A22 - GGD NOG - Jaarstukken 2022 van GGD NOG D405406

Archived: dinsdag 11 april 2023 11:58:25 From: Griffie Sent: dinsdag 11 april 2023 10:17:22 To: Gemeente Brummen Cc: Balduk, Diede Subject: Graag inboeken als ingekomen post voor de raad Response requested: No Sensitivity: Normal Attachments: 016 - brief toezending jaarstukken 2022 GGD NOG aan raden.pdf ;016 bijlage 1 Jaarrekening 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland (w.g.).pdf ;016 bijlage 2 Jaarstukken 2022 GGD NOG adviesnota AB 6 apr 2023.pdf ;016 bijlage 3 Accountantsverslag 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland (w.g.).pdf ;

Van: Vries, Martien de <M.deVries@ggdnog.nl> Verzonden: dinsdag 11 april 2023 10:11 Aan: griffie@aalten.nl; otgriffie@apeldoorn.nl; griffie@gemeenteberkelland.nl; griffie@bronckhorst.nl; Griffie <Griffie@brummen.nl>; griffie@doetinchem.nl; griffie@elburg.nl; griffie@epe.nl; raadsgriffie@ermelo.nl; griffie@harderwijk.nl; griffie@hattem.nl; griffie@heerde.nl; griffie@lochem.nl; griffie@montferland.info; griffie@nunspeet.nl; griffie@oldebroek.nl; griffie@oostgelre.nl; griffie@oude-ijsselstreek.nl; griffie@putten.nl; raad@voorst.nl; griffie@winterswijk.nl; griffie@zutphen.nl CC: Nijland, Thijs <T.Nijland@ggdnog.nl>; Schwebke, Rob <R.Schwebke@ggdnog.nl> Onderwerp: Toezending jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan een brief van het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland over de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarstukken 2022 van de GGD. De bijlagen bij deze brief zijn eveneens toegevoegd. Met vriendelijke groet, Martien de Vries Beleidsadviseur Werkdagen: ma-di-do-vr

Rijksstraatweg 65 7231 AC Warnsveld Postbus 3 7200 AA Zutphen

T. 088 - 443 34 01 (direct) T. 088 - 443 30 00 (algemeen) E. M.deVries@ggdnog.nl W. www.ggdnog.nl

øøÐ Noord- en Oost-Getderland

Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland

- Per e-mail verzonden Kenmerk: Datum: Behandeld door: E-mail:

Telefoonnummer: Onderwerp:

JB/mdv/23-dir 076 7 april 2023 M. de Vries m.devries@ggdnog.nl 088 - 443 34 01 Vastgestelde jaarstukken 2022 GGD NOG

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland en de rapportage van de accountant bij de jaarstukken. Het algemeen bestuur van de GGD stelde deze jaarstukken op 6 april2O23 vast. U kunt de uitkomsten van de jaarstukken betrekken bij uw beoordeling van de concept-Programmabegroting 2024van de GGD. Over deze concept-Programmabegroting kunt u een zienswijze indienen. De

concept-Programmabegroting 2024 zenden wij u afzonderlijk toe. Het algemeen bestuur beslist in zijn vergadering van 7 september 2023 over de Programmabegroting

2024. Nadere informatie Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met: o R. Schwebke, controller (tel. 088 - 443 3525, e-mail r.schwebke@egdnoe.nl ), of o M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 - 443 340L, e-mail m.devries@ssdnoe.nl).

Met vriendelijke groet, het dagel bestuur,

rs. J.J. Baardman,

directeur publieke gezondheid

Postbus 3,7200 AA Zutphen 088 - 443 30

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

00 ggd@ggdnog.nl www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

2022

© GGD Noord- en Oost-Gelderland Warnsveld, 16 maart 2023

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

2

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2022. Het was een jaar van grote dynamiek. De GGD en haar omgeving zagen er begin 2022 heel anders uit dan eind 2022. Grote veranderingen die veel hebben gevraagd van het aanpassingsvermogen van de organisatie en haar medewerkers. Dankzij de gemeenten en met de GGD samenwerkende organisaties is de dienstverlening voor inwoners ondanks de dynamiek op peil gebleven en op veel punten versterkt. De inzet van GGD NOG werd begin 2022 volop gekenmerkt door de bestrijding van COVID-19, met de hoogste inzet van de gehele periode 2020 - 2022. De kerstvakantie 2021/2022 viel voor veel medewerkers in het water door de noodzaak om snel alle inwoners van onze regio een boosterprik te geven. Gedurende het voorjaar bleek de omikron variant van het coronavirus gelukkig te leiden tot een veel minder ingrijpend ziektebeeld. De drukte in teststraten en vaccinatielocaties begon snel terug te lopen en de landelijke overheid kon steeds meer maatregelen loslaten. De late lente en zomer van 2022 verliepen bijna weer als vanouds. Zo was er onder andere veel vraag naar reizigersspreekuren en gaf GGD NOG op het festival Zwarte Cross weer voorlichting. Met het terugkeren van rust rond COVID-19 ontstond meer ruimte om de reguliere dienstverlening te versterken. Dat was nodig, want 2,5 jaar coronabestrijding had veel gevraagd van de organisatie.

Bestuur en organisatie Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten om kwetsbaarheden van GGD NOG aan te pakken. Zo is een investering gedaan in de organisatie en werken wij intensiever samen met andere GGD’en en met de Veiligheidsregio NOG. In 2022 leidde dit er toe dat op veel vlakken kwetsbaarheden zijn aangepakt. Cruciale functies rond informatieveiligheid zijn ingevuld. Er wordt steeds nauwer opgetrokken met andere GGD’en, op het vlak van bedrijfsondersteuning en ook op infectieziektebestrijding en forensische zorg. In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen; de GGD heeft veel nieuwe bestuurders mogen verwelkomen in het algemeen bestuur. In juli 2022 is een introductie georganiseerd voor wethouders en ambtenaren publieke gezondheid. In september en oktober 2022 zijn samen met de Veiligheidsregio NOG bijeenkomsten georganiseerd om bij de (nieuwe) raadsleden te introduceren waar beide organisaties voor gemeenten aan werken.

Verantwoording In het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het algemeen bestuur (AB) in de Programmabegroting 2022 heeft vastgesteld. Daarnaast staat de financiële verantwoording in de Jaarrekening 2022. Het publieksjaarverslag vindt u via de website www.ggdnog.nl. Warnsveld, 16 maart 2023 Het dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Mevr. drs. J.J. Baardman Directeur publieke gezondheid

drs. E.J. Huizinga MBA plaatsvervangend voorzitter Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

3

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................................. 2 Besluit ......................................................................................................................................... 5 Deel 1: Jaarverslag....................................................................................................................... 6 1. Bestuurlijk kader ..................................................................................................................... 7 1.1. Jaarstukken........................................................................................................................... 7 1.2. Kerngegevens ....................................................................................................................... 8 2. Programmaplan ..................................................................................................................... 11 2.1. Inleiding.............................................................................................................................. 11 2.2. Programma Jeugdgezondheid ............................................................................................. 12 2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg .............................................................................

