Agendabundel

lid 1: Artikel 8a 2e lid onder e 1 PW bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld hoe het bestuur zorgdraagt voor het verstrekken van persoonlijke ondersteuning m.b.t. subsidieverstrekking.

-

lid 2: randvoorwaarden om voor subsidieverlening in aanmerking te komen. Hierbij is, om dit zo uniform mogelijk te maken, aansluiting gezocht bij de door het UWV gehanteerde voorwaarden o.g.v. Artikel 12 Reintegratiebesluit.

Artikel 12

Interne werkbegeleiding Artikel. 8a 2e lid onder e, onderdeel 1PW in combinatie met Artikel. 10 3e lid onder b PW bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld hoe het bestuur zorgdraagt voor het verstrekken van persoonlijke ondersteuning. Artikel 13

Specifieke voorwaarden toekenning vervoersvoorziening Artikel. 8a 2e lid onder f1 PW bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld hoe het bestuur zorgdraagt voor het verstrekken van een vervoersvoorziening zodat de betrokkene zijn werkplek, proefplaats of opleidingslocatie kan bereiken. Artikel14

Specifieke voorwaarden noodzakelijke intermediaire activiteit bij visuele of motorische handicap Artikel. 8a 2e lid onder f onderdeel 2 PW bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld hoe het bestuur zorgdraagt voor het verstrekken van een noodzakelijke intermediaire activiteit igv visuele of motorische handcap. Uitgangspunt is de voorzieningen in bruikleen beschikbaar stellen.

Artikel 15

Specifieke voorwaarden meeneembare voorzieningen Artikel. 8a 2e lid onder f onderdeel 3 PW bepaalt dat in de verordening moet worden geregeld

hoe

het

bestuur zorgdraagt

voor

het

verstrekken

van

meeneembare

voorzieningen voor de inrichting van de werkplek, opleiding of te gebruiken hulpmiddelen. Artikel 16

Specifieke voorwaarden werkplekaanpassingen In Artikel. 8a 2e lid onder f onderdeel 3 PW zijn uitsluitend meeneembare voorzieningen geregeld. Onderhavig Artikel biedt de mogelijkheid om ook in andere (noodzakelijke behoeften) te voorzien. Dit sluit ook aan bij de wetsgeschiedenis die wel spreken over werkplekaanpassingen iov meeneembare voorzieningen. Het behelst dus een bredere uitleg in dezen.

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 26 september 2023 : 202339646 : 2023/79 : Maatschappelijke ontwikkeling : Theo Peters : +31455278665, theo.peters@brunssum.nl : Merle van Leusden : 14 november 2023 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp ISD BOL 2e Bestuursrapportage 2023 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf, opgedragen aan ISD BOL. De 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2023 (berap) is ontvangen op 7 september 2023. Via deze berap wordt u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het voorgenomen beleid, nieuwe ontwikkelingen en financiële consequenties. Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 2e Berap 2022 ISD BOL aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten (binnen 8 weken nadat de berap hen is toegezonden) daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. Binnen 8 weken betekent dat de raad vóór 2 november bezwaar moet indienen. ISD BOL is ervan op de hoogte dat de Brunssumse commissie- en raadsvergadering op respectievelijk 10 oktober en 14 november 2023 zullen plaatsvinden. Een reactie van de gemeenteraad kan worden meegenomen voor de definitieve vaststelling van de 2e Berap 2023. De definitieve vaststelling van de 2e Berap 2023 gebeurt samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten tijdens de DB- en AB-vergadering van respectievelijk 10 en 24 januari 2024. b.

Huidige situatie/probleemstelling Door middel van de 2e Berap 2023 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode januari tot en met juli 2023. Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: • • • •

bevorderen uitstroom; beperken instroom; maatschappelijke participatie; toelichting op de bedrijfsvoering.

Omdat de begroting 2023 al vroeg, in februari/maart 2022 is opgesteld, is kritisch gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is. Dit aan de hand van de jaarrekening 2022, begroting 2024 en het bedrijfsplan 2023. Onderstaand volgt een kort overzicht van de belangrijkste beleids- en cijfermatige conclusies. De financiële doorvertaling van deze conclusies voor Gemeente Brunssum vindt u onder paragraaf 3.c. van dit voorstel. Algemeen De verantwoording in de 2e Berap 2023 van ISD BOL is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2023 is de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2023-2026 en de vastgestelde programmabegroting 2023.

Klantaantallen Doel is om door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad) over 5 jaar de cliëntaantallen met 10% te laten afnemen. Dat betekent dat voor de jaren 2023 t/m 2026 wij een jaarlijkse daling van 2% op de cliëntaantallen willen realiseren. Gemeente Brunssum Aantallen PW IOAW TOTAAL

2023 -2% Ultimo 2023 614 17 631

2024 -2% Ultimo 2024 602 17 619

2025 -2% Ultimo 2025 590 17 607

2026 -2% Ultimo 2026 579 17 596

2027 0% Ultimo 2027 579 17 596

Bij de realisatie PW tot 31 juli 2023 zien we dat Brunssum met een toename van 1,9% (van 626 naar 638) achter blijft op de doelstelling van -2%, op het eind van het jaar te realiseren. Wij constateren dat het aandeel instroom van statushouders sterk is toegenomen. Deze nieuwe cliënten blijven veelal minimaal 3 jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering vanwege de duur van het inburgeringstraject. Daarnaast heeft het huidige bijstandsbestand (mede door de extra uitstroominspanningen in de afgelopen jaren) een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en wordt de groep die naar verwachting niet meer kan uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt steeds groter.

De doelstelling om het cliëntenbestand jaarlijks met 2% te verlagen blijft onverkort in stand en alles blijft er op gericht om dit ook dit jaar nog te realiseren.

