Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte en Techniek 1 juni 2021, gemeente Brunssum42.428 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Kapitaalgoederen Om onze eigendommen op peil te houden worden jaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan Deze worden in principe gefinancierd uit de vrijvallende afschrijvingen, zodat hiervoor geen vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken. Voor wat betreft het onderhoud aan kapitaalgoederen wordt vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van deze voorziening geboekt zal worden Financiële begroting Voor een gedetailleerd financieel overzicht per gemeente en per product met alle relevante kengetallen en cijfers verwijzen we naar het desbetreffende hoofdstuk (hoofdstuk C). Van belang is om op hoofdlijnen kennis te kunnen nemen van de financiële consequenties van deze begroting voor elke individuele gemeente.

Meerjarenraming In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 13 van 42

08-04-2021

BEGROTING 2022

BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 1. Juridische structuur Aandeelhouders : 10 Gemeenten / AVA

Deelnemers : lOGemeenten! AB

[

Dagelijks Bestuur

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (BVF)

Raad van Commissarissen

N V. Reinigingsdiensten Rd4 (NV)

Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (BV KLB)/(TSC)

Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de GR Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het Textiel sorteercentrum ondergebracht in Rd4 Kringloop Bedrijf B.V.

2. Werkorganisatie

Directie Directeur

Projecten

Secretariaat

Manager R-ojecten

Hoofd Secretariaat

TD&FZ

Productie

Grondstoffen

Beleid & Verkoop

Financiën & CT

P&O&KAM

Manager TD&FZ

Manager Reductie

Manager Grondstoffen

Manager Beleid & Verkoop

Manager Financiën & CT

Manager P&O & KAM

Directeur Manager Projecten Secretariaat Manager Technische dienst & Facilitaire zaken Technische dienst Inzamelmiddelen Facilitaire zaken Manager Productie Bedrijfsbureau Bedrijfsleiders + Staf Inzameling Transport Reiniging Manager Grondstoffen Staf Grondstoffen RSC Textiel sorteercentrum Op- en overslag Milieuparken Assortimentsbeheer + BEST-tas Kringloop

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Fte's 1 1 2

15 5

14 6 85 36 33 3 5

1 7 43 37

Pagina 14 van 42

08-04-2021

Manager Beleid & Verkoop Beleid Commerciële Zaken Servicepunt Marketing & Communicatie Manager Financiën & ICT Financiën ICT Manager P&O & KAM P&O KAM Totaal aantal fte's

3 6 9 2 7 6

5 1

Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2020 vonden 87 medewerkers (65,77 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek via WSP en daarnaast 17 medewerkers, actief via U Wilt Werk (UWW) en Joy 2 Work (J2W). Ultimo 2020 zijn 48 mensen als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels. Bovendien waren er ultimo 2020 zo'n 75 medewerkers van de WSW populatie van WSP actief in ons textielsorteercentrum. De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit te breiden naar minstens 150 conform het strategisch meerjarenplan is nog steeds gehaald. We zien wel een verschuiving qua leveranciers van deze mensen: de instroom van WSW medewerkers uit het WSP is minimaal. Vandaar dat er samenwerking gezocht is meer organisaties.

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 1-12-2020 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen. Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2020 aantal % inwoners per aansl.

Gemeenten

Aantal inwoners per 01-01-2021 aantal

Brunssum Beekdaelen *) Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

27.682 23.064 25.898 14.204 86.935 45.468 37.261 10.481 10.082 12.464

9.4 7,9 8,8 4,8 29.6 15,5 12.7 3,6 3.4 4,2

13.842 10.398 11.219 6.763 43.982 22.670 17.583 4.857 5.551 5.564

9.7 7.3 7.9 4.7 30.9 15.9 12,3 3.4 3.9 3,9

2,00 2,22 2,31 2,10 1,98 2,01 2,12 2,16 1,82 2,24

GR-gemeenten

293 539

100,0

142.429

100,0

2,06

*) gecorrigeerd voor voormalig Schinnen i.v.m. dienstverlening via RWM

4. Prijspeil (algemeen)

De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

5. Inkomsten

De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandsvermogen. Er is wel een reservering voor de bestemmingsreserve inzake duurzaamheid.

6. Verwerkingskosten De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2022 is uitgegaan van een cao-loonkostenstijging 2021-2022 van 3,5%. De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerker gegevens september 2020, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2021 en 2022. Aangezien de verwachting is dat de cao in 2021 minder zal stijgen dan eerder aangenomen, is deze stijging aangepast naar 2,5%, terwijl er 3,5% vorig jaar is begroot, is de begroting 2022 voor -1% extra bijgesteld t.o.v. het begrotingsboek 2021.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.550 uur (2021: 1.450 uur).

8. Overige goederen en diensten De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald, rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 15 van 42

08-04-2021

9. Verrekeningsgrondslagen Basispakket De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere verrekeningssystematiek met zowel de burgers als met de gemeenten afzonderlijk. Het principe "wie meer afval aanbiedt, betaalt meer" geldt zowel voor de burgers als voor de gemeenten. In de begroting 2009 is deze andere verrekeningsgrondslag voor de eerste keer doorgevoerd.

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven. Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2022 werkelijk aansluitingen

Huis-aan-hulslnzameling verwerkingskosten restafval verwerkingskosten GFT-afval logistieke kosten papier inzameling kunststof inzameling (PMD) extra container verzamelcontainers Op afroep grofvuil snoeiafval

bezoeken

meldingen

X X X ÏX X X X X X

straatvoorzieningen verwerkingskosten exploitatiekosten

X X

Milleuparken venverkingskosten

X X

logistieke kosten exploitatiekosten^

exploitatiekosten

X X X X X X X

Kringloopactiviteiten Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalbeheersplan Resterende kosten Illegale dumpingen Duurzaamheid

De verdeelsleutel voor de begroting 2022 is gelijk gebleven. Dit geldt voor alle Rd4 gemeenten. 10. Verdeelsleutel begroting 2022

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 16 van 42

0804-2021

Uitgangspunten ledigingtarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten Bij het Volume/Frequentiesysteem geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per aansluiting een tarief voor het aanbieden van restafval in minicontainers. De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt: 1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief. Bij voorkeur streven we ernaar om de variabele tarieven (de ledigingstarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden. 2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om de variabele tarieven (ledigingstarief) voor het aanbieden van GFT-afval, het € 0,00 tarief te hanteren (m.u.v. gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten). Dit om het gescheiden inzamelen van GFT-afval te stimuleren. 3. De hoogte van het ledigingstarief bij restafval is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt van een van de voordelen die het Volume/Frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten. 4. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren. 5.

