B6 - B&W - Raadsinformatiebrief Interventieplan Sociaal Domein D482808
Tekst van het document
Structurele inzet:
Extra structurele inzet: aanvullend effect
€25.000
Om deze versnelling mogelijk te maken, zien wij mogelijkheden om de kosten te dekken uit incidentele middelen die beschikbaar komen vanuit ESF-middelen en restantmiddelen van SPUK’s, Rijksmiddelen ten behoeve van de inrichting van sterke lokale teams (bestuursakkoord Vereniging van Nederlandse Gemeenten), en reserves zoals de bestemmingsreserve Jeugd — waarbij wordt voorgesteld de bestemming te verbreden naar stevige lokale teams — evenals de behoedzaamheidsreserve, voor het geval onverhoopt vertraging optreedt in de effecten van de maatregelen. Verder zullen we de huidige uitvoeringscapaciteit strategischer inzetten, met een focus op de wettelijke taken en op een groter beleidsinhoudelijk en financieel rendement. Daarnaast zal eventuele ruimte binnen het personeelsbudget worden benut en zal onderuitputting op geraamde budgetten worden ingezet om deze versnelling mogelijk te maken.
25
Deel 4 – Conclusie en vervolg Met dit interventieplan wordt een integraal, samenhangend en uitvoerbaar pakket aan maatregelen voor het sociaal domein voorgelegd. De samenhang ligt zowel in de onderlinge relatie tussen de interventies als in de koppeling met de P&C-documenten, waaronder de 1e BURAP 2026. In deze BURAP is een bijstelling van €560.000 opgenomen, evenals een structurele inboeking van €500.000 voor 2027, oplopend naar €1 miljoen in 2030. Het pakket sluit aan bij het reeds ingezette beleid en levert een substantiële bijdrage aan het dichten van het begrotingstekort, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke taakuitvoering. Hoewel historische besparingsopties zijn verkend, zijn deze bewust niet opgenomen omdat zij het huidige beleidskader doorkruisen en de uitvoering daarmee onder de minimale wettelijke norm zouden brengen. Dit interventieplan vervangt daarom alle eerdere voorstellen en sluit volledig aan bij het recent vastgestelde beleidskader. Het richt zich uitsluitend op maatregelen die verantwoord én toekomstbestendig zijn. Daarbij moet worden onderkend dat nieuwe inhoudelijke of financiële voorstellen die buiten dit plan vallen, de uitvoering negatief zullen beïnvloeden en naar verwachting eerder tot kostenstijgingen dan tot besparingen zullen leiden.
Om financiële stabiliteit te waarborgen en onvoorziene tegenvallers of vertraagde effecten te kunnen opvangen, ondersteunt het college het voornemen om de behoedzaamheidsreserve als back-up in te zetten wanneer zich onverwachte kosten voordoen. Het college wordt gevraagd hierover een expliciet besluit te nemen. Daarbij moet worden erkend dat met de vaststelling van dit plan het maximale is bereikt van wat het sociaal domein de komende jaren kan bijdragen—zou verder worden ingegrepen, dan zakken de ondersteuning en voorzieningen voor onze inwoners door de (wettelijke) ondergrens. Na vaststelling start de implementatie binnen het sociaal domein, onder aanvoering van een kopgroep bestaande uit strategen, coördinatoren, de financieel adviseur en controller Sociaal Domein en de manager. Het college wordt gedurende de uitvoering periodiek geïnformeerd via een vaste cyclus van monitoring en evaluatie, zodat tijdig kan worden bijgestuurd en de beoogde effecten transparant kunnen worden gevolgd. Samenvattend biedt dit interventieplan een realistisch, samenhangend en financieel onderbouwd maatregelenpakket dat het sociaal domein in staat stelt binnen de wettelijke kaders te blijven functioneren, de begroting te stabiliseren en koersvast te blijven.
Tegelijkertijd vraagt het om discipline: alleen wanneer dit plan onverkort en integraal wordt uitgevoerd, en nieuwe beleidswensen worden beperkt, kan het sociaal domein financieel houdbaar blijven.
26
Begrippenlijst Interventies (I)
Samenhangende en doelgerichte maatregelen, ingrepen of ombuigingen binnen het beleids-, systeem-, bedrijfsvoerings- en/of uitvoeringsdomein, gericht op het realiseren van een beoogd financieel en/of maatschappelijk effect. Interventies kunnen zowel gericht zijn op bijsturing van bestaande werkwijzen en processen als op structurele veranderingen in inrichting of uitvoering, met als doel het verbeteren van doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit. Daar waar er een financieel effect doorgerekend kan worden is dit gedaan. In veel gevallen betreft de interventie een middel om proactief maatregelen te treffen of effecten te dempen of hier althans op te kunnen sturen. Interventies zijn het middel: alle gerichte ingrepen die we voorstellen om bij te sturen. Met andere woorden: interventies zijn de “knoppen” waar je aan draait (bijv. aanpassen toegang, anders organiseren van zorg, efficiënter werken). Ze kunnen zowel financieel als maatschappelijk effect hebben. Maar ook verkennend van aard zijn omdat de impact van een autonome ontwikkeling momenteel nog onvoldoende in beeld is.
Besparingen (B) Dit zijn voorstellen voor concrete besparingen die leiden tot een structurele of incidentele verlaging van lasten binnen de gemeentelijke begroting, resulterend in een aantoonbaar financieel effect over één of meerdere jaren. Besparingen dragen direct bij aan het verminderen van tekorten dan wel het creëren van financiële ruimte en kunnen voortkomen uit efficiencyverbeteringen, her-prioritering, versobering of reductie van het gebruik van voorzieningen. Er is gekeken naar wettelijke- en niet wettelijke taken als ook naar eerdere ruimte in de begroting die niet meer of minder nodig blijkt te zijn. Besparingen zijn het resultaattype waarbij een interventie leidt tot een direct en aantoonbaar lager uitgavenniveau. Gericht op: minder geld uitgeven (nu of op korte termijn) en concreet zichtbaar in de begroting (bijv. € X minder kosten).
