Document · PDF

Agendabundel

Commissie Middelen 28 juni 2022, gemeente Brunssum21.211 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bundel - Commissie Middelen van 28 juni 2022

1 2.a

Opening 19:00 uur Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 17-5-2022 Concept Besluitenlijst raadscommissie 17 mei 2022 Middelen.docx

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 26-4 en 14-6-2022) Toezeggingen afgedaan tussen 26-4 en 14-6-2022.pdf

2.c 2.d 3

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2002/54 19:10 - 20:10 uur Weth. Houben Dhr. Van Heel Raadsvoorstel 54 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.docx Raadsvoorstel 54 (bijlage) 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.docx Vragen en antwoorden 1e Berap 2022 gemeente Brunssum.pdf

Sluiting 20:10 uur

2.a Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 17-5-2022 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 17 mei 2022 Middelen.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 17 MEI 2022 OM 19:00 UUR IN DE RAADZAAL.

1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 17 mei 2022

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 17 mei 2022 om 19:00 uur in de raadzaal. Aansluitend vergadert de commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 1 https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN: Voorzitter:

Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger)

Burger-commissieleden:

Dhr. G. Ebbinge (PAK) (woordvoerder) R. Hendriks (PAK) Dhr. R.J.J. van den Boom (Lijst Borger) (woordvoerder) Dhr. R.C. Stevelmans (VVD) Dhr. G.F.Y. Dieteren (BBB Lijst Palmen) Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA) (woordvoerder) Dhr. T. R.G. Lurken (SP) (woordvoerder) Dhr. J.L.W. van Dijk (VVD) (woordvoerder) Dhr. H.J. Janssen (Lijst Borger) Mw M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA) Dhr. B. Nelissen (BBB Lijst Palmen) (woordvoerder) Dhr. P.M.J. Houben afwezig Dhr. N.C.P. Meijers Mw. J. Joosten (agendapunt 3)

Raadsleden:

College: Secretaris: Notulist (griffier): Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning: Participanten:

Geen

Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst raadscommissie Middelen d.d. 16-11-2021. De besluitenlijst van de commissie middelen van 16 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-3-2022 en 25-4-2022) De toezeggingenlijst met nummers 21 en 22 (2022) zijn akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht vermeldt de hoop op korte termijn met een terugkoppelingh vban Schutterspark te komen. Van de passieve informatieplicht wordt geen gebruik gemaakt. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen In het kader van het terugkoppelen van verbonden partijen geeft wethouder Houben aan dat er vanuit de commissie duurzaamheid Parkstad gewerkt wordt aan een raadsinformatiebrief over duurzaamheid in Parkstad. Agendapunt 3: BsGW begroting 2023 en kadernota 2023; Gemeenteblad 2022/33 Wethouder Houben geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Joosten. Toezegging 29 (17-5-2022) toelichting onderbouwing toename sociale lasten BSGW Wethouder Houben zegt toe: de onderbouwing van de correctie sociale lasten voor de gemeenteraadsvergadering beschikbaar te stellen.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: Een negatieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp meerjarenbegroting 2023 -2027 van de BsGW en algemeen bestuur van de BsGW te informeren met bijgevoegde antwoordbrief (nr. 2028303). De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 31 mei 2022. Alleen de PAK fractie stemt voor behandeling als akkoordstuk. 2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 17 mei 2022

Agendapunt 4: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19:34 uur.

3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 17 mei 2022

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 26-4 en 14-6-2022) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 26-4 en 14-6-2022.pdf

Onderwerp Verkeersbrigadiers Tweede versie raadsvoorstel Parkstad begroting 2023 en meerjarenraming 2024_2026 Brief met positieve zienswijze Veiligheidsregio Toelichting onderbouwing toename sociale lasten BSGW Specificeren kosten herinrichting Emmapark Brunssum schoonmaken en schoonhouden Aanpassen tekst in toekomstige Berap ISD-BOL Losloop- en aanlijngebieden honden Voorgenomen reductie politiecapaciteit (= overgenomen motie) APV-vuurwerkverbod APV-drugsgebruik Regionale aanpak achterstanden Parkstad (= overgenomen motie)

Datum toezegging Nummer Portefeuillehouder Datum reactie Afgedaan 31-5-2022 33 Janssen 9-6-2022 Ja 17-5-2022 27 Van der Rijt 31-5-2022 Ja 17-5-2022 26 Van der Rijt 31-5-2022 Ja 17-5-2022 29 Houben 19-5-2022 Ja 10-5-2022 24 Mertens 11-5-2022 Ja 25-1-2022 17 Van der Rijt 10-5-2022 Ja 16-11-2021 70 Janssen 2-5-2022 Ja 2-11-2021 67 Van der Rijt 9-5-2022 Ja 20-7-2021 45 Van der Rijt 3-5-2022 Ja 29-6-2021 31 Van der Rijt 3-5-2022 Ja 29-6-2021 30 Van der Rijt 3-5-2022 Ja 10-11-2020 91 Van der Rijt 3-5-2022 Ja

3 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2002/54 1 Raadsvoorstel 54 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 25 april 2022 : 2028290 : 2022/54 : Financiën en control : Sef van Heel : +31455278525 , sef.van.heel@brunssum.nl : Math Houben : 12 juli 2022 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1.

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2022

2. a.

Uitgangssituatie (WAAROM?) Aanleiding De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Huidige situatie/probleemstelling Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel.

3. a.

Gewenste situatie (WAT? Wat willen we bereiken? Dat de raad goed geïnformeerd is en dat we een actuele begroting uitvoeren.

