Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Technische vragen Programmabegroting 2024-2027 Vanuit de leeswijzerbijeenkomst: Nr. Pag. Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
1.
CDA
Graag ontvangen wij een specificatie van de opgenomen stelposten. Antwoord: Stelpost vacatureruimte (negatieve last) € 100.000 Stelpost kapitaallasten (negatieve last) € 150.000 Stelpost taakstelling extra lasten Wmo en Jeugdzorg: € 362.000 Taakstelling wordt ingevuld in Begrotingswijziging 2024-1, die op dezelfde dag als de begroting ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
Stelposten in de begroting
Stelposten investeringen: (blz 115 e.v.) Technische installatie raadszaal: nog geen investeringsbedrag bekend, dus pm geraamd. De raad zal separaat met een voorstel inclusief dekkingsplan worden benaderd. Ruimte voor Eerbeek: aanpassingen en herinrichting. Plannen zijn nog onvoldoende concreet. Ramingen staan vooralsnog op pm. Dekking is wel geregeld, door een opgenomen stelpost van € 327.000 in de begroting. De stelposten uit de Perspectiefnota 2024-2027 voor loonontwikkeling (€ 700.000), inflatie en energie (€ 690.000) en de taakstelling vanaf 2026 (€ 545.000 en € 250.000) zijn komen te vervallen. Aanvulling op leeswijzerbijeenkomst: Graag ontvangen wij een specificatie van de taakstellende posten: Antwoord Feitelijk is iedere post taakstellend. Over afwijkingen (boven de € 25.000) wordt bericht in de 1e en 2e Burap en in de jaarrekening. Doordat de raad de begrotingswijzigingen bij de Buraps en uiteindelijk de jaarrekening vaststelt worden de ramingen aangepast c.q. zijn de geconstateerde afwijkingen van de begroting rechtmatig. Ingediende vragen: Nr. Pag. Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
1.
VVD
Compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen 463,000 euro voor 2024. Is dit eenmalig?
9
financiële hoofdlijnen bij autonome ontwikkelingen:
Antwoord: De compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen is in principe structureel. Wel is het zo dat vanaf 2026 landelijk per saldo 3 miljard wordt bezuinigd op het gemeentefonds. Ook de berekening van het accres verandert. Voorheen werd aangesloten bij de rijksuitgaven, nu wordt het accres gekoppeld aan de prijsindex van het CEP (Centraal Economisch Plan).
1 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
2.
15
Bestuurskracht
VVD
Focusgebied bestuurskracht blz 15 onder wat gaan we doen staat dat we in 2024 tot een visie op de toekomst van onze gemeente moeten komen. Op blz 16 wordt over de update van de toekomstvisie gesproken. Werken we nu aan een update of komt er een nieuwe toekomstvisie? Antwoord: Binnenkort zal een procesvoorstel Actualisatie Toekomstvisie voorgelegd worden aan het College. Het streven is om dit procesvoorstel in december van dit jaar aan de Raad voor te leggen.
3.
20
Veiligheidsregio
VVD
Kostenstijging voor Brummen oplopend van 46.000 euro tot 143.000 euro in 2027 als gevolg van inflatie en beleidsintensiveringen Wat wordt hier verstaan onder beleidsintensiveringen? Antwoord: Dat betreft vooral de uitgaven voor brandweerzorg. De komende jaren wordt voor tientallen miljoenen geïnvesteerd, met name in brandweervoertuigen en ander materieel.
4.
24, 3e alinea
Zon op dak
VVD
Toename van zon op dak in onze gemeente. Wordt rekening gehouden met de capaciteit van het energienet? Antwoord: De capaciteit van het energienet is inderdaad beperkt voor (nieuwe) aanvragen voor grootverbruik. Maar voor aansluitingen van kleinverbruik (tot 3x 80A) bij inwoners en bedrijven is die beperking er niet en geldt ook dat nog gebruik kan worden gemaakt van de salderingsregeling.
5.
34
Mobiliteit
VVD
toezegging college was dat mobiliteitsvisie najaar 2023 beschikbaar komt. Waarom wordt dat pas 2024? En wanneer in 2024? Antwoord: Behandeling van het Mobiliteitsplan is voorzien in de raadvergadering van april 2024. We hechten belang aan draagvlak voor het plan en hebben daarom extra participatie ingepast. Deze extra participatieronde en de verwerking van de opgehaalde informatie maakt dat het plan doorschuift naar april.
2 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
6.
38
Ecologisch bermbeheer
VVD
De kosten voor ecologisch bermbeheer nemen fors toe, terwijl er minder onderhoud plaatsvindt per jaar. Waar komt deze grote stijging vandaan? (verhoging) Antwoord: Er vindt niet minder onderhoud plaats per jaar maar gevarieerder en met inzet van meer verschillende machines. De hoeveelheid ecologisch beheerde bermen gaan we de komende jaren verder uitbreiden. In plaats van bermen te klepelen worden bermen in delen gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. We maaien daarbij ook niet alle delen van de bermen op hetzelfde moment waardoor insecten en planten kans krijgen te overleven. De mix van werkzaamheden en het verwerken van het vrijkomend maaisel maakt het beheer duurder dan klepelbeheer.
7.
42, Laatst e alinea
Sociaal domein, trends en ontwikkelingen
VVD
Daar staat steviger inzetten om gebruik regelingen voor lagere inkomens te vergroten. Wat wordt verstaan onder steviger inzetten en wat is de kans van succes in deze? En hoe verhoudt zich dat met de volgende alinea dat er voldoende capaciteit beschikbaar moet zijn? Wat gaat steviger inzetten kosten? Antwoord: Het onderzoek van bureau KWIZ over het jaar 2021 laat zien dat het gebruik van de regelingen minimabeleid in de gemeente Brummen onder het landelijk gemiddelde ligt. Ook huidige cijfers over 2023 geven dit beeld. Onder steviger inzetten wordt verstaan wat op pagina 45 in de begroting 2024 – 2027 is aangegeven: “op basis van een projectplan gaan er in 2024 acties en maatregelen worden ingevoerd om het gebruik per regeling met 10% ten opzichte van 2021 te laten stijgen”. De uitvoering van het projectplan om het bereik te gaan vergroten kan binnen het budget minimabeleid zoals opgenomen in de begroting 2024 – 2027 plaatsvinden. Er is capaciteit aanwezig om de acties en maatregelen uit het projectplan in 2024 te gaan uitvoeren.
8.
45 Punt 8
Minimabeleid
VVD
Onderzoeksrapport 2021 laat variatie zien tussen 5 en 50%. Hele grote marge, graag wat meer tekst en uitleg bij willen. Antwoord: Bureau KWIZ heeft in opdracht van de gemeente Brummen onderzoek gedaan naar de regelingen minimabeleid en het gebruik van de regelingen. Het rapport van bureau KWIZ is op 27 september 2023 aangeboden aan de Raad en in het Forum van 5 oktober 2023 met u besproken. In het rapport op pagina 6 (paragraaf S.1.2 Bereik van de minimaregelingen) is zichtbaar dat het gebruik van de regelingen binnen het minimabeleid zeer wisselend is. Bij de regeling fashioncheque is het bereik van de maximale doelgroep 50% terwijl dit bij de regeling lidmaatschap bibliotheek/zwempas 7% is.
3 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
9.
45
Minimabeleid
VVD
Al jarenlang wordt geprobeerd gebruik van minimaregelingen te verhogen: lukt nauwelijks, ligt tussen 5-50% nauwelijks. Blijft er nooit geld over? Antwoord: Er is de afgelopen jaren budget minimabeleid overgebleven hetgeen ook zichtbaar is gemaakt in de jaarstukken.
10.
47
Raamovereenko mst jeugd- en Wmomaatwerkvoorzi eningen
VVD
Daar staat een aantal keer dat e.e.a. in de eerste burap 2024 zal worden meegenomen. Een andere keer is er een stelpost opgenomen. Waarom niet voor ieder onderdeel een stelpost opnemen zodat we weten welke kant het opgaat. Antwoord: Op het moment dat deze tekst werd geschreven was nog niet duidelijk welk percentage en welk bedrag dit zou betekenen voor de gemeente Brummen. Te elfder ure is bekend geworden dat de tariefstijging niet 7%, maar 10,5% zou bedragen voor de gemeente Brummen, en dit is ‘last minute’ alsnog via een stelpost in de gemeentebegroting verwerkt. Via begrotingswijziging 2024-1 is/wordt deze stelpost alsnog in de begroting verwerkt. Niet uitgesloten kan worden dat er nog verdere verhoging zullen optreden. Deze kosten zijn nu nog niet in te schatten, maar zullen zo nodig worden verwerkt in de 1e Burap 2024 en in de Perspectiefnota 2025-2028.
