Gemeente Brummen, gewaarmerkte jaarrekening 2020 incl. controleverklaring
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Gemeente Brummen
Jaarstukken 2020: Zaaknummer: Z055414 Documentnummer: 355697 Vastgesteld B&W: 11-05-2021 (Na correcties accountantscontrole)
Inhoudsopgave
1.
2020
Inleiding
Pagina
Aanbieding...................................................................................
5
Financiële hoofdlijnen.....................................................................
6
Leeswijzer....................................................................................
8
2.1
Programmaverantwoording............................................................
9
1
Bestuur en veiligheid......................................................................
11
2
Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer...................................................
15
3
Sociaal Domein en Samenleving.......................................................
31
4
Bedrijfsvoering en Financiering..........................................................
41
2.2
Paragrafen...................................................................................
47
A
Lokale heffingen...........................................................................
49
B
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing........................................
53
C
Onderhoud kapitaalgoederen..........................................................
57
D
Financiering.................................................................................
63
E
Bedrijfsvoering..............................................................................
67
F
Verbonden partijen........................................................................
71
G
Grondbeleid..................................................................................
81
H
Covid-19...
85
3.
Jaarrekening.................................................................................
95
Balans met toelichting, inclusief de grondslagen..................................
97
Totaal overzicht van baten en lasten met toelichting..............................
123
Bijlagen behorende bij de Jaarrekening..............................................
132
1.
Overzicht taakvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
2.
SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen......................
136
Bijlagen overig..............................................................................
140
3.
Beleidsindicatoren
142
4.
Overzicht subsidies..........................................................................
146
5.
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per programma......
148
6.
Controleverklaring accountant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .
150
4a.
4b.
3
4
Aanbieding
2020
Aan de leden van de Gemeenteraad,
In november 2019 stelde uw raad de begroting 2020 vast. De begroting 2020 bevatte doelstellingen, activiteiten, bezuinigingen, lastenverhogingen én een spaarprogramma om de algemene reserve te versterken. Als we alleen naar de financiën van 2020 kijken dan sluiten we de begroting met ca. 48,5 miljoen aan baten en lasten af met een positief begrotingssaldo van€ 243.000. Dat getal is een uitkomst met diverse negatieve effecten en positieve effecten die zich hebben voorgedaan. In deze jaarstukken leggen we verantwoording af over deze begroting van het jaar 2020. We duiden de financiën en geven aan waar we in 2020 met de samenleving en met u aan hebben gewerkt. Het jaar 2020 stond in het teken van 'de basis op orde' De begroting 2020 was structureel sluitend en bevatte een jaarlijkse toevoeging van€ 500.000 aan de algemene reserve. De verwachting was dat op basis van dat fundament verder gebouwd zou kunnen worden aan een financieel gezonde gemeente. Het jaarrekeningresultaat over het jaar 2019 was echter meer dan € 2 miljoen negatief. Dit maakte in één klap duidelijk dat we echt de koers moesten gaan verleggen. We zijn gestopt met schrapen en schrappen waar dit eigenlijk niet meer kan. Realistisch begroten en keuzes maken stonden in 2020 voorop.
Dit heeft geleid tot een perspectiefnota met vier uitgangspunten, tot het actualiseren van onze financiële beleidsdocumenten en tot een begroting 2021 met financieel preventief toezicht van de provincie. Dat laatste was geen leuke, maar wel een reële en noodzakelijke keuze. Het jaar 2020 stond voor velen in het teken van het coronavirus Bij de vaststelling van de begroting 2020 voorzagen we corona nog niet. Het virus heeft grote impact gehad op de samenleving, op delen van onze lokale economie, op de wijze waarop u als volksvertegenwoordigers contacten met de bevolking kon onderhouden en op onze bedrijfsvoering. Gelet op de impact van deze pandemie hebben we een afzonderlijke paragraaf hierover opgenomen in deze jaarstukken. Het jaar 2020 stond ook in het teken van Brummen Robuust Naast het op orde brengen van de financiële basis, zijn er in 2020 ook de nodige stappen gezet in het programma Eerbeek-Loenen 2030. De provincie neemt tijdelijk een grote rol op zich binnen dit programma. Om te onderzoeken hoe we als gemeente de opgaven die de papierindustrie met zich meebrengt op termijn goed aankunnen, hebben we in 2020 besloten met samenwerking met de provincie een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren.
De drie onderwerpen waarop we met de provincie intensief samenwerken scharen we onder de noemer Brummen Robuust: - Eerbeek-Loenen 2030; - Financieel herstel; - Bestuurskrachtonderzoek Jaarstukken vormen het fundament voor financieel herstel We hebben in 2020 met elkaar gewerkt aan het verder vormgeven van een solide basis. Door het onderzoek van Berenschot in het sociaal domein, door grondexploitaties te actualiseren en door budgetten zo realistisch mogelijk te begroten. Dit alles draagt bij aan ons streven om een gezonde financiële basis te leggen om op voort te bouwen met het financieel herstelplan. We zien uit naar een constructieve bespreking met uw raad,
Het college van burgemeester en wethouders van Brummen
5
2020
Financiële hoofdlijnen
Positieve en negatieve effecten vormen het jaarrekeningresultaat Zoals al aangegeven in de aanbieding laten deze jaarstukken een positief rekeningresultaat van € 243.000 zien. Dit resultaat is de uitkomst van verschillende positieve en negatieve effecten ten opzichte van het financiële beeld bij de tweede bestuursrapportage 2020. In tabel 1 is het verloop van het saldo tijdens de verschillende planning- en controlmomenten weergegeven. Tabel eroop van het ei sa ldc0 2020 a e 1 VI Moment Saldo baten en (bedragen x € 1000) lasten voor Bestemming
Bearotina 2020 2 Burap 2020 Jaarstukken 2020
Toevoeging aan Reserves
€96 -/- € 752 € 347
Onttrekking aan Reserves
€737 €677 € 716
Saldo baten en lasten na bestemming
€654 €937 € 612
€14 -/- € 492 €243
In tabel 2 zijn de grootste financiële afwijkingen in beeld gebracht. Tabel 2: Grootste financiële afwijkinqen Jaarstukken 2020 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Nr
Voordeel
Nadeel
€669
3
Algemene uitkering gemeentefonds van het Rijk Werk en Inkomen hogere rijksuitkering bijstand en minder bijstandsuitkeringen Ruimte voor Eerbeek, plankosten
4
Bedrijfsvoering, personeelskosten organisatie
€245
5
Bouwgrondexploitaties, winstnemingen
€ 212
6
Omgevingsvergunningen bouwen
€267
7
Gronden en landerijen incidentele verkopen
€ 153
8
Werkfit loonkosten en detacheringsopbrengsten SW medewerkers
€ 147
9
Jeugdzorg, zorgkosten
€ 138
10
Wegen jaarlijks en achterstallig onderhoud
€ 129
11
Personeel en organisatie, lagere opleidingskosten
€101
12
Bouwgrondexploitaties, bijstelling voorziening nadelige complexen
13
Voormalig bestuur, bijstelling voorziening
€ 335
14
Wmo kosten maatwerk (wonen, rollen en vervoer)
€311
15
Wmo kosten huishoudelijke hulp
€ 274
16
Afronding bedragen<€ 100.000
€45
1 2
€429 €367
€ 1.649
€ 2.857
Totaal voor- en nadelen
€ 2.614
€ 243
Resultaat 2020
Aan de voordelenkant zien we als grootste meevaller het gemeentefonds dat hoger is uitgevallen door de extra compensatie voor Covid-19. Ook de rijksuitkering voor werk en inkomen (de "BUIG") en de daarbij horende bijstandsuitkeringen zorgen in 2020 nog voor een voordeel omdat de ondersteuning vanuit Tozo en NOW ervoor gezorgd hebben dat mensen (nog) niet de bijstand instromen of bijzondere bijstand moeten aanvragen. Een ander effect van Covid-19 is dat we minder hebben uitgegeven op organisatiekosten (personeels- en opleidingskosten). Naast de voordelen zijn er ook een aantal flinke nadelen. Zo vallen de kosten voor de Wmo na bijstelling van de budgetten in 2020 afgerond 6 ton hoger uit dan verwacht. De voorziening die we moeten aanhouden voor de pensioenen van oud-wethouders valt ruim 3 ton hoger uit. De grootste post aan de nadeel-
6
Financiële hoofdlijnen
2020
kant bedraagt ruim € 1,6 miljoen en komt voort uit de ontwikkelingen in de grondexploitaties met als belangrijk onderdeel het Burgersterrein in Eerbeek. Het is nog niet duidelijk of er op het Burgersterrein een logistiek centrum gevestigd gaat worden. Daarom gaat de grondexploitatie uit van een gewoon bedrijventerrein. We hebben de aannames in deze grondexploitatie zorgvuldig bekeken en geactualiseerd en dat heeft geleid tot meer realistische uitgangspunten. Een uitgebreide toelichting op de verschillende afwijkingen vindt u in de programma's. De algemene reserve ontwikkelt zich gunstiger dan verwacht Bij vaststelling van de programmabegroting 2020 is afgesproken dat we jaarlijks € 5 ton toevoegen aan de algemene reserve vanuit de extra OZB verhoging (het spaarprogramma). Na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2019 resteerde er nog krap een €1miljoen in de algemene reserve. Op basis van de bijgestelde begroting in de 2° bestuursrapportage was de verwachting dat we in 2020 nog geen € 5 ton zouden kunnen gaan sparen. Uiteindelijk leveren we nu een jaarrekening op waarin het spaarbedrag van € 5 ton wel is opgenomen. Daarnaast hebben we de boekwaarde van de grondexploitatie Burgersterrein fors naar beneden bijgesteld. In tabel 3 wordt de ontwikkeling van de algemene reserve tijdens de verschillende planning- en controlmomenten in beeld gebracht.