Kaders 1. eerdere besluitvorming Programmabegroting 2022 (BBV nr. 1107123) 2. traject tot dusverre Uitvoering programmabegroting 2022 gestart 1 januari 2022 3. rol/ bevoegdheden college van B en W Het college voert de Begroting uit en informeert de raad tussentijds over de voortgang 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) BBV (Besluit Begroting Verantwoording), Gemeentewet en Financiële verordening 2019 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja 6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen actualisering van de programmabegroting met bijstelling van de financiële gevolgen

Argumenten en overwegingen De bestuursrapportage heeft twee doelen:; a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a. De begroting 2022 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 1e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor". ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties noodzakelijk/gewenst zijn. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

Opties en keuze Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan niet worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/54 : Financiën en control : 2028290

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/54 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022, afdeling Financiën en control ; Besluit: <Vul hier het besluit in> Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering in>

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

1 Raadsvoorstel 54 (bijlage) 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.docx

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

April 2022

INHOUD A. Inleiding

B. Voortgang en bijstellingen

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 9 MILIEU

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

C. Investeringskredieten

D. Bijgesteld Financieel beeld 2022

E. Verloop algemene reserves

A. INLEIDING LEESWIJZER

De 1e bestuursrapportage 2022 heeft twee doelen: a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend) b. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting (besluitvormend: begrotingswijziging) ad a. In de begroting 2022 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2022 willen bereiken. In deze 1e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”. ad b. De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. De rapportage bevat zowel incidentele mutaties als meerjarige mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld. De mutaties met toelichting kunt u per taakveld vinden in onderdeel B bij “Financiële bijstellingen”. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen van de 1e bestuursrapportage voor het verloop van de algemene reserve weergegeven.

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN?

Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

Het totaal van de mutaties in de 1e bestuursrapportage leidt per saldo tot een nadelig resultaat van € 676.000,voor 2022. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen.

gevolgen 1e bestuursrapportage voor de algemene

Jaar

middelen (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

-55

-723

onttrekking storting

676

In 2022 is € 1.333.000 voor uitgaven in het kader energiearmoede opgenomen. Het rijk heeft toegezegd de betreffende middelen te vergoeden. Dit bedrag hebben we, ondanks dat nog niet verwerkt in een formele circulaire, verwerkt als inkomsten bij de algemene uitkering. Verder stijgen ook in Brunssum de energieprijzen. Dit leidt voor de gemeentelijke gebouwen (incl. zwembad De Bronspot) tot de nodige aanpassingen in de begroting op diverse taakvelden voor in totaal € 539.000.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mutaties voor 2022 in deze 1e bestuursrapportage: belangrijke afwijkingen

Taakveld

Toelichting

XT-12

120004 - Criminaliteitspreventie

79.000

XT-63

630001 - BUIG (ISD-BOL):

496.000

XT-63

630003 - Armoedebeleid:

-587.000

XT-64

640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL:

-168.000

XT-64

640002 - Sociale Werkvoorziening WSP:

-210.000

XT-671

671001 - Hulp bij het huishouden:

127.000

XT-671

671002 - Begeleiding WMO:

-180.000

XT-672

672010 - Jeugdhulp:

XT-61

612045 - Bedrijfsvoeringskosten

53.000

XT-62

620005 - Wijkbedrijf Brunssum Noord:

171.000

XT-21

210211 - Verkeers- en vervoersbeleid

30.000

XT-53

530003 - Cultuur:

63.000

XT-04

041000 - Afdeling Financiën & Control

116.000

XT-04

041109 - Bestuurscentrum intern

62.000

XT-04

050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar

-80.000

XT-07

070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds

-192.000

diverse

aanpassing begroting door hogere energiekosten gem. gebouwen (diverse producten)

539.000

58.000

Op het betreffende product wordt een toelichting gegeven.

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER Taakveld: Burgerzaken (XT-02) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 020030 - Verkiezingen De geraamde kosten voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 bedragen in totaal € 107.055,-. Dit bedrag wordt in deze rapportage opgevoerd en heeft conform de decembercirculaire 2021 een bijdrage van € 62.055,- vanuit het Gemeentefonds (zie product 070000). Overige dekking wordt gegenereerd uit de Reserve verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld 010 Mutaties reserves (product 010102).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 020030 107

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 120004 - Criminaliteitspreventie Bij dit product wordt € 60.000,- budget opgevoerd t.b.v. straatcoaches, afkomstig van afdeling Bestuurszaken (product 041200). Dit verloopt daarmee budgettair neutraal. Zie in dit kader ook het antwoord op toezegging 63 (02-11-2021). Bij het opstellen van de begroting 2023 zal bezien worden of dit bedrag structureel ingezet zal worden voor een jeugd boa dan wel voor een straatcoach. Het restant van de bijdrage die we vanuit het RIEC over de jaren 2020 en 2021 hebben ontvangen (bestemd voor extra criminaliteitspreventie) ad € 79.000,- is/zal via het jaarrekeningresultaat van die jaren in de algemene middelen terugvloeien. Inmiddels is gebleken dat het restant echter gerestitueerd dient te worden aan het RIEC. Wel heeft het RIEC aangegeven dat in 2022 nog activiteiten bestemd voor extra criminaliteitspreventie mogen worden gerealiseerd ten laste van dit restant. Fysieke Veiligheid: Structurele verhoging conform de vastgestelde begroting Veiligheidshuis Parkstad, in rekening gebracht als bijdrage per inwoner voor elke deelnemende gemeente.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 120004 139

120008

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Iedereen participeert naar vermogen Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.

2.2 Voortgang monitoren van het amendement "3e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt bereiken.

Voortgang Beslispunt Realisatie blijft achter bij de planning, hetgeen een jaarlijks terugkerend beeld is in het eerste kwartaal. Begin 2022 is Betere Buren gestart met een leerwerklijn logistiek.

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een efficiënte uitvoering, en integrale benadering sociaal domein breed, van de Participatiewet. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.1 Het effect van het uittreden van de De uittredesom voor Beekdaelen is gemeente Onderbanken per vastgesteld op € 739.399,-. 01-01-2022 betreffende de Dit vergt van gemeente Brunssum bedrijfsvoeringskosten, een bedrag van € 326.425,- dat uittredesom en de financiële reeds met het rekeningresultaat consequenties daarvan voor 2021 is afgerekend. Eventuele extra gemeente Brunssum worden kosten over 2022 en eventuele gecorrigeerd met de 1e Berap extra kosten voor personeel 2022. worden nog nabetaald. De uittredesom is bedoeld voor desintegratiekosten en is bedoeld voor afbouw uitvoeringskosten in 4 jaar tijd. Doel: Wat willen we bereiken 4 Realisatie meerjaren beleidsplan ISD-BOL 2023-2026. Resultaat: Wat doen we daarvoor 4.1 Besluitvorming Raad in 2022.

Voortgang Besluitvorming zit op schema, concept is opgesteld.