14 2.4. Programma Kennis en expertise ......................................................................................... 19 2.5. Overhead ............................................................................................................................ 22 2.6. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten .......................................................................... 25 3. Paragrafen ............................................................................................................................. 27 3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 27 3.2. Financiering ........................................................................................................................ 29 3.3. Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 29 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 32 3.5. Verbonden partijen ............................................................................................................ 32 3.6. Wet Open Overheid ............................................................................................................

32 Deel 2: Jaarrekening .................................................................................................................. 33 4. Jaarrekening .......................................................................................................................... 34 4.1. Balans per 31 december 2022............................................................................................. 34 4.2. Overzicht van baten en lasten 2022 GGD NOG ................................................................... 36 4.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................... 37 4.4. Toelichting op de balans per 31 december 2022 ................................................................. 39 4.6. Overzicht taakvelden .......................................................................................................... 46 4.7. COVID-19 ............................................................................................................................ 47 4.8. Incidentele baten en lasten ................................................................................................ 48 4.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................................... 48 5.1.

Bezoldiging topfunctionarissen ........................................................................................... 50 6. Schatkistbankieren ................................................................................................................ 53 7. Controleverklaring ................................................................................................................. 54 8. Bijlagen.................................................................................................................................. 60 Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg ............................................. 60 Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ ................................................................. 61 Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage....................................................................... 62

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4

Besluit Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; · B E S L U I T:

1. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen; 2. het negatieve saldo van afgerond € 487.000 te dekken uit de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 April 2023

Mevr. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

5

Deel 1: Jaarverslag

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

6

1. Bestuurlijk kader 1.1. Jaarstukken Jaarverslag In het jaarverslag over 2022 leggen wij als dagelijks bestuur verantwoording af over de realisering van het programmaplan uit de Programmabegroting 2022 en de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in 2022. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 8 juli 2021 vastgesteld en geactualiseerd met een zestal begrotingswijzigingen, waarvan de 6e begrotingswijziging op 17 november 2022 is vastgesteld. In de programmabegroting staan bij de beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven of de doelstelling is bereikt.

Met de kleuren van het verkeerslicht rood, geel en groen geven wij aan of een beleidsprioriteit wel, deels of niet is gerealiseerd. Wij geven een korte toelichting op bijzonderheden en actuele ontwikkelingen.

Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en activiteiten uit de bedrijfsvoeringparagrafen: ·

Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen

·

Financiering

·

Bedrijfsvoering

·

Verbonden partijen

Jaarrekening De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Voor de bestemming van het gerealiseerde financiële resultaat doen wij een voorstel dat nog niet in de jaarrekening is verwerkt.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

7

1.2. Kerngegevens

Werkgebied 2022

Deelnemende gemeente en inwonertallen per 31-12-2022 Aantal deelnemende gemeenten

22

Totaal aantal inwoners

842.134

Regio Noord-Veluwe

Regio Midden-IJssel/ OostVeluwe

Regio Achterhoek

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten

24.041 27.494 48.910 28.733 24.266 24.895

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen

167.225 21.105 33.283 12.563 19.216 34.312 25.214 48.515

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost-Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk

27.249 44.037 36.279 59.213 36.883 29.840 39.608 29.253

Totaal aantal gemeenten

178.339 6

Totaal aantal gemeenten

361.433 8

Totaal aantal gemeenten

302.362 8

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

8

Personeelsbestand per 31-12-2022 in vaste dienst

in tijdelijke dienst

Uitzendkrachten

215 160

92 54

469 n.v.t

Aantal medewerkers Aantal fte’s

totaal 776 214

Totaal lasten en baten jaarrekening 2022 X € 1.000

Rekening van baten en lasten GGD NOG Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Rekening 2022 72.719 72.975 -256 231 -487

Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Verdeling totale lasten 2022 (x € 1.000)

Het totaal lasten ad € 73.048.000 is in bovenstaande grafiek verdeeld over categorieën. Door de inzet van uitzendkrachten voor de bestrijding van COVID-19 is de categorie inhuur ruim 60% van de totale lasten. Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

9

Verdeling totale baten 2022 per programma (x € 1.000)

In deze tabel zijn de baten ad € 72.573.000 verdeeld over bovenstaande categorieën. De vergoeding voor de gemaakte kosten in verband met COVID-19 zijn opgenomen onder de baten derden.

Verdeling totale baten 2022 (x € 1.000)

In bovenstaande grafiek zijn de lasten verdeeld naar programma. Het onderdeel Algemene Gezondheidszorg is als gevolg van COVID-19 fors gestegen.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

10

2. Programmaplan 2.1. Inleiding Algemeen De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken in de Wet publieke gezondheid. In de volgende paragrafen volgt een terugblik op de realisering van de prioriteiten die in de Programmabegroting 2022 zijn opgenomen in de programma’s van GGD NOG. Wij lichten de cijfers toe ten opzichte van de 6e begrotingswijzing vastgesteld op 17 november 2022 door het algemeen bestuur. COVID-19 De baten en lasten voor de bestrijding van COVID-19 worden gepresenteerd bij het programma Algemene Gezondheid. De overheadlasten die betrekking hebben op COVID-19 presenteren we conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bij het programma Overhead. Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het COVID-19-virus. In paragraaf 3.6 van het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten zoals de GGD deze bij VWS indient.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

11

2.2. Programma Jeugdgezondheid 2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren Indicator: Via lessen/workshops wordt op verschillende wijze, passend bij de leeftijd, aandacht besteed aan de boodschap: ‘als er iets is waar je mee zit, ga naar een volwassene die je vertrouwt en praat erover. Blijf er niet alleen mee zitten’. Om nog meer kennis en ervaring op te doen rondom veerkracht en weerbaarheid bij jongeren in de regio Noord- en Oost-Gelderland, voert de GGD een verdiepend onderzoek uit met de data uit de Jeugdmonitor. Daarnaast gaat de GGD in gesprek met jongeren en hun ouders, over hoe zij aankijken tegen het thema ‘veerkrachtige jeugd’ en wat zij nodig hebben om ofwel zelf veerkrachtig op te groeien of om kinderen te begeleiden naar meer veerkracht. De GGD onderzoekt de mogelijkheden om het aanbod op onderdelen anders vorm te geven, passend binnen het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. De GGD werkt hierin samen met gemeenten, Jeugdgezondheid 0-4 jaar en andere ketenpartners. Zodra dit is afgerond worden de resultaten hiervan geïmplementeerd. Op veel scholen voor voorgezet onderwijs hebben de jeugdverpleegkundigen de groepslessen (2e klas) en de workshop Veerkracht (4e klas) uitgevoerd. In de individuele contacten is het thema veerkracht een gespreksonderwerp. Vanaf 2023 voeren we deze activiteiten vanuit het basispakket jeugdgezondheid uit.

