlage) Concept Jaarstukken Veiligheidsregio.pdf Raadsvoorstel 44 (bijlage) Conceptbegroting MCC.pdf Raadsvoorstel 44 (bijlage) Jaardocument MCC.pdf Raadsvoorstel 44 (bijlage) Toelichting jaarrekening MCC.pdf Raadsvoorstel 44 (bijlage) Aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio.pdf Commissie ABA 18 mei 2021 vragen SP.docx aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).pdf

RUD Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025; Gemeenteblad 2021/42 21.20 - 21.50 uur Burg. Van der Rijt Mw. De Jong Dhr. Van der Wijst Raadsvoorstel 42 RUD Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, en jaarstukken 2020.docx Raadsvoorstel 42 (bijlage) brief aan de raad nr. 11 ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 20232025.pdf Raadsvoorstel 42 (bijlage) programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf Raadsvoorstel 42 (bijlage) brief aan de raad nr. 10 voorlopige jaarrekening 2020.pdf Raadsvoorstel 42 (bijlage) jaarstukken 2020.pdf

PSL jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming e.v.; Gemeenteblad 2021/43 21.50 - 22.10 uur Burg. Van der Rijt Mw. De Jong Raadsvoorstel 43 PSL Zienswijze ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en de voorlopige jaarstukken 2020.docx Raadsvoorstel 43 (bijlage) brief aan de raad nr. 21 ontwerpbegroting 2022 - meerjarenraming 20232025 en concept jaarstukken 2020 Stadsregio Parkstad.pdf Raadsvoorstel 43 (bijlage) Conceptjaarstukken 2020.pdf Raadsvoorstel 43 (bijlage) Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming.pdf

Huwelijksbeleid 2021; Gemeenteblad 2021/24 22.10 - 22.30 uur Burg. Van der Rijt Dhr. Delahaye

Raadsvoorstel 24 (bijlage) Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum.docx Raadsvoorstel 24 (bijlage) Tweede herziening Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021.docx Raadsvoorstel 24 Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum.docx 7

Sluiting 22.30 uur

2.a Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 16-3-2021 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 16 maart 2021 ABA.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 16 MAART 2021 OM 20.45 UUR VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie ABA 16 maart 2021

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, gehouden op dinsdag 16 maart 2021 om 20.45 uur. Aansluitend vergadert de commissie Buza. Parallel vergadert de commissie Ruimte en Techniek. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: www.brunssum.nl – bestuur en organisatie – gemeenteraad – bekijk nu alle raadsinformatie op ibabs

AANWEZIG COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN: Voorzitter:

Dhr. A.G. de Haas (VVD)

Burger-commissieleden:

Dhr. J.M.H. Palmen (BBB Lijst Palmen) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) toehoorder Dhr. P.A.H. Peters (Lijst Borger) Dhr. H.J.S.M. Broers (PvdA) Dhr. M.M.J. Gordijn (CDA) Mw. S. Offermans (BBB Lijst Palmen) toehoorder Dhr. J.C.M. Raadschelders (BBB Lijst Palmen) toehoorder Dhr. G.G. Luit (PAK) Dhr. G. Ebbinge (PAK) toehoorder Dhr. F.J. Joosten (VVD) Mw. M. Janssen (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP) Mw. Baten-Werink (Lijst Borger) toehoorder Dhr. J. Scheffers (Lijst Borger) toehoorder Mw. M.Y. van Leusden (PvdA) toehoorder Mw. W.J.F. van der Rijt (agendapunt 3), Dhr. H.J. Janssen en dhr. C.J.C.P. de Rijck (toehoorder) Dhr. O. Eussen Dhr. P. Peeters Dhr. P. Peeters (agendapunt 3) Geen Geen

Raadsleden:

College: Secretaris: Notulist: Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Link beelden: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 3

https://www.youtube.com/watch?v=6o8d-1PPQfY Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 2-3-2021 Op de concept besluitenlijst ABA d.d. 2-3-2021 is agendapunt 2a weggevallen (‘de concept besluitenlijst van 13-102020 wordt ongewijzigd vastgesteld’). Dit wordt gecorrigeerd en de besluitenlijst wordt met deze wijziging bij de eerstvolgende commissie ABA opnieuw ter vaststelling aangeboden. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 19-2-2021 en 5-3-2021) De toezeggingenlijst met nummers 10, 4,3 en 2 (2021); 95 en 75 (2020) en 37 (2019) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht informeert burgemeester Van der Rijt over: - Verloop verkiezingen. Komt een evaluatie naar de gemeenteraad toe. - Corona: Zijn aan het kijken of we zaken meer los kunnen laten. In het kader van de passieve informatieplicht worden geen vragen gesteld door raadsfracties.

2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie ABA 16 maart 2021

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen Met verwijzing naar agendapunt 2c actieve informatieplicht geeft burgemeester Van der Rijt aan dat de gemeente Brunssum extra gelden uit IBA ontvangt t.h.v. € 90.000,- voor ontwikkelingen in het Schutterspark. Agendapunt 3: Uitzenden raadsvergadering; Gemeenteblad 2021/27 Burgemeester Van der Rijt geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer Peeters (griffier). Toezegging 12 (16-3-2021) Protocol opstellen mbt de communicatie van uitzendingen van raadsvergaderingen Burgemeester Van der Rijt zegt toe: Samen met de afdeling communicatie een protocol op te stellen met betrekking tot de communicatie van uitzendingen van de raadsvergaderingen. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit (Versie 2): - In afwijking van het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2020 de enkelvoudige aanbestedingsprocedure te volgen en een op een de opdracht te gunnen aan stichting ZO-NWS. - Met de lokale omroep stichting ZO-NWS voor 2021 een contract aan te gaan voor het uitzenden van vergaderingen van de gemeenteraad van Brunssum. - Het contract na overleg tussen de raadsgriffier en ZO-NWS jaarlijks te continueren, tenzij er sprake is van grotere afwijkingen dan wel wijzigingen.

