Document · PDF

Agendabundel

Rekeningcommissie 29 juni 2021, gemeente Brunssum29.674 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

PAK

Geen vraag, wel constatering. Dankzij de hier genoemde punten blijven wij een sterke gemeente met een sterke financiële basis en rug. Daarvoor onze complimenten over de gevoerde huishouding.

De werkgroep verbinden heeft in 2020 de volgende producten/acties neergezet: - Interne evaluatie nieuw format raads- en collegevoorstellen - Regels inzake direct contact raadsleden-ambtenaren. - Het bij wijze van proef organiseren van een denktank duurzaamheid - In overleg met het CMWW trachten te komen tot een ombudsfunctie - Opnieuw organiseren van Gast van de raad. Is uitgesteld i.v.m. Corona - Initiatieven ten aanzien van nieuwe vergaderstructuur en de tussentijdse evaluatie ervan. - Initiatiefvoorstel Startnotitie Burgerinitiatieven in Brunssum - Initiatiefvoorstel "Brunssum aan zet"

PAK

De Commissie integriteit heeft in 2020 de volgende producten/acties neergezet: - Actualisatie gedragscode voor B&W - Procedure archivering integriteitsmeldingen - Aanbod aan gemeenteraadsleden voor vervolgtraining op traject integriteit. - Afstemming procedure integriteitsmeldingen (raadsvoorstel 2018/25) en bestaande klachtenregeling en bezwaar en beroep - Organisatie gezamenlijke activiteit (kon geen doorgang vinden vanwege Corona) - Evaluatie raadsbesluit Nieuwe aanpak risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders en raadsleden.

172

158

paragraaf 3

136 144

118 123

programma 11 programma 12

2e fase Rode Beek. Heeft de aannemer hier laaghangend fruit geplukt??? Of haakten Waterschap en Provincie af???

2.1

De werkzaamheden welke in fase 2 uitgevoerd zouden worden (amoveren N299 & ontkluizen laatste gedeelte Rode Beek), hebben voor de gemeente Brunssum geen toegevoegde waarde. Daarnaast hebben zowel de Provincie als ook het Waterschap aangegeven geen budget meer te hebben voor het uitvoeren van fase 2 (terwijl deze partijen wel degelijk belang hebben bij het uitvoeren van voornoemde werkzaamheden). Derhalve is besloten fase 2 niet uit te voeren en de nog openstaande werkzaamheden in de ontwikkeling van de Oostflank mee te nemen

PAK

Waar is die beweegtuin? Die is gepland in het Emmapark (Treebeek). wat is de consequentie van het niet in te voeren van de verplichtingenasministratie? Dit betekent dat de doorontwikkeling van de inkoop en factuurafhandeling later dan gepland doorgevoerd wordt.

PAK PAK

algemeen

Wanneer wordt de verharding van de Toeristenweg aangepakt??? Het PAK leest er Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat, maar thuis hoort bij niets over?? Nog contact geweest met de Provincie? de bespreking van de bestuursrapportage of begroting. Wanneer komt geactualiseerd Accommodatiebeleid en de daarbij behorende Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat. budgetten –Onderhoudsplan Gemeentelijke accommodaties- in de Raad? Zie ook pagina 80. Collegenotulen. Transparantie collegenotulen kan nog wel beter. Wat zijn de Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat. verbeteringen tot nu toe dan? Evaluatie Openbare Ruimte Amstenraderveld –afwatering, bermen, grasblokken is Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat. door het PAK in de raad aangekaart en inmiddels ook samen bekeken: hoekbermen liggen te hoog, stroken grasbeton zijn moddersloten in het natte seizoen, bij fikse reenbuien lopen her en der kruipruimtes vol. Wanneer kunnen we de plannen tegemoet zien??? Legalisatietrajecten in BDSG. Wat ligt er nog voor 2021?? Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat. Revitalisering Landgraaf. Vermeerdering met 8000 euro. Bestemd voor subsidiëring Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat. projecten in het Schutterspark. Wat is het doel nu predies???

algemeen

programma 1

119

programma 9

134 193

112 233

programma 11 reserves 2020

810003

153

129

programma 12

3.2

projectcommunicatie richting raad is ook belangrijk. Zeker als de inrichting van wegen veranderd, het beleid dus. Denk aan Trichterweg, Maastrichterstraat. Waarom wordt de commissie RenT niet daarbij betrokken??

Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat.

PAK

154

129

programma 12

4.1

Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat.

PAK

programma 3

630003

oproep om de gemeente website nog makkelijker te maken om de raadsuitzendingen te vinden. Bijv door rechtstreekse link op startscherm? indien het laatste (zie vorige vraag) het geval is? Is de kans groot dat wij voor het lopende jaar ook een te hoog bedrag t,a,v, armoedebeleid begroot hebben?

Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat. We begroten reëel

PAK

171

154

paragraaf 3

PAK

programma 3

programma 7

105

programma 7

Driekwart van de ca. 6.500 lichtmasten die er in Brunssum staan, is momenteel voorzien van LED verlichting. De rest volgt in de aankomende jaren kindregelingen u schrijft 'door sluiting van de scholen was er minder vraag naar kindregelingen'. Er werd minder gesport en ook activiteiten, met een eigen bijdrage, op Betekent dit dat, wanneer kinderen thuisblijven en niet op school zijn, dat er dan school, gingen niet door waardoor er ook geen bijdrage vanuit de minder kindregelingen nodig zijn? kindregelingen werd aangevraagd. verkeerstellingenWaarom hebben verkeerstellingen in corona tijd geen zin? Is het niet handig om te Er zijn in 2020 wel degelijk verkeerstellingen uitgevoerd, alleen niet t.b.v. weten hoe druk en gevaarlijk het op de weg is in crisistijd? monitoring verkeersbelasting onderliggend wegennet a.g.v. openstelling Buitenring! 210002 onderhoud wegen. Ondanks gereserveerd geld voor de achterpad renovatie Het betreft een overschrijding op het reguliere onderhoudsbudget. Deze Kruisberg wordt er een overschrijding geconstateerd van deze post. Hoe kan dat? overschrijding wordt gedekt door 'gereserveerd geld' welke in voorgaande jaren is gestort in het MIP fonds Onderhoud Wegen. Vandaar ook een ontrekking uit dit fonds ter hoogte van hetzelfde bedrag

programma 2

120004

Criminaliteitspreventie - welk speciaal project wordt bedoeld in de beschrijving van Het betreft hier het project Criminaliteitsbestrijding. De bijdrage van het het overschot ofwel het te hoog begrote bedrag? Riec is expliciet gelabeld c.q. gereserveerd t.b.v. dit project.

PAK

programma 5

430003

Het reguliere beleid is beschikbaar voor de leerlingen die geen zwemdiploma hebben kunnen halen tijdens het schoolzwemmen in het vorig schooljaar vanwege Corona. Dit houdt in: ouders gaan zelf met hun kind naar de zwemles. Het reguliere armoedebeleid is beschikbaar voor ouders die dit niet zelf kunnen financieren met behulp van het jeugdsportfonds

PAK

Hoe groot is het percentage verlichtingsmasten met LED? Wanneer de rest???

Zwemles Hoe gaan de kinderen dan wel dat diploma halen? Hoe werkt dit? Hoe weten ouders dit?

PAK PAK

PAK

128

103

150000 euro uit transformatiefonds. Welke bedragen uit het Transformatiefonds komen ten goede aan de doorontwikkeling van het Centrum? Wat waren de oorspronkelijke afspraken? (2011 e.v.)zie ook pagina 205

188

205

paragraaf 7

166

147

paragraaf 2

180

174

paragraaf 5

140

121

programma 11

830003

139

121

programma 11

820003

56 117

39 82

proframma 3 programma 8

630002 520411

133

112

programma 11

810001

141

121

programma 11

106

programma 7

210040

147

124

programma 12

XT-010

124

programma 9

740008

177

167

paragraaf 4

Hierover wordt u meer in detail geinformeerd via het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2021.