11.
51
Bewegingsonde rwijs
VVD
Vervoer naar gymlocaties verdubbelt (2x p/w); en de vervoerskosten met 116000. Om hoeveel scholen gaat het? Kunt u dit bedrag specificeren? Antwoord: Als alle 5 scholen, die nu naar de gymzaal vervoerd worden, 2x per week vervoerd moeten worden (wetswijziging) krijgen we te maken met twee keer zoveel vervoerskosten, vandaar de plus € 35.000. De verhoging van € 81.000 heeft te maken met de klokurenvergoeding. Jaarlijkse rekenen we op basis van de normbedragen van het VNG uit hoeveel klokuurvergoeding er vanuit onderwijs toegevoegd moet worden aan het beheer van de sportzalen voor het gebruik door onderwijs van de sportzalen. Door de wetswijziging neemt een deel van de scholen al meer gymnastiekuren af. Daarom wordt nu ook het klokuurbedrag verhoogd. De € 81.000 betreft dus inkomsten binnen het onderhoudsbudget sportzalen (dus lasten voor onderwijs, baten voor sport).
4 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
12.
56
Trends en ontwikkelingen
VVD
keuzes legt u ons voor pag. 6 en 7 om de voorziene tekorten 2026/27 terug te dringen: kunt u de verhoging van inkomsten resp. verlaging van inkomsten specificeren? Antwoord: In de aanbiedingsbrief (pagina 6 en 7) staat een aantal voorbeelden opgesomd om te illustreren wat het ravijnjaar voor de gemeente Brummen zou kunnen betekenen als het Rijk de kortingen op het gemeentefonds niet terugdraait. Het ombuigen van een structureel tekort van deze omvang vraagt om een zorgvuldig proces waarbij college en raad gezamenlijk afwegingen maken over hoe hiermee om te gaan. Dit zal plaatsvinden in de komende maanden in aanloop op de Perspectiefnota 2025 - 2028. Dat is ook het moment om de financiële consequenties van verschillende mogelijkheden uit te werken.
13.
63
Toeristenbelasti ng
VVD
wat levert verhoging met € 0,50 per overnachting op? Antwoord: Bij de berekening van de toeristenbelasting wordt uitgegaan van ca. 540.000 overnachtingen per jaar. Een extra verhoging van € 0,50 zou dus een extra opbrengst van € 270.000 betekenen. Echter, 25% van de opbrengst van toeristenbelasting wordt in de reserve Recreatie en Toerisme gestort. Per saldo zou een verhoging van € 0,50 dus een voordeel voor het begrotingssaldo opleveren van € 202.500.
14.
64
Rioolheffing
VVD
Het tarief gaat stijgen met 25 procent. 12 procent vanwege aangepaste loonkosten, stroomkosten en indexatie. Blijft over 13 procent omdat er minder water wordt gebruikt. Klopt dit en zo ja, waarom een verhoging als er minder water wordt verbruikt? Wanneer is de op pagina 37 genoemde tariefverhoging met 8,75 procent omhoog gegaan? Antwoord: Ten opzichte van het moment van vaststelling van het programma water en riolering zijn er een aantal ontwikkelingen geweest. In de eerste plaats zijn de loonkosten en prijzen harder gestegen dan verwacht. Ten opzichte van het Programma Water en riolering 12% stijging, dus in totaliteit 20,75%. Daarnaast wordt er minder m3 water verbruikt, dit heeft tot gevolg dat de opbrengst van het variabele deel van de rioolheffing lager uitvalt dan verwacht. Mede hierdoor is de stand van de voorziening rioolheffing lager dan destijds de verwachting was. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het tarief in totaliteit met 25% moet stijgen. Deze drie ontwikkelingen tezamen maken het noodzakelijk om het tarief harder te laten stijgen dan de 8,75% waarvan werd uitgegaan in het programma water en riolering.
5 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
15.
67
Lokale lastendruk
VVD
De lokale belastingdruk komt van de cijfers van de Atlas van de lokale lasten 2023 van de COELO. Dan staat er dat deze berekeningswijze afwijkt van die van de gemeente zelf. Wat is die afwijking en hoeveel wijkt het af? Antwoord: Bij de berekening van de rioolheffing hanteert het COELO een huishouden van 3 personen met een gemiddeld waterverbruik van 123 m3. De berekening van gemeente Brummen gaat uit van een vierpersoonshuishouden met een gemiddeld verbruik van 150m3. Bij de berekening van de OZB-aanslag hanteert het COELO een gemiddelde WOZ-waarde van ca. € 460.000, terwijl gemeente Brummen een waarde van € 312.000 gebruikt. Voor de gemiddelde afvalstoffenheffing rekent het COELO met het gemiddeld aantal aangeboden kilo's afval in 2021 van het CBS. Dit wordt omgerekend naar 6,8 keer het aanbieden van een 240L-container restafval en 9,8 keer het aanbieden van een 240L-container GFT. Gemeente Brummen rekent met 7 keer het aanbieden van een 140Lcontainer restafval en 8 keer het aanbieden van een 140Lcontainer GFT.
16.
100
Leisurelands
VVD
wordt belangstelling gepeild van aandeelhouders voor onze aandelen? Antwoord: Nee, na het raadsbesluit om in 2021 af te zien van de voorgenomen verkoop van de Leisurelands aandelen van de gemeente Brummen aan de gemeente Apeldoorn, zijn er geen interesses gepeild of ontvangen.
17.
110
Servicepunt Eerbeek
VVD
Wat zijn de kosten voor het openhouden van het servicepunt Eerbeek? Antwoord: Ongeveer € 77.000, bestaande uit bezetting tijdens de openingsuren en kosten voor schoonmaak en onderhoud. Daar tegenover staat een inkomst van € 11.000 vanwege betaalde huur door de politie voor gebruik van het servicepunt. Dus per saldo € 66.000.
6 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
18.
9 alinea 3.
Financiële hoofdlijnen
Lokaal Belang
Hier staat dat ondanks besparende maatregelen de kosten van energie hoger uitvallen dan geraamd. Vooral bij openbare verlichting. Het installeren van led verlichting zou toch juist besparingen moeten opleveren? Als de lasten dan toch hoger uitvallen is het dan niet beter om de verlichting op bepaalde tijden sterk te dimmen, dan wel uit te schakelen? Antwoord: De kosten voor energie zijn harder gestegen dan de besparende maatregelen opleveren aan energiebesparing. Momenteel is ca. 50% van onze straatverlichting uitgevoerd in LED. De vervanging van de overige 50% door LED wordt momenteel voorbereid en staat gepland voor 2024. Als de verlichting vervangen is kunnen wij ook een dimregiem in Brummen invoeren. In het nieuwe beleidsplan Openbare verlichting (december in de Raad) gaan wij u daar voorstellen voor doen.
19.
20.
10 nieuw beleid, alinea 2
Nieuw beleid groenbeheer
18 laatste alinea
Intergemeentelij ke samenwerking
Lokaal Belang
De meerkosten voor groenbeheer worden structureel verhoogd. Er staat ook een incidentele last in van €372.000. Waar wordt dit aan uitgegeven? Antwoord Dit betreft de uitvoer van de in het Programma Groen opgenomen projecten. Te weten: wegwerken onderhoudsachterstand boombeheer (snoei & herplant), standplaatsverbetering bomen, realisatie bloemrijke graslanden & communicatieplan ecologisch groenbeheer. Zie ook bedragen voor de jaren 2024 t/m 2028 op pagina 38 bij de post wegwerken beheerachterstanden.
