E10 - B&W - Raadsinformatiebrief 5e voortgangsrapportage implementatie naar een evenwichtig sociaal domein D412567
Tekst van het document
Gemeenteraad van Brummen Postbus 5 6970 AA BRUMMEN
Brummen Ons kenmerk Uw kenmerk Onderwerp
Verzonden d.d.: 13 juli 2023 : 13 juni 2023 : Z086099/D409308 : : Aanbieding 5e voortgangsrapportage implementatie naar een evenwichtig sociaal domein
Geachte leden en steunfractie leden van de gemeenteraad, In april 2021 heeft het college de raad het informatie- en communicatieplan implementatie rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein" aan de raad aangeboden. Onderdeel van het informatie- en communicatieplan is dat we als college de raad gaan informeren over de voortgang van de implementatie. Er is in een overleg met de fractiespecialisten sociaal domein van de gemeenteraad in januari 2022 afgesproken dat het format van de 3e voortgangsrapportage in de jaren 2022 en 2023 zal worden gecontinueerd. Ook is afgesproken dat er in juni 2023 de 5e voortgangsrapportage wordt aangeboden aan de raad. Wij bieden u nu de 5e voortgangsrapportage implementatie rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein" aan. Deze voortgangsrapportage gaat over de periode 01 september 2022 tot en met 30 april 2023 In deze 5e voortgangsrapportage is naast de financiële monitor, het inzicht in de uitvoering Jeugd, Wmo en Participatiewet ook de voortgang van de bouwstenen en projecten basis op orde opgenomen. Binnen de implementatie van bouwstenen zijn er belangrijke resultaten geboekt. We constateren dat de in 2021 ingezette cultuurverandering in 2022 is gecontinueerd en in het denken, doen en handelen van de consulenten binnen het TVE een plek heeft gevonden.
Er wordt door consulenten binnen het TVE minder ruimhartig verstrekt en het leefringenmodel wordt meer en beter toegepast. Er is en blijft aandacht voor de individuele omstandigheden van de inwoner en de noodzakelijke zorg wordt geboden. Het meer en beter gebruik gaan maken van preventieve en algemene voorzieningen dat vraagt nog aandacht en inzet. Binnen bouwsteen “W5 voorliggende voorzieningen strategischer en doelmatiger inzetten” werken we hier in 2023 verder aan. Aantal doelstellingen voor de implementatie zijn gerealiseerd Voor een aantal bouwstenen heeft de stuurgroep eind 2022 geconcludeerd dat de doelstellingen voor de implementatie zijn gerealiseerd. In hoofdstuk 5 in de 5e voortgangsrapportage kunt u hierover meer lezen. Het monitoren van de uitvoering en waar nodig bijsturen op deze onderwerpen vindt vanaf januari 2023 plaats binnen de reguliere lijnorganisatie. In de stuurgroep wordt via de monitor sociaal domein en de financiële monitor sociaal domein de uitvoering door het TVE actief besproken en waar nodig wordt er door de portefeuillehouders bijgestuurd.
Z086099/D409308
Blz. 2
Geen wachtlijst meer Aan het terugdringen van de wachtlijst in de uitvoering Wmo is in de periode september 2022 – april 2023 hard gewerkt. Eind april 2023 is de mijlpaal behaald dat er geen wachtlijst voor het keukentafelgesprek in de uitvoering Wmo meer is. Financieel beeld is positief De financiële monitor in de 5e voortgangsrapportage biedt inzicht in de uitgaven over het jaar 2022 en de periode januari tot en met april 2023. Het beeld over 2022 en 2023 is zeer positief. Over 2022 is er sprake van een overschot van € 2.947.035. Van belang hierbij is dat een groot deel van de overschotten incidentele voordelen zijn die van grote invloed zijn op het gerealiseerde jaarresultaat 2022. De ombuigingen implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” zijn voor het jaar 2022 gerealiseerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Brummen,
G.I. (Ingrid) Timmer wethouder
5e Voortgangsrapportage over de periode 01 september 2022 t/m 30 april 2023 Implementatie Rapport `Naar een evenwichtig sociaal domein`
1
Inhoudsopgave 1.
Inleiding ............................................................................................................................................................................. 3
2.
Geen wachtlijst Wmo meer ........................................................................................................................................ 4
3.
Financiële monitor ......................................................................................................................................................... 5
4.
Inzicht in de uitvoering Jeugd, Wmo en Participatiewet ............................................................................ 15
5.
De implementatie in 2022 en 2023 ..................................................................................................................... 30
6. Inzicht in de voortgang van de implementatie bouwstenen en projecten Basis op Orde 2022 en 2023 ............................................................................................................................................................................................ 33
2
1. Inleiding In 2021 is de 3-jarige implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” gestart met een programmatische aanpak en projectmatig werken. In 2021 zijn aan de Raad het implementatieplan en voortgangsrapportages aanboden. In 2022 is afgesproken dat twee keer per jaar een voortgangsrapportage wordt aangeboden aan de Raad. In februari 2022 heeft u de 3e voortgangsrapportage ontvangen en in september 2022 is aan u de 4e voortgangsrapportage aangeboden. Wij bieden u nu de 5e voortgangsrapportage aan die over de periode september 2022 – april 2022 gaat. Zoals afgesproken met de raad is wederom het format van de 3e voortgangsrapportage gehanteerd in deze voortgangsrapportage. Op verzoek van de raad is in het onderdeel “inzicht in de voortgang van de implementatie bouwstenen en projecten Basis op Orde” ook de tekst uit de 1e. 2e, 3e en 4e voortgangsrapportage opgenomen zodat de Raad de voortgang per bouwsteen kan lezen in deze rapportage. Inhoudelijk zijn er in de periode september 2022 – april 2023 er wederom goede stappen vooruit gezet. In het project “bedrijfsvoering basis op orde” is er hard gewerkt aan verbeteringen en vernieuwingen in de bedrijfsvoering. Er is onder andere in overleg met de controller sociaal domein en concerncontroller een intern controleplan opgesteld.
De uitvoering van dit plan is inmiddels een reguliere procedure geworden en onderdeel van de PDCA cyclus waarmee er sprake is van een continu controle en verbeteringen. Binnen de implementatie van bouwstenen en trajecten basis op orde zijn er ook belangrijke resultaten geboekt. We constateren dat de in 2021 ingezette cultuurverandering in 2022 is gecontinueerd en in het denken, doen en handelen van de consulenten binnen het TVE een plek heeft gevonden. Er wordt door consulenten binnen het TVE minder ruimhartig verstrekt en het leefringenmodel wordt meer en beter toegepast. Er is en blijft aandacht voor de individuele omstandigheden van de inwoner en de noodzakelijke zorg wordt geboden. Het meer en beter gebruik gaan maken van preventieve en algemene voorzieningen dat vraagt nog aandacht en inzet. Binnen bouwsteen “W5 voorliggende voorzieningen strategischer en doelmatiger inzetten” werken we hier in 2023 verder aan. Voor een aantal bouwstenen heeft de stuurgroep eind 2022 geconcludeerd dat de doelstellingen voor de implementatie zijn gerealiseerd. In hoofdstuk 5 kunt u hierover meer lezen. Het monitoren van de uitvoering en waar nodig bijsturen op deze onderwerpen vindt vanaf januari 2023 plaats binnen de reguliere lijnorganisatie.
In de stuurgroep wordt via de monitor sociaal domein en de financiële monitor sociaal domein de uitvoering door het TVE actief besproken en waar nodig wordt er door de portefeuillehouders bijgestuurd. Aan het terugdringen van de wachtlijst in de uitvoering Wmo is in de periode september 2022 – april 2023 hard gewerkt. Eind april 2023 is de mijlpaal behaald dat er geen wachtlijst in de uitvoering Wmo meer is. De financiële monitor biedt inzicht in de uitgaven over het jaar 2022 en de periode januari tot en met april 2023. Het beeld over 2022 en 2023 is zeer positief. Over 2022 is er sprake van een overschot van € 2.947.035. Van belang hierbij is dat een deel van de overschotten incidentele voordelen zijn die van grote invloed zijn op het gerealiseerde jaarresultaat 2022. De ombuigingen implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” zijn voor het jaar 2022 gerealiseerd.
