Agendabundel
Tekst van het document
Voortgang 1.1 In 2022 wordt de toekomst van de De fusie met bibliotheek Kerkrade bibliotheek in Brunssum is vanaf 1-1-2022 een feit. veiliggesteld door een fusie met de bibliotheek Kerkrade, binnen de door de raad vastgestelde kaders. Verder wordt de bibliotheek Brunssum getransformeerd naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat.
Beslispunt
36
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 560001 - Openbare Bibliotheek € 8.700,- indexatie 2023 e.v. conform subsidieverordening op basis index% uit circulaire Algemene Uitkering 2021.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 560001 9 9 9
Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 030020 - Speeltuingebouw Klaver Vier Incidentele verhoging kostenpost klachtenonderhoud met € 5.000,- als gevolg van spoedreparatie breektank Klaver 4. (Een breektank wordt toegepast op plekken waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is. Hiermee wordt voorkomen dat mogelijk vervuild water terugstroomt in het waterleidingnet.) 570021 - Openbare speelplekken Aanpassing van de raming op dit product met € 1.742,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. 570200 - Groencoördinatie Aanpassing van de raming op dit product met € 1.782,- (inhuur WSW) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. 570201 - Bosbeheer Aanpassing van de raming op dit product met € 16.628,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 030020 5
570021
2
2
2
2
570200
2
2
2
2
570201
17
17
17
17
37
570203 - Onderhoud gereedschap en machines Op dit product bij ramen van € 2.100,- i.v.m. prijsstijging van 25% op brandstoffen. 570204 - Plantsoenen Aanpassing van de raming op dit product met - € 109.239,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 59.000,- i.v.m. prijsstijging van 10% op materieel en inkoop beplanting. 570207 - Sanering-/reconstructie bomenbestand Aanpassing van de raming op dit product met € 37.902,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 14.000,- i.v.m. prijsstijging van 10% op aankoop bomen. 570211 - Fontein Lindeplein Aanpassing van de raming op dit product met € 18.306,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 8.000,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit.
570203
2
2
2
2
570204
-50
-50
-50
-50
570207
52
52
52
52
570211
26
26
26
26
38
PROGRAMMA 9 MILIEU Taakveld: Riolering (XT-72) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 720001 - riolering Aanpassing van de raming op dit product met - € 1.848,- (inhuur WSW € 1.500,-, adviesbureaus € 48.000,- en vervangingskosten € 44.652,-) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. 720002 - onderhoud riolering Aanpassing van de raming op dit product met € 20.031,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 12.500,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit en € 7.000,i.v.m. 10% prijsstijging op uitbesteed onderhoud. 720003 - Rioolinspecties Op dit product bij ramen € 2.500,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud. 720004 - Overige kosten-baten riolering Aanpassing van de raming uitgaven op dit product met € 47.500,- (onderhoudskosten + huurkosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Aanpassing van de raming inkomsten op dit product met € 91.576,- (onttrekking uit de voorziening riolering) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 8.000,- i.v.m.
prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 720001 -2 48 48 48
720002
40
40
40
40
720003
3
3
3
3
720004
-36
-96
-96
-96
39
Op dit product bij ramen € 800,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud 720009 - Rioolreiniging Aanpassing van de raming op dit product met € 10.000,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 5.200,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.
720007
1
1
1
1
720009
15
15
15
15
Taakveld: Milieubeheer (XT-74) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Een “circulaire economie” is een economie gericht op een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee doet en waarbij de klimaatproblemen worden aangepakt vanuit de gedachte, people, planet en profit/ prosperity. Om invulling te kunnen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 zal er een visie ontwikkeld worden en zal er beleid geformuleerd worden. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Op basis van de Startnotitie Circulaire Economie wordt een visie- en beleidskader ontwikkeld.
Voortgang Beslispunt Op 12 april 2022 is de raad per brief geïnformeerd dat het beleidskader niet lokaal maar regionaal wordt ontwikkeld in Parkstad verband.
Doel: Wat willen we bereiken 4 - Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico’s voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert. - Wet basisregistratie ondergrond (BRO): om te voldoen aan de lever-, gebruiks-, meld- en onderzoeksplicht en om het delen en opslaan van informatie en gegevens voor de ondergrond te stroomlijnen (verbeteren dienstverlening) levert de gemeente Brunssum als bronhouder geotechnische sonderingen, boormonster beschrijvingen en grondwater monitoringsputten (die on opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd) aan voor de Landelijke voorziening Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt 4.1 Starten met de actualisering van De nota bodembeheer mijnsteen is de bodemkwaliteitskaart mijnsteen op 19 april door de raad Brunssum, vanwege de vastgesteld. De voorbereidingen actualiseringsverplichting van 1 van de actualisering van maal per 5 jaar. 40
de bodemkwaliteitskaart zijn inmiddels in gang gezet.
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 740002 - Milieubeleid: Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 118.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET, ten behoeve van het ontwikkeltraject zonneweide Terca. Het traject loopt in 2022 en 2023. Voor 2022 wordt € 70.000,- onttrokken en voor 2023 een bedrag van € 48.000,-. Ook op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 100.000,- beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve PALET voor de uitvoering van de op 21 december 2021 vastgestelde Stimuleringsregeling groene daken. 740004 - AWACS aangelegenheden Het samen met de gemeente Beekdaelen laten uitvoeren van een onderzoek inzake de geluidshinder AWACS-toestellen. De kosten hiervan bedragen incidenteel € 10.000,-. De raad is hierover per brief van 28 maart 2022 door het college geïnformeerd. 740006 - Ongediertebestrijding Op dit product bij ramen € 2.000,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud. 740009 - Uitvoering Energie armoede De gemeente heeft van het rijk een bedrag van € 363.452,- ontvangen, dat dit jaar besteed dient te worden om huishoudens die in een kwetsbare positie zitten vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Deze middelen worden nu via de 1e bestuursrapportage in de begroting opgenomen (inkomsten en uitgaven).
De uitvoeringsplannen hiervoor zijn momenteel in voorbereiding.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 740002 170 48
740004
10
740006
2
740009
0
2
2
2
41
Taakveld: Begraafplaats (XT-75) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 750001 - Openbare begraafplaats Aanpassing van de raming op dit product met € 1.400,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 1.500,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 750001 3 3 3 3
42
PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt 1.1 Uitvoering geven aan de De raad wordt afzonderlijk via een deelprojecten die zijn opgenomen raadsinformatiebrief geïnformeerd in het uitvoeringsprogramma over de voortgang van de Centrum 2020-2026, denk hierbij ontwikkellocaties Lindeplein en o.a. aan de Kloosterstraat. Voor de locaties woningbouwprogrammering rond Entree Dorpstraat en het Centrum, de herinrichting van Raadhuisstraat wordt momenteel de openbare ruimte en de bestemmingsplan procedure transformatie van (winkel) voorbereid. vastgoed. 1.2 Stimuleringsregeling voor De stimuleringsregeling wordt op binnenstedelijk ondernemerschap, korte termijn opengesteld via de gevelrenovatie, transformatie en/of website van de gemeente bedrijfsverplaatsing. Brunssum en de website www.onsbrunssum.nl. Doel: Wat willen we bereiken 3 Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen. Resultaat: Wat doen we daarvoor
Voortgang Beslispunt 3.2 De gemeente geeft uitvoering aan De raad is onlangs schriftelijk de gebiedsontwikkeling Brunssum geïnformeerd over het project Centrum/transitie Rumpenerstraat Stratenaanpak. De subsidieregeling in het kader van de 3e tranche van wordt op 1 april gelijktijdig de Regiodeal Parkstad Limburg. opengesteld in de deelnemende Daarnaast wordt in het kader van gemeenten. de 2e tranche van de Regiodeal de gebiedsontwikkeling Brunssum Noord samen met partners opgepakt.
