Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Commissie Ruimte en Techniek van 23 mei 2023
1 2.a
Opening 19:00 uur Vaststellen concept besluitenlijsten R&T d.d. 28-2-2023 en 14-3-2023 Besluitenlijsten d.d. 28-2-2023 (besloten gedeelte) en d.d. 14-3-2023 liggen ter inzage op de griffie Concept Besluitenlijst raadscommissie 28 februari 2023 Ruimte & Techniek (openbaar).docx
2.b
Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-3 en 17-5-2023) Toezeggingen afgedaan tussen 30-3 en 17-5-2023.pdf
2.c 2.d 3
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen Rd4 Begroting 2024 en jaarrekening 2022; Gemeenteblad 2023/45 19:10 - 19:40 uur<br>Weth. Janssen<br>Mw. Verkooijen<br>Dhr. Van Roon (Rd4) Raadsvoorstel 45 Rd4 Begroting 2024 e.v. en Jaarrekening RD4 2022.docx Raadsvoorstel 45 (bijlage) Behandeling begroting 2024 GR Rd4.pdf Raadsvoorstel 45 (bijlage) GR Rd4 Begroting geconsolideerd 2024.pdf Raadsvoorstel 45 (bijlage) GR Rd4 Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 enkelvoudig.pdf Raadsvoorstel 45 (bijlage) GR Rd4- Jaarrekening 2022 geconsolideerd.pdf Raadsvoorstel 45 (bijlage) Uitgaande brief.docx
4
Vaststellen bestemmingsplan Raadhuisstraat; Gemeenteblad 2023/24 19:40 - 20:25 uur<br>Weth. Van Dijk<br>Mw. Rompen<br><br>Insprekers:<br>Dhr. Laeven, mw. De Cock en mw. Hendriks, dhr. Roeselers<br><br><br><br> Raadsvoorstel 24 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Raadhuisstraat.docx Raadsvoorstel 24 (bijlage) WBO Raadhuisstraat_vastgesteld_Regels.pdf Raadsvoorstel 24 (bijlage) WBO Raadhuisstraat_vastgesteld_Verbeelding.pdf Raadsvoorstel 24 (bijlage) WBO Raadhuisstraat_vastgesteld_Toelichting.pdf Raadsvoorstel 24 (bijlage) WBO_Raadhuisstraat_vastgesteld_1_Bijlagen bij de toelichting.pdf Raadsvoorstel 24 (bijlage) Zienswijzennota, BP Raadhuisstraat, anoniem.docx
5
Vaststellen bestemmingsplan Entree Dorpstraat; Gemeenteblad 2023/25 20:25 - 21:10 uur<br><br>Weth. Van Dijk<br>Mw. Rompen<br><br>Insprekers:<br>Dhr. Laeven, mw. De Cock Raadsvoorstel 25 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Entree Dorpstraat.docx Raadsvoorstel 25 (bijlage) WBO Entree Dorpstraat_vastgesteld_Regels.pdf Raadsvoorstel 25 (bijlage) Entree Dorpstraat_vastgesteld_Verbeelding.pdf Raadsvoorstel 25 (bijlage) WBO Entree Dorpstraat_vastgesteld_Toelichting.pdf Raadsvoorstel 25 (bijlage) WBO Entree Dorpstraat_vastgesteld_Bijlagen bij toelichting.pdf Raadsvoorstel 25 (bijlage) Zienswijzennota Bp Entree Dorpstraat, anoniem.docx
6
Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de herontwikkeling Rumpenerstraat 6-8; Gemeenteblad 2023/21 21:10 - 21:40 uur<br>Weth. Van Dijk<br>Dhr.Dinjens<br>Dhr. Gelissen Raadsvoorstel 21 verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van herontwikkeling Rumpenerstraat 6-8d..docx Raadsvoorstel 21 (bijlage) Aanvraagformulier, ontvangen 4-12-2022.pdf Raadsvoorstel 21 (bijlage) doorsnedes.pdf Raadsvoorstel 21 (bijlage) gevels.pdf Raadsvoorstel 21 (bijlage) plattegronden verdieping 1 en 2.pdf Raadsvoorstel 21 (bijlage) plattegronden verdieping 2 en 3.pdf Raadsvoorstel 21 (bijlage) Ruimtelijke onderbouwing.pdf
7
Sluiting 21:40 uur
2.a Vaststellen concept besluitenlijsten R&T d.d. 28-2-2023 en 14-3-2023 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 28 februari 2023 Ruimte & Techniek (openbaar).docx
BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE & TECHNIEK VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 28 FEBRUARI 2023 OM 19:00 UUR IN DE RAADZAAL
1 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Techniek 28 februari 2023
Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Techniek, gehouden op dinsdag 28 februari 2023 om 19:00 uur. Deze vergadering is gedeeltelijk openbaar en wordt gehouden in de raadzaal. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 1 https://www.youtube.com/watch?v=yY_sqOh2yDQ AANWEZIG COMMISSIE RUIMTE &TECHNIEK: Voorzitter:
Dhr. J.H.J. Janssen (PAK)
Burger-commissieleden:
Mw. N. el Barrouta (PvdA) (toehoorder) Dhr. A.L.M. Gerards (Lijst Brunssum Lokaal) (woordvoerder) Dhr. H.P.R Heijnens (VVD) (woordvoerder) Dhr. F.T.G. Kempen (Lijst Brunssum Lokaal) (toehoorder) Dhr. J.G. Kusters (PAK) (woordvoerder) Dhr. J. Munten (Lijst Borger) (woordvoerder) Dhr. F.W. Podbregar (BBB Lijst Palmen) (toehoorder) Dhr. V.E.G. Raithel (PAK) (toehoorder) Dhr. J.A. Arts (SP) Mw V.J.G.M. Braam (PvdA) Mw. G. Di Palma (VVD) Mr. J.M.H. Palmen (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger) Dhr. J.L.W. van Dijk Mw. M.Y. van Leusden-Brüning Dhr. H.J Janssen
Raadsleden
College:
Notulist (plv. griffier):
Dhr. N.C.P. Meijers
Ambtelijke ondersteuning: Externe ondersteuning:
Dhr. Kemps (agendapunt 3), Dhr G. Jansen (agendapunt 4), Mvr. Rompen (agendapunt 5) Geen.
Participanten: Afgemeld:
Geen Tom Lurken (SP)
Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijsten Ruimte en Techniek d.d. 6 december 2022 De besluitenlijsten van de commissie Ruimte en Techniek van 24 januari 2023 worden ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 11-1-23 en 15-2-2023) De toezeggingenlijst met nummers 84 (2020), 33 (2021),25,59,79,83,86,88,96,104,106 (2022) en 3,4,5,7,9 (2023) zijn akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht zijn er geen mededelingen. In het kader van de passieve informatieplicht heeft de fractie van PAK vragen gesteld over de aanleg van de Parkstadroute. Wethouder van Leusden geeft een inhoudelijke toelichting op de vragen in relatie tot de voortgangsbrief van de stuurgroep Parkstad, geplaatst op ibabs op 17 februari 2023. Toezegging 13 (28-2-2023 R&T) vergunning Parkstadroute Wethouder van Leusden zegt toe navraag te doen of de vergunning verleend is voor de aanleg van de Parkstadroute. Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen In het kader van terugkoppeling vanuit verbonden partijen zijn er geen mededelingen.