3
2. Geen wachtlijst Wmo meer Bij een zorg- en ondersteuningsvraag kunnen inwoners zich melden bij het Team Voor Elkaar (TVE). Een inwoner heeft in eerste instantie contact met een consulent informatie en advies van het TVE. Bij eenvoudige vragen wordt de zorg- en ondersteuningsvraag direct door het TVE afgehandeld of wordt er kortdurende cliëntondersteuning geboden. Bij een complexere vraag of een vermoeden dat er wellicht een maatwerkvoorziening nodig is, dan is er een onderzoek nodig wat via het zogenaamde keukentafelgesprek plaatsvindt. De wachtlijst voor inwoners voor een keukentafelgesprek over een Wmo melding is de afgelopen jaren steeds meer opgelopen. In januari 2022 heeft de Raad besluitvormend gesproken over een raadsvoorstel om de wachtlijst binnen de uitvoering Wmo terug te gaan dringen. Op 20 januari 2022 heeft de Raad besloten om een incidenteel bedrag van € € 86.250 beschikbaar te stellen om de wachtlijst Wmo terug te gaan brengen naar de wettelijke 8 weken termijn. In januari 2022 kon de wachttijd voor een keukentafel gesprek oplopen tot 4 tot 5 maanden. De wachttijd voor een keukentafelgesprek is gedurende het jaar 2022 door een aantal ingevoerde maatregelen1 en de inzet van tijdelijk extra personeel fors verminderd.
Eind april 2023 hebben we kunnen constateren dat er geen wachtlijst meer is voor het keukentafelgesprek en de uitvoering vindt bij een aanvraag voor een maatwerkvoorziening plaats binnen de wettelijke 8 weken termijn. In 2023 is besloten om de basis formatie binnen het TVE voor het jaar 2023 op orde te gaan brengen. In de berekening van de noodzakelijke formatie is als uitgangspunt genomen dat er geen wachtlijst is en in normale omstandigheden kan gaan ontstaan. In de Perspectiefnota 2024 – 2027 is de noodzakelijke structurele formatie uitbreiding verwerkt. Hierdoor is het TVE in staat om zonder wachtlijst te blijven werken. De succesvolle ingevoerde maatregelen (verkorte uitvoeringsroutes) die blijven in uitvoering. Aanvullend wordt er continu gewerkt aan de vraag “kunnen we het slimmer, efficiënter en effectiever doen in de uitvoering”. Het college heeft er vertrouwen in dat we in de gemeente Brummen zonder wachtlijst gaan blijven werken.
1 De verkorte uitvoeringsroute huishoudelijke hulp voor inwoners van 80 jaar en ouder, de verkorte uitvoerings-
route huishoudelijke hulp voor inwoners tussen de 70 en 80 jaar en de verkorte uitvoeringsroute verlengingen begeleiding groep (dagbesteding).
4
3. Financiële monitor 3.1 Inleiding De financiële monitor sociaal domein geeft inzicht in de voornaamste cijfers van het sociaal domein en het gebruik van zorg en ondersteuning en de kosten. We hebben dit in kaart gebracht voor de zorg en ondersteuning die loopt via de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De monitor geeft inzicht in hoe het gaat in het sociaal domein in onze gemeente. De cijfers en data helpen om trends tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. Het is belangrijk bij het lezen te beseffen dat de cijfers niet op zichzelf staan, maar altijd vragen om een toelichting en duiding. We presenteren u de stand van zaken over het jaar 2022 en het beeld over de maanden januari 2023 tot en met april 2023. Het financieel beeld over 2022 is zeer positief: een overschot van € 2.947.035. Van belang hierbij is dat een deel van de overschotten incidentele voordelen zijn die van grote invloed zijn op het gerealiseerde jaarresultaat 2022. Per onderdeel lichten we deze in dit hoofdstuk toe. In de financiële monitor is zichtbaar dat alle ombuigingen implementatie “Naar een evenwichtig sociaal domein” voor het jaar 2022 gerealiseerd zijn. Tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan WerkFit Brummen is de vraag gesteld of alle kosten uitvoering WerkFit inzichtelijk gemaakt kon worden.
In grafiek 6 in dit hoofdstuk wordt aan dit verzoek voldaan.
5
3.2 De financiële monitor sociaal domein Grafiek 1A overzicht kosten Jeugdzorg, Wmo en Werk & Inkomen versus begroting 2022 Totaaloverzicht
2022
Onderdeel
Begroting
Realisatie
Saldo baten & lasten
Jeugdzorg Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Werk & Inkomen
€ 5.677.061
€ 5.265.238
€ 411.823
€ 7.760.000
€ 6.566.696
€ 1.193.304
€ 5.828.986
€ 4.487.078
€ 1.341.908
Totaal
€ 19.266.047
€ 16.319.012
€ 2.947.035
Toelichting: Binnen de uitvoering jeugdzorg is er een incidenteel overschot van € 411.823 gerealiseerd wat voor een groot deel komt omdat de Hervormingsagenda Jeugdzorg is vertraagd. Voor het jaar 2022 was een implementatiebudget geraamd van € 300.000 en door de vertraging zijn er geen kosten gemaakt. Het voordeel in 2022 is grotendeels daarmee incidenteel. Binnen de uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er ook sprake van een grotendeels incidentele meevaller. Vanuit het regionaal budget MO/BW (centrumgemeente Apeldoorn) zijn hogere inkomsten van € 382.000 ontvangen omdat er sprake is van een hoger overschot. De wachtlijst Wmo is 2022 heeft ook een incidenteel effect gehad op het jaarresultaat 2022. In de loop van 2022 is de wachtlijst voor een groot deel verminderd en zijn er maatwerkvoorzieningen ingezet. De kosten voor deze ingezette maatwerkvoorzieningen zullen met name in 2023 betaald moeten gaan worden waardoor een incidenteel voordeel in 2022 ontstaat. Bij het onderdeel Werk & Inkomen is er een groot voordeel gerealiseerd op de uitgaven Participatiewet uitkeringen omdat er veel uitstroom uit de uitkering en naar werk gerealiseerd is. Gezien de financieringssystematiek van het rijk (het aantal uitkeringsgerechtigden op 31.12.2022 is mede bepalend voor het budget in 2024) is ook dit een incidenteel voordeel.
Grafiek 1B overzicht kosten Jeugdzorg, Wmo en Werk & Inkomen periode januari tot en met april 2023 versus begroting 2023
Totaaloverzicht
2023
€ 5.593.268
Begroting t/m. Realisatie t/m. april april € 1.878.589 € 1.439.458
Tussentijds resultaat € 439.131
€ 8.226.452
€ 2.828.252
€ 2.566.683
€ 261.569
€ 4.844.592
€ 1.638.527
€ 1.699.189
€ -60.662
€ 18.664.312
€ 6.345.368
€ 5.705.331
€ 640.037
Onderdeel
Begroting
Jeugdzorg Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Werk & Inkomen Totaal
Toelichting: Grafiek 1B laat een positief financieel beeld zien over de eerste 4 maanden 2023. Hierbij moet opgemerkt worden dat de ervaring is dat aanbieders meestal in de eerste maanden van het jaar rela6
tief weinig facturen indienen. Later in het jaar in de laatste maanden van het jaar wordt er meestal meer gefactureerd. Ten aanzien van Werk en Inkomen geldt in deze grafiek dat de meeste kosten uitvoering minimabeleid in de eerste maanden van het jaar 2023 plaatsvinden omdat inwoners in februari van het jaar een aanvraag indienen. In de maanden erna wordt er meestal weinig aangevraagd waardoor de kosten veel lager gaan zijn. Binnen Werk en Inkomen is de uitvoering van de energietoeslag 2023 meegenomen. De Rijksbijdrage ten behoeve van de dekking van de Energietoeslag voor 2023 is nog onbekend. De hoogte van de Rijksbijdrage zal via de meicirculaire inzichtelijk worden. In dit overzicht zijn we uitgegaan van 100% dekking van de kosten via de Rijksbijdrage. In 2022 heeft de Rijksbijdrage de kosten uitvoering Energietoeslag gedekt. In 2022 is er sprake van een overschot in de uitvoering van de Energietoeslag.
3.3 De financiële monitor Wmo Grafiek 2A overzicht kosten Hulp bij het huishouden versus begroting 2022 Hulp bij het huishouden (WMO)
2022 Begroting
Realisatie
Saldo baten & lasten
Hulp bij Huishouden (via PGB)
€ 112.000
€ 74.764
€ 37.236
Hulp bij Huishouden (Zorg in Natura)
€ 2.578.904
€ 2.179.107
€ 399.797
Eigen bijdrage
€ -200.000
€ - 162.564
€ - 37.436
Totaal
€ 2.490.904
€ 2.091.308
€ 399.596
Toelichting: Er is in 2022 sprake van een overschot in de uitvoering huishoudelijke hulp. De ombuiging van de bouwsteen uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” is voor het jaar 2022 gerealiseerd. Doordat er in 2022 sprake was van een wachtlijst binnen de Wmo is er mede hierdoor sprake een substantieel overschot. Maar ook de aanpassing van de beleidsregels Wmo en de sinds 2021 nieuw ingezette richtlijnen in de uitvoering door het Team voor Elkaar is hier debet aan. Omdat de wachtlijst Wmo met name in het tweede deel van 2022 is verminderd, zullen de kosten huishoudelijke hulp vooral in 2023 door de aanbieders in rekening worden gebracht. Eigen Bijdrage: Inwoners moeten op basis van het abonnementstarief een eigen bijdrage betalen voor de huishoudelijke hulp. Omdat er in 2022 minder inwoners, mede door wachtlijst, gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke hulp, is het ontvangen bedrag aan eigen bijdrage ook iets lager dan was voorzien.