Bij de IOAW zien we per 31 juli een realisatie van 19, een stijging (met 12%) na een sterke afname in de voorgaande jaren. Maatschappelijke participatie Naast het uitvoeren van de minimaregelingen (zoals de collectieve ziektekostenverzekering en de individuele inkomenstoeslag) vallen hier ook de kosten voor bewindvoering en voorzieningen voor wonen onder. We zien dat de uitgaven voor bewindvoering dalen, hetgeen in lijn is met een minder beroep op de minimaregelingen. Verder stijgen met name de kosten van bijzondere bijstand voor rechtsbijstand en overige bijzondere bijstand. Bedrijfsvoering Hier zien we een stijging van de kosten t.o.v. de 1e berap. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op de volgende posten: - automatisering: stijging van de kosten voor de DVO ICT met de gemeente Landgraaf de kosten van Parkstad-IT; - overige personeelskosten: de kosten voor opleiding en coaching van de nieuwe controller; - huisvestings- en kantoorkosten: het kosten voor archivering vanwege aanscherping van de archiefwet en een nieuwe telefoonvoorziening; - algemene kosten: voornamelijk veroorzaakt door hogere proceskosten Bezwaar en Beroep en invorderingskosten. Conclusies • • •

ISD BOL (c.q. de keten met WSP en Betere Buren) blijft achter op de doelstelling afname cliëntenbestand voor 2023 (-2%) te realiseren; De uitgaven voor maatschappelijke participatie dalen licht voor de gemeente Brunssum; De uitgaven voor bedrijfsvoering stijgen licht bij ISD BOL.

3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken? Uw gemeenteraad kennis te laten nemen van de 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2023 en uw gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar te maken. De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2023 ISD BOL zijn gedeeltelijk verwerkt in de Brunssumse 2e Bestuursrapportage 2023 en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening.

Tevens wordt een voorstel gedaan voor de oormerking van het Participatiebudget 2023, conform de fictieve rijksoormerking. b.

Kaders 1. eerdere besluitvorming (BBV nr. ) Niet aan de orde. 2. traject tot dusverre • Collegevergadering: 26-9-2023 • Commissievergadering: 10-10-2023 • Raadsvergadering: 14-11-2023 • DB ISD BOL: 10-01-2024 • AB ISD BOL: 24-01-2024 3. rol/ bevoegdheden college van B en W Het College adviseert de gemeenteraad. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) - Participatiewet; - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (lOAW); - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (lOAZ); - Gemeentewet. 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja. 6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2023 ISD BOL zijn gedeeltelijk verwerkt in de Brunssumse 2e Bestuursrapportage 2023 en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening.

c. Argumenten en overwegingen Onderstaand wordt de 2e Berap 2023 ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding: ISD BOL 2e Berap 2023 1.Werkdeel ISD BOL 2.Kinderopvang 3.Ink.deel incl. BBZ, IOAW, IOAZ 4.Maatschappelijke participatie 5.Bedrijfsvoering 6.Onderzoek rechtmatigheid/MER 7.Subtotaal

Saldo/ruimte

€ 534.904 € 81.000 € 11.545.072 € 1.106.000 € 3.435.357 € 21.284

2e Berap 2023 Brunssum € 602.149 € 81.000 € 11.216.393 € 1.120.000 € 3.300.699 € 29.576

€ 16.723.617

€ 16.349.817

-€ 373.800

+€ 67.245 (650001/434102) -€ 328.679 (630003/441100) +€ 14.000 (630003/441101) -€ 134.658 (630003/441200) +€ 8.292 (630003/443800)

1.Werkdeel ISD BOL Van het re-integratiebudget is voor 2023 €602.149 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en dit geldt tevens als budgetplafond. Dit bedrag is ook in onze gemeentelijke begroting opgenomen. Door personele verschuivingen van ISD BOL naar Betere Buren, wordt hiervan €67.245 niet besteed. Momenteel wordt onderzocht of deze middelen ter beschikking van Betere Buren kunnen komen. 2.Kinderopvang In de 1e Berap 2023 ISD BOL zijn de kosten kinderopvang op €81.000 geraamd. Deze prognose wordt in de 2e Berap 2023 ISD BOL blijft dit gelijk. Het gemeentelijke budget bedraagt na bijstelling n.a.v. de 1e Berap 2023 ISD BOL ook €81.000. Daadwerkelijke afrekening vindt plaats aan het eind van het boekjaar. Het betreft hier voornamelijk de kosten voor kinderopvang waarbij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is afgegeven.

3.Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ In mei 2023 zijn de nader voorlopige budgetten voor de Gebundelde Uitkering bekend gemaakt (in oktober 2023 wordt zoals gebruikelijk dit budget definitief vastgesteld). Het budget is voor de gemeente Brunssum (en ook Landgraaf) fors naar beneden bijgesteld (-€145.692). De bijstelling van het nader voorlopig budget is een tussenstand. Na bijstelling n.a.v. de 1e Berap 2023 ISD BOL bedroeg de bijdrage van de gemeente Brunssum I-deel €11.216.393. Uit de 2e Berap 2023 ISD BOL blijkt de bijdrage van de gemeente Brunssum in het I-deel €11.545.072 te bedragen. Een nadeel van €328.679. De hogere uitgaven worden vooral veroorzaakt door een sterke (verwachte) stijging van de uitgaven aan loonkostensubsidies met €200.000. Dit is o.a. een gevolg van een verhoging van het Wettelijk Minimum Loon, waaraan de loonkostensubsidie gekoppeld is. Gemeenten krijgen budget voor de loonkostensubsdies volgens de systematiek T-1. Dit betekent dat de hogere uitgaven dit jaar, pas volgend jaar zullen leiden tot een hoger budget. In feite is hier dus sprake van een incidenteel tekort. Daarnaast zijn ook de uitgaven voor PW-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen hoger. 4.Maatschappelijke participatie In de 2e berap 2023 ISD BOL zijn de uitgaven voor maatschappelijke participatie lager dan geraamd. Deze worden voor Brunssum geraamd op €1.106.000.

