Agendabundel

GRONDEXPLOITATIE - Daar waar mogelijk en noodzakelijk nemen we een actieve rol in om gewenste ontwikkelingen te realiseren. - Waar gewenste ontwikkelingen door de markt worden opgepakt faciliteren we dit, waarbij de gemeentelijke kosten worden vergoed. - Uitvoering blijven geven aan het (aangepast) Masterplan Centrum en Masterplan Treebeek - Zie ook paragraaf grondbeleid

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT -81) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie)eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld, e.e.a. om naar de letter van deze wet te kunnen werken. 1.1

1.2

1.3

1.4 1.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle documenten en werkprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoet de (digitale) informatievoorziening (waaronder publicaties en beschikbaarstelling ruimtelijke plannen) aan de minimale eisen die ingevolge rijksregelgeving daaraan worden gesteld. Bij de inwerkingtreding van de wet zijn alle medewerkers die ook maar (enigszins) betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving bijgeschoold over de toepassing en impact van de wet, alsmede op de hoogte van de inwerkingtreding van de wet, de nieuwe werkprocessen en de aangepaste documenten (kortom in staat om ingevolge de nieuwe wet te werken). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook besloten welke taken al dan niet ter uitvoering bij de RUD Zuid-Limburg worden gelegd. Voor wat betreft `een andere manier van werken' wordt aansluiting gezocht bij het organisatie brede traject dienaangaande. Die andere manier van werken betreft o.a. het omgaan met uitnodigingsplanologie, co-creatie en burgerparticipatie, integraal werken (gebiedsgericht in plaats van sectoraal gericht), in- en externe samenwerking, enz.

76

Doel: Wat willen we bereiken 2 De gemeente Brunssum stelt ambities vast om de beleidsopgave te realiseren en geeft daarmee invulling aan de veranderopgave die noodzakelijk is om conform de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken. 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Voor ontwikkelingen die niet passen in het bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, wordt ofwel een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan vastgesteld of wordt een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure gevoerd.

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een duurzaam, veilige en efficiënt ruimtegebruik van de fysieke leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Brunssum . 3.1 3.2 3.3

3.4

3.5 3.6 3.7

Resultaat: Wat doen we daarvoor Instandhouding en verbeteren van de ruimtelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van onze leefomgeving. Het in stand houden van de bijzondere karakteristieken van het gebied dat is aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Vergunningen verlenen, waarbij gestreefd wordt naar maximale kostendekkendheid, en toezicht houden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) voor ruimtelijk/planologische afwijkingsactiviteiten. Het vanuit cultuurhistorisch oogpunt onderbouwd in kaart brengen van de bouwwerken die weliswaar binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht zijn gesitueerd, maar op grond van hun architectonische en/of stedenbouwkundige verschijningsvorm en bouwperiode feitelijk geen enkele bijdrage leveren aan de aan het gebied toebedeelde beschermingswaardige kwaliteiten en de daarmee gepaard gaande opgelegde beperkingen. Besluitvorming over de toekomst van de IBA-organisatie. Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Wabo vergunningverlening Wabo 2022 op basis van het vigerende Meerjarenbeleidsplan. Het evalueren van het Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningverlening 2021.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Implementatie van de Wet kwaliteitsborging van het bouwproces (Wkb). 4.1

4.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. De ruimtelijke component (toets Omgevingsplan, veiligheid) blijft bij de gemeente, de bouwtechnische toets (Bouwbesluit) en het toezicht vervalt en wordt overgenomen door een onafhankelijk "kwaliteitsborger", een private partij. De gemeentelijke rol van vergunningverlener bouwen verandert voor een belangrijk deel (bouwwerkzaamheden gevolgklasse 1) in die van procesbewaker. De organisatie moert hierop ingericht worden.

Doel: Wat willen we bereiken 5 De gemeente Brunssum verhaalt planschade en andere plankosten op de ontwikkelende partij. 5.1 5.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Kosten van ontwikkeling worden afgewenteld op de projectontwikkelaar. Planschadeverzoeken worden adequaat binnen een redelijke termijn afgehandeld.