Tabel 3: 0 ntwikkelina van de alaemene reserve in 2020 Moment Saldo per 1-1Toevoeging aan (bedragen x € 1000) 2020 Algemene reserve
Begroting 2020 2° Buran 2020 Jaarstukken 2020
€ 3.121 € 3.111 € 3.111
€ 514 € 514 € 500
7
Onttrekking aan Algemene reserve
€0 € 2.613 € 2.107
Saldo per 31-122020
€ 3.635 € 1.012 € 1.503
2020
Leeswijzer
Opbouw van de jaarstukken Het doel van deze jaarstukken is om de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden te informeren over de financiële gang van zaken in 2020 en de financiële positie aan het einde van 2020. De jaarstukken bestaan uit een programmaverantwoording, diverse paragrafen en een financiële jaarrekening. In de programmaverantwoording vermelden we per werkgebied de stand van zaken op de vraag "Wat zouden we doen" en "Wanneer zouden we tevreden zijn". Het resultaat wordt in een kleur van het stoplicht weergegeven: = behaald; oranje = gedeeltelijk behaald; EEel = niet behaald. Daar waar een bewuste keuze is gemaakt wordt het resultaat met m,witte vlakjes weergegeven. Vervolgens ziet u per werkgebied de relevante (beleids)documenten. De kolommen laatste versie en evaluatie zijn eruit gehaald. Via de link komt u op de meest actuele versie. De evaluatie volgt wanneer daar aanleiding toe is.
lul
Tot slot wordt een toelichting gegeven op de vraag 'Wat heeft het gekost'. Per programma treft u de lasten en baten aan uitgesplitst in structureel en incidenteel. Als een saldo positief is, dan is het een voordeel. Als een saldo negatief is, dan is het een nadeel. Per werkgebied treft u de lasten, baten en saldo afwijking aan. Na het overzicht van incidentele lasten en baten wordt per werkgebied een toelichting gegeven op de verschillen, groter dan€ 25.000, tussen de realisatie en de begroting na wijziging. In de paragrafen leggen we verantwoording af over thema's die een dwarsdoorsnede zijn van de programmaverantwoording. Zo hebben we binnen elk begrotingsprogramma wel verbonden partijen. In de paragraaf vindt u alle verbonden partijen overzichtelijk gepresenteerd. In hoofdstuk 3 ziet u de financiële vertaling van het gevoerde beleid; de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten. Dit is het rekeningdeel van de jaarstukken. De balans is een staat waarin enerzijds de waarde van de bezittingen zijn opgenomen en anderzijds de schulden en het eigen vermogen. Via het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de geraamde en werkelijke baten en lasten per programma. In dit hoofdstuk vindt u ook een overzicht van het gerealiseerde resultaat inclusief de incidentele lasten en baten en onttrekkingen en toevoegingen aan de verschillende bestemmingsreserves.
In de zes bijlagen bij deze jaarstukken vindt u een overzicht van subsidieplafonds, een overzicht van mutaties in de reserves, een overzicht van taakvelden en verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen. De laatste bijlage is de controleverklaring van de accountant.
8
De Programma's
2020
Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording
9 Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendè bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021
j
:'l\V
10
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende, [ bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021\]\ ,/
Programma 1 - Bestuur en Veiligheid
Portefeuillehouders:
2020
A.J. van Hedel en G.I. Timmer
Dit p rogramma gaat over de volgende werkgebieden
e stifh±lit_it1milt2hrs
li
Bestuur en Dienstverlening Veiligheid, Handhaving en Toezicht
Bestuur en dienstverlening A.J. van Hedel en G.I. Timmer Wat hebben we edaan en zïn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
Instandhouding van een goede In het jaar 2020 stond ook de dienstverlening op basis van [dienstverlening in het kader de visie dienstverlening. 'van Corona. Ondanks alle beperkende maatregelen hebben we onze dienstverlening zoveel moaeliik kunnen continueren. Goed geïnformeerde inwoners In 2020 heeft d.m.v. een tijdige en 'tevredenheidsonderzoek begrijpelijke communicatie die [communicatie plaatgevonden ook voor laaggeletterden [onder panel Brummen leesbaar en begrijpelijk is. Spreekt. Waardering scoorde rond de 7 (oor de uiteenlopende communicatiemiddelen een 6,7 tot tweemaal een 7,3. Een sterk lokaal bestuur door Het uitnodigen van gasten is via 'gasten van de raad' [door Coid-19 stilgevallen, als inwoners te betrekken bij de [de raadsvergaderingen weer lokale democratie. publiek toegankelijk zijn dan wordt dit door de griffie weer o estart.
stand :van zaken
Als de gemiddelde waardering Er heeft in 2020 geen meting voor dienstverlening een 7 of plaatsgevonden hoger is.
Als het inwonerpanel de gemeentelijke communicatie beoordelen met een 7 of hoger.
De waardering scoorde een 7.
Als er jaarlijks minimaal 50 inwoners kennismaken met de lokale democratie als gast van de raad.
Het uitnodigen van gasten is door Covid-19 stilgevallen, als /de raadsvergaderingen weer publiek toegankelijk zijn dan wordt dit door de griffie weer o estart.
Relevante (beleids)documenten Document Visie Dienstverlening "Wij werken voor Brummen" Communicatiebeleidsnota 'Regisseur in woord en daad' Participatiewijzer Brummen
11
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:
\LJ
2020
Programma 1 - Bestuur en Veiligheid
Veiligheid, Handhaving en toezicht A.J. van Hedel en G.I. Timmer Wat hebben we edaan en zïn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Wanneer zijn we tevreden
[stand van zaken resultaat
resultaat Efficiënte brandweerzorg door Dit is een continue proces inzet op eigen waarbij ook mogelijke externe verantwoordelijkheid en partners zoals de zelfredzaamheid inbrengen bij woningstichting worden de VNOG. betrokken. Efficiënte brandweerzorg door Dit is een continue punt van in te zetten op aandacht binnen de GR. efficiêntieverbeteringen binnen de VNOG. Preventie en handhaving met We zetten boa's in ter betrekking tot kleinschalige preventie en handhaving van overlast door inzet van kleinschalinge overlast gemeentelijke (geüniformeerde) buitengewone opsporingsambtenaren boa's. Terugdringen van Doorlopend proces, geen bijzonderheden ondermijnende criminaliteit door in- en externe bewustwordingsactiviteiten te organiseren.
Als er in onze gemeente een De brandweerzorg vindt plaats verantwoorde brandweerzorg binnen beschikbaar budget plaatsvindt tegen acceptabele kosten.
Terugdringen van ondermijnende criminaliteit door het toepassen en uitbreiden van Bibob-beleid.
Toepassing van het Bibobbeleid vindt plaats. Uitbreiding en actualisatie wordt in 2021 opgepakt.