In de gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen van €1.120.000. Een verschil van €14.000 positief. 5.Bedrijfsvoering In de 2e Berap 2023 ISD BOL zijn de bedrijfsvoeringskosten licht gestegen. Voor Brunssum leidt de bijstelling op de bedrijfsvoeringskosten (op de eigen begroting) echter tot een positieve bijstelling van €24.282 omdat de kosten minder sterk gestegen zijn dan verwacht. 6.Onderzoek rechtmatigheid/MER Het onderzoek Rechtmatigheid en de Minima Effect Rapportage (MER) worden betaald uit het Inkomensdeel (BUIG). In de begroting van ISD BOL is voor het onderzoek rechtmatigheid €21.284 opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum €29.576, een positief verschil van €8.292. 7.Subtotaal De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Berap 2023 ISD BOL worden middels bijgaande begrotingswijziging verwerkt in de begroting van de gemeente en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening. Middels bijgaande begrotingswijziging: 3.Ink.deel incl. BBZ, IOAW, IOAZ € 11.545.072

€ 11.216.393

-€ 328.679 (630003/441100)

5.Bedrijfsvoering

€ 3.435.357

€ 3.300.699

-€ 134.658 (630003/441200)

4.Maatschappelijke participatie

€ 1.106.000

€ 1.120.000

+€ 14.000 (630003/441101)

6.Onderzoek rechtmatigheid/MER

€

€

€

Meegenomen in jaarrekening:

D. Opties en keuze

21.284

29.576

8.292 (630003/443800)

Er wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende beslispunten ten aanzien van de 2e Berap ISD BOL 2023 met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, alsook met de voorgestelde oormerking van het Participatiebudget 2024. Tevens wordt u geadviseerd om de raad voor te stellen om af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL. Participatiebudget 2024 Het Participatiebudget maakt deel uit van de 'integratie-uitkering Sociaal Domein' van het gemeentefonds. In het Participatiebudget zit dus geld waarmee gemeenten mensen die een beroep doen op de Participatiewet naar werk begeleiden. Ook kunnen gemeenten met geld uit het Participatiebudget mensen betalen die vallen onder de oude Wsw-regeling. Gemeenten ontvangen in dit kader ook geld voor de nieuwe doelgroepen. Dat zijn mensen met een arbeidsbeperking die wel mogelijkheden hebben om te werken. In het verleden ontvingen deze mensen een Wajonguitkering. In de mei-circulaire 2023 is aangegeven dat het Participatiebudget voor gemeente Brunssum in 2024 €11.708.987 bedraagt. Middels dit voorstel wordt geadviseerd om voor volgend jaar de budgetten re-integratie en SW als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken op basis van de mei-circulaire 2023: het budget re-integratie ad.

€ 1.807.251 te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het budget SW ad. € 9.901.736 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2023/79 : Maatschappelijke ontwikkeling : 202339646

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/79; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling; Besluit: 1. Af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL; 2. Voor het jaar 2024 de budgetten re-integratie en sociale werkvoorziening als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken op basis van de mei-circulaire 2023: - het budget re-integratie ad. € 1.807.251 te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en; - het budget sociale werkvoorziening ad. € 9.901.736 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening 3. Bijgaande 11e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

2e bestuursrapportage 2023 versie 0.3

Voorwoord Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (BERAP) 2023 van ISD BOL. In deze rapportage geven wij de voortgang weer van de programmabegroting ISD BOL 2023 over de maanden januari tot en met juli 2023. Daar waar ontwikkelingen in de afgelopen maanden vragen om bijstelling van budgetten, zijn deze opgenomen in de begrotingswijziging. De 2e BERAP maakt onderdeel uit van de planning & control(P&C)-cyclus. De P&C-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan, bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten is belangrijk. Gevolg hiervan is dat de (primitieve) programmabegroting 2023 in maart 2022 is opgesteld welke op 22 juni 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De verantwoording in deze BERAP is gebaseerd op het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd. In overeenstemming met dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke participatie. Het Bedrijfsplan 2023 is de uitwerking van het Beleidsplan 2023-2026: "De klant centraal". In het Bedrijfsplan 2023 ISD BOL zijn 5 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen waarover we in deze BERAP rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de verbinding gelegd naar de maandrapportages van ISD BOL.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P&C-documenten binnen ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend gerapporteerd.

Het Dagelijks Bestuur ISD BOL

Pagina 2 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Inhoudsopgave

Voorwoord

2

Inhoudsopgave

3

1.

Inleiding

5

2.

Algemeen

6

3.

Financiële risico’s

8

4.

Dashboard

16

Ontwikkeling cliëntenaantallen PW per ultimo maand

5.

30

Monitoring

33

Monitoring 1: De instroomreden per doelgroep

33

Monitoring 2: De inzet van de preventiemedewerker aan de poort

35

Monitoring 3: Het beperken van de instroom aan de poort

36

Monitoring 4: De uitgaven op de bijzondere bijstand en het minimabeleid

37

Monitoring 5: De uitgaven op het participatiebudget (W-deel)

41

Monitoring 6: De uitgaven op de LKS, additionele kosten en kosten persoonlijke ondersteuning

42

Monitoring 7: Het aantal uitkeringen met inkomstenkorting en de hoogte van het gekorte bedrag

43

Monitoring 9: De bevordering van de financiële kracht

45

Monitoring 10: De uitstroomreden uit de uitkering

46

6.

48

Kerntaken conform beleidsplan

6.1 Kerntaak:

Bevorderen uitstroom

49

Activiteit 1: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL

49

6.2 Kerntaak:

51

Beperken instroom

Activiteit 2: Fraudebestrijding

51

Activiteit 3: Kwetsbare jongeren – VSO PRO

53 Pagina 3 van 97

2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Activiteit 4: Debiteurenontvangsten

55

Armoedebestrijding

56

Armoede 1: Bevorderen van de financiële kracht

56

Armoede 2: Dienstverlening Op Maat

57

Armoede 3: Voorzieningenwijzer

58

7.

Financiële verantwoording per kerntaak

61

7.1 Toerekening salarissen naar de beleidsvelden

62

7.2 Kerntaak: bevorderen uitstroom

65

7.3 Kerntaak: beperken instroom

67

7.4 Kerntaak: maatschappelijke participatie

70

7.5 Financiële verantwoording bedrijfsvoeringkosten

72

7.6 Financiële verantwoording projecten

77

BIJLAGEN

80 A. Begrotingswijziging 2e BERAP 2023

81

B. Verdeling kosten

92

C. Overzicht compensabele BTW

93

D. Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente

94

E. Lijst van gebruikte afkortingen

97

Pagina 4 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

1.