- Alvorens de overeenkomst voor 2022 te verlengen, zal er eind 2021 een evaluatie plaatsvinden m.b.t. de kwaliteit en werkwijze van ZONWS, evenals het bijbehorende budget. De commissie adviseert het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Plamen en de PvdA hebben tegengestemd. Agendapunt 4: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie ABA 16 maart 2021

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 31-3 en 28-4-2021) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 31-3 en 28-4-2021.pdf

Onderwerp Bijverdienen in de bijstand (RIB ook geplaatst onder a.i. nr. 71) Extra BOA (= overgenomen motie) Kosten 5e BOA Ondermijning Terugkoppeling Parade 2020 (stand van zaken) Structuur VTH en opleiden boa's

Datum toezegging Nummer Portefeuillehouder 15-12-2020 107 Janssen 10-11-2020 93 Van der Rijt 10-11-2020 98 Van der Rijt 14-10-2020 71 Van der Rijt 12-11-2019 42 Janssen 12-11-2019 44 Van der Rijt

Datum reactie Afgedaan 6-4-2021 Ja 23-4-2021 Ja 23-4-2021 Ja 12-4-2021 Ja 6-4-2021 Ja 23-4-2021 Ja

3 Veiligheidsregio zl jaarstukken 2020 en begroting 2022 e.v.; Gemeenteblad 2021/44 1 Raadsvoorstel 44 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Zienswijze ontwerpbegroting 2022, conceptjaarstukken 2020; ontwerpbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het MCC.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder

: : : :

3 mei 2021 1071633 2021/44 Bestuurszaken

: A.C.H. de Jong : 045-5278653 marian.de.jong@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1071633 Portefeuillehouder : W.J.F. van der Rijt Raadsverg. d.d. : 25 mei 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio ZuidLimburg; ontwerpbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het MCC. Brief aan de raad nr.16. Waarom 2. Uitgangssituatie a. Aanleiding. Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarstukken van het afgelopen jaar voor aan de raad. Zo heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio, alsmede van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur (AB) worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden hun zienswijze op de stukken geven. Dat kan tot 1 juli. Het AB stelt de stukken vast rekening houdend met de ingediende zienswijzen. b. Huidige situatie/probleemstelling De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) De Veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband van de gemeenten in Zuid-Limburg en één van de 25 Veiligheidsregio's in Nederland.

Zestien gemeenten, de brandweer, politie, en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) werken hierin nauw samen op het gebied van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de provincie Limburg, Defensie, het Openbaar Ministerie, de waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, WML), Rijkswaterstaat en Defensie. En er wordt ook samen gewerkt met de Veiligheidsregio Limburg Noord en grensoverschrijdend binnen het verband van de Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing (EMRIC). Kerntaak van de Veiligheidsregio is om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico's, crises en rampen. Dat gebeurt door: - voorkomen: risico's in kaart brengen en treffen van voorbereidingen op maat, - bestrijden: effectief optreden tijdens een crisis of ramp om levens te redden en schade te beperken, - hertstellen: inzetten op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade. Programma crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) Het programma C&R omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijk crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico's (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten.

De onderscheiden taakgebieden zijn: Bevolkingszorg en evenementen, risico- en crisiscommunicatie, informatiemanagement, Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding, en Multidisciplinair Opleiden, Trainen en

1 van 5

Oefenen, kwaliteitszorg en professionaliteit. Regionale brandweer/ Programma brandweerzorg Een ander belangrijk onderdeel van de Veiligheidsregio is de brandweer, waarvan de belangrijkste taken zijn: risicobeheersing, vakbekwaamheid, kaderstelling (o.a. dekkingsplan kazernes), meldkamer, en het bestrijden van branden en hulpverlening bij incidenten. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, de GHOR, De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en crises, en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied. De GHOR maakt geen deel uit van de Veiligheidsregio, maar van de GGD ZL. De samenwerking is geregeld in een overeenkomst. PenC-stukken Jaarverslag en jaarrekening 2020 Veiligheidsregio De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een behoorlijke impact gehad op het werk van de Veiligheidsregio. Het grootste gedeelte van 2020 is er sprake geweest van een zogenoemde GRIP 4 situatie. Van een dergelijke situatie is sprake als een crisis meerdere gemeenten raakt en de crisisaanpak centraal, onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio/regionale burgemeester, gecoördineerd moet worden. Er zijn mensen vrijgemaakt om speciale teams te vormen ten behoeve van crisiscommunicatie en het coördineren van de samenwerking tussen gemeenten.

Diverse crisisteams, zoals het ROT (Regionaal Operationeel Team) en het RBT (Regionaal Beleidsteam), zijn vrijwel continu in de lucht geweest. Ondertussen is de brandweer gewoon blijven uitrukken, maar zijn wel plannen gemaakt voor eventuele noodsituaties. De coronamaatregelen die door de Rijksoverheid werden afgekondigd, zijn vertaald naar/geïmplementeerd in de eigen organisatie. Opleidingen, oefeningen en trainingen zijn uitgesteld of aangepast. Datzelfde geldt voor inspecties en controles, die tot de taak van de brandweer behoren. Overall is het financiële resultaat over 2020 positief en als met het voorstel tot resultaatbestemming wordt ingestemd, zal afgerond 668.000 euro aan de gemeenten worden geretourneerd. Voor Brunssum betreft het een bedrag van afgerond 30.000 euro. Daarbij zij opgemerkt dat de extra kosten, die de Veiligheidsregio in verband met de crisisaanpak heeft gemaakt, afgerond 589.000 euro, door het ministerie van VWS worden vergoed. De begroting 2022 Veiligheidsregio De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting zijn geen beleidswijzigingen verwerkt. Het lopende beleid wordt voortgezet. De enige financieel relevante wijziging betreft de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.

Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2022 met afgerond 55.000 euro ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 tot een bedrag van afgerond 1.954.000 euro. MCC De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 83.000 euro. Het bedrag wordt overeenkomstig afspraak toegevoegd aan het egalisatiefonds MCC. De begroting 2022 is financieel gelijk aan de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. De gemeentelijke bijdrage wordt daarmee afgerond 6000 euro.

WAT 3. Gewenste situatie a. Wat willen we bereiken Doel van de (samenwerking binnen de) Veiligheidsregio is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening in de regio. Deze is erop gericht om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico's en het voorkomen van materiële schade bij crises en rampen, en branden. Doel van het raadsvoorstel is om de raad de gelegenheid te bieden gemotiveerd te besluiten over het indienen van een zienswijze op de door het Veiligheidsbestuur aangeboden stukken. b. Kaders - De Wet veiligheidsregio's en het daarop gebaseerde Besluit veiligheidsregio's. Deze geven de regels voor de inrichting

2 van 5

van de veiligheidsregio's en stellen eisen aan de uitvoering van taken. - Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. - Meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio. - De financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 en jaarstukken 2020, die het Algemeen Bestuur op 4 december 2020 heeft vastgesteld. - Deelname aan de Veiligheidsregio is een wettelijk verplichting. Het betreft medebewind. - Crisisbeheersing en rampenbestrijding is een taakveld binnen programma 2 van de gemeentelijke begroting. c. Argumenten en overwegingen Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio, GHOR en MCC De Veiligheidsregio sluit het jaar 2020 positief af. Als met het voorstel tot resultaatbestemming wordt ingestemd, zal afgerond 668.000 euro aan de gemeenten worden geretourneerd. De jaarrekening van het MCC sluit met een positief resultaat van 83.000 euro. Het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC is overeenkomstig tussen partijen gemaakte afspraken. Begroting 2022 Veiligheidsregio (inclusief GHOR) en MCC De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting zijn geen grote beleidswijzigingen verwerkt. Het lopende beleid wordt voortgezet. De enige financieel relevante wijziging betreft de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.

Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2022 met afgerond 55.000 euro ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 tot een totaalbedrag van afgerond 1.954.000 euro. De begroting 2022 van het MCC is financieel gelijk aan de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. d. Opties en keuzes Gezien het hierboven gestelde wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met als enige financiële wijziging ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en daartegen geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan 668.000 euro aan de gemeenten wordt geretourneerd en geen zienswijze in te dienen. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het MCC met als enige financiële wijziging ten opzichte van de begroting van 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en geen zienswijze in te dienen 4. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van het MCC inclusief het voorstel tot resultaatbestemming ten gevolge waarvan 83.000 euro, conform afspraak, wordt gestort in het egalisatiefonds MCC en geen zienswijze in te dienen. Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze op de financiële stukken wenselijk is.

Als besloten wordt tot het indienen van een zienswijze dan neemt het AB van de Veiligheidsregio deze mee in de besluitvorming.

4. Bijlagen -Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio en het MCC, aangeboden door het DB bij brief van 6 april 2021. Verseon zaak 1067294 - Concept Jaarstukken Veiligheidsregio: Verseon Bijlage 1067297 - Ontwerpbegroting Veiligheidsregio: Verseon Bijlage 1067296 - Jaardocument MCC: Verseon bijlage 1067298 - Toelichting jaarrekening MCC: Verseon bijlage 1067300 - Conceptbegroting MCC: Verseon bijlage 1067299 - Aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio. Verseon bijlage 1071738

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

3 van 5

4 van 5

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/44 Afdeling : Bestuurszaken Registratiekenmerk : 1071633

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/44; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2021, afdeling Bestuurszaken; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid-Limburg; Besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met als enige financiële wijziging ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en daartegen geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan 668.000 euro aan de gemeenten wordt geretourneerd en geen zienswijze in te dienen. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het MCC met als enige financiële wijziging ten opzichte van de begroting van 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en geen zienswijze in te dienen. 4. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van het MCC inclusief het voorstel tot resultaatbestemming ten gevolge waarvan 83.000 euro, conform afspraak, wordt gestort in het egalisatiefonds MCC en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

5 van 5

1 Raadsvoorstel 44 (bijlage) Ontwerpbegroting Veiligheidsregio.pdf

Begroting 2022 VRZL

Inhoudsopgave

Voorwoord .................................................................................................................. 4 1.

Concern .............................................................................................................. 5 1.1

Wie zijn we? .................................................................................................. 5

1.2

Waar staan we voor? .................................................................................... 5

1.3

Ons werkgebied ............................................................................................ 7

1.4

Begroting 2022 concern ................................................................................ 8

1.5

Risico’s op concernniveau. ........................................................................... 9

Crisisbeheersing en rampenbestrijding ............................................................. 10 2.1

Wie zijn we? ................................................................................................ 10

2.2.