Bevorderen van een goede informatieuitwisseling tussen alle betrokken (hulpverlenings)partijen.
Dit is een continue proces en loopt goed.
Als er eind 2020 een lvm corona en ziekteverzuim geactualiseerd Bibob-beleid is is het beleid niet vastgesteld. geactualiseerd. Dit wordt opgepakt in het eerste half iaar van 2021. Als informatieuitwisseling Vrijwel dagelijks vindt er geen belemmering meer is om informatieuitwisseling plaats. te komen tot een effectieve inzet van hulpverlening.
Als er in onze gemeente een verantwoorde brandweerzorg plaatsvindt tegen acceptabele kosten. Als we weinig of geen klachten krijgen over kleinschalige overlast.
De brandweerzorg vindt plaats binnen beschikbaar budget
Het aantal fiximeldingen is niet gedaald ten opzichte van eerdere jaren.
Als er een toenemede bewustwording en meldingsbereidheid van ondermijnende activiteiten in de samenleving aanwezig is.
Voor externe is er nu ook een gemeentelijk meldpunt voor het melden van ondermijning. Hiervan maken inwoners ook gebruik.
Evalueren Evenementenbeleid Jaarlijks worden de gemeente Brummen evenementen geevalueerd met de organisatoren en beoordeeld om eventuele aan assinuen door te voeren.
Relevante (beleids)documenten Document Drank- en Horecabeleid gemeente Brummen Preyentie en handhavingsplan Drank en Horeca 2Q14-2018 Evenementenbeleid gemeente Brummen Nota Vergunningen, Toezicht en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2015-2019 Integraal Veiligheidsplan IJsselstreek 2016- 2019 Transformatieagenda huiselijk geweld & kindermishandeling 2016-2019
12
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendE\\ bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021: \
/
\\M
Programma 1 - Bestuur en Veiligheid
2020
Wat heeft het gekost? Realisatie
Begroting
2019
2020
bedragen x € 1.000
Begroting na wijziging
Realisatie
2020
Lasten Incidenteel Structureel
Totale lasten Baten Incidenteel Structureel
Totale baten Resultaat voor bestemming Lasten Mutaties reserves
Totale lasten Baten Mutaties reserves
Totale baten Mutaties reserves Saldo incl. bestemmingen
I
-
2
2
5.428 5.430
4.487 4.489
6 5.018 5.024
5 5.463 5.468
0 406 406 -5.023
0 346 346 -4.143
0 439 439 -4.585
0 586 586 -4.882
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 -5.023
0 0 0 -4.143
0 0 0 -4.585
0 0 0 -4.882
Het financiële verloop van de werkgebieden Bij het programma horen de volgende werkgebieden. De bedragen betreffen de uitkomsten na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Rekening 2019
NVeiligheid, Handhaving en Toezicht
Begroting 2020 na wijz.
Rekening 2020
Afwijking
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
2.108
12
-2.096
2.053
7
-2.046
2.034
8
-2.026
19
2
20
Bestuur en Dienstverlening
3.322
395
-2.927
2.971
432
-2.539
3.434
577
-2.856
-463
145
-318
Resultaat incl. bestemming
5.430
406
-5.023
5.024
439
-4.585
5.468
586
-4.882
-444
147
-297
Overzicht van de geraamde incidentele lasten (bedragen x € 1.000) Werkgebied Bestuur en Dienstverlening Bestuur en Dienstverlening Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Begroot na wiiz
Werkeliik
Restant
Voorlichting, alg. informatievoorziening, Panelonderzoek Corona
€4
€4
€0
Gemeenteraad, kosten digitale vergadering
€0
€1
€1
Omschrijvina
Integraal Veiligheidsbeleid, Keurmerken Veiligheid
€2
€0
€2
Totaal
€6
€5
€1
Verschil/en tussen de realisatie en de begroting na wijziging De financiële uitkomst van het programma valt afgerond€ 297.000 nadeliger uit dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van dit verschil toegelicht.
13
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorend~
/
bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021: \[/
Programma 1 - Bestuur en Veiligheid
2020
€ 444.000 N
LASTEN Bestuur en Dienstverlening
Door toename van het aantal uitkeringen en door het, volgens gewijzigde regels, anders bepalen van de verplichting is de wachtgeldverplichting per 31-12-2020 verder toegenomen naar€ 372.000 (was per 21-12-2019 € 207.000). Voor het jaar 2020 moet er, gelet de benodigde stand van deze voorziening, een extra dotatie gedaan worden van€ 437.000. Door een verdere daling van de rekenrente moeten we de voorziening pensioenkosten voormalig wethouders verhogen met€ 48.000. €147.000 V
BATEN Bestuur en Dienstverlening
In 2020 is er afgerond€ 143.000 meer uit de voorziening wachtgelduitkeringen onttrokken als gevolg van hogere uitkeringskosten dan begroot.
14
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021
/
1\M/
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Portefeuillehouders: A.J. van Hedel, W.P. van Burgsteden, P. lnberg, G.I. Timmer en
c. Sjerps
___,
Dit programma gaat over de volgende werkgebieden CO2-neutraliteit Duurzaam landschap en biodiversiteit Circulariteit, klimaat en openbare ruimte Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek 2030 Centrum Brummen Economie Recreatie en toerisme Cultureel Erfgoed en monumenten Verkeer en vervoer Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet Wonen
CO2 Neutraliteit P. lnberg Wat a hbb e en we ge daan en zijn we tevre den.9 Activiteit
stand van zaken
Een visie op zonne-energie
Dit vindt plaats door te werken
opstellen als bouwsteen voor de RES
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Als er in 2020 een concept -
Concept RES is in de raad
aan een lokaal
RES ligt die acceptabel is
behandeld en de raad heeft
afwegingskader voor opwek
voor de raad.
aan de regio zienswijzen
van zon en wind in onze
meegegeven ten behoeve van
gemeente. Participatie met de
de 1.0 RES.
resultaat
samen leving geven we daarin een belangrijke plek. De inzichten die uit dat proces ontstaan, nemen we steeds mee in de totstandkoming van de RES. Een visie op windenergie
Dit vindt plaats door te werken
Als er in 2020 een concept -
opstellen als bouwsteen voor
aan een lokaal
RES ligt die acceptabel is
behandeld en de raad heeft
de RES
afwegingskader voor opwek
voor de raad.
aan de regio zienswijzen
Concept RES is in de raad
van zon en wind in onze
meegegeven ten behoeve van
gemeente. Participatie met de
de 1.0 RES.
samen leving geven we daarin I
een belangrijke plek. De inzichten die uit dat proces ontstaan, nemen we steeds mee in de totstandkoming van de RES. Een visie op warmte-
We hebben het proces voor
Als er in 2020 een concept -
distributie opstellen als
de totstandkoming van de
RES ligt die acceptabel is
behandeld en de raad heeft
bouwsteen voor de RE S
transitievisie wamrte voor de
voor de raad.
aan de regio zienswijzen
Concept RES is in de raad
gemeente Brummen gestart in
meegegeven ten behoeve van
de tweede helft van 2020. De
de 1.0 RES.
inzichten uit dat proces gebruiken we voor de 1.0 RES. Bevorderen dat binnen het
We nemen deel aan een
Als de verkenning van
De definitieve uitkom sten van
programma Eerbeek 2030 er
business case onderzoek
Eerbeek 2030 duidelijkheid
het business case onderzoek
in 2022 restwarmte van de
naar de mogelijkheden,
geeft of en hoe de industrie
worden verwa cht in het
industrie wordt gebruikt.
samen met provincie,
zich kan aansluiten op de
voorjaar van 2021.
Veluwonen en industrie.
restwarmte van de papier producerende bedrijven.
15
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendv bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:'
x
2020
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Activiteit
stand van zaken
Bevorderen dat binnen het
De gemeente staat in contact
programma Eerbeek 2030 er in 2022 duidelijkheid is over
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Als de verkenning van
We zijn als gemeente
met het onderzoek van het
Eerbeek 2030 duidelijkheid
afhankelijk van de planning die
Ministerie van EZ naar de
geeft over de mogelijkheden
het Ministerie van EZ voor het
de mogelijkheden van
mogelijkheden van (diepe)
van de inzet van aardwarmte.
aardwar mte voor de
geothermie in de zone waarin
Dit geldt voor zowel de
onderzoek aanhoudt. Op dit moment is die ons nog niet
papierindustrie en overige
Eerbeek ligt.
industrie op Eerbeek Zuid als
duidelijk.
de overige bebouwde
gebouwde omgeving.
om uevin. Bevorderen van acties in de
De industrie verkent
Als de verkenning van
roadmap van de
alternatieven voor aardgas
Eerbeek 2030 duidelijkheid
papierindustrie binnen het
vanuit de eigen ambitie en
geeft over de mogelijkheden
programma Eerbeek 2030.
nationale klimaatopdracht.
van de roadmap
Het directe raakvlak mett de
energieneutraliteit.