Met de inkomsten van de variabele tarieven wordt een gedeelte van de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt. De venwachting is dat deze inkomsten uit de variabele heffing lager zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFTen restafval, de resterende kosten worden verrekend via het vaste tarief. 6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau. Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt Rd4 apparatuur heeft aangekocht waarmee het mogelijk is om het GFT-afval te scannen op vervuiling.

Aan de hand van de tarieven 2021 zijn door Rd4 aannames gemaakt inzake de verwachtingen van benodigde uren en het te verwachte aanbod van afvalstromen. Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het Volume/Frequentiesysteem biedt en hoe beter hij afval scheidt, hoe minder de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeente via dit deel van de heffing. Hierdoor ontstaat de situatie dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing dalen. Met andere woorden: door het afval aanbied- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren waardoor er via de heffingsinkomsten onvoldoende inkomsten gegenereerd worden om de totale afvalverwijderingskosten te kunnen afdekken. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

Tarieven beleid Rd4 milieuparken. De tarieven 2022 gaan niet wijzigen t.o.v. de tarieven 2021.

Ê E

I O)

Milieupark tarieven Oud papier karton Textiel

€ €

Glas PMD Oud ijzer

€ € €

KCA Vet en olie Electrische app. Harde kunststoffen Autobanden zonder velg Snoeiafval Asbest

€ € € € € € €

2022 to

■s fl

Milieupark tarieven •Houtafval A/B •Grofvuil C-hout Dakleer Puin schoon Puin vervuild

€ € € € € €

3,75 7,90 6,25 6,25 2,50 22,50

schone grond______ GFT-afval (zak 50 Itr) restafval (zak 50 Itr)

€ € €

3,75 1,60 1,60

2022

•houtafval en grofvuil kan 2 keer gratis worden aangeboden

Gemeentegrens overschrijdend gebruik van milieuparken Vanaf 1 januari 2018 kunnen de burgers uit de Rd4 gemeenten ook gebruik maken van de milieuparken van de GR Geul en Maas. Dit geldt ook omgekeerd dat burgers uit de GR Geul en Maas gemeenten gebruik kunnen maken van de Rd4-milieuparken. In 2020 zijn 9 459 bezoeken van burgers uit Rd4-gemeenten geregistreerd bij de GR Geul en Maas-milieuparken en 5.830 van burgers uit GR Geul en Maas-gemeenten bij de Rd-4 milieuparken.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 17 van 42

08-04-2021

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verarijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, GFT, papier, PMD, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de milieuparken) en overige diensten (afvalstoffenwijzer en APP en Servicepunt). Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen vooralle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie In de andere Rd4 gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume-frequentie systeem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten en gemeente Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving. De belangrijkste aandachtspunten zijn: - het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen.

Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu; - het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald; - het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen; - het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval.

lasten: Restafval GFT Papier Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen PMD Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer en App Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Illegale dumpingen Duurzaamheid

baten: GR-gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

saldo:

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Rd4 2021

Rd4 2022

8.723.364 5.418.563 397.093 402.901 5.388.955 888.132 2.680.472 1.135.321 659.834 74.806 923.993 2.584.092 -4.296.075 0 0

8.547.069 5.099.173

771.690 388.297 6.123.724 846.030 1.894.874 1.236.206 612.181 76.697 902.235 2.935.069 -2.617.540 64.516 142.429

24.981.451

kosten per aansluiting

60,01

kosten per inwoner

1,00

29,12 17,37 2,63 1,32 20,86 2,88 6,46 4,21 2,09 0,26 3,07 10,00 -8,92 0,22 0,49

27 022.649

189,73

92,06

24.981.451

27.022.649

189,73

24.981.451

27.022.649

Pagina 18 van 42

35,80 5,42 2,73 42,99 5,94 13,30 8,68 4,30 0,54 6,33 20,61 -18,38 0,45

08-04-2021

Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten Het pluspakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. Het dienstverleningsniveau van het pluspakket is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks met iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld. De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten.

Raming van baten en lasten

lasten : NV (KWD +RSC) Straatreiniging Kolken reiniging Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruid beheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

baten: GR-gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

saldo:

Rd4 2021

Rd4 2022

2.306.253 1.776.500 485.400 83.000 460.500 825.100 846.400 0 11.600

3.220.214 1.845.100 504.500 85.000 491.500 1.058.200 966.000 0 11.600

6.794.753

8.182.114

4.488.451 2.306.302 0

4.961.900 3.220.214 0

6.794.753

8.182.114

Bedrag onvoorzien In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het resterende weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 19 van 42

08-04-2021

PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risico's Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen. De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen Is niet bereikt omdat In 2019 een onttrekking heeft plaats gevonden welke afgesproken is bij de begrotingsbijstelling.

Onderstaand wordt de samensteiling van het weerstandsvermogen weergegeven alsmede het aandeel per gemeente.

