Agendabundel

Voor 2024 zullen de mogelijkheden van acquisitie verder onderzocht worden. Uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers vindt nog op relatief kleine schaal plaats, maar met het product mutatiedetectie is er toch sprake van een redelijke uitbreiding die de beoogde voordelen voor de deelnemers brengt. Strategische pijler innovatie Samen met de Smart Service Campus wordt onderzocht in hoeverre in samenwerking met andere overheden en bedrijven verdere digitalisering mogelijk is, waarbij ook nadrukkelijk de inzet van 3D-data onderwerp van onderzoek is. Het hiervoor genoemde onderzoek inwinning is eveneens sterk op de mogelijkheden van innovatieve inwinningstechnieken gericht Het gebruik van geodata in de diverse domeinen wordt steeds verder ontwikkeld, veelal samen met de (beleids)verantwoordelijke medewerkers van de deelnemers. Bij het sociaal domein en zeker bij milieu en klimaatvraagstukken is een toename van de vraag bij deelnemers waarneembaar. Voor grensoverschrijdende beleids- en uitvoeringstaken zijn in opdracht van Parkstad Limburg de stappen richting samenwerking met de stad Aken gezet. Er is een basiskaart in ontwikkeling die de over de grenzen met Duitsland en Belgie heen gaat en die voor allerlei beleidsterreinen inzetbaar is.

Met S-Lim, een samenwerkingsverband van de Belgisch Limburgse gemeenten wordt onderzocht op welke onderdelen samenwerking tot voordeel kan leiden.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

6

B. Beheer van Het Gegevenshuis Taakvelden ingevolge het BBV Een gemeenschappelijke regeling dient te voldoen aan de eisen van het BBV. In een programmabegroting geeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling aan wat ze willen bereiken, hoe ze dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Bij hetgeen men wil bereiken gaat het om maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten. In zoverre zou een programmabegroting voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke afdelingen en functionarissen die sturing geven aan de programma’s als hiervoor bedoeld. Het is niet aan Het Gegevenshuis om te bepalen welke maatschappelijke of economisch effecten worden beoogd noch om verantwoording te nemen voor de uitvoering daarvan. Dit is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning. De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen. Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie.

Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie. Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken, zoals grijs, groen en riool. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 040 Overhead. Dit betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 040. De begroting kent de volgende taakvelden: 040 210 570 720 810 830

Overhead Verkeer en vervoer (databeheer grijs) Openbaar groen (databeheer groen) Riolering (databeheer statische rioolgegevens) Ruimtelijke ordening (beheer BGT) Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle (basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen (toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd. Met het toewerken naar een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle registraties. Voor wat betreft het betrekken van de WOZ wordt nauw samengewerkt met BsGW.

Controle en verantwoording Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert. Afgesproken is om deze dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen twee keer per jaar met de contractmanagers te evalueren en te actualiseren.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

7

C. Financieel Algemeen De begroting 2025 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor op de bijgestelde begroting 2024 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is gebracht. Dit uiteraard voor zover deze situatie van structurele aard is. Voor een organisatie als Het Gegevenshuis die zo sterk in ontwikkeling is, kan het zijn dat alvorens het jaar 2025 van start gaat dat de feitelijke situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe deelnemers of inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Maar bij de opmaak van deze begroting kunnen we alleen die aspecten meenemen waarover ook feitelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

1.

De begroting 2025

De begroting 2025 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2024 hebben geleid en een structureel karakter hebben. De verhoging in de bijgestelde begroting 2024 van de ICT-kosten met € 150.000,- zijn ook voor de begroting 2025 en de meerjarenraming meegenomen, terwijl de dienstverlening door Parkstad IT uiterlijk op 1 oktober 2025 eindigt. Het dan geldende tarief van een marktpartij zal echter pas bekend zijn nadat gunning eind 2024 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de gevolgen voor de begroting en meerjarenraming dan pas duidelijk zijn en meegenomen worden in de bijgestelde begroting 2025. Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 3,8%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand november 2023: 3,8% (Macro Economische Verkenning - Verdieping (cpb.nl)