Dempingsmaatregelen
Maatregelen gericht op het voorkomen dan wel beperken van (autonome) kostenstijgingen, door in te grijpen op de ontwikkeling en omvang van de (hulp)vraag. Dempingsmaatregelen zijn primair gericht op het afvlakken van de uitgavenontwikkeling op de middellange tot lange termijn, bijvoorbeeld door inzet op preventie, vroeg-signalering, versterking van zelfredzaamheid en het normaliseren van hulpvragen, zonder dat dit noodzakelijkerwijs direct leidt tot een zichtbaar financieel voordeel op de korte termijn. Dempingseffecten zijn ook een resultaattype, maar dan gericht op het voorkomen of afzwakken van toekomstige kostenstijgingen. Gericht op: minder snelle groei van uitgaven. Geen directe besparing, maar er wordt een lager kosten-pad voorzien, dan zonder maatregel. 27
Zware jeugdzorg
Onder zware jeugdzorg wordt verstaan: specialistische, intensieve en vaak langdurige ondersteuning voor jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek en/of onveilige opgroeisituaties, waarbij lichtere vormen van hulp onvoldoende passend zijn. Zware jeugdzorg kenmerkt zich door één of meerdere van de volgende aspecten: • • • • •
Complexe problematiek: meerdere en samenhangende problemen (bijv. gedragsproblemen, psychische problematiek en gezinsproblematiek). Onveiligheid of ontwikkelingsbedreiging: bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige opvoedproblemen. Hoge intensiteit van ondersteuning: frequente contacten, inzet van meerdere professionals of 24/7 zorg. Specialistische inzet: betrokkenheid van gespecialiseerde hulpverleners, zoals jeugd-GGZ of orthopedagogische behandeling. Ingrijpende maatregelen: inzet van jeugdbescherming, uithuisplaatsing of gesloten jeugdzorg.
Voorbeelden van zware jeugdzorg zijn onder andere residentiële zorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en intensieve (klinische of ambulante) behandeltrajecten.
28
Bijlagen: uitwerking maatregelen per taakveld 3.1 Werk, Inkomen, bestaanszekerheid 3.1.2 Interventie(s) Participatiewet, Nieuwe wet Inburgering, Schuldhulpverlening, Wet van school naar Duurzaam Werk Financieel effect Opgave/ maatregel
Maatschappelijk effect
Proces loonkostensubsidie efficiënter inrichten/ Deel van proces LKS intern beleggen Verblijfsduur uitkering verkorten Herbeoordelingscyclus >24 maanden inrichten+ risico gestuurde selectie
Snellere dienstverlening, meer regie, besparing op kosten 2–4% BUIG-reductie (gebaseerd op begroting 2025)
Instroom jongeren beperken Sluitende school–werk aanpak
Verkenning invoering uitvoer basisdienstverlening schuldhulp
Verkenning nieuwe wetgeving school naar duurzaam Werk (2027) Adviesvoorstel beleidsinhoudelijk en advies t.a.v. bedrijfsvoering Verkenning WSW - LKS
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie Q3 2026
Randvoorwaarden
0
€ 12.000
€12.000
€ 12.000
0
€ 109.414
€ 109.414
€ 109.414
Q3–Q4 2026
Extra capaciteit om herbeoordeling te doen, datakwaliteit op orde, heldere communicatie naar inwoners. Focusgroep bepalen.
Preventie instroom./ houdbaarheid stelsel.
pm
pm
pm
pm
2026– 2027
Vermindering gefragmenteerde uitvoering en voldoen aan uitvoering gewijzigde wetgeving (2026 e.v.) Invoer nieuwe wetgeving
pm
pm
pm
pm
Q4 2026
Structurele samenwerking onderwijs, regionale samenwerking, beschikbare capaciteit, kennis en trajecten die passend zijn voor doelgroep. Samenhang met plannen Jeugd/Wmo. Uitvoeringscapaciteit : Inzet om bijv. 8 casussen uit de uitkering te houden heeft bij benadering een effect vanaf 2027 voor deze 8 van € 81.600.. De verkenning, met adviesvoorstel is in uitvoer. Verwachting is Q2 -2026voorstel voor aanpak.
pm
pm
pm
pm
Q4 2026
Tijdig inspelen op wijzigingen doelgroep, financiële positie en HR-vraagstuk.
pm
pm
pm
pm
Omgeving ingericht in ZorgNed, backoffice getraind in taken
De verkenning, met adviesvoorstel is in uitvoer. Verwachting is Q3 -2026voorstel voor aanpak. 2027 start uitvoer Analyse inkomsten en uitgaven.
Financieel effect Opgave/ maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Herijken lopende contractering o.a. DVO Apeldoorn, Larcom, Interbeek, SWB, Aussems&Kerkvliet, Competensys, Lucrato, Bibliotheek Berkel& IJssel en Sportkompas Onderzoek Huisvesting Werkfit
Contracten herijken of ontbinden zodat er een gebalanceerd pakket ontstaat met externe strategische partijen
pm
pm
pm
Pm
Lagere huisvestingskosten, meer samenwerking binnen Sociaal Domein, minder overhead en vrijgekomen ruimte die kan worden verhuurd/verkocht. (pand is eigendom van gemeente Brummen).
pm
pm
pm
pm
Harmonisatie instrumentarium. Harmoniseren van het aanbod in de regio, denk aan gezamenlijke inkoop, gezamenlijke aanpak ontwikkelen op bepaalde doelgroepen, delen van kennis, gebruik maken van subsidies en ontwikkel instrumentarium en ervaring en gedeelde scholingsinfrastructuur.
Harmonisatie van het re-integratie-instrumentarium zorgt ervoor dat inwoners overal in de regio dezelfde kansen krijgen, werkgevers met één helder en voorspelbaar systeem kunnen werken, uitvoeringsorganisaties efficienter en goedkoper kunnen opereren en partners zoals UWV en onderwijsinstellingen niet langer hoeven te schakelen tussen verschillende werkwijzen; het resultaat is een regio die sneller kan handelen, beter kan sturen op resultaten en aantrekkelijker wordt voor zowel inwoners als werkgevers.
pm
pm
pm
pm
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Eventuele verschuiving van taallessen: kosten huur Tjark Riks voor inburgeringslessen zijn nu +- 40.000 euro per jaar
30
Financieel effect Opgave/ maatregel
Maatschappelijk effect
2026
Management en beleidsinhoudelijke stuurinformatie op orde brengen. Gevolg: versnipperde en foutgevoelige data dat op meerdere plekken wordt verzameld. We maken binnen WerkFit gebruik van 7 applicaties/systemen en krijgen daarnaast lijstwerk aangeleverd van samenwerkingspartners. Dit bemoeilijkt goede sturing en zicht en grip op de operatie. Onderzoek systemen met het oog op de bestuurlijke toekomst en het op orde brengen van de basis, welke applicaties kunnen ondersteunen in het uit te voeren werk. Duidelijke werkinstructies en geen schaduwlijsten op de W-schijf. Werkprocessen op orde
Grip en zicht op uitvoering, effecten en kosten.