PAK

Transformatiefonds Parkstad/Provincie (zie ook vraag 10) wie besluit dat? Wat was Hierover wordt u meer in detail geinformeerd via het afgesproken? Wat wordt dan nu bijgedragen? Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2021. Welke subsidiepot van 1.6 miljoen hebben we dan binnen gehaald? In de vorige risicoberekening was het risico opgenomen inzake een subsidiepost bij het masterplan Centrum ad € 1,6 miljoen. Dit risico heeft zich voorgedaan en hiermee is rekening gehouden bij de actualisatie van de GREX. Dit is dus geen risico meer in de nieuwe risicoberekening. Dit houdt dus niet in dat 1.6 miljoen is binnengehaald.

PAK

Externe inhuur maximaliseren??? Welk percentage is acceptabel??

PAK

In principe wordt er zo min mogelijk extern personeel ingehuurd. Ter verduidelijking: De personeelsmonitor A&O fonds gemeenten geeft aan dat er in 2019 door de gemeenten 18 procent van de totale loonsom aan externe inhuur is uitgegeven, hetgeen een daling was van 2 procentpunten ten opzichte van 2018. De gemeente Brunssum kende in 2018 (8,4 %) en 2019 (9,3 %) dus ruim lagere percentages. Een andere insteek is de streefnorm die de rijksoverheid hanteert, namelijk 10% externe inhuur. Ook daar zit Brunssum onder. Zie verder de toelichting op pagnia 174 van de jaarstukken.

PAK

Is de onttrekking van 140.000 euro in overeenstemming met afsprakenkader tussen Ja, dat is daarmee in overeenstemming. De bijdrage van 140.000 komt Wonen Brunssum en Weller?? Deze gelden waren toch bedoeld om de leefbaarheid volledig voor rekening van Weller. te vergroten??? Kan het PAK de oorspronkelijke overeenkomst Herstructureringsfonds ter inzage Ja, de afspraken tussen de gemeente en Weller m.b.t. het krijgen? herstructureringsfonds kunnen bij de griffie ter inzage gelegd worden.

PAK

hoe komt het dat de kwijtschelding belastingen lager uitkomt? Minder aanvragen/toekenningen dan begroot Wij constateren diverse overschrijdingen bij vrijwel alle sportaccomodaties. Hoe kan Nee, dit betreft onvoorziene werkzaamheden. Ook zijn sommige dat zo ineens? Heeft dat te maken met achterstallig onderhoud? werkzaamheden bij gebouwen en accommodaties vanwege de noodzakelijke sluiting door Covid-19 naar voren gehaald. we constateren een fors overschot op bestemmingsplannen. Slecht begroot? Nee, dit hangt samen met de voortgang van de realisatie van ontwikkellocaties. Daar is de gemeente in gesprek met derden. Doorlooptijden kunnen wijzigen en dat heeft gevolgen voor de start van bestemmingsplantrajecten. Kunnen we ook de vaststellingsovereenkomst Weller, gemeente en Jongen ter Nee, hierover is vertrouwelijkheid afgesproken tussen partijen. Inzien bij inzage krijgen. de griffie is wel mogelijk. is er echt geen ander oplossing voor onkruidbestrijding? Deze vraag ivm dreigend Op dit moment is het enkel toegestaan onkruid mechanisch te bestrijden vaker te moeten bestrijden waardoor kosten blijven stijgen? wij zien bij de thema's: 'wat heeft het gekost' geen gespecificeerde lasten en baten. Taakveld XT-010 betreft mutaties in de reserves, dit zijn (in afwijking van Is het niet logisch dit wel te specificeren? alle andere taakvelden) balansmutaties.

Deze zijn dan ook gespecificeerd in de balans (blz. 232) (en bij de begroting gebeurt dit in de staat Reserves) proeftuin Brunssum-Noord Geen alternatieven?? Zie ook pag 119 Tevens is de verbrandingsbelasting verhoogd, namelijk van €13,21 in 2018 naar €32,12 in 2019 (oplopend naar €33,15 in 2021) zijn de afvalbeheerkosten onevenredig gestegen. Dit geldt overigens voor alle gemeenten maar heeft bij gemeenten met veel restafval de grootste impact gehad. Conform e.v. Tekst 2x opgenomen. Even corrigeren. Wordt in definitieve jaarrekening gecorrigeerd

PAK PAK

PAK

PAK PAK PAK

PAK

213

222

124

221

83&84

211

inleiding

224

151

par.2

XT-010

inhakend op de 'regiodeal'. Wat is er afgelopen jaar gedaan mbt deze regiodeal

[1] Er is in 2020 een projectvoorstel voorbereid voor ondersteuning bij de Uitvoering van het Centrumplan Brunssum. Dit voorstel is in 2021 formeel ingediend voor ondersteuning met RegioDeal-gelden. [2] Voor wat betreft het onderdeel wonen & leefbaarheid is een bijdrage verkregen voor de aankoop en sloop van particulier bezit in de Oude Egge. [3] Inspanningen ter verkrijging van een bijdrage t.b.v. de aanpak van het particulier bezit in Brunssum-noord ('t Bentjen) zijn gestaakt. [4] Voor wat betreft het onderdeel Sociaal Economische Structuurversterking zijn projectvoorstellen gedaan op het gebied van onderwijs en bewegen (gezonde basischool van de toekomst) jeugd (kansrijke start) en in Brunssum is specifiek een aanvraag goedgekeurd om werken en leren te certificeren in de wijk Noord. [5] Daarnaast is besloten tot inzet van de Voorzieningenwijzer die burgers helpt hun inkomen aan te vullen.

Pvda

2.3 Welke redenen zijn er waarom 12,75% van de inkomende facturen niet binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen betaald zijn? (en hoe lang was er gemiddeld daarna nog nodig om deze te betalen?)

Bij een klein deel van de facturen is de doorlooptijd nog te lang. Bijvoorbeeld vanwege onduidelijkheid op welk product een factuur geboekt moet worden. Het invoeren van de verplichtingenadministratie zal er voor zorgen dat het percentage verder omhoog gaat. Overigens ligt het later betalen van facturen niet altijd aan de gemeente. Als bijvoorbeeld een factuur gebreken vertoont of onjuist is of als nog niet geleverd is loopt de betaling van een factuur ook vertraging op. Er was gemiddeld daarna nog 30 dagen nodig om die facturen te betalen.

Pvda

Bij de toelichting van de overschijdingen van de kosten van de accomodaties van de Correct, deze wijze van rapporteren is niet nodig. Er is geen specifieke voetbalterreinen wordt ineens gewerkt met +/- bedragen. Deze zijn toch bekend? reden voor deze keuze. Waarom wordt hiervoor gekozen om het zo te rapporteren?

Pvda

wederom kopje 'voordelen'. Overheadkosten, 0,3miljoen. Waaruit bestaat deze besparing?

Pvda

De 0,3 miljoen bestaat uit het resultaat ad € -38.000 op het taakveld (op blz. 130); zonder de personeelskosten (€ -267.050 afzonderlijk toegelicht op blz. 173) is dit resultaat € 305.000. Dit is afgerond 0,3 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht bij het taakveld Overhead (blz. 130) er staat dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag De twee bedragen zijn inderdaad gelijk. Deze tekst wordt in de definitieve van € 9.100.000 (benodigde weerstandscapaciteit). In de begroting 2021 was dit jaarrekening aangepast. "Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's nog € 9.100.000. De daling wordt veroorzaakt door de lagere risico's …. Volgens mij kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 9.100.000 (benodigde zijn de twee bedragen gelijk en is er dus geen sprake van een daling. weerstandscapaciteit) In de begroting 2021 was dit ook € 9.100.000. De opbouw is verschillend en dit is toegelicht bij het onderdeel risicoprofiel."

Pvda

214

XT-01

punt 4.1 Welke producten betreft dit?

Pvda

223

226

par. 1

227

166

216

XT-43

G043123

In 2020 hebben 32 leerlingen geen zwemdiploma A kunnen halen vanwege corona. Dit is geen vraag over de jaarrekening 2020. En er geen mogelijkheid is om dit alsnog aan hen aan te bieden. Dit zal waarschijnlijk in 2021 ook weer voor een aantal leerlingen gelden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat u er niet voor kunt zorgen dat deze leerlingen alsnog de mogelijkheid krijgen om een zwemdiploma te halen. Kunt u daarvoor geen extra zwemles organiseren op een tijdstip dat de kinderen geen school hebben?