Wat willen we bereiken? ............................................................................. 10

2.3

Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................... 12

2.4

Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding .............................. 14

2.5

Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding .......................................... 14

Brandweerzorg .................................................................................................. 15 3.1

Wie zijn we? ................................................................................................ 15

3.2

Wat willen we bereiken? ............................................................................. 15

3.3

Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................... 15

3.4

Begroting 2022 Brandweerzorg................................................................... 18

3.5

Risico's Brandweerzorg............................................................................... 18

Financiële paragrafen ....................................................................................... 19 4.1

Algemeen .................................................................................................... 19

4.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 19

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 24

4.4

Bedrijfsvoering ............................................................................................ 27

4.4.1

Investeringsbeleid ................................................................................. 27

4.4.2

Organisatiestructuur ............................................................................. 27

4.4.3

Administratieve organisatie................................................................... 27

4.4.4

Informatisering en automatisering ....................................................... 27

4.4.5

Kansen en bedreigingen ....................................................................... 27

4.4.6

Personeelsbeleid .................................................................................. 28

4.4.7

Verbonden partijen ............................................................................... 28

4.4.8

Overige aspecten samenwerking ......................................................... 29

Financiële begroting .......................................................................................... 30 5.1

Overzicht van baten en lasten ..................................................................... 30

5.2

Uiteenzetting van de financiële positie ........................................................ 31

5.3

Overzicht baten en lasten per taakveld ....................................................... 32

5.4

Overzicht van bijdragen gemeente.............................................................. 33

5.5

Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente ................................. 34

5.7

Staat van reserves en voorzieningen .......................................................... 35

5.8

Geldleningen ............................................................................................... 35

5.9

Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2022-2025 ............. 36

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met een doorkijk naar de jaren 2023-2025. De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting 2022 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal 2022 naar verwachting het eerste jaar zijn waarin de effecten en de nazorg met trekking tot COVID vorm zullen krijgen. Financieel is dan alleen de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds toegepast. Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de tweede maal de nieuwe verdeling. Afgesproken is om in 2022 een percentage van 75% (2021= 50%) als ingroei te hanteren. Ook zal in 2022 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en de jaarstukken.

Concern

1.1

Wie zijn we?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in ZuidLimburg en eén van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland zoals ingesteld volgens de wet Veiligheidsregio’s. De VRZL is een hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg. De afgelopen periode hebben wij ons ontwikkeld van een groot aantal samenwerkende lokale organisaties naar één Veiligheidsregio. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij) Defensie, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Chemelot samen. Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van partijen waarmee wij samenwerken zoals het Nederlandse Rode Kruis, Essent, Enexis, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke veiligheidsregio’s (Zuid-6) en natuurlijk de verschillende hulpverleningsorganisaties in het Euregionale grensgebied.

1.2

Waar staan we voor?

VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met onze partners: dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio. We brengen risico's in kaart en treffen voorbereidingen op maat; geven we adviezen om waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken; bestrijden we incidenten en crises als ze zich toch voordoen. We treden effectief op tijdens een ramp om schade te beperken; beogen we leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen we verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. We zetten in op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade. Als VRZL willen we deze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en partners te staan, primair uit te gaan van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een goede informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare partner zijn voor duurzame veiligheid in de regio. Ons motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de gemeenten en onze crisispartners hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Wij kunnen snel hulp bieden en beschikken over voldoende slagkracht.

Organogram VRZL Directeur VRZL Bestuurs- en directie ondersteuning

Control

Personeel & Organisatieontwikkeling

Financiën & Inkoop

Informatie, automatisering en facilitair

Crisisbeheersing & rampenbestrijding

Brandweerzorg Commandant brandweer, plv. directeur

Manager C&R

Kaderstelling

Meldkamer

6 Risicobeheersing

Incidentbestrijding

Vakbekwaamheid

1.3

Ons werkgebied

Het werkgebied van Veiligheidsregio ZuidLimburg is een compact verstedelijkt gebied van circa 650 km2. Buiten de economisch bijzonder waardevolle clustering in onder meer chemie en health en unieke kansen voor versterking van de regio spelen er, door de geografische ligging van Zuid-Limburg, specifieke opgaven. Voor deze regio, die uiterst excentrisch ligt binnen Nederland (ruim 200 km grenslengte en op het smalste deel met 6 km verbonden aan de rest van Nederland), geldt dat in bijzondere mate. Met ongeveer 597.000 inwoners en ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn. Er zijn grote industrieën met specifieke veiligheidsrisico’s, zoals chemische industrie en de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Met name in de zomermaanden ontvangen we veel toeristen, die zowel in de stedelijke als de landelijke gebieden verblijven.

1.4

Begroting 2022 concern

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Brandweerzorg

Personeelslasten

4.289

28.345

32.634

Kantoorkosten (incl. automatisering)

Omschrijving

Totaal

Lasten

1.046

2.343

3.389

Huisvesting

161

2.649

2.810

Voertuigen en Materialen

1.984

2.069

Kapitaallasten

3.900

3.912

5.593

39.221

44.814

Treasury Onvoorzien Totale lasten Baten Bijdrage gemeenten

Bijdrage Rijk

6.473

-534

5.939

Overige inkomsten Totaal Baten

244 6.786

347 -187

591 6.599

Saldo programma's

1.193

-39.408

-38.215

4.520

5.601 1.081

1.193

-38.327

-37.134

Reserves Storting reserve Onttrekking reserve Saldo Programma inclusief reserves Lasten Overhead Onvoorzien Baten Algemene dekkingsmiddelen (bijdrage gemeenten) Overig inkomsten Frictiekosten Saldo Resultaat

8.004 10

45.049 39 60 37.134 -

Toelichting De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd.

1.5

Risico’s op concernniveau. Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen. Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel. Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen. Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.1

Wie zijn we?

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico’s (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. Hierbij wordt het begrip “incident” breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het programma omvat de volgende producten met clusters van activiteiten: Bevolkingszorg (inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing); Communicatie waaronder Risicocommunicatie (risicobewustzijn) en Crisiscommunicatie; Informatiemanagement; Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV); Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO); Kwaliteitszorg. In deze begroting worden ook de activiteiten uit te voeren door de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) omschreven.