7
Grafiek 2B overzicht kosten Hulp bij het huishouden periode januari tot en met april 2-23 versus begroting 2023 Hulp bij het huishouden (WMO)
2023
Hulp bij Huishouden (via PGB) Hulp bij Huishouden (Zorg in Natura) Eigen bijdrage
€ 116.390
Begroting t/m. april € 38.797
€ 2.688.451
€ 896.150
€ 619.372
€ 276.778
€ -200.000
€ -66.667
€ -56.231
€ -10.436
Totaal
€ 2.604.841
€ 868.280
€ 591.741
€ 276.539
Begroting
Realisatie t/m. april € 28.600
Tussentijds resultaat € 10.197
Toelichting: Grafiek 2B laat een positief financieel beeld zien over de eerste 4 maanden 2023. Hierbij moet opgemerkt worden dat de ervaring is dat aanbieders meestal in de eerste maanden van het jaar relatief weinig facturen indienen. Later in het jaar in de laatste maanden wordt er meestal meer gefactureerd. Eigen Bijdrage: Inwoners moeten op basis van het abonnementstarief een eigen bijdrage betalen voor de huishoudelijke hulp. Omdat er in eerste 4 maanden 2023 minder inwoners gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke hulp, is het ontvangen bedrag aan eigen bijdrage ook iets lager dan was voorzien. Grafiek 3A Overzicht kosten begeleiding versus begroting 2022 Begeleiding (WMO)
Begeleiding (via PGB) Begeleiding Individueel (Zorg in Natura) Begeleiding Groep (Zorg in Natura) Totaal
2022 Begroting
Realisatie
€ 261.000
€ 256.677
Saldo baten & lasten € 4.323
€ 1.458.566
€ 1.379.727
€ 78.839
€ 582.650 € 2.302.216
€ 412.680 € 2.049.084
€ 169.970 € 253.132
Toelichting:
Er is in 2022 sprake van een overschot in de uitvoering begeleiding. De ombuiging van de bouwsteen uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” is voor het jaar 2022 gerealiseerd. Doordat er in 2022 sprake was van een wachtlijst binnen de Wmo is er mede hierdoor sprake een substantieel overschot. Maar ook de aanpassing van de beleidsregels Wmo en de niet meer ruimhartige uitvoering door het Team voor Elkaar is hier debet aan. Omdat de wachtlijst Wmo met name in het tweede deel van 2022 is verminderd, zullen de kosten begeleiding vooral in 2023 door de aanbieders in rekening worden gebracht.
8
Grafiek 3B Overzicht kosten begeleiding periode januari tot en met april 2023 versus begroting 2023 Begeleiding (WMO)
2023
Begeleiding (via PGB)
€ 370.675
Begroting t/m. april € 123.558
Begeleiding Individueel (Zorg in Natura)
€ 1.480.721
€ 493.574
€ 423.435
Begeleiding Groep (Zorg in Natura)
€ 591.606
€ 197.202
€ 108.064
Totaal
€ 2.443.002
€ 814.334
€ 588.399
Begroting
Realisatie t/m. april € 56.900
Toelichting: Grafiek 3B laat een positief financieel beeld zien over de eerste 4 maanden 2023. Hierbij moet opgemerkt worden dat de ervaring is dat aanbieders meestal in de eerste maanden van het jaar relatief weinig facturen indienen. Later in het jaar in de laatste maanden wordt er meestal meer gefactureerd. Grafiek 4A Overzicht kosten individueel vervoer en woonvoorzieningen versus begroting 2022 Individueel vervoer en woonvoorzieningen (WMO)
2022 Begroting
Realisatie
Saldo baten & lasten
Individueel vervoer (via PGB)
€ 17.700
€ 27.423
€ -9.723
Individueel vervoer (Zorg in Natura)
€ 240.687
€ 189.001
€ 51.686
Rolstoelen
€ 197.000
€ 139.914
€ 57.086
Woonvoorzieningen
€ 157.725
€ 132.099
€ 25.626
Totaal
€ 613.112
€ 488.436
€ 124.676
Toelichting: Er is in 2022 sprake van een overschot in de uitvoering individueel vervoer en woonvoorzieningen. De ombuiging van de bouwsteen uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” is voor het jaar 2022 gerealiseerd. Doordat er in 2022 sprake was van een wachtlijst binnen de Wmo is er mede hierdoor sprake een substantieel overschot. Maar ook de aanpassing van de beleidsregels Wmo en de niet meer ruimhartige uitvoering door het Team voor Elkaar is hier debet aan.
9
Grafiek 4B Overzicht kosten vervoershulpmiddelen en woonvoorzieningen periode januari tot en met april 2023 versus begroting 2023 Individueel vervoer en woonvoorzieningen (WMO)
2023 Begroting
Begroting t/m. april
Realisatie t/m. april
€ 17.700
€ 5.900
€ 3.041
€ 235.000
€ 78.333
€ 48.910
€ 192.195
€ 64.065
€ 20.835
Woonvoorzieningen
€ 151.361
€ 50.454
€ 22.969
Totaal
€ 596.256
€ 198.752
€ 95.755
Individueel vervoershulpmiddelen (via PGB) Individueel vervoershulpmiddelen (Zorg in Natura) Rolstoelen
Toelichting: Grafiek 4B laat een positief financieel beeld zien over de eerste 4 maanden 2023. Hierbij moet opgemerkt worden dat de ervaring is dat aanbieders meestal in de eerste maanden van het jaar relatief weinig facturen indienen. Later in het jaar in de laatste maanden wordt er meestal meer gefactureerd.
3.4 De financiële monitor Jeugd Grafiek 5A Overzicht kosten per categorie jeugdzorg versus begroting 2022
Jeugdzorg
2022 Begroting
Realisatie
Ambulante begeleiding en opvoedhulp
€ 1.675.668
€ 1.859.321
Saldo baten & lasten € 183.653
Specialistische GGZ
€ 1.054.818
€ 1.306.010
€ 251.192
Vervoerskosten
€ 85.000
€ 88.651
€ 3.651
Verblijf zwaar
€ 707.500
€ 717.886
€ 10.386
Verblijf licht
€ 373.503 € 3.896.489
€ 270.741 € 4.242.608
€ -102.762
Totaal Jeugdzorg
Geëscaleerde zorg Jeugdreclassering & -bescherming Totaal
€ 346.119
2022 Begroting
Realisatie
€ 109.016 € 434.002 € 543.018
€ 15.497 € 233.534 € 249.031
Saldo baten & lasten € - 93.519 € - 200.468 € - 293.987
Toelichting:
Beide overzichten laten zien dat er sprake is van in totaal een negatief saldo van € 52.132.
10
In Grafiek 1A “overzicht kosten Jeugdzorg, Wmo en Werk & Inkomen versus begroting 2022” presenteren wij u een positief saldo Jeugdzorg van € 411.823. Dit verschil komt omdat in het overzicht grafiek 1A het niet bestede bedrag hervormingsagenda Jeugdzorg (€ 300.000) is verwerkt als mede andere budgetten jeugdzorg. De ombuigingen Jeugdzorg uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” zijn voor het jaar 2022 gerealiseerd. In het overzicht is zichtbaar dat de stijging in het aantal kinderen dat ambulante begeleiding en opvoedhulp en Specialistische GGZ zorg ontvangt zich ook in 2022 in lijn met het landelijk beeld voorzet. In 2022 was voorzien dat de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugdzorg zou gaan starten. Een van de doelstellingen van het Hervormingsagenda Jeugdzorg is het terugdringen van de continue stijging van het aantal kinderen wat lichte jeugdzorgondersteuning krijgt via de jeugdwet. Door uitstel van de Hervormingsagenda Jeugdzorg hebben de noodzakelijke acties om het gebruik terug te gaan dringen niet plaatsgevonden waardoor de stijging zich net als in de rest van Nederland ook in Brummen heeft voortgezet. De kosten geëscaleerde zorg en met name jeugdreclassering & -bescherming zijn lager dan was voorzien.