Rijksvaccinatieprogramma Indicator: In 2022 is het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens en is de leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt gegeven verlaagd van 12 naar 10 jaar. Daarnaast start in 2022 een inhaalcampagne voor de vaccinatie van 18-26 - jarigen tegen HPV. VWS bekostigt de inhaalcampagne via de subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2022. Ook voeren wij wijzigingen door in de organisatie van het RVP, waardoor het programma efficiënter en van een hogere kwaliteit wordt. Het RVP richten wij meer op gemeentelijk niveau in. De verwachting is dat de opkomst en daarmee de vaccinatiegraad omhoog gaat. De GGD monitort de opkomst en rapporteert over de vaccinatiegraad. Het Rijksvaccinatieprogramma voeren we volgens de nieuwe werkwijze uit. De landelijk verplichte informed consent heeft consequenties voor de betrouwbaarheid van RVP cijfers. Er is pas een koppeling met RIVM na akkoord ouders om gegevens door te geven. De HPV-vaccinatie voor jongens is in onze regio gestart. Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

12

Jeugdgezondheid voor adolescenten Indicator: Het aanbod Jeugdgezondheid Adolescenten is onderdeel van het landelijk vastgelegde takenpakket van Jeugdgezondheidszorg. Het rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via het gemeentefonds. Het algemeen bestuur heeft op 18 november 2021 kennisgenomen van de uitkomsten van ambtelijke gesprekken over hoe het aanbod Jeugdgezondheid Adolescenten kan worden ingevuld. Ook heeft het AB ingestemd met de aankondiging in de Uitgangspuntennota 2023 van het voorstel dat Jeugdgezondheid Adolescenten vanaf 2023 wordt opgenomen in de inwonerbijdrage voor de betrokken 21 gemeenten. In het eerste kwartaal van 2022 gaan gemeenten per subregio met de GGD de invulling van Jeugdgezondheid Adolescenten voor 2023 bepalen. De afspraken met de gemeenten over de invulling van het contactmoment adolescenten zijn afgerond. Er is binnen dit pakket beperkte ruimte om subregionaal keuzes te maken, waarbij het de bedoeling is dit voor langere tijd vast te leggen. Maatwerk (plus) voor een individuele gemeente of subregio blijft mogelijk.

2.2.2 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2022

6e begrotingswijziging 2022

1.030 5.185 -4.155 0 0 -4.155

2.030 6.515 -4.485 0 0 -4.485

Rekening 2022

Afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

2.157 6.379 -4.222 0 0 -4.222

127 -136 263 0 0 263

Het resultaat van € 263.000 wordt veroorzaakt doordat er minder lasten zijn om de achterstanden als gevolg van COVID-19 in te lopen. Daarnaast is er een voordeel door een hogere stroom van asielzoekers waardoor de opbrengsten van het COA hoger zijn. De kosten stijgen niet evenredig. Verder hebben we een voordeel op de HPV campagne die vergoed wordt vanuit het RIVM. Tenslotte is er doordat de baten hoger zijn ook meer dekking voor de overhead. De kosten voor overhead worden bij het programma overhead gepresenteerd. Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

13

2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg 2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan

Bestrijding COVID-19 en infectieziektebestrijding Indicator: Wij geven invulling aan onder meer bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren. Het ministerie van VWS financiert alle kosten voor de COVID-19bestrijding. De grillige ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus kunnen ertoe leiden dat de bestrijding ervan – in opdracht van VWS – ten koste gaat van andere prioriteiten in deze Programmabegroting. Landelijk wordt de bestrijding van COVID-19 geëvalueerd. In deze evaluatie worden wellicht ook keuzes gemaakt ten aanzien van de landelijke en regionale organisatie van de infectieziektebestrijding. We volgen de ontwikkelingen en springen in zodra er meer duidelijkheid is In 2022 heeft de GGD veel tijd en energie aan de bestrijding van het COVID19 virus besteed. De laatste maanden van 2022 hebben we in een rustige fase gezeten, waarbij het behoud van gespecialiseerd personeel de aandacht had. De bestrijding vanuit de GGD richt zich vanaf nu voornamelijk op de kwetsbare doelgroepen. De drie pijlers (testen, vaccineren en BCO) worden vanwege deze nieuwe fase anders ingericht, waarbij BCO vrijwel volledig zal afbouwen. Na vele evaluaties, zowel landelijk als regionaal, heeft GGDNOG zich vooral gericht op het borgen van kennis, door het vastleggen van processen in draaiboeken, maar ook door te werken aan een systeem binnen de GGD om ‘Pandemisch Paraat’ te staan.

Door met een stevige organisatie ruim twee jaar ervaring te hebben in een ad hoc werkklimaat, wordt het voor de GGD steeds voorspelbaarder wat ons te wachten staat. Covid-19 processen worden steeds meer onderdeel van de reguliere GGD.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

14

Omgevingswet Indicator: De gemeenten, GGD en andere ketenpartners zijn intensief in gesprek om samen de uitgangspunten van de Omgevingswet vorm te geven. We werken aan concrete werkafspraken. De GGD maakt daarbij duidelijk welke dienstverlening geboden kan worden aan de gemeenten. Gemeenten geven aan een groter beroep te gaan doen op de GGD, zowel voor beleidsadvisering in het ruimtelijk domein als voor individuele omgevingsvergunningen. Er is meer behoefte aan onderzoek en aan uitleg bij inwoners en gemeenten. Wij brengen samen met gemeenten in kaart wat nodig is om aan de groeiende vraag te voldoen. Intern is het interne project Omgevingswet afgerond waarmee de lijnen zijn uitgezet om bovenstaande doelstellingen te halen. Er zijn concrete vervolgacties gepland om duidelijk te maken aan gemeenten, GGD-bestuur en het algemene publiek wat zij van de GGD kunnen verwachten als de Omgevingswet van kracht wordt per 1 januari 2024. De belangrijkste elementen zijn: ·

Ophalen wat gemeenten van de GGD vragen

·

Duidelijke omschrijving van het aanbod van de GGD op productniveau

·

Heldere afspraken over de dienstverlening

·

Inregelen van interne processen en systemen

Tuberculosebestrijding Indicator: Wij gaan de samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland intensiveren. Ook de interne samenwerking met het team Infectieziektebestrijding krijgt nadrukkelijker aandacht. Door deze intensievere samenwerking leveren wij onze diensten dicht bij de cliënt en kunnen wij de kwaliteit garanderen. De samenwerking met de Gelderse GGD’en gaat nu nog over organisatorische vraagstukken en randvoorwaarden. Het laat duidelijk zien dat er raakvlakken zijn, zoals de aandacht voor kwaliteit en onderlinge consultatie. Daarnaast speelt ook landelijk bij de tuberculosebestrijding het dreigende tekort aan artsen. Binnen de Gelderse GGD’en is dit vooralsnog opgelost. De artsen binnen Gelderland en Overijssel nemen in voorkomende gevallen voor elkaar waar. Dit kan niet alleen binnen het team worden opgelost. Voor de interne samenwerking tussen Tuberculosebestrijding en Infectieziektebestrijding zijn de eerste stappen gezet. Door de coronabestrijding is dit proces echter vertraagd, maar wordt momenteel weer opgepakt.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