De GHOR omvat de volgende producten en clusters van activiteiten: Risicobeheersing – ontwikkeling naar risicobewustzijn; Planvorming en professionaliteit; Informatiemanagement; Kwaliteitszorg; Ketenmanagement.

2.2. Wat willen we bereiken? Samenwerking De Coronacrisis van 2020 heeft de samenwerking met veel van onze partners in een stroomversnelling gebracht. De langdurige gezamenlijke aandacht voor de bestrijding van Corona heeft verbinding gebracht. In 2021 en 2022 zal de verdere borging van de samenwerking aandacht vergen. Daarbij zal continueren van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen. Bevolkingszorg en evenementen Nadat in 2020 en een groot deel van 2021 evenementen niet mogelijk waren, verwachten we in 2022 een groei naar de normale omvang van aantallen evenementen zoals in 2019 met een duidelijke piek in dat jaar omdat veel evenementen de verloren jaren willen inhalen. Daarnaast zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en de inbedding van Bevolkingszorg aandacht vragen. Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we kunnen wel bewuster omgaan met risico’s. Dat betekent dat burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid zich bewust zijn van de aanwezige risico’s en weten wat zij kunnen doen rondom die risico’s. Burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid hebben immers samen invloed op de (fysieke) veiligheid in ZuidLimburg. Dat bewustzijn start met kennis van de aanwezige risico’s.

Het Provinciale Risicoprofiel dat in 2019 is vastgesteld, biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Daarbij zal ons risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere rol zullen gaan spelen. De evaluaties van de Covid-crisis zullen in 2022 invloed hebben op de risico’s en de wijze waarop we daarop gaan voorbereiden. Daarmee hebben deze evaluaties ook invloed op de risicocommunicatie.

Ieder zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten acteren en waar mogelijk slim op risico’s moeten interveniëren. Hierbij hebben burgers en bedrijven mede een eigen verantwoordelijkheid. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij door middel van communicatie over de risico’s en het bieden van een handelingsperspectief. Het vraagt een continue monitoring en analyse van de aanwezige risico’s en scenario-ontwikkeling. Het effect daarvan is dat mensen die wonen en/of werken en/of verblijven in Zuid-Limburg op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij een adequaat handelingsperspectief hebben wanneer zich een incident voordoet. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt verder bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de borging van veiligheid in vergunningen en bij het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij. Communicatie integraal aanpakken Naast de risicocommunicatie informeert de Veiligheidsregio de bevolking over wat zij geacht wordt te doen in het geval van crises en geeft zij duiding van incidenten in de regio en daarbuiten. Dat vraagt een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie.

Het gaat erom de communicatie zo te organiseren dat de Veiligheidsregio vooruit denkt en antwoord geeft op vragen die kunnen spelen en dat de communicatie klantgericht wordt uitgevoerd voor burgers, partners en media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne middelen en technieken om de verschillende doelgroepen te kunnen bereiken. Corporate communicatie en interne communicatie Binnen de Veiligheidsregio staan voor 2022 ook enkele majeure projecten gepland waaronder de fundamentele discussie rondom brandweerzorg. Team communicatie zal daarin faciliteren en ondersteunen waar mogelijk omdat het belangrijk wordt geacht onze bestuurders en onze raden adequaat te informeren en met hen te communiceren over het verloop van het project. Overigens heeft brandweerzorg daarbij de leidende rol. Informatiemanagement De Veiligheidsregio investeert de komende jaren in informatiemanagement. Het delen van relevante informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners wordt steeds belangrijker en biedt ook kansen om het gezamenlijk optreden bij incidenten adequaat en vakkundig aan te pakken. De organisatie moet er klaar voor zijn om informatie -die door partnerorganisaties en burgers wordt aangeleverd- juist te verwerken, te veredelen en te duiden en te gebruiken en andersom informatie snel en tijdig ter beschikking te stellen aan anderen.

Het programma C&R coördineert en faciliteert deze ontwikkelingen onder meer door het in te richten veiligheidsinformatiecentrum (VIC) waar informatie samenkomt en geduid wordt. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsbeeld waarmee operationele functionarissen continu een adequaat beeld van de situatie in onze regio hebben. Ook zal vanuit het programma C&R de operationele informatievoorziening naar de eenheden op straat verdergaand vormgegeven worden zodat deze steeds over de meest actuele informatie kunnen beschikken. Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV) en multidisciplinaire Opleiding, training en oefening (MOTO) MOV en MOTO hebben als belangrijkste doelstellingen voor 2022 dat de wettelijk verplichte planvorming op orde is en dat functionarissen opgeleid, getraind en geoefend zijn om hun taak in de crisisorganisatie adequaat te kunnen invullen. Kwaliteitszorg en professionaliteit De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de Veiligheidsregio. Daarom wordt met kwaliteitszorg gestuurd op het leer- en verbeterproces van de afzonderlijke hulpdiensten en van de onderlinge samenwerking. Ook de regie- en netwerkfunctie van de Veiligheidsregio wordt versterkt door vanuit het programma C&R integraal te sturen op gewenste ontwikkelingen.

Dat betekent dat de Veiligheidsregio zorgdraagt voor het aanbieden van adequate opleidings- trainings- en oefenprogramma’s en de resultaten van individuen en team monitort en bewaakt.