43
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025
Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora.
Voortgang Beslispunt De bedrijfspercelen 1 en 2, gelegen aan de zuidzijde (zijde Jonker van Weerststraat) zullen worden verkocht aan Vastadis B.V. uit Cuijk. Deze projectontwikkelaar is voornemens aldaar een modern bedrijfsverzamelcomplex voor MKB-ondernemers te realiseren. Uit het ontwerp van het plan blijkt voldoende aandacht voor stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheidsaspecten. Voor perceel 3 zal hierna een nieuwe openbare verkoopprocedure worden opgestart.
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025
44
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 820732 - Maatschappelijke voorziening Treebeek Als gevolg van het gereedkomen van de multifunctionele accommodatie (Mfa) dient nu het budget geraamd te worden binnen de begroting inzake de exploitatie van het gebouw (uitgaven € 98.600,- en inkomsten € 98.600,-). Dit betekent een budgettair neutrale raming.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 820732 0 0 0 0
Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 830020 - Toezicht en handhaving Structurele verhoging vanwege ingebruikname van portofoons door onze Boa's, zodat ze direct contact kunnen leggen met elkaar en met de politie. 830042 - Brunssum Noord Uitvoeringskosten Gemeente (Volkshuisvestingsfonds) Op 28 september 2021 heeft de raad besloten om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw gevormde reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds. Momenteel wordt gewerkt aan o.a. de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst en aan het communicatietraject en dergelijke. De raad zal naar verwachting medio 2022 nader geïnformeerd worden. Voor nu is er een uitvoeringsbudget
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 830020 5 5 5 5
830042
100
45
noodzakelijk (uit de reserve Volkshuisvestingsfonds) om voorbereidende handelingen te dekken. Ingeschat wordt een bedrag van € 100.000,- voor Brunssum Noord. Deze mutatie is dus budgettair neutraal omdat de raad het geld al gereserveerd heeft in de reserve Volkshuisvestingsfonds. 830052 - Schuttersveld Uitvoeringskosten (Volkshuisvestingsfonds) Op 28 september 2021 heeft de raad besloten om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw gevormde reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds. Momenteel wordt gewerkt aan o.a. de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst en aan het communicatietraject en dergelijke. De raad zal naar verwachting medio 2022 nader geïnformeerd worden. Voor nu is er een uitvoeringsbudget noodzakelijk (uit de reserve Volkshuisvestingsfonds) om voorbereidende handelingen te dekken. Ingeschat wordt een bedrag van € 100.000,- voor Schuttersveld. Deze mutatie is dus budgettair neutraal omdat de raad het geld al gereserveerd heeft in de reserve Volkshuisvestingsfonds.
830052
100
46
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT-010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 De gemeente Brunssum valt in 2022 onder repressief toezicht vanuit de provincie.
Voortgang Beslispunt Ook in 2022 valt de gemeente weer onder repressief toezicht
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 010101 - Mutaties Reserves In de begroting 2022 is € 2,8 miljoen gestort in de reserve Sociaal Domein. Dit in verband met de extra Rijksmiddelen Jeugd die voor 2022 worden ontvangen. Nu wordt uit deze reserve € 1.725.000,- onttrokken voor de bijstellingen op het product 672010 Jeugdhulp voor het jaar 2022. 010102 - Mutaties Reserves (Programma Bestuur en Burger) Ter dekking van de geraamde verkiezingskosten 2022 die binnen deze Berap geraamd worden op het product 020030 Verkiezingen (Programma 1 Bestuur en Burger, Taakveld XT-01 Burgerzaken) wordt er een bedrag van € 45.000,- onttrokken uit de reserve Verkiezingen. 010103 - Mutaties reserves (Programma Milieu) Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 118.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET, ten behoeve van het ontwikkeltraject zonneweide Terca. Het traject loopt in 2022 (€ 70.000,-) en 2023 (€ 48.000,-).
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 010101 -1.725
010102
-45
010103
-170
-48
Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 100.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET ten behoeve van de stimuleringsregeling 47
Brunssum Groendaken en Groengevels. Het traject loopt in 2022, 2023 en 2024. 010105 - Mutaties reserves (Programma's Volkshuisvesting en RO en Algemene dekkingsmiddelen) Op dit product wordt de onttrekking geraamd uit de reserve Volkshuisvestingsfonds ad € 200.000,inzake uitvoeringsbudgetten zoals toegelicht op Programma 11, taakveld XT-83.
010105
-200
Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 041000 - Afdeling Financiën & Control Externe inhuur voor projectmanagement, technische inrichting en overige technische aanpassingen/kosten voor de invoering van verplichtingenadministratie vraagt een financiële inzet van € 75.000,-. Hiervan wordt € 14.000,- gedekt vanuit het budget product Opleiding en Vorming (042105), dit deel verloopt hiermee budgettair neutraal. De overige € 61.000,- worden via deze rapportage geclaimd ten laste van de algemene middelen. De raming automatiseringskosten wordt verhoogd met € 55.000,-. Grootste impact hebben de jaarlijks stijgende onderhoudskosten van het financieel pakket. De begroting wordt nu structureel aangepast. De budgetten voor aardgas en energie zijn i.v.m. de aangekondigde prijsstijgingen verhoogd. Naar verwachting zal de stijging ongeveer 60% bedragen. Deze stijging is vooralsnog alleen in het lopende begrotingsjaar opgenomen 041109 - Bestuurscentrum intern Bij kantoormeubilair (438002) is voorlopig een indicatief bedrag van € 25.000,- opgenomen voor het ARBO-proof inrichten van de thuiswerkplekken. In de loop van 2022 wordt verder uitgewerkt hoe
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 041000 130 55 55 55
041108
11
041109
115
6
6
6
48
dit concreet gaat plaats vinden en komt er een voorstel voor definitieve borging van de noodzakelijke middelen. De budgetten voor aardgas (438120) en elektriciteit (438121) worden i.v.m. de aangekondigde prijsstijgingen verhoogd, met respectievelijk € 30.600,- en € 53.400,-. Naar verwachting zal de stijging ongeveer 60% bedragen. Deze stijging is vooralsnog alleen in het lopende begrotingsjaar opgenomen. In zijn raadsvergadering van 21 december 2021 heeft de Raad ingestemd (Gemeentebladnr. 2021/93) met een investeringskrediet voor aanpassingen in de Burgemeester Quintzaal. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden nu op dit product geraamd. Afschrijvingskosten van € 6.000,en rentelasten van € 300,-. 041200 - Afd. Bestuurszaken Overboeking van - € 60.000,- t.b.v. straatcoaches naar product criminaliteitspreventie (120004). Zie in dit kader ook het antwoord op toezegging 63 (211-2021). Dit verloopt budgettair neutraal. Bij het opstellen van de begroting 2023 e.v. zal bezien worden of dit bedrag structureel ingezet zal worden voor een jeugd boa dan wel voor een straatcoach. Aanvullende formatie (structureel) voor implementatie en uitvoering van intern communicatieplan (zie raadsinformatiebrief d.d. 18-01-2022 met nr.: 2007716/2011163. Voor 2022 betekent dit een ophoging van € 19.170,-. Voor 2023 e.v. gaat het hierbij om een bedrag van 38.340,- (o.b.v. 0,5fte).
