Document · PDF

A6 - VNOG - Voorlopige begroting en jaarstukken D479453

Besluitvormende raadsvergadering 28 mei 2026, gemeente BrummenBij agendapunt: Lijst met ingekomen en verzonden stukken41.479 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Aan de griffies van de deelnemende gemeenten van de

088 310 4000

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

info @vnog.nl www. vnog. nl

Datum Ons kenmerk Behandeld door Onderwerp

: : : :

2 april 2026 25-72124/26-106122/AM F. Starke documenten VNOG ter behandeling

Uw brief van Uw kenmerk Bijlage(n)

: : : 3

Geachte raden en colleges , Hierbij bieden wij u documenten aan van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het verzoek aan de raden is om kennis te nemen van: − de voorlopige jaarstukken 2025; en indien gewenst , een formele zienswijze te geven op: − de concept programmabegroting 2027-2030; VNOG ontvangt de zienswijze graag uiterlijk 25 juni 2026 zodat het dagelijks bestuur op 9 juli op de zienswijzen kan reageren. Voorlopige jaarstukken 2025 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken , omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een resultaat verwacht van ca. € 134 , miljoen minder uitgaven dan begroot. Het resultaat is incidenteel van aard. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat toegelicht. Het verwachte resultaat is 17% , van de totale begroting. De omvang van het voordeel is in vergelijking met de totale begroting van VNOG uitermate beperkt. Op 4 juni a. s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken , inclusief accountantsverklaring , op 25 juni a. s. Het AB stelt op 25 juni de stukken vast.

Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

Concept programmabegroting 2027-2030 De concept programmabegroting 2027-2030 beschrijft de doelen , activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2027 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2030. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2027-2030. Deze Kadernota heeft in de periode medio december 2025 t/m begin februari 2026 bij de raden gelegen om hierop naar wens een zienswijze te geven. Via een separate brief is de reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijzen op 12 maart naar de raden gestuurd. Op 19 maart 2026 heeft het AB de Kadernota vastgesteld en via een separate brief is die daarna ter kennisname aan de raden aangeboden. In de begroting 2027 zijn verder de betreffende onderdelen van het Weerbaarheids-BDuR bestedingsvoorstel verwerkt , die het AB op 19 maart heeft vastgesteld. Via een separate brief bent u hierover op 25 maart geïnformeerd. Zoals het AB op 19 maart heeft besloten , is een deel van de Weerbaarheids-BDuR nog niet ingevuld; hierover is VNOG met de gemeenten in overleg. De blijvende/groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken , zoals (geopolitieke) instabiliteit , militaire en hybride dreigingen , stijgende grondstofprijzen , stijgende energiekosten , klimaatverandering , cybercriminaliteit , etc.

heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van VNOG en de realisatie van de begroting en komende begrotingen , die niemand helemaal kan overzien of voorspellen. VNOG monitort ontwikkelingen , participeert in lokale , regionale , landelijke en internationale overleggen en denkt hierin mee en legt waar nodig zaken voor. Alleen samen met onze partners , waaronder in de eerste plaats de gemeenten , kunnen wij de uitdagingen waar we voor staan aangaan en zorgen voor een weerbare en veerkrachtige samenleving. Deze tijd vraagt om een robuuste VNOG die klaar staat voor haar inwoners. Hiervoor heeft VNOG ook de gemeenten nodig. Gemeenten staan echter ook voor grote , (financiële) uitdagingen die naar verwachting ook komende jaren verdere invloed gaan krijgen. VNOG heeft hier oog voor en probeert door slimme samenwerkingen en efficiënte inzet van middelen , kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Proces De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. De raden hebben het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Hiervoor staat een wettelijke termijn van twaalf weken. We hebben de zienswijzentermijn zo ingepland , dat deze voor de start van het zomerreces wordt afgerond. Zo kunnen de raden van de volle twaalf weken gebruik maken.

Het DB dient schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen , alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer , op 9 juli , op de ingediende zienswijzen te reageren. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer , op 10 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.

Tenslotte VNOG

ontvangt de zienswijze op de concept programmabegroting 2026-2029 graag uiterlijk 25 de zienswijze met belangstelling tegemoet.

juni 2026. Wij zien

(geanonimise rd) rs.

secretaris

et,

jks bestuur

van

Veiligheidsregio

Noord-

2. 3.

Oost-Gelderland,

(geanonimiseerd) voorzitter

Bijlagen 1.

Voorlopige jaarstukken 2025 Concept begroting 2027-2030 in één oogopslag Concept programmabegroting 2027-2030

GHOR

BEGROTING 2027-2030 IN ÉÉN OOGOPSLAG Hattem

Oldebroek

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werkt 24/7 aan een veilige en gezonde samenleving. VNOG bestaat uit Brandweer , Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) , Crisisbeheersing en Risicobeheersing. Voor 22 gemeenten verzorgen wij de brandweerzorg , hulp bij ongelukken , rampen en crises , het voorkomen daarvan , het voorbereiden van de samenleving en het beperken van schade. Met vele partners werken wij aan één missie: samen werken aan veiligheid.

Elburg Harderwijk

Nunspeet

Heerde

56 brandweerposten 1495 vrijwilligers

341 beroepsmedewerkers

Epe

Ermelo Putten

Apeldoorn

Voorst

Lochem Zutphen Brummen

Berkelland Bronckhorst Oost Gelre

845. 000 inwoners

25% bos en heide

22 gemeenten

Winterswijk

Doetinchem

3000 km²

Montferland

Oude IJsselstreek

Aalten

HET BEGROTINGSTOTAAL VAN VNOG IS: € 93.681.236-, INKOMSTEN

DIT WORDT BETAALD DOOR:

€

Rijk (BDUR) Gemeenten o. b. v. algemene verdeelsleutel Gemeenten o. b. v. individuele afrekening Oost 5 regio’s inzake MKON Onttrekking aan reserves Overig

€ 12.175.000-, € 63.728.200-, € 3.691.500-, € 4.331.020-, € 6.838.200-, € 2.917.316-,

Totaal

€ 93.681.236-,

UITGAVEN

ONZE HOOFDKOSTENSOORTEN:

ONZE PROGRAMMA’S KOSTEN:

€

Personeel Vrijwilligers Kapitaallasten Exploitatiekosten

€ 42.660.190-, € 10.288.500-, € 12.835.000-, € 27.897.546-,

Totaal

€93.681.236-,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Risico- & Crisisbeheersing Brandweerzorg Geneeskundige Hulporganisatie Meldkamer Oost-Nederland Directie - Control - Staf Bedrijfsvoering Algemene Dekkingsmiddelen Kazernes & Overgangsrecht

Totaal Programma’s 5 tot en met 8

WEERSTANDSVERMOGEN VNOG heeft met de 22 gemeenten afgesproken dat de verhouding tussen de daarvoor beschikbare reserves en de optelsom van de ﬁnancieel gekwantiﬁceerde risico’s tussen de 1 en 14, moet blijven.

WEERSTANDSVERMOGEN VNOG Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit ratio

€ 4.094.139-, € 3.197.000-, 13,

€ 10.726.570-, € 40.870.355-, € 2.532.700-, € 5.975.340-, € 933.500-, € 21.837.550-, € 7.113.721-, € 3.691.500-, € 93.681.236-, € 33.576.271-,

concept

Programmabegroting 2027-2030

25 maart 2026

Inhoudsopgave Voorwoord

1. Inleiding

2. Missie , opgaven , visie

3. Programma’s

Programma 1. Risico- en Crisisbeheersing Programma 2. Brandweerzorg Programma 3. GHOR Programma 4. Meldkamer Oost-Nederland – Meldkamer Brandweer Multi (MKON-MKBM) Programma 5. Directie en Control Programma 6. Bedrijfsvoering Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen Programma 8. Kazernes en overgangsrecht (individuele gemeenten) 4. Paragrafen 4. 1 Weerstandsvermogen en risicomanagement 4. 2 Onderhoud kapitaalgoederen 4. 3 Financiering en Treasury 4. 4 Bedrijfsvoering 4. 5 Verbonden partijen 4. 6 Openbaarheidsparagraaf

5. Financiële begroting 5. 1 Kaders en uitgangspunten 5. 2 Beleidsregels en uitgangspunten reserves 5. 3 Ramingsgrondslagen budget kapitaallasten 5. 4 Personeelslasten 5. 5 Overzicht van baten en lasten 5. 6 Overzicht taakvelden , beleidsindicatoren en financiële kengetallen