2 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Techniek 28 februari 2023
Agendapunt 3: Investering netaansluiting zonnepark Tercaterrein; gemeenteblad 2023/8 Wethouder van Leusden geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer Kemps. Toezegging 14 (28-2-2023 R&T) Voortgang zonnepark Tercaterrein Wethouder van Leusden zegt toe: de gemeenteraad actief te informeren van de voortgang van de ontwikkeling van het zonnepark op het Tercaterrein. Toezegging 15 (28-2-2023 R&T) Btw verrekening investering netaansluiting Wethouder van Leusden zegt toe: de gemeenteraad te informeren of het btw-gedeelte van de investering ad € 250.000,- terug te vorderen is. De commissie adviseert unaniem het raadsvoorstel voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1. Een investering te doen van €250.000,- in de netaansluiting van het beoogde zonnepark op het terrein van de voormalige Terca-steenfabriek, indien de netbeheerder Enexis overgaat tot het uitbrengen van een offerte; 2. Over te gaan tot vaststelling van bijgaande 5e begrotingswijziging 2023 ten behoeve van het beschikbaar stellen van het investeringsbedrag ad € 250.000,- en de bij deze investering behorende kapitaallasten ad € 26.250,- mee te nemen bij de samenstelling van de begroting 2024 en volgende jaren.
De commissie adviseert, met uitzondering van de fracties Lijst Brunssum Lokaal en BBB Lijst Palmen, het voorstel als akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 21 maart 2023 2023. Agendapunt 4: Nieuwbouw RKVV de Leeuw; Gemeenteblad 2023/4 Wethouder van Dijk geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer G. Jansen. In het toegevoegde stuk “verschil raming” is sprake van een kennelijke verschrijving van de datum van de raadsvergadering (23 maart ipv 21 maart), de verschrijving wordt gecorrigeerd. De commissie adviseert unaniem het raadsvoorstel voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1. In te stemmen met een investering van € 2.500.000,-- voor het realiseren van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw; 2. Over te gaan tot vaststelling van bijliggende 6e begrotingswijziging 2023 waardoor een krediet ter beschikking wordt gesteld van € 2.500.000,- ter realisatie van de nieuwbouw accommodatie RKVV De Leeuw; 3. De kapitaalslasten, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 30 jaar, op te nemen in de begroting 2024 e.v. De commissie adviseert, met uitzondering van de fractie van de SP, het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 21 maart 2023 2023.
Agendapunt 5: Vaststelling coördinatieverordening omgevingsrecht Brunssum 2023; Gemeenteblad 2023/6 Wethouder van Dijk geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevr. Rompen. Toezegging 16 (28-2-2023 R&T) Ruimtelijke plannen Wethouder van Dijk zegt toe: de gemeenteraad te informeren welke drie ruimtelijke plannen van toepassing zijn zoals genoemd op pagina 1 van het raadsvoorstel (2023/6). De commissie adviseert, met uitzondering van de fractie BBB Lijst Palmen, het raadsvoorstel voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: De 'Coördinatieverordening Omgevingsrecht Brunssum 2023' vast te stellen. De commissie adviseert, met uitzondering van de fracties Lijst Brunssum Lokaal en BBB Lijst Palmen het voorstel als akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 21 maart 2023 2023. Op voorstel van de voorzitter worden om 21.09 uur de deuren gesloten. Het agendapunt 6 wordt achter gesloten deuren behandeld. De voorzitter opent de deuren om 22:05 en heropent de openbare vergadering om 22.06 uur. Agendapunt 7: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.
3 van 3 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Techniek 28 februari 2023
2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-3 en 17-5-2023) 1 Toezeggingen afgedaan tussen 30-3 en 17-5-2023.pdf
Onderwerp Victoriapark Parkeernorm Voortgang zonnepark Tercaterrein Vergunning Parkstadroute Terugkoppelen gebruik reserve crisis en herstelfonds (BUZA) Zwembad De Bronspot Klimaatbeheersing Quintzaal
Datum toezegging 21-03-2023 14-03-2023 28-02-2023 28-02-2023 17-01-2023 29-11-2022 14-12-2021
Nummer 19 17 14 13 8 95 79
Portefeuillehouder Van Dijk Van Dijk Van Leusden Van Leusden Van Dijk Van Dijk Van der Rijt
Datum reactie 21-04-2023 05-04-2023 05-04-2023 05-04-2023 05-04-2023 19-04-2023 30-03-2023
Afgedaan Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
3 Rd4 Begroting 2024 en jaarrekening 2022; Gemeenteblad 2023/45 1 Raadsvoorstel 45 Rd4 Begroting 2024 e.v. en Jaarrekening RD4 2022.docx
Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 9 mei 2023 Registratiekenmerk : 202297891 Gemeentebladnr. : 2023/45 Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed Naam opsteller : Diana Verkooijen-Schram Bereikbaar onder : +31639498359 , diana.verkooijen@brunssum.nl Portefeuillehouder : Hugo Janssen Raadsvergadering d.d. : 12 juni 2023 Uiterlijke datum : Uiterste datum 12 juni 2023 Motivatie datum: ivm behandeling in het AB van RD4 op 13 juli 2023 Aan de raad, 1. Onderwerp Begroting RD4 2024 e.v. en Jaarrekening RD4 2022 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Gemeenschappelijke regelingen moeten in het voorafgaande jaar een begroting op stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorleggen om hun zienswijze hierover uit te spreken. De Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 heeft op 14 april 2023 de begroting voor het jaar 2024 ingediend. De gemeenteraad wordt verzocht om voor 27 juni 2023 haar zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling Rd4 2024 aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 13 juli 2023 de begroting vaststellen. b. Huidige situatie/probleemstelling Vanwege het financieel belang voor de gemeenten en ter verduidelijking van de bedrijfsvoering van Rd4 is ook de jaarrekening over het jaar 2022 bijgevoegd. Over de jaarrekening kan geen zienswijze worden afgegeven.
De gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.) Daarom levert Rd4 de financiële stukken aan in de vorm van één geconsolideerd stuk waarin de cijfers van het hele bedrijf worden samengevoegd. Dit is weliswaar in tegenspraak met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording maar levert wel een beter totaalbeeld op van de organisatie. Echter formeel, volgens de wetgeving, dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.). 3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken? Middels dit raadsvoorstel willen wij uw zienswijze ophalen over de begroting 2024. Ook willen wij u kennis laten nemen over de meerjarenbegroting 2025-2027 en de jaarrekening 2022. b.
Kaders 1. eerdere besluitvorming: Grondstoffenplan 2022 – 2026, Afvalstoffenverordening 2. traject tot dusverre: uw raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de concept begroting 3. rol/ bevoegdheden college van B en W: college bereidt de besluitvorming van de raad voor. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal): Grondstoffenplan 2022 – 2026, Afvalstoffenverordening 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?: n.v.t. 6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen: zie argumenten en overwegingen
c.
Argumenten en overwegingen
Jaarrekening 2022 GR Rd4 Bedrijfsvoering: - Door de sterke kostenstijgingen in 2022 is het resultaat uit de bedrijfsvoering van Rd4 over het boekjaar 2022 uitgekomen op een negatief bedrag van € -496.896. - Bij de verdeling van het door de gemeenten te betalen bedrag is rekening gehouden met de kostenverdeelsystematiek op basis van aansluitingen. - Dat betekent dat Brunssum voor wat betreft het resultaat van de GR Rd4 een bedrag moet betalen van € 48.322,(pagina 48 geconsolideerde jaarrekening). Verrekening variabele componenten: - Conform de gemaakte afspraken worden per product de begrote variabele componenten verrekend met de daadwerkelijke realisatie. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is hierbij het gehanteerde uitgangspunt. - Het resultaat op de variabele component; zijnde de afrekening 2022 van het basispakket ten opzichte van de in rekening gebrachte voorschotten (conform begroting) bedraagt een positief resultaat van € 2.183.512. - Dit betekent een teruggave ten opzichte van het voorschot. Dit is met name terug te voeren op de zeer gunstige markt voor oud papier en metalen en de daarbij horende opbrengsten. - Voor wat betreft de variabele component ontvangt Brunssum dan ook een bedrag van € 214.524,- (pagina 17 geconsolideerde jaarrekening). Alles bij elkaar levert de jaarrekening 2022 Brunssum dus per saldo een voordeel op van: -48.322 + 214.524= € 166.202,-.