Pvda

Eerdere inschatting wellicht te laag gebleken wegens ontbreken Met betrekking tot de Parade: Er werd in B-rap gesproken over 40.000 aan kosten volledigheid kosten bij opstellen Berap. die niet vergoed zouden worden. Nu zijn het toch 71.000, waar ligt dat aan? Zonnestraat 8a uitgaven 22.013,70 - vergoeding Veteranen 22.000. Het lijkt alsof de Er is in 2020 een erfpachtovereenkomst afgesloten met de Veteranen voor vergoeding van de Veteranen gebruikt wordt voor fysiek onderhoud van het het gebouw Zonnestraat 8a. Binnen die overeenkomst is afgesproken dat Military Meetpoint. Kunt u dit iets verder toelichten? er een bedrag wordt “meegegeven” voor noodzakelijk onderhoud van het pand. Er vinden dus inderdaad bouwkundige werkzaamheden plaats aan het gebouw conform afspraak met de gemeente.

PvdA

post klijnsmagelden. Doel van deze gelden is is bestrijding van kinderarmoede. Nu wordt deze ook ingezet voor 18+. Op basis waarvan is hiervoor de keuze gemaakt?

Pvda

Het indirect bestrijden van armoede( via volwassenen) komt ook ten goede aan kinderen is onze overtuiging. Kinderen maken onderdeel uit van gezinnen en als de verzorgers/ouders ook kunnen participeren dan komt dat ook ten goede aan hun kinderen.

PvdA

225

210

par.7

subsidietermijn transformatiefonds is geëindigd per 31-12-2020. Door de Hierover wordt u meer in detail geinformeerd via het opgetreden vertragingen van bij ontwikkeling van't EI/doorsteek zijn niet alle Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2021. subsidiabele doelen bereikt. Parkstad heeft het besluit genomen nog maar een beperkt deel van het geraamde subsidiebedrag uit te keren. Hoeveel geld wordt niet uitgekeerd? met 1,0 bij de 'voordelen' wordt daar 1 miljoen bedoeld? inderdaad, wordt aangepast Bij de toelichting van de overschijdingen of onderschrijdingen is in 4 van de 6 Oorzaken zijn per gebouw beschreven in de toelichting. Het gaat (deels) gevallen sprake van extra onderhoudskosten. Wat is hier de oorzaak van? Moet er om onvoorziene werkzaamheden. Ook zijn sommige werkzaamheden bij wellicht een anders onderhoudsplan worden opgesteld, of beter geinspecteerd gebouwen en accommodaties vanwege de noodzakelijke sluiting door worden? Covid-19 naar voren gehaald. 210070 - Onderhoud Straatmeubilair. Kunt u aangeven waar deze haken geplaatst Op dit moment zijn op een viertal plaatsen kroonringen (haken voor PMD zijn, en hoeveel haken dit zijn. zakken) aangebracht, nl. op de Maastrichterstraat, Dienst, Hazenkampstraat en Kleikoelen. Het wijkbedrijf zal het aankomende jaar op tal van andere plaatsen kroonringen gaan aanbrengen

Pvda

210 218

12 60

inleiding 5

219

220

XT-52

Wat is het verschil tussen 520422 - Zwembad De Bronspot en 522000 - Zwembad de Op het product 520422 worden de eigenaarslasten verantwoord en op het Bronspot? (alsook Tennispark LTCB 520414 & 521010) Zowel bij de lasten als de product 522000 de gebruikerslasten. Dit onderscheid wordt ook gemaakt baten voor het Tennispark LTCB. 1.3 'Van alle aan de gemeente gestelde vragen wordt 80% eenduidig, direct en Uw conclusie in uw vraagstelling is te voorbarig, het tussenwoord "en" centraal beantwoord.' Dit betekend dat 1 op de 5 vragen niet eenduidig, direct en dient u te vervangen door "of". De meeste aan het KCC gestelde vragen centraal beantwoord wordt. Hoe lang heeft de beantwoording van een dergelijke worden zelfs direct/meteen beantwoord. Voor de afhandeltermijn van de vraag daarna gemiddeld nodig? vragen waar u op doelt zijn geen concrete kengetallen voorhanden. Het betreft vaak vakinhoudelijke of multi-diciplineren vragen, die het KCC uitzet binnen de ambtelijke organisatie, vraagsteller wordt hierover dan door het KCC per omgaande geïnformeerd, met vermelding contactpersoon.

Pvda

215

XT-02

212 217

12 55

inleiding 4

XT-71

Slordige tikfout: BIUG ipv BUIG 4.2 kunt u voorbeelden noemen over hoe dit zo veel mogelijk werd uitgevoerd?

Wordt aangepast in het definitieve boekwerk

Pvda Pvda

121

XT-73

Wat is de oorzaak van de vertraging in de planvoorbereiding voor de reconstructie van de Merkelbekerstraat?

A.g.v. enkele onvoorziene doch urgente werkzaamheden m.b.t. de Leisure Lane, aanleg Mijnwaternet Oude Egge en aanpassingen parkeerplaats Doorvaartplein (i.r.t. verbouwing Jan Linders), is de planvoorbereiding van de reconstructie Merkelbeekerstraat vertraagd waarmee de aanbesteding enkele weken later dan gepland heeft plaats gevonden

173

159

Paragraaf 3

Wat was de oorzaak van het gebrek aan personele capaciteit die ten grondslag lag aan de vertraagde start van de werken aan de Merkelbekerstraat?

146

124

XT-010

Waarom is de doelstelling om 90% van de facturen binnen 30 dagen te betalen niet Bij een klein deel van de facturen is de doorlooptijd nog te lang. gehaald? Bijvoorbeeld vanwege onduidelijkheid op welk product een factuur geboekt moet worden. Het invoeren van deverplichtingenadministratie zal er voor zorgen dat het percentage verder omhoog gaat.

149

124

XT-03

Ik heb het proberen na te rekenen, maar ik kom er niet uit hoe de realisatie van €433.000 bij totaal baten mutaties reserves is opgebouwd. Hoe zit de rekensom in elkaar?

Blz. 124 . Begroot € 8.468 Realisatie € 8.901. Dit is een verschil van afgerond € 433.000. In de toelichting staat ten onrechte € 413.000. De genoemde bedragen (105.000+187.000+140.000) zijn afgerond = € 433.000

Pvda Pvda

Pvda

inleiding

Wat is de verklaring van lagere algemene uitkering van 2 ton?

XT-64

179

41 170

Paragraaf 4

145

124

Inleiding

bestuur

185

22 186

Paragraaf 6

186

Paragraaf 6

XT-010

XT-01

Bij afwijkingen staat: "minder afroep door GRWOZL ….tov blijfkans berekening": wil dat zeggen dat: wordt er minder bijdrage van de gemeente verlangt aan WOZL omdat er minder mensen werkzaam zijn bij WOZL? De lening aan het Zuyderland is in 2012 verstrekt en loopt 11 jaar. Begrijp ik dan Dat klopt. goed dat die in 2023 terugbetaalt moet worden? Waarom was het bedrag voor de herstructureringsreserve niet geraamd? De € 140.000 is een uitvloeisel van de vaststellingsovereenkomst die in oktober 2020 is afgesloten. Dat is na de 2e berap en er is daarom geen begrotingswijziging. 3 ton overheadkosten voordeel : graag uitleg waarom? De 0,3 miljoen bestaat uit het resultaat ad € -38.000 op het taakveld (op blz. 130); zonder de personeelskosten (€ -267.050 afzonderlijk toegelicht op blz. 173) is dit resultaat € 305.000. Dit is afgerond 0,3 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht bij het taakveld Overhead (blz. 130) De begrotingscijfers voor salarissen zijn aangeleverd door een extern bedrijf. Voor het product B & W zijn die voor 2020 niet juist geweest. In 2021 staan wel de juiste bedragen. De gerealiseerde uitbetalingen salarissen en sociale lasten zijn in overeenstemming met wat de begroting had moeten zijn. Er zijn geen andere oorzaken voor dit verschil. Salarissen /sociale lasten te laag begroot; hoe kan dat nu, dit is toch al jaren bekend.

