Getekende jaarstukken 2024 gemeente Brummen
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2024 NOTITIE SCHETSONTWERP WAARDEVOL BRUMMEN
NOTITIE SCHETSONTWERP WAARDEVOL BRUMMEN
Vraag en Antwoord
Vraag
Proces
Beheer
Vraag 33: Wordt het concept schetsontwerp toch vastgesteld door de bestuurders, ook als bewoners het niet eens zijn met het -tegen de afspraken in- verdere vernatting in de wintersituatie?
Vraag 34: H nog steeds juist een n
Online presentatie 30 juni 2020, WaardeVOL Brummen
Antwoord: We begrijpen de verwaring. Het bestuur gaat niet in detail de maatregelen in het SO beoordelen en vaststellen. Dat doet afbreuk aan ons gebiedsproces. Het bestuur gaat over de doelen, de hoofdlijnen, het te doorlopen proces en zij moeten ook geld beschikbaar stellen om dit SO te kunnen uitvoeren. Wij zien het SO als het resultaat van 2 jaar samenwerking met alle belanghebbenden in het projectgebied. Maar wij kunnen ook niet uitsluiten dat een individuele bewoner het niet eens is met onderdelen van het SO. In het vervolg tijdens de planuitwerking hebben wij daarvoor ook nog alle ruimte om daar over met elkaar van gedachte te wisselen.
Online pre
Antwoord: vasthoude gemaaid te Het is geen
Vraag 35: E gewaarbor
Antwoord: en onderh een andere
Vraag 36: O beek kan s zomermaa
Antwoord: stuw waar te ontlaste tevens het tijd in de Z noordelijke Het peil in het waterp huidige wa dus met de
Huidige Rhienderense beek 48
Jaarstukken 2024 Zaaknummer: Z107825 Documentnummer: D459481 Vastgesteld B&W: 27-05-2025
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Aanbieding van de Jaarstukken .............................................................................................................. 5 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................................................ 7 Leeswijzer.............................................................................................................................................. 10 Programma 1 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................................... 11 Focusgebied Bestuurskracht ............................................................................................................. 12 Basistaken Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................ 13 Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving................................................................................ 15 Programma 2 Fysieke leefomgeving .....................................................................................................
18 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................ 19 Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 ............................................................. 27 Focusgebied Centrum Brummen ...................................................................................................... 30 Focusgebied Wonen ......................................................................................................................... 32 Basistaken Fysieke leefomgeving...................................................................................................... 35 Programma 3 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 44 Focusgebied Sociaal domein ............................................................................................................. 45 Basistaken Vitale Samenleving.......................................................................................................... 53 Programma 4 Financiën ........................................................................................................................ 61 Basistaken Bedrijfsvoering en financiën ...........................................................................................
62 Paragrafen............................................................................................................................................. 66 A. Lokale heffingen ........................................................................................................................... 67 B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ................................................................................. 71 C. Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................................... 78 D. Financiering .................................................................................................................................. 85 E. Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 88 F. Verbonden partijen ....................................................................................................................... 95 G. Grondbeleid ................................................................................................................................ 107 H. Openbaarheid van Bestuur......................................................................................................... 110 I.
Leefbaarheid ................................................................................................................................ 111 Bijlagen behorend bij het jaarverslag ................................................................................................. 112 1. Overzicht subsidieplafonds 2024 ................................................................................................ 113 2 Beleidsdocumenten ..................................................................................................................... 114 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 117 Balans per 31-12-2024 Activa ............................................................................................................. 118 3
Balans per 31-12-2024 Passiva ........................................................................................................... 119 Baten en lasten ................................................................................................................................... 120 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................................................... 121 Toelichting op de Balans ..................................................................................................................... 125 Toelichting op de Baten en Lasten...................................................................................................... 154 Bijlagen behorende bij de Jaarrekening.............................................................................................. 177 1. Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ........................................ 178 2. Bijlage met overzicht gerealiseerd baten en lasten per taakveld............................................... 191 3. Controleverklaring accountant ................................................................................................... 193
4
Aanbieding van de Jaarstukken Geachte leden van de raad, Voor u liggen de jaarstukken voor het boekjaar 2024. Via de jaarstukken leggen wij aan uw raad verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting 2024-2027. Dit doen we door te kijken naar welke doelen we wilden bereiken, welke maatregelen we daarvoor hebben genomen en welke middelen daarvoor zijn besteed.
Met open vizier naar de toekomst durven kijken… We kijken terug op een veelbewogen jaar waarin we hebben gewerkt aan vele vraagstukken en keuzes voor de langere termijn. Een greep uit de vraagstukken: • • • • • •
Hoe gaan we om met structureel minder rijksbijdragen? Op welke plekken ontwikkelen we woningbouw? Hoe betrekken we inwoners beter bij onze besluitvorming? Hoe kunnen we gebruik maken van data en technologie om de dienstverlening te verbeteren? Hoe behouden we cultuur in de gemeente? En, in welke bestuursvorm kunnen we de dienstverlening voor onze inwoners het beste op peil houden?
Samen met uw raad hebben we in het oplossen van deze vraagstukken dit jaar vele stappen gezet. In het kader van het Ravijnjaar 2026 verkenden we de mogelijkheden om scherper te ramen. We hebben onderzocht en besloten welke WVG-locaties we verder gaan ontwikkelen. Er is een visie op gebiedsgericht werken en op participatie vastgesteld. Ook is er een I-visie door uw raad vastgesteld. Voor de zomer heeft u bij de behandeling van de Perspectiefnota extra geld gereserveerd voor de Cultuurvisie, die ook is vastgesteld. En het afgelopen jaar heeft u het college opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. Ondanks de toenemende onzekerheden in de wereld werken we als raad, college, inwoners en ambtenaren gezamenlijk werken aan een mooiere toekomst voor Brummen.
2024: een jaar met diverse uitdagingen en veelbelovende voortgang 2024 sluiten we af met een positief saldo. De algemene uitkering viel iets hoger uit. Daarnaast zijn er door vacatureruimte opnieuw gelden overgebleven voor de geraamde personeelslasten. Onderbezetting zorgt er ook voor dat geprioriteerd is in taken en ambities. Daardoor blijft er op een aantal beleidsterreinen budget over. Ondanks een aantal aanzienlijke nadelen, die aanwezig zijn binnen de grondexploitaties en jeugdzorg, blijft er onder aan de streep 7 ton over. Het positieve resultaat van 2024 creëert ruimte om toekomstige tegenvallers op te vangen en biedt mogelijkheden voor het treffen van voorbereidingen op het ravijnjaar 2026. Begroten is het evenwicht zoeken tussen verwachtingen en doelstellingen, en de kennis en ervaring van voorliggende jaren kunnen daarbij ondersteunen. In de programmabegroting waren over de verschillende programma's 70 concrete maatregelen opgenomen. Van deze maatregelen zijn 38 gemarkeerd als groen, dat wil zeggen dat ze op schema zijn uitgevoerd. 26 maatregelen hebben de classificatie oranje gekregen. Deze activiteiten lopen achter op schema. Een zestal maatregelen wordt niet uitgevoerd of loopt ernstig achter op schema. Dit zijn de rode maatregelen. In de programma's worden de maatregelen individueel toegelicht. 5
De raad is aan zet De totstandkoming van de jaarstukken vraagt jaarlijks een behoorlijke inspanning. De werklast neemt onder andere toe vanwege een strengere controle door de accountant en een jaarlijkse toename van het aantal specifieke uitkeringen. Dit jaar is het tweede jaar dat het college verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. We zien met vertrouwen uit naar een constructieve bespreking over de voorliggende jaarstukken. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, mei 2025
6
Financiële Hoofdlijnen Inleiding In de financiële hoofdlijnen nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2024-2027 naar de Jaarstukken 2024.