6. Uiteenzetting financiële positie 6. 1 Geprognosticeerde balans 6. 2 Overzicht reserves en voorzieningen 6. 3 Overzicht kredieten

Bijlagen

Bijlage 1. Kerngegevens Bijlage 2. Gemeentelijke bijdrage 2027 en prognose 2028-2030 Bijlage 3. Overzicht programma 8 Bijlage 4. Overzicht van de gekwantificeerde- en niet-gekwantificeerde risico’s

Pagina 2 van 58

Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2027–2030 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Een document dat niet alleen onze financiële kaders schetst , maar vooral richting geeft aan hoe wij ons als organisatie blijven ontwikkelen in een omgeving die steeds complexer wordt. De afgelopen jaren hebben laten zien dat crises zich onverwacht kunnen aandienen en vaak meerdere domeinen tegelijk raken en dat ontwikkelingen en (globale) dreigingen onvoorspelbaar zijn en snel grote impact kunnen hebben. De samenleving vraagt om een robuuste VNOG , met een stevige basis , wendbaarheid en vooral: weerbaarheid. Weerbaarheid betekent voor VNOG meer dan het kunnen optreden tijdens incidenten. Het gaat om het versterken van onze mensen , onze processen en onze informatiesystemen , zodat we onze wettelijke taken continue , betrouwbaar en toekomstbestendig kunnen uitvoeren. Alleen zo kunnen onze inwoners en gemeenten blijvend op ons rekenen als het er op aan komt. En kunnen wij aan hen die ondersteuning bieden die zij nodig hebben bij het vergroten van hun eigen weerbaarheid. Dat doen we in een tijd van oplopende kosten , toenemende krapte op de arbeidsmarkt en hoge verwachtingen van inwoners en partners. Juist daarom is het van belang om onze middelen doelmatig in te zetten en voortdurend kritisch te blijven kijken naar de balans tussen ambities en beschikbare capaciteit.

De begroting die voor u ligt , laat zien hoe we deze balans willen realiseren. We investeren gericht in professionalisering , digitale weerbaarheid , opleiden & trainen , continuïteit , en in het borgen van een robuuste bedrijfsvoering. Tegelijkertijd blijven we zoeken naar slimme oplossingen , samenwerking en innovatie om onze organisatie verder te versterken. Ik wil alle medewerkers en partners binnen de regio bedanken voor hun voortdurende inzet en betrokkenheid. En speciaal woord van dank aan onze deelnemende gemeenten voor het getoonde vertrouwen. Samen bouwen we aan een weerbare VNOG die voorbereid is op de uitdagingen van morgen , die u ondersteunt als u ons nodig heeft , en die blijft staan voor veiligheid in onze regio. Namens het dagelijks bestuur VNOG , J. Joon portefeuillehouder Middelen

Pagina 3 van 58

1. Inleiding De rode draad in deze programmabegroting 2027-2030 zijn de vijf Opgaven van VNOG die staan in het regionaal beleidsplan. Alle doelstellingen en activiteiten in de programma’s in deze begroting zijn gerelateerd aan deze vijf Opgaven. De Opgaven vormen het concrete antwoord van VNOG op de vragen van de samenleving. In het regionaal beleidsplan zijn voor deze beleidsperiode zes speerpunten/ambities benoemd op diverse Opgaven , die we naast de reguliere taken op de Opgaven gaan oppakken. Met deze speerpunten geven we een antwoord op de (maatschappelijke) ontwikkelingen die we voor komende jaren voorzien. Daarmee blijft VNOG voorbereid op de toekomst. Verder blijft het thema ‘Weerbaarheid’ ook een belangrijke rol spelen. VNOG ondersteunt de samenleving in het vergroten van weerbaarheid , versterkt haar eigen continuïteit en weerbaarheid en bereidt zich voor om haar rol te pakken , mocht zich een verstoring voordoen. Het financiële effect van de op 19 maart 2026 door het AB vastgestelde Kadernota 2027-2030 is verwerkt in deze begroting. Dit betreft onder andere de toegepaste ramingsgrondslagen , loonen prijsindices , ontwikkelrichtingen en autonome ontwikkelingen. Tevens is in deze begroting de besteding van de Weerbaarheids-BDuR verwerkt , zoals op 19 maart 2026 door het AB besloten.

Dit betreft de middelen vanuit het Rijk die specifiek voor dit onderwerp dienen te worden ingezet. Tenslotte zijn in deze begroting de risico's herijkt in vervolg op wat daarover is opgenomen in de Kadernota 2027 en de jaarrekening 2025. VNOG moet , met alle ontwikkelingen om haar heen , de gezondheid van haar bedrijfsvoering bewaken en ervoor zorgen dat zij haar Opgaven kan blijven uitvoeren. Deze tijd vraagt om een robuuste VNOG die klaar staat voor haar inwoners. Hiervoor heeft VNOG ook de gemeenten nodig. Gemeenten staan echter ook voor grote , (financiële) uitdagingen die naar verwachting ook komende jaren verdere invloed gaan krijgen. VNOG heeft hier oog voor en probeert door slimme samenwerkingen en efficiënte inzet van middelen , kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de koers van de VNOG zoals verwoord in het beleidsplan (missie , visie en Opgaven). In hoofdstuk 3 staan de programma’s en welke activiteiten in 2027 worden uitgevoerd met welke middelen , alsook de indicatoren waarmee de voortgang op de Opgaven periodiek wordt gemeten. Hoofdstuk 4 bevat de verplichte paragrafen. In hoofdstuk 5 Financiële begroting worden de kaders en uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027 – 2030 beschreven. In hoofdstuk 6 wordt de financiële positie uiteengezet. Daarna volgen bijlagen met diverse (onder andere financiële) overzichten.

Pagina 4 van 58

Pagina 5 van 58

Missie

opgaven , visie

Vragen van de samenleving en Missie De samenleving stelt primair twee vragen aan VNOG: • Help mij als ik in nood ben (bij brand , ongevallen , rampen , crises). • Vertel mij hoe veilig en gezond te wonen , werken en recreëren (gevaar te voorkomen/mezelf te helpen). Inwoners , bedrijven , instellingen en andere overheden stellen deze vragen aan ons. Wij beantwoorden deze vragen vanuit onze wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit de Wet veiligheidsregio’s. De missie van VNOG daarbij is: “Samen werken aan veiligheid”. Opgaven Met onze Opgaven beantwoorden wij de twee vragen van de samenleving: • • • • •

Opgave 0: Opgave 1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4:

Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en (langdurige) crises Zelfredzaam & risicobewust Vakbekwaam & deskundig Sterke informatiepositie Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (gezonde bedrijfsvoering)

De Opgaven vormen de rode draad in alle beleidsdocumenten van VNOG , waaronder deze opgavegerichte begroting. Visie De visie beschrijft hoe VNOG haar missie gestalte geeft. De visie luidt als volgt: • Noord- en Oost-Gelderland is een regio waar nu en in de toekomst veilig en gezond gewoond , gewerkt en gerecreëerd kan worden. • VNOG is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. • VNOG helpt mens en dier in nood en ondersteunt om gevaar te voorkomen. • Bij een incident , crisissituatie of ramp staat VNOG garant voor professionele hulpverlening: o VNOG heeft een fijnmazig netwerk van slagvaardige brandweerposten met passend materieel en goed opgeleide en getrainde medewerkers (Brandweer). o VNOG coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen/crises (GHOR). o Samen met partners (o. a. gemeenten) bereiden we ons voor op crises en bestrijden die (Multidisciplinaire crisisorganisatie). • VNOG zet in op zelfredzaamheid. Wij helpen inwoners , bedrijven en gemeenten om die te vergroten , stimuleren veilig gedrag en helpen gemeenten goede vergunningen te verlenen. • VNOG verzamelt , monitort , analyseert en duidt data. Daarmee beoordelen we risico’s en we gebruiken die informatie bij onze voorlichting , advisering en bij de bestrijding.