Het vreemde vermogen van het gegevenshuis is gestegen van zo'n zes ton naar ruim De gemeente Landgraaf voert de administratie en betalingen voor het 2.4 miljoen. Hoe komt dit? Gegevenshuis uit. De schuld die het Gegevenshuis hiermee aan Landgraaf heeft, wordt normaal gesproken voor het eind van het jaar vereffend. In 2019 is dit wel gebeurd is 2020 niet.

Inleiding

inleiding

SP SP

De minimaregeling via ISD BOL voor vergoeding eigen risico zorgverzekering De publieke investeringen zijn zo veel als mogelijk doorgegaan (zie ook XT57, pag. 88). Door de sluiting van het park waren er voor de ondernemers weinig tot geen inkomsten. Beoogde investeringen van private partijen hebben daardoor vertraging opgelopen. Deze zijn begin 2021 weer opgepakt. De publieke waarde, de waarde die bugers er aan geven, bepaalt het succes. Een voorbeeld is het snel op kunnen lossen van een probleem.

XT-671 46 10

blz. 134: Een totaal voordeel van €733.000. Hiervan zijn €950.000 Coronagelden. Zonder Coronagelden resteert een nadeel van €217.000. Voor verdere toelichting zie blz. 134. Dat is correct. Correctie op het budget vindt achteraf plaats.

Tegemoetkoming eigen risico: welke regeling is dat? De ontwikkeling van het Schutterspark lijkt een zaak van de lange adem te worden. In hoeverre zijn de plannen in 2020 beïnvloed door corona en wat zijn de vooruitzichten voor na de crisis?

"Met de succesvolle komst van het Noorderhuis": wat zijn die successen dan concreet?

Inleiding

148

125

Inleiding

bestuur

XT-010

Wordt het rekeningresultaat à 4 miljoen in de algemene reserve gestort totdat dit geld mogelijk later aangesproken moet worden voor een eventuele inhaalslag?

De raad beslist over de bestemming van het rekeningresultaat. In het raadsvoorstel waarmee de definitieve jaarrekening straks (na accountantscontrole) wordt aangeboden zal het college een voorstel opnemen voor de bestemming van het rekeningresultaat. Doorgaans wordt een voordeling rekenigresultaat gestort in de Algemene Reserve. Vanuit de algemene reserve kunnen (na goedkeuring raad en indien nodig) in de toekomst middelen worden opgevoerd voor inhaalslagen na de corona crisis.

Waarom is de voorjaarsbrief niet op tijd naar de raad verstuurd?

De voorjaarsbrief was op tijd door het college vastgesteld. Maar pas zichtbaar voor de raadsleden geworden toen de agenda's van de commissie online gepubliceerd werden. Dat kwam dus doordat de voorjaarsbrief afgelopen jaar geen raadsinformatiebrief maar een raadsvoorstel was. De vraag is niet helemaal duidelijk: oorspronkelijk begrote uitgaven zijn 5.981.061 en gerealiseerd is 6.123.201. Daarmee is binnen het programma 9 Milieu iets meer (circa 140.000) uitgegeven dan begroot. Er zijn binnen dit programma in het exploitatiejaar 2020 gedurende het jaar wel wijzigingen geweest die aan de raad zijn verantwoord via de 1e berap (toevoeging extra middelen uit decembercirculaire 2019 gemeentefonds) en de 2e berap (onttrekking middelen vanwege overheveling budgetten naar 2021).

Wat verklaart de lagere uitgaven op milieu?

XT-01

Welke produkten hebben de groep verbinden en commissie integreit neergezet?

176

167

Paragraaf 3

Wat is de reden dat er door de opdrachtgevers en de aannemers is besloten de 2e fase van de Rode Beek niet uit te voeren?

sociaal domein

De Wvggz regelt dat mensen passende zorg ontvangen wanneer verplichte Wet verplichte GGZ: wat houdt dat in? zorg in de geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk is. Zijn de hiergenoemde overschrijdingen allemaal kosten die niet voorzien en dus niet De zijn relatief kleine afwijkingen. Ook voor de overhead is het niet begroot hadden kunnen worden? mogelijk alle bedragen vooraf exact in te schatten en te begroten.

151

35 129

XT-04

111

XT-21

wijkgericht werken

XT-61

XT-73

123

67 96

209 131

107

XT-32

135

117

XT-82

76 48 volksgezondheid

E isr €236.000 meer uitgegeven aan onderhoud wegen dan begroot door de achterpaden van de Kruisberg te beklinkeren. Hoe komt dit? Was dit niet te voorzien geweest?

Deze uitgave is wel degelijk voorzien. Derhalve is hier in voorafgaande jaren geld voor gereserveerd en in het MIP fonds Onderhoud Wegen gestort. In 2020 zijn de werkzaamheden vervolgens uitgevoerd, hetgeen tot een overschrijding op het reguliere onderhoudsbudget heeft geleid. Deze overschrijding wordt vervolgens weer gedekt door een onttrekking uit het MIP fonds Onderhoud Wegen

Deze vraag komt niet overeen met de tekst op blz, 67. Wat daar bedoeld wordt is dat dienstverlening doelmatig en rechtmatig uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld wordt, op basis van het subsidiebeleid.

Bijstellen van versch. regelingen subsidiebeleid: wat betekent dit concreet? Dit betreft een vraag die niet over de jaarstukken gaat. Een van de oorzaken van de hogere afvalstoffenheffing is een kostenstijging in de afvalverwerking. Vanwaar deze kostenstijging? Wat is de oorzaak van de vertragingen bij 't Ei/ de Doorsteek? Zijn deze vertragingen Dit betreft een vraag die niet over de Jaarstukken gaat. ook de oorzaak van de meerkosten? Waarop is de aanname voor kosten-baten PMD- papier etc. à vier ton gebaseerd? Een aanname is een schatting op basis van de kosten/baten van voorgaande jaren en prijsontwikkelingen. Bij bestemmingsplannen is er een onderschrijding van €73.000, maar in de Er is geen verschil (tikfout). toelichting staat er €72.000. Vanwaar dit verschil? Gemeenten en zorgaanbieders wisselen via het berichtenverkeer informatie uit in het kader van de Wmo en Jeugdwet, zoals de toewijzing Wat houdt dat "berichtenverkeer" ambulante jeugdhulp precies in? en levering van zorg. Het perceel ‘1001 kritieke dagen’ is een nieuw perceel in de aanbesteding vanaf 1 januari 2021. Dit perceel handelt over de ondersteuning aan ouders en baby’s in de vroegste stadia van de ontwikkeling van een kind (1001 dagen). Met vroegtijdige informatie, de juiste preventie en vroegtijdige interventie wordt een gezonde ontwikkeling en veilige hechting van het kind bevorderd.

De ondersteuning kan gericht zijn op specifieke problematiek, systeemtherapeutisch van aard zijn en/of juist gericht zijn op praktische ondersteuning en begeleiding van gezinnen met multiproblematiek bij moeder en/of vader, waar de komst of aanwezigheid van een kind kan zorgen voor extra kwetsbaarheid. Wat houdt 1001 kritiek dagen in?

SP SP SP SP SP

156

135

178

169

189

210

XT-07

De afname van ongestructureerde informatie is nog niet naar wens. Hoe komt dat? Het tempo waarmee we willen komen tot een significante teruggang van de ongestructureerde informatie en een verbetering van de integrale verantwoordelijkheid rondom informatievoorziening loopt niet synchroon met onze ambities. Op het centrale vlak is de informatie via de registratie in het centrale zaaksysteem wel geborgd en op orde. Er zijn echter diverse oorzaken te benoemen waardoor dit op het decentrale vlak achterblijft: - de behoorlijke diversiteit van applicaties waarvoor steeds meer de normen vanuit de archiefwet gaat gelden. - de omvang van de ongestructureerde informatie in de mappen en mailboxen is van een zodanige omvang en aard dat het analyseren van deze bestanden en het daadwerkelijk terugdringen of anderzijds registreren meer inzet kost dan oorspronkelijk gepland. - de toegenomen digitalisatie van werkprocessen en dienstverlening waardoor de omvang sterker groeit dan in eerste instantie verwacht

Paragraaf 4

Hoe vallen hogere huurinkomsten te verklaren in het licht van de corona crisis?