Het jaarrekeningresultaat We sluiten het jaar 2024 af met een positief rekeningresultaat van € 700.000. In 2023 bedroeg het rekeningresultaat € 4.228.000 positief. In onderstaande tabel is het rekeningresultaat afgezet tegen de begroting na verwerking van de laatste wijziging in december 2024. In kolom Afwijking 2024 zijn de verschillen tussen de begroting na wijziging en realisatie per programma in beeld gebracht. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
1 Bestuur en veiligheid
-5.997
-5.030
-5.214
-5.850
-636
2 Fysieke leefomgeving
-10.479
-7.627
-6.911
-8.294
-1.383
3 Sociale leefomgeving
-24.572
-26.397
-27.786
-28.073
-286
4 Bedrijfsvoering en Financiën
45.276
39.275
41.819
42.916
1.097
Saldo incl. bestemmingen
4.228
221
1.908
700
-1.208
De grootste voor- en nadelen Omschrijving Het rekeningresultaat is de uitkomst van verschillende voor- en nadelen ten opzichte van het financiële beeld bij de slotwijziging. Bij de slotwijziging december 2024 werd nog een positief resultaat verwacht van € 1.908.000. Het werkelijke resultaat is € 1.208.000 lager en bedraagt € 700.000. Dit verschil vraagt een nadere toelichting. In de tabel hierna zijn de grootste voor- en nadelen ten opzichte van de slotwijziging in beeld gebracht.
7
Tabel 1 (Bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
1
Bouwgrondexploitaties, verhogen voorziening en (tussentijdse) winstneming
Voordeel
2
Hogere kosten jeugdzorg
3
WMO, beschermd wonen
4
Bestuur, kosten voormalig bestuur pensioen en wachtgeld
5
Projectbudget Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030
€ 387
6
Kosten minimabeleid
€ 364
7
Decembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds
€ 325
8
Jeugdzorg, budget hervormingsagenda
€ 288
9
Openbaar Groen, diverse incidentele en renovatiebudgetten
€ 267
€ 250
Nadeel € 2.583 € 1.762
€ 440 € 437
10 Automatisering diversen
€ 202
11 Omgevingsvergunning Bouwen hogere leges en lagere kosten externe capaciteit
€ 224
12 Organisatiekosten, loonkosten en inhuur
€ 219
13 Concernposten inkomsten WAZO en ziektegelden
€ 160
14 Werkfit hogere inkomsten
€ 147
15 Overhead archief en kosten wet open overheid
€ 135
16 Sport brede combifunctie en uitvoeringsbudget
€ 131
17 Ruimtelijk ordening, invoeringskosten omgevingswet
€ 117
18 Duurzaamheid, projectgeld incl. saldo warmtenet en verrekening met reserve
€ 111
19 Automatisering, budget nieuw systeem Sociaal domein
€ 111
Overige posten < € 100.000
€100
Totaal voor- en nadelen t.o.v. de slotwijziging 2024
€ 3.776
Begroot resultaat t/m slotwijziging 2024
€ 1.908
Werkelijk resultaat 2024
€ 4.984
€ 700
Het resultaat nader toegelicht 1) Het grootste nadeel komt uit de nieuw vastgestelde grondexploitatie Burgersterrein Eerbeek (D447613) tijdens de raadsvergadering van 19 december 2024. Daarnaast zijn de actuele complexen opnieuw doorberekend. Voor een 3-tal complexen is een (tussentijdse) winstneming geboekt. 2) Bij de kosten van jeugdzorg is een nadeel ontstaan wegens complexe gezinssituaties, duurdere kleinschalige duurzame opvang, verschuiving naar complexe zorg en toename van instroom jeugdigen. 3) Voor WMO onderdeel beschermd wonen is een rijksbijdrage ontvangen en enkel de noodzakelijke kosten zijn betaald, waardoor er meer middelen zijn overbleven. 4) Uit de pensioenrechten voor de oud-bestuurders komt naar voren dat er meer geld gereserveerd moet worden om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Verder zijn ook de kosten en toekomstige verplichtingen aan wachtgeld toegenomen, onder andere vanwege één instromer in 2024. 5) De kosten binnen het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 zijn lager omdat het budget voor toekomstige investeringen nog niet nodig is geweest. 6) Het minimabeleid laat een voordeel zien in 2024. Dit wordt onder andere veroorzaakt door vervallen bijdrage diftar en rioolheffing. Hiervoor is kwijtschelding in de plaats gekomen. 8
Zaak:Z107825 - Document:D463701
7) Uit de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds komt een voordeel naar voren van € 239.000. Daarnaast tellen hoeveelheidsverschillen in de maatstaven 2024 en een afrekening vanuit 2022 mee voor het totale voordeel. 8) Het budget voor de VNG hervormingsagenda Jeugd laat een restant zien van € 288.000. De implementatie van de hervormingsagenda is op dit moment nog volop in ontwikkeling. 9) Vanuit het vastgestelde groenplan is er een incidenteel budget gereserveerd voor met name inhaalslagen onderhoud bomen en uitdelen bomen. Van het beschikbare budget resteert nog € 186.000, vooral omdat het uitdelen pas begin 2025 heeft plaatsgevonden en dus niet in 2024 kan worden verantwoord. De renovatie in de Eerbeekse Enk loopt nog door tot het eerste kwartaal 2025. Het niet besteedde deel van ruim € 81.000 is nog nodig in 2025. 10) Bij automatisering hebben we in 2024 te maken gehad met hogere kosten. De kosten voor licenties nemen toe en ook het portfolio breidt uit. Daarnaast zijn er meerkosten vanwege (de migratie naar) een nieuwe back-up oplossing en een extra security test. 11) Bij omgevingsvergunning bouw zien we hogere leges, opgelegde dwangsommen en lagere benodigde kosten voor inhuur van externe deskundigen. 12) Loonkosten en kosten van inhuur levert per saldo een voordeel op.