Begroting

2023 jaarrekening

2025

2024 bijgesteld

Lasten Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur Totaal

€ €

4.498.971 4.498.971

€ €

5.007.970 € 5.007.970 €

5.169.764 5.169.764

Baten Bijdragen deelnemers Bijdragen derden Renteopbrengst schatkistbankieren Mutatie reserve

€ € € €

4.529.849 47.516 31.127 9.988

€ € € €

4.846.341 € 48.857 € 25.000 € 0

5.012.101 50.713 25.950

Subsidie Provincie informatiecentrum naijlende effecten steenkolenwinning Totaal (Geraamd) saldo van baten en lasten Aanwenden reserve ICT Structureel en reëel evenwicht

€ € € € €

81.000 4.699.480 200.509 0 200.509

€ € € € €

81.000 5.001.198 -6.772 6.772 -

€ € € € €

81.000 5.169.764 -

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

8

Incidentele lasten zijn ervoor inhuur derden voor de na-ijlende effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning. Incidenteel omdat dit een project is met een oorspronkelijke doorlooptijd van vier jaren, gestart in 2019, aflopende op 1 september 2023 en inmiddels verlengd tot 1 september 2025. De kosten van Het Gegevenshuis worden volledig via subsidie gedekt. Dus tegenover de lasten staat hetzelfde bedrag als baat wegens de subsidie van de provincie. Voor 1 september 2025 zal een besluit genomen moeten worden over een vervolg van het informatiecentrum. De incidentele opdracht voor de gemeente Simpelveld waar tegenover de lasten (inhuur productie) geheel evenredig baten stonden, eindigt per 01-01-2025. Verder wordt de aanwending reserve ICT (2024) als incidenteel gezien met de afschrijvingen die daarbij horen.

Incidentele lasten en baten Lasten Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning Afschrijvingen Inhuur productie voor incidentele opdracht Simpelveld Incidentele software lasten Gulpen-Wittem Eenmalige lasten mutatiedetectie Totaal Baten Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning Vergoeding Simpelveld voor incidentele opdracht Overige initiële kosten Gulpen-Wittem Mutatiedetectie eenmalige kosten Totaal Saldo incidentele baten en lasten Aanwenden reserve ICT Structureel en reëel evenwicht

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

2025

2024 bijgesteld

€ € € € € €

81.000 6.772 17.101 0 0 104.873

€ € € € € €

81.000 98.751

€ € € € € € € €

81.000 € 17.101 € 0 € 0 € 98.101 € -6.772 € 6.772 € - €

81.000 98.751 -

9

1.1 Toelichting lasten begroting 2025 Lasten Het Gegevenshuis

2024 bijgesteld

2025

€ 3.335.984

Personeel Salarissen totaal Vorming opleiding

€

3.213.857

€

74.022

€

Wagenpark/reiskosten

€

42.862

€

44.491

Overige personeelskosten

€

24.827

€

25.770

Arbo-verstrekkingen personeel

€

3.330

€

3.457

Kosten medezeggenschap

€

8.324

€

8.640

Totaal personeel

€

3.367.221

Ondersteuning bedrijfsvoering Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA

€

658.793

€

Applicaties bedrijfsvoering

€

31.291

€

32.480

Facilities, randapparatuur buiten contracten

€

32.288

€

33.515

Totaal bedrijfsvoering

€

722.373

€

751.283

Licentiekosten bedrijfsapplicaties Afschrijvingen

€

390.662

€

405.507

€

6.772

€

0

Stelpost innovatie

€

41.183

€

42.748

Totaal software

€

438.617

€

448.255

Productie (regulier)

€

45.000

€

28.304

Productie (privacy en informatie)

€

8.392

€

8.711

Inhuur ivm uitvoering strategische agenda

€

45.000

€

46.710

Inhuur trainees en detachering

€

169.520

€

175.962

Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning

€

81.000

€

81.000

Accountant

€

17.459

€

18.434

P&O/Boekhouding

€

59.074

€

61.319

Archivering

€

15.667

€

16.262

Totaal inhuur derden

€

441.411

€

436.702

Onvoorzien

€

34.348

€

38.348

Totaal

€

5.007.970

76.835

€ 3.495.176

685.288

Software

Inhuur derden

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

€ 5.169.764

10

Personeel Lasten Het Gegevenshuis

2023 jaarrekening

2024 bijgesteld

2025

3.213.857 74.022 42.862 24.827 3.330 8.324 3.367.221

€ 3.335.984 € 76.835 € 44.491 € 25.770 € 3.457 € 8.640 € 3.495.176

Personeel Salarissen totaal Vorming opleiding Wagenpark/reiskosten Overige personeelskosten Arbo-verstrekkingen personeel Kosten medezeggenschap Totaal personeel