• Wij voeren alle ondersteunende werkzaamheden voor onze taken uit , zoals oefenen , opleiden , inkoop , onderhoud en alle achterliggende administratie. • VNOG zet in op samenwerking met vele partners , want die is waardevol , noodzakelijk en onmisbaar: regionaal , interregionaal , landelijk en internationaal. • Met daadkracht , deskundigheid , en passie -onze kernwaarden- geven wij samen met partners uitvoering aan onze missie: ‘Samen werken aan veiligheid’ De missie , opgaven en visie staan in het regionale beleidsplan 2025-2028.

Pagina 6 van 58

Speerpunten 2025-2028 In het regionaal beleidsplan 2025-2028 zijn voor deze beleidsperiode zes speerpunten benoemd op diverse Opgaven , die we naast de reguliere taken op de Opgaven gaan oppakken. Op een tweetal speerpunten hebben we de ambitie om te excelleren. De activiteiten op de speerpunten komen in de begroting terug bij de betreffende afdelingen. Op de voortgang van de activiteiten van de speerpunten wordt in de reguliere P&C-cyclus gerapporteerd. In overzicht: Opgave 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en (langdurige) crises • De reguliere taken op deze Opgave • Speerpunt: Crisisbeheersing • Speerpunt: Grensoverstijgende samenwerking • Speerpunt: Natuurbrandbeheersing (excelleren) Opgave 1. Zelfredzaam & risicobewust • De reguliere taken op deze Opgave • Speerpunt: Risicobewust maken van de samenleving (gedragsinterventies) (excelleren) Opgave 2. Vakbekwaam & deskundig • De reguliere taken op deze Opgave Opgave 3. Sterke informatiepositie • De reguliere taken op deze Opgave • Speerpunt: Informatievoorziening Opgave 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers • De reguliere taken op deze Opgave • Speerpunt: Arbeidsmarkt

Het thema ‘Weerbaarheid’ speelt zich af op diverse Opgaven van VNOG; alle afdelingen zijn hierbij betrokken. Indicatoren , kengetallen VNOG gebruikt diverse indicatoren etc. om op de voortgang te rapporteren. Op de prestatiekaart wordt twee keer per jaar een aantal geleverde prestaties via indicatoren toegelicht. De kaart is ingedeeld volgens de Opgaven van VNOG , die ook de grondslag van deze begroting vormen. De prestatiekaart is een onderdeel van de halfjaarrapportage en de jaarrekening , zodat op een hetzelfde moment over zowel de voortgang van prestaties , beleidsinhoud als financiën wordt gerapporteerd. Daarnaast zijn in de diverse paragrafen van deze begroting ook kengetallen , ratio’s , grondslagen , etc. opgenomen , alsook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het BBV.

Pagina 7 van 58

3. Programma’s 3. 1. Programma:

1. Risico- en Crisisbeheersing

Programmahouder:

dhr. J. Joon (plv. )

Welke Opgaven voert Risico- en Crisisbeheersing primair uit? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en (langdurige) crises 1. Zelfredzaam en risicobewust 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De afdeling Risico- en Crisisbeheersing (RCB) heeft een breed takenpakket en is betrokken in verschillende fasen van de veiligheidsketen. RCB werkt risicogericht met als basis het regionaal crisisplan , beleidsplan , regionaal risicoprofiel en het dienstverleningsconcept. Daarbij gaat het onder andere over het analyseren van risico’s , het adviseren op omgevingsvisies , -plannen , projecten en -vergunningen , het adviseren en voorlichten van inwoners in het kader van zelfredzaamheid en risicobewustwording. Ook bouwt RCB aan een robuust netwerk met partners in veiligheid waaronder gemeenten. Samenwerkingsafspraken leggen wij vast. RCB bereidt de crisisorganisatie voor op mogelijke incidenten , rampen en (langdurige)crises en het biedt informatie aan operationele functionarissen. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en (langdurige) crises. a. Vergroten weerbaarheid/veerkracht samenleving en (crisis)organisatie.

RCB: • faciliteert en regisseert een breed regionaal platform waar kennis vanuit de samenleving wordt samengebracht en waar crisispartners bijeenkomen ter bevordering van weerbaarheid en veerkracht; • ondersteunt VNOG-gemeenten in hun crisistaken op het gebied van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Bereidt de collegiale visitatie voor gericht op versterking crisisbeheersing. • geeft uitvoering aan het programmaplan Weerbaarheid; • verwerkt de uitkomsten uit de collegiale visitatie van 2026 gericht op versterking crisisbeheersing. 1. Zelfredzaam en risicobewust a. Vergroting van de • • •

(maatschappelijke) weerbaarheid en veerkracht. RCB: werkt aan de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing; versterkt de veerkracht en weerbaarheid van inwoners; voert het excelleerplan ‘gedrag en veilige leefomgeving 2025-2028’ uit.

2. Vakbekwaam en deskundig a. Netwerk met (internationale) partners voor crisisbeheersing verder vormgeven. RCB: • versterkt de samenwerking in Oost-Nederland , met het Rijk en Duitsland; • zet randvoorwaarden neer ter voorbereiding op een internationale oefening in 2027.

b. Als netwerkpartner toegerust zijn om tijdig (integrale) veiligheidsadvisering te verlenen. RCB: • versterkt de vaardigheden van adviseurs , gericht op het toepassen van de risicogerichte advisering; • monitort Bevolkingszorg aan de hand van de tool en schakelt bij waar nodig. Pagina 8 van 58

c. Deelnemers

multidisciplinaire crisisorganisatie zijn adequaat opgeleid , getraind en geoefend.

RCB: verbetert de crisisorganisatie vanuit het lerend vermogen (als onderdeel van kwaliteitszorg); • bereidt de crisisorganisatie voor in het kader van militaire dreiging en continuïteitvraagstukken; • werkt mee aan de oprichting van een landelijk kennis- en Expertisecentrum Natuurbrand. •

3. Sterke informatiepositie a. Informatie •

als basis voor risicogerichte advisering. RCB: brengt gevraagd en ongevraagd advies zowel in de ontwerp- als de gebruiksfase van de publieke/fysieke leefomgeving vanuit een helder informatiebeeld.

b. VNOG acteert op basis van een actueel informatiebeeld en scenario’s. RCB: • monitort continu risico’s en dreigingen en deelt deze met de operationele organisatie en netwerkpartners; • past het informatiegestuurd werken toe , zowel internationaal , in Oost-5 en met de kolommen; •

levert een bijdrage in de ontwikkeling van het Informatiegestuurde Veiligheidsbeeld Oost-5 voor KCR-2 (Knooppunt Rijk-Regio’s).

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product

L/B

Personele kosten

Baten

3 28. 239

Lasten

8 . 761. 937

Saldo Vakbekwaam worden en blijven

Regionaal Brandmeldsysteem

Realisatie 2025

Rente en afschrijving

Raming 2028 -

9 . 643. 700

9. 074. 650

Raming 2029 -

9 . 603. 700

9. 643. 700

Raming 2030 -

9 . 563. 700

9. 603. 700

9 . 563. 700

9. 563. 700

Baten

Lasten

Saldo

Baten Lasten

Baten

6 67. 284

Lasten

7 67. 779

Saldo Overig

Raming 2027

9 . 074. 650

8. 433. 698

Saldo Projecten

Raming 2026

7 06. 545

Lasten Saldo

1 . 769. 776 - 1. 063. 231 -

Saldo Totaal saldo baten en lasten

941

2 20. 000

220. 000

2 20. 000

220. 000

8 56. 095

856. 095

1 . 357. 520 - 1. 357. 520

9 41

Lasten

2 20. 000

220. 000

Baten -

100. 495

Baten

2 20. 000

8 60. 870 - 860. 870 -

2 . 000 -

2. 000

8 97. 570 - 897. 570

8 57. 570 - 857. 570

2 . 000

2. 000

9. 598. 365- 11. 290. 265- 10. 726. 570- 10. 721. 270- 10. 641. 270- 10. 641. 270

Mutaties reserves Mutaties reserve(s)

Baten Lasten

3 48. 538

Saldo reserves Resultaat

8 26. 095

6 14. 081 -

265. 543

8 26. 095

9. 863. 908- 10. 464. 170- 10. 726. 570- 10. 721. 270- 10. 641. 270- 10. 641. 270

Pagina 9 van 58

3. 2. Programma:

2. Brandweerzorg

Programmahouder:

dhr. M. Boumans

Welke Opgaven voert Brandweerzorg primair uit? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en crises 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De afdeling Brandweerzorg (BWZ) staat 24 uur per dag , 7 dagen in de week paraat om incidenten af te handelen. Deze taak wordt op een doeltreffende en veilige wijze voorbereid en ondersteund door aandacht te hebben voor Materieel & Logistiek , Vakbekwaamheid en Nazorg. Tevens heeft BWZ de juiste informatie op de juiste wijze en op het juiste moment beschikbaar , zodat voorafgaand en ten tijde van een incident adequaat kan worden opgetreden. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 0. Het beperken en bestrijden van incidenten , rampen en crises a. Bieden van zo snel mogelijke hulp aan burgers , dieren , bedrijven en instellingen door effectieve en kwalitatieve brandweerzorg , afgestemd op de risico’s in het gebied van VNOG. BWZ: • werkt voor een weerbare samenleving aan het op orde houden van de eigen bedrijfscontinuïteit; • maakt nieuw beleid voor bluswatervoorzieningen in relatie tot klimaatverandering; • bouwt verder aan de repressieve organisatie voor de nieuwe 1-post Apeldoorn; • versterkt de samenwerking met de Grensliaisons t. b. v.

de grensoverstijgende coördinatie; • gaat voor natuurbrandbestrijding starten met een pilot “Progressive hose lay” , een inzettactiek waarbij speciale blusslangen onder waterdruk verlengd kunnen worden; • doet een definitieve evaluatie van de Regeling Kazerne dagdiensten posten Zutphen – Doetinchem; • rondt de plannen af voor het robuuster inrichten van de piketten voor operationele leiding en start met de implementatie; • gaat op basis van het inspectierapport bijdragen aan een nieuw landelijk overzicht qua slagkracht om te kunnen toetsen aan het nieuwe landelijke risicoprofiel; • start een onderzoek naar de bereikbaarheid van kazernes voor vrijwilligers gelet op de mobiliteitsplannen van gemeenten; • levert brandweerzorg vanuit een compact , slagvaardig , fijnmazig netwerk van brandweerposten met repressieve medewerkers die veilig , doeltreffend (bekwaam) optreden , conform Dekkingsplan; met toepassing van dynamisch alarmeren en Uitruk op Maat (TS-Flex). b. Materieel en materiaal is functioneel en doelmatig en is 24/7 beschikbaar voor uitruk en vakbekwaam worden én blijven conform het dekkings- en spreidingsplan.

BWZ: • werkt verder aan de implementatie van de nieuwe tankautospuiten en de vervanging van een groot deel van de dienstvoertuigen door elektrische exemplaren; • levert een maximale inspanning om blootstelling aan schadelijke stoffen als PFAS te beperken door het versterken van werkprocessen en de inzet van RFID-techniek; • versterkt haar slagkracht door een duidelijke en uniforme werkwijze , gebiedsonafhankelijk. 2. Vakbekwaam en deskundig a. Personeel •

is vakbekwaam om operationeel op te treden. BWZ: volgt nauwlettend de landelijke ontwikkelingen in het brandweeronderwijs en participeert waar mogelijk; Pagina 10 van 58

• •

werkt aan een doorontwikkeling middels nieuwe aanbestedingen voor realistisch oefenen , de inzet van VR-middelen , kennisclips en lesplannen; start met het Management Development traject voor postcommandanten.

b. Processen en procedures zijn afgestemd op de aanwezige risico’s in het gebied. BWZ: • zorgt dat processen en procedures actueel zijn en aansluiten op het risicoprofiel en op elkaar; • zorgt dat procedures zodanig zijn ingericht dat zij informatie verstrekken of toepasbaar zijn tijdens het bestrijden van incidenten en zorgen voor verbinding met externe partners. c. Adequate nazorg voor repressieve • •

medewerkers. BWZ:

bij o. a. bij traumatische ervaringen;

ondersteunt eigen personeel voert evaluaties van incidenten uit in het kader van leren van incidenten.

3. Sterke informatiepositie. a. Inzicht in gegevens •

door informatiegestuurd werken. BWZ: gaat verder op de ingeslagen weg van doorontwikkeling en participatie , zowel regionaal als landelijk voor actuele thema’s als energietransitie , vrijwilligheid en natuurbrandbestrijding.

Welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product

L/B

Personele kosten

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Vrijwilligers vergoedingen

Vrijwilligers overig

Operationele voorbereiding

Materieel en logistiek

Vakbekwaam worden en blijven Overig

Rente en afschrijving Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves Mutaties reserve(s) Saldo reserves Resultaat

Baten Lasten

Realisatie 2025 1 67. 341 1 2. 122. 671 - 11. 955. 330 8 . 893 9 . 567. 171 - 9. 558. 278

Raming 2026

Raming 2027 -

1 2. 248. 000 - 12. 248. 000

Raming 2028 -

1 2. 943. 800 - 12. 943. 800 -

9 . 334. 000 - 9. 334. 000 -

2 63. 800 - 263. 800 -

1 1. 498 - 11. 498 3 45. 193 3 . 057. 079 - 2. 711. 886

1 8. 000 - 18. 000 -

2 . 857. 005 - 2. 857. 005 -

3 . 777. 810 - 3. 777. 810 8 4. 000 1 05. 240 - 21. 240

1 2. 577. 800 - 12. 577. 800

1 0. 024. 700 - 10. 024. 700

2 63. 800 - 263. 800

1 8. 000 - 18. 000

3 . 040. 005 - 3. 040. 005 -

1 2. 577. 800 - 12. 577. 800

1 8. 000 - 18. 000

3 . 421. 911 - 3. 421. 911 8 7. 823 7 4. 757 1 3. 067

2 63. 800 - 263. 800

2 . 862. 005 - 2. 862. 005

3 . 607. 810 - 3. 607. 810 8 4. 000 1 05. 240 - 21. 240

5 . 019. 745 - 5. 019. 745 -32. 906. 802

8 . 681. 140 - 8. 681. 140 -37. 383. 995

1 1. 050. 000 - 11. 050. 000 -40. 786. 355

6 87. 726 7 43. 103 -55. 377

4 92. 140

8 0. 000

492. 140

-32. 962. 179

-36. 891. 855

Raming 2030

1 2. 708. 200 - 12. 708. 200 -

1 0. 024. 700 - 10. 024. 700

2 41. 221 - 241. 221

Raming 2029

3 . 607. 810 - 3. 607. 810 8 4. 000 1 05. 240 - 21. 240

3 . 596. 810 - 3. 596. 810 8 4. 000 1 05. 240 - 21. 240

1 0. 684. 000 - 10. 684. 000 -40. 189. 755

1 0. 421. 000 - 10. 421. 000 -39. 796. 355

1 0. 232. 000 - 10. 232. 000 -39. 596. 355

8 0. 000

-40. 706. 355

-40. 189. 755

-39. 796. 355

-39. 596. 355

Pagina 11 van 58

3. 3. Programma:

3. Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie in

de Regio (GHOR) Programmahouder:

dhr. W. Jaeger

Welke Opgaven voert de GHOR primair uit? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en crises 1. Zelfredzaam en risicobewust 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De GHOR is vanuit de Wet veiligheidsregio’s belast met de coördinatie , aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Daarnaast is de GHOR verantwoordelijk voor de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR bevordert dat zorgorganisaties tijdens crisissituaties samen één hulpverleningsketen vormen en optimaal samenwerken met andere hulpdiensten. Daarnaast bevordert de GHOR dat zorgorganisaties continuïteit van zorg bieden onder alle omstandigheden. De GHOR opereert daarbij op het snijvlak van zorg , veiligheid en openbaar bestuur. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en crises. a. Beschikbaarheid van een 24/7 parate en professionele crisisorganisatie GHOR. De GHOR: • voorziet 24/7 in een professionele , zichtbare en goed geoutilleerde crisisorganisatie GHOR. b. Optimale samenwerking met en advisering over zorg , veiligheid en openbaar bestuur , om ketencontinuïteit van zorg te bevorderen en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen of hen de best beschikbare zorg te laten bieden.