Beslispunt

Doel: Wat willen we bereiken 5 Armoede structureel terugdringen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 5.1 Voor kinderen in minimagezinnen Opties voor aanvullende regelingen wordt extra geïnvesteerd. Er wordt worden verkend en zo nodig voor uitvoering gegeven aan het besluitvorming aangeleverd. beleidsplan 2021-2024. 5.3 Via het rekeningresultaat 2020 is € De regeling gratis kinderkleding 75.000 beschikbaar gesteld voor wordt opgenomen in de extra initiatieven in het kader van besluitvorming van B&W. de kinderarmoede. De inzet in 2021 is wegens Corona vertraagd en daarom overgeheveld naar 2022. 5.5 De Klijnsmagelden worden Gestart is met het ANWB optimaal besteed voor Kinderfietsenplan: elk kind van 4-18 vroegsignalering en het jaar uit een minimagezin kan terugdringen van armoede onder gebruik maken van een gratis fiets kinderen in minimahuishoudens gedurende de schoolperiode. 5.6 Burgers in Brunssum praten mee In april is een sessie gepland met over de aard en inzet van de jongeren onder leiding van de minimaregelingen. organisatie Moedige Dialoog. 5.8 In 2022 besteden we het budget Het buddyproject dat gericht is op van de Coronasteunmaatregelen arbeid/participatie is al in 2021 onder meer aan twee ‘buddy’ gestart. Het project dat meer projecten waarbij we individuele gericht is op ondersteuning van de ondersteuning aanbieden aan leefgebieden start in april. burgers.

Enerzijds aan mensen die door omstandigheden nog niet participeren, anderzijds aan mensen die moeilijk betaald werk vinden. Doel: Wat willen we bereiken 6 Uitvoering Minima Effect Rapportage (MER) in 2022 conform 2-jaarlijkse cyclus. Resultaat: Wat doen we daarvoor 6.1 Oplevering en vaststelling MER in 2022

Voortgang De planning van de MER loopt op schema, de SMO raad is aangesloten.

Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 630001 - BUIG (ISD-BOL) € 549.654, - minder baten (nadeel) uitkering conform voorlopige BUIG 2022 en begr.2023 ISDBOL (incl. doorrekening -2% duurzame uitstroom) € 53.500,- minder uitgaven (voordeel) conform 1e berap 2022 & begr.2023 ISD-BOL 630003 - Armoedebeleid € 586.867,- lagere uitgaven BUIG (voordeel) conform 1e berap 2022 & begroting 2023 ISD-BOL Extra uitgaven € 1.333.000,- wegens bijdrage energie armoede. Eenzelfde bedrag is als baat op taakveld XT-07 Algemene uitkering gemeentefonds opgenomen, omdat we hiervoor extra middelen vanuit het Rijk gaan ontvangen. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 630001 496 282 494 779

630003

746

-245

-512

-779

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 WOZL: Reductie van het aantal mensen in een beschutte werkomgeving en toename van (groep)detacheringen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.2 We kijken bij werkgevers naar functies en werkprocessen en splitsen te uit te voeren taken uit. Waardoor de taken geschikt worden voor de betreffende medewerkers. Hiervoor wordt jobcarving ingezet en ook passen we de contractuele afspraken over ‘Social Return on Investment’ toe: bij opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten zetten we mensen uit de doelgroep in vanuit de inkoopafspraken.

Voortgang Beslispunt Door het beëindigen van de overeenkomst met Multifix worden de medewerkers herplaatst. Mogelijk komt een aantal van hen eerst in de beschutte werkomgeving terecht als onderdeel van de herplaatsing.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang 2.1 De uitstroomdoelstelling van werk- In 2022 is de pilot gestart om de fitte (80-100) kandidaten behalen doelgroep 80-100 over te hevelen met Betere Buren, ISD BOL en WSP. van ISD BOL naar Betere Buren.

Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL De subsidie voor de Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening (per rekenfactor arbeidsjaar) welke de gemeente ontvangt is hoger dan eerder berekend. Deze hogere subsidie wordt doorbetaald aan GR WOZL omdat zij de medewerkers in dienst hebben. Niettemin kan door de positieve effecten en het lagere aantal in dienst zijnde SW medewerkers € 11.697,- in de begroting afgeraamd worden in de bijdrage aan het nadelig saldo van de GR WOZL en vraagt de GR WOZL € 394.921,- minder Rijksbijdrage van de gemeente omdat zij minder SW medewerkers in dienst verwachten te hebben over 2022 dan het Rijk statistisch heeft vastgesteld in de subsidiebeschikking 2022.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 640001 -168 -571 -607 -1.013

Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 238.700,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter nodig voor het compenseren van onder andere meerkosten van GR WOZL/WSP door corona(maatregelen) welke middels afrekening van het rekeningresultaat 2021 GR WOZL/WSP doorbelast gaan worden. Er is rekening gehouden met deze nabetaling. 12

640002 - Sociale Werkvoorziening WSP De resultaten van GR WSP 2022 tot en met vallen gunstiger uit dan de oorspronkelijke begroting. Door de combinatie van een hogere subsidie Sociale Werkvoorziening van het Rijk (per rekenfactor arbeidsjaar), een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten en omdat minder SW-medewerkers in dienst zijn dan verwacht kan € 210.051,- oplopend tot € 317.472,- in 2025, worden afgeraamd in de gemeentelijke begroting 2022. De methodiek van berekeningen rondom de subsidie Sociale Werkvoorziening en de effecten voor de GR’s WSP en WOZL worden in een informatieavond toegelicht. 650001 - Begeleide participatie Bijstelling conform september circulaire 2021. 650004 - Uitvoering Banenafspraak € 17.500,- bijstelling (voordeel) wegens te ontvangen loonkostensubsidies voor personeel vanuit de Banenafspraak.