€ 2.804.910 € 62.483 € 35.435 € 11.769 € 426 € 8.467 € 2.923.490

€ € € € € € €

De lasten voor het personeel zijn gebaseerd op het daadwerkelijke salaris dat de medewerkers ontvangen. Er wordt dus niet begroot op schaalmaximum of maximum-1, maar op het feitelijk salaris per medewerker. Verder is de indexering conform bruto binnenlands product meegenomen. De indexering is ook in het meerjarenperspectief mee berekend. Bij de post salaris zien we in de werkelijkheid in de jaarrekening(en) een beduidend lagere besteding dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat formatieruimte waarop de post salarissen is gebaseerd deels wordt ingevuld met detacheringen van personeel van de deelnemers, trainees of andere inhuur. In de jaarrekening komen deze lasten dan terecht op de post inhuur derden. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 kunnen de lasten voor vorming opleiding en het wagenpark in 2025 worden doorgetrokken, rekening houdende met de indexering. Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de lasten die samenhangen met de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,18% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, vitaliteitsactiviteiten, etentjes e.d. Arbo-verstrekkingen personeel heeft te maken met verstrekkingen voor bijvoorbeeld een computerbril voor het personeel.

In de post kosten medezeggenschap worden lasten begroot voor de ondernemingsraad en het lokaal overleg, zoals training en opleiding. In 2023 was de ondernemingsraad weer op volle sterkte en hebben er trainingen plaats gevonden. De lasten voor deze twee posten zijn eveneens doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Ondersteuning bedrijfsvoering Lasten Het Gegevenshuis

2023 jaarrekening

2024 bijgesteld

2025

Ondersteuning bedrijfsvoering Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA

€

498.408

€

658.793

€

685.288

Applicaties bedrijfsvoering

€

21.721

Facilities, randapparatuur buiten contracten

€

1.896

€

31.291

€

32.480

€

32.288

€

33.515

Totaal bedrijfsvoering

€

543.855

€

722.373

€

751.283

Huisvesting, facilities, ICT/KA Deze post betreft de huur van het kantoorpand en alle uitbestede facilitaire diensten aan de gemeente Landgraaf en de ondersteuning op het gebied van ICT-kantoorautomatisering door Parkstad IT. Hier is de verhoging van de bijdrage van Parkstad IT, met name op het gebied van storage meegenomen. Behalve indexering zijn er verder geen afwijkingen te verwachten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

11

Applicaties bedrijfsvoering Het Gegevenshuis heeft applicaties voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen, voor het toegankelijk maken van documenten (o.m. voor ISO-conform te werken) en voor het papierloos vergaderen. Ten opzichte van 2024 valt hier geen verandering te verwachten behalve de indexering. Facilities, randapparatuur buiten contracten Dit betreft de lasten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk, presentatiehulpmiddelen, haal- en brengservice post, onderhoud plotter e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Software Lasten Het Gegevenshuis Software Licentiekosten bedrijfsapplicaties Afschrijvingen Innovatie Totaal software

2023 jaarrekening € € € €

390.595 0 73.475 471.100

2024 bijgesteld € € € €

390.662 6.772 41.183 436.617

2025

€ € € €

405.507 0 42.748 448.255

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 worden in 2025 geen afwijkingen verwacht. In 2024 zijn de licentiekosten bijgesteld door de na-ijlende effecten van indexering van licentiekosten voor een gedeelte om met meer medewerkers tegelijk in een applicatie te kunnen werken. incidentele lasten voor met name de toetreding voor de gemeente Gulpen-Wittem. De afschrijvingen (met name voor software en landmeetapparatuur) lopen geheel conform planning af.