T/m 2016

2017

2018

2019'

concept jaarrek. 2020

Totaal

Resultaat boekjaar Bestemmingsreserve "huisvesting" Uitgekeerd overschot

18.713.890

1.194.130

637.062

-724.227

973.072

20.793.927

16.657.930

1.201.672

597.801

542.884 0

542.884 18.457.403

Weerstandsvermogen

2.055.960

-7.542

39.261

-724.227

430.188

1.793.640

176.106 208.738 145.935 0 682.032 333.098 260.691 78.321 80.381 90.658

-46 -447 4.821 17.450 -21.140 -5.516 -3.457 -71 -510 1.374

330 2.476 -13 29.137 -1.070 2.903 2.538 537 1.602 821

-54.861 -73.841 -58.082 -35.327 -232.786 -120.137 -65.733 -25.917 -28.000 -29.543

31.362 42.072 33.459 20.261 133.074 68.365 53.267 14.757 16.717 16.854

152.891 178.998 126.120 31.521 560.110 278.713 247.306 67.627 70.190 80.164

2.055.960

-7.542

39.261

-724.227

430.188

1.793.640

Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrede Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal Weerstandsvermogen

Risico paragraaf Voor het boekjaar 2022 worden de onderstaande risico's onderkend: 1. Arbeidsrisico's Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden. In 2020 zijn we halverwege het jaar van verzekeraar gewisseld. Hierdoor is de premiestijging afgebogen naar beneden en zijn tevens de voorraden van de kringloop en op ons terrein meeverzekerd. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst. Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst. Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overieg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt. 3. Continuïteitsrisico Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand. Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodrager te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het nieuwe bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken.

Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten. Bij het niet voor handen hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit in het jaar 2020 gerealiseerd. We denken dat het niet mogelijk is om ons daar tegen te verzekeren tegen redelijke premies.

4. Milieurisico's Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 20 van 42

08-04-2021

5. Financiële risico's - Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt. Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben. - Het risico van kwaliteit PMD Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvatfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 241,- per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingspercentage van max. 15%. Bij vervuilingspercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten. - Het risico van afrekening van PMD voorgaande jaren Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we forse afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 500.000,-) Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Inzake papier is al aangegeven dat er een aanname is gemaakt inzake de ontwikkeling van de huidige prijs waar een garantie over bestaat. Bij metaal hebben we ook te maken met fluctuerende prijzen en daar geldt geen garantie. We schatten in dat we met een onzekerheidsmarge van € 500.000 blijven zitten. 6. Aansprakelijkheidsrisico's Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2021-2025) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de meerjarige analyse zullen er nieuwe financieringen nodig zijn op basis van voorlopige plannen. Indien dit in 2022 al structureel noodzakelijk blijkt zullen we de noodzakelijke stappen zetten.

8. Renterisico's. Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen. Met de rentestand ten tijde van het opstellen van de begroting lijkt dit risico momenteel niet zo groot. 9. Afvaltarief risico's In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamelfrequentie voor restafval waarbij de begrote afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren. 10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico. De GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb 'indien en voor zover zij een onderneming drijft'. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld.

Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vastgesteld op basis van een percentage van de omzet Dit percentage is vastgesteld op 1%. Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften Vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

Gemeentelijke risico's Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gerichter beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht komt Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn. Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is. dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun schommelfonds. Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 21 van 42

08-04-2021

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt er vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van de voorziening zal worden geboekt en dat het risico op extra kosten, behoudens calamiteiten, gering is. Investeringsplan

2025 100.000

Jaar van aanschaf_________________ Communicatie ____ Afvalbeheersplan/ Grondstoffenplan

2021 200.000 40.000

2022 75.000 0

2023 75.000

Gebouwen & terreinen

450.000

700.000

250.000

Rollpackers uitbreiding

125.000

75.000

100.000

817.500_

1.104.500 71£500 714.500 50.00b 50.000 155.000 155.000 50.0ÖÖ 5b;oob” 160.000 160.000 0 0 250. bob 250.000

Ondergrondse containers Perscontainers ____ Minicontainers ____ Rolcontainers^ _____________ Afzetcontainers Verpakkingscontainers Diverse andere inzamelmiddelen

Achterladers Zijladers Haakarm-voertuigen Vrachtwagens Bestelwagens Container transport Middelgrote veegmachine Gladheidmaterieel Onkruidbestrijding Diverse overige voertuigen

__ so^boö iss.boó

155.000

714.500 50.000 155.000

500Ö0 160.000

sbTbbo

.. 507000”

230.000

” b

210.000

25b.bM

210.000^ 0 28Ó.000

5o?obb

850.000

25b020

1.470.000

420.000 0

250.000

0 _ <10.000 I. 2407ÓÖÖ J. jlÖTÖOO 121.000 169.000 37Ö.ÖÖÖ

Hardware Software Vervanging boordcomputers

b ” b

180.000 ___ 0 70.000 ” 15.000

2024 100.000

0 420.000 0 0 110.000

z.°o

b 200.000

200.000

”0

80.000

258.00b 170.000

15ÖÏ000

26b.obb

SÏOJJOÖ 135.00Ö

200.000

123.000

72.500 25.000 4Ó.0bÓ'

115.000 50.000 50.000

22.500 278.750 37.500 1Ö.0Ó0 155;ÖÖb 50‘ÖOCI 102.5ÓÓ 50.ÓÖ0

110.000 ... 0

145.000

9b:bbo

124.000

143.000

270.000

50.000 175.000

Overig diversen

40.000

35.000

45.000

216000 9.236.750

80.000

40.000

30.000

3.983.000

3.359.500

3.324.000

Ö Ö'

85.000 145.000

______ 0 3.288.000

De investeringsbedragen voor 2021 tot en met 2025 zijn gebaseerd op de prijzen 2020 (geen indexering).

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijfjaar, ad € 23.191.250, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van € 22.945.904, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume niet helemaal gehaald. Dit is naast ons ambitieniveau vooral ook te wijten aan het feit dat de afgelopen jaren ons gerealiseerde investeringsvolume onder ons geplande investeringsvolume heeft gelegen.

Pagina 22 van 42

340;ÖÖb 0 8Ö.Ö00

80^^000

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

40.000 22b:0Ó0

Ö Ö

Öp- en overslag Njverheidsweg 17-23 Project Faseb op- en overslag

Textiel Sorteer Centrum

0“^

08-04-2021

Financieringsplan

A. De langlopende leningportefeuille bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, Is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijfjaar. Op basis hiervan zou er In de Investeringsperiode een extra lening van € 2.000.000 benodigd zijn.

