Agendabundel
Tekst van het document
Voorzieningen in de omgeving
Het terrein is gelegen in het centrum van Brunssum waardoor in de directe omgeving geen sportclubs zijn waarmee de samenwerking kan worden gezocht voor het aanbieden van arrangementen. Wel zijn er diverse woonvoorzieningen voor senioren waarmee eventueel zou kunnen worden samengewerkt. Daarnaast is het perceel centraal in Brunssum gelegen waardoor op iets grotere afstand meerdere instanties gevestigd zijn waarmee wel een eventuele samenwerking zou kunnen worden opgezet.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
10 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
Koutenveld 1B, Brunssum Huidige locatie zwembad De Bronspot
Bron: www.kadastralekaart.com
3.2 3.2.1
NICOLAES MAESSTRAAT (NAAST SV LANGEBERG) Perceel
Het perceel bestaat uit één kadastraal perceel, heeft een totale oppervlakte van 68.910 m² en is in eigendom van de gemeente Brunssum. De oppervlakte van het perceel is ruim voldoende voor de realisatie van een eenlaags zwembad met vergelijkbare voorzieningen als het huidige bad, een parkeerplaats en eventueel aanvullende voorzieningen. Op dit moment is het gebied braakliggend c.q. ingericht als heide/natuurgebied en zijn diverse bomen en heesters aanwezig. Het terrein is aangemerkt als terrein met natuurwaarden, er zal een ontheffing vanwege de natuurwaarde moeten worden verleend, daarnaast zal voordat gestart kan worden een onderzoek moeten worden uitgevoerd naar flora en fauna. Vanwege de ligging naast de Brunssummerheide (Natura 2000 gebied) zal hoogstwaarschijnlijk een vergunning moeten worden aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming vanwege een overschrijding van de stikstofdepositie. Het terrein is glooiend en verder vrij van bebouwing. Volgens het bestemmingsplan is geen bebouwing toegestaan op het perceel. Om een zwembad op het perceel te realiseren is een uitgebreide planologische procedure en bestemmingsplanwijziging nodig en zal het terrein gedeeltelijk moeten worden geëgaliseerd. De bodemgeschiktheid en aanwezigheid van archeologisch waardevolle elementen is niet bekend, zodoende dienen hier aanvullende onderzoeken naar gedaan te worden. 3.2.2
Ontsluiting
De locatie nabij de Nicolaes Maesstraat is gelegen in de wijk Langeberg/ de Struiken in Brunssum. Het perceel is niet gelegen aan de openbare weg, waardoor voor nutsaansluitingen en toegang voor de bezoekers een aanzienlijke investering benodigd is. Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
11 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
Op dit moment zijn in de buurt twee parkeerplaatsen. De dichtstbijzijnde parkeerplaats is gelegen nabij de ingang van SV Langeberg. De afstand tot dit parkeerterrein bedraagt circa 650 meter. Tevens is op 800 meter (om de Heemtuin heen) de parkeerplaats van AFNORTH gelegen. Dit is echter privéterrein en de kans dat dit open gesteld wordt en gebruikt mag worden door zwembadbezoekers is klein. Het is dus het meest voor de hand liggend dat op het perceel van het zwembad tevens een parkeergelegenheid gerealiseerd wordt. Echter om het perceel te bereiken zullen de bezoekers een 30 kilometerzone door moeten, of is de aanleg van een nieuwe weg rechtstreeks vanuit de Rembrandtstraat noodzakelijk. Een bushalte is op 1200 meter afstand gelegen aan de Akerstraat, van hieruit zijn grote delen van de gemeente Brunssum en diverse omliggende dorpen te bereiken. 3.2.3
Voorzieningen in de omgeving
Het terrein is gelegen naast AFNORTH international School, een samenwerking met deze school zou kunnen zorgen voor extra inkomsten naast het huidige schoolzwemmen dat in de Bronspot wordt verzorgd. De kans hierop is echter klein aangezien AFNORTH gebruik maakt van een eigen zwembad op JFC HQ. Op circa 600 meter (vanuit de achteruitgang) is vakantiepark Europarcs gelegen. Deze accommodatie heeft een eigen natuurbad met strand, maar geen overdekte zwemvoorziening. Middels een samenwerking zouden arrangementen kunnen worden aangeboden. Daarnaast ligt het perceel letterlijk naast de Brunssummerheide, waardoor een samenwerking c.q. combinatiearrangement tot de mogelijkheden kan behoren om extra bezoekers te trekken.
Nicolaes Maesstraat, Brunssum Locatie naast SV Langeberg
Bron: www.kadastralekaart.com
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
12 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
3.3 3.3.1
HEIDESTRAAT (SCHUTTERSPARK) Perceel
Het perceel bestaat uit één kadastraal perceel, heeft een totale oppervlakte van 662.871 m² en is in eigendom van de gemeente Brunssum. De oppervlakte van het perceel is ruim voldoende voor de realisatie van een eenlaags zwembad met vergelijkbare voorzieningen als het huidige bad, een parkeerplaats en eventueel aanvullende voorzieningen. Belangrijke kanttekening is dat het perceel op dit moment in gebruik is met een recreatieve bestemming en deze functie behouden dient te blijven. Gezien de totale oppervlakte van het terrein is het verlies aan recreatieve waarde te verwaarlozen als op een klein deel van het terrein een zwembad wordt gerealiseerd. Het terrein is op dit moment in gebruik als recreatie en natuurgebied. Een deel is voorzien van bomen en heesters, bij nieuwbouw zullen deze gerooid moeten worden en zal eventueel een kapvergunning noodzakelijk zijn. Het terrein is aangemerkt als terrein met natuurwaarden, zodoende zal een ontheffing moeten worden verleend, daarnaast zal voordat gestart kan worden een onderzoek moeten worden uitgevoerd naar flora en fauna. Aangezien dit perceel zich op 900 meter van de Brunssummerheide (Natura 2000 gebied) bevindt is de kans groot dat een vergunning moeten worden aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming vanwege een overschrijding van de stikstofdepositie. Op diverse plaatsen zijn bouwwerken op het perceel aanwezig.
Vanwege de omvang van het perceel vormen deze geen belemmering. Volgens het bestemmingsplan is bebouwing tot 5 meter toegestaan op het perceel, hier kan rekening mee worden gehouden bij het ontwerp van het te realiseren bad. De mate van bodemgeschiktheid is niet bekend, hier zal onderzoek naar moeten worden gedaan. De verwachting dat archeologisch waardevolle elementen in het terrein aanwezig zijn is deels zeer hoog. Hier is reeds een onderzoek naar uitgevoerd, echter de uitkomsten zijn (nog) niet bekend. 3.3.2
Ontsluiting
De locatie nabij is gelegen in de wijk Schuttersveld in Brunssum. Het perceel is op enige afstand van de openbare weg gelegen, waardoor nutsaansluitingen en toegang enige investering vergen. In directe nabijheid is parkeerplaats Schutterspark P1. Deze is met name bedoeld voor de bezoekers van Schutterspark en zal op piekmomenten dus onvoldoende capaciteit hebben. Op circa 500 meter, nabij de entree van SV Brunssum is tevens een parkeergelegen gecreëerd. De capaciteit is echter beperkt en ook voor deze voorziening geldt dat deze op piekmomenten onvoldoende capaciteit heeft. De derde parkeerplaats (Schutterspark P2) is op 800 meter afstand gelegen, ook deze parkeerplaats is bedoeld voor bezoekers van Schutterspark, en ook voor deze parkeerplaats geldt dat deze op piekmomenten niet voldoende auto’s aan kan. Indien op deze locatie een zwembad zal worden gerealiseerd zal dus tevens extra parkeergelegenheid aangelegd moeten worden. Op 750 meter afstand is aan de Sint Gregoriuslaan een bushalte gelegen, vanuit deze halte zijn grote delen van de gemeente Brunssum en omliggende plaatsen te bereiken. 3.3.3
Voorzieningen in de omgeving
Het terrein is gelegen naast c.q. in het Schutterspark, in combinatie met de in dit park aanwezige recreatieve attracties zou dit nog meer een trekpleister kunnen worden voor gezinnen met kinderen. Daarnaast is BMV Bronsheim en basisschool Meander op loopafstand gelegen. Samen met beide instanties zouden gericht op hun doelgroep aanvullende activiteiten in het nieuwe zwembad kunnen aanbieden. Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
13 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
Heidestraat, Brunssum Locatie naast/ in Schutterspark
Bron: www.kadastralekaart.com
3.4 3.4.1
KRANENPOOL (OOSTFLANK) Perceel
Het beoogde perceel aan de Kranenpool bestaat uit één kadastraal perceel, heeft een totale oppervlakte van 45.485 m² en is in eigendom van de Provincie Limburg. De oppervlakte van het perceel is ruim voldoende voor de realisatie van een eenlaags zwembad met vergelijkbare voorzieningen als het huidige bad, een parkeerplaats en eventueel aanvullende voorzieningen. Het terrein is braakliggend en betreft een voormalig op- en overslagterrein. Op diverse plaatsen is asfalt verharding aanwezig. Aan de zuidzijde staan enkele restanten van loodsen. Voor start van de bouw zal het terrein moeten worden opgeschoond. Aangezien dit perceel zich op 500 meter van de Brunssummerheide (Natura 2000 gebied) bevindt is de kans groot dat een vergunning moeten worden aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming vanwege een overschrijding van de stikstofdepositie. Conform bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 12 meter en maximale bebouwing van 70% toegestaan op het perceel. Ook voor deze locatie zal een flora- en faunaonderzoek moeten worden uitgevoerd. Aangezien het perceel een industriefunctie heeft zal desondanks de bestemming moeten worden gewijzigd. De mate van bodemgeschiktheid en eventueel aanwezige vervuiling is niet bekend, hier zal onderzoek naar moeten worden gedaan.