Deze verkenning loopt nog.
gemeentelijke inzet ligt bij de mogelijkheden voor her ebruik van restwarmte. Vermindering van CO2-
We werken aan bevorderen
Als de CO2-uitstoot een
We monitoren de rapportages
uitstoot door het
van energiebesparing en
dalende trend laat zien.
over CO2 uitstoot.
ondersteunen van lokale ini tiatieven .
schone opwek. Instrumenten
zijn: informatievoorziening (energieloket, energiecoaches) en duurzaamheidslening. We werken voor deze doelstelling samen met o.a. energiecoöperatie BrummenEner ie.
Duurzaam landschap en biodiversiteit P. lnberg 9 en. Wat a hubb e en we aedaan en znun we tevred Activiteit
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
stand van zaken
Meer biodiversiteit door bij te
De gemeente Brummen heeft
Een hogere score op de
Er is in 2020 een
dragen in project WaardeVol
in 2020 bijgdragen aan het
nectar-indexscore van IVN
inventarisatie uitgevoerd door
Brummen en via
ontwik kelen van plannen voor
het IVN maar de scores zijn
soortengericht bermbeheer.
waardevol brummen. De
niet volledig verwerkt. Het
resultaat
monitoren wordt voortgezet
uitvoer van deze plannen
°
staan komende jaren te
door vrijwilligers en de betrouwbaarheid van de
gebeuren.
resultaten zal met meer metingen toenemen. 1
Meer biodiversiteit door nieuwe landschapselementen
Gerealiseerd
toe te voegen aan het
,.
landschap. Uitvoeren van benodigd
Als er in 2020 vijf hectare aan
Is gerealiseerd vanuit groene
nieuwe elementen is
opgave en landschap scontract
toegevoegd. ui
a
t
Gerealiseerd
onderhoud aan
:
Als de landschapselementen
l
meidoornhagen, knortwilgen
Conform beleid is onderhoud
[in stand blijven en hun functie
uitgevoerd door aannem ers,
behouden.
eigendienst en vrijwilligers van
i
IVN
e.d. om de gemeentelijke landschapselementen te behouden. Voorbereiding van
:
Voorbereiding gestart
inven tarisatie van bestaande
Als deze inven tarisatie in
Binnen het gemeentelijk
2021 plaatsvindt.
beheer pakket en extern wordt gewerkt aan de juiste
landschapselementen.
tool voor de inven tarisatie van landschapselem enten en
·.•
l
Ondersteunen van vrijwilligers
Gerealiseerd / continu proces
t }
..
' ..
biodiversiteit. in 2020 heeft de gemeente
Als vrijwilligers werkzaamheden in het
onder andere vrijwilligers
landschapskenmerken te
landschap uitvoeren die
gesteund van diverse
behouden.
bijdragen aan het behoud van
werkgroepen voor
landschapselementen.
hagenon derhoud, patrijzen,
om karakteristieke
IVN, voedselbos etc.
16
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:
/
·V
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
2020
stand van zaken
Subsidiëring projecten via het Project is in uitvoering. Loopt landschapscontract. tot mei 2023
Als er projecten gerealiseerd worden die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit.
Diverse projecten uit het landschapscontract zijn opgestart en lopen goed (Dorpen in het Groen Eerbeek, klompenpad Eerbeek en patrijsproject). Door Corona lopen enkele publiekelijke projecten niet/minder (denk aan landschapsdag). Financiele middelen die niet ingezet kunnen worden overgezet naar beter lopende project onderdelen (o.a. Dorpen in het Groen)
Het stimuleren van natuurinclusieve landbouw via advisering en het geven van trainingen aan lokale aarariérs. In Cleantechverband werken aan korte voedselketens.
Het project loopt. Het doel van deelname wjf Brummense boeren is daarmee behaald.
Als er in 2020 drie agrariërs kiezen voor natuurinclusieve landbouw.
5 Brummense agrariers doen nu mee aan de opleiding natuurinclusieve landbouw
Project is dit voorjaar gestart.
Als er in 2022 vijfhonderd
Project onderdeel korteketenZorginstellingen loopt goed, echter door Corona en de bijbehorende drukte bij de zorginstellingen is er vertraging bij het opschalen. Het behalen van het doel in 2022 is nog realistisch
inwoners, in samenwerking metzorginstellingen, van lokaal geproduceerd voedsel worden voorzien.
resultaat
Circulariteit, klimaat en openbare ruimte P. lnberg en C. Sjerps 9 Wt a hbb e en we gedaan en zijn we tevred en. Activiteit
stand van zaken
Opstellen grondstoffenbeleiden uitvoeringsplan voor de jaren 2020-2023. Regionale Adaptatiestrategie voor het buitengebied opstellen.
Een toekomstbestendige representatieve openbare ruimte met een grotere biodiversiteit door de bermen zodanig te beheren dat de bloemenrijkdom toeneemt.
Een toekomstbestendige representatieve openbare ruimte met een grotere biodiversiteit door in samenspraak met inwoners omvormen van wegen en plantsoenen naar een meer klimaatbestendige inrichting.
Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Planning is om deze in 2021 afgerond te hebben.
Als in 2020 een scheidingspercentage van 70% wordt behaald.
Het scheidingpercentage van 70% is gehaald.
In 2020 is het Regionale Adaptatieplan opgesteld met medewerking vanuit onze gemeente. Dit is een strategische uitwerking van het Regionaal Manifest uit 2017. Bij huidige uitvoering zijn er al locatie waar minder gemaaid kan worden. In 2021 wordt nieuw bestek voor (biodiverser) bermbeheer opgesteld en per 2022 geïmplementeerd
Als we in 2020 een Regionale Is opgesteld. Adaptatiestrategie hebben opgesteld.
Een hogere score op de nectar-indexscore van NN
Er is in 2020 opnieuw een inventarisatie uitgevoerd door het IVN, ook zijn er locaties waar minder zal worden gemaaid zodat de aanwezige soorten langer kunnen bloeien of tot bloei kunnen komen.
Gerealiseerd
Als de omvorming bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en met de beschikbare middelen ook duurzaam onderhouden kan worden.
In 2020 is 1750 m2 opnieuw ingericht met droogte bestendige beplanting, beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit en waar mogelijk wateropvang in de openbare I ruimte. Verder zijn er proefstroken ingezaaid tbv bestrijden eikenprcessierups. ' Ook zijn er nog 7.000 l bloembollen geplant door vrijwilligers van de rotary.
resultaat
17
resultaat
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ' bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:
\J
2020
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Activiteit Een toekomstbestendige
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden Als we in 2020 2.000 m2
Gerealiseerd
representatieve openbare
hebben vervangen.
\
ruimte met een grotere biodiversiteit door in de
stand van zaken
resultaat
In 2020 is 1750 m2 opnieuw ingericht met droogte bestendige beplanting, beplanting die bijdraagt aan
,
woonwijken afgestorven
biodiversiteit en waar mogelijk
beplantingen en plantvakken
wateropvang in de openbare
met woekerende onkruiden
ruimte. Verder zijn er
vervangen in samenhang met
proefstroken ingezaaid
verharding en
bestrijden eikenprcessierups.
tbv
Ook zijn er nog 7.000
klimaatmaatregelen.
bloembollen geplant door
#
Een toekomstbestendige
In 2020 vanuit provincie
representatieve openbare
subsidie ontvangen (€
ruimte met een grotere
10.000).
vrijwilligers van de rotary.
%
.
ét
<,. Als in de perspectiefnota 2021 Met gebruikmaking van de duidelijk is welke financiële
±,
keuzes kunnen worden [gemaakt.
biodiversiteit door het opstellen van een plan van
aanpak geschreven. Hieruit
I
worden de kosten duidelijk.