Zie ook paragraaf E Bedrijfsvoering, 13) In 2024 is een hogere vergoeding ontvangen van € 160.000 aan zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziektewetuitkeringen voor het personeel. 14) Werkfit heeft een positief resultaat door een bemachtigde ESF subsidie en enkele wettelijke loonkosten tegemoetkomingen. 15) het budget voor het gemeentelijk archief en kosten in het kader van de wet open overheid (WOO) laten een voordelig resultaat zien in 2024. Het project om tijdig aan de WOO te voldoen is in de opstartfase en daardoor zijn in 2024 minder kosten gemaakt. 16) De Sport combifunctie functie laat een positief saldo zien, door een eveneens aangetrokken specifieke uitkering met eenzelfde beoogd doel. 17) Het budget voor invoeringskosten Omgevingswet is niet volledig nodig geweest in 2024. Daarnaast is minder externe adviezen nodig geweest voor de toetsing van particuliere plannen. 18) Bij het focusgebied Klimaat en duurzaamheid resteert per saldo een budget van € 111.000. Een aantal incidentele projecten worden in 2025 afgerond. 19) Binnen het sociaal domein wordt een nieuw softwarepakket ingevoerd. Het project loop nog door in 2025 en het restantbudget zal ook nog nodig zijn daarbij.
Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025 De gemeenteraad van Brummen,
M.E.A. Knook
G.J.M. van Rumund voorzitter
9
Leeswijzer Aanbieding Het doel van de jaarstukken is om aan de gemeenteraad, de toezichthouder en inwoners van de gemeente Brummen verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, de financiële ontwikkelingen en de rechtmatigheid van de uitgaven in 2024. De jaarstukken bestaan uit de programmaverantwoording, de paragrafen en de financiële jaarrekening.
Programmaverantwoording In de programmaverantwoording vindt u per programma een overzicht van de beleidsindicatoren en de financiën. Onder de vraag "Wat heeft het gekost?" staan de lasten en baten per programma, uitgesplitst naar welke incidenteel en welke structureel zijn. Per focusgebied en basistaak vermelden we de stand van zaken op de vraag “Wat wilden we bereiken?” en “Wat hebben we gedaan?”. De stand van zaken aan het eind van het jaar wordt in een kleur van een stoplicht weergegeven: groen = Doelstelling behaald / activiteit uitgevoerd; oranje = Doelstelling / activiteit gedeeltelijk behaald / uitgevoerd . We verwachten deze volledig te behalen / uitgevoerd te hebben in een volgend jaar; rood = We hebben de doelstelling / activiteit niet behaald / uitgevoerd. We gaan deze niet meer halen / uitvoeren in een volgend boekjaar. Per focusgebied/basistaak wordt ook het financieel verloop weergegeven. Afwijkingen, ten opzichte van de begroting, die groter zijn dan € 25.000 worden toegelicht.
Paragrafen De paragrafen zijn dwarsdoorsnedes van de begroting op bepaalde thema's. Bij het jaarverslag vindt u 3 bijlagen. Het overzicht van de subsidieplafonds, relevante beleidsdocumenten en een lijst van gebruikte afkortingen.
Jaarrekening In de jaarrekening ziet u de financiële vertaling van het gevoerde beleid; de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten. De balans is een staat waarin de waarde van de bezittingen (activa) en de waarde van de schulden en het eigen vermogen (passiva) zijn opgenomen. Dit is de financiële positie van de gemeente. Via het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de begrote en werkelijke baten en lasten per programma. In dit hoofdstuk vindt u ook een overzicht van het gerealiseerde resultaat inclusief de incidentele lasten en baten en onttrekkingen en toevoegingen aan de verschillende bestemmingsreserves. Bij de jaarrekening vindt u 3 bijlagen. De verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen (de SiSa-verantwoording), het overzicht van de taakvelden en als laatste de controleverklaring van de accountant.
10
Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaken: •
Bestuur en dienstverlening
•
Veiligheid, toezicht en handhaving
Dit programma gaat over het focusgebied: •
Bestuurskracht.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten Incidenteel
1.586
0
284
188
-96
Structureel
5.654
5.412
5.529
6.379
850
Totaal Lasten
7.240
5.412
5.813
6.567
754
Baten Incidenteel
2.329
0
150
189
39
Structureel
323
382
449
527
78
Totaal Baten
2.651
382
599
717
117
Saldo excl. bestemmingen
-4.589
-5.030
-5.214
-5.850
-636
Mutaties reserves
2.407
0
0
0
0
Totaal Stortingen
2.407
0
0
0
0
Mutaties reserves
998
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
998
0
0
0
0
Bestemmingen per saldo
-1.409
0
0
0
0
Saldo incl. bestemmingen
-5.997
-5.030
-5.214
-5.850
-636
Stortingen
Onttrekkingen
11
Focusgebied Bestuurskracht Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund
Wat wilden we bereiken? 1. Ons doel is om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren en beter in positie te komen in de opgaven die de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek met zich meebrengt.
Wat wilden we doen? 1. In 2024 komen we tot een door de raad vastgestelde visie op de toekomst van onze gemeente. rood
Stand van zaken Van eind april tot en met augustus is de onderzoeksopzet geschreven voor het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. In september lag deze ter besluitvorming bij de raad. De termijn voor de uitvoering van het onderzoek en het opleveren van het onderzoeksrapport loopt tot maart 2025. Na besluitvorming hierover wordt het opstellen van een Toekomstvisie 2035 opgepakt, deze Toekomstvisie of het opstellen ervan is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst.
Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Focusgebied Bestuurskracht Lasten
0
0
250
185
-65
Baten
0
0
125
100
-25
Totaal Focusgebied Bestuurskracht
0
0
-125
-85
40
Saldo incl. bestemmingen
0
0
-125
-85
40
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen deze basistaak zijn € 65.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Voor het bestuurskrachtonderzoek heeft de gemeenteraad € 250.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt nog door in 2025.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen deze basistaak zijn € 25.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. De Provincie heeft voor het Bestuurskrachtonderzoek € 125.000 aan subsidie toegezegd, zijnde 50% van de kosten. Verder is een afrekening ontvangen vanuit een eerder onderzoek uit 2022. 12
Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Wat wilden we bereiken? 1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.
Wat wilden we doen? 1. We ronden in 2024 de pilots gebiedsgericht werken af en komen tot aanbevelingen voor gebiedsgericht werken in onze gemeente groen
Stand van zaken De Participatievisie en de Visie gebiedsgericht (samen)werken zijn in 2024 gerealiseerd. Ook het uitvoeringsplan participatie is vastgesteld en er is een begin gemaakt met de realisatie van een toolkit en workshops voor medewerkers om de nieuwe werkwijze t.a.v. participatie te implementeren. Afgelopen jaar hebben we de laatste van vier pilotprojecten gebiedsgericht werken afgerond en alle pilotprojecten geëvalueerd. Op basis van de evaluatie hebben we een plan van aanpak opgesteld voor gebiedsgerichte projecten in 2025 en 2026. We werken daarnaast aan een meer gestructureerde samenwerking met de wijk- en dorpsraden en hebben, bij wijze van proef, de jaarplannen (planningen) geherintroduceerd. Dit is geëvalueerd met de wijk- en dorpsraden en we hebben besloten deze werkwijze te continueren.