Inleiding

De begroting 2023 is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegroting. Dat betekent dat inzicht wordt gegeven in de financiële situatie van de drie kerntaken van het beleidsplan 2023-2026: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Voor de uitvoering van de drie kerntaken maakt ISD BOL bedrijfsvoeringskosten. ISD BOL houdt dit stramien ook aan in deze 2e BERAP 2023, aangevuld met het programma Projecten. Het betreft hier projecten die ISD BOL op verzoek uitvoert voor de 2 deelnemende gemeenten. Deze worden apart geadministreerd en dus ook apart inzichtelijk gemaakt. In deze BERAP wordt volgens bovenomschreven stramien de stand van zaken over de maanden januari tot en met juli 2023 beschreven. Hierbij zal per kerntaak gerapporteerd worden over de uitgevoerde beleidsinhoudelijke activiteiten, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2023. In de voorgestelde bijstelling van de budgetten is rekening gehouden met de uitgaven over de maanden januari tot en met juli 2023. De voorgestelde begrotingswijziging is op detailniveau als bijlage bij deze 2e BERAP 2023 opgenomen.

Pagina 5 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

2.

Algemeen

Clientaantallen Vanaf begin van het jaar 2023 tekende zich bij de BOL-gemeenten een verschil af in de ontwikkeling van de cliëntaantallen: -

Gemeente Brunssum: in de maand januari 2023 daalden de cliëntaantallen licht, vanaf februari stegen de cliëntaantallen, per 31 juli 2023 bedroeg de stijging 2,4%;

-

Gemeente Landgraaf: Vanaf januari 2023 was er sprake van een daling van de cliëntaantallen, dit veranderde vanaf april 2023, de cliëntaantallen stegen: Per 31 juli 2023 bedroeg de stijging 1,4%.

Wij zien hiervoor de volgende oorzaken: -

Het aantal cliënten 80-100% én 50-80% arbeidsfit wordt steeds kleiner, de groep cliënten 30-50% en 0-30% arbeidsfit wordt alleen maar groter;

-

Bij deze groep burgers zien we steeds vaker dat er sprake is van meervoudige problematiek waardoor het plaatsen op de arbeidsmarkt steeds lastiger wordt of zelfs niet mogelijk blijkt te zijn.

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 is afgesproken dat jaarlijks een daling van 2% van de cliëntaantallen wordt nagestreefd. ISD BOL ontzorgt haar ketenpartners Betere Buren Brunssum en het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf vooral op administratief gebied. De MOB’s kunnen daardoor maximaal inzetten op de begeleiding van hun klanten. Deze ontzorgde taak zal ISD BOL onverminderd blijven voortzetten en zo nodig en gewenst uitbreiden. Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen afzonderlijk getoond van de PW (Participatiewet) en de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).

In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd. Gemeente

2023

2024

2025

2026

2027

Brunssum

-2%

-2%

-2%

-2%

0%

Landgraaf

-2%

-2%

-2%

-2%

0%

Aantallen

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2023

2024

2025

2026

2027

Brunssum

614

602

590

579

579

Landgraaf

896

878

860

842

842

TOTAAL

1.510

1.480

1.450

1.421

1.421 Pagina 6 van 97

2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd. Gemeente

2023

2024

2025

2026

2027

Brunssum

-2%

-2%

-2%

-2%

0%

Landgraaf

-2%

-2%

-2%

-2%

0%

Aantallen

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2023

2024

2025

2026

2027

Brunssum

17

17

17

17

17

Landgraaf

37

36

35

34

34

TOTAAL

54

53

52

51

51

Pagina 7 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

3.

Financiële risico’s

In deze 2e BERAP 2023 wordt inzicht gegeven in de bijstelling van de budgetten uitgaande van de ontwikkelingen vanuit de afgelopen periode en naar de meest actuele situatie. In deze paragraaf geeft ISD BOL een overzicht van de belangrijkste risico’s die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke financiële huishouding van ISD BOL. Val van het kabinet Op 7 juli 2023 is het kabinet Rutte IV gevallen. Voor de uitvoering binnen het gemeentelijk sociaal domein is de val van het kabinet geen goed nieuws. Op veel onderwerpen zijn de afgelopen jaren belangrijke veranderingen in gang gezet. Denk aan een vernieuwde Participatiewet die kwetsbare inwoners aan een beter bestaan moet helpen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dat betekent een rem op veranderingen waar grote groepen mensen al jaren naar snakken. Als demissionair kabinet mag het kabinet Rutte IV geen nieuw beleid meer uitvoeren. Ook kan de Tweede Kamer besluiten bepaalde omstreden onderwerpen controversieel te verklaren. Dan mag het demissionair kabinet daar geen actie op ondernemen. Inmiddels is bekend dat de lijst van controversieel te verklaren onderwerpen in de week van 12 september 2023 in een plenaire vergadering van de Tweede Kamer zal worden vastgesteld.

Dit betekent dat bij het opstellen van deze 2e BERAP onduidelijk bestaat welke onderwerpen mogelijk nog wel hun beslag gaan krijgen in deze periode van het demissionair kabinet en welke niet. Wat betekent dit voor het wetsvoorstel Energietoeslag 2023? Komen er op korte termijn veranderingen binnen de Participatiewet? Wordt er nog iets gedaan voor burgers ter compensatie voor alle prijsstijgingen en inflatie? Recessie Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie met 0,3% is gekrompen tussen begin april en eind juni. In het eerste kwartaal van 2023 was er ook al sprake van een krimp, 0,4%. Omdat de economie twee kwartalen achter elkaar kromp is er officieel sprake van een recessie. Een recessie kan grote gevolgen hebben zoals baanverlies op grote schaal, stijgende werkloosheid en meer faillissementen. Daarnaast heeft Nederland te maken met een lage werkloosheid en krappe arbeidsmarkt: er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, bedrijven kampen met een personeelstekort. Door het personeelstekort kan het zijn dat bedrijven niet de beoogde productie kunnen halen wat een obstakel kan zijn voor economische groei. Het is op dit moment niet te voorspellen of de recessie doorzet en welke mogelijke gevolgen dit zou hebben.