Vanwege personeelsproblemen binnen Jeugdbescherming Gelderland zijn er minder kinderen in begeleiding gekomen in 2022 waardoor de kosten in 2022 lager zijn dan was voorzien. Deze kinderen zijn hierdoor ook in het vrijwillige kader gebleven waardoor deze trajecten langer of meer in omvang zijn geworden. Ook het uitstel van de Hervormingsagenda Jeugdzorg draagt bij aan de toename van het aantal trajecten in het vrijwillig kader. Grafiek 5B Overzicht per categorie jeugdzorg periode januari tot en met april 2023 versus begroting 2023 Jeugdzorg
Ambulante begeleiding en opvoedhulp Specialistische GGZ Vervoerskosten Verblijf zwaar Verblijf licht Totaal
2023 Begroting
Begroting t/m. april
€ 1.658.562 € 922.657 € 85.000
€ 552.854 € 307.552 € 42.500
Realisatie t/m. april € 538.006 € 44.145
€ 756.493 € 386.912 € 3.809.624
€ 252.165 € 128.971 € 1.284.042
€ 487.359 € 276.772 € 1.346.282
Toelichting: Grafiek 5B laat een klein negatief financieel beeld zien over de eerste 4 maanden 2023. Hierbij moet opgemerkt worden dat de ervaring is dat aanbieders in de jeugdzorg altijd in de eerste maanden van het jaar relatief weinig facturen indienen. Later in het jaar in de laatste maanden wordt er meestal meer gefactureerd. Vanaf 01-01-2023 dienen de uitgaven van Jeugdzorg gedetailleerder te worden gerapporteerd aan het CBS (Informatie van derden protocol). Deze inrichting is nog niet volledig geautomatiseerd, waardoor er nog uitgaven gaan verschuiven van de onderdelen Verblijf zwaar en Verblijf licht naar Specialistische GGZ. Vanwege deze verschuivingen is de vergelijking met het jaar 2022 moeilijk te maken.
11
3.5 De financiële monitor Werk en Inkomen (Participatie) Grafiek 6A Overzicht kosten Werk en Inkomen versus begroting 2022 Werk & Inkomen
2022 Begroting
Realisatie
Resultaat
Loonkosten WSW-medewerkers
€ 1.944.963
€ 1.819.158
€ 125.805
Participatiewet uitkeringen
€ 4.585.339
€ 4.144.048
€ 441.291
Uitkeringen IOAW, IOAZ, BBZ
€ 452.835
€ 197.650
€ 255.185
Bijzondere Bijstand uitkeringen
€ 300.000
€ 316.947
€ -16.947
Minimabeleid (inclusief Energietoeslag)
€ 1.708.598
€ 1.412.633
€ 295.965
Schuldhulpverlening
€ 75.000
€ 51.361
€ 23.639
€ 71.475 € 9.138.210
€ 82.797 € 8.024.594
€ -11.322
Inburgering Totaal
€ 1.113.616
Toelichting:
Deze grafiek laat zien dat er binnen de uitvoering Werk & Inkomen een positief resultaat gerealiseerd is van in totaal € 1.113.616. De ombuigingen Werk & Inkomen uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” zijn voor het jaar 2022 gerealiseerd. Doordat de uitvoering WerkFit Brummen succesvol is geweest in de uitstroom naar werk is het aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet in 2022 lager geweest dan was voorzien in de begroting 2022. Ook het aantal uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen is lager dan in de begroting 2022 was voorzien. Van belang bij zowel het voordeel op de uitvoering Participatiewet uitkeringen en de uitvoering IOW, IOAZ en BBZ is dat het Rijk de financiering aan de gemeente Brummen twee jaar later naar beneden gaat aanpassen op basis van het aantal uitkeringen per 31.12.2022. Wanneer het aantal uitkeringen in de gemeente Brummen in 2024 hoger is dan op 31.12.2022 dan vindt hier geen correctie op plaats. Het gerealiseerde overschot in 2022 is daarmee incidenteel.
Binnen de uitvoering minimabeleid inclusief Energietoeslag is er ook sprake van een overschot wat vrijwel volledig komt omdat er vanuit het Rijk meer middelen zijn ontvangen voor de uitvoering van de Energietoeslag dan is uitgegeven in 2022.
12
Grafiek 6B Overzicht kosten Werk en Inkomen periode januari tot en met april 2023 versus begroting 2022
Werk & Inkomen
2023 Begroting
Begroting t/m. april
Realisatie t/m. april
Tussentijds resultaat
Loonkosten WSW-medewerkers
€ 1.944.963
€ 648.321
€ 557.233
€ 91.088
Participatiewet uitkeringen
€ 4.531.592
€ 1.262.860
€1.315.982
€ -53.122
Uitkeringen IOAW, IOAZ, BBZ
€ 433.338
€ 144.446
€ 47.469
€ 96.977
€ 300.000
€ 100.000
€ 131.722
€ 786.592
€ 533.531
€ 587.000
€ 105.000
€ 35.000
€ 31.688
€ 39.783
€ 13.621
€ -43.627
€ 8.141.268
€ 2.737.779
€ 2.627.466
Bijzondere Bijstand uitkeringen Minimabeleid Schuldhulpverlening Inburgering Totaal
€ -31.722 € -53.469 € 3.312 € 57.248 € 110.313
Toelichting: Deze grafiek laat zien dat er in de uitvoering tot en met april 2023 binnen de begroting 2023 wordt uitgevoerd. Vanaf januari 2023 is er sprake van een stijging in het aantal uitkeringen Participatiewet. Het aantal uitkeringen IOAW, IOAZ en BBZ is in april 2023 lager dan was voorzien. Ten aanzien van het minimabeleid moet worden opgemerkt dat het raadsbesluit van december 2022 nog niet in de begroting 2023 is gewerkt, dit vindt plaats via de 1e Burap 2023. Tegelijkertijd is aan de orde dat inwoners vooral in de maanden februari en maart een aanvraag minimabeleid indienen. Dit betekent dat de kosten in de maanden mei tot en met december aanzienlijk lager zullen gaan zijn. Bij inburgering is er sprake van extra inkomsten uitvoering inburgering uit het jaar 2022 waardoor de realisatie negatief is. Binnen het minimabeleid is de uitvoering van de energietoeslag 2023 meegenomen. De Rijksbijdrage ten behoeve van de dekking van de Energietoeslag voor 2023 is nog onbekend. De hoogte van de Rijksbijdrage zal via de meicirculaire inzichtelijk worden. In dit overzicht zijn we uitgegaan van 100% dekking van de kosten via de Rijksbijdrage. In 2022 heeft de Rijksbijdrage de kosten uitvoering Energietoeslag gedekt. In 2022 is er sprake van een overschot in de uitvoering van de Energietoeslag.
13
Grafiek 7 Overzicht kosten WerkFit Brummen versus begroting 2022
WerkFit Brummen WerkFit Brummen uren (loonkosten) WerkFit Wsw vervoerskosten WerkFit loonkosten Wsw medewerkers WerkFit Wsw begeleid werken WerkFit uitvoering Wsw HR taken WerkFit uitvoering beschut werken Kollergang exploitatie beschut werken WerkFit Re-integratie WerkFit arbeidsmatige dagbesteding WerkFit Loonwaardemetingen Wsw Kollergang schoonmaak beschut werk WerkFit loonkosten nieuw beschut werk WerkFit HR taken nieuw beschut werk WerkFit begeleiding nieuw beschut werken WerkFit algemene kosten WerkFit medische onderzoeken Wsw WerkFit loonwaarde metingen Participatiewet WerkFit individuele trajecten WerkFit detacheringsopbrengsten Kollergang verrekeningen beschut werken Totaal
2022 Begroting € 624.505 € 20.000 € 1.944.963 € 56.415 € 75.316 € 47.000 € 14.165 € 100.000 € 9.500 € 6.500 € 7.633 €0 €0 €0 € 22.668 € 35.000
Realisatie € 548.899 € 18.557 € 1.819.158 € 40.079 € 73.133 € 43.379 € 15.561 € 106.393 €0 € 3.758 € 8.671 € 2.494 € 368 € 533 € 20.679 € 8.559
€ 27.000 € 42.000 € - 350.000 € 28.373 € 2.711.038
€ 26.301 € 10.955 € -400.480 € 28.570 € 2.375.567
Resultaat € 75.606 € 1.443 € 125.805 € 16.336 € 2.183 € 3.621 € -1.396 € -6.393 € 9.500 € 2.742 € -1.038 € -2.494 € -368 € -533 € 1.989 € 26.441 € 699 € 31.045 € 50.480 € -197 € 335.471
Toelichting: Tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan WerkFit Brummen is de vraag gesteld of alle kosten uitvoering WerkFit inzichtelijk gemaakt kon worden. Via deze grafiek wordt aan dit verzoek voldaan.