In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding conform het investeringsplan. B. Kapitaalrente De omslagrente is begroot op 2,4% (2021: 2,4%). Leningen via de BNG en de NWB : aflossingsvrij € 7 mln ISjaar aflossingsvrij € 7 mln 20 jaar € 6 mln lineair 25 jaar lineair 25 jaar € 6.5 mln lineair 20 jaar € 10 mln

2,184% 2,250% 1,495% 4,805% 1,300%

vaste rente vaste rente vaste rente vaste rente vaste rente

Kasstroomoverzicht 2021 - 2025 (in duizenden euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Voorzieningen Afschrijvingen

-200 21.680 21.480

Veranderingen in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk Vorderingen Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)

1.831 650

2.481 23.961 Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-690 -22.501

-23.191 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten/Aflossingen uit kasgeldleningen Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden

-3.000 -5.000 -8.000

Mutatie geldmiddelen

-7.230

Verloop geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 2021 Mutatie 2021 - 2025 Stand per 31 december 2025

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

5.269 -7.230 -1.962

Pagina 23 van 42

08-04-2021

FINANCIËLE BEGROTING

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE Verkorte balanspresentatie rekening 2020 concept

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

22.725 30.163.874

22.725 36.398.759

22.725 35.970.824

22.725 34.685.939

22.725 33.358.310

22.725 31.874.894

Vlottende activa

8.899.403

7.068 403

7.068.403

Liquide middelen

5.268.540

-3.535.344

-3.914.980

-3.295.237

-2.490.321

-1.387.189

Totaal vermogen

44.354.543

39.954.543

39.146.972

38.481.830

37.959.117

37.578.833

2.497.365 542.884 _______ 0 3.040.249

2.497.365 0 _______ 0 2.497.365

2.497.365 0 142.429 2.639.794

2.497.365 0 427.287 2.924.652

2.497.365 0 854.574 3.351.939

2.497.365 0 1.424.290 3 921.655

142.884

192.884

242.884

292.884

342 884

Langlopende schulden

31.180.000

30.180.000

29.180.000

28.180.000

27.180.000

26.180.000

Kortlopende schulden

10.134.294

7.134.294

Totaal vermogen

44.354.543

39.954.543 0

39.146.972

38.481.830

37.959.117

37.578.833

rekening 2020 Concept 0

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

0 142.429

142429 284.858

421.251 427.287

854.574 569.716

142.429

427.287

854.574

1.424.290

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

542.884 50.000 -450.000 142.884

142.884 50.000

192.884 50.000

242.884 50.000

292.884 50.000

192.884

242 884

292.884

342.884

ACTIVA

PASSIVA Overige reserves Bestemmingsreserve huisvesting Bestemmingsreserve duurzaamheid Eigen vermogen

Voorzieningen

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

Aanvang jaar Storting Onttrekking Einde jaar

Bestemmingsreserve huisvesting/Voorziening groot onderhoud rekening 2020 Concept 542.884 Aanvang jaar Dotatie/Vrijval Onttrekking 542 884 Einde jaar

De toekomstige onderhoudsplannen moeten nog herijkt worden. Daarom is in 2020 de voorziening omgevormd naar een reserve. Het is de bedoeling de voorziening weer opnieuw te bepalen in 2021.

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 24 van 42

08-04-2021

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

begroting 2021

Omschrijving

Aangepast begroting 2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022 - 2021 geld %

Basispakket

Restafval GFT Papier Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer en App Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

-176.295 -319.390 374.598 -14.604

-2,0% -5,9% 94,3% -3,6% 13,6% -4,7% -29,3% ** 8,9% -7,2% 2,5% -2,4% 13,6% -39,1% •*

8.732.844 5.409.082 397.093 402.901 5.307.557 888.132 -1.158.685 1.135.320 659.834 74.806 923.993 2.584.092 -375.519 0 0

8.723.364 5.418 563 397.093 402.901 5.388.955 888 132 2.680.472 1.135.321 659.834 74.806 923.993 2.584.092 -4.296.075 0 0

8.547.069 5.099.173 771.690 388.297 6.123.724 846.030 1.894.874 1.236 206 612.181 76.697 902.235 2.935.069 -2.617.540 64.516 142.429

24.981.451

27.022.649

2.041.198

8,2%

NV (KWD -I- RSC) Straatreiniging Kolken reiniging Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruid beheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

2.306.253 1.776.500 485.400 83.000 460.500 825.100 846.400 150.000

3.220.214 1.845.100 504.500 85.000 491.500 1.058.200

11.600

966.000 0 11.600

913.961 68.600 19.100 2.000 31.000 233.100 119.600 -150.000 0

39,6% 3,9% 3,9% 2,4% 6,7% 28,3% 14,1% -100,0% 0,0%

Totaal pluspakket + NV

6.944.753

8.182.114

1.237.361

17,8%

Totaal generaal

3^.926.204

35.204.763

3.278.559

10,3%

Totaal basispakket

T34.T69

-42 102 -785.598 100.886 -47.654 1.891 -21.758 350.977 1.678.534 64.516 142.429

Pluspakket

** Inzake de Basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang Dus in de afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 26 van 42

08-04-2021

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving

rekening 2020 concept

EURO begroting 2022

begroting 2021

mutatie 2022 - 202£ geld

Aandeel gemeenten / derden per aansluiting in euro's totaal mutatie

Basispakket

10,9% 9,0% 8,9% 7,4% 5,3% 9,6% 4,8%

191,0 204,0 177,0 213,0 187,0 186,0 188,0 193,0 192,0 195,0

11,38 11,00 16,33 20,91 15,52 15,21 12,90 9,66 16,85 8,96

189,73

14^33!