De verzekeringspremie WGA wordt jaarlijks berekend over de voorlopige loonsom. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke cijfers. Conform de verrekening over de jaren 2020 en 2021 dient dit budget structureel te worden verhoogd met € 25.000,00. Verzekeringspremie WGA betreft een herverzekering van het risico van medewerkers die in de WIA terecht zijn gekomen. 041202 - Arbeidsvoorwaarden Verlenging (incidenteel) van het traject Duurzame inzetbaarheid dat zich ten doel stelt zoveel mogelijk medewerkers bewust te maken van een gezonde en duurzame levensstijl en inzetbaarheid. In 2021 is dit traject (voor het eerst) in gang gezet.
041200
-16
041202
25
63
63
63
49
Op basis van de evaluatie-uitkomsten (die positief waren) gaan we dit traject in 2022 (en mogelijk ook nog in 2023) continueren. In tegenstelling tot het eerste jaar (2021) ontvangen we hier geen ESFsubsidie meer voor. 041205 - Opleiding en vorming Het budget voor Opleiding en Vorming wordt hier met € 14.000,- verlaagd en toegevoegd als dekking voor invoering van de verrichtingenadministratie (zie product 041000 Financiën & Control). Deze mutatie verloopt budgettair neutraal. 042000 - Afdeling Publieksdiensten In november 2021 nam de raad het amendement 'Ondersteuning verenigingen' aan. Met dit amendement werd een bedrag van € 75.000,- vrij gemaakt om verenigingen financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten, gericht op ontmoeting en ledenbinding en om ledenverlies tegen te gaan. Voor de uitvoering van dit amendement is het noodzakelijk dat het budget Externe inhuur (435101) met € 7.500,- wordt verhoogd. 042100 - Afdeling Zorg Bijraming € 9.200,- betreft SPUK voor externe inhuur afwikkeling Toeslagen affaire 2021. 043000 - Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling € 10.000,- budget komt van product 612048 voor inhuur t.b.v. lokale inclusie agenda. Dit verloopt budgettair neutraal. € 13.000,- budget komt over van product 430005 voor tijdelijke uitbreiding capaciteit voor de uitvoering NPO. Dit verloopt budgettair neutraal.
Conform raadsbesluit wordt € 30.000,- geraamd voor 0,5 fte ondersteuning Kinderburgemeester/KinderRaad.
041205
-14
042000
8
042100
9
043000
53
43
30
30
50
Taakveld: Treasury (XT-05) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar Door de verlaging van het rentepercentage voor spaartegoeden kan het daarvoor bestemde budget worden verlaagd met € 80.000,-.
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 050001 -80
Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?
FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds Via de decembercirculaire 2021 zijn op dit product een aantal extra middelen ontvangen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is eenmalig € 62.055,- ontvangen. Op taakveld XT-02 Burgerzaken, product 020030 Verkiezingen is dit bedrag meegenomen in het totaal begrotingsbudget verkiezingen. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Voor Inburgering ontvangen we in 2022 incidenteel € 16.648,- voor incidentele middelen ICT en € 5.832,- voor lening inburgeringsplichtigen. Op taakveld XT-65, product 650002 Inburgering is het begrotingsbudget met deze bedragen verhoogd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Voor Robuust rechtsbescherming systeem, Versterking ondersteuning wijkteams, Impuls integraal werken en Systeemleren is voor 2022 €
Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 070000 -1.741 -324 -323 -332
51
131.000,- ontvangen. Op het taakveld XT-62 Wijkteams, product 620003 Verbetering leefbaarheid in de wijk is het begrotingsbudget met de daarmee gemoeide bedragen (38.000+74.000+10.000+9.000) verhoogd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Het rijk heeft het geld toegezegd voor bijdrage energie armoede. Dit bedrag schatten we voor Brunssum in op € 1.333.000. Ondanks dat dit nog niet in een formele circulaire is verwerkt, hebben we dit bedrag toch als inkomsten opgenomen. De betreffende uitgaven zijn op taakveld XZT-63 product 630003 – Armoedebeleid bijgeraamd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Via de algemene uitkering ontvangt Brunssum hiervoor voor in 2022 € 192.000,-. Dit is een structureel bedrag dat de komende jaren iets stijgt van € 194.000,- in 2023, € 196.000,- in 2024 naar € 202.000,- in 2025. Voor 2022 is een totaal van € 1.740.535,- extra ontvangen: (= 62.055 + 16.648 + 5.832 + 131.000 + 192.000 + 1.333.000).
52
C. INVESTERINGSKREDIETEN In deze bestuursrapportage zijn 2 investeringskredieten opgenomen.
Verhoging vervangingskrediet wegen met € 162.000,In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 10%, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met structureel € 162.000,- te worden verhoogd. De hiermee verband houdende jaarlijkse kapitaallasten zijn geraamd op het betreffende. Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-21 product 210001 - MOP-wegen. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de structurele verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 162.000,-.
