Agendabundel

62

tionaal Programma Onderwijs, dat de gemeente ontvangt van het Rijk. De middelen zijn bedoeld om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Deze middelen ontvangt de gemeente in termijnen over een periode van 2 jaar (t/m juli 2023). Het totale bedrag voor de gemeente Brunssum bedraagt €294.000. Een deel van deze extra middelen zetten we in voor School Maatschappelijk Werk op de Brunssumse Basisscholen, uitgevoerd door het CMWW. 3.5 Voortzetten VVE-monitor en uitbreiden De VVE-monitor Nipia is door alle partners gebruikt en met andere voorschoolse aanbieders. De technisch doorontwikkeld. VVE-monitor Nipia ook uitbreiden met de Jeugdgezondheidszorg m.b.t. de indicering van doelgroepkinderen. 3.6 Behoud en versterken erkend VVE-aanbod In 2022 is het VVE-aanbod versterkt met de partners. op alle Brunssumse peuteropvang-locaties ter voorbereiding op de basisschool. Uitbreiding van het aantal aanbieders van VVE-aanbod aan peuters. 3.7 Uitvoeren van de integrale doorgaande Aan de doorgaande leerlijn is verder gebouwd. leerlijn van - 9 maanden tot 18 jaar met In 2022 hebben wij een lokaal aanbod opgestart van naalle partners rondom het kind en het gezin. schools bewegen, op diverse locaties. Onderwijs, sport/bewegen, gezondheid, zorg, kunst/cultuur en minimabeleid komen hier samen, in combinatie met preventie en vroegsignalering.

3.8 Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 "Samen op weg voor het Brunssumse kind" met alle partners.

De Lokaal Educatieve agenda Brunssums (LEA) is zoveel als mogelijk uitgevoerd.

63

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43) Begroting Realisatie Realisatie exploitatie (x € 1.000) 2022 2022 Begroting 430000 - Salarislst Onderwijsbel. leerl.zaken 89 89 0 430001 - Peuteropvang 103 79 -24 430002 - Leerlingenvervoer 330 329 -1 430003 - Zwemonderwijs Scholen 49 51 2 430004 - Onderwijs Algemeen 14 6 -8 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid 1.139 1.187 49 430006 - Leerplichtbureau VSV 157 141 -16 430007 - Laaggeletterdheid 10 5 -5 TOTAAL LASTEN 1.891 1.888 -3 430000 - Salarislst Onderwijsbel. leerl.zaken 430001 - Peuteropvang 0 0 430002 - Leerlingenvervoer 430003 - Zwemonderwijs Scholen 430004 - Onderwijs Algemeen 430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid -1.128 -1.170 -42 430006 - Leerplichtbureau VSV 430007 - Laaggeletterdheid TOTAAL BATEN -1.128 -1.170 -42 Resultaat 763 718 -44 TOELICHTING AFWIJKINGEN Product Toelichting belangrijkste afwijkingen 430001 - Peuteropvang Op de post Toezicht Kinderopvang is er een onderschrijding van €10.000 (voordeel dus) omdat er minder inspecties c.q. volledige inspecties zijn uitgevoerd door GGD bij de kinderopvang en peuteropvang dan voorzien. Verder zijn er op de post Peuteropvang er €14.000 minder uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In totaal dus een voordeel van €24.000.

430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid Omdat op doeluitkeringen en Specifieke Uitkeringen nooit een rekeningresultaat mag overblijven, zijn de uitgaven Onderwijs Achterstanden Beleid in evenwicht gebracht middels een overboeking naar 2023 ad €486.318. Van het budget 2022 ad. €990.492 mogen we maximaal 50% mee over nemen naar 2023. Vanuit de jaren 2019 t/m 2021 hadden we een reserve opgebouwd van €918.369. Derhalve hadden we in 2022 een budget van: €1.908.861 waarvan €1.468.608 is uitgegeven. Ook zijn de uitgaven ad €180.000 inzake de subsidie Regiodeal Parkstad (Gezonde Basisschool) en NPO-gelden in evenwicht gebracht met de verstrekte subsidie middels overboeking ad. €193.000 naar 2023 ter financiering van de door Corona uitgestelde projecten en nieuwe projecten NPO (Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen).

64

430006 - Leerplichtbureau VSV

Wegens minder projecten en uitgaven moeten we in 2023 rekening houden met gedeeltelijke terugbetaling van ontvangen middelen Regiodeal Parkstad. De bijdrage vanuit de centrumgemeente Heerlen betreffende Bureau VSV is €16.000 lager uitgekomen.

65

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP. TERUGBLIK Hoe belangrijk het is om een sterke sociale basis te hebben blijkt met crises van de afgelopen jaren des te meer. Wat dat betreft gebeuren er ook, steeds meer, goede dingen in Brunssum. Zeker op uitvoerend vlak zijn er in wijken veel initiatieven tot stand gekomen en is er steeds meer sprake van verbinding tussen inwoners en ook instanties. De crises dwingen ons in een acteren, organiseren en oplossen. Daardoor schiet het er beleidsmatig soms bij in. Dat is ook het geval met de doorontwikkeling van wijkgericht werken. Er gebeuren veel goede dingen, echter de samenhang en het beleidsmatig kader heeft te weinig aandacht kunnen krijgen. We hebben gezien dat ons subsidiebeleid qua inhoud en qua proces tekortkomingen kent. Een ambtelijke werkgroep is begonnen aan een verbeterplan. Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 4 In 2022 heeft Brunssum een lokale inclusie agenda. Het is in 2022 niet gelukt om een Lokale Inclusie Agenda (LIA) vast te stellen. Dit heeft meerdere oorzaken, namelijk onderbezetting, maar ook met verbeterslagen die gemaakt worden en strategische positionering van de LIA, gezien inclusie (iedereen doet mee) een belangrijk speerpunt is van het nieuwe college.

Voorgaande laat onverlet dat er intern steeds meer aandacht is voor inclusie. Doel: Wat wilden we bereiken 5 In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 5.1 In 2022 zal er door het CMWW een extra FTE worden ingezet ten behoeve van het Jeugd en Jongerenwerk.

Terugblik Er is een straathoekwerker ingezet. Zie verder bij doel 6 hieronder.

5.2 In 2022 is er een plan van aanpak tegen Er is in oktober 2022 een plan van aanpak tegen eeneenzaamheid ontwikkeld. Daartoe is er via zaamheid vormgegeven en aan uw raad gecommunide 2 de bestuursrapportage 2022 €25.000 ceerd. Daarnaast is het noemenswaardig dat het door uw overgeheveld naar product 612033 (Wel- raad geïnitieerde kerstdiner ‘Kom op de Kerst’ een groot zijnswerk CMWW). succes was waar mensen in Brunssum nu nog over praten. Doel: Wat wilden we bereiken 6 In 2022 zal er extra ingezet worden op Jeugd en Jongerenwerk om jongeren te bereiken die nu niet (voldoende) worden bereikt door het reguliere Jeugd en Jongerenwerk. Aanvullend op het reguliere jeugd en jongerenwerk is er in 2022 een straathoekwerker ingezet vanuit het coronasteunpakket Jeugd en deze functionaris heeft zich met name gericht op moeilijk te bereiken jongeren. Doel: Wat wilden we bereiken 1 De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.