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

2.527.447 2.058.606 1.919.516 1.352.775 7.726.577 3.832.584 3.148.853 915.747 983.765 1.055.955

2.481.173 2.002.696 1.806.374 1.299.486 7.546.204 3.864.003 3.084.955 890.475 970.867 1.035.219

2.638.666 2.117.051 1.989.611 1.440.931 8 228 951 4.208.762 3.311.795 937.401 1.064.395 1.085.086

682 747 344.758 226.839 46.927 93.529 49.867

GR-gemeenten

25.521.825

24.981.451

27.022.649

2.041.198

Overige gemeenten N.V. Reinigingsd. Rd4 Burgers & overigen

0 0 0

o o o

Overige

25.521.825

24.981.451

27.022.649

2.041.198

608.449 415.981 950 11.616

624.687 339.824 12.712 7.608 2.304.928 805.854

723.000

391.610 80.697 6.212 64.369

589.850 1.000 550 2.322.500 803.750 384 100 77.550 400 59.250

98.313 250.026 -11.712 -7.058 17.572 -2.104 -7.510 -3.147 -5.812 -5.119

73,6% -92,1% -92,8% 0,8% -0,3% -1,9% -3,9% -93,6% -8,0%

Totaal basispakket

157.494 114.355 183.236

6,3%

0.7% 10,1%

141.445

[

Pluspakket

15,7%

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

2.121.625 769.709 506.794 95.718 915 55.777

GR-gemeenten

A.5B7.534

4.638.500

4.961.950

323.450

7.0%

N.V. Reinigingsd. Rd4 Burgers & overigen

2.584.810 0

2.306.253 0

3.220.214 0

913.961 0

39,6%

Overige

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

39,6%

Totaal pluspakket + NV

7.172.344

6.944.753

8.182.164

1.237.411

17,8%

Totaal generaal

32.694.169

31.926.204

35.204.813

3.278.609

10,3%

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 26 van 42

08-04-2021

Omschrijving

rekening 2020

begroting 2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022 - 2021 geld %

Totaal generaal

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrede Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

3.135.896 2.474.587 1.920.466 1.364,391 9.848 202 4.602.293 3 655 647 1.011.465 984.680 1.111.732

3.105.860 2.342.519 1.819.086 1.307.094 9.851.132 4.669.857 3.476.565 971.172 977.078 1.099.587

3.361.666 2.706.901 1.990.611 1.441.481 10.551.451 5 012.512 3.695.895 1.014.951 1.064.795 1.144.336

255.806 364.382 171.524 134.387 700.320 342.655 219.330 43.780 87.717 44.749

8% 16% 9% 10% 7% 7% 6% 5% 9% 4%

GR-gemeenten

30.109.359

29.619.951

31.984.599

2.364.648 [

N.V. Reinigingsd. Rtl4 Burgers & overigen

2.584.810 0

2.306.253 0

3.220.214 0

913.961 0

40%

Overige

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

40%

Totaal generaal

32.694.169

31.926.204

35.204.813

3.278.609

10%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 27 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Brunssum Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

'afval

ELfffO 2021 totaal

EURO 2022

'afval

Aangepast

totaal Aangepast

'afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 20^ geld %

Basispakket

Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

333.352 141.633 -63.521 8.734 228.034 -69.827 -269.730 146 0 0 0 0 0

866.396 503.076 26.398 26.075 570.727 96.723 -99.704 110 408 64.168 7.275 95.026 251.299 -36.695

333.352 141.633 -63.521 8.734 236.787 -69.827 91.108 146 0 0 0 0 -369.592

866.396 503.076 26.398 26.075 579.480 96.723 261.134 110.408 64.168 7.275 95.026 251.299 -406.286

338.474 147.641 -38.045 8.552 232.623 -44.248 0 146 0 0 0 0 -208.706 0 0

849.298 493.700 51.255 27.522 604.495 87.296 180.632 120.141 59.495 7.454 90.375 285.245 -245.926 13.842 13.842

-17.097 -9.376 24.857 1.447 25.014 -9.427 -80.502 9.733 -4.673 179 -4.651 33.946 160.360 13.842 13.842

-2,0% -1,9% 94,2% 5,5% 4,3% -9,7% -30,8% ** 8,8% -7,3% 2,5% -4,9% 13,5% -39,5% •* 100,0% 100,0%

Totaal basispakket

308.820 12,4%

2.481.173 100,0%

308.820 12,4%

2.481.173 100,0%

436.437 16,5%

2.638.666

157.494

6,3%

0 189.600 58.800 0 0 0 0 10.000 33.500 150.000 280.000 0 1.100

0 5.300 1,600 0 0 0 0 0 1.000 5.000 100.000 -14.587 0

0,0% 2,9% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,4% 55,6% -100,0% 0,0%

98.313

15,7%

255.806

8,7%

ÏÖÖW

Pluspakket

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Riool reiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Trensport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbebeersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

Totaal generaal

14.000

0 184.300 57.200 0 0 0 0 10.000 32.500 145.000 180.000 14.587 1.100

14.000

624.687

14.000

723.000

Ï2%

100,0%

19%

100,0%

308.820

2.929.381

450.437

3.361.666

10,5%

100,0%

13,4%

100,0%

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen. " Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 28 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Beekdaelen Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 'afvat Aangepast

* afval

totaal Aangepast

totaal mutatie 2022 - 2^ geld

totaal

Basispakket Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

258.989 166.413 -96.771 8.117 161.674 -21.491 -233.662 109 0 0 0 0 0 0

Totaal basispakket

243.378

611.011 558.088 34.040 57.920 390.641 51.369 -66.589 82 680 48.053 5.448 71.161 188.187 -29.313

2.002.696

fOoX

258.989 166.413 -96.771 8.116 167.665 -21.491 78.925 109 0 0 0 0 -318.578

243.378 12,2%

611.042 558.057 34.040 57.920 396.632 51.369 245.998 82.680 48.053 5.448 71.161 188.188