640002

-210

-172

-185

-317

650001

-11

-17

-24

-30

650004

-18

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd, Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.2 Wij investeren in verband met Zoals reeds eerder aangegeven zijn coronacrisis in 2022 € 450.000 om in dit kader de leerwerklijn logistiek uitstroom uit Participatiewet naar en de buddyprojecten opgezet. de arbeidsmarkt te bevorderen. (3e Deze € 450.000 bestaat uit € impuls) 250.000,- vanuit de motie 3e impuls én € 200.000,- extra Coronamiddelen uit 2021. 1.3 Betere Buren voert voor alle Alle processen en procedures zijn inburgeringsplichtige inwoners ingericht en het personeel is van Brunssum een brede intake geschoold. Tot april zijn er echter uit. Vervolgens bieden wij via nog geen inburgeraars vanuit de Betere Buren aan alle nieuwe Wet inburgering geplaatst uitkeringsgerechtigde in Brunssum. De geplaatste inburgeringsplichtigen een personen behoorden allen nog tot taaltraject en een de doelgroep van de oude Wet participatietraject aan. Voor niet- inburgering. uitkeringsgerechtigde 13

inburgeringsplichtigen volgen wij via Betere Buren de voortgang van het taaltraject. 1.4 We ontwikkelen bij Betere Buren De logistieke leer-werklijn is gestart de leer-werklijn logistiek met per 1 februari 2022. Een onderdeel ontwikkel- en is het ANWB Kinderfietsenplan. werkervaringsplekken binnen deze sector. Doel: Wat willen we bereiken 2 Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af.

Voortgang Realisatie blijft achter bij de planning, hetgeen een jaarlijks terugkerend beeld is in het eerste kwartaal.

Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 650002 - Inburgering Via de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum voor het jaar 2022 € 22.480,- ontvangen vanuit het Rijk. Dit betreft decentralisatie uitkering lening inburgeringsplichtigen (€ 5.832,-) en baten voor Incidentele middelen ICT. Op dit product zijn de uitgavenbudgetten verhoogd, terwijl op het product Algemene uitkering gemeentefonds op hoofdstuk 12 de inkomsten zijn verhoogd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 650002 22

In 2022 worden ook extra middelen onderwijsroute (€ 24.500,-) ontvangen. Zowel in inkomsten als het uitgavenbudget zijn verhoogd met dit bedrag. In het kader van de uitvoering Wet Inburgering zijn extra middelen ad. € 170.587,- (baten) ontvangen voor de voorlopige uitvoeringskosten. De extra middelen worden hierdoor budget neutraal ingezet voor: € 25.353,- Kosten uitvoering Betere Buren € 53.072,- Kosten uitvoering ISD BOL € 22.500,- Kosten uitvoering MO (0,25 fte in schaal 10) 14

€ 69.662,- Inkoop Onderwijsroute; B1-route; Zroute; PVT; bufferkrediet

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samen redzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.3 het effect van de toename van de zorgvraag Wmo begeleiding op de werkwijze en personele capaciteit is helder en eventuele bijraming volgt via de 1ste bestuursrapportage 2022.

Voortgang Beslispunt Door te weinig capaciteit als gevolg van (langdurig) zieken in het team Wmo (afdeling Zorg) is er sinds begin 2022 vertraging ontstaan bij het in behandeling nemen van meldingen in het kader van de Wmo. Aangezien het aantal meldingen die leiden tot een indicatie mogelijk gelijk blijft, wordt een eventueel nadelig of voordelig financieel resultaat momenteel nog niet voorzien. Daarnaast ontstaat er mogelijk nog een naijl-effect op het uitgesteld gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen ten gevolge van corona, zoals het gebruik van collectief vraagafhankelijk vervoer van Omnibuzz. De hiervoor genoemde factoren en de beperkte data die beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van 2022, kunnen daardoor mogelijk leiden tot een financiële bijstelling bij de 2e Berap. 15

Doel: Wat willen we bereiken 2 Conform wetgeving abonnementstarief hanteren. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang 2.1 meerkosten à €118.000,- verwerkt Gerealiseerd. in begroting.

Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 671001 - Hulp bij het huishouden € 40.000,- bijramen wegens volume effect Hulp bij het Huishouden conform werkelijk gebruik;

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 671001 127 234 234 234

€ 96.600,- (€ 204.400,- 2023-2025) bijramen wegens extra kosten welke het gevolg zijn van de nieuwe CAO van Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg, waarbij de lonen van thuishulpen in 2022 3% verhoogd worden en in 2023 nog een keer met 3%. Bijstelling is berekend op basis van een verwacht aantal gerealiseerde uren ad. 105.000 x € 0,92 per uur. Bij de 2e Berap 2022 wordt dit specifieker gemaakt. € -10.000,- Het begrotingsbedrag pgb's Hulp bij het huishouden (Hbh) kan vanaf 2022 met € 10.000 worden verlaagd, gelet op de structurele trend vanuit de realisatie 2021, die ca 6% lager uitviel ten opzichte van het begrotingsbedrag (€ 325.000,-). 671002 - Begeleiding WMO Verlaging van budget met € 180.000,- voor 2022 en € 195.300,- meerjarig. De gerealiseerde uitgaven voor pgb's begeleiding Wmo vielen in 2020 en 2021 resp. 16% en 34% lager uit dan de begroting (€ 700.000). Derhalve kan het begrotingsbudget 2022 worden verlaagd naar € 520.000. Dit is een daling van ongeveer 25%. 671003 - Eigen bijdrage WMO € 25.000,- (voordeel) meer te ontvangen eigen bijdragen wegens volume effect Wmo volgens opgave uitvoering Zorg

671002

-180

-195

671003

-25

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 7 Door ontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop). Resultaat: Wat doen we daarvoor 7.1 Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop).

7.2 Verwerving Jeugdhulp voor het onderdeel "verblijf" via ZuidLimburg met ingang van 2022.

Voortgang Beslispunt Vanaf 1 januari 2023 zullen we weer aansluiten bij de regio ZuidLimburg voor de inkoop van ambulante jeugdhulp. Het is mogelijk dat er extra kosten gepaard gaan met deze transformatie. Per 1 juli 2022 start de nieuwe overeenkomst voor verblijf met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, door een nieuwe structuur heet dit: gesloten en intensief klinische jeugdhulp (GIK-J) met een samenwerkingsverband van 4 partijen als opdrachtnemer.