I
Ook oor de bestrijding zijn er
#
aanpak voor invasieve soorten
susidie mogelijkheden waar de gemeente aanspraak op
zoals de Japanse
kan maken.
duizendknoop,
.·
reuzenberenklauw. Beheersing van de overlast
Er zijn groenstroken ingezaaid
Als het aantal
door een preventieve aanpak
met bloemenmengsels,
klachtmeldingen in 2020 lager aanpak heeft heeft geleid tot
preventieve bestrijding met
ligt dan in 2019.
van de eikenprocessierups.
e
subsidie wordt een plan van
De gebiedsgerichte inzet en minder kosten en minder meldingen: in 2019 waren er
aaltjes en sommige bermen
281 Fixi-meldingen en in 2020
gaan anders gemaaid worden.
waren dat er 211.
4
Vervanging 40% van de
Als eind 2020 80% van de te
traditionele verlichting door
vervangen lichtmasten en
ledverlichting in de jaren 2018-
armaturen daadwerkelijk is
2021 Evalueren van het beleidsplan
Dit is gehaald.
vervanaen Evaluatie vindt plaats in 2021
openbare verlichting 20162020
Relevante (beleids)documenten
..
~
Document Agenda Cleantech Regio 2019 - 2023 Integrale visie beheer Openbare Ruimte Paraplubestemmingsplan Parkeren Koersdocument Duurzame energie 2016-2018 Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Beheerplan wegen 2016-2020 Jityoeringsplan 'Van afyal naar grondstof Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 Speelplan 'Brummen kiest voor Creatief! Toekomstvisie 2030 'Innoveren met oude waarden' Landschapscontract Brummen_2019-2023 Afya]beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan gemeentelijke gebouwen Nota Faunabeheer Groen Werken_ 'Leidraad_Flora_en_Fauna-wet_&_beheer openbare ruimte Waterplan_Brummen Landschapsbeleidsplan Bosplan Eerbeek
18
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende,, bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:
/
tJ
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Document Groenstructuurplan kern Brummen Groenstructuurplan kern Eerbeek Bomenvisie 'Zorgen voor Brummens Bekroning'
Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek - Loenen 2030 W.P. van Burgsteden Wat habb e en we ge daan en zijn we tevre den.9 Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Verdere uitwerking van de De samenwerking draait samenwerking tussen binnen het programma provincie, IKEL en gemeente Eerbeek-Loenen 2030. door het concretiseren van de Provincie en gemeente intentieovereenkomst Eerbeek werken aan een bestuurtijke - Loenen 2030. overeenkomst (BOK) waarin afspraken tav de inzet in de diverse projecten gemaakt worden.
Als er duidelijkheid is over de Binnen de samenwerking haalbaarheid en Eerbeek-Loenen 2030 worden betaalbaarheid van projecten. op projectniveau afspraken gemaakt over de haalbaarheid en de betaalbaarheid. Gemeente en provincie maken daarbij aanvullende afspraken over de onderlinge verdeling van middelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst.
Verkennen van de De provincie maakt een mogelijkheid om een Logistiek provinciaal inpassingsplan centrum te realiseren. voor het LCE. Een alternatievenonderzoek naar mogelijke andere locaties dan het Burgersterrein is uitgevoerd. Een 2-tal locaties bij de Kollergang worden in het vervolg MER meegewogen.
Als er in 2020 een verkoopovereenkomst kan worden gesloten
Binnen het proces van het provinciaal inpassingsplan (PIP) is er voor gekozen om naast de locatie van het Burgersterrein ook andere mogelijke locaties voor een LCE te onderzoeken. Dit zal in een milieu effect rapportage (MER) gedaan worden. De vergevorderde gesprekken met marktpartijen over het beschikbaar stellen van de gronden van het BUrgersterrein zijn tot de uitkomsten van het MER opgeschort
Faciliteren van de bouwplannen voor herstructurering Eerbeekse Enk (Veluwonen)
Werkzaamheden herstructurering verloopt volgens planning. Actuele planning is dat de bouwwerkzaamheden inclusief de inrichting openbare ruimte in 2021 wordt afgerond
Als de bouw in 2021 is afgerond.
We zijn tevreden wanneer alle woningen in 2021 zijn opgeleverd en de werkzaamheden in de openbare ruimte binnen budget zijn afgerond.
Faciliteren van de bouwplannen voor het realiseren woningen Lombok.
Project verloopt voorspoedig. De eerste fase woningen is in 2020 opgeleverd. Volgende fasen zijn in aanbouw en in verkoop.
Als in 2020 de eerste woningen zijn opgeleverd.
Invullen van de vrijkomende schoollocaties door het verkopen van bouwrijpe kavels.
AIie drie de vrijkomende schoollocaties zijn 2020 bouwrijp gemaakt en de bouwaannemer is gestart met de bouw van de woningen
r.esultaat
We zijn tevreden wanneer een volgende fase woningen is opgeleverd, de eerste fase woonrijp is gemaakt, vervolgfasen in verkoop en ontwikkeling zijn en wanneer minimaal de factuur nav de juridische levering van de 100ste kavel is voldaan. Als de start van de bouw in 20 Wij zijn tevreden wanneer alle woningen in 2021 worden opgeleverd, de werkzaamheden in de openbare ruimte zijn afgerond en het project binnen budget gesloten kan worden.
19
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorend,. bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:
/
V
2020
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
resultaat
Als in 2020 een Masterplan is Het vraagstuk met betrekking vastgesteld en er duidelijkheid tot wonen vraagt om een is over de financiering. gedegen afstemming binnen het samenwerkingsverband. Gezamenlijk wordt hieraan gewerkt. De structuurvisie is in concept gereed en besproken met diverse stakeholders. Voor de zomer kan deze visie breder ter inzaae.
In samenspraak met inwoners Voor het centrum en beek is l en stakeholders een nieuw in samenspraak met stakeholder een masterplan voor centrum Eerbeek en de Eerbeekse conceptstructuurisie opgesteld. Voor de zomer van beek afronden. 2021 wordt deze visie vrijgegeven voor inspraak.
Relevante (beleids)documenten Document Programm aplan 'Ruimte voor Eerbeek' Ruimtelijke economische visie Eerbeek PlanMer Eerbeek Bestem mingsplan Eerbeek
Centrum Brummen P. lnberg 9 en. Wat e en we ae daan en zin we tevre d a hbb Activiteit
stand van zaken
Vaststellen van een centrumplan
Het plan van aanpak is in 2020 vastgesteld. Tevens is een grondexploitatie voor de uitvoering van het Graaf van Limburg Stirumplein vastaesteld. Voor de opwaardering van de route Brummen-Bronkhorst zijn nieuwe routeborden besteld. Voor diverse ontwikkellocaties is globaal een woningbouwprogrammering bepaald.
Ondersteunen van plannen voor opwaardering route Brummen Bronkhorst. Bepalen van de woningbouwprogrammering voor de ontwikkellocaties in de kern Brummen
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
resultaat
Als in 2020 een centrumplan is Het plan van aanpak is in £
Als er eind 2020 concrete opwaardering heeft plaatsgevonden.
2020 vastgesteld. Tevens is een grondexploitatie voor de uitvoering van het Graaf van Limburg Stirumplein vastaesteld. De opwaardering in routeborden vindt begin 2021 plaats.
#% Als in 2020 duidelijk is welke
e typen woningen op de .
verschillende ontwikkellokaties kunnen /worden gebouwd.
.'
Voor de diverse ontwikkellocaties is globaal een woningprogrammering bepaald. Nadere uitwerking en aantallen volgen bij het vaststellen van de ontwikkelinaen.
Relevante (beleids)documenten Document Structuuryisie Centrumplan Brummen Kwaliteitsimpuls Brum men-Bronkhorst Brugverbinding Brumm en-Bronkhorst,_ rapportage werkgroep
20
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendê.
/
bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:(] /
Programma 2- Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Economie, Recreatie en Toerisme W.P. van Burgsteden 2 Wat hebben we ge daan en zijn we tevre d en. Activiteit
stand van zaken
Verbeteren van het huidig
We communiceren maximaal
Als aangedragen knelpunten
Dit is een lopend dynamisch
ondernemers-/
en houden van de zijde van de
kunnen worden weggenomen.
proces dat niet eindigend is.
vestigingsklimaat door
gemeente de lijnen zo kort
zie onderstaand
structureel overleg met de
mogelijk. We voorzien
ondernemersverenigingen te
ondememeers ook steeds
voeren en de contacten met
tijdig van allerlei handige
de ondernemers te
corona gerelateerde
intensiveren.
informatie. Dit wordt
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
resultaat
·.