De verwachting dat archeologisch waardevolle elementen in het terrein aanwezig zijn is deels hoog en deels laag. Waardoor het uitvoeren van onderzoek naar de aanwezigheid van archeologisch waardevolle elementen is noodzakelijk.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
14 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
3.4.2
Ontsluiting
De locatie nabij de buitenring is gelegen op voormalig bedrijventerrein Hendrik in het oosten van Brunssum. Het perceel is langs de openbare weg gelegen en heeft reeds een ontsluitingsweg en wateraansluiting, waardoor nutsaansluitingen en toegang een relatief lage investering vergen. In directe nabijheid is op dit moment geen openbare parkeergelegenheid. Wel is gemeente Brunssum voornemens nabij/ op het perceel een parkeerplaats te realiseren. Mochten deze plannen niet doorgaan is het realiseren van een parkeergelegenheid op eigen terrein noodzakelijk. De dichtstbijzijnde ov-opstapplaats is op 1750 meter gelegen aan de Prins Hendriklaan. Vanuit deze bushalte zijn nagenoeg alle delen van de gemeente Brunssum, maar ook groot deel van de omliggende plaatsen te bereiken. 3.4.3
Voorzieningen in de omgeving
Het terrein is gelegen in industriegebied en wordt door de N300 afgesneden van Brunssum. Wel is naast het perceel het JFC sportcomplex gelegen. Echter ook hiervoor geldt dat de JFC basis haar eigen, recentelijk gerenoveerde zwembad heeft, waardoor samenwerking met het gemeentelijk zwembad niet logisch zou zijn. Hemelsbreed ligt golfbaan Brunssummerheide relatief dichtbij. Echter door de aanleg van de buitenring zijn dit 5 kilometer met de auto. Ook te voet of per fiets is de afstand meer dan 2,5 kilometer. Dit zijn relatief grote afstanden, waardoor een samenwerking vanwege fysieke nabijheid niet voor de hand ligt.
Kranenpool, (Oostflank) Brunssum Locatie naast buitenring
www.kadastralekaart.com
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
15 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
3.5
BOUWRIJP MAKEN TERREIN
Vanwege specifiek eigenschappen van de alternatieve locaties die door de gemeente Brunssum zijn aangedragen zijn voor alle drie de locatie afzonderlijk de kosten voor het bouwrijp maken bepaald. Onder andere de huidige inrichting en bereikbaarheid zijn van invloed op de kosten die moeten worden gemaakt om de terreinen geschikt te maken voor de realisatie van nieuwbouw. Deze kosten zijn voor zowel scenario 4 als 5 gelijk en zijn in onderstaand overzicht samengevat. Uitgangspunt is dat de percelen reeds in bezit zijn van de gemeente Brunssum of om niet kunnen worden verworven. Koutenveld
SV Langeberg
Schutterspark
Kranenpool
€ 329.688
-
-
-
€ 10.469
€ 53.219
€ 66.524
€ 53.219
Aanleg infrastructuur
-
€ 500.000
€ 400.000
-
Bodemsanering
-
-
-
€ 50.000
-
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
-
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
Staartkosten
€ 68.031
€ 190.644
€ 173.605
€ 90.000
Onvoorzien
€ 40.819
€ 114.386
€ 103.983
€ 54.000
Totaal excl. BTW
€ 449.006
€ 1.258.246
€ 1.143.812
€ 647.219
BTW
€ 94.291
€ 264.232
€ 240.200
€ 135.916
Totaal incl. BTW
€ 543.298
€ 1.522.482
€ 1.384.0112
€ 783.135
Sloop bestaande opstallen Woonrijp maken terrein
(aanname) Aansluiting nutsvoorzieningen Aanleg parkeervoorziening
De sloopkosten voor de bestaande opstallen zijn geraamd op € 179.688 excl. BTW. Het vloeroppervlak bedraagt 1.675 m². Wanneer dit wordt teruggerekend naar het gehanteerde kengetal voor sloop is het resultaat als volgt: Kengetal o.b.v. m²-prijs: € 179.688 / 1.675 m² = ca. € 107/m² Geconcludeerd kan worden dat dit relatief hoge kosten zijn voor de sloop van een pand. Echter aangezien het een zwembad betreft is de verhoudingsgewijs hoge sloopprijs wel te verklaren. In het pand is namelijk veel gewapend beton verwerkt en de bodem van het bassin bevindt zich diep onder het maaiveld. Naast sloopkosten zijn saneringskosten opgenomen voor het saneren van asbest. Deze post is gebaseerd op de door Kiwa opgestelde asbestinventarisatie op 12 december 2018. Een deel van de in de rapportage van Kiwa genoemde asbest bevattende componenten is in de tussentijd gesaneerd. Uiteraard zijn de reeds gesaneerd onderdelen niet meegenomen in de raming. Zodoende stelpost van € 150.000 opgenomen voor de sanering van asbest.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
16 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
Indien voor nieuwbouw op andere locatie wordt gekozen zal het bestaande gebouw ook gesloopt moeten worden. Dit vanwege de gebouw specifieke eigenschappen waarbij een andere functie slecht kan worden ingepast in combinatie met de onderhoudsstaat. Aanname is dat de opbrengst van de grond minus sloopkosten en aanleg nieuwe infra op het perceel resulteren op €0. Aangezien op dit moment op het grootste deel van het perceel aan het Koutenveld bebouwing aanwezig is welke gesloopt zal worden in geval van nieuwbouw wordt dit deel na sloop bouwrijp opgeleverd. Op het overige terrein zijn niet veel obstakels of glooiing aanwezig die moeten worden vereffend. Zodoende is slechts een kleine post van €5 per m² voor het deel van het terrein opgenomen dat nu niet bebouwd is. Voor de percelen nabij Langeberg en Kranenpool is post van € 20 per m² benodigd terrein opgenomen. Het perceel aan het Schutterspark kent meer begroeiing, zodoende is hier een post van €25 per m² benodigd terrein opgenomen. Vanwege de ligging van de terreinen nabij Langeberg en Schutterspark is het noodzakelijk een nieuwe toegang te realiseren. Hiervoor zijn kosten geraamd van € 400.000 voor Schutterspark respectievelijk €500.000 voor Langeberg. Voor geen van de locaties is een bodemonderzoek bekend bij Bremen Bouwadviseurs.
Echter gezien het gebruik is het verleden is de verwachting dat bij de meeste locaties geen bodemvervuiling aanwezig is. Slechts bij het perceel het Koutenveld bestaat twijfel over de aanwezigheid van vervuiling van de bodem vanwege het gebruik als groeve c.q. overslagterrein in het verleden. Zodoende is bij de locatie Koutenveld een stelpost van €50.000 opgenomen voor het saneren van eventuele bodemverontreiniging. Het nieuwe gebouw zal gasloos worden uitgevoerd. Dat betekent dat er geen gasaansluiting gerealiseerd hoeft te worden. Een nieuwe elektriciteits- en wateraansluiting is uiteraard wel noodzakelijk. Gezien de zwaarte van de benodigde elektriciteitsaansluiting is de realisatie van een eigen trafo onontkoombaar. Hierdoor zijn de aansluitkosten op een nieuwe locatie fors, in de raming is rekening gehouden met € 250.000 voor alle nutsvoorzieningen. De huidige aansluiting aan het Koutenveld voldoen naar alle waarschijnlijkheid, waardoor dit voor deze locatie een aanzienlijke besparing op de aansluitkosten betekent. Bij geen van de nieuwe locaties is een parkeervoorziening met voldoende capaciteit in de buurt aanwezig. Bij Kranenpool zijn wel plannen voor de realisatie van een parkeerplaats, echter over de capaciteit en doel van deze voorziening zijn geen gegevens bij Bremen Bouwadviseurs bekend.