15

Forensische geneeskunde Indicator: De minister vindt het belangrijk dat forensisch medisch onderzoek (in opdracht van Justitie) en lijkschouw (in opdracht van gemeenten) snel en goed geborgd worden in de organisatie van de GGD’en. Met opschorting van de aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg krijgen de GGD’en hiervoor de ruimte. Tegelijkertijd kondigde de minister aan dat het proces om enerzijds forensisch medisch onderzoek en lijkschouw (publieke taak) en anderzijds de Medische Arrestantenzorg (huisartsenzorg) als afzonderlijke werkvelden neer te zetten, wel doorgaat. Op dit moment voert de GGD alle genoemde forensische taken in samenhang uit. Wanneer een taak afvalt, betekent dat een verschraling van de inzet. Bovendien gaat dit ten koste van een efficiënte uitvoering van de lijkschouw, waardoor dit mogelijk voor extra kosten zorgt. De komende twee jaar bouwt de GGD de bestaande samenwerking met andere GGD’en in Oost-Nederland op het terrein van de forensisch geneeskundige zorg verder uit. Er is landelijk een groot tekort aan forensisch artsen. Dit tekort zal de komende jaren verder gaan toenemen, doordat de instroom (opleiding nieuwe forensisch artsen) bij lange na niet voldoende is om de verwachte uitstroom (met name door vergrijzing) te compenseren.

Voor GGD NOG is dit niet anders en we communiceren regelmatig met politie en Openbaar Ministerie over deze krapte en de vraag of het ons nog lukt om 24/7 alle forensische taken te kunnen blijven garanderen. Als beheersmaatregel hebben we verpleegkundigen en basisartsen aangetrokken voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor het niet strikt noodzakelijk is om een forensisch arts in te zetten. Daarnaast wordt de bovenregionale samenwerking met de overige vier GGD ’en binnen de Kring Oost Nederland steeds intensiever, en wordt de dienstroosterplanning verder geoptimaliseerd. We werken in de komende twee jaar toe naar samenwerking in een centrum-GGD-model, waarbij alle forensisch professionals vanuit één GGD aangestuurd worden en gaan samenwerken. GGD NOG is beoogd centrum-GGD.

2.3.2 Wat heeft de GGD nog meer gedaan COVID-19 Het jaar 2022 stond in het teken van de grootste opschaling, maar ook van de grootste afschaling binnen de Covid organisatie van de GGD. Zoals we het jaar 2021 eindigden, met veel besmettingen en in een hoog tempo burgers vaccineren, heeft dit zich in het begin van 2022 doorgezet. Naast de piek bij vaccinatie ontstond gelijktijdig de hoogste testvraag ooit bij testen. Na invoering van het nieuwe testbeleid zien we in de testvraag een grote afname wat het hele jaar doorzet. Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

16

Om de grootte van de personeelspoule zo efficiënt mogelijk in te richten, is gestart met het multi-inzetbaar maken van de medewerkers. Hier is een uitwisseling gestart op diverse functies tussen vaccinatie, BCO en testen. Om dit te stroomlijnen is de werkgroep Minimale Multi Inzetbare Basiscapaciteit (MMIB) opgezet. Voor het paraat staan is de personeelspoule nagenoeg ongewijzigd gebleven in afwachting van de opdracht. Na duidelijkheid over de opdracht is in het 4e kwartaal gestart met het grote afschalingsplan. We schommelen in het jaar 2022 tussen 400 – 1.750 medewerkers in het primaire proces van de projectorganisatie door de zogeheten besmettingsgolven. Hieronder een toelichting op de activiteiten per pijler. BCO De capaciteit is tot oktober gebaseerd op de opdracht om 77 cases uit te voeren in fase 1. De processen zijn continue verbeterd en aangepast aan de actualiteit. GGD NOG heeft in 2022 circa 105 BCO medewerkers beschikbaar. Per dag zijn er gemiddeld 55 BCO’ers aan het werk. Daarnaast is er een landelijke buffercapaciteit van 10 tot 125 medewerkers per dag. Samen met het wisselen van fases is hiermee het hoofd geboden aan de besmettingsgolven. De landelijke uniforme werkwijze die in 2021 is geïmplementeerd met de omliggende GGD ’en is in 2022 succesvol voortgezet. Het gehele jaar heeft afdeling de IZB het BCO en de processen gemonitord.

De opdracht voor BCO is in oktober 2022 aangepast en naar beneden bijgesteld wat geleid heeft tot een grote afschaling over de hele lijn van BCO, Telefonie en Administratie. Telefonie In het team Telefonie worden dagelijks tussen de 17 en 600 telefoontjes van burgers, professionals, zorginstellingen en ook specifiek voor vaccineren en testen ontvangen en beantwoord. Het team bestaat gedurende het jaar tussen 11- en 19 telefonisten Er is continue een vraagbaakarts op locatie aanwezig. Administratie In het team Administratie worden dagelijks alle positieve uitslagen verwerkt en daarmee uitgezet bij het team BCO. Tevens is dit team verantwoordelijk voor de juiste planning in de teststraten, vaccinatiestraten en zorgen zij voor de juiste planning en verwerking van thuis bemonsterverzoeken. Daarnaast zorgt deze afdeling voor de afhandeling van klachten, verzoek tot verwijdering uit het systeem en het oplossen rondom QR-code of herstelbewijzen. Testen Het afgelopen jaar had GGDNOG zes vaste locaties (Harderwijk, Wehl, Apeldoorn, Heerde, Groenlo en Zutphen) waarvan vier combi-locaties voor testen en vaccineren. Om de hoge testvraag in het begin van het jaar op te kunnen vangen is tijdelijk gebruik gemaakt van een mobiele bus. In deze periode werden ca. 5700 burgers getest per dag. Na de wijziging van het testbeleid is de daling van de testvraag ingezet.

We zijn over gegaan van drive-through locaties naar walkthrough en hebben we op 2 locaties na hier combilocaties vaccineren-testen van gemaakt Aan het eind van 2022 worden gemiddeld 40 testen per dag afgenomen. Een kwaliteitsteam bestaande uit verpleegkundigen en artsen van IZB monitort structureel de kwaliteit en hygiëne in de teststraten. Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

17

Vaccineren Eind 2021 start de voorbereiding voor een grote boostercampagne. Mobiele teams hebben er voor gezorgd dat niet mobiele thuiswonende ook op tijd hun vaccinatie hebben gekregen en niet naar locatie hoefde te komen. Dat is doorgetrokken in de najaarscampagne. In de zomer werd duidelijk dat er een najaarscampagne aan zou komen en is er een opschalingsplan gemaakt. Door deze tijdige opschaling stond de GGD NOG aan het begin van deze campagne klaar om aan de verwachte vraag te voldoen.