2.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen 2022 zal mede in het teken staan van de uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de covid-pandemie, het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio’s, het verwerken van verbeterpunten uit reguliere evaluaties en het herstellen van de inspanningen die covid gevraagd hebben. Daarnaast verwachten we in 2022 alsnog Koningsdag te mogen organiseren in onze regio en zal ook daar een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio worden verwacht. In algemene zin kan dus, vooruitblikkend naar 2022, gesteld worden dat ook dat een enerverend jaar gaat worden. Maar hopelijk met een andere, positievere energie dan 2020. Samenwerking Een van de vele inzichten die de covid-pandemie ons gebracht heeft is dat het in crisissituaties belangrijk is om je collega’s te kennen. Met name in de internationale component die daarbij voor Zuid-Limburg een grote rol speelt zullen we verdergaand investeren. De opbrengsten van de jarenlange samenwerking in het programma EMRIC hebben in covid-tijd hun meerwaarde getoond. Intensiveren van die samenwerking bereid Zuid-Limburg nog beter voor op de risico’s binnen of net buiten ons gebied. Vanzelfsprekend zal er geïnvesteerd blijven worden in samenwerking met andere Nederlandse Veiligheidsregio’s, landelijke netwerken en vakraden.

Bevolkingszorg en evenementen Bevolkingszorg zal een belangrijk deel van haar capaciteit inzetten voor de reguliere werkzaamheden. Specifiek voor 2022 staan activiteiten gericht op implementatie van het Handboek bevolkingszorg, activiteiten gericht op evaluatie wet veiligheidsregio’s en verbeterpunten naar aanleiding van de evaluaties van de corona-pandemie geprogrammeerd. Informatiemanagement Ook voor informatiemanagement geldt dat de reguliere werkzaamheden voor een belangrijk deel zorgen voor in vulling van de werkzaamheden. De doorontwikkeling van Operationele Informatievoorziening, de doorontwikkeling van het veiligheidsbeeld en VIC, de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord zodat de meldkamer in toenemende mate dezelfde uitgangspositie kan hanteren voor beide veiligheidsregio’s. MOV en MOTO Het actueel houden van de bestaande wettelijke plannen (Rampbestrijdingsplannen, multidisciplinaire informatiekaarten) gebeurt in een vierjaarlijkse cyclus. Het oefenprogramma is daarop afgestemd zodat ervaringen uit oefeningen ook meegenomen kunnen worden in een volgende actualisatie. Er zal in 2022 een verdergaande stap gezet worden in de kwaliteitsverbetering van de crisisfunctionarissen. Niet kwantiteit (van oefeningen, trainingen en opleidingen) is leidend maar de kwaliteit van wat de functionaris heeft te bieden.

Zoals in het meerjarenbeleidsplan omschreven zal dit in deze beleidscyclus verdergaand geïmplementeerd en voorbereid worden. Communicatie Op het gebied van communicatie hebben we de komende jaren mooie ontwikkeltrajecten en projecten in het vooruitzicht. Het verbeteren van de risicocommunicatie en daarmee meer risicobewustzijn bij de bevolking creëren, het kwalitatief verbeteren van de crisiscommunicatie op basis van belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies, het intensiveren van de samenwerking met Chemelot (en andere partners) om sneller de juiste informatie te kunnen delen in crisissituaties maar ook de continue aandacht voor de Veiligheidsregio als organisatie, vult de agenda voor 2022 al snel.

Kwaliteitszorg Het kwaliteitszorgsysteem evolueert en wordt steeds steviger. We krijgen steeds beter inzicht in de aanwezige competenties en talenten en maken daar waar mogelijk gebruik van. Het systeem draagt bij aan het continu verbeteren van de organisatie en de mensen in de organisatie. Geneeskundige hulpverlening Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio’s hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. De evaluaties van de covidpandemie zullen voor de GHOR de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen. Omdat die evaluaties nu opgesteld worden en de uitkomsten nog niet bekend zijn is het moeilijk daarop nu al een voorschot te nemen. We volstaan met de constatering dat naar verwachting 2022 met name in het tekenen van deze verbeterpunten zal staan. De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde verbeterpunten naar de witte – geneeskundige – keten. Steeds meer evenementen in Zuid-Limburg. De GHOR is nauw betrokken bij de vergunningverlening bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Het aantal evenementen in Zuid-Limburg neemt toe.

Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

2.4

Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000 Rekening Begroting Omschrijving 2020 2021

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

Lasten Personeelslasten

4.102

4.289

4.337

4.386

4.445

Kantoorkosten (incl.

1.038

1.046

1.058

1.070

1.082

Huisvesting

160

161

163

164

166

Voertuigen en

Treasury

Onvoorzien

5.397

5.593

5.656

5.719

5.792

6.438

6.473

244

498

6.751

6.786

-4.646

1.354

1.193

1.130

1.067

994

Storting reserve

Onttrekking reserve

Saldo Incidentele baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

-4.646

1.354

1.193

1.130

1.067

994

automatisering)

Materialen Kapitaallasten

Totale lasten

5.144

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage Rijk Overige inkomsten Totaal Baten Saldo programma Reserves

Saldo Programma inclusief reserves

2.5

Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Afhankelijkheid van derden bij een crisis. We zijn in vele gevallen de coördinator en regisseur bij een crisis en zijn daarmee afhankelijk van derden waarover we feitelijk niets te zeggen hebben.

Brandweerzorg

3.1

Wie zijn we?

We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico’s verder te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we risico’s snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden. Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en moeten zoeken. De belangrijkste taken zijn: Risicobeheersing Incidentbestrijding Vakbekwaamheid Kaderstelling Meldkamer

3.2

Wat willen we bereiken?

We willen de risico’s op branden en incidenten (van klein tot grote ramp/crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten. We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.

3.3

Wat gaan we daarvoor doen?