In paragraaf 4 worden geen huurinkomsten genoemd. Wel in paragraaf 3 op blz 165: De hogere huuropbrengsten wil nog niet zeggen dat deze betaald zijn. De afboeking van de huren in het kader van de Corona-maatregelen heeft begin 2021 plaatsgevonden en is dus niet zichtbaar in de jaarrekening.

Paragraaf 7

Begrijp ik goed dat bij de GGD er een onderschrijding was van ca. zeven ton? Zo ja, wat is hiervoor de verklaring?

In paragraaf 7 en op blz 210 vinden we helaas geen tekst hierover terug inzake uw vraag. Wij nemen aan dat u bedoeld Paragraaf 6 Verbonden partijen op pagina 182 van het boekwerk. Het betrof een nadelig saldo (tekort) in de jaarrekening 2019 van de GGD van ca. 7 ton. De jaarrekening 2019 van de GGD werd de Raad voor zienswijze voorgelegd in zijn vergadering van 26 mei 2020 (agendapunt 8.5 Raadsvoorstel 30).

203 210/211 Paragraaf 7

Begrijp ik goed dat bij de GGD er een onderschrijding was van ca. zeven ton? Zo ja, wat is hiervoor de verklaring?

152

129

XT-04

Onder punt 2.6 is sprake van majeure incidenten. Waar moet ik dan aan denken?

Met majeure incidenten worden ICT incidenten bedoeld waarbij er sprake is van een bedrijfskritische verstoring van de infrastructuur waarbij een belangrijk onderdeel van een deel of de volledige bedrijfsvoering is getroffen. Dergelijke majeure incidenten hoeven niet beperkt te blijven tot de gemeente Brunssum maar kan ook meerdere deelnemers van ParkstadIT treffen.

142

122

XT-83

182 182

Paragraaf 6 Paragraaf 6

Nee, dat was niet te voorzien. Bij het opstellen van de begroting 2020 (najaar 2019) lag er een andere verwachting t.a.v. de inkomsten uit het Transformatiefonds. Omdat we op dat moment kortlopende leningen nodig hadden. Omdat we op dat moment kortlopende leningen nodig hadden.

182 183

Een overschrijding van ruim negen ton op de algemene kosten grondexploitatie is fors. Ik begrijp de uitleg, maar was dit bij het opstellen van de begroting niet te voorzien geweest? Waarvoor werden er twee kasgeldleningen à €6 miljoen afgesloten? Waarvoor werden er twee kasgeldleningen à €6 miljoen afgesloten?

SP SP

120

XT-72

Wat verklaart dat er €113.000 meer is uitgegeven aan onkruidbestrijding Onkruid wordt reeds sinds 2017 mechanisch bestreden. Deze mechanische verhardingen dan begroot? Klopt het dat chemische bestrijding niet meer is bestrijding is de afgelopen jaren steeds binnen budget uitgevoerd, mede toegestaan en dat dit vervangen is door duurder mechanisch onderhoud? Waren er a.g.v. na-ijl effect chemische bestrijdingsmiddelen. In 2020 was dit na-ijl geen alternatieven? effect nihil waarmee er meer inzet benodigd is geweest teneinde het vereiste kwaliteitsniveau te behalen.

Op dit moment is het enkel toegestaan onkruid mechanisch te bestrijden. Andere alternatieven zijn niet voorhanden. 159

141

Paragraaf 1

Wat valt er onder deze €133.000 aan 'diverse nadelige bijstellingen'?

Op blz. 141 is geen sprake van € 133.000 diverse nadelige verschillen. Op blz. 134 staat dit wel. Dit betreft diverse kleine aanpassingen van de diverse maatstaven. Dit is een afwijking van slechts 0,2%.

Inleiding

Hoe vallen de lagere uitgaves op volksgezondheid te rijmen met de corona crisis?

162

142

Ten gevolge van de RIVM maatregelen hebben bepaalde interventies niet of bijna niet kunnen plaatsvinden. De wettelijk verplichte taken zoals de vaccinatieprogramma's door de GGD ZL zijn doorgegaan. Totaal kwijtschelding in 2020: € 202.207, totaal kwijtschelding in 2019 € 216.834. Een verklaring voor deze afname is nog niet voor handen. Voor armoedebeleid dienen de uitgaven en de baten meegenomen te worden van BUIG en Armoedebeleid. De uitgaven TOZO ad 2,6 mln vallen onder armoedebeleid en de baten TOZO ad 2,6 mln vallen onder BUIG. In de toelichting afwijkingen zijn alle bedragen gespecificeerd toegelicht.

Voor de renovatie van wegen is een jaarlijks krediet geraamd van € 1,5 mln dat over een termijn van 40 jaar wordt afgeschreven (dit was voorheen over 30 jaar). Hierdoor ontstaat een jaarlijks voordeel van € 12.983,-.

Vooral verstrekking gezonde lunch bijeenkomsten in wijkhuis en diensten voor mantelzorgers via Betere Buren. (Marco, Sabine) We hebben alleen kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing, niet voor de rioolheffing. Het genoemde bedrag betreft zowel het vaste tarief afvalstoffenheffing als de diftar. We verwijzen voor dit antwoord naar de RIB over de fusie van de bibliotheek van 6 april jl.

112

39 77

Hoe verklaart u het dat in 2020 er de helft minder is kwijtgescholden ivt 2019?

sociaal domein

XT-63

XT-21

Armoedebeleid valt voordeliger uit? Voor de burgers maar niet voor de gemeente, dus erg verwarrend om het op die manier te formuleren.Als ik de bedragen bij elkaar optel en ook aftrek dan kom ik uit op een nadeel van ruim 9 ton ipv 1,5 K. Kunt u de bedragen overzichtelijk onder elkaar zetten en op die manier verklaren hoe u op dit bedrag komt? Op blz. 14 onder punt 5 wordt gesproken van een afschrijvingstermijn die van 30 naar 40 jaar. Wat wordt hiermee bedoeld?

XT-61

160

69 141

Huishouden op orde: wat houdt dit precies in, waaraan wordt dit budget besteed? Kwijtschelding afvalstoffenheffing staat wel vermeld. Maar vlgs mij bestaat er ook een kwijtschelding voor riool en diftar? En hoeveel bedraagt dat?

Inleiding

Sociaal Domein

200 12, laatste Algemeen financiële regels verslaglegging

169

151

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Programma 1 Wat heeft het gekost?

XT-63 1

Weerstand capaciteit

De fusie van de bibliotheek begint een langlopend dossier te worden. Wat zijn de vooruitzichten? Komt de stijging in uitgaven op sociaal domein voort uit de corona crisis of zijn er nog andere oorzaken die niet te voorzien waren? 630003 Armoedebeleid. Kinderopvang; waarom is ten onrechte 36K afgeraamd? – In 2020 is de in 2019 verstrekte subsidie Parade Brunssum ad € 400.000 grotendeels terugontvangen. Onder aftrek van gemaakte kosten werd € 327.000 terugontvangen omdat de Parade 2020 wegens Corona niet is doorgegaan. Voordeel 0,3 miljoen. Wordt hier een deel van gereserveerd voor een tussentijdse Parade? Stellen wij juist vast dat in 2020 ten opzichte van 2019 de beschikbare weerstandscapaciteit is afgenomen van 28,374K naar 26,473K ?

Bestuur (XT-01) Post 010001 B en W wordt niet nader toegelicht.

SP SP

Aframing geschiedt steeds in overeenstemming met de begrotingswijzigingen van ISD BOL 2020. Bedrag zal gestort worden in de Algemene Reserve. Als er een tussentijdse Parade zal gaan plaatsvinden zal apart krediet gevraagd worden.

VVD VVD

De Algemene reserves (=weerstandscapaciteit) is inderdaad van € 28.374k per ultimo 2019 gedaald naar 26.473k per 31 december 2020.