77

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000)

Begroting 2022

producten 810000 - Salarislasten Ruimtelijke ordening 810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg 810005 - Omgevingswet TOTAAL LASTEN producten TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

661 18 150 829

661 18 50 729

661 18 0 679

661 18 0 679

829

729

679

679

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Uitvoering geven aan de nota grondbeleid. 1.1 1.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor Verder uitvoering geven aan de ontwikkellocaties die bestuurlijk prioriteit hebben (o.a. Erkenslocatie/Oeloven, Raadhuisstraat/Dorpstraat, Lindeplein, Kloosterstraat, Kruisbergstraat, Wieënweg). Via het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) meer inzicht bieden in de grondexploitatie en de grondportefeuille.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor Afronding locatie Zorgplein. Ontwikkeling locatie Raadhuisstraat binnen de gestelde kaders. Een fysieke infrastructuur die bijdraagt aan een prettig woonklimaat. Een opgewaardeerd en levendig centrum winkelgebied voor Brunssum (Masterplan centrum). Ontwikkeling Erkenslocatie.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 820000 - Salarislasten Grondexpl. niet/bedr. 820001 - Exploitatie Erfpacht gronden 820008 - Dorpstraat 27 820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie 820040 - Masterplan Centrum Alg. Kosten 820041 - Entree Dorpstraat MP Centr 820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum 820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum

Begroting 2022 159 3 0 196 9 872 814 1.867

Begroting 2023 159 3 0 196 0 0 9 158

Begroting 2024 159 3 0 196 0 0 0 0

Begroting 2025 159 3 0 196 0 0 0 0

78

820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek 820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan 820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr 820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid 820060 - Kerkeveld MP Centrum 820070 - Zorgplein MP Centrum 820080 - Lindeplein MP Centrum 820640 - Complex 64 Oeloven 820650 - Complex 65 Haansberg 820732 - MaatschappelijkeVoorziening Treebeek TOTAAL LASTEN producten 820001 - Exploitatie Erfpacht gronden 820002 - Dorpstraat 3 820003 - Eindstraat 6 820004 - Eindstraat 8 820005 - Eindstraat 2 820006 - Eindstraat 10 820008 - Dorpstraat 27 820009 - Algemene Kosten Grondexploitatie 820040 - Masterplan Centrum Alg.Kosten 820041 - Entree Dorpstraat MP Centra 820042 - Kloosterstraat Masterplan Centrum 820043 - Raadhuisstraat Masterplan Centrum 820050 - Het Ei Locatie De Doorsteek 820051 - Het Ei fase Transformatie Hofplan 820052 - Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr 820053 - Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid 820060 - Kerkeveld MP Centrum 820070 - Zorgplein MP Centrum 820080 - Lindeplein MP Centrum 820640 - Complex 64 Oeloven 820650 - Complex 65 Haansberg TOTAAL BATEN Resultaat

-2 2.383 1.767 368 2 -18 820 1.175 2.313 81 12.809

-2 1.206 1.737 256 0 -19 0 1.196 207 82 5.189

0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 440

0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 439

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -125 -9 -872 -814 -1.867 2 -2.383 -1.767 -368 -2 18 -820 -1.175 -2.313 -12.506 303

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -125 0 0 -9 -158 2 -1.206 -1.737 -256 0 19 0 -1.196 -207 -4.885 304

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -137 303

-3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -137 303

Taakveld: Wonen en bouwen (XT -83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De realisatie van de herstructureringsopgaven zoals o.a. is verwoord in de (envelop) herstructureringsvisie Parkstad Limburg en de lokale stadsdeelvisies. 1.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor In de Egge zal gestart zijn de 3e en laatste fase (46 woningen) van de vervangende nieuwbouw in de voormalige mijnkolonie. In Schuttersveld zal de komende jaren met middelen vanuit het Volkshuisvestingsfonds worden gewerkt aan de verbetering van het particulier bezit in de voormalige mijnkolonie. De bouw van woningen op de voormalige 'Érkenslocatie' zal naar verwachting eveneens zijn gestart.