Er zijn geen directe financiële effecten te verwachten.
Administratieve last wordt verlaagd, samenwerking bevorderd, overzicht en regie op de caseloads en eenduidige stuurinformatie
Er zijn geen directe financiële effecten te verwachten
Werkprocessen op orde zorgt voor grip en zicht op de uitvoering: ook op de kosten daarvan. Het biedt kader om het gesprek te voeren over wie doet wat en zal de collega’s steviger in het zadel zetten. Aannemelijk is dat het werkplezier hier ook mee zal stijgen. Voorkomen dat statushouders langdurig in de uitkering (16.815,19 per uitkering per jaar) belanden, optimale inzet capaciteit.
Er zijn geen directe financiële effecten te verwachten
Focusaanpak statushouders: stijgende instroom, stagnerende uitstroom, beperkte arbeidsparticipatie regio. Herijking bovenwettelijke taken
pm
2027
pm
2028
pm
2029
pm
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Duidelijke beleidskaders gaan helpend zijn in een eerste stap richting een verbeterslag, maar er is meer voor nodig. Veel processen kloppen niet met de wettelijke kaders. De kwaliteitsmedewerker heeft in een duofunctie (kwaliteit+ klantmanagement) te weinig tijd om zaken op orde te krijgen.
Naast focus aanpak ook capaciteit. Goed verlopend LKS proces Snelle inzet hierop, snelle realisatie financieel effect.
31
3.1.3 Besparingen (direct kostenbesparend) Besparing
Financieel effect
Interventie/ maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Sneller aan het werk: Snelle werkroute + bredere inzet LKS (Starten met inzet op 10 succesvolle plaatsingen)
Preventief effect, kortere uitkeringsduur
€ 126.114
€ 126.114
€ 126.114
€ 126.114
2026– 2027
Beleidskeuzes met focus op, beschikbare instrumenten om matching aantrekkelijker te maken, flexibel aanbod taalscholing. Regionale samenwerking opzoeken om aanbod te verbreden en van elkaar te leren. Focus op doelgroep C en Statushouders
3.1.4. Dempingsmaatregel Besparing
Financieel effect
Interventie/ maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Bewind/ volumereductie. Afspraken maken met beschermingsbewindvoerders over de instroom in en uitstroom uit beschermingsbewind
Meer passende ondersteuning voor kwetsbare inwoners, minder inwoners die onnodig in bewind komen
0
0
€ 52.500
€ 52.500
Als capaciteit op orde is Q1 2027
Extra capaciteit nodig om afspraken te maken met beschermingsbewindvoerders en voldoende alternatieve ondersteuning aan te kunnen bieden aan inwoners
32
3.2 Taakveld WMO 3.2.1 Interventies taakveld Wmo en Beschermd Wonen Interventie/ maatregel
Maatschappelijk effect
WMO (HH en mogelijk hulpmiddelen) Langer vitaal thuis/Reablement
Vergroten autonomie, regie, ervaren gezondheid en zelfredzaamheid
Financieel effect 2026 2027
2028
2029
7.000,-
28.000,-
28.000,-
14.000,-
Planning start realisatie Pilot is geëvalueerd. Uitrol kan van start o.b.v. financiering.
Randvoorwaarden Mogelijk compensatie eigen risico. Houding en gedrag van consulenten en maatschappelijk partners. Kans: structurele middelen AZWA/HLO. Let op: De besparing/ demping van de uitgaven 26-27 voor max 10 inwoners vanaf 28 -29 De besparing/demping van de uitgaven voor 20 inwoners
Beschermd wonen naar beschermd thuis./ begeleiding/dagbesteding/vervoer Inzet opbouwwerker SWB t.b.v. herstelcommunity en ervaringsdeskundigen
Inwoners vinden herkenning en leun/steun contacten bij elkaar en bij ervaringsdeskundigen. Met name gericht op GGZ problematiek in het kader van de transformatie van
45.338, -
136.025,-
181.350,-
181.350,-
Onmiddellijk nadat er een opbouwwerker met dit doel is gestart. Verwacht wordt Q2 2026
Voldoende aanwas van inwoners via TvE/huisartsen/zorgorganisaties/SWB etc. Investering vanuit geoormerkt geld voor de opbouwwerker is 100.000, -
33
3.3. Taakveld Publieke gezondheid 3.3.1.Besparingsopties Publieke gezondheid op basis van de huidige uitgaven Omschrijving (+ grootboeknr)
Motivatie
Besparings potentieel (€)
668001 (publieke gezondheid budget)
Uit dit budget wordt de stichting STAG gefinancierd & scholingsbudget AED’s. AED’s zijn niet wettelijk verplicht.
€ 15.000
Structureel (S) / Incidenteel (I) S
668111 (Op Tijd Voorbereid Tactus)
Subsidie Tactus verlagen
€ 8.000
S
Welke sturing in de uitvoer is hierop nodig?
Welke randvoorwaarden moeten hiervoor geschapen worden -Subsidierelatie opzeggen - Groter beroep doen op particuliere initiatieven.
Welk risico lopen we? Is er een keerzijde aan deze besparingsoptie?
Subsidierelatie opzeggen
Tactus krijgt vanuit de centrumgemeente Apeldoorn een vast aantal uren om zich in te zetten voor de preventie in de verslaving. De 8000 euro jaarlijks is een extra subsidie bovenop die vanuit centrumgemeente Apeldoorn. Kwaliteit van de preventie gaat achteruit, minder tijd voor de gemeente Brummen beschikbaar vanuit Tactus.
Als gemeente doen we dan niet ons uiterste best om de publieke gezondheid van de inwoners te waarborgen. Ook het onderhoud van de AED’s kan achterstand oplopen wat als gevolg kan hebben dat er geen werkende AED’s in de gemeente zijn.
34
3.4 Taakveld Vervoer (PlusOV) i.h.k.v. de jeugdwet, WMO, P-wet en onderwijs 3.4.1 Interventie(s) Taakveld Vervoer Financieel effect bij het totaalpakket aan maatregelen Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Vier sporen
Kwalitatief hoogwaardig vervoer voor die inwoners die dat nodig hebben. Eenvoudig te gebruiken alternatieven voor dit vervoer waardoor deze algemene voorziening voor meer inwoners beschikbaar komt. Zelfstandig reizen voor inwoners die dat kunnen. Meer eigen regie voor de inwoners.