-347.891

262.969 172.092 -57.957

6.493 164.724 -17.893 0 110 0 0 0 0 -180.871 0 0

2.002.696

349.667

■ iöi5,W

■ Ï8JK

-3.6% -10,1% 107,4% -14,2% 16,5% -20,2% -26,6% 9,2% -7,0% 2,8% -4,6% 13,9% -39,6% 0,0%

588.939 501.417 70.613 49.670 462.039 40.986 180.480 90.249 44.692 5.599 67.889 214.274

-22.103 -56.639 36.573 -8.250 65.408 -10.384 -65.518 7.569 -3.361

-210.195 0 10.398

137.696 0 10.398

100,0%

2.117.051 100,0%

114.355

5,7%

0 147.500 53,250 0 0 3.000 0

0 16.000 12.650 0 0

151 -3.272 26.087

Pluspakket

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

o 1.000 6.000

131.500 40.600 0 0 3.000 0 0 0 0 152.900 10.924 900

13.000 16.000

o o o

13.500 213.200 158.500 0 900

13.500 213.200 5.600 -10.924 0

0,0% 12,2% 31,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 3,7% -100,0% 0,0%

Totaal pluspakket

7.000

339.824

29.000

589.850

250.026

73,6%

Totaal generaal

250.378

2.342.519

378.667

2.706.901

364.382

15.6%

10,7%

100.0%

14.0%

100.0%

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de venverking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen. ** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds Is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 29 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Eijsden-Uargraten Inzamelsysteem: Gewicht en Volume/Frequentiesysteem EURO Omschrijving

2021 totaal

'afval

EURO 2022

totaal Aangepast

'afval Aangepast

'afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

194.370 73.984 -111.245 5.039 264.341 -30.840 -216.412 117 0 0 0

Totaal basispakket

179.354

o o

549.051 373.674 32.099 17.155 510.101 46.781 -65.740 88.647 51.521 5.841 38.148 201.769 -42.671

194.370 73.984 -111.245 5.039 272.164 -30.840 73.099 117 0 0 0 0 -297.333

539.386 383.338 32.099 17.155 517.923 46.781 223.770 88.647 51.521 5.841 38.148 201.769 -340.005

117.164 110.761 -40.763 6.007 136.247 -11.638 0 71 0 0 0 0 -113.270 0 O

518.973 349.412 91.987 22.018 526.135 50.580 206.455 97.375 48.221 6.041 53.301 231.193 -223.298 0 11.219

-20.414 -33.926 59.888 4.863 8.212 3.798 -17.316 8.728 -3.300 200 15.153 29.424 116.706 0 11.219

-3,8% -8,9% 186,6% 28,3% 1,6% 8,1% -7,7% ** 9,8% -6,4% 3,4% 39,7% 14,6% -34,3% ** 0,0% 100,0%

1.806.375 100,0%

179.354

1.806.374 100,0%

204.580 10,3%

1.989.611

183.236

10,1%

0 0 0 0 0

T5Ö^

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

Totaal generaal

0 0 0

o o o o o o o o

11.712 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

-11.712 O

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

o o o o o o

12.712

1.000

-11.712

-92,1%

179.354

1.819.086

204.580

1.990.611

171.524

9,4%

9;9%

100,0%

10,3%

100,0%

" Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 30 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem Inzamelsysteem: Volume/Frequentlesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

"afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 ‘afval Aangepast

totaal Aangepast

totaal mutatie 2022 - 2021 geld

totaal

‘afval

Basispakket

115.391 105.059 -66.912 3.412 133.408 -18.585 -148.979 71 0 0 0 0 0

379.103 394.371 19.607 10.076 278.494 46.164 -50.302 53.422 31.048 3.520 30.979 121.594 -18.591

71 0 0 0 0 -203.572

379.255 394.219 19.607 10.076 282.765 46.164 148.998 53.422 31.048 3.520 30.979 121.594 -222.162

Totaal basispakket

122.864

1.299.486

122.864

1.299.486

9,5%

100,0%

9,5%

100,0%

115.391 105.059 -66.912 3.412 137.679 -18.585 50.322

117.164 110.761 -40.763 6.007 136.247 -11.638 0 71 0 0 0

o -113.270 0 0

204.580 14,2%

-21.124 -10.444 32.094 5.518 46.423 -2.048 -33,245

36.415 139.367 -131.282 0 6.763

5.277 -1.980 122 5.436 17.773 90.880 0 6.763

-5,6% -2.6% 163.7% 54.8% 16.4% -4.4% -22.3% 9.9% -6.4% 3.5% 17.5% 14.6% -40.9% 0.0% 100.0%

1.440.931

141.445

10,9%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

358.131 383.774 51.701 15.595 329.188 44.116 115.753 58.699 29.068 3.642

*•

10Ó,Ó%

Pluspakket

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.058 550

Totaal pluspakket

7.608

550

-7.058 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0.0%

550

-7.058

-92,8%

0 0 0 0 0 0 0 0

o o o o

o o

Totaal generaal

122.864

1.307.094

204.580

1.441.481

9,4%

100,0%

14,2%

100,0%

134.387

10,3%

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 31 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Heerlen Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

EURO 2021 totaal

'afval

EURO 2022

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

totaal Aangepast

'afval

totaal

1.112.882 357.568 -229,934 45.823 566.050 -222.241 0 297.162 464 0 0 0 0 -1.199.285

2.922.111 1.394.621 175.591 116.528 1.480.547 237.962 115.000 726 327 351.401 204.230 23,154 302.441 799.820 -1.303.528

1.119.569 372.655 -137.775 40.357 556.569 -140.594 0 0 463 0 0 0

2.859.443 1.369.431 263.414 106.980 1.744.859 231.379 115.000 498.087 381.740 189.041 23.684 287.160 906.348 -791.596 0 43.982

728.489

7.546.204 100,0%

1.125.310 13,7%

0 1.068.000 169.500 0 24.000 0 0 38.000 145.000 345.000 465.500 46.428 3.500

0 185.000 43.000 0 0 0 0

o o o o o o

1.105.000 170.000 0 24.000 0 0 39.000 148.000 355.000 478.000 0 3.500

2.304.928

228.000

2.322.500

9.8%

••ïööTö^

1.353.310

10.551.451

* afval Aangepast

Basispakket Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Straatvoorzieningen extra reit Kunststof inzameling (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