Begroting GR Rd4 2024 De begroting 2024 is tot stand gekomen in goed overleg met de ambtelijke Financiële Commissie en de ambtelijke Werkgroep Beleid. Hierbij dient opgemerkt te worden dat gedurende het opstellen van de begroting voor het jaar 2024 er zowel ambtelijk als bestuurlijk bij Rd4 is op aangedrongen om de eerdere begrotingsprognose naar beneden bij te stellen. Het is Rd4 uiteindelijk gelukt om de geprognotiseerde begroting met € 1,2 miljoen naar beneden bij te stellen. Maar als gevolg van de cao-aanpassing ingaande 1 april 2023 werd Rd4 geconfronteerd met een extra kostenpost van € 300.000. Dat maakt dat er nu een verlaging van de begroting is van € 900.000. In de bij de begroting bijgevoegde Toelichting behandeling begroting 2024 GR Rd4 staan de posten nader omschreven. Ondanks het naar beneden bijstellen van de eerdere begrotingsprognose, zal per saldo de begroting van Rd4 voor het jaar 2024 in totaliteit met 18,3 % stijgen ten opzichte van het jaar 2023. Financieel gezien gaat het om een stijging van € 7,4 miljoen (van € 40.657.009 ,- voor 2023 naar € 48.090.872,- voor 2024). Belangrijkste wijzigingen die van invloed zijn op de begroting 2024 (t.o.v. begroting 2023): • • •
de sterk toegenomen salaris- en loonkosten (stijging CAO, pensionpremies en sociale lasten) Stijging van de verwerkingskosten van afval en grondstoffen Hoge prijzen voor brandstof en energie.
Kort samengevat wordt de stijging van ruim € 7,4 miljoen veroorzaakt door de volgende begrotingsposten (afgeronde bedragen):
1
Begrotingsposten Personeelskosten
Kostenstijging € 2.511.549
2 3 4 5 6 7
Uitbesteed werk/inkopen Verwerkingskosten Energie Productiekosten Bedrijfskosten Financiering
€ 510.923 € 1.286.743 € 692.753 € 776.222 € 1.143.992 € 511.680
Ad 1.
Bij de personeelskosten zijn de effecten van de aangepaste cao als ook de verhoging van pensioenpremies en sociale lasten sterk debet aan de stijging. Daarnaast biedt Rd4 emplooi aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe instroom daarvan komt steeds vaker uit de voor Rd4 duurdere Participatiewet en steeds minder vaak uit de (goedkopere) Wet Sociale Werkvoorziening. Ook de uitbreiding van werkzaamheden leidt tot hogere loonkosten.
Ad 2.
De stijging van uitbesteed werk wordt veroorzaakt door de doorontwikkeling van de op- en overslag.
Ad 3.
De verwerkingskosten laten een stijging zien. Per 21-12-2023 lopen de verwerkingscontracten voor rest- en gftafval af. In ASL-verband (Afvalsamenwerking Limburg) is daarom een nieuwe aanbesteding gestart. De uitkomst daarvan wordt nog voor de zomer verwacht. Op basis van een in dit kader uitgevoerde marktverkenning is de verwachting dat de prijs van gft 2 keer zo duur zal zijn: van circa € 40,- per ton nu, naar € 80,- per ton. Voor restafval wordt rekening gehouden met een minieme stijging: van €107,5 per ton nu naar € 115,- per ton. Deze stijgingen zijn in eerdere begrotingen als mede in het vigerende Strategisch Meerjarenplan Rd4 en Grondstoffenplan al aangekondigd.
Ad 4.
De energiekosten worden voornamelijk hoger geraamd op grond van de huidige stijgingen van de kosten voor diesel. Daarbij loopt het contract voor gas en elektriciteit af. Verwacht wordt dat de kosten verdrievoudigen.
Ad 5.
Als gevolg van inflatie zijn de kosten hoger dan voorheen.
Ad 6.
De stijging van de bedrijfskosten wordt vooral verwacht op grond van stijgende huisvestingskosten (waaronder brand- en opstalverzekering) en automatisering (meer data-gestuurde organisatie) als ook de toegenomen inflatie.
Ad 7.
Stijgende rentepercentages, duurdere aankoopprijzen en de revitalisering van het grondstoffenpark in Margraten zorgen voor een stijging van de financieringslasten.
Beleidsmatig heeft Rd4 in 2021 een nieuw Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 met als motto “Samen Steeds Slimmer” vastgesteld. In de begroting 2024 zijn de benodigde activiteiten en middelen verwerkt die uit dit plan voortvloeien. Naast het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 vastgesteld. Speerpunten daarin zijn verdergaande communicatie- en motivatie-projecten om afvalscheiding (ten gunste van schone grondstoffen) te stimuleren en afvaldumping tegen te gaan. Deze acties hebben geen extra financiële impact op de begroting. Binnen het Grondstoffenplan is op grond van de wens van gemeenten en de inwoners vastgehouden aan de huidige dienstverlening of wordt deze waar mogelijk kostenneutraal geoptimaliseerd. De stijging per saldo van de kosten van RD4 is verklaarbaar. N.B. m.b.t. de actuele begroting RD4 2023: Wij willen wij nu al opmerken dat als gevolg van de huidige kostenontwikkelingen de begroting RD4 over 2023 waarschijnlijk bijgesteld moet worden met naar schatting 3 miljoen (totale bijgestelde begroting 2023 RD4 wordt dan €
44 miljoen. Op basis van de halfjaarcijfers zal Rd4 na de zomer een begrotingswijziging voor het jaar 2023 voorbereiden. Gevolgen voor Brunssum Voor Brunssum betekent dit uitgesplitst voor wat betreft het basispakket en pluspakket 2024 in vergelijking tot 2023: Kostenontwikkeling gemeente Brunssum (x € 1,)
Basispakket
Realisatie 2022 € 2.424.142
Begroting 2023 € 2.723.989
Begroting 2024 € 3.200.122
Mutatie 2023>2024 € 476.133
Pluspakket
€ 702.564
€ 747.900
€ 829.750
€ 81.850
10,90%
Totaal
€ 3.126.706
€ 3.471.889
€ 4.029.872
€ 557.983
16,10%
Stijging % 17,50%
Voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Brunssum betreft het een negatieve mutatie ten opzichte van de oude meerjarenraming. Het basispakket vormt een onderdeel voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing, waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkenheid. Dat betekent dat de verhoging in de bijdrage aan Rd4 van € 476.133,- in principe wordt verrekend in de tarieven afvalstoffenheffing (zou een verhoging van circa € 35,- per aansluiting per jaar betekenen) en dientengevolge geen budgettair effect heeft op het begrotingssaldo van de gemeente Brunssum. Echter, de kosten RD4 is maar één factor, die de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaalt in 2024. Hier komen we dan ook in de begroting 2024 op terug. De kosten van het pluspakket (€ 81.850,-) zullen meegenomen worden bij het opstellen van de begroting 2024 e.v. Zienswijze indienen Aan de ene kant is de kostenstijging verklaarbaar, aan de andere kant is het college van mening dat verbonden partijen prijsstijgingen zoveel als mogelijk binnen de eigen bedrijfsvoering dient op te vangen. Daarom wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen waarin de RD4 hiertoe nadrukkelijk wordt opgeroepen. d. Opties en keuze De gemeenteraad kan ervoor kiezen om wel een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024 van RD4. Het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester
Secretaris
Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk
: 2023/45 : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed : 202297891
De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/45; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ; Besluit: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling RD4; 2. Een zienswijze te geven op de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling RD4. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023
De Raad vernoemd,
Voorzitter
Griffier
1 Raadsvoorstel 45 (bijlage) Behandeling begroting 2024 GR Rd4.pdf
Bijlage GR230127/BvR/GD/DS
Toelichting behandeling begroting 2024 GR Rd4
Inleiding In nauwe samenwerking met onze gemeenten, de Financiële commissie en de werkgroep Beleid wordt jaarlijks de begroting GR Rd4 opgesteld. De begroting 2024 heeft een uitzonderlijk karakter met een voor Rd4 ongekende stijging in omzet en kosten. In deze bijlage vindt u een toelichting op deze begroting. In 2021 heeft Rd4 een Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 opgesteld, waarin de ambities voor circulariteit, duurzaamheid en een efficiënte bedrijfsvoering centraal staan. In dit plan werd een meerjarenperspectief geschetst waarbij destijds ook al de indicatie werd afgegeven dat vanaf 2024 de kosten met een grote sprong, meer dan alleen de inflatie, zouden gaan stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door stijgende verwerkingskosten. We blijven conform dit Strategisch Meerjarenplan investeren in onze dienstverlening en in onze organisatie, in de overtuiging dat dit zal leiden tot een circulaire en duurzame inzameling van afval- en grondstoffen. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere kosten in de verdere toekomst.