11.000,-
49.000,-
79.000,-
150.500,-
5. 6. 7. 8.
bijstelling van verordeningen een goed toegeruste vervoerconsulent veranderingen in de vervoerformules nieuwe samenwerkingen, o.a. ‘Plusbus'
Planning start realisatie Q3 2026
Randvoorwaarden
Politiek/bestuurlijk commitment Financiën om tot implementatie over te gaan waarbij de kosten voor de baten uitgaan. Met name voor een gespecialiseerde consulent Betrokkenheid van collega’s en inwoners. Verordeningen dient te worden aangepast. Alle aanbevelingen dienen te worden uitgevoerd om het maximale effect te bereiken.
35
3.5 Taakveld Jeugd 3.5.1 Interventie Licht Lokaal team Financieel effect
Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Opbouwen LLT
Ondersteuning dichterbij de inwoner organiseren.
Investeren De financiële doorrekening is gebaseerd op aannames die voortkomen uit de bandbreedte zoals in het Contourenplan geschetst, gecombineerd met de beschreven ambitie van de gemeente Brummen . Er wordt uitgegaan van een eerste periode waarin extra wordt geïnvesteerd in het voorveld, waarna vanaf tot een structurele daling van de kosten kunnen leiden.
Investeren.
Ambitie ± 40–60% van €950.000 Substitutie
Ambitie: in jaar 4–5 (circa 2029–2030) kan naar verwachting tot 12,5% van de jeugdkosten (lichte hulp) zijn gesubstitueerd naar het voorveld. Effect afhankelijk van realisatie en borging.
Q1 26
Kwartiermaker volledig inzetbaar om de beweging te begeleiden en op te bouwen.
Kwartiermaker om van het voorveld het hoofdveld te maken. Starten pilots om beweging te maken en data te verzamelen
Ervaringen opdoen om beweging te maken
Zicht op eerste substitutie: 20– 40% van de substitutieruimte word benut, wat neerkomt op een effect van ongeveer €190.000 – €380.000 per jaar
Financieel: €380.000 – €570.000
Start kwartiermaker, overdracht
Beschikbaarheid en commitment collega’s
Q2 26 Keuze stakeholders en start proces Raad
Akkoord vanuit Raad om reserves in te zetten voor de investering in interventie en ontwikkeling lokaal team.
Q1 27 LLT van start
36
Financieel effect
Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Versterking lichte ondersteuning
•
pm
pm
pm
pm
Beschikbaarheid en commitment collega’s
Uitbreiden en beter positioneren van: • opvoedondersteuning • jeugd- en gezinsondersteuning • schoolgerichte ondersteuning
•
2026 • versterken bestaande initiatieven • inventarisatie ontbrekende voorzieningen • verbeteren samenwerking onderwijs
•
lichtere hulpvragen eerder worden opgepakt gezinnen sneller ondersteuning krijgen specialistische hulp minder vaak nodig zijn
Hiermee kan op langere termijn de druk op specialistische voorzieningen afnemen.
Zie kanttekening
37
Financieel effect
Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Toegankelijke voorzieningen
•
beperkt/ indirect
€25.000
€ 25.000
€25.000
Q1 2027
een actuele en gedeelde sociale kaart
Vergroten zichtbaarheid en toegankelijkheid van: • jeugdactiviteiten • opvoedondersteuning • groepsaanbod
• • • •
• • •
snellere ondersteuning van jeugdigen en gezinnen minder escalatie van problematiek versterking van eigen kracht en netwerk normalisering van hulpvragen minder afhankelijkheid van specialistische zorg laagdrempelig contact met professionals eerder signaleren van problemen betere aansluiting bij de leefwereld van gezinnen
duidelijke positionering van het lokaal team als toegang samenwerking met onderwijs, huisartsen en welzijn voldoende capaciteit in het voorveld (groepsaanbod, lichte ondersteuning) actieve communicatie richting inwoners en professionals monitoring op gebruik en effect (dashboard)
38
Financieel effect
Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Verbinding met sociale basis
•
beperkt
€25.000
€25.000
€25.000
voldoende capaciteit en kwaliteit in de sociale basis
Aansluiten bij bestaande initiatieven binnen de sociale basis, zoals: • dorpskamers • welzijnsactiviteiten • vrijwilligersinitiatieven
•
2027 • verdere uitbreiding voorveld • structurele inbedding
• • • • • •
meer zelfredzaamheid en veerkracht bij inwoners versterking van sociale netwerken minder eenzaamheid en sociaal isolement ondersteuning die beter aansluit bij de leefomgeving minder afhankelijkheid van professionele zorg inclusie en participatie duurzame oplossingen binnen de gemeenschap vroegtijdige signalering door informele netwerken
structurele samenwerking met welzijnsorganisaties duidelijke rolverdeling tussen formeel en informeel aanbod borging van kwaliteit en veiligheid passende financiering van algemene voorzieningen vertrouwen en ruimte voor initiatieven vanuit inwoners monitoring van gebruik en effect
39
3.5.1.2 Interventie Normatief Kader Jeugd e.v. Financieel effect
Interventie/maatregel
Herziening verordening jeugdhulp • onderzoeken of een integrale verordening sociaal domein wenselijk is • normatieve uitgangspunten expliciet opnemen • duidelijke afbakening tussen algemene voorzieningen/lichte ondersteuning/specialistische hulp
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
• Duidelijkheid in wat de gemeente verstaat onder algemene voorzieningen/lichte ondersteuning/ specialistische hulp • passender inzet van zorg
Het effect moet primair worden gezien als beperking van de groei van kosten.
pm
pm
pm
Q2-2026
Tijd om gezamenlijk aan een nieuwe verordening te werken.
Normatieve beoordelingscriteria jeugdhulp
• instroom specialisti-
Beoordelen wanneer :
• escalatie naar verblijf
• start specialistische hulp • verlenging traject • overgang naar verblijf
sche hulp afnemen
vaker worden voorkomen
Het effect is niet direct zichtbaar, maar kan structureel bijdragen aan stabilisatie van kosten.
• analyse huidige verordening • uitwerken normatief kader
pm
pm
pm
Q3-2026 Route naar • College • MAR • Raad 2026
Externe adviseur invliegen om de verordening op te stellen.