Zorgorganisaties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. De GHOR: • adviseert en werkt samen met GGD , acute- en niet acute zorgorganisaties in de voorbereiding op én tijdens rampen en crises. Hiertoe maakt de GHOR o. a. afspraken , monitort voorbereidingen , bevordert publieke gezondheid , organiseert themabijeenkomsten , accountoverleggen en oefeningen , en neemt deel aan ROAZ-overleggen; • adviseert en werkt samen met multidisciplinaire partners in de voorbereiding op en tijdens rampen en crises. Hiertoe draagt de GHOR o. a. bij aan regionale en operationele planvorming; • adviseert structureel in het kader van veiligheid en gezondheid , o. a. in de advisering bij evenementen , omgevingsveiligheid , zorgcontinuïteit , nieuwe risico’s en incidenttypen; • volgt ontwikkelingen en draagt bij aan doorontwikkeling en innovatie; • werkt waar mogelijk bovenregionaal en landelijk samen , gebruikt waar nodig bestuurlijke overlegstructuren voor strategische beïnvloeding en zet communicatie in. 1. Zelfredzaam en risicobewust. a. Optimale weerbaarheid van de zorgsector en van de

samenleving op gebied van gezondheid(szorg). De GHOR: • neemt deel aan weerbaarheidsinitiatieven en -onderzoek binnen VNOG , o. a door deelname aan het programma weerbaarheid en afstemming met afdeling GVL; • adviseert in het kader van weerbare zorgsector , o. a over nieuwe en ontregelende risico’s als vervolg op aanbod militaire slachtoffers en grootschalige en langdurige stroomuitval.

Pagina 12 van 58

b. Actualisatie en inzet van het regionale zorgrisicoprofiel. De GHOR: • heeft een actueel regionaal zorgrisicoprofiel met als basis het regionale risicoprofiel , en zet dit samen met het zorgnetwerk in bij voorbereiding en advisering. 2. Vakbekwaam en deskundig. a. Beschikbaarheid van vakbekwame •

functionarissen GHOR. De GHOR: voorziet in een flexibele en vakbekwame operationele GHOR-organisatie , uitgerust met juiste training , materialen , middelen voor coördinatie bij rampen en crises. Hiertoe organiseert de GHOR o. a. (innovatieve) vakbekwaamheidsactiviteiten , zorgt voor beschikbaarheid materialen , informatie en operationele planvorming.

b. Optimale samenwerking met vakbekwame crisisorganisaties zorgsector , GGD en multidisciplinaire partners. De GHOR: • adviseert crisisorganisaties van zorgsector , GGD en multidisciplinaire partners over aansluiting op de operationele GHOR-organisatie , organiseert en neemt deel aan opleidingsactiviteiten. 3. Sterke informatiepositie. a. Stevige positie binnen

het zorgnetwerk en de veiligheidsregio op gebied van informatiemana-

gement. De GHOR: •

bevordert en stimuleert de netcentrische werkwijze in de zorgsector (o. a LCMS-GZ).

b. Betrouwbaar en integraal informatieknooppunt voor geneeskundig beeld en risico’s gezondheid(szorg). De GHOR: • draagt bij aan landelijke en (boven)regionale doorontwikkeling geneeskundig beeld (VIK , witte informatiebron Oost-5 , KCR2) , zodat o. a. stapeling risico’s breed inzichtelijk is. c. Optimale

ondersteuning van werkzaamheden GHOR-crisisorganisatie en GHOR-bureau. De

GHOR: ontwikkelt digitale en innovatieve werkwijzen en werkvormen , o. a. ten behoeve van informatie op de incidentlocatie en ter ondersteuning van de werkzaamheden en kwaliteit van het GHOR-bureau.

•

Welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product

L/B

Personele kosten

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Vakbekwaam worden en blijven

Overig

Rente en afschrijving

Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves Mutaties reserve(s)

Realisatie 2025 1 4. 450 1 . 834. 176 - 1. 819. 726

2 5. 106 - 25. 106 2. 089. 124

1 6. 000 - 16. 000 - 2. 336. 700

Raming 2029

2 . 005. 700 - 2. 005. 700

2 . 005. 700 - 2. 005. 700 -

1 68. 000 - 168. 000 3 4. 000 3 19. 000 - 285. 000

4 0. 000 - 40. 000 - 2. 498. 700

Raming 2030

2 . 005. 700 - 2. 005. 700 -

1 68. 000 - 168. 000 3 4. 000 3 19. 000 - 285. 000

4 8. 000 4 10. 000 - 362. 000

2 47 - 247 - 2. 064. 018

Raming 2028

2 . 005. 700 - 2. 005. 700

Baten Lasten

Raming 2027

1 . 958. 700 - 1. 958. 700

2 9. 722 2 73. 766 - 244. 044

Saldo reserves Resultaat

Raming 2026

1 68. 000 - 168. 000 3 4. 000 3 19. 000 - 285. 000 -

3 9. 000 - 39. 000 - 2. 497. 700

1 68. 000 - 168. 000 3 4. 000 3 19. 000 - 285. 000 -

3 8. 000 - 38. 000 - 2. 496. 700

5 3. 000 - 53. 000 - 2. 511. 700

2. 336. 700

Pagina 13 van 58

2. 499. 700

2. 498. 700

2. 497. 700

2. 512. 700

3. 4. Programma:

4. Meldkamer Oost-Nederland

Meldkamer Brandweer / Multidisciplinaire samenwerking (MKON-MKBM)

Programmahouder:

dhr. J. N. Rozendaal

–

Welke Opgaven voert de MKON-MKBM primair uit? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en crises 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De meldkamer is dé betrouwbare verbinding tussen de hulpverlening en de bevolking en werkt als meld- , regel- en coördinatiecentrum , waar alle meldingen van brandweer , politie en ambulancezorg binnen komen. De Meldkamer Oost-Nederland (MKON) bedient Gelderland en Overijssel vanuit Apeldoorn en wordt ondersteund door de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) die de meldkamervoorzieningen levert. Een zelfstandig onderdeel binnen MKON is de Meldkamer Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM). De MKBM valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van vijf veiligheidsregio’s. VNOG voert voor hen het centrale werkgeverschap uit en een aantal bedrijfsvoeringstaken voor de MKBM. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen , beperken en bestrijden van incidenten , rampen en crises a. Aanname , verwerking en begeleiding 24/7 van noodmeldingen.

MKON-MKBM: • neemt meldingen aan , verwerkt ze , geeft ze uit en handelt ze af; • alarmeert de hoofdstructuur bij rampen en crises en voert initieel het proces ‘waarschuwen en alarmeren bevolking’ uit; • voorziet in een rooster (beheer en bewaking); • zet in het kader van internationale ontwikkelingen en de dreiging van ontwrichtingen extra in op continuïteitsmanagement , weerbaarheid en flexibiliteit , samen met partners; • voert de aanbevelingen/verbeterpunten uit derde/laatste Evaluatie (gedaan in 2026) uit. b. Beschikbaarheid 24/7 van de Caco. MKON-MKBM: • vult de functie van Calamiteitencoördinator in door speciaal daarvoor opgeleide CaCo’s. De taken van de CaCo zijn wettelijk bepaald. 2. Vakbekwaam en deskundig. a. Vergroting van kennis en vaardigheden. • • • • •

MKON-MKBM: voorziet in ondersteunende functies voor opleiden/oefenen , operationele voorbereiding en kwaliteitszorg. Vrijgestelde medewerkers voeren deze uit; voert het oefenplan uit; draagt bij aan leren van incidenten en verwerkt leerpunten uit evaluaties; zorgt voor goede afstemming en wisselwerking tussen meldkamer en veiligheidsregio’s; neemt deel aan (inter)regionale netwerken.

3. Sterke informatiepositie. a. Hoogwaardige •

informatievoorziening en actueel veiligheidsbeeld. MKON-MKBM: laat de informatievoorziening tot stand komen in wisselwerking met de vijf veiligheidsregio’s , op basis van hun bekendheid met het verzorgingsgebied en het inzetpotentieel;

Pagina 14 van 58

• • •

voorziet burgers en hulpverleners van handelingsperspectieven en andere relevante informatie; laat de interne en externe communicatie over uitrukken en incidenten door de veiligheidsregio’s zelf uitvoeren; monitort de ontwikkelingen in de samenwerking met de meldkamer ambulance en de zorgcoördinatiecentra.

Welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Alle kosten van de primaire meldkamerorganisatie MKON-MKBM en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering door VNOG , alsmede de financiële risico’s worden gedragen door de vijf veiligheidsregio’s op basis van een vaste verdeelsleutel. De bijdrage van de veiligheidsregio’s en de kosten verlopen via de VNOG-begroting. Met VNOG zijn voorts afspraken gemaakt over de verrekening van de (structurele en incidentele) kosten van VNOG voor de ondersteunende taken op het gebied van onder andere HRM en Financiën. Product

L/B

Personele kosten

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Overig

Rente en afschrijving

Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves Mutaties reserve(s)

Realisatie 2025 1 42. 475 4 . 838. 411 - 4. 695. 936 4 . 265. 207 6 96. 490 3 . 568. 717

Raming 2027 -

5 . 245. 590 - 5. 245. 590 4 . 310. 920 4 50. 750 3 . 860. 170 -

3 2. 000 - 32. 000 - 1. 417. 420

Baten Lasten

1. 367. 649

1. 417. 420

Pagina 15 van 58

Raming 2029

1. 480. 004

Raming 2030

5 . 446. 590 - 5. 446. 590 4 . 498. 336 4 90. 750 4 . 007. 586

5 . 446. 590 - 5. 446. 590 4 . 501. 336 4 90. 750 4 . 010. 586

5 . 446. 590 - 5. 446. 590 4 . 499. 336 4 90. 750 4 . 008. 586

4 1. 000 - 41. 000 - 1. 480. 004

4 4. 000 - 44. 000 - 1. 480. 004

4 2. 000 - 42. 000 - 1. 480. 004

3 8. 000 - 38. 000 - 1. 480. 004

2 08. 929 - 208. 929 -

Raming 2028

5 . 446. 590 - 5. 446. 590 4 . 495. 336 4 90. 750 4 . 004. 586

3 1. 501 - 31. 501 - 1. 158. 720

Saldo reserves Resultaat

Raming 2026

1. 480. 004

3. 5. Programma:

5. Directie , Control en Staf

Programmahouder:

dhr. A. J. M. Heerts

Welke Opgaven voeren Directie , Control en Staf primair uit? Directie , Control en Staf zijn verantwoordelijk voor alle Opgaven van VNOG en dragen zorg voor de ondersteuning van bestuur , directie en management. Dit betreft met name strategisch beleidsadvies , controle op het proces van planning en control , kwaliteit van besluitvorming en advisering over interne en externe communicatie. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Opgaven 0. t/m 4. (alle opgaven) a. VNOG blijft toekomstbestendig , omgevingsbewust , wendbaar en weerbaar , binnen kaders zoals afgesproken in het regionaal beleidsplan 2025-2028 en in de context van een continue veranderende maatschappij. Directie en Control: • bewaakt de prestatie-indicatoren en de doelstellingen uit het vastgestelde regionaal beleidsplan 2025-2028 , ten behoeve van inhoudelijke beheersing; • monitort de planning en control cyclus , ten behoeve van financiële beheersing , met aandacht voor efficiency in verband met de financiële positie van gemeenten; • neemt uitvoeringsbesluiten over de formatie en monitort het personeelsbestand; • stuurt op de ontwikkeling van de organisatie en voert regie op het thema ‘weerbare samenleving’ , waardoor VNOG zich continu aanpast aan veranderende omstandigheden; • stimuleert innovatie door innovatieve ideeën uit te (laten) werken , te testen en toe te passen. b.

Tijdige , juiste en volledige informatievoorziening voor het bestuur , de directeur en het management over de mate van besturing en beheersing in de organisatie. Directie en Control: • toetst voorstellen en besluiten op uitvoerbaarheid; • stemt verwachtingen tussen de medewerkers , posten , het MT en het bestuur af o. a. door zichtbaarheid van directeur en management en een transparant besluitvormingsproces; • begeleidt het bestuurlijke traject rondom de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor; • voert externe visitaties uit en verwerkt de uitkomsten van de verdiepende visitatie bij VNOG uit 2026; • biedt ondersteuning bij en rapporteert op hoofdlijnen over de uitkomsten van de verbijzonderde interne controle aan de directie en het bestuur; • stimuleert het opzetten van het wettelijk vereiste kwaliteitszorgsysteem inclusief heldere bedrijfsprocessen waarbij continue aandacht is voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze processen , waarbij specifiek ook aandacht is voor beveiliging tegen onrechtmatig handelingen zowel van buitenaf als intern. c. VNOG

is erkend autoriteit op het gebied van veiligheid en is nadrukkelijk verbonden in het netwerk van publieke veiligheid en publieke gezondheid; Directie en Control: • stimuleert en versterkt de samenwerking , o. a. op Oost-5 niveau , met GGD NOG , NIPV , Defensie , de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) , met Duitse buurregio’s en in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV); • ondersteunt de voorzitter NIPV en plv. voorzitter Veiligheidsberaad , dhr. Heerts; • organiseert webinars ten behoeve van gemeenteraden , bezoekt desgevraagd gemeenteraden en organiseert bijeenkomsten voor de raadsadviescommissie VNOG; • borgt het lerend vermogen als onderdeel van het in control zijn.

Pagina 16 van 58

Welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product

L/B

Personele kosten

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bestuur

Directie overig

Control

Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves Mutaties reserve(s)

Realisatie 2025 9 4. 971 7 07. 492 - 612. 522

Raming 2026 -

6 18. 700 - 618. 700 -

2 0. 000 - 20. 000 2 . 000 1 28. 000 - 126. 000 -

7 5. 000 - 75. 000 - 839. 700

-903. 172

-839. 700

6 63. 700 - 663. 700

2 0. 000 - 20. 000 2 . 000 3 19. 800 - 317. 800

4 0. 000 - 40. 000 2 . 000 3 59. 800 - 357. 800

2 0. 000 - 20. 000 2 . 000 3 70. 800 - 368. 800

-931. 500

Raming 2030

6 63. 700 - 663. 700 -

7 5. 000 - 75. 000 - 1. 076. 500

7 5. 000 - 75. 000 - 1. 136. 500

7 5. 000 - 75. 000 - 1. 127. 500

-1. 076. 500

-1. 136. 500

-1. 127. 500

7 5. 000 - 75. 000 - 931. 500

Pagina 17 van 58

Raming 2029

4 0. 000 - 40. 000 2 . 000 1 54. 800 - 152. 800

1 04. 898 - 104. 898 - 903. 172

Baten Lasten

Raming 2028

6 63. 700 - 663. 700

1 1. 092 - 11. 092 1 59. 015 3 33. 675 - 174. 660

Saldo reserves Resultaat

Raming 2027

3. 6. Programma:

6. Bedrijfsvoering

Programmahouder:

dhr. J. Joon

Welke Opgaven voert Bedrijfsvoering primair uit? 3. Sterke informatiepositie 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers De afdeling Bedrijfsvoering (BV) ondersteunt bestuur , management en medewerkers. BV bevordert transparantie en een rechtmatige bedrijfsvoering en zorgt voor goed uitgeruste werkplekken en kazernes. BV ondersteunt effectieve communicatie met moderne hulpmiddelen. Medewerkersmotivatie is cruciaal , dus er wordt geïnvesteerd in training en ontwikkeling , en fysieke en mentale fitheid. Informatieveiligheid is een randvoorwaarde. Taken omvatten beleids- en juridisch advies , administratie , secretariaat , communicatie , financiën , inkoop , verzekeringen , vastgoed , servicedesk , projecten , HRM , ARBO , informatisering , archief en privacy & security. BV treft verder ook de voorbereidingen die in het kader van de bedrijfscontinuïteit nodig zijn , zodat de vitaal verklaarde primaire processen bij een verstoring door kunnen gaan. De komende jaren werkt de afdeling aan het robuust maken van alle voorgenoemde activiteiten. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 3. Sterke informatiepositie. a. Sterke informatiepositie van alle belanghebbenden (intern , bestuur , samenleving). De informatievoorziening is betrouwbaar , weerbaar en ‘bij de tijd’ ingericht.