Lokaal Belang
Stijging van de regiobijdrage van €83.000 en de VNG bijdrage van €12.000. Waarom is deze stijging nodig en wat heeft het college eraan gedaan om deze stijging van de kosten te minimaliseren? Staat wel recht tegenover de aankomende ‘ramp’ van 2026. Antwoord De verhoogde bijdrage aan de regio Stedendriehoek is een uitwerking van de vastgestelde begroting 2024. De stijging wordt veroorzaakt door inzet op structurele versterking van de regionale werkorganisatie, een stijging van de loonkosten, extra inzet op lobby en profilering van de Stedendriehoek in Den Haag en Brussel en de opstart van het investeringsplatform. Daarnaast worden medewerkers niet langer om niet ingezet ten behoeve van de organisatie, maar wordt ambtelijke inzet vanuit deelnemende gemeenten apart gefactureerd. Per saldo is dit een toename van € 3,97 per inwoner. Op 29 juni 2023 is door uw raad besloten hier geen zienswijze op in te dienen. De contributie aan de VNG is toegenomen vanwege inflatie van prijzen en lonen (5,1%) en een toename van het fonds GGU. In totaal is dit een toename van € 0,73 per inwoner. Deze contributie is vastgesteld op de ALV van de VNG van 14 juni 2023.
7 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
21.
20
Veiligheidsregio
Lokaal Belang
Een enorme stijging in de bijdrage. Meer dan een verdubbeling in een paar jaar tijd. Zelfde vraag/opmerking als hierboven. Antwoord De stijging van de bijdrage wordt met name veroorzaakt door investeringen van tientallen miljoenen in brandweerzorg, met name in hulpvoertuigen en ander materieel.
22.
33
Veegplannen
Lokaal Belang
Kosten voor opstellen en begeleiden van veegplannen beraamd op €25.000. Welke kosten hebben we het dan over? Personeel werkt al bij de gemeente en onderzoeken moeten de initiatiefnemers toch zelf betalen? Antwoord Dit gaat over de kosten voor het inschakelen van de adviesbureaus die het veegplan opstellen en de kosten die gemoeid zijn met de onderzoeken. Een veegplan wordt door de gemeente gestuurd, het is een verzameling van kleine plannen van initiatiefnemers. De kosten verhaald middels een anterieure overeenkomst met initiatiefnemers. Maar, een veegplan hoeft niet allen ten gunste van initiatiefnemers te zijn, ook gemeentelijke oplossingen kunnen hierin worden meegenomen. Een voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn een veegplan om woningsplitsing in het buitengebied toe te staan. Middels het veegplan worden dan algemene regels opgesteld voor splitsing.
23.
37
Ruimtelijke ordening
Lokaal Belang
Hier wordt €50.000 geraamd voor externe adviezen. Waar hebben we het dan over. Onderzoeken worden door initiatiefnemers aangeboden en de omgevingsdienst controleert. Waar is deze €50.000 voor? Antwoord Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor milieuadvisering van de omgevingsdienst voor ruimtelijke plannen, zoals stikstofberekeningen en bodemonderzoeken en flora- en fauna. Daarnaast worden hier planvoorbereidingskosten uit betaald, zoals het in een vroegtijdig stadium opstellen van kaders voor ontwikkelingen in samenwerking met het Gelders Genootschap.
8 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
24.
38, alinea 5
Bermen beheer
Lokaal Belang
Het gaat hier over ecologisch beheren van bermen. Hiervoor wordt extra budget gevraagd. Waarom? Een onderdeel van ecologisch beheren is minder maaien. Dit zou toch juist een besparing op moeten leveren? Antwoord Er vindt niet minder onderhoud plaats per jaar maar gevarieerder en met inzet van meer verschillende machines. De hoeveelheid ecologisch beheerde bermen gaan we de komende jaren verder uitbreiden. In plaats van bermen te klepelen worden bermen in delen gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. We maaien daarbij ook niet alle delen van de bermen op hetzelfde moment waardoor insecten en planten kans krijgen te overleven. De mix van werkzaamheden en het verwerken van het vrijkomend maaisel maakt het beheer duurder dan klepelbeheer.
25.
43
Jeugdhulp
Lokaal Belang
Wat gaan we doen? In 2024 bereiden we ons voor op de ontwikkeling die, naar verwachting, in 2025 moet gaan leiden tot de vorming en inrichting van een gemeenschappelijke regeling. Welke voordelen gaat ons dit opleveren? Gaat dit extra kosten met zich meebrengen? Antwoord De GR vorming is een verplichting vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Doel is om de samenwerking in regio’s robuuster te maken op de (hoog)specialistische jeugdhulp. Hiermee kunnen we de beschikbaarheid van deze zorg voor kwetsbare jeugdigen verbeteren. Wij kunnen nu niet inschatten of dit extra kosten met zich mee gaat brengen.
26.
43
TvE en Werkfit
Lokaal Belang
In 2024 werken we aan de implementatie van het convenant ‘stevige lokale teams’ binnen het Team voor Elkaar en Werkfit. Er wordt bij Trends en ontwikkelingen gesproken over het inhoudelijk versterken van het Team voor Elkaar. Hoe moeten we dat zien? Is hierbij ook versterking in de personele bezetting voor nodig? Heeft dit gevolgen voor het financiële plaatje? Antwoord In 2024 komt het convenant Stevige Lokale Teams beschikbaar. De VNG ontwikkelt het convenant. In 2028 moeten we voldoen aan de kaders en richtlijnen die zijn opgenomen in het convenant. Het versterken van het Team voor Elkaar betekent vergroting van de expertise. Ook kan de expertise van het wijkteam aangevuld worden vanuit andere organisaties (zoals Veilig Thuis en Gecertificeerde Instelling o.b.v. de regionale Proeftuin Veilig Verder Team, het landelijke Toekomst scenario Kind en Gezinsbescherming). Dit zou kunnen betekenen dat er extra personele bezetting nodig is. We proberen dit binnen de huidige begroting op te vangen. Als dit buiten de begrote budgetten valt, komen we met een voorstel.
9 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
27.
45
Minimabeleid
Lokaal Belang
Het onderzoeksrapport dateert van 2021. Het doel is om in 2024 het gebruik per regeling 10% te laten stijgen ten opzichte van 2021. Hierin zit 3 jaar verschil. Wat is de stand van zaken nu? Antwoord Bureau KWIZ heeft geen onderzoek gedaan naar de regelingen en het gebruik in 2023.Tijdens de bespreking van het onderzoeksrapport in het Forum op 5 oktober 2023 is aangegeven dat het beeld van 2023 niet afwijkt van hetgeen bureau KWIZ in haar onderzoeksrapport laat zien: het bereik in Brummen ligt onder het landelijk gemiddelde.
28.
46
WerkFit
Lokaal Belang
Hogere lasten nieuw beschutte medewerkers en begeleiding re-integratie. Beide 25.000 euro. Loonwaardemetingen 18.000 euro. Wat houdt dit dan precies in? Hoe vaak wordt het ingezet? Antwoord De verwachting voor de komende jaren is dat het aantal nieuw beschutte medewerkers dat aangewezen is op een betaalde beschutte werkplek in het WerkLeerCentrum (WLC) van WerkFit Brummen groeit. Voor deze doelgroep is het (nog) niet haalbaar om bij een reguliere werkgever aan het werk te gaan. Het WLC geeft de extra begeleiding die nodig is om te werken. Loonwaardemetingen zijn onderzoeken op de werkplek bij medewerkers met een arbeidsbeperking. Hier wordt het verschil in productiviteit gemeten t.o.v. een reguliere medewerker. Een loonwaardemeting is o.a. noodzakelijk om de hoogte te bepalen van de loonkostensubsidie waar een werkgever voor in aanmerking komt bij het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking. De Loonwaardemeting wordt bij aanvang dienstverband van de medewerker met arbeidsbeperking ingezet. Afhankelijk van de ontwikkeling van de medewerker wordt dit onderzoek 1 x per 2 jaar herhaald om o.a. opnieuw Loonkostensubsidie vast te stellen voor de werkgever en/of te monitoren of de medewerker stappen maakt in zijn ontwikkeling. Op dit moment zijn er ca 73 inwoners in Brummen waarvoor een loonkostensubsidie wordt verstrekt aan werkgevers.
29.
46
Jeugdhulp
Lokaal Belang
De budgetten zijn met 144.000 euro verhoogd mede door een stijging van de CAO lonen. Waardoor nog meer? Antwoord De indexering van de tarieven jeugdzorg is hoger dan de gemeentelijke indexering voor 2024. Naast de stijging van de Cao-lonen heeft dit te maken met materiële en huisvestingskosten van de aanbieders.