Naast het Strategisch Meerjarenplan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 vastgesteld. Speerpunten daarin zijn verdergaande communicatie en motivatieprojecten om afvalscheiding te stimuleren en afvaldumping tegen te gaan. In de begroting 2024 zijn de benodigde activiteiten en middelen verwerkt die uit deze plannen voortvloeien. Begroting 2024 Basisuitgangspunten Ook in de begroting 2024 is uitgegaan van de voor onze inwoners bekende service en dienstverlening. Deze dienstverlening heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en werkt naar tevredenheid van onze inwoners en klanten. Zo blijven we o.a. papier inzamelen met onze verenigingen, de papieren afvalwijzer blijft voor inwoners op aanvraag verkrijgbaar, PMD-zakken blijven we gratis verstrekken, de openingstijden voor onze milieuparken blijven ongewijzigd en het coulant omgaan met klachten blijft intact. Deze dienstverlening zorgt al jaren voor een goed gedrag van veel inwoners op het gebied van afvalscheiding en hoe onze inwoners omgaan met onze omgeving. Daarnaast proberen wij, waar mogelijk, uniformering van beleid te bewerkstelligen om maximale efficiency te bereiken in onze regio.
Vergelijk met de begroting 2023 In de voorliggende documenten wordt veelal een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2024 en de begroting 2023. Vanaf het begin van het opstellen van de begroting 2023 in het najaar van 2021 en het aanbieden van deze begroting, zijn wij in een turbulente periode terecht gekomen met alle uitdagingen die hierbij komen kijken. In deze periode is er een oorlog ontstaan in Oekraïne, zijn de kosten voor het levensonderhoud gigantisch gestegen, hebben we te maken met een energiecrisis, een stijging van de lonen en een torenhoge inflatie. De vastgestelde begroting 2023 als uitgangspunt nemen geeft dan ook een verkeerd beeld. Een vergelijking met een aangepaste begroting 2023 waarin rekening is gehouden met de eerder geschetste kostenstijgingen is veel realistischer. De begroting 2023 zou met de huidige kostenontwikkelingen + € 3 miljoen bijgesteld moeten worden van € 41 miljoen naar € 44 miljoen. In het Algemeen Bestuur van Rd4 is afgesproken om in augustus een begrotingswijziging voor 2023 voor te bereiden op basis van de halfjaarcijfers over 2023. Samenstelling begroting Rd4 De begroting Rd4 kent de volgende samenstelling:
Rente 2%
Afschrijving 10%
Overige bedrijfskosten 11% Productiekosten 5%
Salarissen 48%
Verwerkingskosten 12% Uitbesteed werk / Inkopen 7% Energie 5%
Te zien is dat het overgrote deel van de begroting bestaat uit salarissen (48%). Daarnaast zijn achtereenvolgens de verwerkingskosten, afschrijvingskosten, energiekosten, uitbesteed werk en overige bedrijfs- en productiekosten de grootste componenten. In onderstaande tekst is een opsomming te zien van de ontwikkelingen van deze hoofdkostensoorten. Salarissen en loonkosten Ongeveer de helft van onze begroting bestaat uit de salariskosten van onze mensen. Alhoewel we streven naar meer mechanisatie, zijn onze processen nog altijd zeer arbeidsintensief. De stijging van de personele kosten wordt dan ook voor een groot gedeelte veroorzaakt door de effecten van een aangepaste cao in 2023 (+/- + 7,5%) en een verwachte stijging van de cao in 2024 van 5%. Daarnaast zien wij een verhoging van de af te dragen pensioenpremies en de sociale lasten.
GR230127/BvR/GD/DS Toelichting behandeling begroting 2024
2/6
We zetten in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt extra in op het behouden van onze medewerkers. Daarom kiezen we vaker voor een Rd4-contract waar we voorheen kozen voor een inhuurconstructie. In de cao is een minimum uurloon van € 14,- per uur vastgelegd. De uitbreiding van diensten voor gladheidbestrijding, onkruidbeheersing, bedrijfsafvalinzameling en op- en overslagdiensten brengen extra salariskosten met zich mee. Tegenover de kosten van deze diensten staat wel extra omzet. Het effect van de cao-stijging en de hogere sociale lasten zorgen voor een verhoging van € 2.511.549,t.o.v. de begroting 2023. Verwerking van afval en grondstoffen Het huidige contract met de verwerker van ons gft- en restafval loopt op 31-12-2023 ten einde. Hiervoor is in Limburgs verband, via ASL een aanbesteding opgestart. De verwachting is dat voor de zomer van dit jaar de nieuwe tarieven bekend zullen zijn. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn deze tarieven niet bekend en is uitgegaan van een, via ASL uitgevoerde marktverkenning, verkregen prijs. Deze zijn achtereenvolgens voor gft € 80,- per ton en voor restafval € 115,- per ton (incl. Wet belastingen op milieugrondslag (WBM)). Dit wijkt met name af van de huidige prijs voor de verwerking van gft die momenteel +/- € 40,- per ton bedraagt.
Door de grotere vraag vanuit de markt naar hout, verwachten we lagere verwerkingskosten voor b-hout. De markt voor papier is op dit moment niet gunstig en de hoge vergoedingen die wij in het voorjaar van 2022 hebben ontvangen worden de komende jaren niet meer verwacht. De overige kosten en opbrengsten afval-/ grondstofstromen zijn relatief constant. Met name de verdubbeling van het verwerkingstarief voor gft leidt tot een kostenstijging van de verwerkingskosten van € 1.286.743,- t.o.v. de begroting 2023. Energie In de afgelopen jaren hebben we als Rd4 een zeer gunstig contract met onze energieleveranciers gehad. Dit loopt aan het einde van dit jaar af. De marktprijzen liggen +/- 5x hoger dan de huidige tarieven die Rd4 heeft voor gas en stroom. Voor de begroting 2024 zijn we uitgegaan van een kostenstijging met een factor 3. T.a.v. de brandstofkosten (diesel) geldt dat we om alle routes van Rd4 te rijden (+/- 3.500.000 kilometer per jaar) jaarlijks 1.200.000 liter diesel verbruiken. Onderstaand een tabel over de ontwikkeling van de dieselprijzen.
GR230127/BvR/GD/DS Toelichting behandeling begroting 2024
3/6
Bovenstaande ontwikkelingen op het gebied van energie en brandstoffen leiden tot een kostenstijging van € 692.753,- t.o.v. de begroting 2023. Uitbesteed werk Uitganspunt hiervoor is de NEA-index die voor 2023 14,5% bedraagt. In de contracten voor de inhuur van derden hanteren we de NEA-index. De inzet van derden is vooral noodzakelijk voor de uitvoering van de gladheidbestrijding of bij seizoensgebonden diensten. De aanpassing van de inhuurtarieven met de NEAindex leidt tot een kostenstijging van € 510.923,- t.o.v. de begroting 2023. Overige bedrijfs- en productiekosten Net als alle inwoners van Nederland raakt de inflatie ook de bedrijfskosten van Rd4. Onderhoudskosten, automatiseringskosten, inkoop van productiemiddelen en inzamelmiddelen stijgen met percentages van 20% en meer. En het einde is helaas nog niet in zicht. De bedrijfskosten stijgen hierdoor met een bedrag van € 1.143.992,- t.o.v. de begroting 2023. Financiering De rentepercentages op leningen zijn de laatste maanden flink gestegen. Ook de aankoopbedragen van onze voertuigen zijn een stuk hoger dan voorzien met als gevolg hogere afschrijvingen. Verder vraagt de revitalisering van het grondstoffenpark in Margaten om een extra investering. De investering in de op- en overslaglocatie brengt extra afschrijvingen met zich mee die voor de gemeenten kostenneutraal zijn.