Voor de volledigheid is er in raming rekening mee gehouden dat ook op deze locatie een parkeervoorziening moet worden gerealiseerd. Voor alle drie de locatie is een bedrag van €150.000 opgenomen. Het bedrag onvoorzien is bepaald aan de hand van een percentage van 10% over alle kosten. Dit percentage is relatief hoog, normaliter worden percentages van 5% tot 8% gehanteerd. Echter vanwege de prille fase waarin het project zich bevindt (waarbij nog niet alle uitgangspunten concreet en helder zijn) is een hoger percentage meer voor de hand liggend. Daarnaast is 20% opgenomen voor de staartkosten van de aannemer.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
17 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
3.6
CONCLUSIE
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste criteria op een schaal van één tot vijf beoordeeld. Op deze manier kunnen de locaties worden gerangschikt op geschiktheid. Hierbij is gekeken naar; •
Bereikbaarheid van de locatie middels auto en openbaar vervoer;
•
Kansen op samenwerking met organisaties en voorzieningen in de nabije omgeving;
•
Haalbaarheid van de omgevingsvergunningaanvraag c.q. bestemmingsplanwijziging;
•
Beschikbare ruimte op het perceel voor de eventuele realisatie van aanvullende voorzieningen;
•
De aanwezigheid van obstakels op het perceel die dienen te worden alvorens gestart kan worden met de bouw.
•
Kosten bouwrijp maken van de percelen voor start bouw inclusief aanleg NUTS en infra. Koutenveld
Langeberg.
Schutterspark
Kranenpool
Bereikbaarheid
++
-
+
--
Kansen samenwerking
0
+
++
--
Haalbaarheid vergunning/
++
--
-
0
Ruimte op perceel
0
++
+
+
Bruikbaarheid perceel
--
+
+
-
Kosten bouwrijp maken
++
--
-
+
4 punten
-1 punten
3 punten
-3 punten
bestemming
TOTAAL Legenda:
++=2punten
+=1punten
0=0punten
-=-1punten
--=-2punten
Met behulp van bovenstaande tabel wordt snel duidelijk dat de locaties Koutenveld en Schutterspark het meest geschikt zijn. De locatie Kranenpool valt af vanwege de ligging aan de oostzijde van buitenring waardoor bereikbaarheid met OV of te voet matig is. Daarnaast bevinden zich in de directe nabijheid geen instanties of (sport)voorzieningen waarbij de kans op samenwerking reëel is. Een bestemmingsplanwijziging is waarschijnlijk wél mogelijk, echter de relatief korte afstand tot de Brunssumerheide is en risico qua stikstofdepositie. Het perceel is fors bemeten, waardoor slechts een deel benodigd zijn voor de realisatie van een zwembad, vanwege de ligging is andere (recreatieve) functie voor het overige deel lastig. Positief is de reeds aanwezige toegangsweg. Het perceel nabij SV Langeberg heeft de ligging naast de Brunssummerheide zowel als voor- als grote nadeel. De Brunssummerheide biedt kansen op samenwerking, maar levert voornamelijk een beperking op qua vergunningsaanvraag en bestemmingsplanprocedure, mogelijk brengt het uit te voeren Flora en Faunaonderzoek beperkende factoren aan het licht. Dit in combinatie met ligging ver van de doorgaande weg en het ontbreken van parkeergelegenheid in de omgeving maakt het bouwrijp maken van het perceel relatief duur. Deze factoren maken dit geen ideale locatie voor de bouw van een zwembad.
De locatie aan de Heidestraat heeft veel potentie als het gaat om bereikbaarheid en samenwerking met voorzieningen in de omgeving. Nadeel is dat een deel van het Schutterspark moet worden opgeofferd voor de bouw van het zwembad. Het uit te voeren Flora en Faunaonderzoek brengt mogelijk beperkende factoren aan het licht. De huidige parkeergelegenheid in de buurt is daarnaast onvoldoende, waardoor ook een deel van het park zal moeten worden getransformeerd tot parkeerplaats. De verwachting is dat dit naast veel kosten ook voor weerstand van inwoners gaat zorgen, dit tezamen met de ligging op een steenworp afstand tot de Brunssummerheide –waardoor stikstofdepositie een issue kan worden- zorgt voor de voornaamste nadelen. Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
18 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
De locatie aan het Koutenveld heeft de beperkte ruimte op het perceel als belangrijkste nadeel. Daarnaast is op het perceel onvoldoende ruimte om naast het huidige gebouw een nieuw pand te realiseren en zal het huidige bad moeten worden gesloopt alvorens gestart kan worden met de nieuwbouw. Echter qua ligging is voorzieningen in de buurt is de locatie aan het Koutenveld de beste optie. In directe omgeving zijn weinig instellingen waarmee de samenwerking kan worden gezocht echter vanwege de centrale ligging in de gemeente zijn binnen een grotere afstand meer potentiële samenwerkingspartners dan bij de andere drie locaties. De kosten voor het bouwrijp maken van het perceel zijn relatief laag, onder ander andere omdat de nutsvoorzieningen reeds aanwezig zijn en er geen parkeervoorziening hoeft te worden gerealiseerd. Mede vanwege de relatief grote afstand tot Natura 2000 gebied de Brunssummerheide en de geschiktheid van het perceel conform bestemmingsplan.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
19 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
4
SCENARIOANANALYSE
4.1 4.1.1
SCENARIO 1: INSTANDHOUDING O.B.V. CORRECTIEF ONDERHOUD Onderhoudskosten
De kosten die gemoeid gaan met scenario 1 zijn slecht te prognosticeren. Dit omdat slechts kosten worden gemaakt wanneer storingen ontstaan. Naast de onzekerheid op financieel vlak wordt ook de stabiliteit van de berdrijfsvoering (op termijn) onzeker. Niet alleen omdat preventief of slechts het hoogstnoodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, maar ook omdat vervangende onderdelen naar mate de componenten ouder zijn slechter of niet leverbaar zijn. Aangezien het pand op dit moment in redelijke conditie is, zijn op korte termijn de kosten en risico’s laag. Echter naar mate de jaren onder dit onderhoudsregime verstrijken worden de risico’s groter en kosten hoger. Daarnaast zal dit zijn weerslag hebben de bezoekersaantallen aangezien het pand langzaam in zekere mate van verval zal raken. Concluderend kan gesteld worden dat scenario 1 slechts een tijdelijke mogelijkheid is, ter overbrugging van een periode waarin niet duidelijk is wat de gemeente Brunssum met huidige pand van zwembad de Bronspot wil. Zodoende is in onderstaand overzicht een jaarlijkse post opgenomen die na verloop van tijd hoger wordt vanwege de omvangrijkheid van de storingen die zullen optreden. Er dient echter rekening mee worden gehouden dat het pand na uiterlijk 10 jaar alsnog toe is aan renovatie of sloop.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
20 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
4.2 4.2.1
SCENARIO 2: INSTANDHOUDING O.B.V. MJOP Onderhoudskosten
Qua gebruiksmogelijkheden en indeling voldoet het huidige gebouw. Het pand dateert uit 1970, maar is rond de eeuwwisseling gerenoveerd. In standhouden van de huidige situatie zou dus een realistische optie zijn. Echter met name diverse grote installatietechnische componenten zijn bij de renovatie niet vervangen c.q. zijn op korte termijn toe aan vervanging. Dit in combinatie met de klimaatdoelen die door de centrale overheid, maar ook door de gemeente Brunssum zijn opgesteld roept de vraag op of het gebouw de eigenschappen heeft die verwacht mogen worden van een zwembad. Bijkomend probleem is de hoogte van de energiekosten die op dit moment speelt. Indien niet wordt bezuinigd op de energiekosten zou dit kunnen zorgen voor een exploitatietekort met de huidige tarieven. In onderstaande tabel zijn twee pieken te zien. De eerste piek in 2023 behelst een vervanging van met name installatietechnische componenten en het saneren van het resterende asbest. Die tweede piek wordt veroorzaakt door een esthetische upgrade in 2035, circa 30 jaar na de laatste grote renovatie. Het gebouw op deze manier in stand houden kost de komende 20 jaar gemiddeld €138.000 per jaar. Hiermee wordt het gebouw in conditiescore 3 gehouden en wordt voorkomen dat de veiligheid in het gedrang komt en wordt het bedrijfsproces gewaarborgd.