66

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 1.1 Inwoners van Brunssum kunnen gebruik Conform bestaand beleid. maken van collectieve voorzieningen zoals Eind 2022 maakten er 335 mensen gebruik van de waswas- en strijkservice en de rolstoel- en en strijkservice in Brunssum en circa 50 mensen maakten scootmobielpool. gebruik van de scootmobielpool. 1.2 Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren met Volgens het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) van sepals resultaat dat 75% van de gevraagde cli- tember 2022 is 92% van de cliënten tevreden over de enten aan tevreden, is over de bejegening, kwaliteit van de Wmo ondersteuning. En 89% van de clidienstverlening en voorziening in het kader enten vindt de ondersteuning passen bij hun hulpvraag. van de Wmo. Het gesprek met de maatwerkers wordt beoordeeld met een 7,7. De zorgaanbieders binnen de Wmo die hulp en ondersteuning bieden worden gemiddeld met een 7,7 beoordeeld. 1.5 De cliënten ervaren het effect van de on- Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 (CEO) laat zien dersteuning, uitgevraagd in het cliënterva- dat de cliëntervaring t.a.v. ‘past de ondersteuning bij de ringsonderzoek, toenemend positief. hulpvraag’ (2020: 80%, 2021: 89%) toeneemt. Daarnaast nam de tevredenheid over de kwaliteit van de Wmo ondersteuning toe (2020: 89%, 2021: 92%).

Ten slotte gaf in 2020 75% van de respondenten van het CEO aan dat zich beter kunnen redden door de ondersteuning die ze krijgen, in 2021 was dit 77%. 1.6 De gemeente Brunssum telt veel organisa- Het subsidiebeleid werd in 2022 uitgevoerd. Daarnaast ties die zich inzetten voor de inwoners van werd in 2022 aanvullend subsidie verleend ter bevordeBrunssum. De organisaties dragen bij aan ring van ledenbinding in verband met mogelijk ledenverde leefbaarheid, de sociale cohesie, het lies als gevolg van Corona. Van deze mogelijkheid maakwelzijn, de gezondheid en de burgerkracht ten 54 verenigingen gebruik. in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.

Doel: Wat wilden we bereiken 2 De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd.

67

Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Terugblik In samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep om van daaruit het opleidings- en ondersteuningsaanbod beter af te stemmen. De volgende stap is het ontwikkelen van een regionale website om het bestaande aanbod onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

Doel: Wat wilden we bereiken 3 De Brunssumse burger kan laagdrempelig gebruik maken van goede algemene- en voorliggende ondersteuning. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 3.1 De (algemene- en voorliggende) voorzieningen en dienstverlening wordt door de Brunssumse burger als goed en laagdrempelig ervaren.

Terugblik Het gebruik van de algemene voorzieningen die door CMWW en Betere Buren worden aangeboden is goed en neemt gestaag toe. Uit het cliënt-ervaringsonderzoek van het CMWW blijkt dat over het eerste half jaar van 2022 de ondersteuning en activiteiten van het CMWW met een 8,1 beoordeeld worden.

3.2 Doelmatig en rechtmatig subsidiebeleid; Evaluatie geschiedt voortdurend via overleggen met de het herijken van de beschikbare maatbetrokken partijen. schappelijke dienstverlening. Regelmatig evalueren en bijstellen, door middel van periodiek ambtelijk- en bestuurlijk overleg, van de dienstverlening en de innovatieprojecten. 3.4 De Brunssumse burger is tevreden over de Uit het cliënt-ervaringsonderzoek van het CMWW blijkt dienstverlening van het CMWW. De onder- dat men de ondersteuning en/of activiteiten van het steuning is laagdrempelig beschikbaar en CMWW met een 8,1 beoordeelt. heeft geen (of een voor de burger accepta- Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 80% van de respondenbel lage) wachttijd. ten van mening is dat ze snel terecht konden bij het CMWW. 3.5 De algemene voorzieningen worden ver- Conform bestaand beleid spelen we in op de behoeften nieuwd door de inzet van innovatieve pro- vanuit de Brunssumse samenleving op het gebied van aljecten. gemene voorzieningen. Samen Start is bijvoorbeeld een innovatief project dat loopt en verder uitgerold wordt samen met Samen Kracht (waar het CMWW ook in zit). Samen Start is een voorliggende algemene voorziening op de maatwerkvoorziening Wmo begeleiding. Daarnaast heeft er in het kader van versterking voorliggend veld en de transformatieopgave Jeugd een verkenning plaatsgevonden t.a.v. het voorliggend veld Brunssum.

3.6 Het aanbod van de algemene- en voorliggende ondersteuning wordt geëvalueerd

Dit gebeurt conform bestaand beleid.

68

en waar nodig verbeterd om het beschikbaar subsidiebudget zo effectief en efficient mogelijk in te zetten. 3.7 De samenwerking tussen de maatschappe- De goede samenwerking met maatschappelijke partners lijke partners en de gemeente wordt ver- in Brunssum is conform bestaand beleid en relatiebeheer sterkt. gecontinueerd en waar nodig verstevigd. Denk bijvoorbeeld aan de intensieve samenwerking met het CMWW, regulier, maar ook ten aanzien van additionele projecten. Het kerstdiner ‘Kom op de Kerst’ is wat dat betreft exemplarisch.

69

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61) exploitatie (x € 1.000) 610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart 610010 - Subsidies Seniorenverenigingen 612010 - Buurtverenigingen 612020 - Gemeenschapshuizen algemeen 612021 - D'r Brikke-Oave 612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4 612030 - Collectieve voorzieningen WMO 612033 - Welzijnswerk CMWW 612037 - Het Huishouden op Orde 612038 - Informele Zorg 612041 - Samenkracht en burgerparticipatie 612045 - Bedrijfsvoeringskosten 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res) 612100 - Subsidies Jeugdverenigingen 612105 - Toezicht kinderopvang/peuterspeelz. TOTAAL LASTEN 610000 - Salarislasten Samenkracht burgerpart 610010 - Subsidies Seniorenverenigingen 612010 - Buurtverenigingen 612020 - Gemeenschapshuizen algemeen 612021 - D'r Brikke-Oave 612026 - Gemeenschapshuis Klaver 4 612030 - Collectieve voorzieningen WMO 612033 - Welzijnswerk CMWW 612037 - Het Huishouden op Orde 612038 - Informele Zorg 612041 - Samenkracht en burgerparticipatie 612045 - Bedrijfsvoeringskosten 612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res) 612100 - Subsidies Jeugdverenigingen 612105 - Toezicht kinderopvang/peuterspeelz. TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022 238 20 1 0 123 1 411 1.859 13 125 59 248 32 100 86

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 238 0 21 1 1 0 45 45 115 -7 1 0 404 -7 1.851 -8 47 34 102 -24 11 -48 104 -144 13 -19 50 -50 81 -5

3.317

3.084

-233

-41

-3

38

0 -41 3.276

0 -4 3.080

0 37 -196

70

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 612037 - Het Huishouden op Orde

612038 - Informele Zorg

612041 - Samenkracht en burgerparticipatie

612045 - Bedrijfsvoeringskosten

612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO 612060 - Innovatie sociaal domein(Alg.res)

Toelichting belangrijkste afwijkingen De uitgaven voor het project Huishouden op Orde werden in het verleden gedekt uit de egalisatiereserve Huishouden op Orde (B120617) uit 2015. Het saldo op deze reserve is in 2022 volledig uitgeput en veroorzaakt hierdoor een overschrijding van €34.000. Dit betreft uitgaven voor ‘lunches in de wijk’ en de max. 10 uur ondersteuning mantelzorgers door Betere Buren. Deze post komt €24.000 lager uit dan begroot wegens minder uitgaven mantelzorg. Door verlenging van de aanvraagtermijn voor het mantelzorg compliment is hier spraken van een open einde financiering met eventueel nagekomen uitgaven. Over 2022 was dit niet het geval. Er zijn geen initiatieven geweest in het kader van samenkracht en burgerparticipatie waar er vanuit de vakinhoudelijke producten niet voldoende budget was en daardoor komt deze post €48.000 lager uit dan begroot. Inzake Bedrijfsvoeringskosten is totaal €144.000 minder uitgegeven wegens €25.000 meevallende bijdragen GGD producten (o.a. Wmo Adviesteam); €69.000 lagere kosten juridische adviseringen Wmo; €25.000 minder doorbelaste meerkosten Corona (mogelijk na-ijleffect in 2023) en €25.000 minder uitgaven CEO onderzoeken en overige bedrijfsvoeringskosten Wmo. De bedrijfsvoeringkosten komen € 19.000 lager uit wegens minder/geen specifieke Wmo projecten.