Bovenstaande ontwikkelingen brengen een stijging van de financieringslasten met zich mee van € 511.680,- t.o.v. 2023. Totaal De totale begroting voor 2024 sluit op € 48.090.872,-. Dit is hoger dan in het Strategisch Meerjarenplan voorzien. De oorzaak ligt in exogene factoren die eerder zijn toegelicht en waar we in 2022 en 2023 ook mee geconfronteerd zijn. Naast kostenstijgingen betreft het ook uitbreidingen van de dienstverlening en investeringen in voorzieningen. Deze zijn vaak kostenneutraal voor de gemeenten omdat hier ook omzet tegenover staat. We geven hiermee een begroting af die is gebaseerd op een getrouw beeld van de omzet en kosten die de bedrijfsvoering van Rd4 met zich meebrengt. Hiermee bereiden we ons voor op een circulaire en duurzame economie waarbij de dienstverlening aan de burger en samenwerking in de keten voorop staan.
Lasten Personeel Uitbesteed werk/Inkopen Verwerking Energie Productiekosten Bedrijfskosten Financiering
Begroting 2023
Begroting 2024
Mutatie 2024 t.o.v. 2023
21.669.301 2.634.540 4.300.000 1.883.247 1.687.102 3.255.336 5.227.483 40.657.009
24.180.850 3.145.463 5.586.743 2.576.000 2.463.325 4.399.328 5.739.163 48.090.872
2.511.549 510.923 1.286.743 692.753 776.222 1.143.992 511.680 7.433.863
GR230127/BvR/GD/DS Toelichting behandeling begroting 2024
4/6
Aangepaste begroting Vanuit het Algemeen Bestuur en de Financiële commissie is de wens geuit om als Rd4-organisatie naar mogelijkheden te zoeken om tot een lagere begroting te komen dan in eerste instantie geprognotiseerd. We hebben deze uitdaging opgepakt en de begroting met € 1.200.000 naar beneden kunnen bijstellen dan in eerste instantie geraamd. Om te komen tot deze aanpassing zijn een aantal uitgangspunten bijgesteld c.q. risicovoller begroot en is in de bedrijfsvoering gezocht naar besparingen. Op het laatste moment zijn we nog negatief verrast met een aanpassing van de WENB cao met ingang van 1 april 2023. Deze aanpassing betekent een extra kostenpost van € 300.000,- voor 2023 en 2024. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: Verwerkingskosten Stroom
Aanpassing
Gft
1.500 ton minder; klimaatverandering met droge zomers: 1.550 ton á € 80,Inschatting resultaat aanbesteding. Voldoende marktwerking. Tarief bijgesteld van € 120 naar € 115 per ton: 36.579 ton á € 5,Vergoeding Afvalfonds aangepast van € 200,- per ton naar € 235,- per ton: 9.155 ton á € 35
Restafval
PMD Totaal
Bedrag € 120.000,€ 182.895,-
€ 320.425,€ 623.320,-
Energiekosten We zetten in op stevige prijsonderhandelingen met de energieleveranciers en willen bezuinigen op ons energieverbruik, bijvoorbeeld door rijstijlmonitoring op alle vrachtwagens en het standaard verlagen van de temperatuur in de gebouwen. We verwachten hiermee een besparing te realiseren van € 250.000,-. Efficiency en besparing We zetten in op efficiencyverbeteringen bij de inzet van mens en materieel. Het uitgangspunt hierbij is dat we niet aan de dienstverlening naar de burger tornen. We gaan uit van een besparing van 1% van de loonsom: € 230.000,- en € 100.000,- op de inzet van de voertuigen. Totaal € 330.000,-. WENB cao Vanuit de vakbonden is na het succes bij de cao voor de gemeenten meteen doorgepakt naar de inzamelbedrijven die vallen onder de WENB cao. Het verschil met de gemeentelijke inzamelaars was door de nieuwe cao te groot en dat zorgde voor onrust onder het personeel. Met die reden is de cao opengebroken en is er o.a. een bedrag van € 125,- per maand voor alle schalen erbij gekomen. Dit betekent voor de begroting 2024 een extra loonkostenpost van € 300.000,-.
GR230127/BvR/GD/DS Toelichting behandeling begroting 2024
5/6
Resume Samengevat betekent dit de navolgende aanpassing: Omschrijving
Bedrag
1
Verwerkingskosten
€
620.000,-
2
Energiekosten
€
250.000,-
3
Efficiency bedrijfsvoering
€
330.000,-
Totaal
€ 1.200.000,-
Effect openbreken cao
€ -300.000,-
Totaal
€ 900.000,-
4
Door de oorspronkelijke begroting naar beneden bij te stellen nemen we een groter risico dat de begroting 2024 wordt overschreden. De kans dat dit zich zal voordoen wordt ingeschat op 25%. We denken hiermee een aanpassing te hebben doorgevoerd die de nodige uitdagingen met zich meebrengt maar verantwoord is. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de bijgevoegde begroting 2024.
GR230127/BvR/GD/DS Toelichting behandeling begroting 2024
6/6
1 Raadsvoorstel 45 (bijlage) GR Rd4 Begroting geconsolideerd 2024.pdf
Begroting Rd4 2024
1
Begroting Reinigingsdiensten Rd4 2024 Begroting Rd4 2024
Voorwoord Rd4 midden in de samenleving Tijdens het samenstellen van de begroting van 2024 hebben we nog steeds te maken met grote wereldwijde veranderingen. De oorlog in Oekraïne heeft grote impact op de verhoudingen in de wereld en de wereldeconomie en dus ook op onze bedrijfsvoering. Onze bedrijfskosten staan sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land en ver daarbuiten. Hoe dan ook, we hopen dat de situatie snel stabiliseert. Maar ook andere uitdagingen zoals klimaatveranderingen, de realisatie van een circulaire economie en de verduurzaming van onze bedrijfsvoering eisen dagelijks onze aandacht. We blijven optimistisch en gaan ervan uit dat we samen met onze stakeholders deze uitdagingen tot een goed einde brengen. In de begroting 2024 hebben we prijsstijgingen moeten doorvoeren van een omvang die we in het 25-jarige bestaan van Rd4 nog niet hebben meegemaakt. Het betreft dan voornamelijk exogene factoren die hieraan ten grondslag liggen, waar we als Rd4-organisatie nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen.
Onze gezamenlijke ambitie: geen afval meer en oneindig gebruik van grondstoffen. Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is in 2024 nog steeds het richtinggevende beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. Verder stimuleert het Rijk om de samenleving meer inclusief te maken. Iedereen die kan werken, moet mee gaan doen.
Wil Sijstermans Directeur Reinigingsdiensten Rd4
2
Begroting Rd4 2024
Gemeenten geven samen met Rd4 vorm aan het regionale grondstoffenbeleid. Dit beleid wordt door de gemeenteraden vastgesteld en door Rd4 uitgevoerd. De begroting van Rd4 wordt opgesteld aan de hand van dit grondstoffenbeleid. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in intensieve samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. In 2021 is deze blik op de toekomst beschreven in het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 (SMP). Dit plan beschrijft een aantal strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en grondstoffenbeleid. Het SMP is onze routekaart voor de komende jaren om een zichtbare bijdrage te leveren aan een circulaire economie met oneindig gebruik van grondstoffen, een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan, met in gedachte de generaties na ons.