14
4. Inzicht in de uitvoering Jeugd, Wmo en Participatiewet Vooraf een disclaimer: In 2021 zijn we gestart met het inrichten van de monitor sociaal domein. Het valideren van de data in de monitor heeft veel tijd in beslag genomen en nog steeds komen er af en toe data-issues aan het licht. Dit betekent dat er nog kleine onjuistheden in de data kunnen zitten die we nu presenteren. Er wordt door de data analist samen met medewerkers in de bedrijfsvoering continu gewerkt aan het oplossen van onjuistheden en corrigeren van data. Het beeld en de trend die we in dit hoofdstuk presenteren is betrouwbaar. De kleine onjuistheden die er nog zijn beïnvloeden het beeld en de trend niet. Maar het kan gaan gebeuren dat we in een latere rapportage bijvoorbeeld een ander getal voor het aantal voorzieningen in kwartaal 2 2023 gaan melden omdat een correctie later betekent dat het er in werkelijkheid 565 zijn en geen 555 in kwartaal 2 in 2023
3.1 Uitvoering jeugdzorg Grafiek 8 Overzicht jeugdzorgvoorzieningen op besluitdatum periode januari 2022 – april 2023
Overzicht jeugdzorgvoorzieningen op besluitdatum in de periode januari 2022 - april 2023 527
530
523
520
521
519
511
510 499
500
492
490 480 470 1 2022 januari
2022 april
2022 juli
2022 september
2022 december
2023 januari
2023 april
Toelichting: In de periode januari 2022 t/m april 2023 is het aantal jeugdzorgvoorzieningen vrij stabiel. Voor de daling is december 2022 is er geen inhoudelijke verklaring, het heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat er beschikkingen jeugdzorgvoorzieningen in de maand december 2022 eindigden en dat de nieuwe beschikkingen jeugdzorgvoorzieningen op 01.01.2023 zijn ingegaan.
15
Grafiek 9 Overzicht aantal unieke jeugdigen met een jeugdzorg voorziening periode januari 2022 – april 2023
Overzicht aantal unieke jeugdigen met een jeugdzorg voorziening periode januari 2022 - april 2023 380
375
370
364 357
360
361 354
350
348
345
340 330 1 2022 januari
2022 april
2022 juli
2022 september
2022 december
2023 januari
2023 april
Toelichting: In de periode januari 2022 t/m april 2023 is het aantal unieke jeugdigen met een jeugdzorgvoorziening vrij stabiel. In lijn met het landelijk beeld is er ten opzichte van januari 2022 sprake van een stijging van het aantal kinderen die een jeugdzorg voorziening hebben. Grafiek 10 Overzicht instroom nieuwe jeugdzorgvoorzieningen periode januari 2022 – april 2023
Instroom nieuwe jeugdzorgvoorzieningen periode januari 2022 - april 2022 80 70 60 50 40 30 20 10 0
73 58 36
28
51
37 19
januari
april
juli
september
december
januari
april
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
Toelichting: In de periode januari 2022 tot en met april 2023 is de instroom jeugdvoorzieningen zeer wisselend geweest. In het jaar 2022 wordt de wisseling in de instroom mede veroorzaakt door de lockdown en de maatregelen vanwege de coronapandemie.
16
Grafiek 11 Overzicht verlengingen jeugdzorgvoorzieningen periode januari 2022 – april 2023
Aantal verlengingen jeugdzorg periode januari 2022 - april 2023 80
71
70 60
45
50 40
28
23
30
23
20
11
9
10 0 januari
april
juli
oktober
december
januari
april
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
Toelichting: In de periode januari 2022 tot en met april 2023 is het aantal verlengingen jeugdvoorzieningen zeer wisselend geweest. In het jaar 2022 wordt de wisseling in de instroom mede veroorzaakt door de lockdown en de maatregelen vanwege de coronapandemie. In januari 2023 zijn er beschikkingen na een jaar looptijd verlengd waardoor er in deze maand een piek is ontstaan. Grafiek 12 Overzicht lopende jeugdzorgvoorzieningen in het jaar 2022
Overzicht lopende jeugdzorg voorzieningen in het jaar 2022 250
209
208
200 150 87
100 50
49
41
55
32
23
18
8
Begeleiding Individueel Basis
Begeleiding Individueel Complex
Behandeling Basis
Behandeling Hoog
Behandeling Jeugd GGZ
Jeugdreclasseringbescherming
Maatwerk ambulante begeleiding en opvoedhulp
Maatwerk SGGZ
Maatwerk verblijf licht
Maatwerk verblijf zwaar
0
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Toelichting: In deze grafiek is zichtbaar welke zorgvormen in 2022 zijn ingezet. Zowel “maatwerk ambulante begeleiding en opvoedhulp” en “maatwerk specialistische GGZ” zijn de meest ingezette voorzienin-
17
gen. Het aantal ingezette voorzieningen met verblijf in 2022 is in verhouding tot de andere voorzieningen laag hetgeen de doelstelling is van het ingezette beleid jeugdzorg in de gemeente Brummen. Grafiek 13 Overzicht lopende jeugdzorg voorzieningen periode januari tot en met mei 2023
Overzicht lopende jeugdzorg voorzieningen periode januari tot en met mei 2023 140 117
120 100
88
80 60
71
60 46
40
37
35
20
9
0 Begeleiding Begeleiding Behandeling Behandeling Behandeling Maatwerk Individueel Individueel Basis Hoog Jeugd GGZ ambulante Basis Complex begeleiding en opvoedhulp 2023
2023
2023
2023
2023
2023
Maatwerk SGGZ
Maatwerk verblijf licht
2023
2023
Toelichting: In deze grafiek is zichtbaar welke zorgvormen er in de periode januari tot en met mei 2023 zijn ingezet. Ten opzichte van het jaar 2022 (grafiek 12) s een daling zichtbaar bij “maatwerk ambulante begeleiding en opvoedhulp” en een stijging bij “behandeling jeugd GGZ”. Deze verandering wordt mede veroorzaakt door een andere registratie omdat er anders gerapporteerd moet worden aan het CBS.
18
Grafiek 14 Overzicht van de verwijzers naar jeugdzorgvoorzieningen periode januari 2022 – april 2023
Overzicht van de verwijzers naar jeugdzorgvoorzieningen periode januari 2022 – april 2023
Gemeente
6%
3% 2%
6%
Huisarts
Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie Medisch specialist
23% Gecertificeerde instelling
60%
Jeugdarts
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat 60 % van de verwijzingen naar jeugdzorgvoorzieningen door het TVE wordt gedaan. In 2021 was dit percentage bijna 50 % en in de 4e voortgangsrapportage van september 2022 was dit 56%. Binnen bouwsteen J1 “Pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd bij alle huisartsen” wordt mede ingezet op meer verwijzingen door het TVE.
19
3.2 Uitvoering Wmo Grafiek 15 Overzicht actieve voorzieningen huishoudelijke hulp periode kwartaal 1 2022 – kwartaal 2 2023
Overzicht actieve voorzieningen huishoudelijke hulp periode kwartaal 1 2022 t/m kwartaal 2 2023 820 800 780
793 773
779
800
783
760 740 723 720 700 680 1 2022 Kwartaal 1
2022 Kwartaal 2
2022 Kwartaal 3
2022 Kwartaal 4
2023 Kwartaal 1
2023 Kwartaal 2
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat het aantal actieve voorzieningen huishoudelijke hulp in de periode kwartaal 1 2022 tot en met kwartaal 2 2023 stabiel is. Er is een lichte stijging zichtbaar die vooral komt omdat het aantal ouderen in Brummen stijgt. Voor kwartaal 2 geldt dat de cijfers die meegenomen zijn alleen de maand april 2023 betreffen.
20
Grafiek 16 Overzicht afgegeven beschikkingen huishoudelijke hulp periode kwartaal 1 2022 - kwartaal 2 2023
Overzicht afgegeven beschikkingen huishoudelijke hulp periode kwartaal 1 2022 - kwartaal 2 2023 120 109
109
100 77
80
71 64
60
51
49
51 45
43
43
40 26 20
0 Kwartaal 1 2022 Kwartaal 2 2022 Kwartaal 3 2022 Kwartaal 4 2022 Kwartaal 1 2023 Kwartaal 2 2023 Verlenging voorziening
Instroom
Toelichting: In dit overzicht is het aantal nieuwe beschikkingen en het aantal verlengingen huishoudelijke hulp zichtbaar over de periode kwartaal 1 2022 tot en met kwartaal 2 2023. In het eerste kwartaal 2023 is de wachtlijst Wmo weggewerkt hetgeen zichtbaar is in het aantal afgegeven beschikkingen. (Ook voor het 1e kwartaal 2022 is een piek in het aantal verlengingen zichtbaar en in deze periode zijn vanwege de toen zeer hoge wachtlijst bestaande beschikkingen zonder een uitgebreid onderzoek verlengd) Voor kwartaal 2 geldt dat de cijfers die meegenomen zijn alleen de maand april 2023 betreffen.