[gewaardeeerd Verbetering van de
In 2020 is project voorbereid
Als het aantal toeristische
bewegwijzering en
en uitvoering in 2021
overnachtigingen en het aantal
investeringen in de
(vervanging gele bordjes door
banen in de toeristische
toeristische infrastructuur.
utilitaire en toeristische bewegwijzering)
sector gelijk blijft of stijgt.
Verhogen van de
De genoemde 25% die
Als het aantal toeristische
toeristenbelasting met 25%
geoormerkt is, is door de raad
overnachtigingen en het aantal seizoen beheerst. Ondanks
Corona heeft het toeristische een stevige dip in het
bovenop de inflatiecorrectie.
tijdens de laatste begroting
banen in de toeristische
Van de meeropbrengsten is
afgewaardeerd naar 20%. Uit
sector gelijk blijft of stijgt.
25% geoormerkt voor de
dat bedrag wordeen de vaste
reserve Recreatie en
lasten t.b. v. R& T gedekt,
hoger dan in 2019. De cijfers
Toerisme.
maar ook incidentele
van het aantal banen in de
projecten. Nu de inkomsten
toeristische sector over 2020
van de bstemmingsresserve kleiner worden vragat dit wel
zijn nog niet bekend. Echter gezien de corona-maatregelen
om een gedegen meerjarige
(sluiting van de horeca) is het
voorseizoen, lag het aantal overnachtingen over-all iets
projectbegroting die door de
aannemelijk dat er banen
SVBE in samenwerking met
verloren zijn gegaan in de
de gemeente wordt oaesteld.
horeca.
Tegengaan van de
Door de huidige corona-tijd is
Als de verromm eling eind
De verrommeling concentreert
verrommeling van het
er weinig behoefte aan deze
2020 zichtbaar is afgenomen.
zich momenteel rond 1
bestaande bedrijventerrein De extra's. We hopen op een
specifiek pand. Er zijn
Hazenberg door voorlichting te positieve bestuiving van de
gesprekken geweest, maar
geven over de voordelen van
nieuwe Hazenberg als daar
park management.
straks Parkmanagement gaat lopen.
dat levert niets op. Momenteel zit handhaving erop.
Faciliteren van aanleg van
Realisatie is in uitvoering
glasvezel op
Als alle industrieterreinen op
Wordt in 2021 afgerond.
glasvezel zijn aangesloten.
industrieterreinen. Verkoop van kavels op
Inmiddels zijn er 4
Als eind 2020 alle kavels
Dat is niet gelukt. Diverse
bedrijventerrein de Hazenberg
bedrijfskavels verkocht en is
verkocht zijn.
ondernemers die
stimuleren.
er ook nog interesse op
belangstelling hadden zijn
enkele beschikbare kavels.
door corona toch op hun
Daarover lopen momenteel de
beslissing terug gekomen.
I gesprekken. Een sterke lokale economie
Het nieuwe inkoopbeleid is
door waar mogelijk lokaal aan vastgesteld.
Als we waar mogelijk lokaal
Er wordt daar waar mogelijk
aanbesteden.
lokaal aanbesteed. De werkbezoeken hebben
te besteden. Een goede kennis van onze
Corona heeft dit niet mogelijk
Als we in 2020 als college
lokale bedrijvigheid door als
gemaakt
acht bedrijfsbezoeken hebben door de Corona-maatregelen
college bedrijfsbezoeken af te
afgelegd.
leggen.
geen doorgang gehad. Echter de ondernemers hebben bij iedere wijziging die er was een mailing gehad met de meest actuele stand van zaken m.b.t. corona steunpakketten.
21
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendè>i.
/
bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021: \\/
2020
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Activiteit
stand van zaken
Evalueren van de visie 'Sterk in verblijf.
Op basis van constructieve gesprekken zijn de programmalijnen uit de visie nader uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma.
Samenwerken met provincie en IKEL in Eerbeek - Loenen 2030.
resultaat
Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
resultaat
Als de pijler Economie binnen De alternatievenstudies voor het programma Eerbeek het LCE en MM zijn Loenen 2030 tot successen opgeleverd. Daarmee is een goede basis voor de start van het Provinciaal inpassingsplan gecreerd. Een verkeerscirculatieplan wordt opgesteld als onderlegger van grootschalige verbeteringen in het lokale wegennet.
De samenwerking draait binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Provincie en gemeente werken aan een bestuurlijke overeenkomst (BOK) waarin afspraken tav de inzet in de diverse projecten gemaakt worden.
Relevante beleids documenten Document Visie 'Brummen Eerbeek Sterk in Verblijf.
Cultureel erfgoed en monumenten A.J. van Hedel
Wat a hbb e en we ge daan en ziyn we tevredien.2 Activiteit
stand van zaken
Op aanvraag verstrekken van informatie over geldende regelgeving en financierinasmogelijkheden.
Doorlopend proces, geen bijzonderheden
stand van zaken resultaat Wanneer zijn we tevreden
resultaat
Als er geen klachten zijn over Er zijn geen klachten ontvangen. de gemeentelijke informatievoorziening.
Verkeer en vervoer W.P. van Burgsteden en P. lnberg Wat hebben we edaan en zïn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Lobbyen bij de provincie voor vermindering van de geluidbelasting van de N348.
De N348 is in beheer van Provincie Gelderland, de gemeente Brummen blijft wel in gesprek met de Provincie Gelderland om te pleiten voor een afwaardering van de N348.
Als de geluidbelasting afneemt door provinciale maatregelen.
Verolgonderzoek mogelijkheden doorgaand vrachtverkeer in de kerm Brummen te beperken.
Geen afzonderlijk onderzoek naar vrachtverkeer, wel maatregelen (invoeren 30 kmh) in gehele bebouwde kom.
Als doorgaand vrachtverkeer de kern Brummen mijdt.
We zijn in gesprek met de Provincie over het opwaarderen van de rotonde Kwazenboschweg, daarbij afwaardering van de N348 besproken maar helaas nog geen zicht op daadwerkelijk afwaarderen. Snelheidsverlaging in Brummen en Leuvenheim naar 30 km/u in voorbereiding. Beperken van vrachtverkeer hier in niet meegenomen vanwege het ontbreken van alternatieve routes.
22
resultaat
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende / bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021: ~
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Activiteit
resultaat
stand van zaken
Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Uitvoeringsmaatregelen treffen Zie hiernaast 'wanneer zijn we om de fietsverbinding Eerbeek tevreden' - Zutphen veiliger te maken (onder voorbehoud van provinciale subsidie).
Als scholieren veilig kunnen fietsen tussen Eerbeek en Zutphen.
Het sobere ontwerp niet voldoet aan de provinciale eisen voor toekenning subsidie. Het traject dient compleet heringericht te worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Echter wel een memo opgesteld met quick wins t.b.v verkeersveiligheid. Deze quick wins worden meegenomen met met reguliere wegonderhoud.
Monitoren van Actieve rol gemeente in verkeersstromen en bijdragen project Eerbeek-Loenen 2030 aan planvorming voor een en op te stellen VCP goede inpassing van de N786 / N787 in de gemeente.
Als de inpassing van deze weg bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente.
Voor het project Eerbeek Loenen 2030 wordt een een VCP opgesteld. Daarbij wordt onder andere een verkeersmodel gebruikt. Met het verkeersmodel wordt bekeken wat de effecten van het project zijn.
resultaat
Relevante (beleids)documenten Document Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Kadernota Basismobiliteit 'Op Weg' Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit
Ruimtelijke Ordening / Omgevingswet P. lnberg en G.I. Timmer Wat a h e.bb en we gedaan en zijn we tevreden.9 Activiteit
stand van zaken
Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Inventariseren van Deze activiteit is aangepast. beleidsstukken en per De raad meegenomen in een beleidsveld bepalen welke planmatige aanpak via een doelen relevant zijn. Overleg actieplan implementatie en afstemming met en tussen Omgevingswet. Die aanpak is beleidsvelden, en met andere in 2020 volgens planning partijen zoals het waterschap, verlopen. Omgevingsdienst, veiligheidsregio en GGD.
Als we actuele beleidsstukken hebben; van voorschriften naar doelen.