Daar 2022 politiek gezien een overgangsjaar was zijn er in het sociaal domein geen nieuwe projecten gestart en komt deze post € 50.000 lager uit dan begroot.

Taakveld: Wijkteams (XT-62) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 1.1 Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord Hoewel gestart is met de evaluatie is het proces veren bestendigen structureel beleid. traagt vanwege personele mutaties (waaronder loco-secretaris en vertrek projectleider)

1.2 De Wijkmanagers beschikken over een wijkbudget om de leefbaarheid in de wij-

Van dit wijkbudget zijn diverse activiteiten gerealiseerd om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te vergroten. Zoals o.a. de social sofa activiteit in Brunssum-

71

ken te vergroten. Via de 2de bestuursrap- Noord, diverse bijeenkomsten en acties inzake jeugdportage 2021 is er € 25.000,- over geheoverlast, buurtpreventie borden en een bijdrage aan spil veld. in de wijk. Het budget is niet volledig benut. De kosten waren laag maar de wijkmanagers hebben desondanks veel kunnen doen met en voor de wijken. 1.3 In de periode 2019-2022 heeft iedere wijk Dit loopt. een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt. 1.3 In iedere wijk is er een team van vrijwilDe buurtnetwerken hebben allemaal nieuwe leden erbij. ligers (in evt. wisselende samenstelling) be- Ook is in veel wijken een buurtverbinder (samen aan zet) schikbaar die initiatieven namens de wijk die zich inzet voor de leefbaarheid in de wijk. ontplooien en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 2.1 Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

Wijkteams (XT-62) exploitatie (x € 1.000) 620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken 620001 - Subsidies wijkteams 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk 620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord TOTAAL LASTEN 620000 - Salarislasten Wijkgericht Werken 620001 - Subsidies wijkteams 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk 620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022 136 42 164 296 638

0 638

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 136 0 33 -9 9 -155 65 -231 244 -394

0 244

0 -394

72

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk

620005 - Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord

Toelichting belangrijkste afwijkingen Onderschrijding € 16.000,- omdat de kosten van ingezette diensten en activiteiten lager zijn uitgevallen dan verwacht. Verder zijn de middelen ad. € 139.000,- die het Rijk heeft toegekend, in het kader van de kinderopvang toeslagaffaire, aan de gemeente om het wijkgericht werken te versterken, niet benut. Dit zijn kosten verbonden aan het gebruik van het Noorderhuis (bijv. schoonmaakkosten, gebruik koffie, wassen theedoeken, etc.). Deze kosten komen € 18.000,- hoger uit dan begroot. Doordat externe inhuur vervangen is door (extra) eigen formatie ontstaat hier een forse onderschrijding (€ 249.000,-) die in verhouding gezien moet worden met de personeelskosten MO (043000). Bezien zal moeten worden of deze begrotingspost structureel (gedeeltelijk) afgeraamd gaat worden hierdoor. Totale afwijking t.o.v. begroot bedraagt aldus € 231.000,- voordelig.

73

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT TERUGBLIK Taakveld: Verkeer en vervoer (XT -21) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring. 1.2 In 2022 zal een vervolg gegeven worden aan het actualiseren van de verkeersmodellen. 1.3 Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Terugblik In 2022 heeft de monitoring op veel wegen in Brunssum plaatsgevonden. In 2022 is het nieuwe verkeersmodel opgeleverd.

Het nieuwe Mobiliteitsplan is in 2022 opgesteld en begin 2023 door de raad vastgesteld.

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.

2.1

2.2

2.3 2.4

2.5

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan Het onderhoud, vervanging en schoonhou- Het onderhoud en schoonhouden van wegen is conform den van wegen gebeurt conform MOP-OR kwaliteitsniveau B uitgevoerd. Voor de projecten zie pa2022-2025 op kwaliteitsniveau CROW-B. ragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen behorende bij Voor 2022 worden de projecten benoemd deze jaarrekening. in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd. Het bestrijden van de gladheid van het Het uitvoeringsplan gladheidsbestrijdingsplan is in 2022 hoofdwegennet wordt conform het uitvoe- geactualiseerd. Gladheidsbestrijding heeft conform dit ringsplan gladheidsbestrijding uitgevoerd. plan plaatsgevonden. Hondenuitlaatplaatsen wekelijks reinigen Hondenuitlaatplaatsen zijn wekelijks gereinigd en honen de hondenpoepbakken tijdig ledigen. denpoepbakken twee keer per week geledigd. Instandhouding openbare verlichting con- Instandhouding openbare verlichting is conform MOP-OR form het onderhoudsniveau volgens MOP- uitgevoerd. OR 2022 - 2025. Ervoor zorgen dat de verkeerslichtinstalla- Jaarlijks wordt er onderhoud aan de verlichtingsinstallaties goed blijven functioneren. ties uitgevoerd.

Doel: Wat wilden we bereiken 3 Bereikbaar en toegankelijk Openbaar vervoer met goede busverbindingen naar de Intercitystations. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan

Terugblik

74

3.1 In de civiele- en verkeerstechnische plan- Binnen planvorming is hiermee rekening gehouden. vorming houden wij rekening met het lijnennetwerk van het openbaar vervoer. 3.2 Indien nodig overleg met de Provincie en Jaarlijks meerdere malen overleg geweest met Arriva en Arriva over optimalisatie van het openbaar de Provincie. vervoer in Brunssum. 3.3 Onderzoek naar de mogelijkheden van een Het onderzoek is afgerond en het project is met omwonieuw overstapstation in of bij het cennenden besproken en wordt technisch uitgewerkt. trum. Doel: Wat wilden we bereiken 4 De doelstelling is 0-dodelijke verkeersslachtoffers. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 4.1 Wij rusten verkeersdeelnemers beter toe op hun verkeerstaak via projecten op het gebied van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting samen met Parkstad en Veilig Verkeer Nederland.

Terugblik Stimulatie van educatief onderwijs op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs heeft in 2022 plaatsgevonden. Middels een samenwerkingsovereenkomst wordt hiervoor per gemeente in Parkstad een bedrag (jaarlijks) overgemaakt aan het ROVL

4.2 Wij dragen zorg voor de opleiding van ver- Op kosten van de gemeente verzorgt het VVN de opleikeersbrigadiers. ding en aankleding voor verkeersbrigadiers. 4.3 Het oplossen van kleine knelpunten verkeersveiligheid gedurende het jaar.

Dit is een continu proces. Hiervoor zijn o.a. een vijftal verkeersdisplays aangeschaft en zijn verkeersremmende maatregelen en bebordingen aangebracht.