Doel: Wat willen we bereiken 8 Beheersbare uitgaven jeugdhulp. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 8.2 Zicht op effect van de vóór 1-1De arrangementen voor ambulante 2021 afgegeven arrangementen, de jeugdhulp zijn overzichtelijk. De nieuw afgegeven arrangementen arrangementen die afgegeven zijn én de data vanuit Maastricht (om voor 1-1-2021 zijn bijna afgerond. goede doorrekening te kunnen maken) en via de 1ste De data vanuit Maastricht is nog bestuursrapportage 2022 de steeds een aandachtspunt, deze meerkosten Jeugd structureel gegevens zijn pas eind mei bekend. bijramen. Wel is er een prognosemodel ontwikkeld vanuit Maastricht voor de specialistische jeugdhulp. Dit model is nieuw en het moet nog blijken of deze data goed overeenkomen met de daadwerkelijke data. De meerkosten jeugd gaan we nu 17

nog niet structureel verwerken, omdat de informatie nu nog te onzeker is. Bij de begroting voor 2023 wordt dit meegenomen.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 672010 - Jeugdhulp Zoals eerder vermeld in de 2e Bestuursrapportage 2021 en de begroting 2022 was het niet mogelijk de gestegen zorgvraag Jeugdhulp te kwantificeren en is toen het budget niet bijgesteld. Hierdoor is in begroting 2022 een bedrag van € 2,8 mln. toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein voor wat betreft de extra middelen Jeugdhulp. Hieronder vermelde bijramingen en zorgelijke ontwikkelen werden echter steeds verwacht en met uw Raad gedeeld. Inmiddels zijn we tot onderstaande inzichten gekomen en er wordt voorgesteld om € 1.725.000 te onttrekken aan de Reserve Sociaal Domein:

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 672010 1.783 0 0 0

- Uitvoeringskosten € 45.000,- bijramen op basis van werkelijke cijfers 2021. - Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 57.500,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter nodig voor het compenseren van onder andere meerkosten van zorgaanbieders door corona(maatregelen) en de nadelige gevolgen die zijn ontstaan voor kwetsbare Jeugdhulp cliënten; - PGB Jeugdhulp € 35.000,- bijramen op basis van werkelijke cijfers 2021. - Doorrekening werkelijke kosten 2022 Ambulante Jeugdhulp laten een forse stijging zien. Daarom 18

dient € 700.000 voor 2022 incidenteel bijgeraamd te worden aangezien het niet de verwachting is dat het cliëntenaantal op korte termijn daalt. De basis vormt de uitgaven Ambulante Jeugdhulp 2021 en de ontwikkeling tot nu over 2022, waarbij de achterstand uit 2021 in 2022 ver is ingelopen. Het financiële effect van 2021 zit dus in 2022. De uitgaven zullen verder intensief gemonitord worden. Bij de 2e Berap 2022 zijn meer gegevens bekend op basis waarvan de begroting (indien nodig) zal worden bijgesteld. De structurele begrotingseffecten over 2023 e.v. volgen separaat met het begrotingsbeeld. - Op basis van de uitgaven 2021, de prognose van Centrumgemeente Maastricht en de indexering van 3% moet het budget 2022 voor specialistische Jeugdzorg incidenteel met € 900.000,- worden bijgeraamd. De structurele begrotingseffecten over 2023 e.v. volgen separaat met het begrotingsbeeld. - Op basis van de uitgaven 2021, kan het budget Jeugdzorg Plus met € -187.000,- naar beneden worden bijgesteld. - Daartegenover verwachten we dat Jeugdbescherming met € 232.000,- verhoogd moet worden op basis van de voorschotten 2022.

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID Taakveld: Volksgezondheid (XT-71) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale en lokale gezondheidsbeleid. Vanuit Burgerkracht leiden we inwoners op en geven we voorlichting over positieve gezondheid. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.2 We betrekken ouderen bij De ouderenbonden vragen input activiteiten met het doel de van de ouderen zelf om een breed gezondheid te bevorderen. Door draagvlak te creëren bij de bezig te zijn, te bewegen, gezien en ontwikkeling van een activiteit. gehoord te worden, beperken we Vanwege de Covid-maatregelen negatieve gezondheidseffecten. hebben deze activiteiten nog niet plaats gevonden. Het CMWW heeft een groot bereik bij de ouderen; ideeën kunnen vanuit de gemeente ondersteund worden. Doel: Wat willen we bereiken 3 Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.1 Er is een sluitende ketenaanpak en Wij voeren op alle basisscholen het een gevarieerd aanbod voor JOGG-programma uit en extra kinderen met overgewicht en beweeglessen na schooltijd. Indien obesitas nodig, wordt de Limburgse netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (trendbreukprogramma) betrokken. 3.2 Uitvoeren Op alle kinderopvang-locaties, gezondheidsprogramma's met voorscholen en basisscholen voorscholen, kinderopvang en drinken kinderen water. De basisonderwijs m.b.t. gezonde basisschool Langeberg is sinds dit leefstijl en gezond gewicht (o.a. kalenderjaar een volledige Jongeren op Gezond Gewicht en interventieschool Gezonde Gezonde Basisschool van de Basisschool van de Toekomst. Er Toekomst). Waar nodig aanbieden vinden overleggen plaats i.v.m. de van aanvullende interventies op het haalbaarheid van het concept van 20

gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.

de gezonde Basisschool van de toekomst op andere scholen. Daarnaast zijn in het Nationaal Programma Onderwijs Brunssum ook diverse interventies opgenomen rondom gezondheid, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van fruit voor de leerlingen van Compass. Dit is op 28 maart jl. gestart.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 710001 - Preventieve en Curatieve Zorg Gemeente Brunssum ontvangt vanaf 2022 drie opeenvolgende jaren € 20.000,- voor het preventieakkoord (SPUK). Iedere gemeente gaat volgens afspraak daarvan 25% afstaan aan de GR GGD, ten bate van het regionale preventieakkoord. Voor Gemeente Brunssum is dat € 5.000,-.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 710001 -15 -15 -15

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Zorgen voor het onderhoud van de door de gemeente beheerde brede scholen en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het Brunssumse basisonderwijs. Hierbij is duurzaamheid van het gebouw uitgangspunt, evenals een goed binnenklimaat. Tevens zetten we in op een meer groene omgeving voor de leerlingen: groene speelplaatsen, moestuintjes, etc. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.3 Uitwerking van de businesscases uit De programma's van eisen t.a.v. het IHP hetgeen leidt tot uitwerking het ruimtelijk programma van de 2 en/of aanbesteding van de businesscases (Brunssum Oost en eventuele bouwplannen die Brunssum Zuid) worden binnenkort voortvloeien uit deze aan de gemeenteraad voorgelegd businesscases. ter besluitvorming. Dit betreft de vertaling van de inhoud van beide Integrale Kindcentra naar een ruimtelijk programma.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 420004 - Exploitatie Rombouts gebouw De mutatie van lasten en baten is bij dit product per saldo € 38.000,- (nadeel).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 420004 38 38 38 38