2.3.3 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2022

6e begrotingswijziging 2022

6.023 7.385 -1.362 0 0 -1.362

57.895 49.507 8.388 0 0 8.388

Rekening 2022

Afwijking

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

56.895 47.775 9.120 0 0 9.120

-1.000 -1.732 732 0 0 732

Het gerealiseerde resultaat bestaat voor € 133.000 uit een nadeel op Toezicht kinderopvang (THZ). De eerste maanden van 2022 hebben we door COVID-19 weinig toezicht kunnen uitvoeren. Dit is in de loop van 2022 ingelopen. Dit heeft wel tot gevolg gehad dat we minder onderzoeken bij gastouders hebben kunnen uitvoeren. Daarnaast waren er veel nieuwe medewerkers die ingewerkt moeten worden en niet direct ingezet konden worden. De kosten hebben we gemaakt alleen de onderzoeken en daarmee de opbrengsten hebben we niet allemaal kunnen realiseren. COVID-19 De lasten dalen met € 1,7 miljoen. Dit betreft een daling van de lasten voor bron- en contactonderzoek en de najaar vaccinatiecampagne. De baten dalen met € 1,0 miljoen. De lasten van voor de COVID-19 bestrijding stijgen. Deze lasten staan gepresenteerd bij het programma Overhead terwijl de baten bij het programma Algemene Gezondheidszorg staan gepresenteerd. Dit is conform BBV. In paragraaf 3.6 staat een overzicht van de kosten voor de COVID-19 -bestrijding in 2022

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

18

2.4. Programma Kennis en expertise 2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Trends in de volksgezondheid Indicator: Wij zoeken naar nieuwe manieren om data en kennis te genereren. In 2022 worden de resultaten van de Kindermonitor (2021) bekend. Afhankelijk van landelijke besluitvorming en financiering, wordt in 2021 een extra Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. Daarvan zullen de resultaten dan ook in 2022 verschijnen. Daarnaast werken wij waar nodig mee aan de landelijke Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. De resultaten van deze onderzoeken zijn richtinggevend voor onze advisering en de ontwikkeling van onze producten, bijvoorbeeld rondom de veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen. Wij stemmen dit af met de behoeften van de gemeenten. Er is een multidisciplinair scrumteam gestart voor het programma Informatie gestuurd Werken ·

Het dashboard Corona is een succesvol product en biedt actueel inzicht voor gemeenten.

·

De resultaten Kindermonitor 2021 zijn in mei 2022 gepubliceerd.

·

De resultaten van de monitors worden gerapporteerd en gepresenteerd en bieden handvatten voor handelingsperspectief richting gemeenten.

·

Wat betreft de landelijke integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 zijn: o in mei 2022 de resultaten gepubliceerd van de extra Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. o de extra Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De resultaten van deze monitors worden in 2023 verwacht. o Is de extra Corona Monitor OGGZ/kwetsbare groepen gestart.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

19

NOG Fitter en Vitaler Indicator: Wij werken in 2022 aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt geanticipeerd op de wensen van onze partners. Extra inzet wordt gepleegd op het thema roken en ‘kwetsbare werkenden’. Daarnaast wordt aanvullende aandacht besteed aan werving, social media, een online challenge en webinars. In 2022 heeft NOG Fitter en Vitaler de 30dagengezonder challenge georganiseerd. Sociale media zijn ingezet om NOG F&V te promoten. Er zijn nieuwsbrieven verzonden met aandacht voor het uitrollen van campagnes zoals IkPas en Stoptober, de wandelmaand, de Ommetje-app en de wandelchallenge. NOG F&V was minder zichtbaar dan in voorgaande jaren. De Fitaanhetwerk Challenge heeft niet plaatsgevonden, er zijn minder nieuwsbrieven verstuurd en ook zijn er geen webinars georganiseerd. Dit kwam door personele wisselingen en onderbezetting.

Academische Werkplaats Agora Indicator: Vanuit het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid, onderdeel van AGORA, ondersteunen we gemeenten bij beleidsvraagstukken rond het aantonen van effectiviteit van beleid- en gezondheidsprogramma’s. Op verschillende manieren, en vaak met externe subsidies, speelt AGORA in op de aanwezige groeimogelijkheden: ·

Doorontwikkeling van beleids- en leefstijlprogramma’s

·

Doorontwikkeling van evaluatie- en onderzoeksmethodieken

·

Samen leren

Doorontwikkeling hebben we gedaan rond diverse leefstijlprogramma’s: Gezonde jeugd: o.a. Digitaal Jeugddossier NV, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd NV, Gezond ouder worden: o.a. ProMuscle in de Praktijk, Samen in Beweging / Welzijn op Recept. Gezonde leefstijl: o.a. SLIMMER gecombineerde leefstijlinterventie, De pas erin. Kwetsbare groepen: Het project Impact van sociaal beleid op gezondheid is van start gegaan in 4 gemeenten. Verder is o.a. een netwerkbijeenkomst gehouden rond het thema ‘een gezonde leefomgeving voor een gezonde leefstijl’ en bijdrage geleverd over ‘gezonde en duurzame voeding’ op het Achterhoek Food Festival.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

20

NOG Gezond ouder worden Indicator: Wij zetten in op: · Het updaten van online informatie over/voor gezond ouder worden en ouderen. · In samenwerking met lokale partners ontwikkelen en uitvoeren van een duidelijk productaanbod voor de doelgroep ouderen. De informatie op de website is geactualiseerd. In de Noord-Veluwe zijn we bezig met het uitrollen van Promuscle in praktijk. In de regio Midden-IJssel/ Oost Veluwe is ingezet op publieksinformatie. Het project Samen in beweging is een speerpunt in de Achterhoek.

NOG Gezondere Leefstijl Indicator: Wij zetten in op de prioriteiten van het Nationaal Preventieakkoord 2018 (roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik) en de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024 waarin wordt gepleit voor een brede aanpak. Onder andere het verkleinen van gezondheidsachterstanden en vitaal ouder worden krijgen hier nadrukkelijke aandacht. We zoeken hierbij aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein in de 3 regio’s: ·

In Midden-IJssel/Oost Veluwe loopt het project “Rookvrije Generatie Midden-IJssel/Oost-Veluwe” en werken diverse gemeenten middels lokale preventie- en sportakkoorden aan verbetering op een of meerdere van de thema’s Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding of Ontspanning (BRAVO).

·

In de Achterhoek wordt in opdracht van de bestuurlijke thematafel ‘De gezondste regio’ gewerkt aan de uitvoering van het Regionaal preventieakkoord en sportakkoorden.