VVD

De bedoelde toelichting staat vermeld bij 'Toelichting Afwijkingen' onder de tabel 'Financiële Afwijkingen'.

VVD

Bestuur en Burger

Verantwoording ombuigingen

Volksgezondheid

2. Belangrijkste afwijkingen enz.

Volksgezondheid

164

143

Lokale Heffingen

205

9, 6e Inleiding alinea, 3e regel

2. Belangrijkste afwijkingen enz.

Programma 3 Wat heeft het gekost?

Sociaal Domein

XT-01

010001: hoe is het mogelijk dat er voor 2020 een te lage post is begroot waardoor een overschrijding van het budget met 68K.

De begrotingscijfers voor salarissen zijn aangeleverd door een extern bedrijf. Voor het product B & W zijn die voor 2020 niet juist geweest. In 2021 staan wel de juiste bedragen. De gerealiseerde uitbetalingen salarissen en sociale lasten zijn in overeenstemming met wat de begroting had moeten zijn. Er zijn geen andere oorzaken voor dit verschil.

VVD

nr. 17 & 18

Graag een toelichting op de status in 2020 m.b.t. het wel aantrekken van een inkoopregisseur (100k) maar niet het realiseren van de taakstelling (-25K). Toelichtende tekst: "i.v.m. uitval regisseur" is onvoldoende

De inkoopregisseur is kort na indiensttreding langdurig uitgevallen. Een van de primaire taken van de inkoopregisseur is bewerkstelligen dat de taakstelling gehald kan worden. Door het uitvallen is dit niet gelukt.

VVD

XT-43

430002, Leerlingevervoer; wat is de reden/ oorzaak van de veel hogere uitgaven aan leerlingenvervoer t.o.v. de begroting?

De stijging van de uitgaven leerlingen wordt met name veroorzaakt door een prijsstijging van de vervoerstarieven van de aanbieder. Verder zijn er meer kinderen die aangepast vervoer nodig hebben gezien de gezinssituatie en/of de medische en/of psychische problematiek van het kind. Het betreft ook meer vervoer van arbeidsmigranten, waarvan de kinderen naar de Taalschool in Heerlen gaan.

VVD

Tekst onder 'arbeidsparticipatie' is in tabel weggevallen?

De weggevallen tekst is "Onkruidbestrijding verhardingen: meer rondes om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau (CROW-B) te behalen." In het definitieve boekwerk zullen we de weggevallen tekst alsnog opnemen. Dit betreft de stijging van de beschikking van het Rijk m.b.t. de OABmiddelen waarvan het saldo als geoormerkte doeluitkering niet ten gunste van de algemene middelen afgeboekt mag worden en daardoor middels een overboeking naar het volgende begrotingsjaar vereffend wordt.

VVD

Tabel, onder 17e regel

XT-63

430005- OAB de toelichting op de afwijking van -142K is niet duidelijk. Graag deze tijdens de commissievergadering nader toelichten.

VVD

Toeristenbelasti Realisatie is +133,5K hoger dan begroot ivm Corona (meer lokale overnachtingen. In Dit wordt meegenomen in de voorjaarsbrief en de 2e berap. ng de begroting 2021 staat hiervoor begroot 71,5K. Moet dit budget dan in de eerste Brap worden aangepast? Wat betreft de wijken zien we dat ondanks de corona periode de wijkteams zeer Er zijn nog altijd 5 wijkteams actief in Brunssum. Sinds kort is de naam actief blijven en dat het burgerinitiatief “Brunssum Schoon”, brede aanhang en veranderd van wijkteam naar buurtnetwerk. Dit vanwege de verwarring navolging vindt. Hoeveel wijkteams zijn er nu in Brunssum? vaak met sociale wijkteams. Tevens gaan de buurtnetwerken vanaf 2021 intensiever met elkaar samen werken. Dit zal spoedig gecommuniceerd worden aan alle bewoners van Brunssum middels een uitgebreide flyer.

VVD

Tabel, eerste regel

VVD

Omschrijving (- = voordeel, + = nadeel) taakveld bedrag x €1 miljoen Ontvangst 2e Het 2e pakket is in september ontvangen na de afronding van onze 2e en 3e Coronapakket ad € 950.000 (niet verwerkt in begroting 2020) * XT–07 € -1,0 Is berap. Het 3e pakket is in december ontvangen. Er is geen afzonderlijke dit geen Begrotingswijziging geweest??? begrotingwijziging geweest. Arbeidsparticipa product 650002 Inburgering. Wat is de achterstand en wanneer wordt deze Het betreft hier geen achterstand in de inburgering, maar minder ingezette tie (XT-65) ingehaald en waarom is een BATEN-post opgenomen? (extra) middelen voor re-integratie van inburgeraars. Deze extra middelen exploitatie zijn veelal niet ingezet omdat er vanwege corona geen mogelijkheden waren voor re-integratie activiteiten. XT-65 Arbeidsparticipatie: 650002 Inburgering; in 2020 weinig tot geen activiteiten. Het betreft hier geen achterstand in de inburgering, maar minder ingezette (extra) middelen voor re-integratie van inburgeraars. Deze extra middelen Inburgering is een wettelijke taak, gekoppeld aan een dor de Provincie zijn veelal niet ingezet omdat er vanwege corona geen mogelijkheden gecontroleerde taakstelling. Wat zijn de gevolgen van het achterwege blijven van waren voor re-integratie activiteiten. uitvoering van inburgeringstaken?

VVD

Sociaal Domein

Programma 2 Wat heeft het gekost?

Programma 5 Wat wilden we bereiken

199

XT-63

Aanvragen bijzondere bijstand waren 98K lager dan begroot. Levert dit niet het Het is een open eindfinanciering en beschikbaar voor aanvragen onder risico op dat mensen voor wie de BB bestemd is in 2020 extra gedupeerd zijn en dat gestelde voorwaarden, er is geen sprake van dupering van burgers, er is die rekening in 2021 terecht komt? sec sprake van een vermindering van aanvragen. Openbare orde Onder LASTEN: Kostenpost 120005 is niet begroot, wel kosten; Onder BATEN: Het product 120005 heeft een negatief resultaat van € 4.000,-. Dat wordt en veiligheid (XT- Kostenpost 120005 is niet begroot wel positief resultaat. Nadere uitleg wordt niet veroorzaakt doordat op dit product geen budget is begroot, maar 12) gegeven. Graag deze alsnog. anderzijds wel kosten (ad € 4.000,-) zijn gerealiseerd. Het betreft hier onder andere uitgaven in het kader van Corona. De baten m.b.t. product 120005 komen voort uit opgelegde bestuursdwang.

VVD

Onderwijsbeleid Resultaat 1.2.Niet alle locaties zijn geïnspecteerd maar ze voldoen wel allen aan de Ieder jaar voldoen alle Brunssumse locaties kinderopvang en peuteropvang en leerlingzaken wettelijke voorwaarden! ?? aan de wettelijke eisen op basis van een inspectie van de GGD. In 2020 zijn (XT-43) niet alle inspecties (volledig) uitgevoerd. Er is wel digitaal contact geweest met alle locaties door de GGD. Er zijn geen signalen geweest dat de locaties niet aan de voorwaarden voldoen. Tijdens de lockdown-periodes dat de kinderopvang/peuteropvang alleen noodopvang verzorgde, heeft de GGD ook contact gehouden met de locaties.

VVD

Tabel begrotingscijfers, uitgaven: 1. bestuur en ondersteuning. Vraag: Vorig jaar gaf In 2019 werden de taakvelden overhead en beheer overige gebouwen bij de rekening 15 mln aan. Waar komt dit verschil vandaan? programma 1 verantwoord. Vanaf de begroting 2020 zijn deze twee taakvelden onderdeel van programma 12 (geraamde uitgaven 2020 € 11,7 miljoen)

VVD

In afstemming met de portefeuillehouder zal de Raad via de actieve informatieplicht in kennis worden gesteld van de bevindingen rondom de uitgevaardigde gebiedsverboden en het samenscholingsverbod. Verder wordt op deze plaats nogmaals verwezen naar het Plan van Aanpak d.d. 13 april 2021 dat onlangs aan de raad is aangeboden en waarin de raad kennis heeft kunnen nemen van de integrale aanpak die er vanuit het team VTH is geïnitieerd ten aanzien van de aanpak van jeugdoverlast én welke partners hierbij allemaal betrokken zijn.