Krediet aanpassingen Burgemeester Quintzaal ad € 60.000,In zijn raadsvergadering van 21 december 2021 heeft de Raad ingestemd (Gemeentebladnr. 2021/93) met een investeringskrediet van € 60.000,- voor het uitvoeren van aanpassingen in de Burgemeester Quintzaal. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden nu geraamd op het betreffende product. Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-04 041109 - Bestuurscentrum intern
53
D. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2022 2e begrotingswijziging 2022 Exploitatie (x € 1.000)
taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer ov. gebouwen/gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 – Onderwijsbeleid / leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie
Begroting Mutati Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2022 e begroting begroting begroting begroting berap 2022 2023 2024 2025 2022 2.223 4.766 1.160 193 13.148 321
2.223 4.766 1.267 193 13.469 241
2.176 2.874 1.160 193 13.652 295
2.180 3.334 1.160 193 13.841 277
2.185 4.087 1.160 193 13.956 263
514
514
524
535
546
-122
-122
-122
-122
-122
2.042 836 3.645 138 304 386 84 105 9 2.461 1.906 518 2.057 1.227 7 0 544 3.119 3.286 340 16.781 13.232 673
2.042 983 4.022 138 304 386 84 105 9 2.659 1.891 518 2.210 1.281 7 0 544 3.174 3.363 630 17.495 12.586 890
2.084 844 3.966 38 204 0 84 105 9 2.657 1.807 426 2.199 1.525 7 0 553 2.127 3.320 604 15.750 11.235 681
2.113 844 3.993 34 204 0 59 105 9 2.656 1.741 401 2.173 1.175 7 0 553 2.138 3.350 601 15.476 10.796 681
2.147 844 4.028 34 204 0 59 105 9 2.655 1.740 401 2.174 1.181 7 0 553 2.125 3.349 445 15.272 10.269 681
107 321 -80
147 377
198 -15 154 54
55 78 290 714 -645 218
54
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer ov. gebouwen / gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid / leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media
2.004 7.802 9.590 472 79 1.263 2.458 3.384 1.187 45 1.079 12.809 945 119.020
99 205 4.668
2.004 7.749 11.373 472 79 1.268 2.570 3.384 1.732 48 1.079 12.908 1.150 123.688
2.012 7.784 9.506 473 79 1.258 2.563 3.668 857 44 729 5.288 950 106.187
2.023 7.784 9.506 473 79 1.262 2.558 3.759 809 44 679 538 950 100.970
2.041 7.784 9.506 473 79 1.257 2.556 3.759 809 46 679 538 950 101.028
-3 -5.275 -2.140 -246 -197 -871 -1.076 -4.452 -1.700 -333 -67.523 -1.741 -278
-3 -7.415 -246 -197 -871 -1.076 -4.452 -1.700 -333 -69.264 -278
-3 -1.935 -246 -197 -871 -1.060 -4.532 -1.732 -356 -65.710 -278
-3 -1.349 -246 -197 -871 -1.046 -4.604 -1.759 -356 -66.095 -278
-3 -1.231 -246 -197 -871 -1.032 -4.677 -1.785 -355 -67.092 -278
-19 -145
-19 -145
-19 -145
-19 -145
-19 -145
-336 -13 -203
-336 -13 -203
-13 -203
-13 -203
-13 -203
-1.262 -1.128
-1.262 -1.039
-1.262 -962
-1.262 -962
-608 0
-607 0
-613 0
-615 0
-1.140 -1.166 -608 0
-53 1.783
5 112 545 3
-122 37
55
XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL BATEN Resultaat
-100 -41 0 -11.986 0 -125 -275
-3.585 -4.302 -5 -61
529 239 -195 -25
-20 -92 -363
-12.506 -99 -448 -119.020 -3.991 0 676
-100 -41 0 -11.458 239 -195 -125 -300
-100 -41 0 -11.437
-100 -41 0 -11.212
-100 -41 0 -10.991
0 -126 -300
0 -127 -300
0 -128 -300
-20 -3.677 -4.302 -368 -61
-20 -3.727 -4.635 -5 -61
-20 -3.724 -4.733 -5 -61
-3.724 -4.733 -5 -61
-12.605 -448 -123.011 676
-4.984 -448 -106.092 96
-235 -447 -101.025 -55
-235 -446 -101.750 -723
56
Bijgestelde begroting per programma Exploitatie (x € 1.000)
Programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 – Wijkgericht werken, integr., particip. 07 - Verkeer, vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL LASTEN Programma’s 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkgericht werken, integr., particip. 07 - Verkeer, vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Resultaat
Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 3.490 3.025 52.648 1.268 4.559 3.993 4.160 7.734 7.734 879 15.137 19.062 123.688
3.336 2.928 47.519 1.258 4.474 3.924 4.004 6.837 7.132 393 6.967 17.417 106.187
3.340 2.957 46.818 1.262 4.407 3.950 4.027 6.447 7.171 368 2.167 18.057 100.970
3.345 2.991 46.105 1.257 4.404 3.794 4.062 6.441 7.170 368 2.167 18.924 101.028
-249 -19 -11.839 -20 -2.390 -41 -145 -708 -8.408 -552 -13.053 -85.586 -123.011 676
-249 -19 -11.863 -20 -2.300 -41 -145 -708 -8.428 -216 -5.432 -76.671 -106.092 96
-249 -19 -11.639 -20 -2.224 -41 -145 -713 -8.523 -216 -682 -76.554 -101.025 -55
-249 -19 -11.419 -2.224 -41 -145 -715 -8.523 -216 -681 -77.518 -101.750 -723
57
E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES
Bedragen x € 1.000
Jaar Jaar Jaar Jaar 2022 2023 2024 2025 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1 af: Parade 2024 af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023 af: Bijdrage IBA 2021-2022 af: Overheveling van 2020 naar 2021/2022
€ 11.198
af: overhelingen van 2021 naar 2022 af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025 af: amend.1: geen indexering OZB/Honden-/Recl./begr.) af: amendement 2: jeugd-BOA of gelijksoortige functionaris af: amendement 5: noodfonds Energie Armoede af: amendement 6: onderzoek opwaardering vijverpark af: amendement 8: ondersteuning verenigingen af: amendement 9: geen Precariobelasting 2022 af: amendement 10: trappenpartij Schutterspark bij: saldi begroting 2022-2025 (boekwerk + septembercirc.2021) af: onttrekking inzake 1e berap 2022
€ -2.438 € -281 € -98 € -60 € -150 € -40 € -75 € -22 € -150 € 1.381 € -676
€ -185 € -99 € -60
€ -155 € -100 € -60
€ -75 € -102 € -60
€ 2.297 € -96
€ 2.776 € 55
€ 3.523 € 723
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12 Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember
7.764 € 12.000 19.764
9.171 12.000 21.171
11.687 12.000 23.687
15.696 12.000 27.696
€ -155 € -592 € -33 € -45
€ 7.764 € -400
€ 9.171 € 11.687
€ -50
Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2021 (voor accountantscontrole)
58
1 Vragen en antwoorden 1e Berap 2022 gemeente Brunssum.pdf
1e Berap 2022 Vragen indienen t/m7 juni 2022 Beantwoording 14 juni 2022 Paginanr. 7
Programma / paragraaf 1
Taakveld (nummering) XT-02
Vraagstelling
Beantwoording
Fractie
Verantwoordelijke afdeling
020030: Wat is de reden dat de prognoses voor 2023, 2024 en 2025 niet zijn ingevuld?
De komende vijf jaar vindt ieder jaar een verkiezing plaats (Proviciale Staten, Waterschap, Europees Parlement, Tweede Kamer, Gemeenteraad). Structureel wordt jaarlijks een bedrag van 30 K opgenomen in de begroting voor verkiezingen. Dit is, onder normale omstandigheden, voldoende om de kosten voor een verkiezing te dekken als de verkiezingen niet ieder jaar plaatsvinden. De organisatie van een verkiezing kost normaliter circa 35 - 40 K. Door corona zijn deze kosten opgelopen tot 110 K, waarvan 75 K door de Rijksoverheid is gecompenseerd bij de afgelopen 2 verkiezingen. Voor de komende verkiezingen is nog veel onduidelijk: zo is niet bekend of weer op extra dagen kan worden gestemd en of coronamaatregelen nodig zijn. Ook wordt misschien een proef gehouden met centraal stemmen. Door deze onduidelijkheid is het lastig een prognose te geven voor de komende verkiezingsjaren. Het is overigens niet gebruikelijk om de prognoses hier op te nemen.
VVD
PUBDNST
8
2
XT-12
Is er inmiddels een evaluatie gehouden betreffende de inzet van de straatcoaches ten aanzien van de jongerenoverlast?
Vooruitlopend op een eventuele verlenging van de inzet van straatcoaches in Brunssum in 2022 heeft er eind 2021, samen met gemeente, politie én straatcoaches, een evaluatie plaatsgevonden. Daarbij zijn de ervaringen bij de inzet van straatcoaches besproken. Straatcoaches blijken een belangrijke informatie- en communicatiepositie te vervullen. Door hun betrokkenheid en het contact met jongeren op straat kunnen de straatcoaches verschillende ketenpartners van relevante informatie voorzien over de cultuur en problematiek bij (groepen) jongeren. Bovendien vervullen de straatcoaches door het contact met jongeren enerzijds en betrokken organisaties, bewoners en ondernemers anderzijds een belangrijke tussenpositie in de communicatie. Kortom, de meerwaarde van de straatcoaches is bij de evaluatie aangetoond en om die reden is de inzet van straatcoaches in 2022 verlengd.