21
Grafiek 17 A Overzicht gemiddeld aantal uren per week instroom huishoudelijke hulp periode januari 2022 – april 2023
Gemiddeld aantal uren per week instroom huishoudelijke hulp periode januari 2022 - april 2023 2,5 2,0
1,9
2,0
2,0
2,1
1,9
1,7 1,2
1,5 1,0 0,5 0,0 januari
april
juli
september
december
januari
april
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
Toelichting: Deze grafiek laat het gemiddeld aantal uren per week huishoudelijke hulp zien bij nieuwe inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen. In 2020 ten tijde van het onderzoek door Berenschot was het gemiddelde 3 uur per week. Vanaf januari 2022 is het gemiddelde structureel rond de 2 uur per week. De doelstelling van de bouwsteen W1 huishoudelijke hulp is hiermee gerealiseerd. Grafiek 17 B Overzicht gemiddeld aantal uren per week lopende voorzieningen huishoudelijke hulp periode januari 2022 – april 2023
Gemiddeld aantal uren per week huishoudelijke hulp periode januari 2022 - april 2023 3,5 3,0
3,0
2,7 2,3
2,5
2,5
2,4
2,8
2,7
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 januari
april
juli
oktober
december
januari
april
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
Toelichting: Deze grafiek laat het gemiddeld aantal uren per week huishoudelijke hulp zien van alle inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen. Dit gemiddelde ligt hoger dan in grafiek 15A is aangegeven. Deze reden hiervoor ligt in de uitvoering voor 2021 toen er sprake was van ruimhartige zorgverlening met langdurige beschikkingen. Deze toen afgegeven beschikkingen beïnvloeden het totaal beeld.
22
Grafiek 18 Ontwikkeling unieke inwoners met een rolstoel voorziening periode januari 2022 - april 2023 Ontwikkeling unieke inwoners met een rolstoel voorziening periode janauri 2022 - april 2023 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64
73
73 72
72
72
71
67
1 2022 januari
2022 april
2022 juli
2022 oktober
2022 december
2023 januari
2023 april
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat het aantal unieke inwoners met een rolstoel voorziening in de periode januari 2022 – januari 2023 stabiel is. In april 2023 is er sprake van een lichte daling van 5.
Grafiek 19 Ontwikkeling unieke inwoners met een woonvoorziening periode januari 2022 - april 2023 Ontwikkeling unieke inwoners met een woonvoorziening periode januari 2022 - april 2023 120
110
100
83
77
80
78
80
81
77
60 40 20 0 1 2022 januari
2022 april
2022 juli
2022 oktober
2022 december
2023 januari
2023 april
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat het aantal unieke inwoners met woonvoorziening in de periode januari 2022 – april 2023 gedaald is. De meest voorkomende woonvoorzieningen zijn: a) Aanpassing van de woning, zoals verbreding van deuren, wegnemen drempels enz. b) Douchehulpmiddelen, zoals een douche zit, antislipvloer, kantelbare spiegel enz. 23
c) Toiletvoorzieningen, zoals een verhoogd toilet, beugels, toiletstoel d) Traplift Binnen de implementatie van de bouwsteen “W3 gerichtere inzet hulpmiddelen” uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” is ingezet op de realisatie van een daling van het aantal voorzieningen.
Grafiek 20 Ontwikkeling actieve voorzieningen begeleiding periode januari 2022 april 2023
Ontwikkeling aantal actieve voorzieningen begeleiding periode januari 2022 - april 2023 340
332 324
330
326 315
320
315
310
317 303
300 290
279
280 270 260 250 1 2022 januari
2022 april
2022 juli
2022 oktober
2022 december
2023 januari
2023 april
2023 mei
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat het aantal actieve voorzieningen begeleiding in de periode januari 2022 – april 2023 licht gedaald is. Binnen de implementatie van bouwsteen “W4 kritischer toewijzen begeleiding groep en begeleiding individueel” uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” is ingezet op de realisatie van een daling van het aantal voorzieningen.
24
Grafiek 21 Ontwikkeling instroom en verlengingen voorzieningen begeleiding periode januari 2022 - april 2023
Ontwikkeling instroom en verlengingen voorzieningen begeleiding periode januari 2022 - april 2023 120 100
103 83
80
79
77
65
60 40
37
47 29
21
29
26 16
20 0 Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Kwartaal 1
Kwartaal 2
2022
2022
2022
2022
2023
2023
Instroom
Verlenging
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar de ontwikkeling van de instroom en de verlengingen voorzieningen begeleiding periode januari 2022 - april 2023. In het 1e kwartaal 2023 is de wachtlijst Wmo weggewerkt waardoor er een stijging zichtbaar is in het aantal nieuwe voorzieningen en verlengingen van voorzieningen. In kwartaal 2 2023 is het aantal laag omdat in de grafiek alleen de maand april 2023 is meegenomen. Over de periode januari 2022 – december 2022 (kwartaal 1 t/m 4 2022) is daling zichtbaar. Binnen de implementatie van bouwsteen “W4 kritischer toewijzen begeleiding groep en begeleiding individueel” uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” is ingezet op de realisatie van een daling van het aantal voorzieningen.
25
3.3 Uitvoering Werk en Inkomen (Participatie) Grafiek 22 Overzicht aantal actieve Participatiewet uitkeringen WerkFit Brummen periode januari 2022 – april 2023
Overzicht aantal actieve Participatiewet uitkeringen WerkFit Brummen periode januari 2022 – april 2023 210
208
206
205 200 195
198 194
195
195
202210
202212
198
190 185 202201
202204
202207
202301
202304
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat er in de eerste maanden van 2022 en de eerste maanden van 2023 sprake is een identieke lichte stijging. Binnen WerkFit Brummen wordt er actief aan gewerkt om de daling overeenkomstig 2022 ook in 2023 te gaan realiseren. Grafiek 23 Overzicht uitstroom naar werk Participatiewet WerkFit Brummen periode januari 2022 – april 2023 Overzicht uitstroom naar werk Participatiewet WerkFit Brummen periode januari 2022 – april 2023 6 5 4 3 2 1 0
26
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat er gemiddeld 3 inwoners met een Participatiewet uitkering naar werk zijn uitgestroomd uit de uitkering. De huidige groep inwoners met een Participatiewet uitkering heeft vaak om verschillende individuele redenen een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt waardoor gaan werken en zelfstandig het inkomen gaan verdienen voor een deel een te grote stap is. Binnen WerkFit wordt ingezet op het naar vermogen deeltijd gaan werken of maatschappelijke actief zijn en een bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Grafiek 24 Overzicht uitstroom (inclusief naar werk) Participatiewet WerkFit Brummen periode januari 2022 – april 2023
Overzicht uitstroom Participatiewet WerkFit Brummen periode januari 2022 – april 2023 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8
9
8 5
5 3
2
7
6 3
6
2
3
2
0
Toelichting: In dit overzicht is per maand zichtbaar hoeveel inwoners met een Participatiewet uitkering zijn uitgestroomd uit de uitkering. De reden van uitstroom kan zijn werk, samenwonen/huwelijk, verhuizing naar andere gemeente of recht op een andere inkomensvoorziening.
27
Grafiek 25 Overzicht uitvoering Wsw WerkFit Brummen periode januari 2022 – december 2022
Overzicht uitvoering Wsw WerkFit Brummen periode januari 2022 – december 2022 30 25
25 20
23 23
17
16
17
15
12 12
11 11 9
10
9 4 4
5
5 5 3
4 1 1 1
1
0 beschut binnen
re-integratie gedetacheerd gedetacheerd of buitendienst bedrijven terugstroom regio hal januari
juni
inzet bij deltacare
begeleid werken
beschut SW GelreWerkt
Nieuw Beschut WerkFit
december
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat het aantal Wsw’ers in de periode januari 2022 – december 2022 stabiel is gebleven.