Wat wilden we bereiken? 2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur
Wat wilden we doen? 2. We onderzoeken welke aanpassingen gewenst zijn in de raadszaal, zowel aan de technische installatie als ruimtelijk. groen
Stand van zaken We hebben een start gemaakt met het onderzoeken welke technische en AV aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn aan de raadszaal. In maart 2024 is dit in het presidium aan de orde gesteld. Er is inmiddels een raadswerkgroep ingesteld om de behoeften te peilen. Inmiddels is besloten om de huidige AV-installatie te behouden totdat er meer duidelijkheid is over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. Voor de herinrichting (meubilair en kleine bouwkundige aanpassingen) is een conceptplan gereed. Dit plan wordt medio februari 2025 voorgelegd aan de werkgroep. Bij goedkeuring door de werkgroep zal gestart worden met het inkoopproces. De verwachting is dat de herinrichting in 2025 wordt afgerond.
13
Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten Baten
3.062
2.830
2.898
3.762
865
319
369
436
521
85
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening
-2.743
-2.461
-2.462
-3.242
-780
Saldo incl. bestemmingen
-2.743
-2.461
-2.462
-3.242
-780
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen deze basistaak zijn € 865.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Vanwege noodzakelijke inhuur, door met name (langdurige) ziekte, zwangerschapsverlof en ontwikkeling team KCC/Burgerzaken, is er een nadeel van € 378.000. Zie voor nadere toelichting paragraaf E Bedrijfsvoering. Bestuur Pensioen en wachtgeld voor oud-bestuurders levert een nadeel op van € 437.000. De pensioenen zijn gestegen en bij het wachtgeld is in 2024 één oud bestuurder ingestroomd. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de voorziening voor pensioenen van oud bestuurders en de voorziening wachtgeld. Dienstverlening burgerzaken Vanwege een toename van de aanvragen van reisdocumenten (paspoortpiek) zijn er hogere afdrachten van rijksleges. Daarnaast zijn er meer naturalisaties. Dit levert samen met algemene kosten van de burgerlijke stand en kosten van de verkiezingen een nadeel op van € 41.000. Hier staan ook extra inkomsten tegenover. Zie hiervoor het onderdeel baten.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen deze basistaak zijn € 85.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Dienstverlening burgerzaken Het voordeel op deze basistaak komt uit meeropbrengst leges reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisaties en burgerlijke stand.
14
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Wat wilden we bereiken? 1. Een veilige gemeente blijven.
Wat wilden we doen? 1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren
groen Stand van zaken Sinds enkele jaren richten we ons specifiek op de thema’s Buitengebied, Bedrijventerreinen, Zorgfraude, Cybercrime en Drugscriminaliteit. In 2024 is extra aandacht besteed aan de interne weerbaarheid en het herkennen van signalen door onze eigen medewerkers (lunchbreaks, ondermijningsbus, en twee weerbaarheidsdagen gezamenlijk met de gemeenten Zutphen, Voorst en Lochem). Met deze gemeenten hebben we in 2024 ook gezamenlijk een (tijdelijke) coördinator Ondermijning aangenomen. Ook is er extra aandacht besteed aan inzet van Bibob (voorkomen van witwassen) bij vergunningaanvragen. Daarnaast waren er periodieke interne en externe overleggen over onder andere ondermijningscasussen, maar ook casussen in het sociale domein. In 2024 hebben we 9 meldingen via Meld Misdaad Anoniem in samenwerking met o.a. politie opgepakt/afgehandeld. Recentelijk zijn we ook gestart met een werkgroep Veilige Bedrijventerreinen Rhienderen Noord en de Hazenberg. In het voorjaar is het VTH-beleid vastgesteld en is een evaluatie uitgevoerd op het VTH-beleid. De conclusie uit deze evaluatie, welke is opgetekend in het rapport “Beleidsevaluatie & Periodeverslag Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving” is als volgt samen te vatten. Een actualisatie van de missie, visie en doelstelling, uitgangspunten en strategieën is noodzakelijk. Het oude VTH-beleid was verouderd en te omslachtig.
Nieuwe wet- en regelgeving maakt ook, dat actualisatie noodzakelijk. Nieuw beleid gaat de gemeente meer grip geven op de VTH-taken. Meer consequentie in het beleid kan leiden tot kwaliteitsverbetering. Door komende jaren, jaarlijks een evaluatie op het beleid en de uitvoering ervan uit te voeren, spelen we hierop in. 2. Effectieve inzet van bestuursrechtelijke aanpak
groen Stand van zaken Van deze aanpak wordt gebruikt gemaakt bij bijvoorbeeld het aantreffen van illegaal vuurwerk en de aanpak van woonoverlast. In 2024 hebben we casussen van met name woonoverlast gehad. Deze hebben echter (nog) niet geleid tot een bestuursrechtelijke aanpak.
15
3. De samenwerking met zorg- en veiligheidspartners versterken
groen Stand van zaken We hebben vaste periodieke afstemmingsmomenten ingepland met zowel de interne als de externe partners. Ad hoc casussen worden op dat moment met elkaar afgestemd. Op deze manier voorkomen we het zgn. ‘langs elkaar heen werken’ en versterken we elkaar.
Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Basistaken VTH Lasten
4.178
2.582
2.665
2.619
-46
Baten
2.332
14
39
95
57
Stortingen
0
2.407
0
0
0
Onttrekkingen
998
0
0
0
0
Totaal Basistaken VTH
-3.254
-2.569
-2.627
-2.524
103
Saldo incl. bestemmingen
-3.254
-2.569
-2.627
-2.524
103
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen deze basistaak zijn € 46.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Kosten opvang evacués Soedan Voor de maatschappelijk opvang is € 25.000 minder budget nodig geweest
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen deze basistaak zijn € 57.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Voor de opvang van evacués Soedan is € 64.000 meer subsidie ontvangen dan geraamd.
16
Beleidsindicatoren
BBV nr.
Benaming
Lokaal Tevredenheid dienstverlening
Lokaal Tevredenheid communicatie
Lokaal Tevredenheid participatie
6
8
9
10
11
Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woning
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Toelichting
Jaar Waarde Brummen
Rapportcijfer
2018
6,8
2022
6,3
2023
6,5
2024
6,5
2018
6,6
2022
6,3
2023
6,3
2024
6,4
2018
6,1
2022
5,9
2023
6,2
2024
6,3
2020
13
11 Bureau Halt
2021
5
8
2022
5
8
2023
11
9
2024
1
9
2020
0,5
2,0 CBS
2021
0,5
1,8
2022
0,5
2,3
2023
0,7
2,5
2024
0,2
2,2
2020
2,4
4,6 CBS
2021
1,9
4,3
2022
1,9
4,5
2023
2,1
4,2
2024
2,1
4,3
2020
1,9
1,8 CBS
2021
1,4
1,4
2022
1,4
1,4
2023
1,2
1,3
2024
1,2
1,2
2020
5,1
6,3 CBS
2021
6,2
6,0
2022
4,3
6,0
2023
5,0
5,8
2024
2,8
5,7
Rapportcijfer
Rapportcijfer
Aantal per 1.000 jongeren
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
17
Waarde Nederland
Bron Inwonerspanel Brummen Spreekt
Inwonerspanel Brummen Spreekt
Inwonerspanel Brummen Spreekt
Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de volgende focusgebieden: •
Klimaat en duurzaamheid
•
Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030
•
Centrum Brummen
•
Wonen
Dit programma gaat over de volgende basistaak: •
Fysieke leefomgeving
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten Incidenteel
1.972
1.367
6.108
5.025
-1.083
Structureel
14.741
14.356
14.962
18.025
3.063
Totaal Lasten
16.713
15.723
21.070
23.050
1.980
1.698
Baten Incidenteel
1.522
738
5.632
7.330
Structureel
8.038
7.008
7.510
7.751
241
Totaal Baten
9.560
7.746
13.141
15.081
1.939
Saldo excl. bestemmingen
-7.153
-7.977
-7.928
-7.969
-41
Mutaties reserves
3.860
75
2.038
5.128
3.090
Totaal Stortingen
3.860
75
2.038
5.128
3.090
Mutaties reserves
534
425
3.055
4.803
1.748
Totaal Onttrekkingen
534
425
3.055
4.803
1.748
Bestemmingen per saldo
-3.326
350
1.017
-325
-1.342
Saldo incl. bestemmingen
-10.479
-7.627
-6.911
-8.294
-1.383
Stortingen
Onttrekkingen
18
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg Wat wilden we bereiken? 1. Verbeteren van onze ecologische omgeving: natuurwaarden, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterbalans, landschapsontwikkeling.