75

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Verkeer en vervoer (XT-21) exploitatie (x €1.000) 210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer 210001 - MOP-wegen 210002 - Onderhoud Wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210040 - Onkruidbestrijding verhardingen 21005* - Straatreiniging / Bladreiniging 210052 - Hondenpoepbestrijding 210060 - Gladheidsbestrijding 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210202 - Kapitaallasten Straatverlichting 210203 - Openbare Straatverlichting MOP-OR 210210 - Verkeerscoördinatie 210211 - Verkeers- en vervoersbeleid TOTAAL LASTEN 210000 - Salarislasten Verkeer en vervoer 210001 - MOP-wegen 210002 - Onderhoud Wegen 210004 - Overige Kosten wegen 210005 - Opritten 210040 - Onkruidbestrijding verhardingen 21005* - Straatreiniging / Bladreiniging 210052 - Hondenpoepbestrijding 210060 - Gladheidsbestrijding 210070 - Onderhoud Straatmeubilair 210200 - Verkeersborden/Wegmarkeringen 210201 - Verkeerszuilen/Verkeerslichten 210202 - Kapitaallasten Straatverlichting 210203 - Openbare Straatverlichting MOP-OR 210210 - Verkeerscoördinatie 210211 - Verkeers- en vervoersbeleid TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022 663 691 695 95 2 278 395 54 125 41 45 55 125 669 81 90 4.104

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 663 0 619 -72 734 39 92 -3 0 -2 299 21 447 52 58 4 98 -28 29 -12 34 -11 32 -22 118 -7 430 -239 69 -12 84 -6 3.807 -297

-508 -80 -10

-577 -82 -6

-68 -2 4

0

0

0

-22 -5

-22 0

0 5

-120 -19

-121 -10

-1 8

-764 3.340

-819 2.989

-55 -352

76

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 210001 – MOP-wegen

210002 – Onderhoud wegen

210040 – Onkruidbestrijding verhardingen

21005* - Straat-/bladreiniging

Toelichting belangrijkste afwijkingen De onderschrijding van de uitgaven op het product MOP-wegen ad € 71.500,- is met name een gevolg van restant-kredieten per 31 december 2022 voor een totaalbedrag van € 1.600.000,-. De hiermee gemoeide kapitaallasten werden nog niet toegerekend aan het product MOP-wegen. Overschrijding van het budget (met € 40.000,-) wordt met name veroorzaakt door een calamiteit in de Boschstraat dat veroorzaakt is door een nutsbedrijf. Bij het betreffende bedrijf is een claim ingediend ter hoogte van € 30.000,-. Daarnaast hebben er extra freeswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Prins Hendriklaan om deze te conserveren. Door groeizaam weer in (zachte) winterperiode was het noodzakelijk om een extra borstelbeurt te laten uitvoeren om gewenste beeldkwaliteit te handhaven. Overschrijding hierdoor met € 21.000,-. Overschrijding ad € 52.000,- ontstaan door onder andere extra aankoop afvalbakken t.g.v. vuurwerkschade (€ 16.000) en extra inzet veegauto i.c.m. blad reinigen (€15.000).

210052 - Hondenpoepbestrijding

Overschrijding ad € 4.000,- betreft meer en duurdere aanschaf van hondenpoepzakken. 210060 - Gladheidsbestrijding Wegens de milde winterperiode heeft er relatief weinig gladheidsbestrijding plaats hoeven te vinden. Hierdoor zijn de variabele kosten voor gladheidsbestrijding gering gebleven (onderschrijding met € 27.000,-). 210070 – Onderhoud Straatmeubilair Het niet boeken van elektriciteitskosten op deze post heeft geleid tot een onderschrijding van € 12.000,-. 210200 – Verkeersborden/Wegmarkerin- Onderschrijding ad € 11.000,- door met name het noodgedwongen gen uitstel van aanbrengen markeringen op de freesvakken Prins Hendriklaan. 210201 – Verkeerszuilen/-lichten Onderhoud aan de ANWB-masten aan de Bodempleinroute heeft niet plaatsgevonden. Tevens is de verkeersregelinstallatie aan de Trichterweg geamoveerd waardoor geen onderhoud hieraan meer noodzakelijk is. Als gevolg een onderschrijding van € 22.000,-. 210203 – Openbare straatverlichting Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is de eindafrekeMOP-OR ning 2022 van de energieleverancier nog niet ontvangen. Naar verwachting zal een nabetaling moeten gebeuren in het jaar 2023. Daarom wordt het bedrag van de onderschrijding op dit product ad € 239.000,- gestort in de egalisatiereserve MOP-OR OV ter dekking hiervan. Dit gebeurt via het taakveld XT-010 Mutaties reserves onderdeel van Programma 12.

210210 - Verkeerscoördinatie Het vertrek van een ingehuurde medewerker WSP en het minder noodzakelijk zijn van uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden heeft geleid tot een onderschrijding van € 12.000,-.

77

Taakveld: Parkeren (XT -22) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Een verantwoorde parkeerbalans.

1.1

1.2 1.3 1.4

Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan Monitoren of er voldoende parkeercapaci- Op basis van meldingen m.b.t. parkeerdruk wordt onderteit is in de gemeente. zocht of er voldoende parkeercapaciteit is conform de normering In de ruimtelijke plannen houden wij reke- Binnen ruimtelijke plannen wordt getoetst aan de parning met parkeerbehoefte en -norm. keernormen Zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein. Dit is geborgd in de nieuwe parkeernota 2022 Onderzoeken of het huidige ontheffingen- Het ontheffingsbeleid is geactualiseerd. beleid geactualiseerd moet worden.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

Parkeren (XT-22) exploitatie (x € 1.000) 220000 - Parkeren 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum TOTAAL LASTEN 220000 - Parkeren 220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022 38 0 38

0 38

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 38 0 0 38 0

0 38

0 0

78

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TERUGBLIK Na corona ontstonden veel initiatieven vanuit de samenleving. De samenleving liet merken er weer zin in te hebben. Dit werd ondersteund door het Rijk met extra middelen. Hoewel initiatieven soms toch strandden op beschikbaarheid van mensen of middelen werden er wel voorbereidingen getroffen. Dat vroeg ook veel inzet van de gemeente. Met alle ambities en initiatieven bleek het ook nodig om verder te professionaliseren. Zo is de evaluatie sport in gang gezet, professionalisering van het OLT en is helder geworden dat ons subsidiebeleid voor verbetering vatbaar is. We kijken terug op een geslaagd jaar voor wat betreft sport, cultuur en evenementen. Brunssum bruiste in 2022! Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar bewoners. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 1.1 Om dit te bewerkstelligen blijven we deel- JOGG heeft thans ook een overleg JOGG Zuid-Limburg nemen aan het landelijke project Jongeren waarvan wij deel uit maken. Dit spitst zich meer toe op op Gezond Gewicht (JOGG). de regionale gezondheidsproblemen dan landelijk.

1.2 Kinderen in het basisonderwijs worden ge- Na 2 corona jaren waarin geen testen hebben plaatsgetest op motorische vaardigheden en hun vonden hebben we in 2022 weer getest. Uit de rapporBMI wordt gemeten. A.d.h.v. resultaten tage blijkt dat 22,1% van de in geteste kinderen kampt worden leefstijl-interventies m.b.t. gemet overgewicht of ernstig overgewicht. Daarnaast heeft zonde voeding en bewegen georganiseerd. 31,3 % een achterstand op het gebied van motorische Bij de Gezonde Basisschool van de Toevaardigheden. Zowel bij het BMI alsook de motorische komst verzorgen we, samen met enkele vaardigheden zien we een lichte toename ten opzichte partners, de Tussen Schoolse Opvang die van de periode voor corona. met name gericht is op beweging (sport & spel). 1.3 Senioren te stimuleren om te gaan genie- Er zijn activiteiten gestart voor 55+ ers, zowel in de naten van sport en bewegen. tuur als in de zaal. Deelname is positief te noemen. 1.3 Brunssum biedt ook personele Ondersteu- Wij verzorgen, met partners, de tussen schoolse opvang ning bij een 2de Gezonde Basisschool van (TSO) bij 2 Brunssumse basisscholen. Deze TSO staat in de Toekomst (€ 14.000,- structureel). het teken van sport en spel (bewegen).