28
Grafiek 26 Overzicht uitvoering Wsw WerkFit Brummen periode januari 2023 – april 2023
Overzicht uitvoering Wsw WerkFit Brummen periode januari 2023 – april 2023 25 21
21
21
21
20 16
16
16
16
15 11
11 9
10
5
12
11 9
3 1
4
9
3 1 1
0 januari
4
3 1 1
0
9
februari
4
4 1 1
0
2 0
maart
beschut binnen
re-integratie of terugstroom hal
inactief
gedetacheerd buitendienst
gedetacheerd bedrijven regio
inzet bij deltacare
begeleid werken
beschut SW GelreWerkt
Nieuw Beschut WerkFit
1 1
april
Toelichting: In dit overzicht is zichtbaar dat het aantal Wsw’ers in de periode januari 2023 – april 2023 stabiel is gebleven.
29
5. De implementatie in 2022 en 2023 Bouwstenen De volgende bouwstenen zijn in 2022 en 2023 in uitvoering gebracht: 1) Bouwsteen J1 pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd bij alle huisartsen (alleen 2022) 2) Bouwsteen J2 budgetplafonds jeugd (alleen in 2022) 3) Bouwsteen J3 samenwerking met het onderwijs 4) Bouwsteen J4 inzet kortdurende cliëntondersteuning Jeugd verbeteren/vergroten2 (alleen in 2022) 5) Bouwsteen W1 instroom en intensiteit van huishoudelijk hulp verkleinen (alleen in 2022) 6) Bouwsteen W2 inzet kortdurende cliëntondersteuning Wmo verbeteren/vergroten3 (alleen in 2022) 7) Bouwsteen W3 gerichtere inzet hulpmiddelen 8) Bouwsteen W4 kritischer toewijzen begeleiding groep en begeleiding individueel (alleen in 2022) 9) Bouwsteen W5 voorliggende voorzieningen strategischer en doelmatiger inzetten 10) Bouwsteen P2 structurele tekorten op uitvoering Wsw en Participatiewet afbouwen 11) Bouwsteen P3 de marge op detacheringstarieven onderzoeken en op termijn de detacheringstarieven aanpassen
Toelichting: 1) Bouwsteen J1 pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd bij alle huisartsen:
De doelstellingen binnen deze bouwsteen zijn op 31.12.2022 gerealiseerd. Er is sinds een paar jaar een POH jeugd werkzaam bij alle huisartsen, de samenwerking en afstemming met het TVE verloopt goed en we constateren dat de POH jeugd veel zorg en ondersteuningsvragen zelf afhandelt waardoor er geen verwijzing door de huisarts naar een maatwerkvoorziening plaats vindt. In 2023 richten we ons alleen nog specifiek op de ambitie om als zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe samen met Zorgverzekeraar Zilveren Kruis binnen elke gemeente een POH Jeugd te realiseren met cofinanciering van Zilveren Kruis. Daarom is er voor 2023 geen projectplan opgesteld en verlopen de contacten met de POH Jeugd en de huisartsen regulier via de lijnorganisatie. In deze rapportage doen we verslag over de periode september – december 2022
2) Bouwsteen J2 budgetplafonds jeugd
In september 2022 is door het college besloten om geen budgetplafonds meer in te stellen omdat het doel “in het gesprek zijn met jeugdzorgaanbieders over de transformatie, normalisatie en afschalen van zorg” gerealiseerd is waardoor het werken met budgetplafonds geen meerwaarde meer heeft. Er is geen projectplan voor 2023 opgesteld. De gesprekken met de jeugdzorgaanbieders worden gecontinueerd in 2023 en vinden regulier plaats via de lijnorganisatie. In deze rapportage doen we verslag over de periode september – december 2022
2 De implementatie van deze bouwsteen zal in samenhang met Bouwsteen W2 inzet kortdurende
cliëntondersteuning Wmo verbeteren/vergroten worden vormgegeven. 3 De implementatie van deze bouwsteen zal in samenhang met Bouwsteen J4 inzet kortdurende cliëntondersteuning Jeugd verbeteren/vergroten worden vormgegeven. 30
3) Bouwsteen J4 en W 2 inzet kortdurende cliëntondersteuning Jeugd en Wmo verbeteren/vergroten
De doelstellingen binnen deze bouwsteen zijn gerealiseerd. De maximale duur van de kortdurende clientondersteuning is structureel teruggebracht naar maximaal 26 weken. Hierdoor is de voorziening kortdurende clientondersteuning gemakkelijker en laagdrempeliger toegankelijk voor de inwoner en wordt het ook meer ingezet. Er wordt door het TVE gewerkt overeenkomstig het methodisch kader en de uitgangspunten “planmatig” en “kortdurend” gewerkt. Er is geen projectplan voor 2023 opgesteld omdat lijnorganisatie nu verantwoordelijk is. Via het dashboard wordt in de lijnorganisatie de uitvoering kortdurende clientondersteuning gemonitord en het dashboard wordt maandelijks in de stuurgroep besproken. In deze rapportage doen we verslag over de periode september – december 2022
4) Bouwsteen J6 aanscherpen en handhaving op beleid omtrent (leerlingen)vervoer
De doelstellingen binnen deze bouwsteen zijn gerealiseerd. De gemeenteraad heeft een nieuwe verordening vastgesteld. Het interne proces binnen het TVE is anders ingericht en ervaren jeugdconsulenten toetsen indien nodig of het echt noodzakelijk is om leerlingenvoervoer in te zetten. Een scan van alle kinderen die leerlingenvervoer ontvangen heeft laten zien dat er geen “winst” meer te behalen is. Voor alle kinderen die leerlingenvervoer ontvangen is deze ook noodzakelijk. Omdat de doelstelling is behaald is er voor 2023 geen projectplan opgesteld. De monitoring van de uitvoering vindt nu regulier plaats via de lijnorganisatie. In deze rapportage doen we verslag over de periode september – december 2022
5) Bouwsteen W1 instroom en intensiteit van huishoudelijk hulp verkleinen
De doelstellingen binnen deze bouwsteen zijn gerealiseerd. De beleidsregels Wmo zijn aangepast en vastgesteld. In de uitvoering TVE wordt het HHM normenkader toegepast waardoor er niet meer ruimhartig huishoudelijke hulp wordt verstrekt en het gemiddeld aantal uren per week rond de 2 uur per week is. In juli 2022 zijn als gevolg van jurisprudentie de beleidsregels op een onderdeel aangepast en kan er wanneer dit noodzakelijk is ook voor wassen en strijken huishoudelijke hulp worden ingezet. Via de monitor sociaal domein monitoren we real time de uitvoering huishoudelijke hulp. Door middel van het toepassen van het 4-ogen principe is er altijd een collega consulent die meekijkt en meedenkt over de noodzaak tot inzet van huishoudelijke hulp. De ingerichte verkorte uitvoeringsroutes zijn en worden toegepast in de uitvoering om daarmee voor inwoners een effectieve en efficiënte dienstverlening te bieden. In 2023 zal er in regionaal verband nog een actie plaatsvinden en dat is een onderzoek naar de optie om huishoudelijke hulp als algemene voorziening in te gaan richten. Omdat voor deze actie geen projectplan nodig is, is besloten dat deze in de lijnorganisatie wordt uitgevoerd. In deze rapportage doen we verslag over de periode september – december 2022
6) Bouwsteen W4 kritischer toewijzen begeleiding groep en begeleiding individueel
Gezien de inhoudelijke samenhang met bouwsteen W5 voorliggende voorzieningen strategischer en doelmatiger inzetten is besloten om de inhoud van deze bouwsteen in 2023 onder te brengen binnen het project implementatie wouwsteen W5 voorliggende voorzieningen strategischer en doelmatiger inzetten. In deze rapportage doen we daarom verslag over de periode september – december 2022
31
Basis op Orde Naast de implementatie van de bouwstenen geeft het rapport Berenschot de nodige aanbevelingen om de basis op orde te gaan brengen binnen het TVE. 12) Basis op Orde bedrijfsvoering 13) Basis op Orde 1 gezin, 1 plan 1 regisseur 14) Basis op Orde Cultuurverandering
Toelichting: 1) Basis op Orde 1 gezin, 1 plan 1 regisseur Vanwege openstaande vacatures en de noodzaak om te prioriteren is het werken aan het versterken en verbeteren van de werkwijze 1 gezin, 1 plan 1 regisseur uitgesteld naar het tweede deel van 2023. In 2022 en 2023 hebben er wel activiteiten plaatsgevonden die bijdragen aan het versterken van de werkwijze. In 2022 is gestart met structurele inspiratie bijeenkomsten voor het sociaal domein. Tijdens een inspiratie bijeenkomst is er op een thema vaak een externe deskundige die op een interactieve werkwijze medewerkers informeert en vooral inspireert. Voorbeelden zijn: communicatie op inwoners niveau en op B1 niveau, de doorbraakmethode van het instituut voor Publieke Waarden. Zowel de medewerkers TVE, medewerkers WerkFit Brummen en beleidsmedewerkers nemen deel aan deze inspiratie bijeenkomsten. In deze rapportage wordt daarom geen verslag gedaan over de periode september 2022 – april 2023.