Wat wilden we doen? 1a. We werken op veel manieren aan versterking van natuur en biodiversiteit. Met bovenlokale projecten streven we naar zo groot mogelijke impact. Daarmee dragen we bij aan adaptatie, kringlooplandbouw, cultuurtoerisme, leefbaarheid, etc. groen
Stand van zaken Samen met organisaties zoals de Regio Stedendriehoek, Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei, IJsselmarke, Natuurmonumenten werken we aan projecten die toekomstgerichte landbouw beogen. Dus met aandacht voor het verdienvermogen van boeren, het landschap, bodem, water en natuurwaarden. Door middel van financiële impulsen voeren we projecten uit om Groen Blauwe Dooradering in de gemeente te realiseren en te versterken, waarbij het toegankelijk maken hiervan voor recreanten ook de aandacht heeft. 1b. We ondersteunen met behulp van provinciale subsidie educatie, projecten, werkgroepen en/of initiatieven op basis van het Landschapscontract 2023-2027. groen
Stand van zaken Onder het Landschapscontract 2023-2027 zijn en worden door inwoners allerlei projecten op kleine en grote schaal uitgevoerd binnen en buiten de bebouwde kom. Dit is een subsidie mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland. In het buitengebied gaat dit bijvoorbeeld over de aanplant van landschapselementen, ontwikkeling van natuurlijke bermen, het beschermen van de ringslang, het verbeteren van biotoop voor de patrijs, het helpen van de steenuil en bonte vliegenvanger. Binnen de bebouwde kom worden bollen geplant, bijenprojecten uitgevoerd, plantsoenen biodiverser gemaakt. Overal worden vrijwilligersgroepen opgezet, uitgebreid en worden er bijeenkomsten gehouden over allerlei onderwerpen om over landschap en biodiversiteit te leren. 1c. Met buurgemeenten werken we samen in een ketengerichte aanpak om bio-based bouwen te stimuleren, bij voorbeeld door agrarische producten te promoten als materiaal voor het isoleren van gebouwen. groen
Stand van zaken Er is duidelijk interesse bij boeren in de regio (en ook daarbuiten) om aan de slag te gaan met biobased gewassen. De toepassing van deze producten in de bouw blijft nog wel achter. Dit heeft te maken met afhankelijkheden in de keten van plant naar pand, onder andere in de verwerking van de gewassen. De regio werkt aan een plan om hier een doorbraak in te bereiken, zoals een meer 19
collectieve aankoop om beweging op de markt op gang te brengen. We zijn aangesloten op het programma Building Balance van het Rijk en wij betrekken hen bij ons beleid voor duurzame woningbouw en gebiedsontwikkeling. 1d. We werken samen met provincie, waterschap en Natuurmonumenten aan maatregelen om water langer vast te houden voor landbouw en natuur. Daarbij zal het beheer van Natura 2000 gebied centraal staan. oranje
Stand van zaken Het project WaardeVOL Brummen is gestopt. De Provincie zou dit jaar een nieuw project opstarten om het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen te herstellen. Anti-verdrogingsmaatregelen en wegwerken van achterstallig onderhoud zijn hier onderdeel van. De Provincie zal opnieuw de communicatie zoeken naar betrokkenen in het gebied. De eerste stap is een interne projectopdracht bij de provincie, een concept hiervan is in 2024 voorbereid. Hoofdlijn van de projectopdracht staat vast. Dat is het uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000 Landgoederen Brummen in de deelgebieden Voorstonden en Leusveld. Definitieve versie van de projectopdracht wordt in Q2 2025 verwacht. Wat wilden we bereiken? 2. Aanpassen van onze gebouwde omgeving richting een groene en klimaatbestendige gemeente
Wat wilden we doen? 2a. We zetten met de papierindustrie, de provincie, Veluwonen en de gemeenten Apeldoorn en Rheden in op een gebiedsgerichte aanpak voor een warmtenet in Eerbeek en omgeving. oranje
Stand van zaken Het haalbaarheidsonderzoek warmtenet Eerbeek is afgerond. De raad is over de uitkomsten geïnformeerd. Een grootschalig warmtenet is technisch haalbaar in Eerbeek, maar de financiële doorrekening laat en groot tekort zien. Daarom maakten we samen met de projectpartners een pas op de plaats. Er is verdiepend onderzoek nodig om een evenwichtige oplossing te vinden en/of naar meer kleinschalige oplossingen te komen. In 2025 wordt naar nu verwacht inzicht gegeven of een kleinschaliger warmtenet in Eerbeek mogelijk is en zo ja op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. De intentie is om dit een kiem te laten zijn voor een grootschaliger verband. 2b. Om tot een uitvoeringsprogramma voor de warmtetransitie te komen, stellen we een warmtebronnenstrategie op die inzicht geeft welke vorm van warmte(-opwek) beschikbaar is in welke wijken. oranje
Stand van zaken Met behulp van een adviesbureau is in Q2 de eerste slag in de totstandkoming van de bronnenstrategie opgeleverd. We werken aan een nadere uitwerking / aanvullingen op onderdelen. De bronnenstrategie wordt onderdeel van het warmteprogramma, waarvan het opstellen in 2025 start.
20
2c. In het kader van onze woonopgave stimuleren we duurzame huizenbouw en gebiedsontwikkeling, bij voorbeeld door natuurinclusieve keuzes in ontwerp en uitvoering. oranje
Stand van zaken In 2023 is een adviesbureau begonnen met het opstellen van een Beleidskader Duurzaam Ontwikkelen. In het tweede kwartaal van 2024 is dit Beleidskader ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Nu dit is vastgesteld wordt op basis daarvan een toetsingskader c.q. uitvoeringsstrategie opgesteld. In 2025 Q2 wordt dit stuk ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders en ter kennisname aan de raad aangeboden.| 2d. In 2024 en 2025 wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd in de kernen Brummen en Eerbeek, op basis waarvan een Soorten Management Plan (SMP) wordt opgesteld. De meest voorkomende soorten worden geïnventariseerd,. groen
Stand van zaken In overleg met de Provincie is een inventarisatieprotocol en -programma vastgesteld voor de inventarisatie van huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen in de dorpen Brummen en Eerbeek. Op basis van een groot aantal waarnemingen is het onderzoek in 2024 uitbreid met de steenmarters en huiszwaluwen. De inventarisaties hebben tussen april en oktober plaats gevonden. Op basis van de inventarisaties worden werkinstructies/-protocollen opgesteld. Het concept-SMP dient in mei 2025 gereed te zijn waarna dit samen met een ontheffingsaanvraag voor de omgevingswet (deel natuurbescherming) bij de provincie ingediend wordt. Wat wilden we bereiken? 3. Een transitie in onze energievoorziening: meer energiebesparing en opwek van schone energie.