Inhuur derden Lasten Het Gegevenshuis

2023 jaarrekening

2024 bijgesteld

2025

Inhuur derden Productie (regulier) Productie (privacy en informatie ISOcertificering) Inhuur ivm uitvoering strategische agenda Inhuur trainees en detacheringen Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning Accountant P&O/Boekhouding Archivering Totaal inhuur derden

€

159.001

€

45.000

€

28.304

€ € €

74.010 69.458 138.142

€ € €

8.392 45.000 169.520

€ € €

8.711 46.710 175.962

€ € € € €

75.765 15.100 51.095 4.962 587.533

€ € € € €

81.000 17.757 59.074 15.667 441.411

€ € € € €

81.000 18.434 61.319 16.262 436.702

De inhuur van derden dient steeds in verband met de post personeel worden bezien. Zijn er veel vacatures dan zal de post inhuur stijgen en de post personeel dalen. Dit zagen we met name in 2023 waarbij bovendien sprake was van een groot project waarvoor inhuur nodig was (en waar extra baten tegenover staan). De incidentele opdracht voor de gemeente Simpelveld waar tegenover de lasten (inhuur productie regulier) geheel evenredig baten stonden, eindigt per 01-01-2025. De inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning is een post die volledig gesubsidieerd wordt door de provincie. Aan de batenkant is deze subsidie verantwoord.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

12

De overige inhuur heeft te maken met het uitbesteden van accountantscontroles, de financiële- en de salarisadministratie, archivering, alsmede de inhuur van P&O expertise, bedrijfsarts en vertrouwenspersoon. Bij al deze posten geldt dat er geen ontwikkelingen te melden zijn die afwijkingen van eerdere jaren veroorzaken. De bedragen worden voor 2025 geïndexeerd ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Onvoorzien Gelet op inmiddels acht jaren ervaring hoeft de post onvoorzien niet ieder jaar te worden geïndexeerd en wordt deze ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 bevroren en bedraagt € 38.348,-.

1.2 Toelichting baten begroting 2025 Bijdrage deelnemers Baten Het Gegevenshuis

2023 jaarrekening

2024 bijgesteld

2025

€ 475.940 € € 147.860 € € 290.638 € € 184.683 € € 1.276.007 € € 153.285 € € 270.690 € € 156.705 € € 988.589 € € 130.553 € € 188.340 € € 119.589 € € 146.970 € € 4.529.849 €

511.113 153.463 310.429 172.190 1.443.734 166.737 289.945 167.899 1.060.688 138.897 199.717 130.082 101.449 4.846.340

€ 530.537 € 159.295 € 322.225 € 178.734 € 1.498.597 € 173.073 € 300.964 € 155.873 € 1.100.995 € 144.175 € 207.306 € 135.025 € 105.304 € 5.012.101

Bijdrage deelnemers Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap* Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten Totaal bijdrage deelnemers

* Let op: voor het Waterschap Limburg is in deze bijgestelde begroting het bedrag opgenomen exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de jaarrekening 2023 € 123.979,- in de bijgestelde begroting 2024 € 134.856,- en in de begroting 2025 € 139.980,-. Overall zien we dat de bijdragen van deelnemers zeer stabiel zijn (uitgezonderd incidentele kosten voor een nieuwe toetreder of bij een nieuw product). In 2025 is behalve indexering ten opzichte van 2024 geen verhoging of wijziging te verwachten. In tegenstelling tot 2023 neemt Gulpen-Wittem in 2024 het hele jaar het beheer in grijs en groen af, maar is het beheer van de riooldata door deze gemeente vooralsnog niet belegd bij Het Gegevenshuis. In 2023 heeft Gulpen-Wittem nog met incidentele kosten te maken gehad in verband met de toetreding in dat jaar. Door groei van het aantal deelnemers of door meer afname van producten en diensten van de huidige deelnemers kan de bijdrage nog verlagen. De post bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten heeft betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet geprognosticeerd zijn in de dienstverleningsovereenkomsten. Als de incidentele afname van producten leidt tot een structurele afname wordt de dienst-verleningsovereenkomst bijgesteld en de bijdrage van de deelnemer structureel verhoogd.