BV: • ontwikkelt , implementeert , gebruikt , beheert en ondersteunt informatiegestuurd werken; • zorgt voor informatiebeveiliging en continuïteit; • coördineert en verzorgt 24/7 de in- en externe communicatie; • ontwikkelt en beheert content en (nieuwe) communicatiemiddelen en waakt over uitstraling , huisstijl en relevantie van boodschappen voor de diverse doelgroepen; • houdt toezicht op- , adviseert over- en verzorgt de privacy- en gegevensbescherming; • neemt deel aan regionale en landelijke netwerken en overlegt actief met ketenpartners. 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers. a. Solide financiële positie en een rechtmatige en transparante • • • •

financiële huishouding. BV:

zorgt voor de financiële- , contracten- en polis-administratie en adviseert over financiën , ver-

zekeringen , inkoop en aanbesteden en coördineert het risicomanagement; organiseert en coördineert de P&C cyclus en de totstandkoming van kadernota , meerjarenbegroting , halfjaarrapportage en jaarstukken (-verslag en -rekening); overlegt periodiek met de gemeentelijke financieel adviseurs (het FAO); stelt een intern beheersingsplan op en versterkt de uitvoering van verbijzonderde interne controle.

b. Optimale facilitering van de organisatie en de medewerkers (huisvesting , services , etc. ). BV: • beheert de 60 locaties vanuit de gebruikersrol; • voert de vastgestelde demarcatieregeling uit , in overleg met de gemeenten; • begeleidt de uitvoering van het VNOG Klimaatplan , waaronder ook advisering aan gemeenten over verduurzaming van kazernes; • levert gemeenten input bij nieuw- en verbouwprojecten van kazernes; één van de nieuwbouwprojecten is de ontwikkeling van de centrale brandweerpost Apeldoorn , tevens hoofdkantoorlocatie VNOG en beoogd veiligheidscentrum; Pagina 18 van 58

levert professionele projectcapaciteit voor de brede VNOG organisatie en bewaakt de kaders van het projectmatig werken.

•

c. Richting , ruimte en vertrouwen geven aan onze

medewerkers om zich te ontwikkelen. BV: investeert in de professionele (door)ontwikkeling van VNOG , op basis van een strategische personeelsplanning en mede via het programma VNOGinBeweging!; faciliteert het Arbobeleid , mede op basis van de RI&E knelpunten; verzorgt de ondersteunende werkzaamheden voor personeelszorg en -administratie.

• • •

Welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product

L/B

Personele kosten

Facilitair

Huisvesting

Projecten

Communicatie

Middelen

Verzekeringen

Personeelszaken

Informatie

Arbo

Overig

Rente en afschrijving

Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves Mutaties reserve(s)

Realisatie 2025 5 09. 665 1 1. 183. 501 - 10. 673. 836 -

Raming 2027 3 07. 000 1 1. 557. 400 - 11. 250. 400

Raming 2028 3 07. 000 1 1. 517. 400 - 11. 210. 400

1 53. 873 - 153. 873 4 8. 919 2 . 056. 191 - 2. 007. 272

1 92. 000 - 192. 000 2 0. 000 1 . 599. 400 - 1. 579. 400 -

1 09. 500 - 109. 500

1 92. 000 - 192. 000 2 0. 000 2 . 013. 900 - 1. 993. 900

1 92. 000 - 192. 000 2 0. 000 2 . 128. 900 - 2. 108. 900

1 92. 000 - 192. 000 2 0. 000 2 . 102. 400 - 2. 082. 400

2 5. 000 - 25. 000

5 0. 000 - 50. 000

7 5. 000 - 75. 000

1 09. 500 - 109. 500

8 0. 000 - 80. 000 -

8 0. 000 - 80. 000

5 69. 455 - 569. 455

6 76. 800 - 676. 800 -

6 76. 800 - 676. 800

5 44. 229 - 544. 229 1 37. 277 3 . 351. 602 - 3. 214. 325

9 78. 700 - 978. 700

1 . 049. 700 - 1. 049. 700 -

3 . 388. 800 - 3. 388. 800 -

1 35. 983 - 135. 983 4 . 920 8 75. 048 - 870. 128

1 34. 500 - 134. 500

1 . 049. 700 - 1. 049. 700

3 . 391. 300 - 3. 391. 300

3 . 411. 300 - 3. 411. 300

1 34. 500 - 134. 500

8 32. 700 - 832. 700 -

1 . 049. 700 - 1. 049. 700 -

3 . 206. 186 - 3. 206. 186

Raming 2030 3 07. 000 1 1. 447. 400 - 11. 140. 400

1 12. 942 - 112. 942 1 4. 762 7 6. 209 - 61. 447

Raming 2029 3 07. 000 1 1. 447. 400 - 11. 140. 400

1 92. 000 - 192. 000 2 0. 000 1 . 645. 800 - 1. 625. 800 -

1 78. 000 - 178. 000

8 57. 700 - 857. 700

8 27. 700 - 827. 700

6 46. 747 - 646. 747 - 18. 990. 237

1 . 334. 100 - 1. 334. 100 - 19. 697. 986

1 . 705. 000 - 1. 705. 000 - 21. 095. 200

1 . 804. 000 - 1. 804. 000 - 21. 549. 800

1 . 989. 000 - 1. 989. 000 - 21. 794. 800

2 . 097. 000 - 2. 097. 000 - 21. 876. 300

5 41. 417 5 41. 603 - 186

6 73. 500 4 55. 100 2 18. 400

1 17. 500 4 15. 350 - 297. 850

1 00. 000 8 8. 500 1 1. 500

2 6. 500

Baten Lasten

Saldo reserves Resultaat

Raming 2026 3 07. 000 1 0. 703. 100 - 10. 396. 100

18. 990. 423

19. 479. 586

21. 393. 050

Pagina 19 van 58

21. 538. 300

21. 768. 300

21. 876. 300

3. 7. Programma:

7. Algemene dekkingsmiddelen

Programmahouder:

dhr. J. Joon

Op het programma 7 ‘Algemene dekkingsmiddelen’ staan de middelen die betrekking hebben op de gemeentelijke bijdragen en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanuit het Rijk. De gemeentelijke bijdrage voor 2027 is conform de Kadernota 2027-2030. Voor de hoogte van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 2. De middelen in dit programma worden ingezet om via de andere programma’s de Opgaven van de organisatie uit te voeren. Verder is in dit programma een post opgenomen voor onvoorziene uitgaven en staat hier de nog over de andere programma’s te verdelen post loon- en prijscompensatie. De mutatie in de reserves wordt toegelicht in paragraaf 5. 2 Overzicht reserves en voorzieningen. De stelpost looncompensatie wordt toegelicht in paragraaf 5. 4. Welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product Personele kosten Treasury Loon- en prijscompensatie Bijdragen rijk en gemeenten

L/B Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Realisatie

Raming

2025

2026

2027

2028

2029

1 . 258. 223 8 23. 310 4 34. 913

3 13. 300 - 313. 300 1 . 362. 040 1 . 362. 040

3 99. 300 - 399. 300 2 . 306. 000 2 . 306. 000

Raming 2030

3 99. 300 - 399. 300 2 . 116. 000 2 . 116. 000

3 99. 300 - 399. 300 1 . 964. 000 1 . 964. 000

3 99. 300 - 399. 300 1 . 808. 000 1 . 808. 000 -

7 07. 000 - 707. 000 6 8. 256. 413

1 . 525. 290 - 1. 525. 290 6 9. 923. 102

1 . 101. 521 - 1. 101. 521 7 7. 443. 200

1 . 101. 521 - 1. 101. 521 7 7. 463. 200

1 . 101. 521 - 1. 101. 521 7 7. 963. 200

1 . 106. 521 - 1. 106. 521 7 5. 903. 200

6 8. 256. 413 5 . 630 2 4. 800 - 19. 170 67. 965. 156

6 9. 923. 102

7 79. 081 - 779. 081 67. 305. 431

8 01. 900 - 801. 900 73. 595. 479

7 13. 550 - 713. 550 75. 228. 829

7 78. 950 - 778. 950 75. 183. 429

7 98. 950 - 798. 950 75. 663. 429

4 . 124. 000

Saldo reserves

2 . 329. 465 2 . 776. 570 -447. 105

4 . 124. 000

6 . 640. 700 2 . 500. 000 4 . 140. 700

6 . 274. 700 4 . 000. 000 2 . 274. 700

6 . 135. 700 4 . 000. 000 2 . 135. 700

6 . 069. 700 4 . 500. 000 1 . 569. 700

Resultaat

67. 518. 051

71. 429. 431

77. 736. 179

77. 503. 529

77. 319. 129

77. 233. 129

Algemeen Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves Mutaties reserve(s)

Baten Lasten

7 5. 903. 200

Pagina 20 van 58

7 7. 443. 200

7 7. 463. 200

7 7. 963. 200

3. 8. Programma:

8. Kazernes en overgangsrecht (individuele

gemeenten) Programmahouder:

dhr. J. Joon

Het programma 8 betreft onderwerpen die één op één met de betrokken gemeente worden verrekend. De volgende onderwerpen worden individueel verrekend (zie voor een specificatie bijlage 3): • Het onderdeel ‘facilitaire kosten’ van de demarcatie kazernes (zie toelichting in paragraaf 5. 5. ) conform de demarcatieregeling. • De kosten die voortvloeien uit de aanvullende overeenkomst in het verlengde van de demarcatieregeling die met de gemeente Apeldoorn is afgesloten omtrent het beheer van de kazernes van de gemeente Apeldoorn. • De kazerne die (nog) in tijdelijk eigendom van VNOG is (Doetinchem). Op termijn wordt deze kazerne weer terug aan de gemeente Doetinchem overgedragen. • De afwikkeling met de gemeente Apeldoorn van de financiële gevolgen van het FLO overgangsrecht. Verschillen tussen de in rekening gebrachte voorschotten en de uiteindelijke kosten blijken bij de jaarrekening en worden dan met de desbetreffende gemeente verrekend. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? a. Goed uitgeruste en onderhouden kazernes , zodat de uitruk kan plaatsvinden en er werkzaamheden kunnen worden verricht onder de juiste arbeidsomstandigheden. Afdeling BV: • zorgt voor / coördineert het onderhoud en de facilitaire diensten , in nauw overleg met de gemeentelijke gebouwbeheerders en conform de afspraken in de demarcatieregeling.

Tevens zorgt deze afdeling voor de verrekening van de kosten met de desbetreffende gemeenten; • actualiseert samen met de gemeenten waar nodig de demarcatieregeling (in werking sinds 2023). b. Juiste uitvoering van het FLO overgangsrecht. VNOG: • zorgt voor een juiste uitvoering van het FLO overgangsrecht en voor verrekening van de kosten met de betreffende gemeente. Welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product Apeldoorn Doetinchem Harderwijk Epe Transport volgende pagina:

L/B Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Realisatie 2025 816. 400 816. 400

Raming

2026 569. 700 569. 700

2027 569. 700 569. 700

2028 569. 700 569. 700

2029 569. 700 569. 700

2030 569. 700 569. 700

221. 141 221. 141

183. 000 183. 000

142. 439 142. 439

125. 000 125. 000

5 9. 146 5 9. 146

183. 000 183. 000 -

125. 000 125. 000 -

4 9. 000 4 9. 000

183. 000 183. 000

125. 000 125. 000

4 9. 000 4 9. 000

183. 000 183. 000 -

125. 000 125. 000 -

4 9. 000 4 9. 000

Pagina 21 van 58

Product

L/B

Transport vorige pagina Zutphen

Aalten

Berkelland

Bronckhorst

Brummen

Apeldoorn ¹

Elburg

Ermelo

Hattem

Heerde

Lochem

Montferland

Nunspeet

Oldebroek

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Doetinchem

Putten

Voorst

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Realisatie 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

148. 491 148. 491

125. 000 125. 000

2 8. 394 2 8. 394

3 3. 000 3 3. 000

4 6. 958 4 6. 958

5 6. 000 5 6. 000

5 1. 883 5 1. 883

5 8. 000 5 8. 000

3 2. 604 3 2. 604

2 5. 000 2 5. 000

1 .531. 571 1 .531. 571

1 . 510. 800 1 . 510. 800

3 6. 025 3 6. 025

4 1. 000 4 1. 000

1 7. 671 1 7. 671

2 0. 000 2 0. 000

1 2. 948 1 2. 948

1 4. 000 1 4. 000

2 6. 404 2 6. 404

2 7. 000 2 7. 000

6 1. 773 6 1. 773

6 5. 000 6 5. 000

3 4. 675 3 4. 675

3 0. 000 3 0. 000

2 9. 967 2 9. 967

3 4. 000 3 4. 000

4 4. 500 4 4. 500

3 3. 000 3 3. 000

6 5. 457 6 5. 457

7 1. 000 7 1. 000

5 4. 862 5 4. 862

4 7. 000 4 7. 000

445. 096 445. 096

482. 000 482. 000

2 6. 326 2 6. 326

1 9. 000 1 9. 000

4 3. 494 4 3. 494

3 3. 000 3 3. 000

125. 000 125. 000 -

3 3. 000 3 3. 000 -

5 6. 000 5 6. 000 -

5 8. 000 5 8. 000 -

2 5. 000 2 5. 000

2 5. 000 2 5. 000 -

1 . 530. 800 1 . 530. 800

1 . 424. 800 1 . 424. 800 -

4 1. 000 4 1. 000

4 1. 000 4 1. 000 -

2 0. 000 2 0. 000

2 0. 000 2 0. 000 -

1 4. 000 1 4. 000

1 4. 000 1 4. 000 -

2 7. 000 2 7. 000

2 7. 000 2 7. 000 -

6 5. 000 6 5. 000

6 5. 000 6 5. 000 -

3 0. 000 3 0. 000

3 0. 000 3 0. 000 -

3 4. 000 3 4. 000

3 4. 000 3 4. 000 -

3 3. 000 3 3. 000

3 3. 000 3 3. 000 -

7 1. 000 7 1. 000

7 1. 000 7 1. 000 -

4 7. 000 4 7. 000

4 7. 000 4 7. 000 -

482. 000 482. 000

482. 000 482. 000 -

1 9. 000 1 9. 000

1 9. 000 1 9. 000 -

3 3. 000 3 3. 000

Saldo reserves

Resultaat

Baten Lasten

5 8. 000 5 8. 000

2 1. 000 2 1. 000

Mutaties reserves Mutaties reserve(s)

5 6. 000 5 6. 000

Totaal saldo baten en lasten

3 3. 000 3 3. 000

3 0. 392 3 0. 392

Winterswijk

Raming 2029

125. 000 125. 000

3 3. 000 3 3. 000

5 6. 000 5 6. 000

5 8. 000 5 8. 000

2 5. 000 2 5. 000

1 . 523. 800 1 . 523. 800

1 . 323. 800 1 . 323. 800

4 1. 000 4 1. 000

2 0. 000 2 0. 000

1 4. 000 1 4. 000

2 7. 000 2 7. 000

6 5. 000 6 5. 000

3 0. 000 3 0. 000

3 4. 000 3 4. 000

3 3. 000 3 3. 000

7 1. 000 7 1. 000

4 7. 000 4 7. 000

442. 000 442. 000

1 9. 000 1 9. 000

3 3. 000 3 3. 000

2 1. 000 2 1. 000

Raming 2030

2 1. 000 2 1. 000

¹ In de berekening voor het FLO-overgangsrecht is nog geen rekening gehouden met de meest recente CAO-ontwikkelingen. Zodra de nieuwe berekening is ontvangen , zal hiervoor een separate begrotingswijziging aan het algemeen bestuur worden voorgelegd (indien noodzakelijk).

Pagina 22 van 58

4. Paragrafen 4. 1. Weerstandscapaciteit en risicomanagement

Inleiding In de paragraaf ‘Weerstandscapaciteit en risicomanagement’ worden de risico’s in beeld gebracht en gerelateerd aan de weerstandscapaciteit. Het gaat bij risico’s om gebeurtenissen die zich mogelijk kunnen voordoen en die het realiseren van de doelstelling(en) van de organisatie kunnen verstoren. De te nemen maatregelen op risico’s kunnen zijn: het matigen (door maatregelen); het overdragen (door bijv. verzekeren); het vermijden (door het schrappen van doelstellingen) en het accepteren ervan. Verder is het van belang te beseffen dat het inherent is aan risico’s dat het onzeker is of deze plaats zullen vinden. Bij de inventarisatie van risico’s en de daarbij gemaakte doorrekeningen , vormen de bestuurlijk vastgestelde beleidsdoelen en normen (waaronder het Regionaal Beleidsplan 2025-2028) het uitgangspunt. In de Kadernota 2027-2030 , opgemaakt eind 2025 , is een update van de risicoinventarisatie weergegeven met de berekende daarvoor benodigde weerstandscapaciteit. Eerder is in de kadernota besloten om de nieuwe beleidslijnen omtrent vermogen en risico’s in de betreffende paragrafen van de begroting en jaarrekening op te nemen. De taken die in het kader van het risicomanagement worden uitgevoerd volgen de P&C-cyclus.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16879524/1