Wat wilden we doen? 3a. We herijken het Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens, dit op basis van de evaluatie die is uitgevoerd na de eerste tranche van de maatschappelijke tender en bereiden een tweede tender voor. rood
Stand van zaken In opdracht van de gemeente evalueerde Moventem onafhankelijk de maatschappelijke tender met een eerste tranche voor 35 hectare zon. De resultaten van de evaluatie worden meegenomen in een volgende tranche, wellicht op basis van een geactualiseerd uitnodigingskader. Onze gemeente heeft hierbij te maken met beleid elders. Vanuit het Rijk is de voorkeursvolgorde voor zon op land aangescherpt. De provincie Gelderland past de omgevingsverordening hierop aan en verwacht deze begin 2025 te hebben vastgesteld. Daarnaast stelt de RES Stedendriehoek een geactualiseerde lijn op voor zon op land. We wachten deze ontwikkelingen af voordat we ons buigen over het actualiseren van het uitnodigingskader.
21
Ook speelt er tot en met 2030 en mogelijk ook nog daarna netcongestie. Dit leidt ertoe dat in 2025 naar verwachting nog geen tweede tranche (voor ongeveer 30 hectare zon) in de maatschappelijke tender wordt opengesteld. 3b. We ontwikkelen een lokale energiestrategie om te bepalen aan welke specifieke energiedoelstellingen wij in onze gemeente werken en op welke wijze. groen
Stand van zaken In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een lokale energiestrategie met een uitvoeringsprogramma. De concept energiestrategie is in Q4 van 2024 aan de Raad voorgelegd, waarna het college een proces heeft gestart voor het indienen van zienswijzen. Na de vaststelling van de definitieve energiestrategie wordt het uitvoeringsprogramma in Q2 van 2025 ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders en ter kennisname aan de raad aangeboden. 3c. We voeren met behulp van rijkssubsidie in de periode tot 2029 een isolatieprogramma uit, met aandacht voor de bestrijding van (dreigende) energiearmoede. groen
Stand van zaken Dit betreft het NIP (Nationaal Isolatie Programma), inmiddels de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) genoemd. De aanpak en de samenwerking met Brummen Energie is gestart in Q4 2024. 3d. We stellen een uitvoeringsprogramma voor verbetering van de luchtkwaliteit op, om invulling te geven aan het Schone Lucht Akkoord waar onze gemeente bij aangesloten is. groen
Stand van zaken In het voorjaar van 2024 is een uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord toegezonden aan Rijkswaterstaat. Na feedback van Rijkswaterstaat is een aangepast uitvoeringsprogramma aan Rijkswaterstaat verzonden. Dit uitvoeringsprogramma vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma 2025. Wat wilden we bereiken? 4. Een duurzamere organisatie wat betreft vastgoed en bedrijfsvoering.
Wat wilden we doen? 4a.
We werken aan de uitvoering van het besluit tot een zonneparking bij het gemeentehuis. oranje
Stand van zaken De aanbesteding hiervan is in 2023 voorbereid en opgestart met de verwachting dat de werkzaamheden in de zomerperiode zouden starten. Uiteindelijk is het werk in oktober 2024 opgestart. Vanwege leveringsproblemen en ongunstige weersomstandigheden is de verwachte oplevering in Q2 2025.
22
4b. We voeren het besluit uit om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en versneld van het aardgas af te brengen. oranje
Stand van zaken De uitvoering is nog gaande. Bij de brandweerkazerne in Brummen is een gewijzigd verzoek van de VNOG binnengekomen. Hierdoor is een gevelwijziging noodzakelijk. Hiervoor is een vergunning aangevraagd, welstand is inmiddels akkoord. De gevelwijziging kost extra geld en dit moet worden uitgewerkt naar een voorstel/aanvraag. Dit proces kan leiden tot vertraging voor het aanbrengen van de vloerverwarming in combinatie met de warmtepomp. Dit kan pas na de gevelwijziging plaats vinden. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning voor aangevraagd. Oplevering van het werk wordt voorzien in het tweede kwartaal van 2025. Bij het zwembad is er gekozen voor een gewijzigde aanpak. In plaats van heatpipes passen we nu een accuopslag toe. Dit geeft net als heatpipes een financieel voordeel in de exploitatie vanwege een stabielere afname van stroom op de dynamische energiemarkt . Een accuopslag heeft als extra voordeel dat het helpt om met het energieverbruik binnen het gecontracteerde vermogen te blijven. De accu is inmiddels geplaatst en in het tweede kwartaal van 2025 gaan we de werking hiervan evalueren. Aan de hand van de uitkomst van deze evaluatie volgt een uitvoeringsplan voor de resterende middelen (nog een accu, extra zonnepanelen en/of heatpipes). Dit om een zo voordelig en efficiënt mogelijk pakket van maatregelen te realiseren.
De verwarming bij de villa heeft ook vertraging opgelopen vanwege installatietechnische wijzigingen. In plaats van meerdere kleine units komt er één grotere buitenunit om een energetisch voordeel te realiseren. Deze constructie geeft een betere sturing op afname van warmte op de verschillende plekken in het gebouw. Oplevering wordt voorzien in het tweede kwartaal 2025. Financieel blijven we grotendeels binnen de begroting van het project. Bij de Brandweer Eerbeek is er echter sprake van een verhoging van het budget wegens onvoorziene werkzaamheden in combinatie met een hogere inschrijving aanbesteding dan eerder voorzien. Bij het gemeentehuis zijn we nog in afwachting van de offerte voor het vervangen van de gasgestookte ketel voor een warmtepomp. Voor het laden van de elektrische auto’s bij het gemeentehuis is gekozen om alle 24 laadpalen ineens te realiseren. In het initiële plan zou dit gefaseerd gaan. Dit vergt een extra investering ineens. De verwachting is echter wel dat de extra inkomsten op deze laadpalen i.c.m. het direct kunnen gebruiken van de zonnestroom de extra exploitatiekosten van de investering zullen afdekken. Dit alles zorgt voor een overschrijding van het totale budget van ongeveer 2 tot 3%. Wat wilden we bereiken? 5.
Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de samenleving: toekomstbestendiger bedrijventerreinen en meer duurzaamheid bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Wat wilden we doen? 5a. We werken verder aan het traject om De Hazenberg en Rhienderen Noord toekomstbestendiger te maken: op het gebied van energie en groenere omgeving. Dit doen we met behulp van de Regiodeal. oranje
23
Stand van zaken Er is een werkgroep duurzame industriekring Brummen actief. Aanvankelijk was de opkomst/inzet vanuit de ondernemers minder dan verwacht. Inmiddels is daar in onderlinge samenwerking verandering in gekomen: we buigen ons vooral over de beschikbaarheid van (schone) energie. Er is ook een parallelle werkgroep over veiligheid. 5b. We volgen in het kader van de samenwerking tussen gemeenten, provincie, regio en industrie de ontwikkelingen in de verduurzaming van productie- en bedrijfsprocessen, zoals de verkenning naar een smart energy hub. oranje
Stand van zaken De industrie heeft in samenwerking met onder andere provincie en gemeente een verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden voor blijvende beschikbaarheid van schone energie en een efficiënter gebruik daarvan. Zo is de vorming van een gesloten distributiesysteem voor de papierfabrieken onderzocht. Er is een verbinding gelegd met het proces van de Regiodeal Stedendriehoek om een gebundelde vraag naar cofinanciering vanuit het Rijk in te dienen. Het daaruit ontstane project voor smart energy hubs levert naar verwachting inzichten voor de situatie in Eerbeek en leidt mogelijk tot samenwerkingskansen bij de ontwikkeling.
Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten
1.844
1.549
2.355
1.938
-417
Baten
1.059
520
1.359
1.169
-190
Stortingen
75
75
75
75
0
Onttrekkingen
45
149
155
46
-109
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid
-815
-955
-916
-798
118
Saldo incl. bestemmingen
-815
-955
-916
-798
118
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 417.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Aan kosten ambtelijke capaciteit is € 76.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een openstaande vacature. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering. Klimaat en Duurzaamheid Van het structurele budget voor klimaat en duurzaamheid resteert € 162.000. Voor het project 24
warmtenet is een bedrag van € 245.000 aan kosten gemaakt. Via de Provincie ontvangen we hiervoor een bedrag van € 135.000. Het tekort wordt uit dit structurele budget gedekt. Het budget voor incidentele projecten laat een overschot zien van € 131.000. Voor de uitvoering van het biodiversiteitsplan en project Drinkbare IJssel is in 2025 nog budget nodig. Voor onderstaande projecten is in 2024 een specifieke uitkering beschikbaar vanuit het Rijk: (Voor de gemeentelijke exploitatie neutraal) - Aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens een nadeel van € 129.000 - Nationale isolatieprogramma een nadeel van € 80.000 - Tijdelijke regeling capaciteit een voordeel van € 223.000 Voor het project Versnelling Natuurinclusief isoleren is voor € 57.000 aan kosten gemaakt Voor dit project ontvangen we 64% subsidie van de Provincie. Het verschil wordt gedekt uit dit focusgebied. Voor het project Regionale Energie Strategie (RES) is Brummen penvoerder. De gemaakte kosten € 478.000 worden volledig gedekt uit een specifieke rijksuitkering (zie ook onderdeel baten). Landschap en biodiversiteit Het project landschapscontract loopt t/m het jaar 2027. In 2024 is € 37.000 minder uitgegeven dan geraamd. Het project wordt voor 75% medegefinancierd door de Provincie. Voor het project Natuurinclusieve landbouw is € 44.000 meer uitgegeven dan geraamd.
De kosten worden volledig gesubsidieerd door de Provincie.
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen dit focusgebied zijn € 190.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Klimaat en Duurzaamheid Voor 2024 waren regionale en provinciale bijdragen verwacht voor energieloket en energietoezicht bedrijven, maar die zijn niet ontvangen. Dit levert een nadeel op van in totaal € 40.000. Voor het project warmtenet is een bedrag van € 135.000 van de Provincie ontvangen. (zie ook lasten) Voor onderstaande projecten is in 2024 een specifieke uitkering beschikbaar vanuit het Rijk: (Voor de gemeentelijke exploitatie neutraal) - Aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens een voordeel van € 129.000 - Nationale isolatieprogramma een voordeel van € 80.000 - Tijdelijke regeling capaciteit een nadeel van € 223.000 Voor het project Versnelling Natuurinclusief isoleren ontvangen we 64% van de kosten aan subsidie van de Provincie. in 2024 gaat het om € 37.000. Voor het project Regionale Energie Strategie (RES) is Brummen penvoerder. De gemaakte kosten € 478.000 worden volledig gedekt uit een specifieke rijksuitkering. Landschap en biodiversiteit Het project landschapscontract loopt t/m het jaar 2027. In 2024 is minder uitgegeven dan geraamd. Het project wordt voor 75% medegefinancierd door de Provincie.
In lijn met de lasten is de toe te rekenen bijdrage € 27.000 lager (zie ook lasten en onttrekkingen) Voor het project Natuurinclusieve landbouw is € 44.000 meer uitgegeven dan geraamd. De kosten worden volledig gesubsidieerd door de Provincie. 25
Toelichting financiële afwijkingen - Onttrekkingen De onttrekkingen binnen dit focusgebied zijn € 109.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Bestemmingsreserve Duurzaamheid De incidentele projectkosten pakken lager uit, vandaar ook een lagere onttrekking uit deze reserve van € 99.000. Bestemmingsreserve Ligt op Groen De kosten voor het landschapscontract worden voor 25% gedekt uit deze reserve. In 2024 pakken de kosten en opbrengsten lager uit, vandaar een lagere onttrekking van € 10.000.
26
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder S. van de Graaf
Wat wilden we bereiken? 1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum.
Wat wilden we doen? 1a. We maken een keuze over een invulling van het voormalige Burgersterrein. groen
Stand van zaken In december 2023 heeft de raad een besluit genomen over de voorkeursvariant voor de invulling van het Burgersterrein. De voorkeursvariant is in 2024 ontwikkeld naar een voorlopig ontwerp met een uitgewerkte grondexploitatie en beeldkwaliteitsplan. In december 2024 heeft de Raad deze stukken vastgesteld. In 2025 volgt het opstellen van een omgevingsplan en een definitief ontwerp. Dit wordt gedaan in samenspraak met de omgeving en stakeholders. 1b. We maken een keuze over de invulling van het Kerstenterrein. oranje
Stand van zaken We werken nog steeds toe naar een definitieve keuze voor de invulling van het Kerstenterrein, maar het nadere onderzoek dat nodig is naar de actuele vraag naar winkelruimte / commerciële ruimte (en eventueel andere voorzieningen) is nog niet geheel afgerond. 1c. We benutten kansen om het Stationsplein aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme groen
Stand van zaken In het najaar van 2024 is een definitief ontwerp voor de spoorzone afgerond. Op basis van dit ontwerp kan het werk worden aanbesteed. De huidige planning is om medio 2025 te starten met de uitvoering daarvan. In het ontwerp is rekening gehouden met de belangen voor recreatie en toerisme zodat de spoorzone een officiële Veluwse ontvangstlocatie kan worden
27
Wat wilden we bereiken? 2. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.