79

1.2

1.3

1.4 1.5

1.9

In Brunssum Noord zal met de bouw van 15 huurwoningen en 12 zorgwoningen aan de Poorterstraat een aanvang zijn gemaakt. In de Lemmender zal de komende jaren met middelen vanuit het volkshuisvestingsfonds worden gewerkt aan de verbetering van het particulier bezit. Het Bexhoes zal zijn gesloopt en plannen worden voorbereid voor vervangende nieuwbouw ter plaatse van de gesloopte en te slopen portieketageflats rond de Europalaan. Er is duidelijkheid rond de realisatie van woningbouwplannen op een aantal Centrumlocaties (Lindeplein, Raadhuisstraat, Dorpstraat/Schinvelderstraat, Victoriapark). Met de bouw van 23 zorgwoningen aan het zorgplein zal een aanvang zijn gemaakt. Plannen worden voorbereid om te komen tot vervangende nieuwbouw portieketageflats Muziekbuurt en invulling voormalige 'GTD' l-locatie. De mogelijkheden worden verder onderzocht om te komen tot een transformatie van het voormalig schoolgebouwtje aan de Wieënweg naar een woonbestemming. Samen met de lokale ondernemers plannen ontwikkelen om het bewegen door bewoners in Treebeek te stimuleren. Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen zo mogelijk worden gecombineerd met een Point Of Interest (IBA) Kosten die de gemeentelijke overheid aan ondernemers, burgers en andere marktpartijen in rekening brengt voor het leveren van een gevraagde dienst.

Hierbij wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Resultaat: Wat doen we daarvoor Een geactualiseerde structuurvisie wonen, regionale en lokale woonvisie en prestatieafspraken. Een geactualiseerde regionale en lokale woningbouwprogrammering. Geactualiseerde envelop regionale en lokale herstructureringsvisie. Regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's Subsidieverwerving t.b.v. taakstelling transformatie woningvoorraad.(o.a. Regiodeal, Kwaliteitskader Limburgse Centra, Volkshuisvestingsfonds).

Doel: Wat willen we bereiken 3 Naast de ontwikkeling van bestaande potentiële woningbouwlocaties zal ruimte worden gemaakt om daar waar nodig strategische aankopen te kunnen doen om ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien in nieuwe huisvestingsmogelijkheden. 3.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het doen van strategische aankopen door het college binnen het beschikbaar gestelde budget en het informeren van de raad hierover.

Doel: Wat willen we bereiken 4 In regionaal verband wordt samengewerkt om te komen tot regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's. Doel: Wat willen we bereiken 5 Een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum. 5.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Vergunningen verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bouwen, slopen en brandveilig gebruik conform wet- en regelgeving.

80

5.2

5.3

Het in stand houden en beschermen van monumenten, het beschermde gebied mijnkoloniën en beschermde archeologische waarden binnen de gemeente door het voeren van een actief vergunningenbeleid. Het opstellen van een beleidsnota omtrent het aanbrengen van airco's en warmtepompen.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 830000 - Salarislasten Wonen en bouwen 830001 - Monumenten/archeologie 830002 - Volkshuisvesting algemeen 830012 - Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid 830020 - Toezicht en Handhaving 830030 - Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed TOTAAL LASTEN producten 830002 - Volkshuisvesting algemeen 830010 - Leges omgevingsvergunning 830020 - Toezicht en Handhaving TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

703 5 4 36 32 165 945

703 5 4 36 32 165 945

703 5 4 36 32 165 945

703 5 4 36 32 165 945

-8 -439 -2 -448 497

-7 -439 -2 -448 497

-7 -439 -2 -447 498

-6 -439 -2 -446 499

81

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN OMSCHRIJVING Het is de ambitie van dit college om een structureel en reëel begrotingsevenwicht te behouden. Deze ambitie wordt met deze begroting gerealiseerd. Wij hebben de ambitie om dit de komende jaren vast te houden.

KADERSTELLENDE NOTA 'S • • • • • • • • •

Beleidsplan communicatie (2012) Bedrijfsinformatieplan (2014) Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brunssum (2020-2023) Financiële verordening (2019) Nota reserves en voorzieningen (2019) Treasurystatuut (2020) Nota activabeleid (2020) Algemeen controleplan (2020) Nota debiteurenbeleid (2020)

BELEIDSOPGAVES EEN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE - Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van het financieel instrumentarium.

EEN ORGANISATIE IN CONTROL - De controlfunctie wordt breed en integraal ingevuld en is dus niet alleen financieel ingestoken. - Daarbij wordt zorg gedragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en voor de rechtmatigheid van beheerhandelingen van de processen met een materieel (financieel) belang.