SP
BZ
8
2
XT-12
120004: Wat is de reden dat de prognoses voor 2023, 2024 en 2025 niet zijn ingevuld?
VVD
BZ
8
2
XT-12
Bent u nog van plan om de door het RIEC beschikbaar gestelde budget voor extra criminaliteitspreventie te gebruiken?
PvdA
BZ
XT-12
Fors hogere uitgaven van 139.000 maar wat zijn de resultaten?
Het bedrag van € 60.000,- is structureel (middelen zijn structureel beschikbaar gesteld door de raad) en staat voor 2023 e.v. nog op product 041200. Indien structureel gekozen wordt voor een verdere verlening van de inzet van straatcoaches, zal het bedrag structureel naar dit product (120004) verplaatst (moeten) worden. Indien gekozen wordt voor een structurele jeugd-boa blijft het bedrag voor 2023 e.v. op product 041200 staan. Ja, de versterkingsgelden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die via het RIEC Limburg beschikbaar zijn gesteld, worden later dit jaar ingezet t.b.v. extra criminaliteitspreventie. Daartoe hebben we toestemming verkregen van het RIEC Limburg. Als gevolg van Corona heeft een aantal uitvoeringsgerelateerde projecten de afgelopen jaren immers géén doorgang kunnen vinden. Het structurele budget van € 60.000,- wordt momenteel gebruikt voor de inzet van straatcoaches (verlenging), om redenen zoals hiervoor genoemd bij de beantwoording van vraag 7. Het restantbudget ter grootte van € 79.000,- wordt ingezet voor het RIEC-project (extra criminaliteitspreventie). Hiervan zijn nog geen resultaten bekend. Elke donderdag t/m zondag zijn vier straatcoaches actief (2 koppels, en ook in de avonduren (tot 24.00 uur)).
8
8
XT-12
Er wordt budget opgevoerd t.b.v. straatcoaches, goede zaak, hoeveel straatcoaches moeten we dan aan denken?
Lijst Borger BZ
Lijst Borger
BZ
8
9
9
3
3
XT-12
Wat is het verschil tussen een jeugd boa en een straatcoach?
XT-63
Er staat vermeld dat eventuele extra kosten i.h.k. uittreden Beekdaelen wat betreft De uittreding van voormalig Onderbanken zorgt voor een afname van het extra personeel (?) mogelijk kan zorgen voor nabetaling? Waar hebben we het hier in personeelsbestand van ISD BOL met 5,02 fte. Van deze 5,02 fte zijn 2,89 fte feite over? Graag wat meer uitleg wat nog eventueel berekend dient te worden en direct toe te rekenen aan de uitvoering van de ondersteuning van cliënten wanneer dat duidelijk wordt? van voormalig Onderbanken. Bij deze 2,89 directe fte geldt het principe ‘mens volgt werk’. Wanneer ISD Kompas geen of niet alle directe functies overneemt betekent dit dat de bij ISD BOL achterblijvende directe functies die toegerekend worden aan de ondersteuning van de cliënten voormalig Onderbanken financieel gecompenseerd dienen te worden door de gemeente Beekdaelen. Deze kosten komen dan nog boven op de uittreedsom. SMO raad: Hoe vaak is advies gevraagd over Wmo, participatiewet en de jeugdwet? Voor de Wmo is er in het eerste half jaar 2 keer advies gevraagd aan de SMO raad. Daarnaast is aan de SMO raad vroegtijdig input gevraagd op een thema. Is ook ongevraagd advies van de SMO raad binnengekomen? Zo ja, hoe vaak en wat Nee, er is voor de Wmo geen ongevraagd advies gekomen.
is hiermee gedaan? Is er veel animo voor de leerwerklijn logisitiek die door Betere Buren is opgestart Op dit moment zijn er 30 cliënten van Betere Buren in de leerwerklijn begin 2022? logistiek ingestroomd, waarmee alle beschikbare plekken zijn ingevuld. Wat is de reden dat er door de gemeente een bedrag van € 326.425 aan ISDBOL Dit is een onjuiste formulering: de gemeente Brunssum ontvangt dit bedrag moet worden betaald? van ISD BOL. Zijn de ambtenaren van beekdaelen ook overgegaan naar Compass? De direct toe te rekenen formatie is overgegaan vanuit ISD BOL naar ISD Kompas. 2.1 het resultaat blijft achter kunt u dat uitleggen met de enorme krapte op de Zoals aangegeven is dit een jaarlijks terugkerend beeld: in het 1e kwartaal arbeidsmarkt van vandaag de dag? stromen er meer mensen in de bijstand en stromen er minder uit naar werk. In het 2e en 3e kwartaal zien we meestal de omgekeerde tendens: stromen er minder mensen in de bijstand en meer uit de bijstand.
XT-63
9
3
XT-63
9
3
xt-63
9
3
XT-63
9
sociaal domein
9
XT-63
9
XT-63
9
XT-63
10
3
XGT-63
10
3
XT-63
10
3
XT-63
10 10
3
XT-63 XT-63
Een (jeugd)boa is een ambtenaar, in dienst van de gemeente, die ook verbaliserend mag optreden. Een straatcoach is een (soort van) jongerenwerker die probeert om met de jeugd in gesprek te komen met als (uiteindelijke) doel het terugdringen van overlast veroorzaakt door (probleem)jongeren onder de 23 jaar. Om het in beeldspraak uit te drukken .... de straatcoach is de oudere broer, terwijl de (jeugd)boa de bestraffende vader is. Overigens, een deel van onze boa's zal binnenkort deelnemen aan een (basis)training jeugdboa. Hiermee krijgen deze Boa's (extra) vaardigheden aangeleerd om jongeren op straat effectief te kunnen benaderen en (indien nodig) aan te pakken en waarmee zij conflictsituaties beter kunnen hanteren. Daarnaast is, in samenspraak met het Openbaar Ministerie, een traject opgestart om onze boa's op te leiden om probleemjongeren te (kunnen) verwijzen naar HALT.
5. We willen armoede stuctureel terugdringen, maar hoe verklaart u dan het Een belangrijk onderdeel van het armoedebeleid is bijzondere bijstand. Dit overschot op de budgetten armoede? Deze zijn dan niet ingezet waarvoor ze dienen? is een open-eind regeling. In hoeverre hierop door burgers een beroep op gedaan wordt, hebben wij geen invloed. Eventuele extra kosten over 2022 en eventuele extra kosten voor personeel worden Dit is een onjuiste formulering: de gemeente Brunssum ontvangt dit bedrag nog nabetaald. Is er enig zicht op wat deze kosten zijn en hebben we hier geld voor van ISD BOL. gereserveerd? Kunt u al aangeven wat het resultaat is van de sessie die in april is geweest met Deze sessie was zeer succesvol: jongeren hebben veel pijnpunten jongeren onder leiding van de organisatie Moedige Dialoog? blootgelegd. Deze sessie krijgt dan ook een vervolg. De planning van de MER loopt op schema. De SMO raad is aangesloten. Wat Dat betekent dat de SMO-raad betrokken is bij de vraagstelling en betekent dat in de praktijk? betrokken wordt bij de rapportage. Hoeveel fietsen zijn er in het kader van het ANWB fietsenplan al aan de kinderen van Sinds februari zijn in dit kader 65 fietsen uitgegeven. 4-18 jaar uitgedeeld dit jaar? Hoeveel burgers doen mee aan het buddyproject? In 2022 worden zo’n 300 burgers benaderd.