Bij de incidentele opdrachten kan vooral gedacht worden aan landmeetwerkzaamheden, thematische kaarten, gis-analyses, riooladviezen en dergelijke. De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

13

Bijdrage derden Bijdrage derden Brandweer Parkstad Mijnwater BSGW Overige opdrachtgevers Totaal bijdrage derden

2024 bijgesteld € € € € € €

3.369 13.500 2.654 0 29.334 48.857

2025 € € € € € €

3.497 14.012 2.755 0 30.449 50.713

De bijdrage derden bestaat uit structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer, Parkstad Limburg en Mijnwater B.V. De bijdragen hebben veelal te maken met gebruik het product Geo-info en het gebruik van de KaartViewer. De bijdrage van BsGW vervalt omdat ze Kaartviewer niet verder nodig hebben in hun processen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken. De verwachting is dat in 2025 meer producten worden afgenomen, onder andere in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking van Parkstad en de betrokkenheid bij projecten via de smart services campus.

Overige baten Baten schatkistbankieren Renteopbrengst schatkistbankieren Totaal

2024 bijgesteld € 25.000 € 25.000

2025 € €

25.950 25.950

Bij de overige baten is een prognose van de rentebaten uit het schatkistbankieren opgenomen. Een prognose omdat nog niet op voorhand is vast te stellen wat de rentepercentages zullen zijn en Het Gegevenshuis nog geen ervaring heeft met het fenomeen rentebaten.

Baten subsidie Provincie

2024 bijgesteld

2025

Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning Totaal

€

81.000

€

81.000

€

81.000

€

81.000

In het kader van het informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning bedragen de incidentele baten € 81.000,-. Incidenteel omdat dit een project is met een oorspronkelijke doorlooptijd van vier jaren, gestart in 2019, aflopende op 1 september 2023 en inmiddels verlengd tot 1 september 2025. De lasten van dit project van worden volledig via deze subsidie gedekt. Tegenover de lasten staat hetzelfde bedrag als baten wegens subsidie van de provincie.

Mutaties reserves Mutaties reserve Aanwenden reserve ICT Totaal

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

2024 bijgesteld € 6.772 € 6.772

2025 € €

0 0

14

Aanwending reserve ICT Ter dekking van de afschrijvingslasten 2024 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 6.772,- aangewend. Zoals eerder aangegeven worden geen nieuwe stortingen meer in de reserve ICT gedaan en wordt deze reserve afgebouwd. In de toekomst zullen kosten van rente en afschrijvingen van software rechtstreeks aan het product worden toegerekend.

2.

De meerjarenraming 2025-2028

Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bekend is. In hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de bijgestelde begroting 2024 met indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product. De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen. Meerjarenraming Het Gegevenshuis

2025

2026

2027

2028

Lasten Personeel, PIOFAH, software inhuur

€

5.169.764

€ 5.282.137

€ 5.482.858

€ 5.691.206

Totaal

€

5.169.764

€ 5.282.137

€ 5.482.858

€ 5.691.206

Bijdrage deelnemers

€

5.012.101

€ 5.202.560

€ 5.400.257

€ 5.605.467

Bijdrage derden

€

50.713

€

52.641

€

54.641

€

56.717

Rentebaten schatkistbankieren Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning

€

25.950

€

26.936

€

27.960

€

29.022

€

81.000

€

0

€

0

€

0

Totaal

€

5.169.764

Saldo baten en lasten

€

Onttrekking reserve ICT

€

Baten

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

€ 5.282.137

€ 5.482.858

€ 5.691.206

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

15

2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2025-2028 Ten behoeve van deze meerjarenraming volgt onderstaand een specificatie van de lasten op de onderdelen. Lasten Het Gegevenshuis