2) Basis op Orde Cultuurverandering De belangrijkste ambitie van het project cultuurverandering is het door consulenten TVE minder ruimhartig vertrekken van maatwerkvoorzieningen en het beter toepassen van het leefringenmodel. Nu twee jaar kunnen we constateren dat er een omslag in denken, doen en handelen binnen het TVE heeft plaatsgevonden. Er wordt in de uitvoering kritisch gekeken naar de noodzaak tot inzet van een maatwerkvoorziening, maar wanneer een maatwerkvoorziening noodzakelijk is dan wordt deze passend bij de vraag van de inwoner ingezet. Op basis van het advies van Berenschot is actief in 2021 en 2022 gewerkt aan het versterken van het financieel bewustzijn bij het TVE en bij inwoners. Je bewust zijn van de kosten van een maatwerkvoorziening draagt bij aan het kritischer kijken naar de noodzaak ervan. Binnen de bouwstenen en ook in het financieel jaarresultaat 2021 en 2022 is zichtbaar dat de gerealiseerde omslag structureel binnen het TVE een plek heeft. Het beter toepassen van het leefringenmodel verdiend nog aandacht en verbetering. Het TVE kan beter gebruik maken van preventieve en algemene voorzieningen. Binnen de implementatie van “Bouwsteen W5 voorliggende voorzieningen strategischer en doelmatiger inzetten” gaan we hier in 2023 aan werken. Voor het tweede deel van 2023 zal er een projectplan worden opgesteld de komende periode.
In deze rapportage wordt daarom geen verslag gedaan over de periode september 2022 – april 2023.
32
6. Inzicht in de voortgang van de implementatie bouwstenen en projecten Basis op Orde 2022 en 2023 Bouwstenen 1) Bouwsteen J1 pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd bij alle huisartsen Doelen 2022 Het versterken van de samenwerking met de huisartsen op het gebied van jeugdzorg. We willen samen met huisartsen een kwalitatief betere jeugdzorg bieden: laagdrempelig, snel beschikbaar en beter op elkaar afgestemd. De effectiviteit van de samenwerking met de huisartsen op het gebied van jeugdhulp resulteert in een verlaging van de kosten. De POH-jeugd biedt kortdurende lichte jeugdhulp. Het gebruik of de inzet van zwaardere zorg minderen of voorkomen. Stand van zaken per 01.07.2021 De samenwerking met de huisartsen en de POH-jeugd krijgt steeds duidelijker vorm. Tussen de huisartsen, huisartsmanager, projectleider is er structureel tweemaal per jaar een overleg, Voor deze bouwsteen heeft er een extra overleg plaatsgevonden met de huisartsen om het projectplan te bespreken en om draagvlak voor de gemeentelijke aanpak te hebben. Dit gesprek over het projectplan is positief verlopen. Daarnaast zien we dat de POH-jeugd en de huisartsen de samenwerking zoeken met de consulenten TVE en de gedragswetenschapper TVE voor overleg en afstemming over casuïstiek. Deze afstemming gaat niet alleen over ‘wie doet wat’, maar ook over wat is de best passende hulp voor een kind en ouder.
De POH-jeugd biedt zelf kortdurende lichte jeugdhulp en dit moet tot een kostenbesparing leiden. Wat hiervan de effecten zijn op de totale kosten jeugdhulp is nu nog niet zichtbaar en meetbaar beschikbaar vanuit de bedrijfsvoering TVE. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal 2021 wel beschikbaar is. Op dit moment is wel zichtbaar dat er ook in Brummen conform het landelijk beeld sprake is van een toename van zwaardere en intensieve jeugdzorg waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis. In 2020 zijn aan aantal landelijke onderzoeken gepubliceerd die deze ontwikkeling als gevolg van de coronacrisis voorspelden. Zoals hierboven aangegeven is het zichtbaar dat vanwege de aanhoudende coronacrisis de jeugdzorg problematiek bij kinderen en jongeren soms wat zwaarder is. Of dit in de samenwerking met de huisartsen met de POH-Jeugd ook zichtbaar en merkbaar is dat gaan we binnenkort met de huisartsen en de POH-Jeugd bespreken. Voortgang in de periode 01 juli tot 01 oktober 2021 De uitvoering van dit project loopt gestaag door: zowel in de samenwerking met de POH-jeugd als met de huisartsen. De huisartsenmanager van Brummen speelt hierin een intermediërende rol. Laagdrempelige jeugdhulp en kostenefficiëntie blijven de speerpunten binnen dit projectplan.
Gemeente en huisartsen zijn zich gezamenlijk bewust van de kosten en de ruimte die we samen hebben binnen het budget van jeugdhulp. In de afgelopen maanden hebben we getracht de aantallen verwijzingen op naam van de huisartsen en de directe verwijzingen door TVE te monitoren en te duiden. We zien grote verschillen in aangedragen aantallen door Proscoop (huisartsen) met onze eigen administratie, waarbij wij een groter aantal verwijzingen zien dan Proscoop aangeleverd heeft. Deze verwijzingen zijn onderverdeeld in type zorg van licht tot zwaar. We starten een pilot met huisartsenpraktijk Meidoorn om deze verschillen te verklaren op basis van % verwijzingen die niet terug te vinden zijn in het systeem van de huisarts. 33
De pilot wordt volledig “AVG-proof” uitgevoerd waarbij er geen inhoudelijke gegevens op inwoner en patiëntniveau vermeld gaan worden. Eind oktober hopen we alle gegevens verzameld en inzichtelijk te hebben waarna we deze in de stuurgroep met de huisartsen gaan bespreken. Het versterken van de samenwerking met de huisartsen op het gebied van jeugdzorg. We willen samen met huisartsen een kwalitatief betere jeugdzorg bieden: laagdrempelig, snel beschikbaar en beter op elkaar afgestemd. De effectiviteit van de samenwerking met de huisartsen op het gebied van jeugdhulp resulteert in een verlaging van de kosten. De POH-jeugd biedt kortdurende lichte jeugdhulp. Het gebruik of de inzet van zwaardere zorg minderen of voorkomen. Evaluatie implementatie 2021 De samenwerking met de huisartsen en de POH-jeugd krijgt steeds duidelijker vorm: tussen de huisarts- vertegenwoordigers, huisartsmanager, pilotleider is structureel overleg. Daarnaast zien we dat de POH-jeugd en de huisartsen de samenwerking zoeken met de consulenten en de gedragswetenschapper voor overleg en afstemming voor casuïstiek. Deze afstemming gaat niet alleen over regievoering, maar ook over wat is de best passende hulp, meedenken, en terugkoppeling. De POH-jeugd biedt zelf kortdurende lichte jeugdhulp. Wat hiervan de effecten zijn op de totale kosten jeugdhulp is niet direct zichtbaar.
Het systeem is hiertoe nog in ontwikkeling. Het gesprek wordt hierover gevoerd met de projectleider, beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker en de controller sociaal domein. De totale kosten voor de uitvoering jeugdzorg zijn in 2021 toegenomen hetgeen ook de verwachting was. In 2020 was zichtbaar dat door de corona maatregelen er sprake was van zorg die uitgesteld werd. Bekend was dat deze zorg in 2021 ingehaald zou gaan worden. Ook RIVM onderzoeken over de effecten van corona lieten zien dat de problematiek bij jeugd in 2020 als gevolg van de coronapandemie was toegenomen. Gedurende 2021 zijn er meer onderzoeksrapporten gepubliceerd die allemaal hetzelfde signaal gaven: door de coronapandemie hebben meer jeugdigen met zware problematiek te maken en hulp en ondersteuning daarvoor is dringend nodig. Ondanks dit beeld, laat 2021 zien dat de kosten “jeugdzorg verblijf zwaar” in 2021 dalen ten opzichte van 2020 en eerdere jaren. Op deze verandering is de afgelopen jaren beleidsmatig ingezet. De kosten voor GGZ-jeugdhulp en ambulante hulp zijn fors gestegen hetgeen ook verwacht werd als effect van de coronapandemie. Over de samenwerking met de huisartsen in 2021 zijn we positief. De POH-Jeugd biedt binnen de praktijk van de huisartsen zelf kortdurende lichte jeugdhulp, is daarmee preventief en voorkomt hiermee de inzet van maatwerkvoorzieningen.