5.3 Er staat dat er 75.000 euro beschikbaar is gesteld voor extra initiatieven in het Deze is extra ter bestrijding van kinderarmoede in 2022. De regeling voor kader van kinderarmoede, waar moeten wij aan denken? Is dat dan alleen voor de kinderkleding is één van de extra initiatieven in 2022. ernaast genoemde kinderkleding?
Lijst Borger
BZ
PAK
MO
PAK MO PAK
MO
PvdA
MO
PvdA
MO
Lijst Borger
MO
Lijst Borger
MO
Lijst Borger
MO
Lijst Borger MO PvdA PAK
MO MO
PvdA
MO
PvdA Lijst Borger
MO MO
10
XT-63
11 11
3 3
XT-63 XT-63
11
3
XT-64
11
XT-64
11
XT-64
12 12
3 sociaal domein
XT-64
13
3
XT-65
13
3
XT-65
13
650001
14
XT-65
14
15
XT-65
3
XT-671
5.6 Burgers praten mee over aard en inzet minima regelingen, ernaast staat dat er in april een sessie is gepland met jongeren, wat is daar de uitkomst van en wij nemen aan dat er nog meer gepland is aangezien er meer burgers gebruik maken van minimaregelingen? Zijn die extra middelen bevestigd? En wanneer komen deze binnen? Hoeveel Brunssummers hebben zich al gemeld voor de bijdrage energiearmoede? Kunt u inschatten of het budget voldoende is?
Deze sessie was zeer succesvol: jongeren hebben veel pijnpunten blootgelegd. Deze sessie krijgt dan ook een vervolg. Daarnaast zijn wij structureel in overleg de FNV (afdeling), Centrale Bond voor Ouderen (CBO), de SMO-raad, de Wijkteams en het Preventieplatform. Ja, deze zijn middels de mei circulaire 2022 bevestigd. De energietoeslag is aan 1039 huishoudens ambtshalve toegekend. Deze toeslagen zijn uitbetaald op 7 april. Vanaf maandag 11 april konden de overige mensen met een laag inkomen de toeslag zelf aanvragen. Tot 6 juni zijn er 852 aanvragen toegekend. De minister heeft aangegeven dat alle gemaakte kosten vergoed zullen worden. Wat is de voortgang met de herplaatsing van de werknemers van Multifix? Er is een raadsinformatiebrief in voorbereiding, waarin ook ingegaan wordt op het herplaatsen van medewerkers die eerder gedetacheerd waren bij Multifix. Daarin komen we terug op de gestelde vragen met betrekking tot Multifix. Bij de draadbomen multifix zijn veel oudere werknemers, het is haast onmogelijk om Er is een raadsinformatiebrief in voorbereiding, waarin ook ingegaan wordt deze allemaal te herplaatsen, wordt er ook gekeken of deze ouderen zonder object op het herplaatsen van medewerkers die eerder gedetacheerd waren bij blijven en kunnen genieten van hun pensioen? Hoeveel zijn er van hen werkelijk Multifix.
Daarin komen we terug op de gestelde vragen met betrekking tot herplaatst? Multifix. Heeft het financiele gevolgen dat het contract is beeindigd met multifix? Er is een raadsinformatiebrief in voorbereiding, waarin ook ingegaan wordt op het herplaatsen van medewerkers die eerder gedetacheerd waren bij Multifix. Daarin komen we terug op de gestelde vragen met betrekking tot Multifix. Wat is de stand van zaken overheveling doelgroep 80-100 naar Betere Buren? Deze pilot is uitgesteld en start pas op 1 juli. De inschatting van het rijk omtrent het aantal SW medewerkers in de toekomst en de Wij volgende circulaires die het Rijk verstrekt. WOZL/WSP Parkstad hebben daarbij behorende subsidies is dit realistisch? op deze circulaires en standpunten van het Ministerie SZW geen directe invloed. Wat houden deze buddyprojecten exact in? De doelgroep 0-30% arbeidsfit wordt bezocht door medewerkers van Levanto en CMWW, waarbij men bespreekbaar kan maken welke knelpunten men ervaart. Vervolgens wordt bezien of de gemeente eventueel ondersteuning kan bieden, of in ieder geval de mensen kan verder helpen. Het betreft dan in feite alle leefgebieden: van inkomen en schulden tot huisvesting. Wat is de reden dat er nog geen nieuwe inburgeraars geplaatst zijn? In eerste instantie moesten wij nog inburgeraars vanuit de oude Wi huisvesten.
Vervolgens kregen wij inburgeraars toegewezen van wie, door problemen bij DUO, lange tijd niet duidelijk was of ze onder de nieuwe Wi zouden vallen. Begeleide participatie, wat bedoeld u hiermee? Dit is de begeleiding die wij geven en inkopen voor de doelgroepen waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor hun re-integratie: PWers en WSW-ers. 1.2 mogen de vluchtelingen uit de oekraine hier ook aan deelnemen of komen zij Dat is op dit moment niet aan de orde: een aantal werkt al en er zijn ook hiervoor in aanmerking? nog diverse Oekraïners die binnenkort gaan werken. Daarnaast is het WSP Parkstad aan de slag met dienstverlening aan deze doelgroep. In dat kader gaat men voor deze doelgroep in Brunssum een presentatie verzorgen.
Lijst Borger
MO
PvdA PvdA
MO MO
PvdA
MO
Lijst Borger
MO
1.3 Waarom zijn er nog geen nieuwe inburgeraars geplaatst?
Lijst Borger
MO
PAK
ZORG
In eerste instantie moesten wij nog inburgeraars vanuit de oude Wi huisvesten. Vervolgens kregen wij inburgeraars toegewezen van wie, door problemen bij DUO, lange tijd niet duidelijk was of ze onder de nieuwe Wi zouden vallen. bij 1.3 geeft u aan dat er, door weinig capaciteit, er vertraging ontstaat in het in Op dit moment staan nog 140 melding op de lijst om verdeeld te worden behandeling nemen van meldingen i.h.k. van Wmo. In de laatste raadsvergadering aan de maatwerkers. 3 Maanden geleden waren dit 215 meldingen. De hebben wij hier reeds vragen over gesteld? Volgens de wethouder wordt e.e.a. goed oudste melding is van 6 april. Dit zijn 9 weken. gevolgd en gemonitord. Hoe ziet die achterstand er in feite uit m.a.w. wat zijn realistische cijfers in wachttijden(?), aantallen (?) en hoe houdt u de cliënten hierover op de hoogte?