Wet Energietoeslag 2023 Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 is op 3 juli 2023 door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer, 4 dagen voor de val van het Kabinet. Als dit wetsvoorstel niet controversieel

Pagina 8 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

wordt verklaard zal dit betekenen dat behandeling in de Tweede Kamer, gevolgd door besluitvorming in de Eerste Kamer naar alle waarschijnlijkheid nog plaats zal vinden in de periode dat het demissionair kabinet zitting heeft. De ingangsdatum van invoering van deze wet ligt mogelijk nog in het jaar 2023. Mocht dit het geval zijn dan zal de uitvoering van deze wet zeker leiden tot extra uitgaven en extra uitvoeringskosten bij ISD BOL. Oorlog Oekraïne In februari 2022 viel Rusland buurland Oekraïne binnen. De oorlog woedt nog steeds in volle hevigheid. Het conflict is in de eerste plaats een menselijke tragedie maar ook een economische ramp. De oorlog barstte direct los nadat de wereld op adem kwam van de coronapandemie, de inflatie werd door deze oorlog verergerd. Begin 2022 werd voorspeld dat de wereldhandel met ongeveer 5,5 % zou groeien in 2022 en met 3,5% in 2023, in januari 2023 werd dit optimisme getemperd, 3% groei over 2022 en voor 2023 een voorspelde groei van 1,5%. Directe gevolgen: De energiecrisis Rusland is een belangrijke leverancier van olie en gas, vooral aan Europa. Die aanvoer is sinds het begin van de oorlog met 80% gedaald. Europa moest gaan zoeken naar alternatieve gasvoorraden. Die werden gevonden in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten, maar tegen hoge kosten. Het resultaat is een Europese energieprijzencrisis en stijgende kosten.

De Europese gasprijzen zijn teruggevallen van hun piek in 2022, maar liggen nog steeds vier keer zo hoog als voor de oorlog. Hogere voedselprijzen Door de stijging van de energieprijzen stijgen ook de productiekosten van voedsel, waardoor het tekort hieraan groter wordt. Zolang de oorlog aanhoudt, zal de wereldeconomie blijven lijden onder de directe en indirecte gevolgen ervan. Door de nabijheid van het oorlogsgebied en de vroegere afhankelijkheid van Russisch gas zijn de gevolgen voor Europa bijzonder groot. Het verloop van de oorlog is nog steeds totaal onvoorspelbaar. Dat maakt dat de onzekerheid over economische vooruitzichten daardoor onverminderd groot blijft. Ook stijgen door deze oorlog de prijzen van dagelijkse behoeften. Hierdoor stijgt de inflatie en daalt voor veel huishoudens de koopkracht. Iedereen voelt dit in zijn beurs maar burgers met een lager inkomen lopen een groter risico. Zij beschikken over minder financiële ‘speelruimte’, schulden liggen op de loer. Mogelijk gaan meer mensen bij ISD BOL aankloppen voor (financiële) hulp en dat zal leiden tot hogere uitgaven alsook een verhoging van uitvoeringskosten.

Pagina 9 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Vluchtelingen uit Oekraïne Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne worden vluchtelingen uit dit land opgevangen in Brunssum en Landgraaf. Zij worden opgevangen op zowel adressen die door de gemeente zijn ingericht (GOO=Gemeentelijke Opvang Oekraïners) als in de particuliere opvang (POO=Particuliere Opvang Oekraïners).

De Raad van de Europese Unie heeft op 4 maart 2002 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in werking gesteld. Deze RTB werd in oktober 2022 verlengd tot 4 maart 2024. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken. De gemeenten Brunssum en Landgraaf hebben ISD BOL gevraagd het regelen en uitbetalen van het leefgeld en bijzondere kosten voor haar rekening te nemen. Dit brengt uiteraard uitvoeringskosten met zich mee, ISD BOL moet personeel vrijmaken om allerlei zaken te regelen. Op dit moment is er nog geen einde in zicht van deze oorlog en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom. Ook is de toekomst van de Oekraïners die inmiddels in Nederland verblijven onduidelijk en onzeker. Kunnen zij binnenkort terugkeren naar hun vaderland, houdt de oorlog nog lang aan? Dit maakt het onduidelijk hoe lang nog vanuit de gemeenten en van ISD BOL inzet nodig is om deze mensen te helpen en te ondersteunen. Krapte op de arbeidsmarkt In de huidige krappe arbeidsmarkt is de vraag naar nieuw talent vele malen groter dan het aanbod hiervan.

Bij een vacature blijkt dat op de arbeidsmarkt een beperkt aantal gekwalificeerde, lokale, kandidaten beschikbaar is, het aantal sollicitaties dat uit zichzelf binnenkomt gering is, het percentage kandidaten dat een aanbod accepteert laag is en het personeelsverloop groter dreigt te worden. Immers, voor het huidige personeel kan het gras zomaar groener zijn aan de overkant. Ook ISD BOL ervaart dat het opvullen van vacatures steeds moeizamer gaat. Vacatures staan steeds langer open, het aantal reacties is minimaal tot soms nihil. De dienstverlening aan onze burgers mag hier niet onder lijden, inhuur van (dure) flexkrachten is dan onvermijdelijk. De kosten voor inhuur personeel kunnen onevenredig drukken op de bedrijfsvoeringskosten. BUIG-budget Per 31 december 2022 bedroeg het inwonersaantal van de gemeente Landgraaf 37.023, dat betekent dat het BUIG-budget grotendeels gebaseerd is op de objectieve berekening en slechts een klein deel op een historische berekening. De gemeente Brunssum telde per 31 december 2022 27.674 inwoners, de verhouding objectieve berekening/ historische