De actualisering van ons ruimtelijk beleid loopt door gedurende de transitieperiode tot 2029.
In 2020 onze ICT voorbereiden De omgevingswet is uitgesteld op de Omgevingswet. naar 2022. De voorbereidingen zijn echter wel door gegaan. Software voor het maken van omgevingsplannen (de opvolger van het bestemmingsplan) is aangeschaft. Er is software aangeschaft voor het maken van toepasbare regels. Voorbereidingen zijn getroffen om de VTH software aan te passen en aan te sluiten op het OSO.
Als we bij inwerkingtreding van de wet onze digitale dienstverlening kunnen uitvoeren.
De omgevingswet is uitgesteld naar 2022. De voorbereidingen zijn echter wel door gegaan. Software voor het maken van omgevingsplannen (de opvolger van het bestemmingsplan) is aangeschaft. Er is software aangeschaft voor het maken van toepasbare regels. Voorbereidingen zijn getroffen om de VTH software aan te passen en aan te sluiten op het DSO.
de aanleg van Concept is aanwezig. landschapselementen Afronding in 2021. planologisch toestaan via een parapluplan bestemmingsplanwijziging
als we geen planologisch Concept is aanwezig. drempel meer hebben voor de Afronding in 2021. aanleg van landschapselementen
resultaat
23
resultaat
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende / bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:'V
2020
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Wonen G.I. Timmer Wat hebben we ge daan en zijn we tevre den.2 Activiteit
stand van zaken
Druk op de woningmarkt van de middeninkomens verkleinen door nieuwbouw van koopwoningen tussen de €180.000 en €250.000 te stimuleren. Actief vraag en aanbod monitoren voor voldoende sociale huurwoningen.
Bij ontwikkelingen wordt er gestuurd op deze doelgroep (max € 275.000).
resultaat Wanneer zijn we tevreden I
Continu proces.
Als deze doelgroep binnen twee jaar een passende woning heeft gevonden.
Op Lombok worden de eerste woningen opgeleverd die passen binnen het budget van deze doelgroep.
Als de slaagkans voor deze
Door opleveringen nieuwbouwwoningen zal de slaagkans (waarschijnlijk) verbeteren. Na afronding van de woonzorgvisie is de vraag goed in beeld.
doelgroep niet verslechtert. 9
Il'·
Continu proces, afhankelijk Vanuit de markt van de markt. Woonzorgvsie l woningbouwinitiatieven l faciliteren voor een passende wordt opgesteld. woning voor elke levensfase. Leningen verstrekken voor het De raad heeft in juni een isoleren van woningen om een nieuwe verordening hieroor duurzameren woningvoorraad vastgesteld. Er zijn leningen te creeren. verstrekt. Continu proces, afhankelijk Stimuleren van een gedifferentieerd woningaanbod van de markt. voor een gevarieerde opbouw van wijken en kernen.
'
stand van zaken
Als mensen met een zorgbehoefte prettig kunnen wonen.
resultaat y,e
-~' " go,a.
i1/ Als het gemiddeld gasgebruik Als de isolatiemaatregelen per woninge een dalende trend laat zien.
hebben plaatsgevonden zal het gasverbruik dalen.
Ontwikkelen lopen, denk aan Als de score op "woonomgeving" een stijgende schoollocaties. trend laat zien.
Relevante beleids documenten Document Woonagenda 2019-2023
24
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende [ bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021: (\\/
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Wat heeft het gekost?
I
Realisatie 2019
bedragen x € 1.000
Begroting 2020*
Begroting na wijziging*
Realisatie 2020
Lasten 807
486
882
2.202
9.820 10.626
9.719
10.408
9.921
10.205
11.290
12.123
Incidenteel Structureel
738 5.468
50 5.509
538 5.488
948 5.808
Totale baten Resultaat voor bestemming Lasten
6.205 -4.421
5.559 -4.646
6.026 -5.264
6.756 -5.367
Mutaties reserves
535
0
0
12
Totale lasten Baten
535
0
0
12
1.364 1.364
654
937
612
654 654 -3.991
937 937 -4.327
612 600 -4.767
Incidenteel Structureel
Totale lasten Baten
Mutaties reserves
Totale baten Mutaties reserves Saldo incl. bestemmingen
829 -3.592
De begroting 2020 en Begroting na wijziging wijken af van de vastgestelde programmabegroting 2020 en de 2 bestuursrapportage 2O2O. De structurele begrote lasten in deze kolommen zijn € 30.0OO hoger vanwege een verschuiving van het onderdeel evenementen van programma 1 naar programma 2. Het financiële verloop van de werkgebieden Bij het programma horen de volgende werkgebieden. De bedragen betreffen de uitkomsten na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
(CO2 Neutraliteit Duurzaam Landschap en Biodiversiteit (Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte Ruimte voor Eerbeek Centrum Brummen Economie, Recreatie en Toerisme Cultureel Erfaoed en Monumenten Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Omaevinaswet NWonen Resultaat incl. bestemmina
Rekening 2019 lasten baten saldo 301 127 -174 532 48 -484
Begroting 2020 na wijz. lasten baten saldo 273 -175 98 756 324 -432
Rekening 2020 lasten baten saldo 341 165 -176 158 -407 565
lasten -67 191
Afwijking baten saldo 67 -1 -166 25
6.321
5.006
-1.314
7.056
5.424
-1.631
6.808
5.222
-1.587
248
-203
45
1.037 98 271 134 394 581
960 0 184 43 9 279
-77 -98 -86 -92 -385 -302
1.140 41 299 47 270 640
0 0 234 0 14 128
-1.140 41 -65 -47 -256 -511
794 53 252 53 234 614
44 0 207 0 12 295
-751 -53 -44 -52 -222 -319
346 -11 47 -5 36 25
44 0 -26 0 -3 167
389 -11 21 -5 34 192
1.494 11.161
913 7.569
-581 -3.592
768 11.290
740 6.963
-28 -4.327
2.422 12.135
1.266 7.368
-1.156 -4.767
-1.654 -845
526 405
-1.128 -440
25
f \l\)
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:
2020
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Overzicht van de geraamde incidentele lasten (bedragen x €1.000) Werkgebied
Begroot na Werkelijk wijz
Omschrijving
Restant
Duurzame energie; energiecoaches, verkenning windenergie, transitievisie w amte, CO2 neutraliteit
C02 footprint, bijdrage partijen El 2020, kaart landschapstypen. Duurzame energie, wet milieubeheer; EML controles
€85
€43
€42
€9
€11
-€ 2
Duurzame energie, energieloketten Verkenning Natuurinclusief
€3
€3
€o
€10
RES Programmab ureau, kennis-datamanagement (zie ook baten)
€0
€5 €18
€5 -€18
RES Programmab ureau, procesbegeleider w amte (zie ook baten)
€0
€7
-€7
RES Commu nicatiestrateeg (zie ook baten) RES Commun icatiemiddelen en participatie (zie ook baten)
€0
€41
€0 €0
€44 €3
-€41 -€ 44 -€3
RES Overige kosten (zie ook baten) Duurzaamlandschap en Biodiversiteit
€6
€ 33
-€27
Bossen en landschap, Groene opg landschap kosten realisatie
€110
€13
€97
Bossen en landschap, Groene opg landschap plankosten
€60 €75
€62
-€2
€0 €0
€75
€5
€0 €39
Bossen en landschap; kosten bosdunning Wilhelrrinapark (zie ook baten)
Bossen en landschap, Groene opg landschap kosten compensatie
€0 Bermen en sloten, kosten aankoop sloot Voorsterw eg Aattelandsontw ikkeling, landschapscontract Aattelandsontw ikkeling, verrekening landschapscontract 75% met beklemde rriddelen
Circulariteit, Klimaat en Openbare ruimte
€5 €60
€21
€0
€0
Aattelandsontw ikkeling; kosten Landschapsbiografie (Raadsbesluit 25-06-2020)
€18
Natuurincl landb., kosten project Boer zoekt Boer
€0
€8 €4
€0
€0 €10
-€4
Rioleringen algemeen, budget voor bijstelling GRP, geen budget derden nodig geweest
€5
€0
Verharde wegen; project veilige fietsroute tbv onderwijs en sport
€10
€0
Verkeers-straatnaamborden; project vervangen verwijsborden
€12
Openbaar groen kernen en dorpen, kosten voedselbos Elzenbos Openbaar groen, kernen en dorpen; dekking voorziening voedselbos Elzenbos