Duidelijke beoordelingscriteria
• ontwikkelen beoordelingscriteria
40
Financieel effect
Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Mandaatregeling jeugd
Investering loont voor de inwoner doordat er bewust zorg wordt ingezet en afgewogen
pm
pm
pm
pm
Q2- 2026
Belangrijke elementen bij inrichting
Tot €25 duizend per casus consulent
Duidelijk mandaatregister: Een register dat precies toont wie bevoegd is tot welk bedrag.
Tussen €25 en €50 duizend: GW/kwaliteitsmedewerker mee besluiten
Instructies: Het verbinden van instructies aan het mandaat (bijv. "raadpleeg bij twijfel altijd de beleidsadviseur").
Tussen €50 en €75 K coördinator + controller Boven de €75 duizend naast voorgaande stap advies naar Manager en vervolgens besluiten. Investering moet “erger΅ voorkomen of is gezien het alternatief de meest effectieve (maatsch/ financieel) oplossing
Regie op mandaat zorg- en samenwerkingspartners Doelgerichte Inzet van contractmanagement op de strategisch belangrijke aanbieders voor Brummen. Jeugd/Wmo
Koppeling aan inkoop: Mandaatregelingen worden vaak gekoppeld aan inkoopafspraken binnen het sociaal domein. Consulenten dienen toegerust te worden om deze ‘zakelijke’ check te doen.
Inwoners krijgen passende zorg en hebben profijt zorg op maat omdat gestuurd wordt lokale behoeften zoals aansluiting bij voorliggend veld.
pm
pm
Pm
pm
Doelgerichte sturing ontstaat wanneer de casusregisseur, coördinator en beleidsadvi-
41
Financieel effect
Interventie/maatregel
seur nauw samenwerken om het maximale rendement voor Brummen te realiseren. Door randvoorwaardelijke aansturing in de toegang te combineren met direct en frequent contact met zorgaanbieders, wordt zorg op Brummense maat georganiseerd. Dit zorgt voor betere afstemming, effectievere inzet van ondersteuning en een sterker lokaal resultaat Consultatie bij zware hulp Jeugd (zie toelichting onder deze tabel) Voor inzet van zware zorgvormen wordt consultatie georganiseerd met:
• gedragswetenschapper • procesregie
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
• passender inzet van zorg • meer ruimte voor gezinnen met complexe problematiek • 3% minder instroom specialistische hulp per 2027
pm
pm
pm
pm
2026
Voldoende capaciteit
Afspraken maken
Samenwerking met verwijzers Monitoring via dashboard
Monitoring effect Evalueren
42
3.5.2 Besparingen Jeugd 668.916 jeugdhulp gesloten plaatsing
Landelijk en lokaal is het beleid om niet meer te gaan voor een gesloten plaatsing. Dit budget zou dus niet nodig moeten zijn.
100.000,-
100.000,structureel vanaf 2028
Geen gesloten plaatsingen meer. Procesregie en vroegtijdig ingrijpen kan dit voorkomen.
Goedkeuring om gebruik te kunnen maken van de behoedzaamheidsreserve wanneer zich onverhoopt wel een casus voordoet. N.B. in 2027 is het geraamde budget deels ingezet voor opvang meerkosten Veilig Thuis
3.6 Overkoepelende interventies 3.6.1 Taakveld Jeugd / WMO / Participatie – Doorbraakmethode Financieel effect Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
2026
2027
2028
2029
WMO/Jeugdhulp/Pwet
Mogelijke oplossing casuïstiek tussen wal en schip
Pm
-
-
-
Verkenning en advies inzet doorbraakmethode
Voorkomen onrechtmatige inzet voorzieningen Stimuleren effectieve inzet voorzieningen
De ervaring in andere gemeenten is dat hier een besparing kan worden gerealiseerd.
Planning start realisatie 2026
Randvoorwaarden
Consulenten en beleidsadviseurs moeten opnieuw worden meegenomen in de bedoeling en volgens deze methodiek gaan werken om deze in individuele gevallen, maar ook doelgroepsgewijs te kunnen toepassen Bij voldoende toepasbaarheid is er mogelijk besparing te realiseren doordat voorzieningen vanuit SD niet meer of meer effectief kunnen worden ingezet. De daadwerkelijk besparing kan pas dan in beeld worden gebracht.
43
3.6.2 Taakveld SD breed – Procesregie Interventie/maatregel
Maatschappelijk effect
Procesregie complexe Jeugdzorg Het structureel inrichten van vaste evaluatiemomenten, expliciete toetsing van verlengingen en integrale beoordeling van stapeling van voorzieningen, om automatische voortzetting van trajecten te doorbreken. Hiermee wordt de uitvoeringspraktijk gericht op doelmatige inzet, tijdige afschaling en betere aansluiting op de sociale basis, wat leidt tot meer grip op de uitvoering en beheersing van kostenontwikkeling.
Structurele versterking van bestuurbaarheid. Op casusniveau is het effect dat doelgericht wordt gewerkt aan behandeling en begeleiding gericht op normalisering, afschaling en gebruik van de sociale basisvoorzieningen. Door systematisch te sturen op deze groep kan beter zicht ontstaan op patronen, kan tijdig worden bijgestuurd en kan escalatie van zorg worden voorkomen. Zorg beschikbaar voor kwetsbaarste groep inwoners
Procesregie 20 duurste woonadressen (SD breed) Opleveren stuurinformatie tbv besluit om al dan niet procesregie hiervoor op te starten Procesregie 20 casuïstieken met 2 of meer indicaties per taakveld
Financieel effect 2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie Gestart Q1 2026
Randvoorwaarden
Het financiële effect is afhankelijk van de casuïstiek. Echter op basis van een conservatief referentiemodel met 50 complexe trajecten per jaar bedraagt de huidige kostenbasis circa € 2.082.500 per jaar. Gezien een aannemelijke opbouwfase wordt het volledige effect niet direct in jaar 1 gerealiseerd, maar groeit het netto effect in de jaren daarna naar het structurele niveau. pm
Bij realistische verbeteringen (beperkte verkorting van trajectduur, reductie van verlengingen en vermindering van stapeling) ontstaat een potentiële bruto besparing van circa € 250.750 per jaar
een potentiële bruto besparing van circa € 250.750 per jaar
een potentiële bruto besparing van circa € 250.750 per jaar
pm
pm
pm
Onderzoek afgerond in Q2 -2026 Hierna go- no go
Stuurinformatie op orde
pm
pm
pm
pm
Onderzoek afgerond in Q2 -2026 Hierna go- no go
Stuurinformatie op orde
Kpi’s vaststellen t.b.v. monitor SD onderdeel Jeugd Beschikbaarheid en commitment collega’s Procesregie scholing consulenten
Opleveren stuurinformatie
44
Interventie/maatregel tbv besluit om al dan niet procesregie hiervoor op te starten Alle eenmalige overeenkomsten SD breed Eenmalige overeenkomsten zijn veelal duurder dan de overeenkomsten die onder contract uitgenut kunnen worden. Het adagium nee tenzij dient zowel bij het aangaan als bij een verlening te allen tijde getoetst te worden. Over 2025 gaat er € 600k om in deze eenmalige overeenkomsten Naast het beoogd financieel effect is er ook risico op onrechtmatigheid en kwaliteitsverlies omdat deze aanbieders niet getoetst zijn en worden op deze wijze. Stelling: Pgb’s zijn in verhouding duurder dan ZIN Reductie van PGB Nee tenzij.