De strategische heroriëntatie op de brandweerzorg is mede als gevolg van de pandemie vertraagd en zal in 2021 worden gestart. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Daar waar 2021 in het teken staat van de verdere implementatie van de organisatie inrichting staat 2022 in het teken in de verder doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Het primaire brandweerproces is een blijvend aandachtspunt. Het blijft een uitdaging om de paraatheid middels de roosters op orde te houden binnen de budgettaire kaders. Landelijk speelt het dossier vrijwilligheid waarover naar verwachting in 2021/2022 meer duidelijkheid is. Risicobeheersing De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar ook het scherp in beeld brengen en afwegen van risico’s, zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, motiveren van anderen die het verschil kunnen maken en het beïnvloeden van risicovol gedrag. Om goed te kunnen adviseren is een herkenbare positie nodig in het complexe maatschappelijke netwerk (omgevingswet) en moeten we beschikken over kennis van risico’s, incidenten en de bestrijding daarvan (risicoprofiel).

Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet Het gaat om de transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering van veiligheidsvraagstukken ten behoeve van effectievere advisering. Hiertoe willen we een gedragsverandering eigen personeel in gang zetten en aandacht schenken aan de doorontwikkeling en implementatie van digitale systemen. Tevens zal duurzaam geïnvesteerd worden in het versterken van het traject om in samenwerking en interactie met de deelnemende gemeenten te blijven. Het doel hiervan is dat het bestuur in staat is om gebied, risico’s en maatregelen voortdurend met elkaar in samenhang te beoordelen. Actualiseren en operationaliseren (doorlopend) van inzicht in risico’s. Het risicoprofiel brandweer is een risico-inventarisatie en –analyse t.a.v. de taakvelden brandweer op de schaal van Zuid-Limburg. Het is daarmee een verdieping van het regionale risicoprofiel zoals dat onderdeel uitmaakt van het regionale beleidsplan Veiligheidsregio. Het levert inzicht op in waar de brandweerrisico’s in Zuid-Limburg zich bevinden. Op basis daarvan kunnen organisatorische en operationele beslissingen worden genomen. De actualisatie en het operationaliseren van de risico’s is hierbij van cruciaal belang. Kaderstelling Kaderstelling heeft als beleidsafdeling de taak het conceptuele kader, ook wel de repressieve doctrine genoemd, te bewaken.

Belangrijk instrument daarbij is het dekkingsplan. In 2019 is op landelijk niveau een nieuwe systematiek ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ ontwikkeld. Deze systematiek biedt ruimere mogelijkheden om in 2021 het gesprek met de gemeenten en het bestuur aan te gaan. In 2022 kan dan de implementatie van een nieuw dekkingsplan plaatsvinden. Kaderstelling is verder verantwoordelijk voor een aantal doorlopende processen, zoals de investeringen in repressief materieel, het bewaken van de kwaliteit van de servicecentra, het beheren van het kledingreglement, arbozorg, navigatie en het ontwikkelen van kennisregie t.b.v. de lerende organisatie. Vakbekwaamheid Het organiseren van vakbekwaamheid vraagt een breed scala aan werkzaamheden binnen de domeinen opleiden, oefenen en bijscholen. Er wordt een actieve bijdrage verwacht aan het concept lerende organisatie en het behouden van een gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering, het werken met kerninstructeurs, het door ontwikkelen van de elektronische en virtuele leeromgeving en het toewerken naar een vakbekwaamheidspaspoort. 2020 is het eerste jaar waarin voldoende middelen aanwezig waren om een start te maken met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid. In 2022 zal worden ingezet op verdere doorontwikkeling en optimalisering.

Meldkamer Per 1 januari 2020 zijn het beheer van de meldkamer en de daarbij behorende financiën overgedragen aan het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De daarvoor noodzakelijke governance is ingericht. Aandachtspunt voor het aankomende jaar zijn de zorgen, aangedragen door de inspectie, op het gebied van de continuïteit rondom de meldkamer. Hierbij gaat het om de bereikbaarheid van 112, de beveiliging van de meldkamerlocatie en betrouwbaarheid/beveiliging van de ICT-voorzieningen.

Incidentbestrijding Met betrekking tot de repressieve organisatie en de paraatheid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Opkomsttijden zijn conform afgesproken norm; Iedere kazerne beschikt over basis- en oefenprogramma voor specialistische taken; Opkomsttijden alle piketten zijn conform norm; Vakbekwaamheid: ontwikkeling naar eindbeeld dat gehele repressieve dienst in 2023 is geschoold in actuele les- en leerstof van Brandweer Nederland; Programma Brandveilig Leven is ontwikkeld; Planvorming: 75% is actueel; Er is een uitgewerkte beleidsmix per gemeente (risicobeheersing); Plan van aanpak schoner werken is conform planning uitgevoerd; 2e loopbaanbeleid is ontwikkeld. Uitvoeren internationale convenanten (n.a.v. programma EMRIC) Ook in 2022 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat veel aandacht geschonken moest worden aan de doorontwikkeling van de organisatie.

3.4

Begroting 2022 Brandweerzorg Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Personeelslasten

26.513

28.345

28.430

28.754

29.001

Kantoorkosten (incl.

2.332

2.343

2.344

2.345

2.346

Huisvesting

2.822

2.649

2.667

2.684

2.703

Voertuigen en

1.956

1.984

2.013

2.041

2.071

4.944

3.900

3.956

4.013

4.071

Treasury

Onvoorzien

38.567

39.221

39.410

39.837

40.192

Omschrijving

Meerjarenraming

automatisering)

Materialen Kapitaallasten

Totale lasten Baten

35.867

Bijdrage Rijk

-534

Overige inkomsten

315

347

307

285

340

-219

-187

-227

-249

-35.527

-38.786

-39.408

-39.597

-40.064

-40.441

Storting reserve

2.238

7.605

4.520

4.586

4.658

4.759

Onttrekking reserve

2.737

7.904

5.601

5.405

5.478

5.433

Saldo Incidentele baten en lasten

499

299

1.081

819

820

674

Baten

Lasten

Saldo

-35.028

-38.487

-38.327

-38.778

-39.244

-39.767

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Programma Basiszorg Reserves

Saldo Programma inclusief reserves

3.5

Risico's Brandweerzorg Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen. LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies.