·

Op de Noord Veluwe staan preventie- en sportakkoorden en de regionale gezondheidsnota centraal. Gemeenten oriënteren zich o.a. op een ketenaanpak overgewicht jeugd, aanpak op middelengebruik (IJslands model) en gezond ouder worden.

Wij werken op verschillende manieren en in verschillende projecten mee aan het bevorderen van leefstijl van onze inwoners. Het project ‘Rookvrije Generatie Midden-IJssel/Oost-Veluwe’ is daar een voorbeeld van. Daarnaast rollen wij regionaal verschillende leefstijlcampagnes uit, waaronder Stoptober, NIX18, IkPas en Zien Drinken Doet Drinken. Voor het thema gezond gewicht is vooral ingezet op de implementatie en uitrol van de GLI (m.n. SLIMMER) in de regio. Hierbij zetten we in op het bereiken van de juiste (kwetsbare) doelgroepen .

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

21

2.4.2 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2022

6e begrotingswijziging 2022

458 1.846 -1.388 23 0 -1.411

893 2.250 -1.357 28 0 -1.385

Rekening 2022

Afwijking

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat

913 2.266 -1.353 28 0 -1.381

20 16 4 0 0 4

De baten en lasten zijn nagenoeg gelijk aan wat we geprognosticeerd hebben bij de 6e begrotingswijziging 2022.

2.5. Overhead 2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Aandacht voor veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen Indicator: De COVID-19-pandemie heeft het belang van een gezonde leefstijl duidelijk gemaakt. Wij richten ons de komende periode nadrukkelijker op de veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen. Deze focus komt tot uiting in de advisering door en ontwikkeling van producten van de GGD, mede op basis van de resultaten van onze eigen en landelijke gezondheidsmonitors. Wij stemmen dit af met de gemeenten. Een actualisering van de Bestuursagenda in 2022 is, gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het aantreden van een nieuw bestuur, geen passende oplossing Dit pakken we op met het nieuwe bestuur. Veerkracht en vitaliteit van kwetsbare groepen krijgt aandacht bij de programma’s Jeugdgezond en Kennis & Expertise.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

22

Passende informatie voor gemeenten Indicator: Samen met de gemeenten bezien wij hoe wij beter inzichtelijk kunnen maken wat wij in en voor de gemeenten doen. Met gemeenten komen wij tot nadere voorstellen hiervoor. De mate van detaillering is daarbij een punt van aandacht. Wij gaan in overleg met gemeenten over het ontwikkelen van een dashboard met de resultaten van de GGD. Daarnaast willen wij raden van gemeenten, gezamenlijk of individueel, informeren over het werk van de GGD. Het programma Informatie gestuurd Werken (IGW) is opgestart en in uitvoering. Daarbij is de insteek om kortcyclisch concrete producten op te leveren die enerzijds de bedrijfsvoering en de dienstverlening verbeteren en anderzijds een fundament realiseren waarop kan worden doorgebouwd. Het eerste product is inmiddels opgeleverd en besproken met de klant (gemeente). Het is een meerjarig programma dat doorloopt naar 2023. In september en oktober hebben wij, samen met VNOG, raadsledenbijeenkomsten georganiseerd om raadsleden te informeren over het werk van de GGD

Strategisch personeelsbeleid Indicator: In 2022 actualiseren wij het strategisch personeelsbeleid. Instrumenten hiervoor zijn een herijking van het functiehuis en het reserveren van een budget voor mogelijke arbeidsmarkttoelage. Daarnaast bieden wij opleidingsplekken voor AIOS (Artsen in Opleiding tot Specialist) aan. Tenslotte werken wij aan instrumenten om werken bij de GGD aantrekkelijk te maken en te houden. Betreffende het strategisch personeelsbeleid heeft het MT de planning van de herijking van het functiehuis vastgesteld. Tenslotte wordt project “Warm welkom” uitgevoerd om de introductie van nieuwe medewerkers (‘behoud begint bij de start’) te verbeteren. Beiden lopen door naar 2023. Op het gebied van AIOS zijn landelijke ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen betreffen samenwerking op landelijk niveau inclusief een gezamenlijk investerings-/kostenverrekeningsmodel.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

23

2.5.2 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2022

6e begrotingswijziging 2022

51 5.357 -5.306 0 0 -5.306

51 15.550 -15.499 0 0 -15.499

Rekening 2022

Afwijking

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

131 16.455 -16.324 203 0 -16.527

80 905 -825 203 0 -1.028

De overheadlasten voor de COVID-19-bestrijding vergoedt VWS volledig. Deze zijn ruim € 0,9 miljoen hoger dan geprognosticeerd bij de 6e begrotingswijziging. Bij het opstellen van de 6e begrotingswijziging was er onduidelijkheid over de locaties en inzet van ondersteunend personeel. Dat is te laag geprognosticeerd. De hogere baten van VWS die hier tegenover staan presenteren we conform BBV bij het programma Algemene Gezondheidzorg. In het reguliere resultaat zijn de gevolgen van het onderzoek van Hoffmann meegenomen. Daar staat tegenover dat niet al het opleidingsbudget is ingezet en dat laptops later zijn vervangen waardoor de afschrijvingslasten lager zijn. De hogere baten betreffen baten van elders gedetacheerd personeel. De stijging van de dotatie reserve van € 203.000 wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan de reserve personele lasten doordat er meer vakantiedagen worden meegenomen naar het jaar 2022. Budget onvoorzien In de begroting heeft GGD NOG een budget van € 200.000 (1% van de totaal begrote lasten) opgenomen als budget onvoorzien. Dit budget is volledig ingezet voor ziektevervanging bij Jeugdgezondheid en ondersteuning.

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie per 1.000 inwoners Bezetting per 1.000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur als % van de loonsom en kosten inhuur Overhead in % van de totale lasten Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Kengetal 0,25 0,25 € 15,89 70,6% 23,2% 24

2.6. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten 2.6.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Aanpak en monitoring uitvoering besluiten GGD NOG Robuust Indicator: Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de aanpak van een zevental aandachtspunten als afronding van de takendiscussie. Deze aandachtspunten zijn uitgewerkt in de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. Ook zijn twee samenwerkingsopdrachten (met Het Servicecentrum en VNOG) meegegeven. Hiermee geven wij een nieuwe impuls aan de organisatieontwikkeling. De monitoring van de uitwerking van deze aandachtspunten en samenwerkingsopdrachten geven wij in 2022 separaat, maar op dezelfde wijze vorm als wij bij de Programmabegroting doen: wat gaan we doen, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost? Het dagelijks bestuur monitort de uitwerking nauwgezet en informeert het algemeen bestuur hierover. De projectgroep Organisatie-inrichting heeft de uitvoering van inrichtingskeuzes afgerond. De nieuwe functies van relatiemanagers, tactisch managers en projectleiders zijn ingevuld. Met de invulling van de genoemde functies zorgen we ervoor dat de organisatie kan veranderen naar het meer vraaggericht verlenen van diensten. De uitbreiding van de samenwerking zit in de onderzoeksfase waarbij eerst wordt onderzocht of het financieel haalbaar is. De eerste monitoring van GGD NOG Robuust verwachten we begin 2023 op te leveren. Het format is met het dagelijks bestuur afgestemd.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