Lasten: Op basis van werkelijke cijfers is er een structurele verhoging nodig van de budgetten voor: gasverbruik € 55.200,- elektriciteit € 39.100,- onderhoud € 15.510,- en uitbesteed onderhoud ( schoonmaak ) € 40.300,-. Totaal hogere lasten € 150.160,-. Baten: Structurele aanpassing van diverse opbrengstenposten, eveneens op basis van werkelijke cijfers in de afgelopen 2 jaar: hogere bijdrage LVO € 60.000,- hogere bijdrage BIEB € 10.000,- hogere bijdrage CMWW € 33.000,- lagere bijdrage Talent € 15.000,-. Daarnaast wordt de opbrengstenpost Bijdragen 22

van derden verhoogd met € 23.800,-. Dit als gevolg van nieuwe huurders (Youzz € 4.500,- Samenkracht € 6.200,- en Vista € 13.100,-). Totaal hogere baten € 111.800,-. 612022 - B.M.V. Bronsheim Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 12.500,- op grond van de forse stijging gasprijs. Verhoging opbrengstenpost 'bijdrage Movare' met € 5.107,- als gevolg van stijging huurprijs. 612023 - Brede School Langeberg Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 10.000,- als gevolg van forse stijging gasprijs. 612024 - Brede School Treebeek Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 5.000,- als gevolg van forse stijging gasprijs. Structurele aanpassing kostenplaats elektriciteit met € 5.000,- op grond van werkelijke cijfers. Structurele aanpassing kostenplaats onderhoud met € 5.000,- op grond van werkelijke cijfers. 612025 - Brede School Centrum Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 10.000,- op grond van forse stijging gasprijs. Structurele aanpassing opbrengstenpost 'bijdrage Movare' met € 5.000,- op grond van verhoging huurprijs.

612022

612023

612024

612025

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Alle jongeren halen een startkwalificatie. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 Deelname van 2 Brunssumse Vanaf 10 januari 2022 voert BS basisscholen in 2022 aan het Langeberg het volledige concept concept van de "Gezonde van de Gezonde Basisschool van de basisschool van de Toekomst". Dit Toekomst uit (bewegen en gezonde concept wordt in de regio Parkstad lunch). uitgevoerd in samenwerking met Op de 2e school Titus Brandsma de schoolbesturen, de betreffende (incl. BS Caleidoscoop) is in maart scholen en de gemeente. Dit is 2022 gestart met gezonde voeding mogelijk door subsidie vanuit de (groente/fruit) tijdens de Regiodeal en cofinanciering door pauzemomenten. de gemeente (vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid). 23

Doel: Wat willen we bereiken 3 Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.4 Uitvoeren De uitvoering van het Nationaal Onderwijsachterstandenbeleid (OA Programma Onderwijs (NPO) B) voor de periode t/m 2022. De Brunssum loopt. extra rijksmiddelen OAB inzetten Het plan wordt tijdens de voor aanvullende activiteiten en Raadsinformatieavond in april 2022 projecten met toegelicht aan de gemeenteraad. alle samenwerkingspartners, zoals opgenomen in het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad. Jaarlijks evalueren van het OAB-plan. De uitvoering van het OAB-plan combineren met de inzet van de extra middelen vanuit het Coronasteunpakket Nationaal Programma Onderwijs, dat de gemeente ontvangt van het Rijk. De middelen zijn bedoeld om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Deze middelen ontvangt de gemeente in termijnen over een periode van 2 jaar (t/m juli 2023). Het totale bedrag voor de gemeente Brunssum bedraagt € 294.000,00. Een deel van deze extra middelen zetten we in voor School Maatschappelijk Werk op de Brunssumse Basisscholen, uitgevoerd door het CMWW. 3.6 Behoud en versterken erkend VVE- Het aantal aanbieders van aanbod op alle Brunssumse Voorschoolse Educatie aan peuteropvang-locaties ter peuters is vanaf september 2022 voorbereiding op de basisschool. uitgebreid met 3 Uitbreiding van het aantal kinderopvangaanbieders. aanbieders van VVE-aanbod aan peuters..

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 430002 - Leerlingenvervoer € 10.000,- GGD adviesteams LLV (begrotingsomissie): bij de GGD worden hiertoe bij sommige aanvragen leerlingenvervoer een advies van de GGD gevraagd rondom medische/psychische beperkingen. 430004 - Kinderburgemeester/kinderraad € 6.500,- Raadsbesluit Kinderburgemeester/KinderRaad; 2022 extra kosten ambtsketting en diversen. € 6.000,- Raadsbesluit Kinderburgemeester/KinderRaad: lidmaatschap NGKb. De 0,5 fte personele inzet is bijgeraamd bij de personeelskosten afdeling Maatschappelijke Ondersteuning (product 043000). 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid Nationaal Programma Onderwijs en Onderwijs Achterstanden Beleid: dit zijn specifieke uitkeringen van het rijk. Overschotten moeten worden overgeboekt naar het volgende kalenderjaar i.v.m. afrekenen met het Rijk. Doordat hierdoor de uitgaven gesaldeerd worden met de baten ontstaat een afwijking van € 0,-. 430006 - Leerplichtbureau VSV € 4.999,- indexatie 2025 conform subsidieverordening op basis index% uit circulaire Algemene Uitkering 2021.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 430002 10 10 10 10

430004

430005

430006

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP. Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 5 In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang 5.1 In 2022 zal er door het CMWW een Per 1 maart 2022 heeft het extra FTE worden ingezet ten CMWW een straathoekwerker behoeve van het Jeugd en aangesteld ten behoeven van de Jongerenwerk. jeugd, c.q. jongeren.

Beslispunt

Doel: Wat willen we bereiken 2 De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang 2.1 Een regionaal beter opleidings- en We onderzoeken de mogelijkheid ondersteuningsaanbod voor om een regionale website te mantelzorgers en vrijwilligers. lanceren waarmee het bestaande aanbod beter onder de aandacht wordt gebracht.

Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 612033 - Welzijnswerk CMWW In 2021 zijn extra coronamiddelen € 21.500,- voor jongeren naar de algemene middelen gevloeid. In 2022 zijn er echter middelen nodig voor jeugd en jongerenwerk gericht op groepsbegeleiding voor kinderen die door corona tegen problemen zijn aangelopen. Hierbij zien we de school als vindplaats. Hiermee beogen we de arrangementen voor groepsbegeleiding te verminderen en al een start te maken met de transformatie van de jeugdhulp. Hierdoor kan jeugd en jongerenwerk in

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 612033 22

het onderwijs worden gepositioneerd. Uiteindelijk beogen we hiermee ook de verbinding met het verenigingsleven te versterken. 612037 - Het Huishouden op Orde Door het initiatief 'gezonde lunches in de wijk' te verlengen met een half jaar tot juli 2022, kan de vertraging van de doorontwikkeling wijkgericht werken worden opgevangen. Zo blijven buurtnetwerken in stand waarop de wijkontwikkeling kan aansluiten. De kosten hiervoor bedragen € 13.000,-. 612045 - Bedrijfsvoeringskosten Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 53.000,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter nodig voor het compenseren van onder andere meerkosten van zorgaanbieders door corona(maatregelen) en de nadelige gevolgen die zijn ontstaan voor kwetsbare inwoners. 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO Een bedrag van € 10.000,- wordt overgeboekt naar afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (product 043000) voor inhuur voor de Lokale inclusie agenda. Dit verloopt budgettair neutraal.

612037

612045

612048

-10

Taakveld: Wijkteams (XT-62) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Op basis van het raadsbesluit december 2021 ontwikkelt het Noorderhuis zich verder. Het resultaat is gerealiseerd.

Beslispunt

1.1 Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid. 1.3 In de periode 2019-2022 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt. 1.3 In iedere wijk is er een team van Het resultaat is gerealiseerd vrijwilligers (in evt. wisselende middels oprichting samenstelling) beschikbaar buurtnetwerken.

die initiatieven namens de wijk ontplooien en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk. Doel: Wat willen we bereiken 2 Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 2.1 Procesmatige, meerjarige, aanpak In de wijk Oost starten april 2022 waarbij afzonderlijke vraagstukken de eerste oriënterende activiteiten ter besluitvorming aan de Raad voor de wijkgerichte aanpak. voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk Het rijk stelde via de December 2021 circulaire, structureel extra middelen voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening beschikbaar om structureel te werken aan onze infrastructuur opdat signalen structureel de juiste weg vinden waardoor mensen niet meer de dupe kunnen worden zoals bij de toeslagaffaire het geval was: € 38.000,- Robuust rechtsbeschermingssysteem € 74.000,- Versterking ondersteuning wijkteams € 10.000,- Impuls integraal werken € 9.000,- Systeemleren 620005 - Wijkbedrijf Brunssum Noord € 159.000,- Raadsbesluit doorontwikkeling wijkgericht werken

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 620003 131 130 127 130

620005

159

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Het onderhoud, vervanging en schoonhouden van wegen gebeurt conform MOP-OR 2021-2025 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.

Voortgang Beslispunt In verband met de gestegen De Raad dient via deze marktprijzen met ca. 10%, dient het 1e Berap 2022 in te jaarlijks ter beschikking staande stemmen met de krediet voor de vervanging en structurele verhoging reconstructie van wegen met van het structureel € 162.000,- te worden vervangingskrediet verhoogd. wegen met een bedrag van € 162.000,-.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 210001 - MOP-wegen Het jaarlijks ter beschikking staande vervangingskrediet wegen van € 1.558.000,- dient als gevolg van prijsstijgingen (van ca. 10%), verhoogd te worden met een bedrag van € 162.000,-. Hierdoor wordt het nieuwe vervangingskrediet wegen € 1.720.000,-. De kapitaallasten (€ 4.860,-) die betrekking hebben op deze verhoging van het investeringskrediet, worden nu op dit product bij geraamd. 210002 - Onderhoud wegen Aanpassing van de raming op dit product met € 2.630,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 53.000,- i.v.m. 10 % prijsstijging in materiaalkosten. 210040 - Onkruidbestrijding verhardingen Aanpassing van de raming op dit product met €

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 210001 5 10 15 19

210002

210040

104

95.437,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 8.100,- i.v.m. 3 % prijsstijging RD4 210050 - Straatreiniging Aanpassing van de raming op dit product met € 2.824,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 7.000,- i.v.m. 3 % prijsstijging RD4 210051 - Bladreiniging Aanpassing van de raming op dit product met - € 47.370,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 4.000,- i.v.m. prijsstijging Betere Buren. 210052 - Hondenpoepbestrijding Aanpassing van de raming op dit product met - € 23,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 18 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 2.000,- i.v.m. prijsstijging Betere Buren. 210060 - Gladheidsbestrijding Op dit product bij ramen € 3.600,- i.v.m. prijsstijging RD4.

210070 - onderhoud straatmeubilair Aanpassing van de raming op dit product met € 398,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 9.300,- i.v.m. prijsstijging elektriciteit met 155%. 210200 - Verkeersborden/wegmarkeringen Aanpassing van de raming op dit product met € 3.376,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34.

210050

210051

-43

210052

210060

210070

210200

Op dit product bij ramen € 2.500,- i.v.m. prijsstijging als gevolg van inflatie van 10 % in maart 2022. 210201 - Verkeerszuilen/verkeerslichten Aanpassing van de raming op dit product met € 1.618,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 15.500,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit. 210203 - Openbare straatverlichting MOP-OR Aanpassing van de raming op dit product met - € 13.306,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 170.500,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit. 210210 - Verkeerscoördinatie Aanpassing van de raming op dit product met € 20.989,- naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34 (kosten infrastructuur € 13.004,-, inhuur WSW € 1.385,-, onderhoud € 3.082,- en honoraria € 3.518,-) . 210211 - Verkeers- en vervoersbeleid In de bestuurscommissie mobiliteit (Parkstad) van 23 februari 2022 is besloten dat gemeenten een bijdrage beschikbaar stellen voor de uitvoering van de mobiliteitsagenda Zuid-Limburg bereikbaar Parkstad 2022 - 2025.