Financieel effect 2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
Eenmalige overeenkomsten kunnen in zeer zeldzame een oplossing bieden voor hulpverleningsvraagstukken waar niet binnen de bestaande overeenkomsten in voorzien kan worden. Echter de toezicht op kwaliteit en effectiviteit staat mede gezien onze capaciteit onder druk. Ook voor inwoner is het van belang dat er kwalitatief goede zorg kan worden gegarandeerd en dat zorgaanbieders aansluiten bij de beleidsdoelstellingen.
pm
pm
pm
pm
Onderzoek afgerond in Q2 -2026 Hierna go- no go
Stuurinformatie op orde.
Verstrekking van een PGB kan in zeldzame gevallen een uitkomst bieden. Met de verstrekking van een PGB gaat de inwoner een overeenkomst aan met een zorg/dienstverlener. Daaraan zitten ook risico’s en vraagt het ook de nodige verantwoording. Voor een zorgvuldige uitvoering is aandacht voor risicobeheersing noodzakelijk. Uit landelijke en lokale ervaringen
pm
pm
pm
pm
Q2 -2026 Hierna go-no go
Stuurinformatie op orde
Maatschappelijk effect
45
Interventie/maatregel
Stop met “aanmodderen” (SD breed) Alle casuïstiek met 2 of meer verlengingen vraagt om een kritische beschouwing. In principe is er na 2 indicaties geen verlenging) Soms is er een goede reden voor een verlenging, bijv. omdat er in de leefsituatie van een inwoner het nodige plaats vindt, maar we zien te vaak dat een zorgaanbieder niet voldoende doel- en resultaatgerichte inzet pleegt. Aanpak 16-27 Voor jongeren met JB, OTS, JR, Complexe specialistische jeugdzorg) Zonder toekomstplan is het risico van onsamenhangende zorg, inzet verkeerde en onnodige zorg (bijv. verlengde jeugdzorg) groot. Met alle hoge kosten en zorgconstructies daarbij behorend.
Maatschappelijk effect blijkt dat een deel van de risico’s op onrechtmatige besteding, fouten of fraude bedoeld of onbedoeld bij inwoners aanbieders en PGB‑beheerders voorkomt. Dit vraagt om duidelijke kaders, goede ondersteuning van inwoners en passende controlemechanismen. “Aanmodderen” helpt niet. Inwoners zijn niet geholpen bij "aanmodderen" – veelal gekenmerkt door hoge kosten en complexe zorgconstructies.
Zonder goede voorbereiding en toekomstplan dat met de jeugdige is opgesteld, kan er in de route naar volwassenheid veel misgaan. Naast de financiële impact is met name de jongere zelf hier dan de dupe van. Dit kan voorkomen worden door tijdig samen op te lopen en jongeren nabij te zijn op hun pad naar volwassenheid waarbij naast het wijzigen van de leeftijd vooral ook veel aan-
Financieel effect 2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
pm
pm
pm
pm
Q2-2026
stuurinformatie op orde
pm
pm
pm
pm
Q2-2026
Afspraken met GI s Combinatie met regievoering casuïstiek van school naar duurzaam werk.
46
Interventie/maatregel
Voorspelling kostenontwikkeling Gebruik van data om vroegtijdig te signaleren wanneer kosten oplopen. Maandelijks dashboard Ontwikkelen van een dashboard met onder andere: instroom SD uitstroom SD gemiddelde trajectduur aantal verlengingen aantal verblijfstrajecten top 20% kosten casussen
Maatschappelijk effect gaande wet- en regelgeving wijzigt m.b.t. zorg en ondersteuning. Sneller bijsturen op trends en ontwikkelingen Zicht houden op uitgaven SD
Sneller bijsturen op trends en ontwikkelingen
Financieel effect 2026
2027
2028
2029
Planning start realisatie
Randvoorwaarden
pm
pm
pm
pm
Q2 2026 inrichting datasturing
beschikbaarheid van betrouwbare data capaciteit voor analyse
pm
pm
pm
pm
Q2 2026 ontwikkelen dashboard selectie top 20% casussen
Capaciteit om een dashboard te bouwen.
47
Besluit van burgemeester en wethouders van Brummen
Onderwerp:
interventieplan sociaal domein 2026
Portefeuille:
Welzijn
Portefeuillehouder:
H. de Vroome
Vertrouwelijkheid:
Openbaar
Embargo tot en met: Afdeling:
Sociaal Domein
Kenmerk:
Z125795/D481782
Burgerparticipatie:
Niet van toepassing
Raadsprocedure:
Niet van toepassing
Besluit:
Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten op:
19 mei 2026
Voorstel / Advies 1. Het interventieplan sociaal domein vast te stellen (D482478). 2. Het beschikbaar stellen van middelen uit de behoedzaamheidsreserve indien zich financiële tegenvallers voordoen bij de uitvoering van het interventieplan. 3. De financiële effecten van dit interventieplan te verwerken in de Perspectiefnota 2027. 4. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief (D482064 + bijlagen).
Besluit 1. Het interventieplan sociaal domein vast te stellen (D482478). 2. Het beschikbaar stellen van middelen uit de behoedzaamheidsreserve indien zich financiële tegenvallers voordoen bij de uitvoering van het interventieplan. 3. De financiële effecten van dit interventieplan te verwerken in de Perspectiefnota 2027. 4. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief (D482064 + bijlagen).