We presenteren een sluitende begroting Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2024 een sluitende begroting met als uitkomst een nulresultaat. Als maatschappelijke organisatie werken wij tegen kostprijzen, die door de gemeenten zijn goedgekeurd. We hebben geen winstdoelstelling. In samenwerking met de ambtelijke werkgroepen en het Algemeen Bestuur is gezocht naar een verantwoorde kostenbeheersing ten opzichte van de mogelijke risico’s. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de conceptbegroting 2024 van ruim € 900.000. Voor 2023 is de eerste verwachting, gezien alle kostenontwikkelingen, dat we boven de begroting van 2023 gaan uitkomen. Een vergelijking tussen begroting 2023 en 2024 is dan ook per definitie een vertekende weergave van de kostenontwikkeling. Na afloop van het boekjaar en nadat de jaarrekening door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, wordt een eventueel overschot door Rd4 aan de deelnemende gemeenten geretourneerd. Uiteraard houden we rekening met de gemaakte afspraken rondom de wijze van verdeling van het overschot onder de gemeenten. In goed overleg met de gemeenten wordt eveneens bepaald met welk deel van het overschot het weerstandsvermogen wordt aangevuld om tegenvallende resultaten op te kunnen vangen. Een eventueel tekort wordt door de deelnemende gemeenten onderling verrekend.
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is eind 1997 opgericht en met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen: Rd4 Facilitair Bedrijf BV (BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf BV (KLB). In de BVF zijn alle medewerkers met een niet ambtelijke status ondergebracht. Voor hen is de CAO voor de Grondstoffen, Energie en Omgeving (voorheen: Afval en Milieu ) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke CAO) en de onroerende zaken, zijn alle productiemiddelen ondergebracht in de BVF. Ons Textielsorteercentrum is per april 2014 ondergebracht in het KLB. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn opgenomen in deze begroting. Wij presenteren al jaren een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen. Zo krijgen onze gemeenten een goed inzicht in het functioneren van Rd4 als totale organisatie. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort. De gebruikte gegevens voor deze begroting zijn in samenspraak en in overleg goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de financiële commissie als de beleidscommissie en het Algemeen Bestuur van Rd4. We willen hun allen bedanken voor de constructieve bijdrage aan de totstandkoming van deze begroting 2024.
Begroting Rd4 2024
3
Elke dag zetten wij ons in voor een mooie en schone leefomgeving. Samen met inwoners, overheden, bedrijven en instellingen zoeken we constant naar slimme en duurzame oplossingen om afval te verminderen, grondstoffen te scheiden, spullen een tweede leven te geven en mensen kansen te bieden. Alleen zo worden we: samen steeds slimmer
onze collega’s op de cover: Rick, Marijn, Jessica, Iris, Jules en Manuel
Inhoudsopgave Samenvatting6 Hoofdstuk 1
Beleidsmatige ontwikkelingen
8
Hoofdstuk 2
Financiële ontwikkelingen
12
Hoofdstuk 3
Bedrijfsvoering
20
Hoofdstuk 4
Beleidsbegroting
26
Hoofdstuk 5
Financiële begroting
38
Hoofdstuk 6
Meerjarenraming 2023-2027
60
Bijlagen62
Samenvatting De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, de BVF en het KLB, vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg en de jaarrekening moet dan ook opgesteld worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij er bij Rd4 een hybride structuur is, waarbij wij te maken hebben met verschillende voorschriften. Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het Besluit BBV waarin uitsluitend de cijfers van de GR mogen worden verwerkt. Echter omdat deze cijfers slechts een deel uitmaken van de totale begroting hebben deze een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten. Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij daarom al vele jaren, in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen. De totale begroting 2024 laat een stijging zien van € 7,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2023.
Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie, materiaalschaarste, aanpassingen in de CAO en een minimum uurloon van € 14,-, wettelijke aanpassingen in sociale lasten en pensioenen, investeringen en een uitbreiding van de diensten op o.a. de overslaglocatie en de bedrijfsmatige diensten. De wereld ziet er nu heel anders uit dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2023. De begroting 2023 zal in de loop van 2023 bijgesteld dienen te worden op basis van de te verwachten kostenontwikkelingen. Inmiddels kennen we problemen in aanvoerketens die levertijden van producten enorm verlengen, kennen we stijgingen van energie- en brandstofkosten en worden we daardoor ook bij de inkoop van onderdelen en materialen en diensten geconfronteerd met buitengewone kostenstijgingen. Een gedeelte van die stijgingen zijn we al in de loop van 2022 gaan merken. Deze kunnen soms worden opgevangen door incidentele meevallers. In de begroting houden we geen rekening met incidentele meevallers omdat ze vooraf niet voorspelbaar zijn. Daarnaast hebben we ook te maken met het aflopen van belangrijke contracten met verwerkers waardoor we de grootste stromen die we inzamelen opnieuw moeten aanbesteden. Dit betreft huishoudelijk afval en groente, fruit en tuin afval. Deze aanbesteding wordt op Limburgse schaal in de markt gezet via Afval Samenwerking Limburg (ASL).
De verwachting op basis van marktverkenningen is dat de nieuwe verwerkingstarieven flink duurder worden dan de huidige tarieven. In ons Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 is al aangekondigd dat deze trend op ons af zou komen. Eén en ander is terug te voeren op zeer lage inschrijvingen bij de vorige aanbesteding en te weinig marktwerking van verwerkers van bepaalde stromen en ontwikkelingen inzake vraag en aanbod van de stromen. In de komende hoofdstukken wordt stil gestaan bij de beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële ontwikkelingen. Daarna wordt de begroting 2024 gepresenteerd met achtereenvolgens aandacht voor de bedrijfsvoering, de financiële begroting, de beleidsbegroting en de meerjarenraming.
6
Begroting Rd4 2024
samen steeds slimmer onze collega: Roger 7
Hoofdstuk 1
onze collega: Anne
Beleidsmatige ontwikkelingen 8
Begroting Rd4 2024
Beleidsmatige ontwikkelingen Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 In 2021 hebben we het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 definitief gemaakt met het motto 'samen steeds slimmer'. Verdeeld over 7 thema's hebben we strategische doelstellingen gedefinieerd. In de begroting 2024 zijn de benodigde activiteiten en middelen opgenomen om de plannen uit het SMP te realiseren. In lijn met dit plan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld per gemeente en in 2022 vastgesteld om vorm te geven aan het afval/grondstoffenbeleid van de Rd4-gemeenten.
Grondstoffenplan 2022-2026 In 2022 is gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2022-2026. Speerpunten voor 2024 zijn verdergaande communicatie- en motivatieprojecten om afvalscheiding verder te stimuleren conform de gestelde ambities. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe app die momenteel in ontwikkeling is. Hiermee kunnen we interactief met onze inwoners communiceren. De ontwikkeling van deze app is in samenwerking met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg geïnitieerd. Intrinsieke motivatie van inwoners om deel te nemen aan een circulaire economie en verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen zijn speerpunten van de plannen. Daarnaast zullen er campagnes gestart worden om dumpingen bij ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en zullen eventuele mogelijke investeringen gedekt worden uit de resultaten van het beter scheiden van afval.
Rd4 als verbonden partij Rd4 is een verbonden partij voor onze gemeenten. Door taken in afvalbeheer en openbare ruimte uit te voeren, ‘ontzorgt’ Rd4 de gemeenten in advies- en uitvoeringstaken. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Gemeenten besteden steeds meer en steeds grotere taken uit, dat biedt veel voordelen in bestuurlijk, financieel-economisch opzicht. Denk aan schaalvoordelen, risicospreiding, het regionaal kunnen behouden en uitbouwen van vakinhoudelijke expertise en werkgelegenheid. Nadelen zijn er ook. Zo beleven raadsleden en bewoners een verbonden partij als een regionaal werkende organisatie, waar je minder invloed op hebt dan op een gemeentelijke dienst. Vandaar dat wij goede afspraken, regelmatig contact, een structurele dialoog en een heldere wijze van rapporteren belangrijk vinden.