1.4 Door deelname aan het project IKS (Ieder- Gelet op het feit dat de resultaten van IKS positief zijn is een Kan Sporten Parkstad) is er een match in 2022 besloten om de deelname met 2 jaar te verlentussen het sport- en beweegaanbod voor gen. Ondertussen vind er een onderzoek plaats naar een mensen met een beperking en de behoefte samenwerkingsverband op Zuid Limburgse schaal daartoe.

79

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Het effect van corona, dat mensen meer thuis zijn (geweest) en minder bewegen, terugdringen. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Motivatie en feitelijke beweging neemt toe. In iedere wijk vinden er stimulerende activiteiten plaats. Hiertoe is in de voorjaarsbrief voor 2 jaar een budget van € 30.000,- voorgesteld.

Terugblik In 2022 zijn er reeds 2 groepen gestart; 1 vanuit de wijk Zuid (deelname voor eenieder) en 1 in het centrum (ook deelname voor eenieder).

Doel: Wat wilden we bereiken 3 Vitaliteit en veerkracht van jeugd. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 3.1 Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur. Hiertoe is € 12.600,vanuit de 2de bestuursrapportage 2021 overgeheveld.

Terugblik In 2022 is het boekje “Sjors sportief en creatief” opgesteld en verdeeld onder ruim 2000 basisschool leerlingen. Hierin stonden 41 verschillende aanbieders van activiteiten. In totaal hebben 436 kinderen hiervan gebruik gemaakt.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

TOELICHTING AFWIJKINGEN Product Toelichting belangrijkste afwijkingen 510001 - Sportsubsidies(incl. Kapitaallas- Er werd minder vaak een beroep gedaan op de betreffende reten) geling dan verwacht. Dit ondanks het feit dat de subsidieregeling weinig voorwaarden kende en er meerdere oproepen werden gedaan om de subsidie aan te vragen. € 47.000,- lagere uitgaven hierdoor.

510004 - Sportbeleid

De onderschrijding komt met name door het feit dat de geplande gezondheid-/beweeg interventies op alle 10 de scholen in het Primair Onderwijs, i.h.k.v. JOGG, in de coronajaren 2020 en 2021 niet zijn doorgegaan maar vervolgens wel zijn uitgevoerd in 2022. De kosten van deze interventies zijn in 2020 en

80

2021 reeds voldaan en derhalve hebben we in 2022 deze interventies niet meer hoeven in te “kopen”. Tevens zijn de kosten van project Smile (grote sport en speldag voor de groepen 7 van het Primair Onderwijs) veel lager dan de voorgaande jaren door dezelfde reden. Betaling van materiaal en inhuur personeel heeft in 2021 plaatsgevonden terwijl door Corona het project niet is doorgegaan en de daadwerkelijke uitvoering Smile is doorgeschoven naar 2022. Derhalve in 2022 vrijwel geen kosten. De niet bestede middelen uit de specifieke uitkering Sportakkoord en Leefstijlinterventies ad. € 27.290,- zijn overgeboekt naar 2023 Taakveld: Sportaccommodaties (XT -52) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden accommodaties waar op verantwoorde wijze gesport kan worden. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Zorgdragen voor cultuurtechnisch onderhoud van de velden voor een goede beoefening van de sport en onderhouden van veldinrichting.

Terugblik

In 2022 zijn de voorgenomen acties voor wat betreft het cultuurtechnisch onderhoud volgens het bestek naar tevredenheid uitgevoerd. De acties hebben plaatsgevonden binnen de kaders van het vastgestelde budget 2022. Hierbij zijn 2 velden volgens het MJOP gerenoveerd. 1.2 Zorgdragen voor het verrichten van onder- De onderhoudsverplichtingen vanuit het MJOP zijn uitgehouds- en/of vervangingswerkzaamheden voerd (niet-planmatig/klachten en contractenonderaan het gebouw conform de verplichtingen houd). De voorgenomen planmatige werkzaamheden zijn vanuit de eigenaar/verhuurder. voor een deel uitgevoerd. De niet uitgevoerde planmatige werken ofwel verschuivingen leiden niet tot risico’s voor o.a. de gebruikers. De reden van uitstel is gelegen in het maken van keuzes m.b.t. de inzet capaciteit van de organisatie (team Vastgoed).

81

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde accommodatiebeleid. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 2.1 Opstellen van het vastgoedbeleid.

Terugblik

In 2022 heeft actualisatie van het accommodatiebeleid plaatsgevonden waarin een strategische aanpak in het kader van wijkgerichte aanpak door de raad is geaccordeerd. In 2022 zijn vanuit deze aanpak een aantal businesscases geformuleerd en worden per case middels een BBV voorgelegd aan college en raad. Het beleid voor vastgoed dient nog opgesteld te worden en krijg een vervolg in 2023. De gewijzigde omstandigheden zoals het klimaatakkoord, voorbeeldrol, energiecrisis, lange levertijden, hoge loon- en materiaalkosten leiden ertoe dat het vigerend accommodatiebeleid hierop aangepast moet worden. In de 1e helft van 2023 volgt een voorstel en wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan het College en de Raad. 2.2 Besluitvorming over het eventueel multi- Tijdens de uitwerking van de business case wordt onderfunctioneel maken en/of deels afstoten zoek verricht naar het multifunctioneel inzetten van de van verenigingsgebouwen en sportaccom- accommodatie. Ingeval de mogelijkheid bestaat om de modaties inclusief de financiële conseaccommodatie multifunctioneel in te zetten, wordt in het quenties. BBV een voorstel opgenomen en ter besluitvorming voorgelegd aan het college en/of raad. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gewijzigde omstandigheden (zie 2.1) en worden in het nieuwe accommodatiebeleid/vastgoedbeleid keuzes gemaakt op basis van investeringen en exploitaties.

Verschillende scenario’s zijn mogelijk waaronder bijv. multifunctioneel gebruik bestaande accommodatie, sloop, nieuwbouw et cetera.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

82

Sportaccommodaties (XT-52) exploitatie (x € 1.000) 520000 - Salarislasten Sportaccommodaties 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen 520413 - Tennispark ATIVU 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520417 - Sporthallen Algemeen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia 521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521004 - Sportvoorziening Algemeen 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 521013 - Golfbaan 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot TOTAAL LASTEN 520000 - Salarislasten Sportaccommodaties 520002 - Sporthal Rumpen 520004 - Sporthal Bredeschool Treebeek 520010 - Gymzaal Brunssum-Noord 520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat 520408 - Sportpark Houserveld, Terreinen 520409 - Sportpark In De Struiken, Terreinen 520410 - Sportpark Peerdendries, Terreinen 520411 - Sportpark Klingelsberg, terreinen 520412 - Terreinen Algemeen

Begroting 2022 715 115 88 44 26 62 20 20 11 285 1 35 60 27 19 8 9 73 90 149 51 98 15 18 2 16 259 11 2.325 -88 -53 -30 -11 -4 0 -9 -2

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 715 0 74 -41 70 -17 36 -8 15 -10 59 -3 29 9 19 -1 24 13 285 0 3 3 35 0 62 2 27 0 26 7 9 1 5 -4 136 63 80 -10 146 -2 56 5 95 -3 0 -15 23 5 1 -1 17 1 232 -27 10 -1 2.290 -35 -110 -68 -31 -13 -2 -9 -8 -15

-22 -15 -2 -3 3 -9 1 -13

83

520413 - Tennispark ATIVU 520414 - Tennispark LTCB 520416 - Sporthal Rumpen 520417 - Sporthallen Algemeen 520418 - Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal 520419 - Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr 520420 - Sport- en Gymzalen Algemeen 520422 - Zwembad De Bronspot 521000 - Accommodatie BSV-Limburgia 521001 - Accommodatie SV Langeberg 521002 - Accommodatie SV Brunssum 521003 - Accommodatie SV de Leeuw 521004 - Sportvoorziening Algemeen 521010 - Tennispark LTCB 521012 - Accommodatie Robin Hood 521013 - Golfbaan 522000 - Zwembad de Bronspot 522001 - Buffet Bronspot TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 520002 – Sporthal Rumpen