Inleiding Het sociaal domein van de gemeente Brummen staat voor een grote en urgente opgave. Uit recente bestuurlijke overleggen en tijdens de voorbereidingen van de Perspectiefnota blijkt dat er vanaf 2027 structurele besparingen nodig zijn. De financiële druk raakt inmiddels niet alleen de uitvoering van wettelijke en beleidsmatige taken, maar heeft ook direct effect op de sociale basisvoorzieningen in de gemeente. Daarmee komt de toegankelijkheid en houdbaarheid van het sociaal domein onder druk te staan. De noodzaak om te komen tot een samenhangende en toekomstbestendige aanpak is daarmee groter dan ooit. De opgave vraagt om scherpe keuzes, samenhang en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De effecten van de al ingezette koers zijn nog beperkt zichtbaar, terwijl de financiële druk toeneemt. Daarom is dit interventieplan concreet en integraal, en bevat: • een duidelijke koers en prioriteiten,
• concrete en meetbare resultaatafspraken, • een meerjarige financiële onderbouwing, • en een helder sturings- en monitoringskader. De missie en uitgangspunten van het Visie- en kaderdocument Sociaal Domein Een sterk en sociaal Brummen 2026–2030 blijven leidend. Dit document is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad en vormt daarom, na uitvoering van een uitgebreide analyse, het vertrekpunt voor een realistisch en integraal pakket aan maatregelen. Daarbij is gekeken naar mogelijke interventies, besparingen en dempingseffecten (zie begrippenlijst) die bijdragen aan meer doelmatigheid, kostenbeheersing en betere maatschappelijke resultaten. De analyse is gebaseerd op bestaande rapportages, financiële gegevens, beleidsdocumenten en eerdere adviesrapporten, aangevuld met inzichten uit bijeenkomsten zoals de startmiddag Jeugd (september 2025). Ook is aanvullende inhoudelijke en financiële expertise ingezet om tot een volledig beeld te komen. Naast de financiële en beleidsmatige druk vraagt ook een mogelijke herindeling om een stevige en goed georganiseerde basis. Het voorliggende interventieplan bouwt voort op reeds verricht werk en bundelt de benodigde maatregelen in één samenhangend geheel. Het vormt de basis voor bestuurlijke besluitvorming én voor de gezamenlijke uitvoering binnen het sociaal domein.
Het plan creëert een nieuw vertrekpunt dat focus en richting geeft aan de sturing op het sociaal domein en vervangt eerdere voorstellen. Hoewel er vertrouwen is in de uitvoerbaarheid van het plan, is er tegelijkertijd het besef dat dit pakket ons nagenoeg tot de ondergrens brengt van wat noodzakelijk is om de wettelijke taken uit te voeren, de beleidsinhoudelijke ambities te realiseren en de sociale basisvoorzieningen voor inwoners toegankelijk en houdbaar te houden. Met een doorvertaling van de financiële effecten voor de komende jaren (2026–2030) is het totaalpakket aan interventies en bijbehorende besparingen geen sinecure. Het sociaal domein wordt immers gekenmerkt door open-einderegelingen, incidentele financieringsstromen en wettelijke taken waarvoor soms onvoldoende of geen vergoeding wordt ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente vaak beperkte regie over kosten, zoals bij dure zorgplaatsingen die wel verplicht moeten worden betaald. Zoals eerder benoemd is de basis van de bedrijfsvoering nog niet optimaal, waardoor het risico bestaat dat effecten van maatregelen vertraging oplopen. Het is daarom een belangrijke randvoorwaarde dat de behoedzaamheidsreserve beschikbaar blijft voor onvoorziene en ongewenste tegenvallers.
De omvang van deze reserve is de afgelopen jaren door het college op peil gebracht en kan indien nodig worden ingezet — met daarbij het uitgangspunt dat een vangnet geen hangmat mag zijn. Samenvattend staat de gemeente Brummen voor een complexe, maar noodzakelijke transitie binnen het sociaal domein. Het interventieplan biedt richting, samenhang en realisme, zodat zowel de financiële houdbaarheid als de kwaliteit en toegankelijkheid van ondersteuning voor inwoners ook in de toekomst gewaarborgd kunnen blijven.
Beoogd effect Het interventieplan heeft als effect een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein in de gemeente Brummen.
Argumenten 1.1 De sociale basis wordt conform vastgesteld beleid verder versterkt. In oktober 2025 is raadsbreed het Visie- en kaderdocument Sociaal Domein Een sterk en sociaal Brummen 2026–2030 aangenomen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de sociale basis in de gemeente wordt versterkt én wordt aangesproken, zodat zorg en ondersteuning verschuiven van het hoofdveld naar het voorveld. Het Interventieplan beschrijft maatregelen voor de versterking van de sociale basis en genoemde verschuiving en is hiermee een uitwerking van het Visie- en kaderdocument. 1.2 Met dit plan wordt een samenhangende en toekomstbestendige aanpak voorgesteld om de stijgende uitgaven binnen het sociaal domein te beheersen, zonder dat dit ten koste gaat van de sociale basis, de toegankelijkheid of de kwaliteit van voorzieningen. Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen en rijksbeleid, blijven de uitgaven in het sociaal domein, ook voor onze gemeente, stijgen.
Door de sociale basis te versterken en ervoor te zorgen dat de zorgvraag zoveel mogelijk verschuift van het (dure) hoofdveld (waaronder maatwerkvoorzieningen) naar het voorveld (waaronder algemene voorzieningen) houden we de uitgaven beperkt, terwijl we toch de zorgvraag zo passend mogelijk bedienen 2.1 Het is een belangrijke randvoorwaarde dat de behoedzaamheidsreserve beschikbaar blijft voor onvoorziene en ongewenste tegenvallers, waardoor effecten van maatregelen vertraging oplopen. Het sociaal domein wordt gekenmerkt door open-einderegelingen, incidentele financieringsstromen en wettelijke taken waarvoor soms onvoldoende of geen vergoeding wordt ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente vaak beperkte regie over kosten, zoals bij dure zorgplaatsingen die wel verplicht moeten worden betaald. Zoals eerder benoemd is de basis van de bedrijfsvoering nog niet optimaal. De omvang van de behoedzaamheidsreserve is de afgelopen jaren door het college op peil gebracht en kan indien nodig worden ingezet, met daarbij het uitgangspunt dat een vangnet geen hangmat mag zijn. 3.1 Met het plan levert het sociaal domein een substantiële bijdrage aan het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting. De uitgaven voor het Sociaal Domein beslaan een substantieel deel van de gemeentebegroting.