Pagina 10 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

berekening noodzakelijk voor vaststelling van het toekomende BUIG-budget is voor de gemeente Brunssum ongeveer gelijk. Objectieve berekening: een berekening wat de objectieve kans is dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). De basis voor dit model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. Historische berekening: er wordt gekeken naar de daadwerkelijke bijstandsuitgaven van twee jaar geleden. Welk deel objectief en welk deel historisch wordt bepaald hangt dus af van het aantal inwoners. Bij een stijgend aantal inwoners loopt het aandeel dat objectief wordt bepaald lineair op van 0% bij 15.000 inwoners tot 100% bij 40.000 inwoners. Oftewel, hoe meer inwoners, hoe kleiner het aandeel dat historisch wordt bepaald, hoe groter het aandeel dat objectief wordt bepaald. In de regel zijn er 3 momenten waarop het ministerie mededeling doet over het macrobudget: September - oktober

Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar

Mei

Nader voorlopig budget lopend jaar

September - oktober

Definitief budget lopend jaar – voorlopig budget komend jaar

In oktober 2022 werd het voorlopig budget 2023 bekend gemaakt: Brunssum € 10.765.159 Landgraaf € 13.867.135. In mei 2023 werd het nader voorlopig budget 2023 bekend gemaakt: Brunssum € 10.619.467. Landgraaf € 13.837.085. Het definitief budget 2023 was bij het opstellen van deze 2e BERAP nog niet bekend. In het voorlopig budget en het nader voorlopig budget is de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% met ingang van 1 januari 2023 nog niet meegenomen. Dit zal pas volgen in de vaststelling van het definitieve budget 2023. Het ministerie van SZW heeft wel een inschatting gemaakt wat het macrobudget 2023 zal worden inclusief de WMLverhoging, voor de gemeente Brunssum een bedrag van € 11.947.000 en voor de gemeente Landgraaf € 15.389.000. Het ministerie van SZW waarschuwt wel dat het gaat om een grove inschatting waardoor de budgetten zijn afgerond op duizendtallen. Bij de definitieve vaststelling van het macrobudget spelen de cliëntaantallen een rol, een daling van de cliëntaantallen zorgt altijd voor een verlaging van dit macrobudget. Dit effect is niet meegenomen bij de inschatting van het macrobudget 2023 inclusief de WML-

Pagina 11 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

verhoging. ISD BOL houdt er dan ook ernstig rekening mee dat deze verhoging lager gaat uitvallen dan het nu geschatte bedrag. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel is altijd onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. De digitale overheid De maatschappij digitaliseert. De overheid moet daarin mee. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Zo is contact makkelijk en snel gelegd, informatie snel uitgewisseld. Om haar diensten digitaal te kunnen uitvoeren wordt inwoners om persoonlijke informatie gevraagd. Informatie die digitaal wordt opgeslagen. Het gaat daarbij bv. om Burgerservicenummers en persoonsgegevens, maar ook om inkomsten- en (negatieve) vermogensgegevens. Dat betekent enerzijds dat er steeds meer landelijke wetten en regelgeving komen rondom digitalisering en anderzijds dat overheden (steeds meer) maatregelen moeten treffen om veilig beheer van deze privacygevoelige gegevens te regelen en te waarborgen. En dat brengt kosten met zich mee.

DigiD-aansluiting ISD BOL beschikt over twee DigiD-aansluitingen (mijn ISD BOL en toegang tot de digitale formulieren). Sinds 1 januari 2014 moeten alle Nederlandse (semi)gemeenten met een aansluiting op DigiD voldoen aan de nieuwe beveiligingsnorm. Iedere organisatie moet jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment laten verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor. Zo ook ISD BOL. Het assessment vraagt aan de organisatie aan te tonen die maatregelen te hebben genomen waarmee aan de beveiligingsnormen wordt voldaan. Aangetoond moet worden dat de maatregelen bestaan, zijn opgezet (geïmplementeerd) alsook de werking. BIO Sinds 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Eén van de onderdelen van de BIO is het gebruik van Suwinet (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, een systeem waarin gemeenten met overheidsinstanties informatie over burgers delen op het gebied van werk en inkomen).

ISD BOL maakt gebruik van Suwinet om haar dienstverlening naar behoren uit te kunnen uitvoeren en is daarmee verantwoordelijk dat beheersmaatregelen gericht op het waarborgen van de vertrouwelijkheid van Suwinet gegevens zijn geïmplementeerd, de gemeenten dienen jaarlijks in de BIO aan te tonen dat deze maatregelen zijn genomen. Ook hier geldt dat deze audit dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke auditor en dat de vereiste maatregelen bestaan, zijn opgezet (geïmplementeerd) en werken.

Pagina 12 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese privacywetgeving die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens zoals een naam en telefoonnummer maar ook een IP-adres. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is nog steeds in beweging, mogelijke toekomstige ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat noodzakelijke aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Dit kan tot extra kosten leiden. Woo De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de (semi)overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht de hele (semi)overheid om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Zo moet een Wooverzoek elektronisch kunnen worden ingediend en moeten bestuursorganen maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen als randvoorwaarde om uitvoering te geven aan openbaarheid. Er geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken. ISD BOL heeft inmiddels de voorgeschreven maatregelen geïmplementeerd. Ook hier kunnen toekomstige ontwikkelingen leiden tot noodzakelijke aanpassingen, met mogelijk extra kosten als gevolg.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Daarom moeten websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites en mobiele apps moeten voldoen aan vastgestelde toegankelijkheidseisen. Overheidsorganisaties moeten dan ook voor al hun websites en apps toegankelijkheidsverklaringen laten opstellen en deze vervolgens publiceren. De verklaringen laten zien wat de organisatie doet op het gebied van digitale toegankelijkheid. De verklaring moet minstens 1 keer per jaar worden geüpdatet en als er tussendoor iets verandert, moet dit direct worden verwerkt in de verklaring. De gebruikte onderzoeksresultaten in de verklaring mogen maximaal 36 maanden oud zijn. Dat betekent dat er iedere drie jaar een nieuwe audit moet worden uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de website als voor de mobiele apps. Bedrijven die diensten verlenen aan de overheid moeten ook voldoen aan deze eisen. Zij zullen de kosten die hiermee gepaard gaan doorrekenen aan hun klanten. Dit zal tot een verhoging van kosten leiden. Het besluit is tijdelijk omdat het is bedoeld als overgangsmaatregel naar de Wet digitale overheid die per 1 juli 2023 gefaseerd in werking gaat.