25

2.6.2 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2022

6e begrotingswijziging 2022

12.487 253 12.234 0 0 12.234

12.623 100 12.523 0 458 12.981

Rekening 2022

Afwijking

Inwonerbijdrage en organisatie-projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

12.623 100 12.523 0 0 12.523

0 0 0 0 -458 -458

Het gerealiseerd resultaat is € 458.000 lager. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen onttrekking is gedaan aan de reserve GGD NOG Robuust. De uitvoering van het programma GGD NOG Robuust dat loopt van 2022-2026 heeft door COVID-19 vertraging opgelopen. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt dan geprognosticeerd. De kosten schuiven door naar de jaren 20232026. De onttrekking van de reserve schuift daarmee ook door. Algemene dekkingsmiddelen Bij de 2e begrotingswijziging 2022 is de inwonerbijdrage die de GGD van de deelnemende gemeenten ontvangt vastgesteld. De inwonerbijdrage 2022 was € 12.623.482. Deze inwonerbijdrage verandert gedurende het jaar niet. Bij het opstellen van de jaarrekening maken we een eindafrekening op basis van het aantal inwoners per 31 december 2022.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

26

3. Paragrafen Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat dit jaarverslag de volgende vijf paragrafen: · · · · · ·

Weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, risico’s en beleid), Financiering (treasurybeleid inclusief schatkistbankieren), Bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en beheersing daarvan), Onderhoud kapitaalgoederen. Verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft), Overzicht kosten COVID-19.

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: · de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken en · alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. In het kader van de vernieuwing van het BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn de onderstaande kengetallen van toepassing: · · ·

Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten, Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de totale baten.

Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteit Structurele exploitatieruimte

Realisatie 2021 -2,3% 22,2% 0,1%

Begroot 2022 -6,6% 50,0% 0,0%

Realisatie 2022 -2,0% 23,2% -0,1%

De solvabiliteit daalt ten opzichte van de begroting 2022. Dit is het gevolg van de bestrijding van COVID19. Het balanstotaal, de basis van de solvabiliteit, is door de COVID-19-bestrijding ruim € 11,6 miljoen. Dat is ruim hoger dan het reguliere balanstotaal van € 5,0 miljoen. GGD NOG heeft voorschotten van VWS ontvangen, zodat we de crediteuren tijdig kunnen betalen. Dit zien we terug in een saldo bij schatkistbankieren van ruim € 7,1 miljoen. Dit is ruim € 4,5 miljoen hoger dan regulier. Tegenover deze vorderingen staan verplichtingen aan crediteuren en nog te betalen kosten voor de COVID-19 bestrijding van ruim € 6,5 miljoen. Dit betekent dat ons balanstotaal incidenteel ruim € 6,5 miljoen hoger is en daarmee daalt de solvabiliteit. Zonder deze post is de solvabiliteit 54%. De lagere solvabiliteit is incidenteel.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

27

3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico’s Weerstandscapaciteit Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico’s als belangrijkste risico’s voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld. 1. inhoudelijke risico’s en risico’s met betrekking tot opbrengsten: a. wijziging wetgeving b. uitbraak infectieziekte/tbc c. gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren d. omzetdaling/minder opdrachten e. morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn 2. risico’s vanwege personele omstandigheden: a. ziekteverzuim boven 4% b. WW-verplichting c. arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw 3. risico’s vanuit de bedrijfsvoering: a. begrotingsoverschrijding b. technologische ontwikkeling Deze risico’s zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te houden. Bij eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere gemeenten dekt. 3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Percentage weerstandscapaciteit in € Berekening percentage weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit (materieel gezien) Voorstel tot storting bij jaarrekening 2022 Stand weerstandsvermogen bij GGD na stortingsvoorstel Weerstandsvermogen aan te houden bij de GGD per 31-12-2022 Percentage weerstandscapaciteit

31-12-2022 1.618.000 0 1.618.000 1.626.000 100%

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s Omschrijving risico 1 Inhoudelijke risico's en risico’s m.b.t. opbrengsten 2 Risico's vanwege personele omstandigheden 3 Risico’s vanuit de bedrijfsvoering Totaal risico Kans dat risico's zich gelijk voordoen Totaal risico GGD NOG Af post onvoorzien in exploitatie ( 4 jaar) Aan te houden weerstandsvermogen

in € 1.671.000 2.364.000 817.000 4.852.000 50% 2.426.000 800.000 1.626.000

Het percentage weerstandscapaciteit is 100%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 8.000 te laag. Wij stellen voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen. Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

28

3.2. Financiering Inleiding Deze paragraaf omvat de verantwoording voor het gevoerde beheer van de financieringsportefeuille. Het algemeen bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende uitgangspunten zijn vastgelegd: ·

zoveel mogelijk interne financiering,

·

een risicomijdende gedragslijn.

3.2.1. Renteresultaten De GGD heeft de overtollige kasmiddelen belegd bij de rijksoverheid (zie jaarrekening paragraaf Schatkistbankieren). 3.2.2. Kapitaalgoederen De kapitaalgoederen van de GGD betreffen verbouwing van de hoofdlocatie, medische apparatuur, kantoorinventaris, ICT en telefonieproducten. Per 31-12-2022 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond op € 1,1 miljoen. De GGD heeft in 2022 € 646.000 geïnvesteerd. Het betreft voornamelijk investeringen in de huisvesting in het Gelre ziekenhuis en de vervanging van alle smartphones en een deel van de laptops. Door de bestrijding van COVID-19 heeft GGD NOG veel extra personeel ingezet. Deze medewerkers hebben laptops, telefoons, bureaustoelen etc. nodig. Omdat we niet weten hoelang deze extra medewerkers nodig zijn hebben we deze middelen geleased of gehuurd.

3.3. Bedrijfsvoering Hoofdlijnen Het afgelopen jaar is de bedrijfsvoering wederom druk geweest met het ondersteunen van de reguliere en de COVID-19 crisis- en projectorganisatie. Daar kwam bij de ondersteuning voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Het was dus wederom een intensief en complex jaar voor de bedrijfsvoering. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn in alle bedrijfsvoering teams ook in 2022 tijdelijk extra medewerkers ingehuurd. De kosten hiervoor worden volledig gedekt door de COVID-19 gelden of uit de bijdrage voor vluchtelingen uit de Oekraïne. In de reguliere bedrijfsvoering zien we de gevolgen van drie jaar COVID-19 bestrijding terug. Er zijn ook dit jaar een aantal zaken niet of beperkt opgepakt. Medewerkers die reguliere taken uitvoeren zijn ingezet op de COVID-19 bestrijding en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gevolgen zien we terug in achterstallige werkzaamheden die ontstaan en over elkaar heen komen te liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om procesbeschrijvingen die niet zijn bijgewerkt en verbeterslagen die niet zijn gemaakt over de gehele linie. Hierdoor komt er een flinke druk op de bedrijfsvoering in 2023 (en latere jaren) te liggen. Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

29

Met een aantal zaken hebben we in 2022 een start gemaakt: ·

Voorbereiding participatie GGD NOG in Het Service Centrum (HSC).