Mede in het licht van de voorgenomen gemeentelijke fusie, is het noodzakelijk om ook in meerjarig perspectief een sluitende begroting te kunnen presenteren. In de Perspectiefnota wordt een eerste financiële doorkijk gegeven voor de jaren 2027-2030. De verwachte financiële effecten van het Interventieplan Sociaal Domein lopen op van €770.000 (voordeel) in 2027 tot €1.084.000 in 2030.
Kanttekeningen 1.1/3.1 Een belangrijk deel van de uitgaven in het sociaal domein zijn gebaseerd op open einderegelingen.
Een te groot beroep hierop kan leiden tot hoge kosten en daarmee tegenvallende financiële effecten. Voor onvoorziene zware zorgcasussen is een gebruikelijke terugval op de bestaande behoedzaamheidsreserve noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn het Visie- en kaderdocument Sociaal Domein Een sterk en sociaal Brummen 2026–2030 en het voorliggende Interventieplan juist gericht op het verschuiven van een belasting van dergelijke regelingen door meer een beroep te doen op algemene voorliggende voorzieningen. De Behoedzaamheidsreserve is beschikbaar om eventuele tegenvallers te dekken 1.2 Er kan nieuw rijksbeleid van kracht worden waarmee (financiële) kaders en uitgangspunten veranderen. Het Interventieplan heeft een tijdshorizon tot en met 2030. Een substantieel deel van de uitgaven van het Sociaal Domein betreft wettelijke taken die een uitvloeisel zijn van rijksbeleid. Wanneer hierin zaken veranderen, heeft dit invloed op ons takenpakket en de financiële dekking. Wanneer zich dergelijke ontwikkelingen voordoen, herijken wij het Interventieplan geheel of gedeeltelijk. 1.2 De uitvoeringscapaciteit is beperkt. Diverse interventies vragen om voorinvesteringen, met name in capaciteit. Versnellingsopties zijn mogelijk wanneer gerichte voorinvesteringen worden gedaan. Om deze versnelling mogelijk te maken zal voor een deel dekking gevonden worden binnen bestaande budgetten.
Daarnaast zal incidenteel geld worden gereserveerd. Dit maakt het mogelijk de investeringen te doen, zonder de meerjarenbegroting te belasten. De bestaande reserve Hervormingsagenda Jeugd zal worden aangevuld en het doel en inzet zullen worden verbreed. 1.3 We zijn voor de voortgang van het Interventieplan afhankelijk van de samenwerking met partners en de regio. Op een groot aantal taakvelden in het sociaal domein wordt met betrekking tot beleid en uitvoering domein samengewerkt met derden: verbonden partijen, regionale partners, organisaties met een subsidierelatie, middels dienstverleningsovereenkomsten, inkoop enz. Samenwerkingspartners en contractpartijen moeten wel in staat en bereid zijn om medewerking te verlenen aan het Interventieplan, wil dit kans van slagen hebben. Wij gaan met onze samenwerkingspartners en inkooprelaties het gesprek aan. Bij het aangaan van nieuwe of verlengen van bestaande samenwerkingen zijn de uitgangspunten van dit Interventieplan leidend. 1.4 Mogelijk vinden er in een nieuwe bestuursperiode politieke heroverwegingen plaats. Het is mogelijk dat een nieuw college, met steun van een nieuwe coalitie in de gemeenteraad, andere accenten wil leggen. Tegelijkertijd zijn de uitgangspunten in het voorliggende Interventieplan in lijn met het raadsbreed aangenomen Visie- en kaderdocument.
En is dit Interventieplan nu nodig om zicht te krijgen op de gewenste financiële effecten in het Sociaal Domein: bij onverkorte en integrale uitvoering van dit Interventieplan kunnen deze effecten dan ook in beginsel worden gerealiseerd. Daarmee draagt het Interventieplan substantieel bij aan het sluitend krijgen van de begroting in meerjarig perspectief. Nieuwe inhoudelijke of financiële voorstellen buiten dit plan zullen de uitvoering onder druk zetten en naar verwachting eerder tot kostenstijgingen dan tot besparingen leiden. 1.5 De voorgestelde interventies maken dat de ondergrens in het sociaal domein wordt bereikt. Door vaststelling van dit interventieplan wordt de ondergrens van de ondersteuning aan inwoners en het voorzieningenniveau bereikt. Een voorbeeld daarvan is de bezuiniging op de AED’s en Tactus. Dit zijn geen wettelijke taken, maar dienen wel het publieke belang. Wanneer een subsidie wordt stopgezet, dient dit zorgvuldig te worden gedaan. Hier zijn regels voor waardoor de subsidies mogelijk niet per direct kunnen worden stopgezet. In andere gemeenten dragen particuliere initiatieven bij aan het in stand houden van voldoende AED’s. Mogelijk kan dit in Brummen ook gebeuren. Tactus ontvangt regionaal subsidie om voorlichting te geven over alcohol en drugsgebruik.
Om die reden lijken de activiteiten van Tactus deels geborgd in de preventie infrastructuur van Brummen.
Burgerparticipatie Niet van toepassing
Advies adviesorganen Niet van toepassing
Communicatie De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (D482064). Het Interventieplan is een uitwerking van de eerder aangenomen Visie- en kaderdocument Sociaal Domein Een sterk en sociaal Brummen 2026–2030. Samenwerkingspartners, de MAR en andere relevante partijen worden geïnformeerd en betrokken in de uitvoering. De interne organisatie wordt geïnformeerd middels een bericht op BinnenPlein.
Financiële toelichting Het interventieplan bevat een financieel overzicht waarin de effecten van maatregelen zijn opgenomen, uitgesplitst naar besparingen, interventies en dempingsmaatregelen. De financiële effecten lopen op in de tijd en leiden tot een structureel positief effect van circa €1,1 mln vanaf 2029.
Om versnelling mogelijk te maken wordt er € 300.000 toegevoegd aan de reserve Hervormingsagenda Jeugd. Het doel en de inzet van deze reserve zullen worden verbreed bij de actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen. De financiële consequenties van het voorstel zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2027-2030.
Juridische grondslag • Gemeentewet • Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Jeugdwet • Participatie wet • Wet Publieke gezondheid
Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing
Uitvoering Na vaststelling door het college wordt het Interventieplan leidend in de ontwikkeling en uitvoering van beleid binnen het Sociaal Domein.
Stukken ter vaststelling 1. D482478 Interventieplan Sociaal Domein 2. D482064 Raadsinformatiebrief + bijlagen
Bijlage(n) ter informatie 1. Z116399/D463693 Integrale kadernota sociaal domein met een visie op de sociale basis