10 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
30.
51
Bewegingsonde rwijs
Lokaal Belang
Meerkosten vervoer was 35.000 euro in de perspectiefnota. Dit blijkt niet genoeg te zijn maar moet met nog eens 81.000 euro verhoogd worden. Waar zit dit grote verschil in? Antwoord Als alle 5 scholen, die nu naar de gymzaal vervoerd worden, 2x per week vervoerd moeten worden (wetswijziging) krijgen we te maken met twee keer zoveel vervoerskosten, vandaar de plus € 35.000. De verhoging van € 81.000 heeft te maken met de klokurenvergoeding. Jaarlijkse rekenen we op basis van de normbedragen van het VNG uit hoeveel klokuurvergoeding er vanuit onderwijs toegevoegd moet worden aan het beheer van de sportzalen voor het gebruik door onderwijs van de sportzalen. Door de wetswijziging neemt een deel van de scholen al meer gymnastiekuren af. Daarom wordt nu ook het klokuurbedrag verhoogd. De € 81.000 betreft dus inkomsten binnen het onderhoudsbudget sportzalen (hogere kosten onderwijs, meer inkomsten sport).
31.
51
Energielasten Rhienderoord en Bhoele
Lokaal Belang
Raming kan in totaal met 103.000 euro verminderd worden. Wat een goed signaal. Is dit te danken aan zonnepanelen? Antwoord Door de diverse duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, warmtepomp kunnen de energielasten worden verminderd. In de Bhoele zijn alle duurzaamheidsmatregelen gerealiseerd. In Rhienderoord verwachten wij in de 1e helft van 2024 alle duurzaamheidsmaatregelen af te ronden.
32.
52
Uitvoering jeugd- en jongerenwerk
Lokaal Belang
Voor 2024 en 2025 is 53.000 euro extra nodig. Waar wordt dit voor ingezet? Vanaf 2026 is structureel € 31.000 nodig. Waar wordt dit voor ingezet? Antwoord Het budget is noodzakelijk omdat Stichting Welzijn Brummen meer uren jeugd- en jongerenwerk nodig heeft om ook weer in Eerbeek het jeugd- en jongerenwerk op een eigen locatie uit te kunnen voeren.
11 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
33.
57
Salarisadministr atie
Lokaal Belang
Kosten nemen jaarlijks toe met €65.000 door uitbesteding waar dit vroeger in eigen beheer werd gedaan en dat dus goedkoper was. Waarom uitbesteden als dit duurder is? Antwoord Er is geen toename van totale kosten van 65.000 maar een verschuiving van loonkosten naar kosten voor uitbesteding.
Uitbesteding salarisadministratie Startpunt bij de Europese uitbesteding salarisadministratie was het vertrek van de salarisadministrateur (24 uur, 0,67fte, schaal 8, loonsom € 47.220). Motivatie: kwetsbaarheid verminderen en kosten te verlagen doordat inhuur niet meer nodig is bij afwezigheid functionaris door verlof en/of ziekte en het beleggen van de systeemkosten (€ 34.000 contract RAET) bij de uitbestede partij. Voor de verder onderbouwing verwijs ik naar de uitgebreide documentatie van inschrijving en gunning aan Confina (Z074823) deze is op verzoek aan te leveren. Confina levert de salarisadministratie voor € 13.750 per kwartaal met de eenmalige implementatiekosten van € 7.500. Jaarlijks zijn de kosten € 55.000 is opgebouwd uit: - Salarisverwerking dienstverlening € 35.000 - Functioneel beheer € 10.000 - Doorontwikkeling € 10.000 In de burap is het totaal van € 55.750 gemeld voor 2023. Ten opzichte van een salarisadministratie in huis van € 47.220 per jaar is dit een verschil van € 8.530 - € 7.500 implementatiekosten = € 130 extra op jaarbasis. Dit is conform businesscase. De systeemkosten voor RAET bedragen € 34.000. Doordat we systeemkennis en functioneel beheer bij Confina afnemen maken we geen gebruik van extra RAET professionals. Dit levert ons een besparing op die moeilijk te kwantificeren is. 34.
58
Tribuut
Lokaal Belang
Stijging van de kosten door vele bezwaren zal in verwachting vanaf 2026 wegvallen. Is dit meegenomen in de begroting en waar zien we dat terug? Wat zijn de verwachte kosten voor Tribuut vanaf 2026 en zijn deze dan dus ook lager dan de jaren daarvoor? Antwoord De verwachte kosten voor Tribuut kunnen wij nog niet bepalen, aangezien de begroting 2026 van Tribuut pas in de zomer van 2025 wordt ingediend. Wel houden wij rekening in onze meerjarenbegroting met lagere kosten voor Tribuut als gevolg van het verminderen van het aantal bezwaren en bijgestelde wet- en regelgeving van de NCNP-bureaus. In de Perspectiefnota (en in de begroting) is rekening gehouden met een voordeel van € 50.000.
12 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
35.
117
Meerjarenplan investeringen
Lokaal Belang
In vergelijking met de programmabegroting 2023-2026 en de begroting welke nu voor ons ligt, zit een groot verschil in de rentepercentages. Waar dit vorig jaar 0,50% was is dat nu 1,25%. Waar zit dit verschil in? Antwoord Het verschil zit in de ontwikkeling van de rente, waarvoor leningen moeten worden aangetrokken. Deze is in relatief korte tijd van 0 of minder naar meer dan 3% gestegen. Om ook in de komende jaren te kunnen investeren moeten leningen worden aangetrokken tegen deze veel hogere percentages. Die zijn afhankelijk van de kapitaalmarkt en daar heeft de gemeente geen enkele invloed op. Aangezien er in de afgelopen jaren goedkoop kon worden geleend stijgt de geraamde renteomslag (het rente% dat aan investeringen wordt toegerekend) in 2024 naar 1,25%, dit loopt op naar 2% in 2027 als gevolg van de leenbehoefte in combinatie met de renteverwachtingen.
36.
6. en 7.
Kosten verlagen
CDA
College geeft een algemene opsomming waarop bezuinigd zou kunnen worden. Hoe reëel zijn deze opties en welke bedragen zijn er aan te koppelen? Antwoord De bezuinigingen als aangedragen zijn technisch mogelijk. Of een optie reëel is, en welk bedrag eraan gekoppeld wordt is niet zozeer een technische, maar meer een politieke vraag.
37.
10
OZB
CDA
OZB is 'verhoogd cf uitgangspunten Ppnota'. Wil het college concretiseren hoe zij dit gedaan hebben? En toelichten svp. Antwoord In de 1e Burap hebben wij geconstateerd dat de OZB-baten hoger zullen uitpakken, omdat de WOZ-waarde van met name woningen harder steeg dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. In de Perspectiefnota 20242027 heeft de raad besloten uit te gaan van de extra inkomsten als gevolg van de hogere WOZ-waarde als uitgangspunt voor het vaststellen van de inkosten uit de OZB 2024. Daarenboven stijgen de geraamde inkomsten als gevolg van de inflatie met 4,2%. Daar staat tegenover dat de eerder geplande extra verhoging van de OZBinkomsten in 2024 en 2025, elk met € 100.000, niet doorgaat. Uitgaande van de geraamde inkomsten in 2024 en van de gemiddelde waardestijging van woningen en niet-woningen worden de tarieven voor 2024 vervolgens vastgesteld. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de stijging van het aantal woningen als gevolg van woningbouw. De tarieven zullen aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd in de decemberraad.
13 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
38.
10
groenbeheer
CDA
Meerkosten groenbeheer 'bomen', incidenteel € 372.000 en € 16.000 structureel. Graag in het kort een toelichting op deze bedragen. Antwoord Dit betreft de uitvoer van de in het Programma Groen opgenomen projecten. Te weten incidenteel € 372.000: wegwerken onderhoudsachterstand boombeheer (snoei & herplant), standplaatsverbetering bomen, realisatie bloemrijke graslanden & communicatieplan ecologisch groenbeheer. Structureel € 16.000: resultaat van herschikking groenbudgetten n.a.v. Programma Groen waarbij t.o.v. vorige jaren toegevoegd is: onderhoud bossen, kwalitatieve inspectie groenareaal & jaarlijkse omvormingen groenvakken i.v.m. ouderdom en klimaat (zie Programma Groen hoofdstuk Financiën)
39.