520004 – Sporthal Brede school Treebeek

520411 – Sportpark Klingelsberg, terreinen 520422 – Zwembad De Bronspot 521000 – Accommodatie BSV-Limburgia 521004 – Sportvoorziening algemeen 521010 – Tennispark LTCB 522000 – Zwembad de Bronspot 522001 – Buffet Bronspot

0 0 0

-3 0 -2

-3 0 -2

0 0 -5 -21 -31 -27 -3 -27

-7 -1 -1 -84 -37 -39 -9 -35

-7 -1 4 -63 -5 -12 -7 -8

-38 -3

-15 -2

22 1

-234 -21 -608 1.717

-309 0 -802 1.488

-75 21 -194 -229

Toelichting belangrijkste afwijkingen Lagere uitgaven door minder (sport)materialen aangekocht. Hogere baten door meer huurinkomsten van scholen en verenigingen. Minder uitgaven OZB en GWL en nog niet ontvangen afrekeningen. Geen kosten door inbraak (€ 1.000,00). Hogere baten door extra inhuur incidentele gebruikers en hogere bijdrage vergoeding gymnastiekonderwijs. Hogere lasten als gevolg van het herstellen van gebreken o.a. in verband met legionella preventie. Hogere uitgaven door o.a. herstellen noodverlichting en overige reparaties. Minder onderhoudsuitgaven dan gepland. Advieskosten haalbaarheidsstudie. Kosten elders geboekt en overboeken naar budget Accommodaties. Lagere baten doordat huur nog niet geheel verrekend is i.v.m. levensvatbaarheid vereniging Geen uitgaven inhuur en hogere baten door Corona SPUK regeling Rijksoverheid. Inkomsten zijn op 522000 geboekt en op 522001 begroot.

84

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Resultaat: Wat hebben we daarvoor geTerugblik daan Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en De Vijverparkroute (wandelroute langs beeldende kunst fietsroutes langs culturele bezienswaardig- en OLT via de groene corridor) is naar komend jaar verheden in Brunssum is € 5000,- vanuit de be- schoven wegens personele mutaties. groting structureel beschikbaar (530003). Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het Het programma van 2022 was toegankelijk voor allerlei vernieuwde overdekte openluchttheater. In doelgroepen met een aanbod van diverse kindervoor2022 is € 12.500,- extra opgenomen om hier stellingen, optredens van harmonie, zangkoor en faneen impuls aan te geven. fare, klassiek concert, Carnavalsmuziek, Limburgstalige artiesten en tributes. Heemkunde als drager om de geschiedenis Onderdeel van bestaand beleid. en cultuur van Brunssum levendig te houden. Initiatieven m.b.t. podiumkunsten in de De voorbereidingen m.b.t. revolverend fonds zijn geBrikke Oave en het OLT stimuleren we door troffen ter voorbereiding op het komende seizoen. middel van een revolverend fonds. Ook komend jaar zal het Brunssumse part- Samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en conerschapscomité Alsdorf de contacten met mités vanwege coronamaatregelen weer langzaam oponze Duitse partnergemeente Alsdorf op in- gestart. Zoals; spirerende wijze onderhouden.

Extra aan- Staffellauf, Concert RMK, Europafest, uitwisseling didacht zal uitgaan naar contacten tussen de verse sport-cultuurverenigingen. jeugd van Alsdorf en Brunssum. De gemeente Brunssum telt veel organisa- Onderdeel van bestaand beleid. ties die zich inzetten voor de inwoners van Eind 2022 is een start gemaakt met het Crescendo Brunssum. De organisaties dragen bij aan de Brunssum Muziekakkoord: een samenwerking tussen de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, blaasmuziekverenigingen van Brunssum, gefaciliteerd de gezondheid en de burgerkracht in Bruns- door de gemeente. sum. De gemeente subsidieert organisaties Het boekje ‘Sjors Creatief’ kan als een soort culturele die een bijdrage leveren aan de maatschap- kaart worden gezien. pelijke doelen van de gemeente.

85

Doel: Wat wilden we bereiken 2 Professionalisering programmering Openlucht theater. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 2.1 In 2022 hebben wij advies hoe we het pro- Nota ambtelijk advies professionalisering programmering grammeren van het Openluchttheater zo en organiseren in college vastgesteld december 2022. goed mogelijk kunnen organiseren (proZie ook raadsinformatiebrief. grammeren is een vak). Voor 2022 is daar Het betreft een meerjarenplan dat loopt tot 2026. €15.000,- voor opgenomen in de begroting waarna € 20.000,- structureel (zie voorjaarsbrief 2021). 2.2 Interne evaluatie en verbeterplan van het Na evaluatie van 2 seizoenen programma (2021 en 2022) Openluchttheater qua organisatie, voorzie- met gerealiseerde overkapping is de nota advies profesningen, faciliteiten. sionalisering programmering en organiseren in college vastgesteld in december 2022. Doel: Wat wilden we bereiken 3 Via de 2de bestuursrapportage 2021 is vanuit product 530003 € 120.000,- overgeheveld naar 2022 omdat niet alle plannen uitgevoerd kunnen worden. Vanuit dit bedrag is € 25.000 beschikbaar voor het revolverend fonds. Vanwege de nasleep van Corona en personele mutaties is het Revolverend Fonds niet in werking getreden in 2022. Het wordt in 2023 gelanceerd. Doel: Wat wilden we bereiken 4 Plannen welke in 2021 niet uitgevoerd zijn alsnog uitvoeren.

Vanuit de overheveling 2de bestuursrapportage 2021 is daartoe (€ 120.000,- -/- € 25.000,-) € 95.000,- beschikbaar. terugblik: In het eerste kwartaal van 2022 had heel Nederland nog te maken met strenge coronamaatregelen. In maart zijn de meeste maatregelen opgeheven. Echter dit heeft nog veel invloed gehad op activiteiten in het eerste half jaar van 2022. Pas vanaf het najaar zijn de meeste reguliere activiteiten weer opgestart. Doel: Wat wilden we bereiken 5 Instandhouden bestaande kunstwerken. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 5.1 In 2022 is ruimte voor herplaatsing en spe- De herplaatsing en specialistisch onderhoud, werden cialistisch onderhoud van enkele kunstwer- voorbereid, maar is feitelijk achtergebleven door vertraken. Via de voorjaarsbrief 2021 is € ging in fondsenwerving en personele mutaties. 50.000,- voorgesteld. Doel: Wat wilden we bereiken 1 Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Voor 2022 staat een kleinere editie van de Parade gepland. 1.2 Conform Raadsbesluit is voor een jaarlijks kerstfeest € 35.000 meerjarig begroot.