€25
€2 €42 -€42
€9 -€17
€15
€0
€ 384
-€23 €1 -€1
Recreatieterreinen; bijdrage dierenpark 't Goor (Raadsbesluit 19-09-2019)
-€25 €15
Eerbeek 2030 Ruintelijke ontw ikkeling /
Ruinte voor Eerbeek, incidentele plan- en onderzoekskosten
€ 361
Orrgevingsw et
Aanpassing bestemrringsplannen, herz.buitengebied Gronden & landerijen; diverse kosten in verband met verkopen grond
€3
€2
€10
€11
€5 €10
€17
Ruimte voor Eerbeek/
Gronden & landerijen; bijdrage voorziening kosten w oonrijpmaken Alant (€ 15K) Wonen
Woningen; afboeking boekwaarde woning Zw artw eg 29 (zie ook baten) Grondexploita tie, bijs telling voorziening negatieve grondexploitaties
€25
€25
€0
€0
Totaal
€882
€1.441 € 2.202
-€1.441 -€ 1.321
Overzicht van de geraamde incidentele baten (bedragen x € 1.000) Werkgebied
Begroot na wijz Werkelijk
Omschrijving
Restant
Duurzame energie; subsidie regeling Extern Advies Warmtetransitie
€21
€21
€0
Lokale voedselketens (POP3), inkomsten (zie ook lasten)
€0
€0
RES decentralisatie-uitkering Rijk (zie ook lasten)
€0
€113
€0 €113
Bossen en landschap, Groene opgave landschap subsidie
€0 €213
€50 €0
-€213
Bossen en landschap, incid. verrekening kosten Groene opgave met beklemde rriddelen Plattelandsontwikkeling; ontvangen voorschot subsidiegelden Landschapscontract
€0
€75
€75
€47
€27
-€ 20
met beklemde rriddelen
€0
-€12
-€12
Wegen algemeen; bijdrage marktpartijen goedkeuring bouw rijp maken
€50
€ 50
€0
Eerbeek/Eerbeek 2030
Ruinte voor Eerbeek, bijdrage planontwikkeling Eerbeekse beek
€0
€40
€40
Ruintelijke ontwikkeling /
Gronden & landerijen, incidentele verkopen Lombok (€ 132K), parkeerpl Gallery(€ 77K)
Orrgevingsw et
en overige stukken groen (€ 22K)
€78
€231
€153
€0 €130
€0 €130
€0
€0
€ 223
€223
€538
€948
€410
CO2 neutraliteit
Duurzaamlandschap en Biodiversiteit
Bossen en landschap: incidentele verkopen bosdunning w ilhelrrinapark (zie ook lasten)
€50
Aattelandsontw ikkeling; verrekeningen ontvangen subsidiegelden Landschapscontract Circulariteit, Klimaat en Openbare ruimte Ruinte voor
Gronden & landerijen; verrekening opbrengst Alant (€ 631 K) met boekwaarde grond vm deel I Elzenbos Gemeentewoningen; verkoop woning Zw artew eg 29.
€0
Bouw grondexploitatie; afsluiting resultaat Koppelenburg Zuid en tussentijdse Wonen
winsneming bedrijventerrein de Hazenberg.
Totaal
26
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendß bij de controleverklaring d.d. 24 juni
/
ai/
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging
De financiële uitkomst van het programma valt afgerond€ 440.000 nadeliger uit dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van dit verschil toegelicht. LASTEN
€ 845.000 N
CO2 Neutraliteit
Het budget beschikbaar voor incidentele projecten duurzame energie is niet volledig besteed. Zo is er € 47.000 minder uitgegeven voor een aantal projecten welke doorschuiven naar 2021. Voor het resultaat heeft dit doorschuiven geen invloed. Deze projecten worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op groen. Voor het project lokale voedselketens (POP3) is in 2020 voor€ 41.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig gesubsidieerd. Regionale Energie Strategie (RES). Voor dit project is Brummen penvoerder (bankiersfunctie) voor de regio. In 2020 is er voor€ 113.000 aan kosten gemaakt voor dit project. Kosten bestaan uit kennisdatamanagement, procesbegeleiding warmte, communicatie en participatie en overige kosten. De kosten worden volledig vergoed uit de decentralisatie-uitkering van het Rijk. Duurzaam landschap en biodiversiteit
De kosten voor het project landschapscontract valt in 2020 € 39.000 lager uit dan begroot. De werkelijke kosten bedragen afgerond€ 20.000. Dit project wordt volledig gedekt uit subsidiegelden en de reserve Duurzaamheid/Ligt op groen. De kosten van de bos uitdunning Wilhelminapark pakt€ 27.000 hoger uit dan geraamd. Deze overschrijding wordt ruim gecompenseerd door extra baten. Project Groene opgave pakt voor 2020 € 170.000 lager uit dan begroot. Dit project wordt volledig gesubsidieerd en loopt nog een aantal jaren door. Circulariteit, klimaat en openbare ruimte
Het budget voor onderhoud van wegen laat de volgende ontwikkeling zien: • Budget achterstallig onderhoud wegen laat een voordeel zien van€ 48.000. De projecten die voorzien waren in Eerbeek zijn niet uitgevoerd, dit omdat de woningstichting nu een groot aantal woningen aan het renoveren is. • Daarnaast is op het reguliere budget wegen voor jaarlijks onderhoud€ 81.000 overgehouden. Er zijn minder kleine schades opgespoord en het budget voor onderhoud wegkanten en bermen zo goed als niet gebruikt vanwege het ontbreken van een geldende bodemkwaliteitskaart. De nieuwe bodemkwaliteitskaart is overigens eind 2020 vastgesteld. Bij de post Afvalverwijdering pakken de kosten € 173.000 lager uit. Dit komt grotendeels vanwege een al ontvangen voorlopige afrekening over 2020 van de verwerkingskosten afval. Hier was nog geen rekening mee gehouden. De kosten worden verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing in het kader van 100% kostendekkend heid. De kosten voor de openbare reiniging en straatvegen pakken € 26.000 hoger uit. Dit heeft onder andere te maken met het verhogen van de kwaliteit van het straatbeeld van C naar B niveau. Deze kosten worden betrokken in de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ruimte voor Eerbeek I Eerbeek - Loenen 2030
De kosten pakken in 2020 € 327.000 lager uit dan geraamd. Dit komt grotendeels doordat het gereserveerde budget voor kapitaallasten nog niet nodig is, we zitten nog in de planfase. De gemaakte plankosten voor de Eerbeekse beek worden deels vergoed door het Waterschap (zie baten). Vanuit dit restant wordt een bedrag van€ 14.000 meegenomen in de loonkostenanalyse ter dekking van tijdelijke uitbreiding van formatie.
27
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende ( bij de controleverklaring d.d. 24 juni 2021:
\J\)
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Het totale overschot van dit werkgebied komt nu ten gunste van de algemene middelen om zo het tekort van de bouwgrondexploitatie, zie werkgebied Wonen, te dempen. Economie, Recreatie en Toerisme De kosten op dit gebied zijn voor€ 32.000 achtergebleven ten opzichte van de ramingen en wordt veroorzaakt door de corona-crisis. Er zijn geen evenementen georganiseerd dus geen kosten. Ruimtelijke Ordening I Omgevingswet Het budget voor invoering van de Omgevingswet laat een restant zien van€ 70.000. Hiervan dient € 12.000 als dekking voor de licentie en onderhoudskosten die in het kader van de Omgevingswet zijn aangeschaft. Op het inhuurbudget voor de projectleider Omgevingswet resteert€ 25.000. Beide restantbudgetten zijn benodigd voor de verdere implementatie in 2021. De post Particuliere plannen laat een overschrijding zien van€ 48.000. Deze kosten worden betrokken in de anterieure overeenkomsten die met initiatiefnemers worden gesloten. Wonen Voor de begeleiding van de bouwgrondcomplexen zijn in 2020 voor afgerond € 40.000 aan kosten gemaakt. Deze worden toegerekend als plankosten voor de diverse grondexploitaties. Zie ook baten. Uit de nieuwste berekeningen van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) blijkt dat het saldo van alle verliesgevende grondexploitaties is toegenomen. Per 31-12-2020 moet er afgerond € 5.676.000 in de voorziening aanwezig zijn.