27
burgerraad
CDA
Wat wordt hier bedoeld met 'burgerraad'? Is hier beleid voor? Antwoord De term burgerraad komt uit een eerste denkwijze om een (vaste) groep burgers en/of organisaties te betrekken bij beleidsontwikkeling op het gebied van Energie/klimaat en duurzaamheid. Er is nog geen beleid voor, wel kan het invulling zijn van de manier waarop de gemeente aan participatie werkt.
40. .
37
Flexwoningen Eerbeek
CDA
Planning was 2023: 16 en 2024: 32. Totaal 48. Graag specificatie/toelichting op huidige gewijzigde (?) plannen. Antwoord Het aantal van 48 flexwoningen in totaal is afgeschaald naar 32. 16 flexwoningen in 2023 en 16 in 2024. Dit afschalen heeft niet alleen te maken met de financiële (on)mogelijkheden vanuit Veluwonen, maar is eveneens een tegemoetkoming aan de omwonenden. De inrichting van het gebied is hier op aangepast, en dat zorgt ervoor dat hier minder flexwoningen kunnen worden gerealiseerd.
14 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
41.
43,44
Sociaal Domein
CDA
Veel ontwikkelingen. Bij de 'Wat gaan we doen' antwoorden zijn nauwelijks tot geen concrete acties genoemd. Hoe denkt het college dit allemaal te gaan uitvoeren? Wat betekent dit voor de opgebouwde relaties met omringende gemeenten en de Gelderse regio's? Heeft het college een totaalplan met planning voor een integrale ontwikkeling hiervan? Wordt een dergelijk plan aan de raad voorgelegd? Antwoord Bij veel van de beschreven trends en ontwikkelingen werken we samen met andere gemeenten in de regio. Ook in de vertaling naar de lokale uitvoering binnen gemeenten werken we samen en informeren we elkaar actief. De regionale samenwerking verloopt nu goed, positief en constructief. In de uitvoering in de gemeente Brummen wordt gewerkt met een interne ambtelijke urenplanning van alle werkzaamheden die gedaan moeten worden. Hiermee zijn we ook in staat om de integrale ontwikkeling van het geheel te monitoren en bij te sturen waar nodig. Het college zal geen plan voor alle trends en ontwikkelingen en ‘wat gaan we doen” ontwikkelen. Recent is in de regionale samenwerking tussen gemeenten afgesproken dat er een document, een “visual” ontwikkeld gaat worden wat zicht geeft op alle grote opgaven die er nu spelen in het sociaal domein binnen gemeenten.
De ambitie is dat in de visual zichtbaar wordt hoe deze opgaven zicht tot elkaar verhouden en hoe in de uitvoering ervan de relaties en verbindingen zijn aangebracht. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze gereed kan zijn. Het college wil de visual zodra deze gereed is graag met u delen en bespreken.
42.
43.
47
50
Stelpost € 190.000 en € 172.000 Wmo en jeugdzorg
CDA
RMC
CDA
Waarom komt hiervoor een begrotingswijziging? Is toch al opgenomen in de begroting? Antwoord Er zijn inderdaad taakstellende stelposten voor € 362.000 opgenomen in de begroting. Wij verwachten dat de Provincie als toezichthouder ons opdraagt om de dekking voor deze stelposten nader in te vullen. Om dit te voorkomen, en daarmee een reëel en structureel sluitende begroting voor 2024 te waarborgen wordt de Begrotingswijziging 2024-1 tegelijkertijd met de begroting door de raad behandeld. Wat is RMC? Antwoord Regionaal Meld- en coördinatiepunt. Dat houdt zich bezig met het voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters.
15 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
44.
67/71
belastingdruk
CDA
Niet vanuit politiek oogpunt, maar vanuit de techniek: aan welke knop(pen) kunnen we draaien om de belastingdruk voor inwoners te verlagen? Antwoord Verlagen van de belastingdruk betekent vermindering van inkomsten voor de gemeente. De enige knop die de raad heeft is het verlagen (of vermindering van de verhoging) van de geraamde inkomsten. Verlaging van de WOZwaarde kan niet. Die wordt vastgesteld door onafhankelijke taxateurs en daar heeft de gemeente geen enkele invloed op. Een alternatief is het verlagen van de inkomsten van de OZB, gecombineerd met het verhogen van het tarief voor de toeristenbelasting, ofwel het verlagen van de uitgaven van de gemeente door het bijstellen van de ambities van de gemeente. Andere mogelijkheden betreffen het invoeren van hondenbelasting en woonforensenbelasting. De gemeente heft deze niet (meer), ook al omdat de kosten voor heffing en invordering relatief erg hoog zijn.
45.
70
Beheer sportaccommod aties en Sportkompas
CDA
Op blz 70 wordt rekening gehouden met een groter risico op stijgende energieprijzen van Sportkompas. Hoe zit het met de financiële en andere gevolgen van een eventuele nieuwe beheervorm van Sportkompas/sportaccommodaties en met de nieuw vast te stellen tarieven (blz. 50)? Met welke prognose houdt het college rekening in de eigen begroting, zoals o.a. de subsidie Sportkompas? Met welke tarieven moeten de verenigingen rekening houden in hun begroting 2024? En hoe zit het met de verhuur/overeenkomsten van de binnensport? Worden deze ook geactualiseerd? Antwoord Een nieuwe beheersvorm van Sportkompas en een nieuwe tarievennota zullen in 2024 worden uitgewerkt. Uw raad heeft aangegeven een nieuwe tarievennota in breder verband te willen zien, in aansluiting op de Visie Sport en bewegen. Een eventuele wijziging van tarieven (buiten de reguliere indexering) kan niet eerder dan in 2025 en volgende jaren worden doorgevoerd en gaat in samenspraak met Sportkompas en na overleg met verenigingen. De verhuur/overeenkomsten van de binnensport zullen daarop aangepast moeten worden.
16 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
46.
84
Formatie, loonsombeheer en inhuurkosten
CDA
In hoeverre wijkt de sturing op 'vastgestelde fte-begroting' af van voorgaande jaren? Antwoord In voorgaande jaren is met name gestuurd op de totale loonsom. Vanaf 2024 zal er naast de loonsom ook gestuurd worden op de formatie zoals die opgenomen is in de paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast zal er een verbetering plaatsvinden in de organisatiestructuur. Voorheen stuurden managers op het proces en HR op personeel. Vanaf 1 januari 2024 zijn procesmanagers integraal verantwoordelijk voor inhoud, budget en personeel. Deze wijziging ligt in lijn met het ontwikkelspoor organisatieontwikkeling. Dit ontwikkelspoor geeft als mijlpaal en acties aan dat de resultaten in de fase 20222026 in het teken staan van het “inrichten” van de organisatie, oftewel het opnieuw, dan wel aangepast vormgeven en versterken van de structuur en werking van de organisatie. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: - Zijn de sturingsinstrumenten adequaat (knopen doorhakken)? - Faciliteren de organisatie en processen de juiste manier van werken?
47.
120
Ligt op Groen
CDA
Na 2024 is er geen bedrag opgenomen voor Natuurinclusieve landbouw. Wat gaat het college doen om toekomstbestendige duurzame landbouw verder te ontwikkelen in onze gemeente na 2024? En wat mag dat kosten? Antwoord Gemeente Brummen is projectpartner van Natuur en Milieu Gelderland binnen een Samenwerkingsovereenkomst Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben een beschikking afgegeven voor projectfiches. De looptijd van het programma is conform de beschikking tot en met 31 juli 2024, maar kan met twee jaar worden verlengd. De stuurgroep van het Platform natuurinclusieve landbouw heeft besloten om een verlenging aan te vragen, voor goedkeuring is een Provinciaal bestuurlijk besluit nodig. Bij goedkeuring kunnen ook na 2024 nieuwe voorstellen worden ontwikkeld voor Natuurinclusieve landbouw in Brummen. Hoeveel dat gaat kosten is op dit moment niet bekend.
17 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
48.
122
Voedselbos
CDA
Wat zijn de plannen betreffende het voedselbos nu meer woningbouw op de Elzenbos zal moeten gaan plaats vinden? Met welke kosten is rekening gehouden en waarom? Antwoord Er vindt overleg plaats met de inwoners die bij het voedselbos betrokken zijn om te bespreken hoe de gemeente bij de ontwikkeling van woningbouw op de Elzenbos rekening kan houden met hun doelen. Voor de vraag met betrekking tot kosten, zie vraag 98.