WDO De Wet digitale overheid is met ingang van 1 juli 2023 in werking getreden. De wet regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de

Pagina 13 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

(semi)overheid. Daarmee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid. De WDO treedt gefaseerd in werking. De techniek nodig om aan deze wet uitvoering te kunnen geven is naar verwachting in 2024 klaar. Dat betekent dat dan het stelsel toegankelijk is voor dienstverleners en dat inlogmiddelen erkend kunnen worden. Vervolgens is het de bedoeling dat alle overheidsorganisaties in de tweede helft van 2026 op het nieuwe stelsel over zijn. Voor het jaar 2023 zal de inwerkingtreding van deze wet geen financiële consequenties hebben voor ISD BOL. Welke kosten in 2024 op ISD BOL afkomen is onduidelijk. De bedrijfsvoeringskosten Met de overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL voor specifieke doelgroepen naar de mensontwikkelbedrijven is een deel van de werkzaamheden verschoven naar de mensontwikkelbedrijven. Een aantal taken blijft de verantwoordelijkheid van ISD BOL zoals de uitvoering van de loonkostensubsidie. Dit zal van verdere invloed zijn op de benodigde formatie bij ISD BOL. De Participatiewet biedt ook inkomensondersteunende maatregelen voor burgers die moeten rondkomen van een inkomen op minimumniveau niet zijnde een bijstandsuitkering. Dit betekent dat een toe- of afname van de cliëntaantallen niet in gelijke verhouding zal zijn met een toe- of afname van de werkzaamheden.

Een toe- of afname van werkzaamheden heeft uiteraard invloed op de formatieomvang noodzakelijk om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. ISD BOL houdt hier rekening mee door te werken met een flexibele schil. Als deze flexibele schil niet voldoende blijkt te zijn, bestaat er een risico dat er in de toekomst weer bijgeraamd moet worden op het salarisbudget Een belangrijk deel van de bedrijfsvoeringskosten bestaat uit de salarislasten van alle functionarissen. ISD BOL kent functionarissen in uitvoerende functies, ondersteunende functies en indirecte functies. Onder bedrijfsvoeringskosten wordt ook verstaan het geheel van de zogenaamde SCOPAFIJTH-functies (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting): Een afkorting voor de ondersteunde processen die een organisatie moet verrichten wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren. Ongeacht de omvang van de werkzaamheden in de primaire processen zal de organisatie de SCOPAFIJTH-functies moeten verrichten, onderhouden en ontwikkelen. De bedrijfsvoeringskosten zullen dan ook niet in gelijke verhouding afnemen als de teruggang in werkzaamheden bij ISD BOL. Daarnaast nemen de ondersteunende werkzaamheden door ISD BOL aan de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven toe.

Pagina 14 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Nieuwe financieringssystematiek Bbz-kapitaalverstrekking De nieuwe financieringssystematiek voor de Bbz-kapitaalverstrekking is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente. Dat gaat in vijf jaarlijkse stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo ontvangt de gemeente van het Rijk dus uiteindelijk 25% van het bedrag dat de gemeente heeft verstrekt als Bbzbedrijfskapitaal. Voor de bekostiging van de overige 75% van het door de gemeente verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal is de gemeente zelf verantwoordelijk. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Het debiteurenrisico inclusief de terugbetalingsverplichting van 75% ligt volledig bij de deelnemende gemeenten. Daartoe mag de gemeente alle terug ontvangsten uit die kapitaalverstrekking (rente en aflossing) zelf houden. Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 (Wi2021) zowel door de gemeente Brunssum als de gemeente Landgraaf gedelegeerd aan ISD BOL. Om deel te kunnen nemen aan een inburgeringstraject moet een inburgeraar een inburgeringscontract ondertekenen.

Hiermee gaat hij een overeenkomst aan rond Nederlands leren (NT2), de cursus maatschappelijke oriëntatie en het traject naar werk/participatie. Vanaf 1 januari 2023 komt daar het participatietraject bij. De ontwikkelcoaches van de mensontwikkelbedrijven zijn verantwoordelijk voor de inzet van het juiste traject naar werk/participatie voor de inburgeraar, ISD BOL voert alle administratieve taken en verantwoording rondom de inburgeringswet uit en ontzorgt daarmee de ontwikkelcoaches en mensontwikkelbedrijven. Uiteraard brengt de uitvoering van deze ondersteunende taken kosten met zich mee. De Wet Inburgering 2021 is nog in beweging, onduidelijk is of mogelijk wijzigingen (meer)werkzaamheden met zich mee gaat brengen voor ISD BOL.

Pagina 15 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

4.

Dashboard

Pagina 16 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Verklarende woordenlijst Dashboard:

Aantal bijstandspartijen Betreft het aantal bijstandspartijen (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) die op de eerste dag van de verslagmaand én op het meetmoment (laatste dag van de maand) een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvingen naar de voor hen geldende norm.

Instroom Betreft de cumulatieve instroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

Uitstroom Betreft de cumulatieve uitstroom Participatiewet van cliënt en eventuele partner tot en met de laatste dag van de verslagperiode.

Aantal bijstandspartijen, eindstand per gemeente Stand van het aantal bijstandspartijen Participatiewet (alleenstaanden, alleenstaande ouders, echtparen) per gemeente op de laatste dag van de maand. Aangevuld met de aantallen IOAW en LKS.

Financiële gegevens Weergave van de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde budgetten.

Uitgaven W-deel per gemeente Het percentage uitgaven inclusief verplichtingen van het budget W-deel per gemeente tot en met de laatste dag van de verslagperiode met vermelding van de resterende budgetruimte.