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING - Organisatie en bedrijfsvoering zijn (zoveel mogelijk) afgestemd op de eisen, die samenleving en bestuur hieraan stellen. - De informatievoorziening vervult hierbij een ondersteunende rol en voldoet aan de hedendaagse eisen en technische mogelijkheden. - Er wordt ingezet op het versterken van het imago van Brunssum en we zullen onze gemeente nadrukkelijker profileren o.a. via citybranding. - De externe communicatie, interactie en informatievoorziening zijn afgestemd op de doelgroepen.

BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN - De onderhoudsstaat van gemeentelijke gebouwen is van een verantwoord technisch en kwalitatief niveau.

Taakveld: Mutaties reserves (XT -010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een structureel en reëel begrotingsevenwicht. 1.1 1.2

Resultaat: Wat doen we daarvoor De gemeente Brunssum valt in 2022 onder repressief toezicht vanuit de provincie. Voor de Jaarstukken 2021 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen.

82

Doel: Wat willen we bereiken 2 Een efficiënt werkende financiële administratie. 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald. Indicator: % binnen 30 dagen betaalde inkomende facturen Streefwaarde: 90

Doel: Wat willen we bereiken 3 Een Planning & Control cyclus op basis waarvan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol optimaal kan vervullen. 3.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor De Jaarstukken, 1e en 2e bestuursrapportage, voorjaarsbrief en begroting zijn tijdig klaar en bevatten de benodigde sturingsinformatie.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten Mutaties Reserves TOTAAL LASTEN Producten Mutaties Reserves TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

3.401 3.401

2.057 2.057

2.685 2.685

3.239 3.239

-2.243 -2.243 1.158

-1.728 -1.728 329

-1.188 -1.188 1.496

-1.069 -1.069 2.170

83

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT -03) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 We beheren en onderhouden ons gemeentelijk onroerend goed volgens een meer jaren onderhoudsplanning (MOP). 1.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Een actueel MOP gebouwen in 2021.

84

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2 030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19 030007 - Gebouwen algemeen 030008 - Gebouw Zonnestraat 8a 030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW 030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus 030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius 030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus 030014 - Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave 030015 - Wieënweg 6 030017 - De Gasperistraat 3-5 030021 - Oude school Rumpenerhof 030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat 030024 - Schutterspark, Pompgebouwen 030027 - Openlucht theater TOTAAL LASTEN producten 030005 - Gebouw Henri Dunantstraat 2 030006 - Gebouw Schinvelderstraat 19 030007 - Gebouwen algemeen 030008 - Gebouw Zonnestraat 8a 030010 - Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW 030011 - Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus 030012 - Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius 030013 - Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus 030015 - Wieënweg 6 030017 - De Gasperistraat 3-5 030021 - Oude school Rumpenerhof 030023 - Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat 030024 - Schutterspark, Pompgebouwen 030027 - Openlucht theater TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

23 2 18 0 34 3 2 2 40 4 9 43 1 3 8 193

23 2 18 0 34 3 2 2 40 4 9 43 1 3 8 193

23 2 18 0 34 3 2 2 40 4 9 43 1 3 8 193

23 2 18 0 34 3 2 2 40 4 9 43 1 3 8 193

-26 -2 -23 0 -37 -6 -3 -4 -23 -11 -46 -5 -3 -8 -197 -4

-26 -2 -23 0 -37 -6 -3 -4 -23 -11 -46 -5 -3 -8 -197 -4

-26 -2 -23 0 -37 -6 -3 -4 -23 -11 -46 -5 -3 -8 -197 -4

-26 -2 -23 0 -37 -6 -3 -4 -23 -11 -46 -5 -3 -8 -197 -4

Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 5 Een organisatie die in control is en die de doelmatigheid en doeltreffendheid van processen continu verbetert. 5.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het middelenbeleid, het middelenbeheer en de beleidsuitvoering.

85

5.2

5.3 5.4

De organisatie wordt erop ingericht dat vanaf 2022 de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening is opgenomen. Vanaf 2022 ligt deze verplichting bij het college van B&W, de accountant controleert alleen nog op getrouwheid. Uitvoering van het Algemeen Controle Plan (ACP) en het op basis daarvan doen van verbetervoorstellen aan de organisatie. Opzetten van een Internal Control Framework (ICF). Waarbij de AO/IC van (significante) bedrijfsprocessen, belastingen, privacy en informatiebeveiliging cyclisch worden vastgelegd, gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.