49.
50.
10
83
Rijksbijdrage flexwoningen
P&C
PvdA
PvdA
De verwachte rijksbijdrage voor de kosten van flexwoningen en veel nieuwe regelingen in het Sociaal Domein betekenen opgeteld extra inkomsten van € 450.000,Vraag: kan hiervan een specificatie worden gegeven: Antwoord SPUK-uitkeringen sociaal domein Lokaal sportakkoord Brede regeling combinatiefuncties Terugdringen gezondheidsachterstanden Kansrijke start Mentale gezondheid Aanpak overgewicht en obesitas Valpreventie Leefomgeving Vroegsignalering alcoholproblematiek Versterken sociale basis Mantelzorg Een tegen eenzaamheid Welzijn op recept Versterking adviesfunctie GGD Regionale aanpak preventie Totaal:
€ 16.031 € 110.369 € 24.663 € 19.731 € 6.166 € 21.580 € 58.575 € 12.332 € 3.083 € 44.394 € 12.332 € 12.332 € 11.715 € 3.083 € 10.975 € 365.389
Rijksbijdrage flexwoningen
€ 85.000
"Ook in 2024 zal binnen het Sociaal Domein hard worden gewerkt om nog beter in control te komen". Vraag: Wat is daarvoor nodig en aan welke maatregelen/interventies moeten we denken? Antwoord In 2022 en 2023 zijn we gestart met een intern controle protocol in de uitvoering binnen het Team voor Elkaar. Samen met de accountant wordt jaarlijks gekeken naar hoe we de rechtmatigheid binnen de uitvoering Team voor Elkaar kunnen verbeteren. Ook in 2024 wordt er met de adviezen van de accountant verder gewerkt aan het verbeteren van de interne controle rechtmatigheid.
18 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
51.
84
Krapte arbeidsmarkt
PvdA
"We zoeken de samenwerking met andere gemeenten". Vraag: Inderdaad, destijds een van de aanbevelingen van onderzoeksbureau Berenschot "Brummen, zoek meer aansluiting in de regio". Vraag: hoever is die zoektocht naar samenwerking inmiddels? Op welke disciplines? Maken we progressie? We hiermee doelen hiermee in eerste instantie niet op kwantiteit (we weten immers dat de arbeidsmarkt gespannen is) maar juist op kwaliteit, expertise en kennis delen etc. Antwoord We continueren de samenwerking m.b.t. de aanbesteding flexibel inhuur met Stedendriehoek. We nemen deel aan het HR netwerk in de regio (Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst, Epe, Lochem en Brummen). Expertise en kennis op HR vlak zoals beleid/regelingen/cao worden gedeeld. We zijn aangesloten bij Werken in Gelderland. We maken gebruik van de daar beschikbare expertise over o.a. de arbeidsmarkt en zetten de DAS procedures daar uit. Afgelopen jaar (2023) is onderzocht of Brummen een trainee/startersplaats kon bieden in het fysieke domein (op dit moment nog niet mogelijk). Binnen in het Sociaal Domein is dit wel gedaan. Ook maken we gebruik van expertise vanuit omliggende gemeenten, zo “huren” we voor een project documentaire informatievoorziening een medewerker uit gemeente Zutphen in. Op het gebied van kwaliteit, expertise en kennis delen zullen we nog wel stappen moeten zetten.
Bewustwording bij de inhoudelijke processen om tijdig kennis over te dragen, de samenwerking op te zoeken, expertise te delen etc. Het onderwerp samenwerking wordt ook worden meegenomen in de planning en control cyclus van 2024, waar de strategische personeelsplanning een onderdeel van uitmaakt.
52.
45
Waarborgfonds
PvdA
"We doen onderzoek naar het aansluiten bij het Waarborgfonds". Opmerking: onze fractie is in de veronderstelling dat deze onderzoeksfase al is doorlopen en dat er door het College een toezegging is gedaan om daadwerkelijk aan te gaan sluiten bij het Waarborgfonds. Vraag: Graag een toelichting op de stand van zaken. Antwoord Het onderzoek naar het aansluiten bij het waarborgfonds in nog niet gestart. Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota is door het college aangegeven dat hiervoor in het verleden de noodzakelijke capaciteit ontbrak. Wanneer de raad de concept begroting 20242027 en daarmee budget beschikbaar stelt voor uitbreiding van de noodzakelijke beleidsformatie sociaal domein, dan zal na de werving van een nieuwe medewerk(st)er met urgentie dit onderwerp worden opgepakt.
19 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
53.
47
Loonkostenstijgi ng
PvdA
Wij lezen dat de komende tijd aanzienlijke kostenstijgingen komen voor maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en Wmo, als gevolg van de CAO's. Vraag: Wat betekent dat voor de loonkosten van medewerkers van algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het TvE, de SWB en het geheugensteunpunt? Antwoord: Binnen de raamovereenkomst inkoop jeugd en Wmo zijn specifieke afspraken gemaakt over de wijze van financiering en de tarieven. Onderdeel van de afspraken is dat CAO loonstijgingen meegenomen worden in de tarieven inkoop. Maar ook andere ontwikkelingen hebben effect op de inkooptarieven. Op pagina 51 van de begroting 2024 – 2027 kunt u zien dat er voor Stichting Welzijn Brummen meer subsidie noodzakelijk is omdat de loonkosten personeel als gevolg van CAO lonen gestegen zijn. De gestegen loonkosten medewerkers Team voor Elkaar zijn verwerkt in de begroting. Zie de toelichting personeelskosten in de paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting 2024 – 2027. Andere organisaties hebben geen verzoek gedaan voor meer subsidie van vanwege hogere CAO lonen.
54.
49
Lokale inclusie
PvdA
Hoeveel budget is er voor de lokale inclusie agenda begroot in 2024 en de daaropvolgende jaren? Antwoord Er is geen budget geraamd. Het college wil op basis van de lokale inclusieagenda besluiten wat nodig en noodzakelijk is.
55.
51
Dienstverlening inwoners
PvdA
"De afgelopen jaren hebben we … al in de dienstverlening aan de inwoners moeten schrappen …" Vraag: Wat is er geschrapt? Antwoord Doordat de loonkosten als gevolg van CAO ontwikkelingen zijn gestegen in de afgelopen jaren en de subsidie van de gemeente Brummen op hetzelfde niveau gehandhaafd is, is Stichting Welzijn Brummen genoodzaakt geweest om het totaal aantal werkzame uren van medewerkers binnen Stichting Welzijn Brummen naar beneden bij te stellen. Dit heeft zonder ontslag van medewerkers plaatsgevonden. Bij vertrek van een medewerker is de vacature met minder uren opengesteld om zo op kosten te besparen. Hierdoor is er in de uitvoering door Stichting Welzijn Brummen minder dienstverlening geboden aan inwoners. Inwoners zijn bijvoorbeeld naar het Team voor Elkaar verwezen voor zorg en ondersteuning terwijl deze eerder wel geboden kon worden door Stichting Welzijn Brummen.
20 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
56.
5
Aanbiedingsbrie f
GL
als het tekort vanaf 2025 2,1 mln is, waarom wordt dit dan 3 mln door inflatie en loonstijging als de groei van het gemeentefonds wel meestijgt met loon- en prijsontwikkeling (zoals genoemd in pag. 4)? Antwoord Het gemeentefonds daalt vanaf 2026 per saldo met € 3 miljard voor heel Nederland. Dat is niet alleen het gevolg van inflatie, maar vooral van diverse kortingen op het gemeentefonds (opnieuw invoeren opschalingskorting, de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds en het feit dat het gemeentefonds niet meer met de rijksuitgaven meegroeit, maar alleen maar met de inflatiecijfers van het CEP, die aanmerkelijk lager liggen). Vuistregel is dat Brummen ongeveer 0,1% van dit bedrag als korting mag verwachten. Dus € 3 miljoen. In 2025 is het structurele saldo ongeveer € 1 miljoen positief, dus is het negatieve saldo in 2026 € 2,1 miljoen negatief.
57.