Lijst Borger MO PAK Lijst Borger
MO MO
SP
MO
PvdA
MO
Lijst Borger
MO
Lijst Borger MO
15
3
XT-671
15
XT-671
15
XT-671
16
3
16
3
16
sociaal domein
17
3
17
20
3.1
XT-671
XT-671
U zegt dat in het eerste kwartaal van 2022 het effect van de toename van de Er is een lichte stijging te zien van het aantal begeleidingscliënten die zorgvraag WMO begeleiding op de werkwijze en personele capaciteit helder zal zijn ondersteuning krijgen van Samenkracht. Of deze trend zich doorzet zal we en eventuele bijramin zal volgen via de 1ste bestuursrapportage 2022 en staat er dan de komende periode moeten monitoren. Echter, door de huidige situatie vervolgens bij voortgang dat een eventuele financiële bijstelling pas in de 2e binnen team Wmo zal de komende periode ook bekeken worden of de bestuursrapportage zal gebeuren? formatie binnen afdeling Zorg nog passend is, afgezet tegen de ondersteuningsvragen die de teams krijgen. 1.3 Hoe gaan wij het tekort aan capaciteit structureel oplossen danwel ziekte Momenteel zijn 3 tijdelijke medewerkers aangetrokken om team Wmo te periodes vervangen zodat de aanvragers van wmo indicaties sneller worden ondersteunen. Hierdoor zien we dat de achterstand hoewel langzaam maar geholpen en dat de huidige medewerkers niet uitvallen door de werkdruk? gestaag ingelopen wordt. Het aantal 'nog te verdelen meldingen' is in 13 weken gedaald van 215 naar 140 meldingen.
Kunnen we iets extra's doen voor de mensen die zich ongetwijfeld een slag in de De maatwerkers van team Wmo werken inderdaad erg hard om de rondte werken om de achterstanden in te lopen? Is er zicht op of er mensen op kort achterstanden weg te werken. De druk voelen ze ook. Daarom zijn er termijn terugkomen vanuit verzuim? Wat doen we voor het team wmo met het oog frequent gesprekken met de individuele medewerkers om de balans goed te op een stukje verzuimpreventie? houden en bij te sturen indien nodig om verzuim te voorkomen. Dit is een spanningsveld maar uiteraard wel van groot belang. Daarnaast is er aandacht voor sfeer en ontspanning in het team, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch. Is er een reden te noemen waarom de pgb's zoveel lager uitvielen dan begroot was? Corona zal een rol gespeeld hebben. Echter, de Limburgse Zorgboeren zijn als onderaannemer toegetreden tot de aanbesteding van netwerkpartners Samenkracht. Hierdoor zijn cliënten die voorheen een PGB hadden om naar de Limburgse Zorgboeren te gaan, verschoven naar Zorg in Natura (Samenkracht). Wat is de reden dat de gerealiseerde uitgaven voor begeleiding pgb's WMO verlaagd Zie de beantwoording van de vraag hiervoor (regel 44) kan worden? Verlaging PGB kan dit corona gerelateerd zijn? Zo ja waarom dat afschalen? De verlaging van de kosten voor pgb's kan corona gerelateerd zijn.
Het bijgestelde budget ligt echter in het verlengde van de gerealiseerde pgb's in 2020 en 2021. Ook is op basis van een overzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de pgb's begin 2022, ingeschat dat de kosten in 2022 binnen het bijgestelde budgetten opgevangen kan worden.
PvdA ZORG
Lijst Borger
ZORG
Lijst Borger
ZORG
PvdA ZORG
PvdA
ZORG
Lijst Borger
ZORG
XT-672
Wat is de reden dat kennelijk is besloten om met ingang van 1 januari 2023 weer aan te sluiten bij de regionale aankoop ambulante jeugdhulp?
In 2016 hebben wij een lijn uitgezet naar partnerschap en een meer preventieve aanpak. Die lijn maakte dat wij de inkoop van de ambulante jeugdhulp zelf ter hand te namen.Eenzelfde lijn is nu in het Transformatieplan door alle zestien gemeenten van Zuid-Limburg ingezet. Aangezien de aanpak van Zuid-Limburg hierdoor past binnen de visie van Brunssum heeft ons college begin dit jaar besloten om de ambulante jeugdhulp niet meer zelf in te kopen maar ook voor de inkoop van de ambulante jeugdhulp aan te sluiten bij de gezamenlijke inkoop van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Daarnaast werkten we alsnog via de arrangementensystematiek die vanuit Maastricht werd gebruikt, is het te duur om dit zelfstandig voort te zetten en sturen de landelijke ontwikkelingen op regionale samenwerking.
PvdA
MO
XT-672
Hebben wij nog steeds een reserve sociaal domein? Deze is toch jaren geleden opgeheven en opgegaan in de algemene reserve?
Lijst Borger
MO
XT-71
Is er al enig zicht of het JOGG programma zijn vruchten afwerpt?
Pas vanaf de begroting 2022 wordt er weer een reserve sociaal domein ingesteld en wel omdat we de extra middelen ontvangen inzake jeugdhulp ad € 2.800.000,-. Bij de opstelling van de begroting 2022 hebben wij op het product 010105-471000 de storting opgenomen in de reserve sociaal domein voor een bedrag van € 2.800.000,- (zie pagina 47 van de 1e BeRap 2022). In het jaar 2021 en eerdere jaren was besloten om de reserve sociaal domein op te doeken en de middelen ten gunste te laten komen van de algemene reserve. Hier is op dit moment geen zicht op. Vanwege de Covid-19 maatregelen is 2 jaar niet meer op de scholen getest en daardoor is er geen vergelijking mogelijk. Het testen is eind schooljaar 2021-2022 weer opgepakt. De testresultaten zijn nog niet inzichtelijk.
Lijst Borger
MO
20
3.2
XT-71
Welke signalen van het JOGG nemen leerkrachten mee richting ouders?
JOGG stimuleert kinderen gezond te bewegen, gezond te eten en gezond te drinken (water), dit zijn de 3 peilers van JOGG Brunssum. Scholen nemen dit op in hun schoolbeleid zodat ouders op de hoogte zijn.
Lijst Borger
MO
22
240004
Dus als wij het goed begrijpen zou er als de gas en energie prijzen normaal zouden zijn de baten 56000 + zijn?
Lijst Borger
ROV
22
XT-42
Alweer extra geld voor de exploitatie Rombouts gebouw? Wij hebben ooit afgesproken dat deze exploitatie op 4 jaar tijd terug zou worden gebracht naar 0. Hoe zit dit nou precies? Ook lezen wij bij lasten: op basis van werkelijke cijfers is er een structurele verhoging nodig van de verschillende budgetten (gas-elektraonderhoud-schoonmaak) een totaal van dik 150.000 euro, wij hadden graag een zo breed mogelijke uitleg.
Die conclusie zou kloppen als de hogere kosten gasverbruik en elektriciteit uitsluitend veroorzaakt zouden worden door de explosief gestegen energieprijzen. Er is echter ook nog een ander aspect dat meespeelt namelijk dat het verbruik van gas en elektriciteit hoger is dan van te voren ingeschat. Bij de besluitvorming rond de aankoop is inderdaad het uitgangspunt vermeld dat de extra gemeentelijke bijdrage aan Rombouts naar verwachting naar beneden zou gaan. Deze naar nul terugbrengen lijkt een utopie. Hiervoor zijn enkele zaken van groot belang. Zo is het gebouw voor een groot deel in gebruik door onderwijs. Zoals wellicht bekend is de rijksvergoeding aan de zeer lage kant en niet toereikend. Er kan aan onderwijs niet meer bijdrage gevraagd worden dan de vergoeding die zij voor huisvesting van het Rijk krijgen. Daarnaast maken enkele door de gemeente gesubsidieerde partijen gebruik van het gebouw en hierbij is ervoor gekozen om geen hogere bijdrage te vragen aan die partijen. Dat zou leiden tot een hogere subsidie van de gemeente en daarmee een zaak van vestzak - broekzak voor de gemeente zijn. Daarnaast is er conform de besluitvorming gezocht naar nieuwe partijen en is de leegstand heel erg teruggebracht. Hierdoor zijn extra inkomsten gegenereerd, maar extra gebruik levert ook extra kosten op, dus niet elke euro extra ontvangst is een extra resultaat.