Pagina 17 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Factsheet Participatiewet

Pagina 18 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Verklarende woordenlijst Factsheet:

Volume t/m Instroom: Aantal dossiers (bijstandspartijen) instroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023. -

Uitstroom:

Aantal dossiers (bijstandspartijen) uitstroom Participatiewet (cumulatief) vanaf 01-01-2023. -

Bijstandspartijen:

Beginstand van het aantal dossiers Participatiewet per 01-01-2023 versus rapportageperiode.

Bijstandsvolume afgelopen 12 maanden Verloop van het aantal dossiers (bijstandspartijen) Participatiewet afgelopen 12 maanden.

Leeftijd Aantal cliënten Participatiewet vanaf 01-01-2023 versus rapportageperiode onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

Gediagnosticeerd Aantal cliënten Participatiewet met de bijbehorende categorie arbeidsfitheid welke ook te diagnosticeren zijn. Cliënten waarbij er geen diagnose kan worden afgenomen zijn niet meegenomen in deze percentages (denk aan cliënten die in een instelling verblijven).

Actueel beschikbaar voor reguliere arbeid Aantal cliënten Participatiewet welke binnen 6 maanden bemiddeld kunnen worden naar regulier werk (al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie).

Arbeidsfitheid Indeling cliënten Participatiewet naar arbeidsfitheid begin van het jaar versus rapportage periode. Categorie 0. Onbekend = Diagnose is nog niet volledig afgerond, arbeidsfitheid nog niet vastgesteld. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk 80-100 = Zonder LKS bemiddelbaar naar regulier werk. Categorie A. Re-integratie. Direct naar werk, doelgroepregister/LKS 80-100 = Met LKS bemiddelbaar naar werk. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk max haalbaar 80-100 = Parttime werk maximaal haalbaar. Categorie A. Re-integratie. Parttime werk niet max haalbaar 80-100 = Naast parttime werk, bemiddeling naar werk mogelijk Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 12-24 maanden met minder arbeidspotentieel 3050 = Binnen 1 jaar in staat tot 12 uur vrijwilligerswerk/ontwikkelplek per week. Pagina 19 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Categorie B. Participatie. Ontwikkeltraject 3-12 maanden met hoog arbeidspotentieel 50-80 = Binnen 1 jaar in staat tot 25 uur per week vrijwilligerswerk/ontwikkelplek. Categorie B. Participatie. Sociale activering 0-30 = bemiddelbaar naar een maatschappelijke participatieplaats DAO Duurzaam arbeids- en trajectongeschiktheid = duurzaam niet in staat tot werken of participatie DAU Duurzaam arbeidsongeschiktheid UWV = op grond van uitkering UWV duurzaam arbeidsongeschikt TAO Tijdelijke arbeids- en trajectongeschiktheid = 3 tot 12 maanden niet in staat tot werken of participatie 0 Zonder waarde = Diagnose niet afgenomen, arbeidsfitheid onbekend.

Uitstroom Indeling cliënten Participatiewet dat in totaal is uitgestroomd onderverdeeld naar leeftijdscategorieën.

Uitstroom naar werk Aantal cliënten Participatiewet dat maandelijks is uitgestroomd naar werk en daarmee onafhankelijk is geraakt van een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet.

Uitgestroomd uit uitkering totaal Aantal cliënten Participatiewet (cumulatief) welke zijn uitgestroomd met elke voorkomende reden.

Pagina 20 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Factsheet 2: Wet Inburgering 2021

Pagina 21 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Pagina 22 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Pagina 23 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Verklarende woordenlijst Factsheet Wet Inburgering 2021 Met ingang van 1 november 2022 is de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 gedelegeerd naar ISD BOL. Verklarende woordenlijst factsheet Wet Inburgering 2021:

Instroom: Het aantal nieuwe statushouders per maand;

Uitstroom Het aantal statushouders uitgestroomd uit de uitkering en de reden einde inburgeringsplicht;

Reden einde inburgering: Het aantal statushouders waar een inburgeringstraject is beëindigd en de reden waarom;

Brede intakes gestart - brede intakes afgerond afgelopen 12 maanden*: Het aantal gestarte brede intakes, het aantal afgeronde brede intakes van statushouders en gezinsvormers;

Duur brede intake*: De looptijd van de brede intakes;

Gekozen leerroutes** bij vastgestelde PIP’s: De verschillende leerroutes die statushouders volgen;

Arbeidsfitheid per leerroute: De mate van arbeidsfitheid van de statushouder per leerroute;

Aantal vrijstellingen/ ontheffingen: Het aantal statushouders vrijgesteld of ontheven van de inburgeringsplicht;

Aantal boetes: Het aantal opgelegde boetes;

Afgeronde PVT’s***: Het aantal statushouders die het participatieverklaringstraject hebben afgerond;

Afgeronde MAP’s****: Het aantal statushouders die de module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) hebben afgerond. *Brede intake

Pagina 24 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Doel: informatie verzamelen over het taalniveau, de (arbeid)participatiemogelijkheden en de mate van zelfredzaamheid van de inburgeraar wat dan de basis vormt voor het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). **Leerroutes Er bestaan 3 leerroutes: -

B1-route: beheersing Nederlandse taal en (vrijwilligers)werk. Doel: binnen maximaal 3 jaar spreken en

-

Onderwijsroute: vooral bedoeld voor jongeren. Doel: beheersing van de Nederlandse taal op niveau B1 of

-

Z-route: waar route 1 en 2 te moeilijk voor is. Doel: leren van de Nederlandse taal op een lager niveau en

schrijven van de Nederlandse taal op niveau B1 en indien mogelijk tegelijk meedoen door (vrijwilligers)werk. hoger en voorbereiding op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding. voorbereiding om mee te doen in de Nederlandse samenleving (op een eenvoudige manier). ***Participatieverklaringstraject (PVT) Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. ****Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) Een cursus met informatie over werken en werk zoeken in Nederland. Inburgeraars die de B1-route of de Z-route doen, volgen deze module.

Pagina 25 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Factsheet 3: Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Pagina 26 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Pagina 27 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3

Pagina 28 van 97 2e BERAP ISD BOL 2023

versie 0.3