10
Financiele hoofdlijnen
GL
waarom komt een cloud oplossing in 1x ten laste van het resultaat? Doorgaans worden cloud oplossingen juist via een periodieke fee betaald. Antwoord In het jaar waarin software wordt vervangen, worden implementatiekosten gemaakt. Bij een cloud-oplossing mogen deze implementatiekosten niet over vijf jaar worden afgeschreven en dus moeten ze in één keer ten laste van het resultaat worden gebracht. Dit in tegenstelling tot onpremise software waarbij wel mag worden geactiveerd en afgeschreven. De licentiekosten worden wel op jaarbasis gefactureerd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het bestaande budget voor licenties in de meerjarenbegroting.
58
21
Beleidsindicator en Lokale tevredenheid:
GL
Zit het budget en de concrete acties om dit te verbeteren binnen het budget voor de kwartiermakers of worden er meer acties genomen/uitgaven gedaan om deze lokale tevredenheid te verbeteren? zo ja, waar zijn deze in meegenomen? Antwoord Het is een algemene trend in Nederland dat de tevredenheid over de dienstverlening, communicatie en participatie daalt, en dat heeft te maken met een groeiend gevoel van onvrede binnen grote groepen in de samenleving. Dat uit zich bij verkiezingen in het massaal stemmen op nieuwe dan wel protest- en one issue partijen en in het algemeen in een lagere waardering van de dienstverlening in het algemeen en van de overheid in het bijzonder. Verbetering van de dienstverlening in het algemeen is een voortdurende afweging tussen extra kosten en de dekking daarvan, beschikbaar personeel, ook ten opzichte van andere verplichte taken en allerlei wet- en regelgeving die een goede dienstverlening kan belemmeren. Ook moeten voortdurende afwegingen worden gemaakt tussen tijdigheid, zorgvuldigheid en privacygevoeligheid.
21 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
59
22
Fysieke Leefomgeving
GL
Wat is Smart Energy Grid Eerbeek Loenen? Antwoord In een Smart Energy Hub komen diverse energiestromen samen in een decentraal netwerk, dat de opwek, de opslag en het verbruik steeds in een onderlinge balans brengt. Daarmee bieden ze een oplossing voor volle elektriciteitsnetten. In Eerbeek loopt een verkenning van de papierindustrie naar een smart energy hub.
60
22
Fysieke Leefomgeving
GL
Wat houdt Water in Eerbeek in? Antwoord De opgave die voor heel de regio ligt is om anders om te gaan met ons water en het water ook weer meer beleefbaar te maken voor onze inwoners. Veel oorsprong ligt aan het water zo ook in Eerbeek waar papierindustrie is ontstaan. Door de Beek weer zichtbaar te maken, komt het verhaal van Eerbeek weer meer tot leven. Het gaat hierbij om de identiteit van het dorp te versterken, water langer vasthouden en zorgvuldiger met het water in heel het gebied omgaan.
61
25
Fysieke Leefomgeving
GL
Wat wordt gedaan om "vanuit een duurzame grondhouding" te werken? Antwoord Met een duurzame grondhouding bedoelen we duurzaamheid tussen de oren krijgen van de werknemers van de gemeente. Dit doen we bij voorbeeld door meer gebruik van vegetarische producten, plastic en papieren bekers de deur uit doen, automatisch dubbelzijdig printen (maar zoveel mogelijk digitaal werken), adviseren hoe je een duurzaam evenement promoot, stimuleren dat we naar het werk gaan met ov of fiets, collega’s mee op tour huis-aan-huis om afspraken te maken voor de bespaarhulp. Vele kleine stappen dragen bij aan het verschil.
62
27
Fysieke Leefomgeving
GL
In het Masterplan IJsselvallei staat dat deelnemende gemeenten zullen moeten meefinancieren. Is dit inmiddels ook zo met hen afgesproken. Betaalt iedere gemeente evenveel? Antwoord De gemeenten dragen bij met 20 ct. per jaar per inwoner in de periode 2024-2028. Voor Brummen gaat het om € 4.178 per jaar.
22 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
63
27
Fysieke Leefomgeving
GL
Wat zijn POP3Projecten? Antwoord Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Gemeente Brummen is sinds 2017 samen met het Landschapsnetwerk Brummen en diverse producenten de aanjager en penvoerder van een POP3 traject Korte Voorzieningsketens. Binnen dit project is er een Voedselnetwerk Brummen onder de naam IJsselmarke opgezet en zijn er diverse korte ketens gestimuleerd.
64
28
Ruimte voor Eerbeek
GL
Concrete plannen stikstofreductie en CO2 uitstoot verminderen: wanneer kunnen we die concrete plannen verwachten en een uitvoeringsplanning? Antwoord Deze plannen zijn onderdeel van het Programma 2030.
65
29
Ruimte voor Eerbeek
GL
Burgersterrein gekozen voorkeursvariant. Wat is de voorkeursvariant dan? Antwoord De voorkeursvariant wordt in december 2023 gepresenteerd aan de raad. De voorkeursvariant is één van de drie varianten die op dit moment ontwikkeld worden. De varianten zijn meegegaan in de participatie met bewoners.
66
29
Ruimte voor Eerbeek
GL
1c: wat wordt concreet bedoeld met we benutten kansen Antwoord Daarmee wordt bedoeld dat we samen met recreatie en toerisme kijken hoe we het potentieel in Eerbeek, wat er is voor recreatie en toerisme, gaan benutten.
67
30
Ruimte voor Eerbeek
GL
327000 voor toekomstige investeringen: welke? Antwoord Hiermee worden investeringen bedoeld zoals de spoorzone, aanpakken van het Kerstenterrein en andere projecten die vallen onder het programma Eerbeek Loenen 2030 waarbij de leefbaarheid in Eerbeek wordt verbeterd. Het genoemde bedrag van € 327.000 is ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de benodigde investeringen.
68
32
Focusgebied wonen
GL
1250 woningen wil het college bouwen, 670 zijn gerealiseerd. Dus er moeten er nog 580 gebouwd worden voor 2030? Antwoord: Dat klopt.
23 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
69
33
Focusgebied wonen
GL
kunt u uitleggen wat u concreet bedoelt met Veegplannen? Antwoord Veegplannen zijn acties opgenomen in de Routekaart Wonen. Hiermee wordt bedoeld dat we bijvoorbeeld een aantal kleinere bouwplannen verzamelen, die niet voldoen aan de kaders van de routekaart, maar die we wel noodzakelijk achten (zoals mantelzorgwoningen). Met een veegplan hanteren we 1 bestemmingsplanprocedure voor deze kleine initiatieven. Er komt dan niet voor elk klein initiatief een eigen procedure. In de Routekaart Wonen is opgenomen dat we twee keer per jaar een veegplan in procedure nemen.
70
38
Fysieke Leefomgeving
GL
Eerder (bij de pp nota) is aangegeven dat het een goed idee was om samen met andere gemeenten een ecoloog in dienst te nemen. Waarom is hier nu vanaf gestapt? Antwoord Omliggende gemeenten zijn reeds voorzien en wij verwachten een dusdanige hoeveelheid werk voor een ecoloog te hebben (o.a. uitvoer Programma Groen, Ecologisch bermbeheer, Soortenmanagementplan) dat wij er voor kiezen er zelf één in dienst te nemen.
71
38
Fysieke Leefomgeving
GL
Ecologisch bermbeheer is duurder: de onderzoeken en artikelen die wij raadplegen geven hiervoor verschillende inzichten. Globaal zouden we zeggen: klepelen is goedkoper dan maaien en afvoeren, maar regulieren beheer impliceert extra maaibeurten: dat heft elkaar op. Kunt u aangeven waarop u de aanname dat ecologisch bermbeheer duurder is, baseert? Antwoord Er vindt niet minder onderhoud plaats per jaar maar gevarieerder en met inzet van meer verschillende machines. De hoeveelheid ecologisch beheerde bermen gaan we de komende jaren verder uitbreiden. In plaats van bermen te klepelen worden bermen in delen gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. We maaien daarbij ook niet alle delen van de bermen op hetzelfde moment waardoor insecten en planten kans krijgen te overleven. De mix van werkzaamheden en het verwerken van het vrijkomend maaisel maakt het beheer echt duurder dan klepelbeheer.