Beoordelen, samenwerking en resultaten De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor de taken die de verbonden partij uitvoert. Ook de gemeenteraad moet goed in beeld hebben welke bijdragen en resultaten een verbonden partij levert. Veel gemeenteraden hebben daarom regelmatig aandacht voor evaluatie en (bij)sturing. De rapportages van Rd4, het Grondstoffenplan 2022-2026, de jaarlijkse afvalconferenties en webinars en het jaarverslag zijn belangrijke bronnen van informatie. Daarnaast wordt regelmatig informeel contact door alle partijen prettig en zinvol gevonden. Rd4 staat daarom altijd open voor verzoeken en bezoeken van raadsleden en andere betrokken partijen. Met ingang van 2023 wordt een statutenwijziging doorgevoerd zodat we als GR voldoen aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Hoofdstuk 1. Beleidsmatige ontwikkelingen
9
Wet open overheid In 2023 en 2024 zal Rd4 zowel passief als actief verdere invulling geven aan de in 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo).
Regionale samenhang De Rd4-gemeenten zien het belang in van het collectief en onderstrepen een vergaande uniformiteit in de regio. Gestreefd wordt naar bestuurlijke en ambtelijke interactie ter versteviging van de samenwerking met en tussen de gemeenten op de beleidsterreinen afval, grondstoffen en gedeelde leefomgeving. Rd4 vervult hierin een spilfunctie en stelt zich proactief op.
Producentenverantwoordelijkheid In het kader van het verminderen van de hoeveelheid restafval speelt producentenverantwoordelijkheid een steeds belangrijkere rol. Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten en importeurs (mede) verantwoordelijk worden voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn of worden gebracht. Daarnaast zal deze verantwoordelijkheid verduurzaming en duurzaam gebruik van producten verder stimuleren en zal het bijdragen tot de vernieuwing van de inzameling en recycling van afgedankte producten. Gemeenten hebben geen invloed op het ontwerp en de hoeveelheid consumptiegoederen en verpakkingen. Gemeenten zijn vooralsnog wel belast met de inzameling en verwerking van deze goederen ongeacht de waarde of schadelijkheid ervan. Vandaar ook dat het noodzakelijk is dat er voor gemeenten duidelijkheid komt waar ze met het gemeentelijke beleid invloed kunnen uitoefenen in de overgang naar de circulaire economie en hoe zij hun afvalkosten kunnen beheersen. Verdere landelijke afspraken met betrekking tot de uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid en de hiermee samenhangende verwijderingskosten zullen hiertoe van groot belang zijn. Producentenverantwoordelijkheid geldt op dit moment voor elektrische en elektronische apparatuur, matrassen, batterijen en accu’s, autowrakken, autobanden en alle consumentenverpakkingen.
Vanaf april 2023 geldt een statiegeldsysteem voor drankblikjes. Hieraan vooraf was reeds per 1 januari 2022 statiegeld op kleine plastic drankflesjes ingevoerd. Landelijk wordt nog gewerkt aan een producentenverantwoordelijkheid voor textiel en luiers.
10
Begroting Rd4 2024
onze collega: Maurice
“ Alles schoon en opgeruimd daar doen wij het voor” Hoofdstuk 1. Beleidsmatige ontwikkelingen
11
Hoofdstuk 2
onze collega's: Patrick en Nick
Financiële ontwikkelingen 12
Begroting Rd4 2024
Financiële ontwikkelingen In dit hoofdstuk presenteren we op hoofdlijnen de financiële ontwikkelingen en plaatsen deze in perspectief. De kosten van Rd4 zijn als volgt opgebouwd: Begroting 2023
Begroting 2024
Mutatie 2024 t.o.v. 2023
Personeel
21.669.301
24.180.850
2.511.549
Uitbesteed werk/inkopen
2.634.540
3.145.463
510.923
Verwerking
4.300.000
5.586.743
1.286.743
Energie
1.883.247
2.576.000
592.753
Productiekosten
1.687.102
2.463.325
776.222
Bedrijfskosten
3.225.336
4.399.328
1.143.992
Financiering
5.227.483
5.739.163
511.680
Totaal
40.657.009
48.090.872
7.433.863
Lasten
Het fundament van onze begroting wordt gevormd door een beleidsmatige inschatting van hoe de ingezamelde hoeveelheden zich zullen ontwikkelen op basis van de historie en daaraan gekoppeld een inschatting vanuit onze logistieke experts hoeveel uren dan van onze mensen en ons materieel benodigd is. In 2023 zijn we in een situatie terecht gekomen die we sinds lange tijd niet gewend zijn. Voor een deel is deze wellicht terug te voeren op de nasleep van de coronapandemie. Voor een ander deel is het ook aanwijsbaar een gevolg van de situatie in Oekraïne en de daarmee ontstane boycot van Rusland. We hebben er daardoor mee te maken dat bepaalde kanalen waar we onze materialen vandaan haalden niet meer gebruikt kunnen worden. Dit manifesteert zich in leveringsproblemen maar ook in prijsstijgingen bij onze leveranciers. Zo is de NEA-index; een graadmeter voor kostenontwikkelingen van logistieke bedrijven, voor 2023 bepaald op 14,5%. Uiteraard blijven we in overleg met onze leveranciers en accepteren we niet zomaar elke prijsverhoging. De inflatie voelen we allemaal ook als privépersonen en dat zien we onder andere dagelijks in de krant weer terug als looneisen ter compensatie hiervan. Voor een groot gedeelte van onze organisatie was een meerjarige CAO afgesloten (CAO GEO Services) met een looptijd tot en met het voorjaar van 2024.
Deze is echter in het voorjaar van 2023 opengebroken en aangepast wat een hogere last veroorzaakt.
Hoofdstuk 2. Financiële ontwikkelingen
13
Voor de afvoer van onze afval- en grondstofstromen hebben we meerjarige overeenkomsten met verwerkers afgesloten. Voor twee grote stromen zijn we in afwachting van nieuwe contractafspraken die gestalte zullen krijgen met ingang van 2024. Het betreft GFT- en restafval en deze worden in de markt gezet voor alle Limburgse gemeenten, door Afval Samenwerking Limburg (ASL) middels een Europese aanbesteding. In totaliteit stijgt de begroting van Rd4 om uiteenlopende redenen met een bedrag van € 7,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2023. Gezien alle kostenontwikkelingen zal duidelijk zijn dat een vergelijking tussen begroting 2023 en 2024 een vertekende weergave betreft. Personeel
21.669.301
24.180.850
2.511.549
Ongeveer de helft van onze begroting bestaat uit de salariskosten van onze mensen. Alhoewel we streven naar meer mechanisatie, zijn onze processen nog altijd zeer arbeidsintensief. De stijging van de personele kosten wordt dan ook voor een groot gedeelte veroorzaakt door de effecten van een aangepaste CAO en stijging van de Sociale Arbeid. Daarnaast draagt de verhoging van de af te dragen pensioenpremies en de sociale lasten ook hieraan bij. We zetten onze collega's in via vaste of tijdelijke Rd4-contracten en op inhuurbasis. Daarbij is onderscheid te maken tussen inhuur enerzijds via reguliere uitzendbureaus en anderzijds in samenwerking met WSP (medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt). Uitzendkrachten worden conform de wettelijke voorschriften betaald, conform de WENB CAO, die ook van toepassing is op het Rd4-personeel. We zetten in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt extra in op het behouden van onze medewerkers. Daarom kiezen we vaker voor een Rd4-contract waar we voorheen kozen voor een inhuurconstructie. Begroting 2023
Begroting 2024
Mutatie 2023 t.o.v. 2022
Salarissen
16.130.531
17.575.455
1.444.924
Personeel van derden
4.745.475
5.685.342
939.687
793.295
920.053
126.758
21.669.301
24.180.850
2.511.549
Overige personeelskosten Totaal
Ten opzichte van de begroting 2023 is in 2024 gerekend met een beperkte uitbreiding van het aantal mensen, enkel in de uitvoering. Dit is met name gekoppeld aan de doorontwikkeling van de op- en overslag. Met ingang van 1 januari 2024 wordt ook het GFT- en restafval via onze eigen overslaglocatie afgevoerd. Dit leidt niet tot een stijging in de kosten van het basispakket omdat dit anders betaald zou moeten worden aan een externe partij. Daarnaast is er een uitbreiding bij de afdeling commerciële zaken. Deze wordt integraal afgerekend met de NV Reinigingsdiensten Rd4 aangezien ze uitsluitend voor onze bedrijfsklanten werken.
