Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
87
51
Vitale Samenleving
GL
voor vervoer bewegingsonderwijs is een aanpassing geweest van +35k en nu komt daar nog eens +81k aan kosten bij. Vanwaar deze enorme stijging van +81k? Antwoord Als alle 5 scholen, die nu naar de gymzaal vervoerd worden, 2x per week vervoerd moeten worden (wetswijziging) krijgen we te maken met twee keer zoveel vervoerskosten, vandaar de plus € 35.000. De verhoging van € 81.000 heeft te maken met de klokurenvergoeding. Jaarlijkse rekenen we op basis van de normbedragen van het VNG uit hoeveel klokuurvergoeding er vanuit onderwijs toegevoegd moet worden aan het beheer van de sportzalen voor het gebruik door onderwijs van de sportzalen. Door de wetswijziging neemt een deel van de scholen al meer gymnastiekuren af. Daarom wordt nu ook het klokuurbedrag verhoogd. De € 81.000 is dus inkomsten binnen het onderhoudsbudget sportzalen (dus meer lasten voor onderwijs, meer baten voor sport).
88
51
Vitale Samenleving
GL
Energielasten Rhienderoord en Bhoele: begrijp ik goed dat de energielasten met 103k dalen en de vergoeding met 83k? Ze ontvangen dus netto 20k extra? Antwoord Naast het verminderen van de energielasten zijn ook de huurkosten voor Sportkompas gestegen. Er is daarom geen sprake van een financieel voordeel voor Sportkompas.
28 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
89
56
Bedrijfsvoering en financien
GL
Is de gemeente al in voorbereiding (ook financieel) op digitale decade? Antwoord De gemeente Brummen gaat hier volop in mee. Achterstand op dit gebied is geen optie. Mocht hier bedoeld zijn dat de EU de ambitie heeft om burgers en bedrijven de mogelijkheid te bieden om deel uit te maken van een digitale toekomst, dan vraagt dat om een heuse transformatie. Daarbij zijn gemeenten afhankelijk van landelijke voorzieningen en op een juiste wijze beleggen van landelijke rollen en verantwoordelijkheden. De prioriteit varieert per wet en in welke fase het wetgevingsproces zich bevindt. Een belangrijk uitgangspunt is dat er voor deze structurele taken ook structureel geld moet komen.
90
57
Bedrijfsvoering en financien
GL
De toename voor kosten van de salarisadministratie nemen jaarlijks toe met 65k. Kunt u uitleggen waarom dit jaarlijks zo enorm stijgt. Hoeveel % is dit op het totaal? Antwoord Er is geen toename van totale kosten van 65.000 maar een verschuiving van loonkosten naar kosten voor uitbesteding. Uitbesteding salarisadministratie Startpunt bij de Europese uitbesteding salarisadministratie was het vertrek van de salarisadministrateur (24 uur, 0,67fte, schaal 8, loonsom € 47.220). Motivatie: kwetsbaarheid verminderen en kosten te verlagen doordat inhuur niet meer nodig is bij afwezigheid functionaris door verlof en/of ziekte en het beleggen van de systeemkosten (€ 34.000 contract RAET) bij de uitbestede partij. Voor de verder onderbouwing verwijs ik naar de uitgebreide documentatie van inschrijving en gunning aan Confina (Z074823) deze is op verzoek aan te leveren. Confina levert de salarisadministratie voor € 13.750 per kwartaal met de eenmalige implementatiekosten van € 7.500. Jaarlijks zijn de kosten € 55.000 is opgebouwd uit: - Salarisverwerking dienstverlening € 35.000 - Functioneel beheer € 10.000 - Doorontwikkeling € 10.000 In de burap is het totaal van € 55.750 gemeld voor 2023. Ten opzichte van een salarisadministratie in huis van € 47.220 per jaar is dit een verschil van € 8.530 - € 7.500 implementatiekosten = €1 30 extra op jaarbasis. Dit is conform businesscase.
De systeemkosten voor RAET bedragen € 34.000. Doordat we systeemkennis en functioneel beheer bij Confina afnemen maken we geen gebruik van extra RAET professionals. Dit levert ons een besparing op die moeilijk te kwantificeren is.
29 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
91
57
ICT
GL
Software SD: voor hoeveel jaar is dit contract afgesloten en worden al die jaren afgedekt door die 311000 Antwoord Er is nog geen contract afgesloten. Deze kosten zijn excl. de geraamde jaarlijkse onderhouds- / licentiekosten. Dit is een schatting van de te verwachten aanschaf- en migratie kosten. Dit alles is afhankelijk van de uitkomsten van de daadwerkelijke aanbesteding, waarvoor we nu eerst een marktconsultatie uitvoeren.