Om een goede vergelijking te maken met de nieuwbouwscenario’s zijn de onderhoudskosten over 40 jaar het interessants, deze bedragen gemiddeld €106.000 per jaar. Een gedetailleerd kostenoverzicht is terug te vinden in bijlage III.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
21 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
4.3 4.3.1
SCENARIO 3: INSTANDHOUDING O.B.V. DUURZAAM MJOP Uitgangspunten verduurzamingsmaatregelen
Een Duurzaam MJOP (DMJOP) geeft naast het noodzakelijke periodieke (vervangings) onderhoud ook inzage in mogelijke energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan het aanbrengen van HR++ glas in combinatie met uitvoering van benodigd onderhoud aan schilderwerk of na isoleren van daken bij vervangen dakbedekking. In een DMJOP is het doorgaans van belang de uitvoering van energiebesparende maatregelen in relatie met de meerjarenonderhoudsplanning te bekijken. Wanneer er wordt aangesloten bij de “natuurlijke” vervangingsmomenten van de gebouwonderdelen kunnen de maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk worden uitgevoerd, dit geldt ook voor het combineren van werkzaamheden. Denk hierbij aan de kosten van het plaatsen van steigermateriaal aan de gevel, wanneer dat gelijktijdig plaatsvindt met de uitvoering van het reguliere onderhoud zal dat leiden tot een kostenbesparing. In geval van Zwembad de Bronspot zijn echter de correctieve onderhoudslasten voor een aantal onderdelen de afgelopen jaren dermate gestegen dat wij adviseren niet te wachten tot het natuurlijk vervangingsmoment maar nu al over te gaan tot verduurzamende werkzaamheden. In tegenstelling tot de te verwachten desinvestering, er wordt immers eerder dan sec noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, zullen ten gevolge van de huidige energietarieven de terugverdientijden behoorlijk reduceren.
Daarnaast leidt het naar voren halen van verduurzamende maatregelen tot een logischere verduurzamingsstrategie waarbij conform de trias energetica in drie te volgen stappen verduurzaamd wordt. Stap 1: Minimaliseer het energieverbruik •
Isoleren
•
Optimaliseren regelingen
Stap 2: Gebruik van duurzame energie •
Duurzame warmteopwekking middels warmtepompen
•
PV-panelen
Stap 3: Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen •
Alleen als het niet anders kan…
De voornoemde strategie sluit het beste aan bij de duurzaamheidsvisie van Gemeente Brunssum die hiermee tevens invulling geeft aan haar voorbeeldfunctie. De verduurzamende maatregelen voor het Zwembad de Bronspot zijn bepaald uitgaande van maximaal resultaat bij lage investering. Specifiek is gekeken naar de verduurzamende maatregelen die enerzijds leiden tot grote besparingen op het energieverbruik. Indien een aanvullende of prijzigere maatregel slechts tot beperkte resultaten leidt, is voor de meeste economische oplossing betreffende investering gekozen. In opdracht van Gemeente Brunssum heeft Bremen Bouwadviseurs in 2020 onderzoek gedaan naar verduurzamingsmogelijkheden van Zwembad de Bornspot. De resultaten uit 2020 zijn geactualiseerd en waar nodig bijgesteld naar de stand van huidige techniek en prijspeil.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
22 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
4.3.2
Onderhoudskosten
Om te voldoen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Brunssum en de Rijksoverheid is het noodzakelijk te investeren in verbeteringen van het pand. Dit zijn gedeeltelijk verhogingen van reguliere kosten-, en gedeeltelijk aanvullende kosten ten opzichte van variant 2. In het duurzaam meerjarenonderhoudsplan zijn de verbetermaatregelen toegepast. Zodoende zijn in 2023 en 2035 opnieuw pieken in de hoogte van onderhoudskosten in de onderstaande histogram te zien. Uitgangspunt is wederom dat het gebouw in conditiescore 3 blijft. Dit resulteert in gemiddelde jaarlijkse kostenpost voor onderhoud van €197.000 voor de komende 20 jaar. Ook voor dit scenario geldt dat -om een goed vergelijk te kunnen maken met nieuwbouw- de kosten voor de komende 40 jaar het meest relevant zijn. De kosten voor de periode 2023-2062 bedragen gemiddeld €145.000 per jaar. Kanttekening bij de hogere kosten is dat -als gevolg van het uitvoeren van onderhoud inclusief verduurzamingsmaatregelen- de kosten voor energie worden gereduceerd. Dit compenseert een deel van de extra investering aan de voorzijde. Een gedetailleerd overzicht van de geprognotiseerde kosten is terug te vinden in bijlage IV.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
23 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
4.4 4.4.1
SCENARIO 4: NIEUWBOUW MET TWEE BASSINS Stichtingskosten
De stichtingskosten geven inzicht in de benodigde totaalinvestering die nodig is om nieuwbouw te realiseren op een bouwrijp terrein. Onder de stichtingskosten vallen de bouwkosten, honoraria en overige kosten die gemaakt worden gedurende de looptijd van het project. Onderstaand volgt beknopt een overzicht van de geraamde kosten voor de realisatie van een zwembad met een wedstrijdbassin en een instructiebad. Het complete stichtingskostenoverzicht van scenario 4 is als bijlage V toegevoegd. Onderstaand een samenvatting van de geraamde kosten voor de realisatie van de nieuwbouw. Bouwkundige werken Bouwkundig/ Constructief
€ 3.261.705
Installatietechnisch
€ 1.761.882
Vaste Inrichtingen
€ 104.628
Staartkosten
€ 1.649.874
Totaal Bouwkosten
€ 6.778.090
Aanvullende kosten, leges, honoraria, onvoorzien etc.
€ 2.033.427
Totaal stichtingskosten excl. BTW
€ 8.811.517
4.4.2
Onderhoudskosten
Naast de kosten voor de bouw van het nieuwe zwembad zullen er uiteraard ook onderhoudskosten voor rekening van de gemeente komen. Om een indicatie te hebben van de te verwachten kosten is een prognose gemaakt waarbij het kwaliteitsniveau qua materialisatie van het huidige zwembad het uitgangspunt is geweest. Hierdoor is een goede spiegeling te maken in onderhoudskosten tussen instandhouding van het huidige bad en nieuwbouw. In onderstaand overzicht is de prognose voor de komende 20 jaar terug te vinden. Hierin zijn pieken in 2033 en 2038 terug te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse componenten een theoretische levensduur van 10 of 15 jaar hebben. Aangezien het gros van de componenten een langere cyclus dan 20 jaar heeft zijn de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten in onderstaande tabel aanmerkelijk lager dan voor instandhouding van het huidige pand. Om een beeld van de onderhoudskosten te krijgen geeft een doorkijk van 40 jaar een meer realistisch beeld, dit sluit tevens beter af bij de gemiddelde levensduur c.q. afschrijvingsperiode van vastgoed. In de periode 2023- 2062 zijn de geprognotiseerde gemiddelde onderhoudskosten €80.881 per jaar.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
24 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
4.5 4.5.1
SCENARIO 5: NIEUWBOUW MET ÉÉN BASSIN Stichtingskosten
Bij het vijfde scenario vallen de stichtingskosten aanzienlijk lager uit dan bij scenario 4. Dit is hoofdzakelijk te verklaren doordat het aantal vierkante meter bruto vloeroppervlak aanzienlijk lager is vanwege het wegvallen van het instructiebad. Hierdoor hoeven er aanzienlijk minder bouwkundige en installatietechnische voorzieningen te worden gerealiseerd. Uitzondering hierop is de beweegbare bodem die in scenario 4 niet aanwezig is. Het complete stichtingskostenoverzicht waarbij scenario 5 is gecalculeerd is als bijlage VI toegevoegd. Onderstaand overzicht betreft de samenvatting van deze stichtingskosten. Bouwkundige werken Bouwkundig/ Constructief
€ 3.143.461
Installatietechnisch
€ 1.484.966
Vaste Inrichtingen
€ 96.519
Staartkosten
€ 1.520.132
Totaal Bouwkosten
€ 6.245.080
Aanvullende kosten, leges honoraria, onvoorzien etc.