72
39
Fysieke Leefomgeving
GL
Beleidsindicatoren: is bekend hoeveel woningen afgelopen jaren zijn afgebroken? Antwoord In de jaren 2020-2023 zijn 28 woningen gesloopt. Deze zijn echter ook allen weer terug gebouwd.
24 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
73
42
Sociaal Domein
GL
Hoe helpt de implementatie van een bestuurlijk kader bij de versterking van TvE? Antwoord Het bedoelde bestuurlijk kader is het Convenant Stevige lokale teams dat naar verwachting in de loop van 2024 wordt vastgesteld. De VNG ontwikkelt het convenant. Rijk en VNG bepalen hierin welke richtlijnen en eisen er gesteld gaan worden aan de lokale teams o.a. qua kennis en expertise. Uiterlijk in 2028 moeten de lokale teams hieraan voldoen. Concreet betekent dit dat het ons helpt met waar Team voor Elkaar als wijkteam en lokale toegang naar toe moet groeien.
74
42
Sociaal Domein
GL
Doorbraakmethode: beste passende, vaak goedkoopste en effectieve: maar dat kan dus ook een duurdere oplossing zijn? Antwoord Een doorbraak kan in een individuele situatie ook een dure/ duurdere oplossing zijn. De ervaring van het Instituut voor Publieke Waarden is dat een op het eerste gezicht dure/duurdere oplossing vaak op langere termijn niet alleen de effectiefste maar ook de goedkoopste is.
75
42
Sociaal Domein
GL
Naar een evenwichtig sociaal domein wordt afgerond en geëvalueerd. Is de overdracht naar de lijn ook geborgd? Antwoord Eind 2022 is voor een aantal bouwstenen geconcludeerd dat de doelstellingen gerealiseerd is en dat de vervolg uitvoering in de lijn organisatie wordt voortgezet. Eind 2023 zal dit bij de resterende bouwstenen ook gaan plaatsvinden. In de evaluatie implementatie “naar een evenwichtig sociaal domein” zullen wij u verslag hierover doen.
76
43
Sociaal Domein
GL
2 Is samen een visie ontwikkelen het enige wat we gaan doen? Antwoord Zoals te lezen op pagina 43 gaan we uitvoering geven aan het plan van aanpak in het kader van het GALA. Daarnaast voeren we activiteiten uit in het kader van de hervormingsagenda jeugd. Tevens bouwen we voort op transformatie activiteiten uit het verleden, bouwsteen W5 Berenschot, deze staan alleen niet meer als speerpunt benoemd. De visie op de sociale basis is één van de activiteiten die we gaan uitvoeren. Echter, de bedoeling is dat deze visie de basis zal leggen onder de preventie structuur, de algemene voorzieningen en daarmee de transformatie van de zorg.
25 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
77
43
Sociaal Domein
GL
Vorming en inrichting GR: samenwerking klinkt goed. Met hoeveel gemeenten gaan we een GR oprichten? Antwoord Vooralsnog gaan we er van uit dat wij een GR gaan oprichten met de gemeenten uit de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe, maar dat hangt af van de uitkomst van de Robuustheidsscan bij de huidige regio’s dit najaar. Het Rijk voert deze samen met gemeenten uit. Het Rijk bepaalt voor het zomerreces 2024 de definitieve regio-indeling. De regio-indeling wordt verwerkt in een ministeriële regeling. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats, waarna zo nodig de regio-indeling wordt aangepast.
78
43
Sociaal Domein
GL
Wat is het convenant 'stevige lokale teams' Antwoord In 2024 komt het convenant Stevige lokale Teams beschikbaar. De VNG ontwikkelt het convenant. Het Convenant Stevige lokale teams bevat richtlijnen en eisen waaraan het lokale team in 2028 moet voldoen o.a. qua kennis en expertise. Het versterken van het Team voor Elkaar betekent vergroting van de expertise. Ook kan de expertise van het wijkteam aangevuld worden vanuit andere organisaties (zoals Veilig Thuis en Gecertificeerde Instelling o.b.v. de regionale Proeftuin Veilig Verder Team, het landelijke Toekomst scenario Kind en Gezinsbescherming).
79
44
Sociaal Domein
GL
Kunt u uitleggen wat u bedoelt met opvoed- en groetondersteuning. Of is dit een typefout? Wat moet het zijn en wat houdt het in? Antwoord Het is inderdaad een typefout: groetondersteuning moet zijn opgroeiondersteuning. Een eerste richting zijn leun- en steungesprekken voor ouders zoals bijvoorbeeld #opladers. Het zal met name maatwerkvoorzieningen vervangen in de lichte opvoedkundige ondersteuning en licht ambulante ondersteuning.
80
44
Sociaal Domein
GL
wat wordt bedoeld met: de vormgeving als vrij toegankelijke voorziening projectmatig inrichten? Een project is een tijdelijke situatie, gaat het hier niet om structurele inbedding? Antwoord In het project gaan we onderzoeken of en zo ja welke vorm voor Brummen passend is. Met als doel om het structureel in te richten.
26 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
81
44
Sociaal Domein
GL
Hoe helpt gezamenlijk inkopen (punt 6) dat de zorg voor jeugdigen verbetert? Antwoord Het betreft zeer specialistische zorg, die in Brummen en ook in de regio weinig wordt ingezet. Met de gezamenlijke inkoop (G&) borgen we de beschikbaarheid en de transformatie van deze zorg. En het zorgt voor een eenduidige wijze van aanmelden, minder bureaucratie en administratieve lasten, zodat middelen, tijd en capaciteit ingezet kunnen worden daar waar het echt nodig is. Bij onze jeugdigen.
82
45
Sociaal Domein
GL
Is het zeker dat SPUK te allen tijde kostendekkend zal zijn? Antwoord Een SPUK is een specifieke uitkering die het Rijk aan gemeenten voor speciale taken en werkzaamheden toekend. Het is aan gemeenten om te bepalen of zij in de uitvoering van deze specifieke taken en werkzaamheden binnen het SPUK budget willen blijven of voor de uitvoering ervan extra eigen middelen willen inzetten. In de gemeente Brummen is de lijn om binnen het beschikbaar SPUK budget de taken en werkzaamheden uit te voeren.
83
46
Sociaal Domein
GL
Hoeveel compensatiemiddelen ontvangen we voor de uitvoering van de jeugdzorg en is dit kostendekkend? Antwoord We ontvangen in Brummen € 1,3 miljoen aan compensatiemiddelen. Daarvan werd in 2022 via resultaatbestemming € 300.000 aan de reserve Hervormingsagenda Jeugd gedoteerd.
84
47
Sociaal Domein
GL
wat zijn nieuw beschutte medewerkers en waar bestaan de hogere lasten van 25k uit? Loonkosten? Antwoord Nieuw beschut medewerkers zijn medewerkers waar heel veel begeleiding of aanpassing op de werkplek noodzakelijk is. De gemeente moet deze inwoners een betaalde werkplek aanbieden in een aangepaste of passende omgeving. Doelstelling in Brummen is bij voorkeur bij een regulier werkgever. Is dit niet haalbaar dan bieden we voor deze medewerkers een passende plek in het WerkLeerCentrum van WerkFit Brummen. Hierdoor ontstaat een stijging in loon- en begeleidingskosten.
85
Sociaal Domein
GL
Eigenlijk worden alle begrote zaken aan interne, organisatorische en bestuurlijke zaken toegewezen. Is er geraamd wat dit effectief in de samenleving gaat opleveren? Antwoord Dit is niet in de begroting 2024 – 2027 opgenomen.
27 Z084557 / D419681
Nr.
Pag.
Onderwerp
Fractie
Vraag / antwoord
86
51
Vitale Samenleving
GL
kunt u uitleggen wat een gezinsgeneralist is? dit is externe inhuur? Antwoord Gezinsgeneralisten worden ingezet op de voortgezet onderwijs scholen binnen het Samenwerkingsverband (SWV) VO Zutphen en omstreken. Zij bieden zo vroeg mogelijk en zo adequaat mogelijk (preventieve) hulp voor jongeren op de scholen. De gezinsgeneralisten leggen waar nodig verbinding met Team voor Elkaar. De gezinsgeneralisten zijn werkzaam bij het onderwijs zorg centrum (OZC) van het SWV . Gemeente Brummen draagt o.b.v. het aantal Brummense leerlingen bij aan de kosten.