14
Begroting Rd4 2024
Uitbesteed werk en inkopen
2.634.540
3.145.463
510.923
Inzake sommige dienstverlening of onderdelen van dienstverlening maken we de keuze om dit werk uit te besteden en niet met eigen mensen en materieel uit te voeren. Het onderdeel inkopen behelst de inkoop van textiel van de GR door het Textielsorteercentrum. De onkruidbestrijding zijn we met ingang van 2023 volledig zelf gaan doen. Deze post is weggevallen bij uitbesteed werk. Bij de gladheidbestrijding hebben we de beschikbaarheidsvergoeding van onze partijen verwerkt. We hebben bij de inhuur voor de gladheidbestrijding te maken met stijgingen ruim boven de 10%. Uiteraard gaan we het gesprek aan of en hoe we dan de samenwerking kunnen voortzetten. Verwerking
4.300.000
5.586.743
1.286.743
Hier worden bedoeld alle kosten en bij sommige stromen ook opbrengsten die samenhangen met het afvoeren en verwerken door de eindverwerker. Daarin zitten begrepen verwerkingskosten, op- en overslag kosten, potentiële extra transportkosten, vergoedingen van instanties (Nedvang/Afvalfonds Verpakkingen of AEEA/WEEE) en ook de verbrandingsbelasting van de Rijksoverheid. We proberen hierbij waar mogelijk langdurige stabiele en marktconforme contracten te realiseren. We zitten op dit moment midden in een belangrijke aanbesteding voor de stromen restafval en GFT. De aanbesteding wordt via Afval Samenwerking Limburg (ASL) gedaan en wordt dus voor alle aangesloten gemeenten gezamenlijk gedaan. Het betreft grote hoeveelheden en daarmee is de uitkomst ook van grote invloed op de begroting. De verwachting is dat de tarieven flink hoger zullen uitkomen dan de huidige. De definitieve uitkomst wordt later dit jaar verwacht. Energie
1.883.247
2.576.000
692.753
Dit onderdeel betreft de kosten die samenhangen met het verbruik van energie in onze onderneming. Het grootste deel bestaat uit de kosten voor diesel voor onze voertuigen en machines. Verder zit ook het verbruik van gas, water en elektriciteit op onze diverse locaties in deze post. Voor de brandstof hebben we een literprijs genomen van € 1,53 (ex BTW). Inzake de liters is aangenomen dat deze gelijk blijven (ongeveer 1.200.000 liters). Verder kijken we naar efficiëntie van routes en hanteren we software om verbeteringen in het rijgedrag te stimuleren. Aan de andere kant hebben we ook te maken met een uitbreiding van onze diensten met daarbij uiteraard een bijbehorend verbruik van brandstof. In 2024 zullen we nieuwe contracten hebben voor gas en elektriciteit. Tot nu toe profiteerden we van langdurig lage tarieven. We hebben nu gerekend met een factor 3 hoger dan de begroting 2023.
Hoofdstuk 2. Financiële ontwikkelingen
15
Vanuit duurzaamheidsoptiek kijken we naar besparingen of alternatieven. We hebben een substantieel gedeelte van onze elektriciteitsbehoefte die we realiseren met onze eigen zonnepanelen. Ook hebben we de temperatuur in de gebouwen bijgesteld. Begroting 2023 Brandstof voertuigen en machines Gas, water en electra
Productiekosten
Begroting 2024
Mutatie 2024 t.o.v. 2023
1.633.502
1.816.000
182.498
239.746
760.000
510.254
1.883.248
2.576.000
692.753
1.687.102
2.459.575
776.222
Hier zitten onze kosten in voor het onderhouden van onze voertuigen en ander materieel en onze inzamelmiddelen (containers, ondergrondse en bovengrondse systemen etc.). Het verbruik van materialen valt hier ook onder. Daarnaast wordt hier ook de interne dekking voor onze op- en overslag verantwoord. Als een stroom via de op- en overslaglocatie kan worden afgevoerd en we hierdoor verwerkingskosten kunnen besparen, staan hier kosten van op- en overslag tegenover. Deze kosten worden zichtbaar gemaakt in de verwerkingskosten en als dekking gepresenteerd in de productiekosten. Begroting 2023
Begroting 2024
Mutatie 2024 t.o.v. 2023
Wagenpark en machines
2.354.791
2.738.032
383.241
Inzamelmiddelen
1.133.063
1.394.350
261.287
282.699
687.000
404.301
3.770.553
4.819.382
1.048.829
-2.083.451
-2.356.057
-272.606
1.687.102
2.463.325
776.222
Overig
Interne dekking
De grondstofkosten van inzamelmiddelen en diensten van leveranciers inzake onderhoud van ons wagen- en machinepark worden duurder door inflatie en sterk gestegen tarieven voor grondstoffen. Bedrijfskosten
3.255.336
4.399.328
1.143.992
Hieronder vallen de kosten inzake de huisvesting, de kosten van de automatisering, de kosten van communicatie en wat we algemene kosten kunnen noemen. Bij de automatiseringskosten zitten hier ook kosten bij die we via de omzet doorberekenen aan partijen waarmee we samen werken. Zij werken met ons samen inzake onze ICTinfra-structuur en we maken samen gebruik van softwarepakketten waarbij we beiden voordeel op de licenties hebben. Met name het product Jewel is erbij gekomen om routeoptimalisaties te kunnen doorvoeren.
16
Begroting Rd4 2024
Ook hier hebben we te maken met grote kostenstijgingen die we krijgen doorberekend door onze leveranciers. Daarnaast hebben we ons meerjarig groot onderhoudsplan voor onze locaties in 2022 opnieuw vastgesteld. Deze zijn verwerkt in de begroting waarbij we rekening houden met een verhoging tussen de 10% en 20% over de periode 2023 en 2024, waarbij het zwaartepunt van de stijging in 2023 ligt. Financiering
5.227.483
5.739.163
511.680
Deze post omvat onze afschrijvingen op de vaste activa en de rente die we betalen over onze leningen. Vanuit ons voorgenomen investeringsprogramma gaan de afschrijvingslasten toenemen. Een grote investering uit 2023 welke strategisch van aard is en in 2024 tot hogere financieringslasten leidt, is de doorontwikkeling van de op- en overslag. In 2024 wordt het grondstoffenpark Margraten onder handen genomen om de infrastructurele problemen aan te pakken. Aangezien we als Gemeenschappelijke Regeling alleen een vermogen mogen aanhouden volgens specifieke met de gemeenten overeengekomen spelregels, het weerstandsvermogen, betekent deze nieuwe kapitaalbehoefte vanuit de uitbreiding van onze activiteiten de noodzaak tot het aantrekken van extra kapitaal. Voor het jaar 2023 is naar verwachting een lening van zo’n € 2,5 miljoen noodzakelijk en in 2024 verwachten we hier bovenop nog een lening van € 3,1 miljoen te moeten aantrekken waarbij we zeker rekenen op een rentepercentage van 3%.