1.112.882 357.568 -229.934 45.823 543.686 -222.241 0 -879.760 464 0 0 0

o o

2.922.111 1.394.621 175.591 116.528 1.458.184 237.962 115.000 -450.595 351.401 204.230 23.154 302.441 799.820 -104.243

Totaal basispakket

728.489 9.7%

7.546.204 100,0%

o -685.934 0 0

8.228.951

-62.668 -25.190 87.823 -9.548 264.311 -6.583 0 -228.240 30.339 -15.189 530 -15.282 106.528 511.933 0 43.982

-2,1% -1.8% 50,0% -8.2% 17,9% -2.8% 0.0% -31,4% *• 8.6% -7.4% 2.3% -5.1% 13,3% -39.3% 0.0% 100.0%

682 747

9,0%

0 37.000 500 0 0 0 0 1.000 3.000 10.000 12.500

0,0% 3,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2.1% 2,9% 2,7% 0,0% 0.0%

64.000

2.8%

746.747

7.6%

ÏTOÏÖK

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Piaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

178.000 43.000

221.000

w Tofaa/ generaal

949.489

9.851.132

lO.l

12,8%

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen. ** Inzake de basispakket onderdelen PMD. milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4. geconsolideerd

Pagina 32 van 42

08434-2021

Aandeel gemeente Kerkrede Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

•afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022

•afval Aangepast

totaal Aangepast

•afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

Basispakket

600.033 214.740 -131.509 24.838 303.978 -114.423 -440.664 239 0 0 0 0 0

1.440.910 777.607 42.449 57.154 784.484 113.729 -161.754 180.922 105.150 11.921 155.715 411.796 -56.079

600.033 214.740 -131.509 24.838 316.009 -114.423 148.846 239 0 0 0 0 -601.541

1.440.910 777.607 42.449 57.154 796.515 113.729 427.756 180.922 105.150 11.921 155.715 411.796 -657.620

609.254 220.953 -78.801 27.003 310.523 -72.468 0 239 0 0 0 0 -342.967 0 0

1.473.228 703.971 92.019 61.420 934.552 111.668 264.369 196.763 97.439 12.208 148.013 467.166 -399.394 22.670 22.670

32.319 -73.637 49.570 4.266 138.037 -2.061 -163.387 15.841 -7.711 267 -7.702 55.370 258.226 22.670 22.670

2,2% -9,5% 116,8% 7.6% 17,3% -1,8% -38,2% 8,8% -7,3% 2,4% -4,9% 13,4% -39,3% 100,0% 100,0%

Totaal basispakket

457.233

3.864.003 100,0%

457.233 11,8%

3.864.003 100,0%

673.735 16,0%

4.208.762

344.758

8,9%

KWD Straatreiniging Kolken reiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 231.200 74.000 0 0 0 0 35.000 240.000 200.000 0 23.904 1.750

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237.500 76.500 0 0 0 0 36.000 252.000 200.000 0 0 1.750

0 6.300 2.500 0 0 0 0 1.000 12.000 0 0 -23.904 0

0,0% 2,7% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 5,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

Totaal pluspakket

20.000

805.854

20.000

803.750

-2.104

-0,3%

2?5%

100,0%

2?5%

100,0%

477.233

4.669.857

693.735

5.012.512

342.655

7.3%

100,0%

13,8%

100,0%

i1,é% -

Pluspakket

Totaal generaal

" De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de veniverking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

Begroting 2022 GR R<i4, geconsolideerd

Pagina 33 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Landgraaf Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

‘afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 totaal Aangepast

‘afval Aangepast

‘afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld

Basispakket

Totaal basispakket

420.536 206.772 -99.748 15.581 311.171

1.046.780 706.483

-56.206 0 185 0 0 0 0 -293.755 0 0

1.001.481 641.406 66.875 50.101 814.499 93.745 233.786 152.611 75.574 9.468 114.800 362.337 -340.055 17.583 17.583

-45.299 -65.077 34.277 -2.443 112.453 -6.948 -100.520 12.135 -6.068 212 -6.104 42.603 222.452 17.583 17.583

-4,3% -9,2% 105,2% -4,6% 16,0% -6,9% -30,1% 8,6% -7,4% 2,3% -5,0% 13,3% -39,5% 100,0% 100,0%

3.084.955

563.843

3.311.795

226.839

7,4%

100,0^0

i77)%'

100,0%

18.560 1.450

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 120.000 78.100 0 0 0 0 0 44.500 140.000 0 0 0 0 1.500

3.000 1.600 0 0 0 0 0 1.500 4.900 0 0 0 -18.560 50

391.610

20.000

384.100

-7.510

-1,9%

100,0%

5;2%

100,0%

407.718

3.476,565

583.843

3.695.895

219.330

6,3%

■ïTt^

100,0%

15,8%

100,0%

-88.843 -377.936 186 0 0 0 0 0

32.597 52.545 691.442 100.693 -171.288 140.475 81.643 9.256 120.904 319.735 -46.309

420.536 206.772 -99.748 15.581 321.775 -88.843 127.658 186 0 0 0 0 -516.198

1.046.780 706.483 32.597 52.545 702.046 100.694 334.306 140.475 81.643 9.256 120.904 319.735 -562.507

387.718

3.084.955

387.718

12,6%

100,0%

426.999 212.830 -59.737 16.802 316.726

Pluspakket

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Ondergrondse containers Ledigen afvalbakken Onkruid beheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

Totaal pluspakket

20.000

Totaal generaal

o o o o o

117.000 76.500 0 0 0 0 0 43.000 135.100 0

o o

0 2,6% 2,1%

3,5% 3,6%

-100,0 3,4%

*• Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang, Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 34 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Simpelveld Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysleem (met gratis GFT) EURO 2021 Omschrijving

totaal

- afval

EURO 2022

‘afval Aangepast

totaal Aangepast

‘afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld

Basispakket

Restafval GFT-afval Papier inzameling huls aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