€ 1.873.524
Totaal stichtingskosten excl. BTW
€ 8.118.604
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
25 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
4.5.2
Onderhoudskosten
De kosten voor het onderhoud van het nieuwe zwembad zullen ook voor rekening van de gemeente komen. Ook voor dit scenario is een prognose van de onderhoudskosten gemaakt waarbij het kwaliteitsniveau qua materialisatie van het huidige zwembad het uitgangspunt is geweest. Dit uitgangspunt is gehanteerd om een goede spiegeling te kunnen maken in onderhoudskosten tussen instandhouding van het huidige bad en nieuwbouw. In het histogram hieronder zijn pieken in 2033 en 2038 te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse componenten een theoretische levensduur van 10 of 15 jaar hebben. Aangezien het gros van de componenten een langere cyclus dan 20 jaar heeft zijn de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten in onderstaande tabel aanmerkelijk lager dan voor instandhouding van het huidige pand. Een doorkijk van 40 jaar geeft een meer realistisch beeld, omdat gedurende deze periode nagenoeg alle componenten minimaal 1 keer worden vervangen. In de periode 2023- 2062 zijn de geprognotiseerde gemiddelde onderhoudskosten € 77.382 per jaar.
4.6
CONCLUSIE
Concluderend kan worden gesteld dat scenario 1 slechts een tijdelijke oplossing is, aangezien na een periode van slechts correctief onderhoud altijd een renovatie of sloop zal volgen. De kosten die gepaard gaan met instandhouding op basis van correctief onderhoud zullen naar mate de tijd vordert stijgen, en de (kwaliteitsbeleving van de) bezoekers zal afnemen. Kijkend naar de onderhoudskosten voor de komende 40 jaar kijkend is de realisatie van scenario 5 het aantrekkelijkst. Ook qua exploitatielasten zal deze variant het gunstigst uitpakken vanwege het kleinere vloeroppervlak in combinatie nieuwbouw, waardoor kosten voor energie relatief laag zullen zijn.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
26 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
Gemiddelde onderhoudskosten per jaar €250.000,00 €197.181,00
€200.000,00 €150.000,00
€138.395,00 €106.127,00
€144.780,00 €80.881,00
€100.000,00
€38.404,00
€50.000,00
€77.382,00 €34.982,00
€Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Bestaande bouw 20 jaar 2023-2042
Scenario 5
Nieuwbouw 40 jaar 2023-2062
Naast onderhoud zal voor scenario 4 en 5 ook een investering moeten worden gedaan om het nieuwe bad te realiseren, als naar onderhoudskosten (2023-2062) + bouwkosten wordt gekeken blijkt dat nieuwbouw aanmerkelijk duurder zal zijn dan het huidige pand door exploiteren. De bouwkosten voor variant 5 bedragen circa € 8.100.000 en voor variant 4 circa € 8.800.000, terwijl de onderhoudskosten voor nieuwbouw slechts € 2.556.000 respectievelijk € 2.695.000 lager zijn dan het door exploiteren inclusief verduurzaming van het huidige pand. Als wordt gekeken naar kosten voor realisatie+ onderhoud lijkt scenario 2 het meest interessant. Nadeel is dat door het ontbreken van verduurzaming het gas en elektraverbruik gelijk zullen blijven, en de exploitatielasten fors zullen stijgen met de huidige energieprijzen. Daarnaast zijn zowel door de Rijksoverheid als de gemeente Brunssum klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsambities opgesteld. Niet verduurzamen van het zwembad past niet in deze doelstelling en de rol van de gemeente als voorbeeldorganisatie. Zodoende komt scenario 3 al snel in beeld als meest voor de hand liggende scenario. Hierbij worden namelijk verduurzamingsmaatregelen aangebracht waarmee doelstellingen van de gemeente Brunssum en Rijksoverheid kunnen worden behaald en wordt tevens bespaard op de energielasten.
Om een realistische prognose te kunnen maken van de energiekosten is een energiestudie in volgende fase noodzakelijk.
Totale kosten (realisatie+ onderhoud) 2023-2062
€3.235.230,00
€4.245.065,00
€3.095.271,00
€8.811.517,00
€8.118.604,00
Scenario 4
Scenario 5
€5.791.209,00
Scenario 2
Scenario 3
Bestaande bouw
Nieuwbouw Realisatie
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
27 van 28
Onderhoud
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
5
CONCLUSIE
Qua ligging en voorzieningen in de buurt zijn er twee locaties die duidelijk meer mogelijkheden bieden dan overige twee, dit zijn de huidige locatie en de locatie nabij Schutterspark. De locatie Kranenpool valt af vanwege de ligging aan de oostzijde van buitenring waardoor bereikbaarheid met OV of te voet matig is. Het perceel nabij SV Langeberg heeft de ligging naast de Brunssummerheide zowel als voor- als grote nadeel. Echter levert dit waarschijnlijk een beperking op qua vergunningsaanvraag en bestemmingsplanprocedure, mogelijk brengt het uit te voeren Flora en Faunaonderzoek beperkende factoren aan het licht. Het perceel nabij het Schutterspark heeft veel potentie als het gaat om bereikbaarheid en samenwerking met voorzieningen in de omgeving. Nadeel is dat een deel van het Schutterspark moet worden opgeofferd voor de bouw van het zwembad en parkeergelegenheid. Dit zorgt naast forse kosten voor het bouwrijp maken van het perceel ook voor mogelijke problemen als gevolg van het Flora en Faunaonderzoek, maar mogelijk voor weerstand van inwoners. Dit maakt dat de huidige locatie qua ligging en kostenprognose voor het bouwrijp maken van het terrein het meest gunstig is.
Aangezien uit de rapportage van Hospitality Group blijkt dat het huidige bad voldoende mogelijkheden biedt en de behoefte van de inwoners van Brunssum qua zwemwater de komende jaren waarschijnlijk niet veranderd voldoet de opzet van het huidige bad. Ook vanuit kostenoogpunt is de realisatie van een nieuw zwembad niet noodzakelijk. De kosten die moeten worden gemaakt om een nieuw bad te realiseren vertalen zich namelijk niet in structureel lagere onderhoudskosten c.q. exploitatielasten. Uiteraard zullen de energiekosten van een nieuw pand lager zijn de huidige energielasten, echter met de nodige energetische verbeteringen kan ook in het huidige pand bespaard worden. Om de duurzaamheidambitie en klimaatdoelstelling na te streven zijn weldegelijk verbeteringen van het huidige pand nodig. Dit resulteert erin dat scenario 3 het in stand houden met verduurzamingsmaatregelen op de huidige locatie voldoet aan de geprognotiseerde behoefte van de inwoners, het beleid van de gemeente Brunssum en kostentechnisch het meest verantwoord is. 5.1
VERVOLG
Om het gebouw te kunnen optimaliseren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers is het advies is een klankbordgroep met (toekomstige) gebruikers op te richten. Met de klankbordgroep kan worden afgestemd welke voorkeuren zij voor zwembad de Bronspot hebben. Daarnaast wordt middels inspraak van de participanten de draagkracht voor het toekomstbestendige zwembad vergroot. Om de inspraak van deze groep zo goed mogelijk te vertalen naar de planvorming is het van belang de klankbordgroep zo vroeg mogelijk in het proces op te richten. Op basis van de uitgesproken wensen van de gemeente en toekomstige gebruikers kan een programma van wensen worden opgesteld en kan de ruimtebehoefte worden geïnventariseerd. De wensen die haalbaar blijken zullen samen met het accommodatiebeleid en de duurzaamheidsambitie van de gemeente Brunssum verder worden verwerkt tot een tot programma van eisen en vlekkenplan. Dit programma van eisen en vlekkenplan vormen vervolgens (eventueel met een taakstellend budget) het startpunt voor het uitwerken van het bouwkundig ontwerp door een te selecteren architect en een voorlopig ontwerp voor de technische installatie door installatieadviseur.
Datum:
26 juli 2023
Projectnummer:
22HBO095-00
Blad:
28 van 28
Variantenstudie zwembad de Bronspot te Brunssum
BIJLAGE I
DEMOGRAFISCH- EN EXLOITATIE ONDERZOEK DOOR HOSPITALITY GROUP
.