Terugblik Is gerealiseerd. Het was een geslaagde korte parade van 4 dagen. In 2022 heeft Christmas Village plaatsgevonden. Het was een 2-daags geslaagd kerstevent. Ondernemers en verenigingen uit Brunssum zijn nauw betrokken geweest bij

86

dit evenement. Er is gebleken dat tarieven flink onder druk staan. 1.3 Voor 2022 is er enige ruimte voor (een) ex- Ook in 2022 is het nog lastig geweest om evenementen tra evenement(en) daar er i.v.m. corona in te organiseren door het tekort aan vrijwilligers, materia2021 nauwelijks evenementen zijn geweest len etc., vandaar dat het overgehevelde bedrag nog niet en er budget via de 2de bestuursrappor- extra is uitgegeven. tage overgeheveld is/wordt. Doel: Wat wilden we bereiken 2 Alle kinderen op de Brunssumse basisscholen kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 2.1 Via het project meer harmonie in de saDe kinderen van alle basisscholen in Brunssum nemen menleving (MHIDS) hebben 7 basisscholen deel aan “Meer harmonie in de samenleving”. toegang tot professioneel muziekonderwijs. 2.2 Parallel aan het project MHIDS loopt onDit onderzoek is nog niet gestart. derzoek naar de effecten op de lange termijn ontwikkeling van het kind.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53) exploitatie (x € 1.000) 530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie 530001 - Muziek Onderwijs 530002 - Amateuristische Kunstbeoefening 530003 - Cultuur 530004 - Evenementenbeleid 530005 - Volksfeesten TOTAAL LASTEN 530000 - Salarislasten Cultuurpresentatie 530001 - Muziek Onderwijs 530002 - Amateuristische Kunstbeoefening 530003 - Cultuur 530004 - Evenementenbeleid 530005 - Volksfeesten TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 530003 - Cultuur

Begroting 2022 392 326 76 171 143 43 1.152

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 392 0 327 1 78 2 82 -90 95 -48 46 3 1.020 -132

0 0

0 -6

0 -6

0 0 1.151

-1 -8 1.012

-1 -7 -139

Toelichting belangrijkste afwijkingen In het eerste kwartaal van 2022 had heel Nederland nog te maken met strenge coronamaatregelen. In maart zijn de meeste maatregelen opgeheven. Echter dit heeft nog veel invloed gehad op activiteiten in het eerste half jaar van 2022. In 2021

87

530004 - Evenementenbeleid

hebben we extra coronagelden vanuit het Rijk gekregen voor culturele activiteiten. Mede als gevolg van hiervoor genoemde redenen is dit budget ook in 2022 niet volledig gebruikt. Een deel van dit budget (i.c. € 134.000,-) is overgeheveld naar 2023. Desondanks is in 2022 € 95.000,- minder uitgegeven dan begroot. Doordat er in 2022 nog steeds onzekerheden waren door corona, zijn er niet meer aanvragen geweest om evenementen te organiseren. Ook werden de organisatoren beperkt met het inhuren van personeel en materialen, waardoor het moeilijk is een evenement te organiseren. Veel organisatoren durfden het risico nog niet te nemen. Hierdoor werd er € 48.000,- minder uitgegeven dan begroot.

Taakveld: Media (XT-56) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur. Resultaat: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 In 2022 wordt de toekomst van de bibliotheek in Brunssum veiliggesteld door een fusie met de bibliotheek Kerkrade, binnen de door de raad vastgestelde kaders. Verder wordt de bibliotheek Brunssum getransformeerd naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat.

Terugblik De fusie met de Bibliotheek Kerkrade e.o. is in 2022 gerealiseerd, binnen de door de raad vastgestelde kaders. De transformatie naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat is in gang gezet. Hiervoor is het overleg met de bibliotheek geïntensiveerd. Op 11 oktober heeft de bibliotheek in een raadsinformatieavond haar Position-paper gepresenteerd.

88

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST?

Begroting 2022 20 524 544

Media (XT-56) exploitatie (x € 1.000) 560000 - Salarislasten Media 560001 - Openbare Bibliotheek TOTAAL LASTEN 560000 - Salarislasten Media 560001 - Openbare Bibliotheek TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 560001 - Openbare Bibliotheek

0 544

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 20 0 706 183 727 183

0 727

0 183

Toelichting belangrijkste afwijkingen De uitgaven 2022 kwamen € 183.000,- hoger uit dan begroot. De resterende subsidie voor de fusie investeringen van € 166.000 zijn alsnog aan de bibliotheek overgemaakt. Behalve dit zijn tevens de gerealiseerde investeringen ad. € 34.000,welke aan Brunssum waren doorberekend overgeboekt naar dit product. Aan de uitbetaling van de investeringssubsidie is tevens de verplichting gekoppeld om aan de gemeente concreet kenbaar te maken hoe deze in de komende jaren ingezet wordt en hoe hierover gerapporteerd wordt. Daarnaast is aan de bibliotheek toestemming verleend om het overschot 2021 op de algemene reserve om te zetten in een bestemmingsreserve die zal dienen voor reguliere, Brunssum-specifieke zaken.

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT -57) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreeren. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 1.1 Adequaat ingericht en onderhouden open- In 2022 is het groenonderhoud in de openbare ruimte baar groen en bos- en natuurgebieden con- conform CROW-B uitgevoerd. De aanplant van de Trichform het MOP-OR 2021 - 2025 met vastge- terweg en het Treebeekplein is verzorgd. Renovatie van steld onderhoudsniveau CROW-B. het groen in de Ingenieur de Katstraat en de Ridder Ulrichstraat. 1.2 Een verkeersveilige en goed afwaterende berm met zoveel mogelijk bloeiende kruiden. 1.3 Uitvoering geven aan de wettelijke zorgplicht met betrekking tot het bomenbestand. 1.4 Onder regie van de Provincie wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de

In 2022 zijn op diverse plaatsen bloemrijke bermen aangebracht. Locaties zijn de hoek Wieënweg, rotonde Karel Doormanstraat en de Merkelbeekerstraat. In 2022 is de boomveiligheid opgenomen van de bomen in Noord en Oost. Hierbij zijn de behorende snoeimaatregelen uitgevoerd. In 2022 is gestart met het aanleggen van het eerste gedeelte (gedeelte Beekdaelen) van de Parkstadroute

89

hoogwaardige fietsroute (de IBA Parkstad- (voorheen de Leisure Lane) en zijn de tracés van Brunsroute (voorheen Leisure Lane). sum nader uitgewerkt. Echter heeft de Raad van State in november 2022 geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten en moet ook voor de bouwfase van de Parkstadroute de stikstofdepositie berekend worden. Op basis hiervan is een onderzoek gestart en zal in 2023 bepaald te worden wat de invloed hiervan is op de planning en financiële ontwikkelingen. 1.5 Werken aan de verdere ontwikkeling van De inzet van de afgelopen jaren heeft geleid tot het vastSchutterspark, waarbij het park openbaar stellen van de visie Schutterspark begin 2022. Deze geeft toegankelijk blijft, maar ook een diversiteit richting voor de toekomstige ontwikkeling. Om de uitaan activiteiten biedt op het gebied van gangspunten van de visie mogelijk te maken is gestart natuurbeleving, passieve en actieve ont- met de voorbereiding om het bestemmingsplan te actuaspanning en horeca, gericht op breed pu- liseren. Daartoe is een aanbestedingstraject opgestart. bliek. Eveneens is de trap in Schutterspark vernieuwd waardoor de verbinding tussen de vijver en de bovenzijde van het park is hersteld. Eind 2022 is bij IBA een ontvankelijke subsidieaanvraag ingediend om financieel te ondersteunen in de kwaliteitsimpuls van de Schutterspromenade.

Voorts is met het oogpunt van het versterken van de identiteit van Schutterspark over gegaan tot het optuigen van een website en het maken van een nieuwe plattegrond. 1.6 Realiseren van activiteiten op grond van In 2022 zijn diverse marketingmaterialen vernieuwd en het uitvoeringsprogramma Toerisme in samenwerking met Visit Zuid-Limburg verspreid. Op gebied van routes is Brunssum aangesloten op de Liberation Route Europe en zijn voorbereidingen getroffen om het Knopen Lopen te ontwikkelen. Er zijn twee recreatieve themaroutes ontwikkeld. Er is een lokaal uitvoeringsprogramma vastgesteld op basis van de Zuid-Limburgse visie met concrete acties voor 2023. Er zijn diverse gezamenlijke activiteiten in Schutterspark ontwikkeld vanuit de marketingaanpak. De marketingcampagne ‘dit is Parkstad’ is live gegaan, Brunssum is onderdeel van deze campagne.