92
57
ICT
GL
Extra investering datacenter ad 40000. Is het niet handiger om dit met de inflatie en de te verwachten data-explosie te laten oplopen Antwoord Deze kosten betreffen de kapitaallasten en onderhoudskosten van een specifieke investering (zie ook Tweede Bestuursrapportage 2023, p. 50). De algemene post met licentie- en onderhoudskosten voor software loopt wel op. Hoe meer er aan een datacenter wordt gekoppeld hoe hoger de kosten zullen worden. Die inschatting kunnen we op dit moment nog niet maken.
93
70
Weerstand en risico
GL
Sportkompas heeft een niet sluitende begroting 2022 ingediend. Het risico bestaat dat de gemeente moet bijspringen. Om welk bedrag gaat het? Is de Prognose over 2023 sluitend? Zo nee, hoe hoog verwacht men dat het negatieve resultaat zal gaan worden? Antwoord Sportkompas heeft maatregelen genomen om de kosten te beheersen. Hierdoor verwacht Sportkompas in 2023 binnen de begroting te blijven. Voor de jaarrekening 2022 heeft Sportkompas uitstel van indiening gevraagd tot einde 2023. Het is op dit moment niet duidelijk of er sprake is van een risico voor de gemeente.
94
72
Financiele kengetallen
GL
Belastingcapaciteit. Welke Brummense lokale lastenmonitor en paragraaf A wordt naar verwezen Antwoord Dat is de onderste tabel op blz 67. De berekening van de lasten in de tabel wijkt af van die van het COELO.
30 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
95
83
Bedrijfsvoering
GL
Personeel en Organisatie is continu gericht op verbeteren en behalen van afgesproken resultaten voor inwoners. Werkt men volgens een bepaald protocol? Worden deze afgesproken resultaten vastgelegd? Antwoord Het gaat in dit onderdeel over de gemeentelijke organisatie als geheel en niet over de afdeling HR. We zijn als organisatie gericht op het verbeteren en behalen van afgesproken resultaten voor inwoners, organisatie en bestuur.
96
92
VNOG
GL
De VNOG laat een mooie balans zien. Het te bestemmen resultaat staat op 2.4 miljoen. Gaat dit bedrag terug naar de gemeenten (zeker aangezien de Bestemmingsreserve nog meer gestegen is) Antwoord Het te bestemmen resultaat wordt gebruikt om het geraamde tekort op de begroting 2023 van het VNOG (dat is ontstaan als gevolg van hogere CAO-lonen en een toegenomen inflatie) te dekken.
97
105
Openbaarheid bestuur
GL
Kunt u ons informeren over de aandachtspunten die u heeft opgehaald uit de Atlas van de leefomgeving en welke acties hieruit zullen volgen? Antwoord Leefomgevingskwaliteit Fijnstof in de lucht (2021):
8 μg PM2,5 / m3
Stikstofdioxide in de lucht (2021):
11 μg NO2 / m3
Geluid in de omgeving:
56 dB
Bron: atlasleefomgeving.nl Dit zijn de waarden die geel (fijnstof, stikstof), dan wel oranje (geluid) scoren. De overige waarden scoren voldoende tot goed. Gekozen locatie is het gemeentehuis in Brummen. Omgevingsgeluid wordt voornamelijk bepaald door de naastgelegen spoorweg en dit is niet beïnvloedbaar. Het college investeert fors in klimaat en duurzaamheid, daarnaast maken wij gebruik van de CDOKE-middelen. De gemeente heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend en stelt daarvoor een uitvoeringsprogramma op. Gebiedsontwikkeling gebruikt de Atlas voor de Leefomgeving om op wijkniveau te kijken op welke onderwerpen extra inzet moet plaatsvinden.
31 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
98
122
Voorzieningen
GL
Voorziening voedselbos. Welke aanlegkosten worden gedekt? Voedselbos is toch al eerder aangelegd? Antwoord De ontwikkeling/aanleg van een voedselbos is een proces voor de lange termijn. Deze ontwikkeling en het type beheer om de ontwikkeling te bevorderen worden bekostigd vanuit het restant van de bijdrage uit de bouwgrondexploitatie.
99
117
Meerjarenplan investeringen
GL
zijn alle genoemde leningen met een vaste rente gedurende de looptijd? Zo nee: welke niet? Antwoord Ja.
32 Z084557 / D419681