Financiële paragrafen

4.1

Algemeen

De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. De behandelde verplichte paragrafen zijn: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet van toepassing.

4.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de organisatie is en wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico’s. Risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de organisatie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om deze niet begrote kosten op te kunnen vangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de algemene reserve, de (vrij aanwendbare) bestemmingsreserves, de stille reserves (indien aanwezig en kwantificeerbaar) en de ruimte in de begroting. Algemene Reserve In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de Algemene Reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve door het Algemene Bestuur is vastgesteld op maximaal €1.500.000. Risico’s Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt, met een (negatief) gevolg voor de betrokkene. De omvang van een risico kan worden geschat door de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet te vermenigvuldigen met het gevolg (€) van deze gebeurtenis.

Risico Vrijwilligheid Technologische ontwikkelingen Verduurzaming/ milieu LMS Datalekken/informatiebeveiliging Krapte arbeidsmarkt Omgevingswet Veiligheidsgaranties Afhankelijkheid externen bij Crisis

Impact

Kans

Concern

BRW

C&R

€ 1.500.000

90%

€ 1.350.000

€ 500.000

95%

€ 158.333

€ 1.000.000 € 500.000

75% 75%

€ 500.000

€ 250.000 € 375.000

€ 375.000

€ 800.000

50%

€ 133.333

€ 500.000 € 250.000 € 500.000

75% 50% 25%

€ 375.000 € 125.000 € 125.000

€ 750.000

95%

€ 125.000 € 712.500

€ 1.416.666

€ 2.266.666

€ 1.504.166

Voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn de risico’s bepaald: Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder, de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen. Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen. Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel. LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies. Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen. Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend. Bij de bepaling van de waarde van de risico’s is rekening gehouden met de kans dat een risico zal optreden. In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven. Weerstandsvermogen

Betekenis

>2,0

Uitstekend

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

1,0 – 1,4

Voldoende

0,8 – 1,0

Matig

0,6 – 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

Bepaling weerstandsvermogen Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt: Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen =

Risico’s

Op 31 december 2020 is de weerstandcapaciteit als volgt (bedragen x € 1.000): Omschrijving Algemene reserve C&R en Brandweerzorg

31 december 2020 1.654

Algemene reserves GHOR

Totaal weerstandscapaciteit

1.724

Omschrijving Weerstandsvermogen

31 december 2020 0,37

Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als geheel ruim onvoldoende is.

Tabel financiële kengetallen Bedragen in onderstaande tabellen zijn x € 1.000. 1A

Netto Schuldquote

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Vaste schulden

29.605

13.605

29.605

27.497

25.379

Netto vlottende schuld

2.270

2.133

924

Overlopende passiva

8.204

21.537

26.183

Financiële activa

Uitzettingen

17.114

24.005

27.745

Liquide middelen

159

154

134

Overlopende activa

311

836

607

Totale baten

50.663

49.893

51.183

51.667

52.363

Netto schuldquote (A+B+C-DE-F-G)/H*100%

44,40%

24,61%

55,15%

50,53%

45,83%

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Vaste schulden

29.605

13.605

29.605

27.497

25.379

Netto vlottende schuld

2.270

2.133

924

Overlopende passiva

8.204

21.537

26.183

Financiële activa

Uitzettingen

17.114

24.005

27.745

Liquide middelen

159

154

134

Overlopende activa

311

836

607

Totale baten

50.663

49.893

51.183

51.667

52.363

Netto schuldquote (A+B+C-DE-F-G)/H*100%

44,40%

24,61%

55,25%

50,53%

45,83%

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Solvabiliteitsratio

Eigen vermogen

8.360

8.567

8.861

8.130

7.001

Balanstotaal

53.304

52.936

47.766

43.310

48.553

Solvabiliteit (A/B)*100%

15,68%

16,18%

18,55%

18,77%

14,42%

Structurele exploitatieruimte

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totale structurele lasten

50.358

49.774

51.447

52.827

53.226

Totale structurele baten

50.663

49.893

51.183

51.687

52.363

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

2.340

4.644

4.490

4.520

4.586

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

2.737

4.525

5.098

5.661

5.465

Totale baten

50.663

49.893

51.183

51.687

52.363

Structurele exploitatieruimte ((B-A) +(D-C))/E*100%

1,39%

0,00%

0,67%

0,00%

0,03%

Toelichting financiële kengetallen. De kengetallen zijn voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg minder van belang dan voor een gemeente. Dit heeft te maken met het feit dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zelf niet haar hoogte van het eigen vermogen kan bepalen. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve maximaal €1.500.000 mag bedragen. Daardoor zijn de kengetallen zoals solvabiliteit en netto schuldquote nauwelijks door de Veiligheidsregio ZuidLimburg te beïnvloeden. Deze kengetallen zullen door het grote aandeel van het vreemd vermogen in het balanstotaal nooit een positief beeld geven. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. In 2020 zijn in het kader van de liquiditeitspositie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en voor de financiering van de investeringen langlopende leningen afgesloten. Na een stijging in 2020 als gevolg hiervan nemen vervolgens de vaste schulden a.g.v. aflossingen af en zijn er geen nieuwe langlopende leningen gepland. De netto schuldquote zien we dan ook procentueel vanaf 2021 dalen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=57693fde-8d58-4617-8893-6d1e36f8ea49