90

FINANCIËLE AFWIJKINGEN WAT HEEFT HET GEKOST? Openbaar groen en recreatie (XT-57) exploitatie (x € 1.000) 030020 - Speeltuingebouw Klaver 4 030022 - Pand Klaver 4 570000 - Salarislast Openbaar Groen recreatie 570005 - Groen- toerisme en recr.beleid 570020 - Speeltuinen 570021 - Openbare Speelplekken 570022 - Speeltuin Buschkesberg 570023 - Speeltuin Treebeek 570050 - Schutterspark Algemeen 570052 - Schutterspark Kinderboerderij 570054 - Schuttershüske 570055 - Exploitatie pompgebouwen 570200 - Groencoördinatie 570201 - Bosbeheer 570202 - Groen- en natuurbeleid 570203 - Onderhoud Gereedschap Machines 570204 - Plantsoenen 570205 - Vijverpark/Edenpark/Emmapark 570207 - Sanering-/Reconstr. Bomenbestand 570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen 570210 - Fontein Vijverpark 570211 - Fontein Lindeplein 570212 - Straatbeelden/Kunstwerken TOTAAL LASTEN 030020 - Speeltuingebouw Klaver 4 030022 - Pand Klaver 4 570000 - Salarislast Openbaar Groen recreatie 570005 - Groen- toerisme en recr.beleid 570020 - Speeltuinen 570021 - Openbare Speelplekken 570022 - Speeltuin Buschkesberg 570023 - Speeltuin Treebeek 570050 - Schutterspark Algemeen 570052 - Schutterspark Kinderboerderij 570054 - Schuttershüske 570055 - Exploitatie pompgebouwen 570200 - Groencoördinatie

Begroting 2022 9 39 646 417 96 24 5 7 215 8 3 26 22 73 0 40 822 40 230 114 6 24 54 2.920 -6 -17

Realisatie Realisatie 2022 Begroting 14 5 32 -7 646 0 8 -409 116 20 29 6 14 9 9 2 251 36 5 -3 2 -1 34 7 11 -10 65 -8 16 16 34 -6 868 47 16 -24 241 11 31 -82 23 17 21 -3 50 -4 2.536 -383 -11 -5 -10 7

-5 0 -34 -3

-13 -2 -4 -3

-9 -2 30 0

-1

0

1

91

570201 - Bosbeheer 570202 - Groen- en natuurbeleid 570203 - Onderhoud Gereedschap Machines 570204 - Plantsoenen 570205 - Vijverpark/Edenpark/Emmapark 570207 - Sanering-/Reconstr. Bomenbestand 570208 - Onderhoud etc. Wegbermen 570209 - Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen 570210 - Fontein Vijverpark 570211 - Fontein Lindeplein 570212 - Straatbeelden/Kunstwerken TOTAAL BATEN Resultaat TOELICHTING AFWIJKINGEN Product 570005 – Groen-, toersime en recr. beleid

570209 – Directe kapitaallasten etc. plantsoenen

570020 – Speeltuinen 570050 – Schutterspark algemeen

570202 – Groen- en natuurbeleid

570210 – Fontein Vijverpark

-8 -6

-8 -1

0 4

0

0

0

-6 -9 -4 -100 2.820

-23 0 0 -76 2.460

-17 9 4 24 -359

Toelichting belangrijkste afwijkingen De onderschrijding op dit product van € 409.000,- heeft twee oorzaken: - De aanbesteding van het aanleggen van het regionale Knopen Lopen-project, was vertraagd. Daardoor zijn deze uitgaven niet in 2022 gedaan (€ 20.000,-). - Een onderschrijding van de lasten op dit product van € 389.000,- als gevolg van het nog niet gereed zijn van het project Parkstadroute (voorheen Leisure Lane). De nu in 2022 nog niet ingezette middelen dienen voor dit project beschikbaar te blijven voor het jaar 2023. Dit dient te gebeuren door middel van een bestemmingsresultaat bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 door de gemeenteraad. De afronding van het werk Herinrichting Treebeekplein vindt plaats in het 2e kwartaal van het jaar 2023. Als gevolg hiervan een onderschrijding van de geraamde kapitaallasten op dit product met € 82.000,-. Meer noodzakelijk onderhoud uitgevoerd dan voorzien. Hogere uitgaven doordat in de eerste helft van 2022 nog kosten zijn gemaakt aan de externe gebiedsregisseur (€ 36.000,-). Lagere baten doordat vanwege de corona pandemie de huren voor ondernemers in het Schutterspark zijn kwijtgescholden (nadeel € 30.000,-) Niet voorziene kosten ten aanzien van bomen (€ 16.000,-). Deze kosten worden gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Bomenfonds voor een bedrag van € 16.000,- via het taakveld XT-010 Mutaties reserves.

Extra uitgaven als gevolg van vervangen pompinstallatie, algen verwijderen, huren tijdelijke pompinstallatie i.v.m. zuurstofproblemen. Hogere uitgave worden gedekt door een onttrekking uit de onderhoudsvoorziening.

92

PROGRAMMA 9 MILIEU TERUGBLIK Het afgelopen jaar is er beleid ontwikkeld en uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van Parijs en aan de lokale opgaven. In het kader van de Regionale Energiestrategie is er gewerkt aan de ontwikkeling van het voormalige Terca-terrein tot zonnepark. Om tot een klimaat adaptief Brunssum te komen zijn de risico’s die het veranderende klimaat met zich meebrengt in kaart gebracht; daarnaast heeft het Rijk met het oog op klimaatadaptatie nieuwe kaders bepaald waarmee water en bodem sturend worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Regionaal is er gewerkt aan een circulaire economie-strategie waarin de opgaven van de regio als kans kunnen worden ingezet voor een nieuw en duurzaam economisch perspectief. Ook is er in 2022 gewerkt aan de verdieping op de Transitievisie Warmte 1.0 om daarmee stappen te zetten naar de Transitievisie Warmte 2.0. In projecten is er net als in eerdere jaren samen met de regio gewerkt aan het voorkomen van wateroverlast en aan een duurzame invulling van de rioleringszorg. In reactie op de energiecrisis is er in regionaal verband een project geïnitieerd om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Verder is het besluit genomen om vanaf 2023 aan de slag te gaan met operatie Steenbreek om daarmee de vergroening te stimuleren die nodig is voor een gezond en klimaat adaptief Brunssum. De komende jaren zal gestuurd blijven worden op een verdere toename van de gescheiden inzameling van grondstoffen, ook zal de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen en het voorkomen van afval nadrukkelijk aandacht krijgen. Taakveld: Riolering (XT-72) WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Doel: Wat wilden we bereiken 1 Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021. Resultaat: Wat hebben we daarvoor ge- Terugblik daan 1.1 Verkrijgen van inzicht in toestand en func- Voor het verkrijgen van inzicht in het rioolstelsel is circa tioneren van de riolering. 10 km riool geïnspecteerd. Daarnaast is binnen het samenwerkingsverband Parkstadgemeente het BRP (hydraulische berekening van het rioolstelsel) opgesteld. Dit BRP zal naar verwachting gereed zijn in O2-2023. 1.2 Voldoen aan de wettelijk verplichte basis- We voldoen aan zowel de verplicht basisinspanning als inspanning ten behoeve van overstorten. ook aan de KRW (Kader Richtlijn Water) verplichting. 1.3 In stand houden riolering en met name de Is een continu proces. In 2022 zijn circa 32 huisaansluitinhuisaansluitingen op gemeentelijk eigen- gen hersteld. dom.