VVD

11, Inleiding financieel, 1e regel in tabel 31

Programma 2 Wat wilden we bereiken. 4.1

206 Algemeen Algemene reserve

Openbare orde en veiligheid (XT12)

idem

204

9, 3e alinea

Inleiding

Sociaal Domein

XT-63

107

Verkeer, vervoer en waterstaat

XT-21

Naar aanleiding van een tweetal incidenten én de daarmee samenhangende aanwezigheid van grote(re) groepen jongeren in het centrum heeft de burgemeester van medio oktober 2020 t/m medio januari 2021 aan twee plegers van incidenten een gebiedsverbod opgelegd en daarnaast een samenscholingsverbod uitgevaardigd voor het centrum. Wanneer krijgt de raad de evaluatie van het gebiedsverbod en samenscholingsverbod aangereikt? Waar in deze Jaarstukken vinden wij het verloop/ ontwikeling van de algemene In een jaarrekening wordt de stand van reserves per einde van het reserve in meerjarig perspectief? In de balans zien we alleen de hoogte ten opzichte boekjaar weergegeven in de balans en de toelichting hierop. (blz. 230 t/m van 2019 en in ontwikkeling in 2020. 234) In de 1e berap 2021, die binnenkort verschijnt staat een meerjarig verloop van de algemene reserve. Naast Jysk is er interesse van circa 4 á 5 andere partijen (zowel Qua ontwikkeling van de Oostflank werken we nu, na het debacle van NWW, aan eindgebruikers als ook ontwikkelende partijen die op risico grond zouden een verkenning op echte banen en duurzame bedrijven in samenwerking met de willen afnemen om bedrijfsruimten te realiseren). regio en provincie. Er is contact met meerdere geïnteresseerde partijen voor vestiging op de Oostflank. Meerdere zijn hoeveel? 630003 Armoedebeleid. Kleinsma gelden ; onderschrijding van budget.

Wordt dit Nee, komt zoals andere overschotten ten gunste van de algemene restant overgeheveld naar 2021? middelen. 210040 Onkruidbestrijding; valt 113K hoger uit omdat de mechanische methode de Neen, dit was niet te voorzien. Onkruid wordt reeds sinds 2017 wortels deels ongemoeid laat bij verbranding waardoor er meer rondes nodig zijn. mechanisch bestreden. Deze mechanische bestrijding is de afgelopen jaren steeds binnen budget uitgevoerd, mede a.g.v. na-ijl effect chemische Dit had toch gevoeglijk bekend moeten zijn bij het overgaan naar de nieuwe mechanische methode; dit had toch geen verrassing kunnen zijn en had hierop bestrijdingsmiddelen. In 2020 was dit na-ijl effect nihil waarmee er meer inzet benodigd is geweest teneinde het vereiste kwaliteitsniveau te budgettair moeten worden geanticipeerd? behalen

VVD

VVD VVD

Sociaal Domein

XT-63

Daling uitkeringsgerechtigden met 0,9% ondenks Corona. Knappe prestatie. Graag aangeven hoe dit tot stand is gekomen

Programma 2 Wat heeft het gekost?

163

143

Lokale Heffingen

Programma 1 Wat heeft het gekost?

Burgerzaken (XT- 020000 Salarislasten Burgerzaken. De hogere uitgaven hebben betrekking op 02) salarissen en sociale lasten en pensioenpremie van B&W en griffie. De hogere uitgaven hebben blijkbaar geen betrekking op de ambtenarensalarissen?

Programma 3 Wat heeft het gekost?

Voor deze post volgen wij de begroting van BSGW die regeling uitvoert conform eerder vastgestelde randvoorwaarden en is afhankelijk van de inkomensontwikkelingen van de doelgroep huishoudens (minima)

VVD

Volksgezondheid

Inkomensregelin Product 630002. De kwijtschelding belastingen komt € 41.000,- lager uit. In de gen (XT-63) Jaarrekening 2019 is deze kostenpost € 27000 lager uitgevallen. Deze kan dus in de Programmabegroting 2022 met minimaal € 25000 naar beneden. Is dit technisch correct? XT-42 XT-42/ 420004 Exploitatie Romboutsgebouw. Overschrijding budget ivm achterstallig onderhoud. Was er bij de overdracht van het Romboutsgebouw geen actuele staat van onderhoud vastgesteld, waarbij achterstalligheid in kaart zou moeten zijn gebracht en desnoods bij LVO gedeclareerd?

Zie hierboven.

VVD

Programma 4 Wat heeft het gekost

Volksgezondhei 710002 AED. Heeft Brunssum voldoende AED's en opgeleide vrijwilligers? d (XT-71) exploitatie

Brunssum heeft voldoende AED's en voldoende opgeleide vrijwilligers.

Crisisbeheersing Eveneens niet op de salarislasten Crisisbeheer en brandweer product 110000 ? en brandweer (XT-11) Precario

in 2020 75% van begroting gehaald (16,7K van 22,3K). Waar of hoe heeft die vermindering plaatsgevonden?

Ondanks de hogere instroom in 2020 en de lagere uitstroom naar werk, is het klantenbestand gedaald. Met name door een toename van het aantal verhuizingen en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar zeker ook doordat er in de afgelopen jaren door de gemeenteraad extra geïnvesteerd is in uitstroom naar duurzaam werk.

VVD

Ook dat klopt. Deze salarislasten betreft de doorbelasting van salarissen naar dit product.

VVD

Over de periode 1 maart tot 1 juni 2020 hoeft geen precariobelasting te worden betaald. Collegebesluit coronanoodhulp 22 sept. 2020. Het gaat om € 6.100. Uw constatering klopt. De salarissen van het ambtelijk apparaat zijn verantwoord binnen taakveld Overhead (XT-04). De toelichting op de personeelskosten ambtelijk apparaat staat in paragraaf 5 Bedrijfsvoering bij het onderdeel Personeelsformatie -en kosten.

VVD

1 Hierbij de antwoorden op de laatste 3 openstaande vragen.docx

Hierbij de antwoorden op de laatste 3 openstaande vragen.

15 13 lagere bedrijfsvoeringskosten ISD Bol. Vanwege? Minder salariskosten wegen uitstel invulling diverse functies, minder reis- en verblijfkosten wegens Corona, minder externe inhuur, lagere automatiseringskosten BCD 217 55 4 XT-71 4.2 kunt u voorbeelden noemen over hoe dit zo veel mogelijk werd uitgevoerd? De gezondheidsadviseur van de GGD ondersteunt de scholen bij de programma’s en activiteiten rondom de gezonde leefstijl. De scholen worden bijvoorbeeld gestimuleerd de gezondschoolvignetten te behalen. Pvda 7 11 Inleiding Komt de stijging in uitgaven op sociaal domein voort uit de corona crisis of zijn er nog andere oorzaken die niet te voorzien waren? De uitgaven zijn juist gedaald. Inderdaad vanwege coronacrisis. SP

4 Verslag Rekeningcommissie 9-6-2020 & 11-5-2021 1 20200609 verslag.docx

Verslag van de openbare vergadering van de Rekeningcommissie d.d. 9 juni 2020 Aanwezig: Leden: J. Janssen (Voorzitter), A. de Haas (VVD), L. Snackers (BBB Lijst Palmen), N. Renkens (PAK), J. Scheffers (Lijst Borger) en G. Gerards (BCD), K. Coenen (SP), H. Offermans (PvdA), R. Claus (CDA) Collegeleden: Wethouder Houben Externe ondersteuning: Dhr. Bosch van KSG-accountants Ambtelijke ondersteuning: P. Peeters (Griffier), dhr. Kavsek (hoofd financiën) Toehoorders: R. Claessen (BBB Lijst Palmen), G. Luit (PAK), A. Smeets (PvdA), S. Broers (PvdA), M. Baten (Lijst Borger), Vera Braam (PvdA), G. van Breemen (CDA), M. Hollemans (griffie) en M. Reuling (griffie) Afmelding: Merle van Leusden-Bruning (PvdA) Afwezig: Geen Nr. 01.