Het gaat voor Brunssum om een bedrag van € 30.000,- voor een periode van 4 jaar (2022 tot en met 2025).

210201

210203

157

210210

210211

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 In het sport stimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar bewoners. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.3 Senioren te stimuleren om te gaan Sollicitatie procedure voor genieten van sport en bewegen. medewerker die voor de uitvoering (ook ondersteuning 2e Gezonde Basisschool) dient zorg te dragen loopt. 1.3 Brunssum biedt ook personele Sollicitatie procedure voor Ondersteuning bij een 2de medewerker die voor de uitvoering Gezonde Basissschool van de dient zorg te dragen loopt. Toekomst (€ 14.000,- structureel) Doel: Wat willen we bereiken 3 Vitaliteit en veerkracht van jeugd Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 3.1 Breed aanbod voor 4-12 jarigen op Project Sjors sportief en Sjors gebied van sport en cultuur. creatief is in het 1e kwartaal Hiertoe is € 12.600,- vanuit de 2de gestart. Ca 40 verenigingen bieden bestuursrapportage 2021 kinderen van 0-12 jaar (vrijwel overgeheveld kosteloos) sportieve en creatieve activiteiten aan.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 520002 - Sporthal Rumpen Structurele aanpassing begroting kostenpost gas met € 20.000,- vanwege de fors gestegen gasprijs (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren). Kostenpost aankoop overige goederen incidentele verhoging met € 30.000,- voor 2022 en 2023 in verband met het vervangen van afgekeurde baskets. 520004 - Sporthal Brede School Treebeek Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 7.500,- als gevolg van forse stijging gasprijs. 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord Structurele verhoging van kostenpost gas met € 10.000,- vanwege de fors gestegen gasprijs (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren). Incidentele verhoging in 2022 met € 10.000,- vanwege de noodzakelijke vervanging van afgekeurde baskets. 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat Structurele aanpassing kostenpost gas met € 6.000,- i.v.m. fors gestegen gasprijzen (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren). 522000 - Zwembad de Bronspot Structurele aanpassing begroting met € 70.000,i.v.m. de fors gestegen gasprijs (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 520002 50 50 20 20

520004

520010

520011

522000

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding. 33

Resultaat: Wat doen we daarvoor 1.1 Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is € 5000,- vanuit de begroting structureel beschikbaar (530003). 1.2 Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2022 is € 12.500,- extra opgenomen om hier een impuls aan te geven 1.3 Heemkunde als drager om de geschiedenis en cultuur van Brunssum levendig te houden.

Voortgang Beslispunt De centrumroute is gereed. De Vijverparkroute is in voorbereiding.

Het programma voor 2022 is gereed. Evenals de gebruikersovereenkomst. De horecaovereenkomst is in voorbereiding en zal deze zomer (juni) worden afgesloten. We streven naar partnerschap met andere kringen (JAS, Kunstkring, Koempels, etc.) via een 2e culturele ontmoeting. Vanwege de rechtmatigheidstoets zal dit pas in mei gereed komen.

1.4 Initiatieven m.b.t. podiumkunsten in de Brikke Oave en het OLT stimuleren we door middel van een revolverend fonds. 1.6 De gemeente Brunssum telt veel Via de 2e culturele ontmoeting organisaties die zich inzetten voor wordt gestreefd naar afstemming de inwoners van Brunssum. De en wisselwerking, zodat de organisaties dragen bij aan de middelen optimaal worden ingezet. leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Doel: Wat willen we bereiken 2 Professionalisering programmering Openlucht theater. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.2 Interne evaluatie en verbeterplan van het openluchttheater qua organisatie, voorzieningen, faciliteiten.

Voortgang Beslispunt De evaluatie van het podiumprogramma, de beoogde doelgroepen en de daadwerkelijk aanwezige bezoekersgroepen is in mei gereed. Het OLT- programma van 2022 is aangepast op grond van die bevindingen.

Doel: Wat willen we bereiken 5 In stand houden bestaande kunstwerken. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 5.1 In 2022 is ruimte voor herplaatsing Momenteel wordt het beeld in de en specialistisch onderhoud van Sweelinckstraat ‘De Vrijwilliger’ uit enkele kunstwerken. Via de 2003 hersteld. voorjaarsbrief 2021 is € 50.000,voorgesteld. Doel: Wat willen we bereiken 1 Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Voortgang Beslispunt 1.1 Voor 2022 staat een kleinere editie In 2022 zal een kortere parade van de Parade gepland. plaatsvinden van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli 2022. De parade zal dit jaar veel samenwerken met de plaatselijke verenigingen en ondernemers. 1.3 Voor 2022 is er enige ruimte voor Er zijn momenteel weer erg veel (een) extra evenement(en) daar er vergunningaanvragen voor i.v.m. corona in 2021 nauwelijks evenementen en wij ondersteunen evenementen zijn geweest en er deze als gemeente. Ook zijn wij budget via de 2de bezig om samen met en voor bestuursrapportage overgeheveld jongeren een evenement op te is/wordt. zetten. Doel: Wat willen we bereiken 2 Alle kinderen op de Brunssumse basisscholen kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.1 Via het project meer harmonie in de samenleving (MHIDS) hebben 7 basisscholen toegang tot professioneel muziekonderwijs.

2.2 Parallel aan het project MHIDS loopt onderzoek naar de effecten

Voortgang Beslispunt Alle kinderen van alle basisscholen in Brunssum hebben inmiddels toegang tot professioneel muziekonderwijs. Om te bezien hoe aandacht kan worden besteed aan andere disciplines (dans, beweging, handvaardigheid) wordt overleg gevoerd in Parkstadverband. Er zijn nog gesprekken met onderzoekers gaande.

op de lange termijn ontwikkeling van het kind.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 530003 - Cultuur Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 62.600,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter bedoeld voor extra inspanningen op het lokaal cultuuraanbod van Brunssum. 530004 - Evenementenbeleid € 9.000,- correctie (verlaging) budget wegens teveel overgeheveld budget uit 2021.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 530003 63

530004

-9

Taakveld: Media (XT-56) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur. Resultaat: Wat doen we daarvoor

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=1caea5b0-2a64-4b9f-9088-f7b2a39245ee