Datum: Projectnummer:
26 juli 2023 22HBO095-00
DEMOGRAFISCH- EN EXPLOITATIEKOSTENONDERZOEK DE BRONSPOT - BRUNSSUM
Aan
Gemeente Brunssum Lindeplein 1 6440 AG Brunssum
Van
Hospitality Group Nijverheidsweg-Noord 78 3812 PM Amersfoort
Auteurs
R. Manenschijn Project
Betreft
Demografisch- en exploitatiekostenonderzoek De Bronsport Brunssum Ons kenmerk
Datum
22 maart 2023
© 2023 Hospitality Group
Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
INHOUDSOPGAVE 1 HUIDIGE SITUATIE
1
1.1 De Bronspot
1
1.1.1
Huidige aanbod
1
1.1.2
Bezoekaantallen
1
1.1.3
Herkomst bezoeken
2
1.1.4
Bezetting
3
1.1.5
Exploitatieresultaat
4
1.2 Trends & Ontwikkelingen (zwem)sport
5
1.3 Concurrentieanalyse
6
2 SOCIAAL- DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE WIJKEN
10
2.1 Demografische ontwikkelingen
10
2.2 Maatschappelijke- en sportieve opgave
15
2.3 Conclusie
16
3 TOEKOMSTIGE VRAAG NAAR ZWEMWATER
17
3.1 Ontwikkelingen bezoekers
17
3.2 Locaties voor nieuwbouw
19
3.3 Conclusie
20
4 EXPLOITATIEVARIANTEN 4.1 Inleiding
21 21
4.1.1
Bezoek
21
4.1.2
Opbrengsten
22
4.1.3
Kosten
23
4.1.4
Resultaat
23
BIJLAGE – SCENARIO’S PROGRAMMA VAN RUIMTE
24
1
HUIDIGE SITUATIE
1.1
DE BRONSPOT
Zwembad De Bronspot is een gemeentelijk binnenzwembad, geopend sinds 1970, voorzien van een wedstrijdbad en een instructiebad. Beide baden hebben een temperatuur van circa 29,5 graden. Het wedstrijdbad heeft een afmeting van 25x12,5 meter en het instructiebad is 15x8 meter. De accommodatie beschikt verder nog over kleedruimtes, douches en een kantine. In deze paragraaf geven we inzicht in het aanbod, de bezoekaantallen en de ontwikkelingen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de herkomst van de bezoekers. 1.1.1 HUIDIGE AANBOD Het zwembad huisvest een breed scala aan activiteiten. De meeste zwemactiviteiten worden aangeboden door De Bronspot zelf. Hierbij kan gedacht worden aan banenzwemmen, zwemlessen voor kinderen en volwassenen, schoolzwemmen, diverse aqua sporten et cetera. Naast het aanbod van De Bronspot wordt het zwembad ook verhuurd aan diverse verenigingen. Zwemvereniging Brunssumse Watervrienden organiseert zwemlessen, onderwatersportvereniging Pandora is er voor de duikers en de gefuseerde vereniging Zwemsport Parkstad biedt disciplines als wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en open water zwemmen. Zwemsport Parkstad is een fusievereniging die actief is in Parkstad en zuid- en midden Limburg. Een deel van hun programma wordt gehuisvest in De Bronspot. 1.1.2 BEZOEKAANTALLEN Het bezoekersaantal kende tot aan Covid-19 tussen de 80.000 en 90.000 bezoekers.
In de volgende tabel is het bezoekaantal vanaf 2014 weergegeven. Tabel 1: Bezoekaantal zwembad De Bronspot uitgesplitst naar type activiteit. 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Recreatief
32.211
30.362
28.732
28.981
32.334
33.720
16.916
15.305
Instructie
13.635
13.858
11.703
12.686
15.181
15.339
10.008
10.435
Doelgroepen
9.174
8.067
6.699
7.028
7.101
7.079
3.532
4.198
Scholen
11.730
9.130
12.010
12.130
12.430
12.510
7.800
7.370
Verenigingen 21.250
21.250
21.250
21.250
21.250
21.250
13.625
18.425
Totaal
82.667
80.394
82.075
88.296
89.898
51.881
55.733
88.000
2022*
68.000
* Prognose: gegevens bekend tot september 2022 Het recreatief zwemmen is een combinatie van banenzwemmen en vrij zwemmen. Zwemlessen vallen onder de categorie instructie. Hier zien we vanaf 2018 een behoorlijke stijging. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de zwemvereniging Brunssumse Watervrienden sinds januari 2018 in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Wat verder opvalt is dat het totaal aantal bezoekers bijna voor 14% uit schoolzwemmers bestaat, terwijl schoolzwemmen in Nederland tegenwoordig eerder uitzondering dan regel is. Momenteel krijgen alle groepen vier van de Brunssumse basisscholen nog zwemles. Pré corona betrof dit ook nog de groepen 5. Dit verklaart de daling van het aantal schoolzwemmers.
01 | 24
ANIMO Om een oordeel te geven over dit aantal bezoeken is het animocijfer relevant. Dit kengetal ontstaat door het aantal bezoeken te delen door het aantal inwoners van Brunssum. In de volgende tabel is het animocijfer voor De Bronspot weergegeven en vergeleken met landelijke cijfers. Ook het animocijfer is uitgesplitst naar de verschillende typen zwemmen. Tabel 2: Animocijfer De Bronspot 2019 vergeleken met landelijke cijfers.
De Bronspot
NL Van
Tot
Recreatief
1,2
1,8
2,0
Instructie
0,5
0,5
0,7
Doelgroepen
0,3
0,3
0,5
Verenigingen
0,8
0,6
0,8
Scholen
0,4
0,2
0,4
Totaal
3,2
3,4
4,4
Uit de tabel blijkt dat de bezoekersaantallen van De Bronspot in 2019 in totaliteit wat aan de lage kant is. Dit komt met name door de recreatief zwemmen. Hiermee wordt in Brunssum dan niet het banenzwemmen bedoeld, maar het vrije zwemmen. De Bronspot is met de huidige type baden ook minder aantrekkelijk voor het recreatieve zwemmen. 1.1.3 HERKOMST BEZOEKEN Om een goed beeld te krijgen waar de bezoekers vandaan komen is de belangrijkste randvoorwaarde dat postcode geregistreerd wordt. Voor de Bronspot geldt dat alleen bekend is waar de leszwemmers vandaan komen op basis van geregistreerde postcodes. In het volgende figuur is de herkomst van de leszwemmers weergegeven op drie verschillende schaalniveaus. Figuur 1: Heatmaps herkomst zwemlesbezoek De Bronspot in Brunssum
02 | 24
Er is duidelijk te zien dat het gros van de leszwemmers uit de directe omgeving komt en meer specifiek uit Brunssum Noord en Oost. Dit zijn de twee wijken waar het inkomen en opleidingsniveau lager is dan het gemiddelde in Brunssum (zie ook hoofdstuk drie). Een mogelijke verklaring is het concurrerende aanbod van de commerciële partij BijHoen, Op de Berg en het Sportfondsen zwembad in Hoensbroek. Een uitgebreidere concurrentieanalyse is beschreven in paragraaf 2.3. 1.1.4 BEZETTING Bij het in kaart brengen van de bezetting wordt weergegeven hoeveel procent van de uren tussen 7:00 en 22:00 benut wordt. In de praktijk is een zwembad meestal niet al deze uren geopend, maar dit geeft wel de mogelijkheid om de bezette uren van De Bronspot te benchmarken. Een percentage van 100 procent betekent dat alle uren tussen 7:00-22:00 ingeroosterd zijn. Gemiddeld wordt een wedstrijdbassin doordeweeks ongeveer 80 procent van de tijd ingeroosterd. In de volgende grafiek is de bezetting weergegeven, uitgesplitst naar overdag, na schooltijd en in de avond. Grafiek 1: Bezetting De Bronspot o.b.v. tijdsvakken per dag 120% 100% 80% 60% 40% 20%
maandag
dinsdag
woensdag 07:00 - 15:00
donderdag 15:00 - 18:00
vrijdag
zaterdag
Instructiebassin
Wedstrijdbassis
Instructiebassin
Wedstrijdbassis
Instructiebassin
Wedstrijdbassis
Instructiebassin
Wedstrijdbassis
Instructiebassin
Wedstrijdbassis
Instructiebassin
Wedstrijdbassis
Instructiebassin
Wedstrijdbassis
0%
zondag
18:00 - 22:00
Uit de grafiek blijkt dat het wedstrijdbad doordeweeks in De Bronspot redelijk tot goed bezet is. Er is nog wel wat ruimte tussen 07:00 – 15:00u. De bezetting van het instructiebad is fors lager.