Onderwerp Opening en mededelingen

Afspraak/besluit/conclusie Dhr. Van Breemen is niet formeel als commissielid doorgegeven.

02.

Ter vaststelling de agenda

Akkoord

03.

Ter kennisname

Stukken zijn enkel ter kennisname. Akkoord

04.

Verslag 4 juni 2019

05.

Verslag accountant (besloten behandeld)

L. Luit moet zijn, G. Luit Akkoord en vastgesteld Dhr. Bosch geeft toelichting op de gestelde technische vragen. Hoofdstuk 2 De onzekerheden in het Sociaal Domein bestaan uit de volgende onderdelen: - Onzekerheid prestatielevering Jeugdwet als gevolg van niet tijdig aangeleverde productieverantwoordingen en bijbehorende controleverklaringen van zorgaanbieder Altracura (€112.886) en zorgaanbieder Stichting Uit de Steigers (€133.409). Zorgaanbieder Altracura is in 2019 failliet gegaan. Op 29 mei 2020 heeft Levanto alsnog een gewaarmerkte productieverantwoording met nietgoedkeurende controleverklaring voor zorgaanbieder Stichting Uit de Steigers afgegeven. Achteraf heeft de zorgaccountant niet meer de levering van de zorg kunnen vaststellen, omdat geen adequate procedure hiervoor bij Stichting Uit de Steigers is ingericht; - Onzekerheid rechtmatige bestedingen sociale uitkeringen BBZ van €58.524. Vanaf 2019 heeft ISD-BOL de heffing en inning van BBZ -leningen aan centrumgemeente Maastricht uitbesteed. ISD-BOL en gemeente Brunssum hebben over 2019 geen controle-informatie van rechtmatige besteding meer ontvangen. CDA: T.a.v. verslag vorig jaar: Afgelopen jaar hebben we zorgaanbieders proberen te bewegen om eerder met afrekeningen te komen. Interne controle heeft ook uitgewezen dat nog niet de gewenste resultaten zijn bereikt. Staat hoog op de prioriteitenlijst.

Kavsek: Dit jaar hebben we in 99% van de gevallen de afrekening op tijd gekregen. In het kader van de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben we gedurende de controle voor een totaal van €77.294 aan onrechtmatigheden van Europese aanbestedingen van diensten vastgesteld. Het bedrag van €77.294 bestaat geheel uit fouten. De overschrijdingen zijn veroorzaakt door het niet tijdig opstarten van 1

Europese aanbestedingsprocedures bij verlengingen van (oude) contracten voor groenonderhoud en onderhoud zwembaden. Wij adviseren de gemeente Brunssum de inkoop -en aanbestedingsprocedures verder aan te scherpen door: - oude contracten te herzien en nieuwe contracten overeen te komen; - tijdig te bewaken dat verlengingen niet tot overschrijdingen van de Europe drempelbedragen voor diensten leiden; - de kwaliteit van de spendanalyse te optimaliseren. Kavsek: Punten een en twee worden ondervangen door toekomstige aanbestedingsregisseur. Het derde punt wordt dit jaar nog opgepakt. PvdA: Ook bij recente aanbesteding groen forse overschrijding. Wat gaat daar mis? Kavsek: Constatering groenonderhoud had te maken met niet tijdig opstarten van nieuwe aanbesteding. Moet worden opgelost door verbetering contractenbeheer. Er is een contractenbank en die wordt verder verbeterd. Weth. Houben: Komende begroting moet groenonderhoud goed in de begroting komen. Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen Gedurende de balanscontrole heeft de accountant een verwachte overdekking van €255.000 in de egalisatievoorziening voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen t/m het jaar 2022 opgemerkt. Conform het BBV is het toegestaan om de overdekking in latere jaren in te halen.

De overdekking is veroorzaakt door de toevoeging van de verkoopsommen van panden in de onderhoudsvoorziening van €319.000 in 2018. We adviseren de gemeente Brunssum de structurele toevoegingen aan de egalisatievoorziening te verlagen. Hoofdstuk 3 Resultaat is 2,7 miljoen positief, na mutaties reserves. Het positieve resultaat van €2,7 mln. is grotendeels verklaard door de volgende ontwikkelingen: - Duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden en andere verdelingssystematiek voor de BUIG van €0,7 mln.; - Voordeel op de WOZL van €0,7 mln.; - Incidenteel nadeel in de grondexploitaties van €0,6 mln. door een hogere dotatie aan de verliesvoorziening van Doorsteek ’t Ei betrekking; - In december 2019 is €2,0 mln. aan Provincie Limburg betaald voor financiële afwikkeling van de Buitenring Parkstad; PvdA: Zitten in de voordelen a €5,6 mln. Ook de onttrekkingen uit de reserves Kavsek: Als dat in de begroting 2019 is opgenomen geweest, dan zitten die erin. PvdA: Dan moet dat ook – naast de reeds opgegeven redenen - als reden voor positief resultaat gegeven worden. Mis dat en een toelichting daarop in het accountantsverslag. Kavsek: Een groot deel van het voordeel kwam uit de algemene reserve. 2

Bosch: Zullen e.e.a. verder tekstueel aanpassen en toelichten. Het resultaat in het Sociaal Domein (conform Programma 3: saldi taakvelden 6.3 t/m 6.82) bedraagt €1,9 mln. (positief ten opzichte van begroting). Het resultaat is voldoende verklaard door de volgende ontwikkelingen: - Taakveld 6.3: duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden en meer uitkering BUIG gelden voor in totaal van €552.000; - Taakveld 6.4: lagere tekortbijdrage aan sociale werkvoorziening WOZL/WSP en lagere lasten reintegratiebudget ISD-BOL voor in totaal van €823.000; - Taakveld 6.71: lagere WMO -lasten als gevolg van daling pgb-ers en invoering van lager abonnementstarief van eigen bijdragen €148.000; - Taakveld 6.72: totaal voordeel van €336.000, veroorzaakt door onderschrijding op centraal ingekochte specialistische Jeugdhulp bij gemeente Maastricht €514.000 en overschrijding van €348.000 op Ambulante Jeugdhulp van door stijging aantal duurdere arrangementen en nagekomen zorgnota’s van 2018; Tekst pg 9.: “Gemeente Brunssum verwacht geen verdere tekorten in het Sociaal Domein over de komende 4 jaar.” Is mogelijk tegenstrijdig aan eerdere tekst en behoeft verduidelijking. Weerstandsvermogen: Ruimvoldoende moet uitstekend zijn.

Bevindingen automatiseringsomgeving Onze aanbevelingen vinden hun weerslag in: - de naleving van de standaarden Informatiebeveiliging Rijksoverheid (Baseline Informatiebeveiliging Overheid: BIO) en AVG; - toetsing van de ICT-dienstverlening Parkstad-IT op gebied van systeembeheer; en - verbetering van de ongestructureerde data op het netwerk van de gemeente. Weth. Houben: Zullen nagaan wat met deze aanbevelingen gebeurd is sinds het uitbrengen van de managementletter. Meenemen als aanbeveling van voor de gemeenteraad Status van het verslag? Bosch: Het accountantsverslag is na aanpassing openbaar. 06.

Jaarstukken 2019 (vanaf 20:38 uur)

SP: Correctie raadsvoorstel: Duidelijker uitleg in stuk geven t.a.v. de resultaten, € 700.000 jeugdzorg. Weth. Houben: Zal een korte toelichting komen in een versie 2 van het voorstel. PAK: Centrumplan: Is er een bedrage uit het transformatiefonds ontvangen? Weth. Houben: Zal uitgezocht worden. PAK: Regiodeal & centrum/Oostflank: Active lobby richting provincie en andere gemeenten inzetten. CDA: Netto resultaat is 2,7 miljoen, maar eigen vermogen is 5 miljoen gedaald. Kan dat naar buiten toe beter gecommuniceerd 3

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=d273f118-897a-4cc2-8055-0870976da5e0