106.160 69.521 -42.844 4.561 75.075 -13.553 -94.092 51 0 0 0

Totaal basispakket

105.782 11,9%

o o

269.172 235.363

13 999 20.030 181.083 24.817 -27.208 38.957 22.642 2.567 33.530 88.670 -13.147

106.160 69.522 -42.844 4.561 75.755 -13.553 31.782 51 0 0 0 0 -128.651

269.172 235.363 13.999 20.030 183.860 24817 98.666 38.957 22.642 2.567 33.530 88.670 -141.798

107.791 72.094 -25.674 4.644 77.234 -8.358 0

51 0 0 0 0 -73.312 0 0

4.857 4.857

-12.336 -23.735 17.072 -2.846 29.692 -3.875 -33.281 3.199 -1.765 49 -1.818 11.419 55.438 4.857 4 857

-4,6% -10,1% 122,0% -14,2% 16,1% -15,6% -33,7% 8,2% -7,8% 1,9% -5,4% 12,9% -39,1% 100,0% 100,0%

46.927

5,3%

0 15.000 12.600 0 0 0 0 0 0 0

0 500 0 0 0 0 0 0 0

49.500 0 450

1.500 -5.147 0

0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% -100,0% 0,0%

-3.147

-3,9%

43.780

4.6%

256.836 211.629 31.071 17.184 213.552 20.942 65.385 42.156 20.876 2.615 31.712 100.089 -86.360

890.475

105.762

890.475

154.471

937.401

100,0%

11,9%

100,0%

16,5%

100,0%

Pluspakket

0 14.500

KWD Straatreiniging Kolken reiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruid beheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

Totaaf generaal

12.600 0 0 0 0 0 0 0 48.000 5.147 450

80.697

77.550

ö?ö%

100,0%

ö?ö%

ioö;ö^

105.782

954.657

154.471

1.014.951

11,1%

100,0%

15,2%

100,0%

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten -t- de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 35 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Vaals Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFTj

Omschrijving

- afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval

totaal Aangepast

'afval Aangepast

totaal mutatie 2022 - 2^

geld

totaal

Basispakket

-27.129 5.791 97.261 -27.819 -89.387 58 0 0 0 0 0

321.329 195.938 4.767 16.071 225.042 37.871 -27.136 43.987 25.565 2.898 37.859 100.119 -13.442

108.211 53.187 -27.129 5.791 100.713 -27.819 30.193 58 0 0 0 0 -123.032

321.329 195.938 4.767 16.071 228.493 37.871 92.445 43.987 25.565 2.898 37.859 100.119 -136.474

109.874 54.223 -16.269 3.992 99.092 -17.745 0 58 0 0 0 0 -67.793 0 0

317.163 203.220 16.449 13.437 264.608 33.768 65.950 48.180 23.859 2.989 36.243 114.391 -81.412 0 5.551

-4.166 7.283 11.681 -2.633 36.115 -4.102 -26.495 4.192 -1.706 91 -1.616 14.272 55.061 0 5.551

-1,3% 3,7% 245,0% -16,4% 15,8% -10,8% -28,7% ** 9,5% -6,7% 3,1% -4,3% 14,3% -40,3% ** 0,0% 100,0%

120.173

970.867

120.173

970.867

165.433 15,5%

1.064.395 100,0%

93.529

9,6%

0 0 0

o o o o o o o o o o o

5.812 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400

-5.812 O

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

6.212

400

-5.812

-93,6%

0^0%

100,0%

Ö?Ö%

100,0%

120.173

977.078

165.433

1.064.795

87.717

9,0%

12,3%

100,0%

153^

100,0%

108.211 53.187

Totaal basispakket

Pluspakket

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging RIoolrelnIging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

Totaal generaal

o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen. ** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 36 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Voerendaal Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 totaal Aangepast

* afval Aangepast

totaal mutatie 2022 - 2021 geld

totaal

‘ afval

129.751 77.251 -52.355 4.891 80.619 -15.453 -119.183 59 0 0 0 0 0

Totaal basispakket

105.578 10.2%

326.983

269.860 15.546 29.348 217.359 17.023 -38.368 44.420

25.816 2 927 38,231

101.103 -15.029

1.035.219 100,0%

129.751 77.251 -52.355 4.891 83.952 -15.453 40.257 59 0 0 0 0 -162.774

326.983 269.860 15.546 29.348 220.692 17.023 121.073 44.420 25.816 2.927 38.231 101.103 -177.803

131.745 79.771 -31.351

105.578

1.035.219 100,0%

164.819 15,2%

10,2%

4.873 82.396 -9.574 0 59 0 0 0 0 -93.098 0 0

323.575 241.212 36.306 24.371 229.798 16.550 83.978 48 292 23.915 2.996 36,328 114.659 -108.022 5.564 5.564

-3.407 -28.648 20.760 -4.977 9.105 -473 -37.095 3.873 -1.901 69 -1.903 13.556 69.781 5.564 5.564

-1,0% -10,6% 133,5% -17,0% 4,1% -2,8% -30.6% ** 8.7% -7.4% 2.4% -5.0% 13.4% -39,2% ** 100.0% 100,0%

1.085.086

49.867

4,8%

500

0 500 250 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.869 0

0,0% 1,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0,0% 0.0% 0,0% 0,0% -100,0% 0.0%

-5.119

-8.0%

44.749

4.1%

ïöööW

Pluspakket

0 30.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal pluspakket

Totaal generaal

0 30.500 28.250 0 0 0 0 0 0 0

o o

5.869 500

64.369

59.250

ö;ö%

100,0%

ö;öw

100,0%

105.578

1.099.587

164.819

1.144.336

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=91cee38c-26e3-4f00-bf5e-74bf301025a0