Doel: Wat willen we bereiken 1 Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Resultaat: Wat doen we daarvoor De adviezen (betreffende P&O) vanuit de diverse projectgroepen implementeren binnen het Programma Organisatieontwikkeling. Functieboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21. Implementatie introductiebeleid. Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding. Implementatie lokale regelingen en eventuele CAO wijzigingen (huidige CAO is 31-12-2020 afgelopen; we zijn in afwachting van een nieuwe CAO). Migratie naar de opvolger van ons huidige personeelsinformatiesysteem (PIMS/Youpp wordt Motion). Behoorlijke klachtafwikkeling (waarbij bij iedere klacht geprobeerd wordt om door middel van een minnelijk gesprek te komen tot een oplossing met klager). College- en raadsvoorstellen zijn van goede kwaliteit.

Doel: Wat willen we bereiken 2 Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening: het samenhangend inrichten, verbeteren en digitaliseren van (werk)processen, een toenemende focus op informatiebeveiliging en privacy en onverminderde aandacht voor het conventionele analoge kanaal (telefonie en balie) zijn enkele speerpunten van beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor Een groot deel van de processen van de publieke dienstverlening en van de interne processen is geoptimaliseerd. Indicator: Processen opgenomen in de Zaaktypecatalogus (ZTC). Processen beschreven en geoptimaliseerd (ENGAGE) Streefwaarde: 40 2.10 Verbetering kwaliteit en kwantiteit ondersteuning frontoffice (Support, DIV, Facilitair minimaal een 7) Indicator: Meldingssysteem Informatiemanagement Streefwaarde: 70 2.2 De gehele organisatie werkt zaakgericht en uiteraard digitaal. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een generiek zaaksysteem Indicator: Nieuw zaaksysteem geïmplementeerd Streefwaarde: Gerealiseerd 2.3 Een gedeelte van de GEO-informatie zal aan burgers en bedrijven op een interactieve manier beschikbaar worden gesteld. Indicator: Raadpleegbare digitaal kaartmateriaal via de website van Brunssum.

Streefwaarde: 50% 2.4 In samenwerking met de uitvoerende en beleidsafdeling wordt een blauwdruk geïmplementeerd voor de inrichting van de informatievoorziening voor het sociaal domein conform de uitgangspunten van het masterplan. 2.1

86

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Indicator: Streefwaarde: Aanwezig De informatievoorziening is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan (externe) audits. Indicator: ENSIA (BIG-BIO), Zelfevaluatie BRP, PNIK, Controle Inrichting informatievoorziening bij jaarrekening, Digidassessement Streefwaarde: Behaald Stabiele en continue beschikbaarheid van de informatievoorziening onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat 99,8% Indicator: KPI-rapportage dienstverlening Parkstad-IT Streefwaarde: 99,8 Digitale vaardigheden die passen bij de ambities Indicator: E-Learning module, certificaten deelname, diploma Streefwaarde: 90% voldoende Significante afname ongestructureerde informatie (20%) Indicator: Afname aanwezigheid ongestructureerde informatie in mailboxen en mappen. Streefwaarde: Afname 20% Proactieve ondersteuning van onze klanten op alle fronten (Strategisch, Tactisch, Operationeel) Indicator: Streefwaarde: 90% IM betrokken

Doel: Wat willen we bereiken 3 We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media). 3.1 3.2 3.3

Resultaat: Wat doen we daarvoor Effectueren media mix (communicatiekanalen), zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de Knipselkrant. Optimaliseren projectcommunicatie. Implementatie intern communicatieplan.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Binnen het project Citybranding zorgen wij er voor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en contentmarketing. 4.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooien.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 010020 - Bestuursondersteuning 030000 - Salariskosten Beheer ov. gebouwen 030001 - Gebouw Bestuurscentrum 030002 - Gebouw Boschstraat OR 030003 - Gebouw Oude Raadhuis 040000 - Ondersteuning organisatie 040400 - Kosten voormalig personeel