Wat wilden we doen? 2. We denken mee in de procedures van de provinciale inpassingsplannen en zorgen na besluitvorming dat de gemeentelijke infrastructuur goed aansluit op de plangebieden met oog voor de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers. groen
Stand van zaken De provinciale inpassingsplannen werden in 2024 verder uitgewerkt naar een juridisch definitieve versie, inclusief verwerking van de bezwaar en beroepsprocedures. Afronding in Raad van State wordt verwacht niet eerder dan in 2025 Q2. De gemeente zet conform de samenwerkingsafspraken in op aanpassing van de (gemeentelijke) infrastructuur, waarbij we vooral ook focus hebben op de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. Start uitvoering in principe niet eerder dan na definitieve behandeling in de Raad van State.
Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030 Lasten
700
975
975
567
-408
Baten
0
0
0
38
38
278
0
282
282
0
0
0
282
282
0
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030
-978
-975
-975
-529
446
Saldo incl. bestemmingen
-978
-975
-975
-529
446
Stortingen Onttrekkingen
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 408.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Aan kosten van ambtelijke capaciteit is € 58.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door openstaande vacatures. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering. Het positieve resultaat op de overige kosten bedraagt € 349.000 en is met name veroorzaakt doordat het budget voor toekomstige investeringen nog niet hoeft te worden aangesproken. Qua plankosten zijn in 2024 kosten gemaakt voor ontwikkelingen van het Burgersterrein, Spoorzone, verkeerstraject kanaalroute en Oranje Nassauplein.
28
Toelichting financiële afwijkingen - Baten De baten binnen dit focusgebied zijn € 38.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Van de Provincie zijn bijdrages ontvangen voor ontwikkelkosten PAKhuis en kosten Oranje Nassauplein.
29
Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder S. van de Graaf
Wat wilden we bereiken? 1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.
Wat wilden we doen? 1a. Woningbouw mogelijk maken voor 1- en 2 persoonshuishoudens die qua uiterlijke verschijningsvorm en haar bewoners bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. oranje
Stand van zaken Voor het Graaf van Limburg Stirumplein is met bewoners tot een model gekomen om woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te realiseren. Mei 2025 worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor dit woningbouwplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Aan de Leliestraat en Ambachtstraat worden door particuliere initiatiefnemers appartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd. 1b. Woningbouw mogelijk maken die voorziet in de woningbehoefte en bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. groen
Stand van zaken Met omwonenden is gekomen tot een model voor het Graaf van Limburg Stirumplein waarin appartementen kunnen worden gerealiseerd voor goedkope, middendure en dure huishoudens. De braakliggende locaties als gevolg van branden in het centrum worden ingevuld met woningbouw, door de eigenaren van deze locaties. 1c.
Stimuleren van verblijfsrecreatie voor meer dynamiek en economisch draagvlak. oranje
Stand van zaken De visie Strategie toerisme recreatie 2022 - 2026 biedt de kaders, samen met het uitgevoerde marktruimte onderzoek uit 2022. De ambitie wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie en gestuurd op kwaliteit, passend bij het DNA van Brummen. in 2025 starten we met een ontwikkelkader recreatie dat als inspirerend uitnodigingsdocument moet gaan fungeren richting initiatiefnemers 1d. Uitvoering geven aan de plannen voor het Van Limburg Stirumplein. oranje
Stand van zaken Het ontwerpbestemmingsplan heeft in december 2023 ter inzage gelegen. Vanwege nader onderzoek flora & fauna worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Q2 2025 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
30
1e. Zorgen voor een aantrekkelijke, duurzame inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan de groene toeristische verbindingszone tussen de Veluwe en de veerpont. groen
Stand van zaken De duurzame verbinding door middel van bebording tussen de veerpont en het centrum van Brummen is in 2021 gerealiseerd.
Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Focusgebied centrum Brummen Lasten
52
65
65
94
29
Totaal Focusgebied centrum Brummen
-52
-65
-65
-94
-29
Saldo incl. bestemmingen
-52
-65
-65
-94
-29
Financiële ontwikkelingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 29.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. De capaciteitskosten voor dit focusgebied pakken als gevolg van benodigde inhuur hoger uit dan geraamd. Zie paragraaf E Bedrijfsvoering.
31
Focusgebied Wonen Portefeuillehouders G.I. Timmer P. Inberg
Wat wilden we bereiken? 1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.
Wat wilden we doen? 1a. Conform de Routekaart Woningbouw tot 2030 1.250 woningen toevoegen aan ons woningbestand. In de Routekaart Woningbouw staan alle stappen beschreven, hier conformeren wij ons aan. groen
Stand van zaken In 2023 is de Routekaart Woningbouw vastgesteld. De Routekaart biedt mogelijkheden en kaders om woningbouw te realiseren voor de juiste doelgroepen. Hier conformeren wij ons aan. 1b. We maken plannen voor woningbouw tot 2040, rekening houdend met bevolkingsopbouw en woonbehoefte. oranje
Stand van zaken In 2023 heeft de gemeenteraad WVG opgelegd op een drietal locaties in Brummen en Leuvenheim. Deze locaties zijn benodigd om woningbouw te kunnen realiseren voor de periode 2025-2040. In 2024 heeft de gemeenteraad besloten voor 2 van deze locaties de onderhandelingen op te starten. Ook worden locaties onderzocht voor tijdelijke woningen, waarmee woningen voor spoedzoekers kunnen worden gerealiseerd. Onderzocht wordt of optopping, woningsplitsing en woningdeling eveneens oplossingen bieden voor de Brummense woningmarkt.
Het financieel verloop van het focusgebied Wonen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Focusgebied Wonen Lasten
3.629
1.048
4.530
6.386
1.856
Baten
1.695
604
4.041
5.147
1.106
Stortingen
3.134
0
1.661
4.596
2.935
Onttrekkingen
304
0
2.284
3.927
1.643
Totaal Focusgebied Wonen
-4.765
-444
134
-1.908
-2.043
Saldo incl. bestemmingen
-4.765
-444
134
-1.908
-2.043
32
Toelichting financiële afwijkingen - Lasten De lasten binnen dit focusgebied zijn € 1.856.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Het incidentele project van de routekaart wonen moet nog in 2025 worden afgerond. Van het budget resteert nog € 36.000. De kosten van de opvang van Oekraïners pakken € 1.615.000 lager uit dan geraamd. In deze raming was ook opgenomen dat we een restant gaan verrekenen met de reserve toekomstige kosten ontheemden. Zie ook stortingen en onttrekkingen. In 2024 is voor de doorstroomlocatie Michaelshoeve voor € 1.020.000 aan meerkosten gemaakt. Deze worden niet volledig vergoed door het Rijk, zie ook baten. Bij de omgevingsvergunning bouwen is € 62.000 minder uitgegeven dan geraamd. Er wordt gewerkt aan een nieuw welstandsbeleid en dit project is nog niet afgerond. Verder is minder externe expertise nodig geweest in 2024. Voor de bouwgrondcomplexen moet op basis van de nieuwste berekeningen van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) de voorziening voor verliesgevende complexen verhoogd worden met € 2.583.000. Op 19 december 2024 is voor de grondexploitatie Burgersterrein een gewijzigde grondexploitatie vastgesteld. Verder zijn indexaties van de grondopbrengsten groter dan de indexaties voor de kosten en is de rekenrente aangepast.