03 | 24
1.1.5 EXPLOITATIERESULTAAT Voor een realistisch beeld van de huidige exploitatie hebben wij de situatie van 2019 bekeken, aangezien de resultaten van 2020 en 2021 een vertekend beeld geven door de beperkingen vanwege Covid-19. 2019 laat een negatief resultaat zien van ruim €476.000,-. Momenteel rusten er geen kapitaallasten meer op De Bronsport. Alleen nog €266,- rentekosten die betrekken hebben op de grondkosten. De grootste kostenposten bestaan momenteel uit personeelskosten én energiekosten. In de volgende tabel is een beknopte weergave te zien. Tabel 3: Exploitatieraming De Bronsport 2019
Activiteit
Inkomsten
Banen zwemmen
€72.000
Instructie
€75.500
Recreatief zwemmen
€25.500
Doelgroepen
€32.500
Verenigingen
€45.000
Schoolzwemmen
€-
Horeca
€20.500
Overige inkomsten incl. SPUK
€37.500
Totaal
€308.500
Directe exploitatiekosten
Uitgaven
Personeelskosten
€507.500
Schoonmaak
€4.000
Inkoop Horeca
€10.500
Overig
€18.000
Indirecte exploitatiekosten Energiekosten
€178.500
Klein onderhoud
€15.500
Vaste lasten Verzekeringen
€3.500
Kapitaallasten
€500
Groot onderhoud
€46.500
Totaal
€784.500
Exploitatieresultaat
-€476.000
04 | 24
BEOORDELING RESULTAAT Wanneer we de gegevens uit de vorige tabel vergelijken met andere zwembaden kan geconcludeerd worden dat de dekkingsgraad excl. kapitaallasten laag is, namelijk 39%. Dit percentage ligt doorgaans boven de 50%. De inkomsten in relatie tot het type zwembad en de bezoekersaantallen is voldoende tot goed. De personeelskosten in relatie tot het type zwembad en bezoekersaantallen zijn fors.
1.2
TRENDS & ONTWIKKELINGEN (ZWEM)SPORT
LANDELIJKE TRENDS & ONTWIKKELINGEN Nederlanders werden tot aan de coronatijd steeds sportiever. In heel Nederland zien we dat de sport- en beweegdeelname tot aan Covid-19 is toegenomen. Het percentage Nederlanders dat sport, is vanaf 2013 fors gestegen en ook het gemiddelde aantal keren per maand dat wordt gesport is toegenomen. De stijging van de sport- en beweegdeelname in Nederland wordt volledig veroorzaakt door het ongeorganiseerd/zelfstandig sporten (het sporten buiten verenigingsverband). De drie meest populaire vormen van sporten en bewegen in Nederland zijn inmiddels allen ongeorganiseerde sporten (wandelen, fitness (individueel, binnen) en hardlopen). Zwemmen staat momenteel op een vijfde plek, maar de sport kent mede door Covid-19 een enorme daling aan deelnemers. Waar dit er in 2019 nog 1.556.000 waren, zijn er in 2021 ‘slechts’ 709.000 zwemmers. Bij de jeugd staat zwemmen nog wel in de top 3, maar ook hier daalt het percentage zwemmers van 16% in 2020 naar 11% in 2021. Het aantal leden van de KNZB neemt ook af. In 2021 zijn er nog 116.000 leden, terwijl er in 2020 nog 129.000 leden waren en in 2016 zelf nog 140.000. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is het ledenaantal sinds 2016 stabiel en schommelt het rond de 14.000 leden. Ongeveer één op de vijf Nederlandse volwassenen en twee op de vijf kinderen zwemt wel eens in een overdekt zwembad in Nederland.
De activiteit die men uitvoert in het zwembad verschilt. Ook naar leeftijd zijn grote verschillen te zien. Senioren (65+) doen bijvoorbeeld vaker aan doelgroepenzwemmen en minder vaak aan recreatief zwemmen. Terwijl volwassenen in de leeftijd 25-44 jaar juist vaak recreatief zwemmen. Daarnaast is er nog een verschil in frequentie. Recreatieve zwemmers zwemmen minder vaak dan bijvoorbeeld banenzwemmers. In de volgende grafiek is het verschil in type activiteit voor volwassen zwemmers weergegeven. Grafiek 2: Activiteiten die volwassenen die zwemmen uitvoeren in 2018. 70%
60%
60% 50%
37%
40% 30% 20% 10%
18% 8%
0% Zwemsport
Banenzwemmen
Doelgroepenzwemmen Recreatief zwemmen
Bron: Mulier Instituut (Planningsinstrument zwembaden, 2020)
05 | 24
LOKALE TRENDS & ONTWIKKELINGEN In tabel 1 zijn de bezoekersaantallen en de ontwikkelingen weergegeven. Hier is een golfbeweging te zien, waarbij het aantal bezoekers in 2019 weer gelijk was aan 2014, te weten bijna 90.000 bezoekers. Wel dient opgemerkt te worden dat de prognoses voor 2022 en verder een ander beeld geven. Zo werd schoolzwemmen voor Covid-19 nog aangeboden aan de groepen 4 en 5 ban het basisonderwijs. Nu betreft dit alleen nog maar groep 4 en de groepen worden ook nog steeds kleiner gezien de bevolkingsprognose. In De Bronspot is het banenzwemmen erg populair. Alle uren zijn goed gevuld met gemiddeld 25 zwemmers. Naar schatting van de zwembadmanager is ca. 75% ouder dan 50 jaar.
1.3
CONCURRENTIEANALYSE
In deze paragraaf wordt het beschikbare zwemwater van omliggende baden in een straal van 10 kilometer inzichtelijk gemaakt en uitgesplitst naar mogelijke activiteiten. Er is niet bekend hoeveel bezoekers van de andere zwembaden uit Brunssum komen. Figuur 2: Zwembaden in de gemeente Brunssum en omgeving.
BESCHIKBARE ZWEMWATER Om een goede concurrentie analyse te doen is het van belang om te kijken naar het beschikbare zwemwater per activiteit. Het is bijvoorbeeld al niet mogelijk om waterpolo te bedrijven in een instructiebad van 1.50m diep. Daarnaast is er een minimale lengte van 25 meter nog voor banenzwemmen en ook een vereiste voor zwemdiploma activiteiten. In Brunssum is er één gemeentelijk zwembad en één commerciële partij, BijHoen, met zwemwater geschikt voor les- , recreatief- en doelgroepenzwemmen. In de nabije omgeving zijn er nog een aantal zwembaden. In de volgende tabel wordt voor de verschillende zwembaden, binnen een straal van 10km tot De Bronspot, het beschikbare zwemwater per type bassin weergegeven en de afstand tot De Bronspot.
06 | 24
Tabel 4: Beschikbare m2’s zwemwater uitgesplitst naar type bassin. Afmetingen
Totaal
De Bronspot
-
Wedstrijdbad
25 x 12,5 m
312,5 m2
Instructiebad
15 x 8 m
120 m2
BijHoen
2,2 km
Instructiebad 1
?
?
Instructiebad 2
?
?
Op de Berg Instructiebad 1
2,3 km 17,5 x 8,25 m
144,5 m2
Sportfondsen Hoensbroek Wedstrijdbad
4,0 km 25 x 15 m
375 m2
Instructiebad
149 m2
Recreatiebad
260 m2
Peuterbad
33 m2
Plonsbaf
20 m2
In de Bende Wedstrijdbad Laco Geleen*
Afstand tot Bronspot (km)
6,1 km 25 x 10 m
250 m2 9,9 km
Wedstrijdbad Instructiebad Recreatiebad Peuterbad
*Laco Geleen wordt gerenoveerd en krijgt onder andere een extra 50m wedstrijdbad, de definitieve opzet is nog niet bekend. In de vorige tabel is te zien dat er meerdere zwemaanbieders zijn in de nabijheid van De Bronspot. Niet al het zwemwater is echter geschikt voor alle activiteiten. Zo geldt voor de zwemsport bijvoorbeeld dat de temperatuur maximaal 28 graden mag zijn en is voor banenzwemmen en zwemdiploma activiteiten minimaal een 20-meter bassin noodzakelijk. In de volgende tabel wordt de hoeveelheid zwemwater in m2 per zwembad en type activiteit weergegeven. Ook is aangegeven of er glijbanen, duikplanken en/of een buitenbad aanwezig zijn.
07 | 24
Tabel 5: Capaciteit (in m2) overdekt zwemwater, in een straal van 10km van De Bronspot, uitgesplitst naar activiteit. De Bronspot
BijHoen Op de Berg Sportfondsen
In de Bende
Laco Geleen
Leren zwemmen
432,5
?