Structurele aanpassing gasprijs, waarom niet incidenteel zolang de gasprijs zo hoog is? Als de gasprijs daalt is er dan ook iemand die zegt er kan 5000 of 10.000 euro vanaf? U zegt dat in september 2022 het aantal aanbieders van Voorschoolse Educatie aan peuters vanaf september 2022 is uitgebreid met 3 kinderopvangaanbieders.Bedoelt u dat dit gaat gebeuren of moet 2022 2021 zijn?
Uitgangspunt is dat we reëel begroten. En de kans dat de gasprijs (significant) gaat dalen wordt niet groot ingeschat.
Lijst Borger
Dit moet zijn: uitbreiding per 1 september 2021 (vanaf start schooljaar 20212022).
PvdA
XT-61
Graag meer uitleg en duidelijkheid over het compenseren van meerkosten voor zorgaanbieders t.g.v. Covid pandemie?
PAK
ZORG
XT-62
Zorgaanbieders hebben zich ingespannen tijdens de coronapandemie de continuïteit van hulp en ondersteuning zo veel als mogelijk te waarborgen. Als gevolg van corona(maatregelen) hebben ze echter meerkosten gemaakt. Bijvoorbeeld: extra beschermingsmiddelen, huur extra ruimte als gevolg van 1,5m, inzet extra personeel etc. Dat klopt. Wordt spoedig aangepast.
De wijkteams heten nu toch buurtnetwerken? Waarom is dit hoofdstuk niet aangepast? Kunt u al iets vertellen over de oriënterende activiteiten voor wijkgerichte aanpak in De wijkmanager houdt spreekuur in de Hoeskamer (Egge). Er is een ambtelijke sessie geweest om de beschikbare data over wijk Oost te duiden. Oost? De sessies met de wijken volgen later. Op pagina 5 valt te lezen dat er 171k nodig is voor Wijkbedrijf Brunssum Noord. Bij In totaal is een bedrag van 171K gewijzigd. De 159K heeft betrekking op de toezegging van de Raad voor het realiseren van wijkgericht werken voor de de financiële bijstelling op pagina 28 wordt een bedrag van 159k voor 3 jaar 5 wijken in Brunssum. € 12.000 heeft betrekking op een interne genoemd. Wat is het juiste bedrag? overboeking binnen hetzelfde taakveld. In totaal dus 171 K.
Lijst Borger
MO
PvdA
MO
PvdA
MO
23
24
27
5
6
27
XT-43
28
6
XT-62
28
6
XT-62
Lijst Borger
ROV
ROV
MO
28
29
7
29
620003
Wat moeten we verstaan onder versterking wijkteams met 73.000 euro?
Naar aanleiding van de Kinderopvangtoeslag-affaire stelt het Rijk structureel middelen beschikbaar voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeentelijke visie van het Rijk is als volgt samen te vatten: - De gemeente is voor veel mensen de meest nabije overheid. Dit geeft de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid om mensen (al dan niet in kwetsbare posities) te helpen. - De dienstverlening stelt de mens centraal en gaat uit van de menselijk maat. - De dienstverlening is begrijpelijk, laagdrempelig en toegankelijk, ook voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. Het uitgangspunt is: “er is geen verkeerde deur”. - In de uitvoering hebben professionals beslissingsruimte om te doen wat nodig is. - Mensen krijgen de diensten of de hulp waar ze recht op hebben en kunnen rekenen op rechtsbescherming als de overheid in de dienstverlening tekort schiet. - Mensen die desondanks in een kwetsbare positie terecht komen of knel komen tussen verschillende overheidsorganisaties krijgen extra ondersteuning. Met deze middelen kan de gemeente de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities versterken in lijn met de hierboven beschreven gemeentelijke visie op dienstverlening. Het budget kent 4 doelen waaronder een budget onder de noemer ‘versterking wijkteams’. Het gedachtegoed van Rijk sluit aan bij de Brunssumse werkwijze.
XT-21
De verhoging van het vervangingskrediet met €162.000 t.g.v. de gestegen marktprijzen hangt neem ik aan samen met de hoge inflatie, duurdere energie en de hogere brandstofprijzen door de oorlog in Oekraine e.d. en kon daarom niet worden voorzien? Hoe zit het met het onderhoud van straat borden en verkeersborden? Wij doelen dan op bomen die voor borden groeien, groene aanslag die borden of reflectoren onleesbaar maken. Kan hier geen traject van betere buren op ingezet worden?
Aanname is correct
XT-21
30
7
XT-21
31
7
xt-21
31
7
XT-21
Onderhoud hiervan wordt incidenteel uitgevoerd binnen het reguliere onderhoud. Het periodiek onderhouden hiervan zal in de toekomst worden geborgd door een nog op te stellen onderhoudsplan.
Hoe komt het dat er bij bladreiniging en de onderhoudskosten in het kader van de hondenpoepbestrijding minder wordt begroot dan voorzien? Een onvoorziene meevaller? Vloeit deze terug in de algemene reserve?
In de raadsvergadering van 28 september 2021 is besloten om op deze posten in het MOP-OR bezuinigingen door te voeren. In Q4 van 2022 zal een evaluatie van het MOP plaastvinden en geanalyseerd worden of bezuinigingen terecht zijn geweest. Naar verwachting zal er geen geld terugvloeien naar de algemene reserve. Het is gebruikelijk om via de berap bedragen te verwerken indien daartoe In de bestuurscommissie Mobiliteit Parkstad dd. 23-2-2022 is afgesproken dat de reeds besloten is. In dit geval is dit besloten in de bestuurscommissie deelnemende gemeente budget beschikbaar stellen. Voor Brunssum zal dit 30.000 Mobiliteit Parkstad. Verdeling over de gemeenten vindt idd plaats obv de euro voor de komende 4 jaar gaan betekenen (2022-2025) Hoe is men tot dit bedrag gebruikelijke verdeelsleutel. De bijdragen van de gemeenten worden via de gekomen? Is hier de “gebruikelijke” verdeelsleutel van toepassing? Is het gebruikelijk provincie door cofinanciering verdubbeld. dat via een Berap structurele bedragen voor een gemeenschappelijke regeling worden bijgeraamd? We hebben het hier over 4 x 30.000 = 120.000 euro. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de mobiliteitsagenda Zuid- Het betreft een bijdrage voor de duur van 4 jaar. Deze wordt gebruikt voor Limburg bereikbaar Parkstad 2022 - 2025? Dit in relatie tot de jaarlijkse bijdrage van o.a.
gebiedsopgave Smart Mobility, waarbij gedragsverandering centraal € 30.000,- door onze gemeente. staat zoals minder fossiele autoritten, meer fietskilometers en dus minder CO2 uitstoot. Door het inzetten op slimme, veilige en schone mobiliteit reduceren we autogebruik in dorpen en steden en de overlast en uitstoot die daarbij hoort. Ook dragen we bij aan het versterken van de agglomeratiekracht van Zuid-Limburg en aan een inclusieve en gezonde maatschappij voor onze inwoners.