Begroting 2022 179 291 573 45 15 1.511 106

Begroting 2023 179 291 567 45 15 1.821 106

Begroting 2024 179 291 501 45 15 2.118 106

Begroting 2025 179 291 499 45 15 2.412 106

87

041000 - Afd.Financiën & Control 041001 - Interne controle algemeen 041002 - Salarisadministratie 041100 - Afdeling Informatiemanagement 041101 - Telefoonkosten gesprekken/abonnementen 041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern 041103 - Centrale repro 041104 - Catering / representatie 041105 - Postverzorging 041107 - Personeelskantine 041108 - Oud Gemeentehuis intern 041109 - Bestuurscentrum intern 041110 - Gebouw Boschstraat intern 041111 - Documentaire informatie voorziening 041112 - Technische Infrastructuur 041200 - Afd. Bestuurszaken 041201 - Rechtspositie 041202 - Arbeidsvoorwaarden 041203 - Arbo-beleid 041204 - Werving & Selectie 041205 - Opleiding & Vorming 041206 - Externe Voorlichting 041207 - Interne Communicatie 041208 - Stadsjournaal 041210 - Rechtsbescherming 042000 - Afdeling Publieksdiensten 042100 - Afdeling Zorg 042200 - Afdeling Openbare Ruimte 043000 - Afdeling Maatschappelijke Ontwikk. 043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en TOTAAL LASTEN producten 030003 - Gebouw Oude Raadhuis 041102 - Kosten DVO ISD-BOL intern 041103 - Centrale repro 041105 - Postverzorging 041112 - Technische Infrastructuur 042000 - Afdeling Publieksdiensten 042200 - Afdeling Openbare Ruimte 043100 - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en TOTAAL BATEN Resultaat

1.268 7 74 1.720 128 25 76 49 41 3 52 336 117 54 1.988 2.243 11 79 33 10 218 95 7 72 65 146 548 417 138 349 13.088

1.268 7 75 1.720 128 25 76 49 41 3 52 336 117 54 2.001 2.203 11 79 33 10 183 115 7 72 65 146 481 417 138 489 13.424

1.268 7 75 1.720 128 25 76 49 41 3 52 336 117 54 1.991 2.203 11 79 33 10 183 95 7 72 65 146 481 417 138 489 13.626

1.268 7 75 1.720 128 25 76 49 41 3 52 336 117 54 1.875 2.203 11 79 33 10 183 115 7 72 65 146 481 417 138 409 13.742

-9 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -871 12.217

-9 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -871 12.553

-9 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -871 12.755

-9 -650 1 -1 -39 -1 -80 -93 -871 12.870

88

Taakveld: Treasury (XT-05) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het goed sturen en beheersen van de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Alsmede het toezicht houden hierop en het verantwoording afleggen hierover. 1.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het tegen zo laag mogelijke kosten lenen van geld.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar 050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar 050003 - Overige Financiële Middelen TOTAAL LASTEN producten 050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar 050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar 050003 - Overige Financiële Middelen TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

104 117 100 321

104 98 93 295

104 88 85 277

104 79 80 263

-1 -622 -452 -1.076 -754

-1 -614 -445 -1.060 -765

-1 -609 -437 -1.046 -769

-1 -598 -432 -1.032 -769

Taakveld: OZB woningen (XT -061) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten TOTAAL LASTEN producten 061000 - Baten OZB eigenaren woningen TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

-4.519 -4.519 -4.519

Begroting 2023

-4.600 -4.600 -4.600

Begroting 2024

-4.673 -4.673 -4.673

Begroting 2025

-4.747 -4.747 -4.747

89

Taakveld: OZB niet-woningen (XT-062) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten TOTAAL LASTEN producten 062000 - Baten OZB eigenaren niet-woningen 062001 - Baten OZB gebruikers niet-woningen TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

-1.130 -596 -1.726 -1.726

-1.150 -608 -1.758 -1.758

Begroting 2024

-1.168 -617 -1.785 -1.785

Begroting 2025

-1.186 -626 -1.812 -1.812

Taakveld: Belastingen overig (XT-064) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Het continueren van horizontaal toezicht door de belastingdienst Doel: Wat willen we bereiken 2 Het heffen en innen van belastingen. 2.1

Resultaat: Wat doen we daarvoor Het opstellen van een Nota belastingenbeleid.

WAT GAAT HET KOSTEN? Exploitatie (x € 1.000) producten 064100 - Kosten BsGW etc. TOTAAL LASTEN producten 064000 - Baten Hondenbelasting 064001 - Baten Reclamebelasting 064002 - Baten Precariobelasting 064100 - Kosten BsGW etc. TOTAAL BATEN Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

514 514

524 524

535 535

546 546

-293 -44 -22 -1 -361 153

-293 -44 -22 -1 -361 163

-293 -44 -22 -1 -361 174

-293 -44 -22 -1 -361 185

90