144,5
524
250
Zwemsport
312,5
-
-
375
250
Banenzwemmen
312,5
-
-
375
250
Doelgroepenzwemmen
432,5
?
144,5
524
250
Recreatief (= totaal)
432,5
?
144,5
837
250
Glijbaan(en) aanwezig
-
-
-
1x
-
1x
Duikplank(en) aanwezig
-
-
-
-
-
1x
Buitenbad
-
-
-
226
-
Ja
We vergelijken in deze analyse de zwembaden binnen een straal van 10km vanaf De Bronspot. Uit onderzoek van het Mulier Instituut (Planning Instrument Zwembaden, 2020) blijkt namelijk dat de gemiddelde reisafstand voor bezoekers voor een type zwembad als De Bronspot tussen de 2,5 en 6,7 km is. De gemiddelde reisafstand is afhankelijk van de stedelijkheid van de gemeente. Qua capaciteit is het interessant om te kijken voor welke activiteiten veel en voor welke activiteiten weinig zwemwater beschikbaar is in de omliggende zwembaden. In het geval van De Bronspot geldt dat de omliggende zwembaden Sportfondsenbad in Hoensbroek, In de Bende en Laco Geleen beschikken over dezelfde hoeveelheid óf meer zwemwater voor verschillende type activiteiten. Wanneer we kijken naar het beschikbare zwemwater en attracties voor recreatief zwemmen wordt verwacht dat inwoners naar de andere zwembaden zullen reizen. Vooral ook in de zomerperiode omdat De Bronspot niet over een buitenbad beschikt. Voor een type zwembad met een hoge attractiewaarde zijn mensen (vooral kinderen) bereid om een grotere afstand af te leggen. Binnen een straal van 10 km zijn twee zwembaden met een hogere attractiewaarde aanwezig incl. een buitenbad. Denk hierbij aan zwembaden met recreatie bassins, glijbanen, duikplanken et cetera.
In de volgende grafiek worden de belangrijkste redenen weergegeven om voor een bepaald zwembad te kiezen ten aan zien van recreatief zwemmen. Grafiek 3: Belangrijkste reden om voor een bepaald zwembad te kiezen ten aanzien van recreatief zwemmen. 30%
Aanwezigheid van glijbanen /… Reistijd/bereikbaarheid van het… Uren waarop recreatief zwemmen… Kosten voor recreatief zwemmen
6% 6% 4% Aanwezigheid wellnessfaciliteiten… 1% 6% 5% Hygiëne in het zwembad 2% 2% Vriendelijkheid van het personeel 1%
15% 10% 10%
53%
26% 24%
Drukte van het zwembad
0%
10%
Volwassenen
20%
30%
40%
50%
60%
Kinderen
Bron: Mulier Instituut (Planningsinstrument zwembaden, 2020)
08 | 24
Over de grens In Duitsland is één zwembad te vinden binnen een straal van 10 kilometer, te weten: zwembad De Gangelt. Dit zwembad ligt op 4,5 km afstand (hemelsbreed) vanaf De Bronspot en betreft alleen een buitenbad met een aantal attractieve voorzieningen en een ligweide voor de recreatieve zwemmers.
09 | 24
2
SOCIAAL- DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE WIJKEN
2.1
DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
KENMERKEN VAN DE WIJKEN Brunssum is een gemeente en stad met circa 27.650 inwoners. Een kwart van de inwoners heeft al een leeftijd van 65 jaar of ouder bereikt. De gemeente is opgesplitst in 5 wijken. In de volgende figuur zijn de wijken weergegeven met het aantal inwoners. Zwembad De Bronsport bevindt zich in op de grens van Brunssum-Noord en Brunssum-Centrum. Een kleine 6% van de inwoners van Brunssum heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Figuur 3: Gemeente Brunssum uitgesplitst naar wijken en aantal inwoners.
Bron: CBS Inkomen en opleiding Landelijk geldt dat er een directe relatie is tussen inkomen en/of opleiding en sport- en beweegdeelname. In zijn algemeenheid geldt, hoe lager het inkomen en/of hoe lager de opleiding, hoe lager de sport- en beweegdeelname. Het inkomensniveau ligt in Brunssum behoorlijk laag in vergelijking met de rest van Limburg en het landelijk gemiddelde. Het gemiddeld inkomen per inwoner ligt op 24.500,- euro. In Limburg kennen alleen de gemeenten Kerkrade en Heerlen nog een net wat lager gemiddeld inkomen per inwoner. Het landelijk gemiddelde is 27.750,- euro per inwoner. Op wijkniveau zien we dat de laagste inkomensklassen in Brunssum- Noord (€22.900,-) en Brunssum-Oost (€21.400,-) te vinden zijn. In de rest van Brunssum ligt het gemiddeld inkomen per inwoner tussen de €25.500,en €26.000,-. In de wijken waar de inkomens lager liggen zien we ook dat de inwoners lager opgeleid zijn. Het totale opleidingsniveau in Brunssum ligt ook fors lager dan het landelijk gemiddelde. In de volgende figuur worden de verschillen weergegeven. Grafiek 4: Opleidingsniveau gemeente Brunssum uitgesplitst naar wijken en het Nederlandse gemiddelde.
10 | 24
50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Noord
Oost
Centrum
West
% laag
% middelbaar
Zuid % hoog
Bron: CBS Gezondheid en gedrag Wat gezondheid betreft scoort Brunssum onder het landelijk gemiddelde. Denk hierbij aan ervaren gezondheid, percentage wekelijkse sporters en het percentage overgewicht. Het percentage wekelijkse sporters in Brunssum is 39%. Dit is fors lager dan het landelijk gemiddelde van ruim 50%. Ook het aantal inwoners met overgewicht is zorgelijk. Gemiddeld heeft 59% matig of ernstig overgewicht. Het Nederlands gemiddelde ligt hier op 51%. Participatie sport Het percentage inwoners dat lid is van één of meer sportverenigingen in Brunssum ligt fors lager dan het landelijk gemiddelde. In de volgende tabel is dit percentage weergegeven, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen (tabel 3) en de populaire sporten (tabel 4). Tabel 6: Percentage inwoners dat lid is van sportvereniging in Brunssum, vergeleken met Nederland. Uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. 2020 Brunssum
Nederland
Totaal
16,8%
24%
leeftijd 0-10
17,4%
20%
leeftijd 10-25
36,7%
43%
leeftijd 25-45
17,1%
22%
leeftijd 45-65
12,5%
21%
65 e.o.
10,4%
17%
11 | 24
Tabel 7: Percentage inwoners dat lid is van sportvereniging in Brunssum, vergeleken met Nederland, uitgesplitst naar populaire sporten. Naar Sport Atletiek
0,5%
0,7%
Golf
0,5%
2,2%
Gymnastiek
1,5%
1,4%
Hockey
0,1%
1,4%
Paardensport
0,2%
0,8%
Sportvissen
2,2%
3,4%
Tennis
1,1%
3,0%
Voetbal
6,9%
6,7%
Volleybal
0,1%
0,6%
Zwemmen
0,5%
0,7%
Bron: Sport op de kaart. De leefstijlen De leefstijl van de inwoners van de verschillende wijken is mede bepalend voor de behoefte aan zwemwater in de nabije omgeving. Binnen het MFA Lab is onderzoek gedaan naar de wensen en eisen van Nederlanders op het gebied van accommodaties. Dat onderzoek was gericht op de programmering (welke activiteiten spreken aan?), op de look & feel (hoe ziet een gebouw eruit?) en op het beheer. Bij die onderzoeken is gebruik gemaakt van het gedachtengoed van leefstijlen. Leefstijlen zijn ontwikkeld om mensen met vergelijkbare (immateriële) behoeften te groeperen. In dat project is gebruik gemaakt van de ordening die SmartAgent hanteert. Zij onderscheiden de volgende vier ‘leefstijlen/belevingswerelden’: De gele wereld, betrokkenheid en harmonie: De gele wereld staat voor een groepsgerichte en extraverte instelling. Deze inwoners hechten veel waarde aan goede (gezellige) sociale contacten, zowel in de buurt waar men woont als op het werk. Men heeft een open instelling, voelt zich erg betrokken bij anderen en is altijd bereid om een ander te helpen. Harmonie en evenwicht zijn belangrijke drijfveren voor deze inwoners. Hierbij gaat het zowel om harmonie tussen buren als harmonie tussen werk en privé. De groene wereld, geborgenheid en zekerheid: De groene wereld is eveneens groepsgericht, maar is veel meer naar binnen gericht dan de gele wereld.