2025

2026

2027

2028

Salarissen totaal

€ 3.335.984

€ 3.462.751

€ 3.594.335

€ 3.730.920

Vorming opleiding

€

76.835

€

79.755

€

82.785

€

85.931

Wagenpark/reiskosten

€

44.491

€

46.181

€

47.936

€

49.758

Overige personeelskosten

€

25.770

€

26.750

€

27.766

€

28.821

Arbo-verstrekkingen personeel

€

3.457

€

3.588

€

3.724

€

3.866

Kosten medezeggenschap

€

8.640

€

8.969

€

9.309

€

9.663

Totaal personeel

€ 3.495.176

€ 3.627.993

€ 3.765.857

€ 3.908.959

Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA

€

685.288

€ 712.786

€ 741.329

€

770.957

Applicaties bedrijfsvoering

€

32.480

€

33.714

€

34.995

€

36.325

Facilities, randapparatuur buiten contracten

€

33.515

€

34.789

€

36.110

€

37.483

Totaal bedrijfsvoering

€

751.283

€ 781.289

€ 812.435

€

844.765

Licentiekosten bedrijfsapplicaties

€

405.507

€ 420.916

€ 436.911

€

453.514

Afschrijvingen

€

-

€

-

€

-

€

-

Innovatie

€

42.748

€

44.372

€

46.059

€

47.809

Totaal software

€

448.255

€ 465.289

€ 482.970

€

501.323

Productie (regulier) Productie (privacy en informatie ISOcertificering)

€

28.304

€

29.379

€

30.495

€

31.654

€

8.711

€

9.042

€

9.386

€

9.742

Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda

€

46.710

€

48.485

€

50.327

€

52.240

Inhuur trainees en detacheringen

€

175.962

€ 182.648

€ 189.589

€

196.793

Inhuur expertise na-ijleffecten (incidenteel)

€

81.000

Accountant

€

18.434

€

19.134

€

19.861

€

20.616

P&O/Boekhouding

€

61.319

€

63.649

€

66.068

€

68.578

Archivering

€

16.262

€

16.880

€

17.522

€

18.188

Totaal inhuur derden

€

436.702

€ 369.218

€ 383.248

€

397.811

Onvoorzien

€

38.348

€

€

€

38.348

Totaal lasten

€ 5.169.764 € 5.282.137

Personeel

Ondersteuning bedrijfsvoering

Software

Inhuur derden

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

38.348

38.348

€ 5.482.858

€ 5.691.206

16

2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2025-2028 Aan de batenkant in meerjarenperspectief zien we dat de bijdrage van deelnemers nagenoeg gelijk op loopt met de gehanteerde index per jaar bruto binnenlands product. Bij de overige baten zijn de bijdragen derden behoudens indexering gelijk gehouden. Baten Het Gegevenshuis

2025

2026

2027

2028

€ 530.537 € 159.295 € 322.225 € 178.734 € 1.498.597 € 173.073 € 300.964 € 155.873 € 1.100.995 € 144.175 € 207.306 € 135.025 € 105.304 € 5.012.101

€ 550.697 € 165.348 € 334.469 € 185.526 € 1.555.543 € 179.650 € 312.401 € 161.795 € 1.142.832 € 149.654 € 215.183 € 140.156 € 109.306 € 5.202.560

€ 571.624 € 171.631 € 347.179 € 192.576 € 1.614.654 € 186.476 € 324.272 € 167.944 € 1.186.260 € 155.340 € 223.360 € 145.482 € 113.459 € 5.400.257

€ € €

€ 50.714 € 25.950 € 81.000 € 157.664 € 5.169.764

€ €

€ €

€ €

Bijdrage deelnemers Bijdrage Beekdaelen Bijdrage Brunssum Bijdrage Eijsden-Margraten Bijdrage Gulpen-Wittem Bijdrage Heerlen Bijdrage Kerkrade Bijdrage Landgraaf Bijdrage Simpelveld Bijdrage Sittard-Geleen Bijdrage Vaals Bijdrage Voerendaal Bijdrage Waterschap Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten Totaal bijdrage deelnemers

593.345 178.153 360.372 € 199.894 € 1.676.011 € 193.562 € 336.594 € 174.325 € 1.231.338 € 161.243 € 231.848 € 151.010 € 117.771 € 5.605.467

Overige baten Bijdragen derden Rentebaten schatkistbankieren Subsidie Provincie na-ijleffecten (incidenteel) Totaal overige baten

Totaal baten

52.641 26.936

€ 79.577 € 5.282.137

54.641 27.960

€ 82.601 € 5.482.858

56.717 29.022

€ 85.740 € 5.691.206

* Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

BGT Waterschap incl. btw

€

2025

2026

2027

2028

139.980 €

145.300 €

150.821 €

156.552

2025

2026

2027

2028

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Mutaties reserves Reserve ICT Boekwaarde per 1 januari Aanwending Boekwaarde per 31 december

Bij de mutaties reserves zien we dat de aanwending reserve ICT is afgelopen.

Begroting 2025 – meerjarenraming 2025-2028 versie 2.0

17