·

GGD NOG Robuust: komst relatiemanagers, start tactisch manager SOO, opstart programma Informatie gestuurd werken (IGW).

·

Opzetten van projectmanagement.

·

Professionaliseren informatiebeveiliging en privacy (CISO, Privacy Officer).

·

Verdere teamontwikkeling en -professionalisering.

·

Cyclus van functionering en beoordeling van medewerkers.

·

Nieuw functiehuis (HR21).

·

Vernieuwing website.

·

Het ontwikkelen van management- en sturingsinformatie.

·

Vernieuwbouw locatie GGD in Gelre ziekenhuis.

Gegevensbescherming, fraude- en informatieveiligheid De datadiefstal uit de Corona IT-systemen in 2021 heeft een flinke impuls voor verbetering van de dataveiligheid bij GGD’en gegeven. GGD NOG heeft – samen met de partners in Het Servicecentrum – KPMG in 2021 opdracht gegeven voor een onderzoek naar de volwassenheid van de informatieveiligheid. Het onderzoek heeft geleid tot inzicht in het applicatielandschap van de GGD en een Security scan (NEN 7510 gap analyse). De functies voor gegevensbescherming en informatieveiligheid (PO en CISO) zijn in 2022 ingevuld, zodat GGD NOG kan voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarnaast is gestart met het certificeringstraject voor de kwaliteitsnorm informatiebeveiliging in de zorg: NEN 7510. Het doel is deze certificering te behalen in gezamenlijkheid met GGD Hart voor Brabant en GGD West Brabant in Q1 2024. De awareness-trainingen informatieveiligheid die in 2022 zijn gestart, zijn voortgezet en de toets digitale vaardigheden (waaronder veilig werken) voor de medewerkers wordt met ingang van 2023 ingevoerd. Er is in december 2022 een phishing-test uitgevoerd door HSC. Er is een informatiebeveiligingsincidentproces opgezet in samenwerking met de crisis coördinator, HSC en andere stakeholders.

Er heeft zich in 2022 één informatiebeveiligingsincident voorgedaan bij de leverancier van een vak-toepassing die heeft geleid tot een datalekmelding bij de autoriteit persoonsgegevens(AP) (afgesloten door de AP). In 2022 is op alle werkplekken een automatisch schermlock geactiveerd (5 minuten). De functiescheiding bij inkoop is in uitgewerkt en geïmplementeerd. Verder is in 2022 weer een start gemaakt met het afleggen van de eed of gelofte door medewerkers. Door COVID-19 heeft dat stil gelegen. In 2022 heeft bureau Hoffmann een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen de GGD. Het rapport is opgeleverd en de gevolgen worden in 2023 inzichtelijk.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

30

3.3.1. Kwaliteitszorg Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een cyclisch systeem om continu verbeteren tot stand te brengen en de organisatie op een hoger niveau te brengen. Het KMS heeft betrekking op organisatieniveau, op teamniveau en op individueel niveau en geldt voor alle producten en diensten van de GGD.. HKZ certificaat GGD Noord- en Oost-Gelderland voldoet aan het HKZ-certificatieschema publieke gezondheidszorg en bezit een HKZ certificaat. Daarmee laten we zien dat wij: ·

intern de zaken goed op orde hebben;

·

de klant centraal stellen;

· voortdurend en systematisch werken aan verbetering. In september 2022 heeft een externe audit van LRQA plaatsgevonden. Tijdens deze audit werden onder andere de voorbereidingen van de hercertificering besproken. Naar aanleiding van dit gesprek heeft het MT urgentie gegeven aan het oppakken van 2 minors: het uitvoeren van functioneringsgesprekken en het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hier zijn concrete acties op uitgezet. Interne audits De interne audits zijn in 2022 planmatig uitgevoerd conform een jaarplanning. Tevens is er aan het einde van 2022 een nieuwe visie op interne audits vastgesteld, met een auditprogramma voor de komende 3 jaren en een nieuw op te richten interne auditorenpool om het kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie te vergroten. Klachten van cliënten Als zorgaanbieder beschikt de GGD over een externe klachtenfunctionaris van Adviespunt Zorgbelang. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten over verleende zorg is verplicht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De klachtenfunctionaris behandelt ook klachten over de GGD als overheid, waarvan de afhandeling is geregeld in de Algemene bestuursrecht. In 2022 waren er 146 klachten, 164 minder dan in 2021 als gevolg van afname corona gerelateerde klachten. De meeste klachten gingen over Infectieziektenbestrijding.

Twee klachten betroffen: een beschadiging van hand na omvallen hek op testlocatie, en schade aan een arm na coronavaccinatie.

VIM (Veilig Incident Melden) GGD NOG beschikt over een VIM – commissie (Veilig Incidenten Melden). Meldingen kunnen zowel medisch als niet medisch van aard zijn. De meldingen die bij deze commissie binnenkomen worden afgehandeld door een VIM-commissie-lid. Indien gewenst, vinden corrigerende maatregelen plaats

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

31

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt normaliter verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid rondom het beheer van de gebouwen etc. De GGD NOG heeft geen gebouwen in eigendom.

3.5. Verbonden partijen De GGD kent geen verbonden partijen in formele zin.

3.6. Wet Open Overheid De Wet open overheid (WOO) is per 1 mei 2022 in werking getreden als vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Binnen de GGD NOG is de functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen als contact functionaris voor externen. Een van de grote wijzigingen ten opzichte van de WOB is de verplichte actieve openbaarmaking van gegevens: er zijn elf categorieën van gegevens die de GGD NOG verplicht moet publiceren. De GGD NOG publiceert reeds de meest relevante informatie op de eigen website, en specifieke informatie zoals verordeningen en aangewezen besluiten worden conform de Wet elektronische publicaties al via lokaleregelgeving.overheid.nl gepubliceerd. In 2022 zijn er vier WOB of WOO verzoeken binnengekomen.

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

32

Deel 2: Jaarrekening

Jaarstukken 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland

33

4. Jaarrekening 4.1. Balans per 31 december 2022 X € 1.000

Balans per 31 december 2022 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

1.102

671

36

59

1.138

730

51

41

1.146

516

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar c. Overige vorderingen

7.109 278

8.614 164

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

8.533

9.294

Liquide middelen Banken Kassen

247 1

211 0

Totaal Liquide middelen

248

211

Overlopende activa a. Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

137

85

1.336

2.777

Totaal Overlopende activa

1.473

2.862

Totaal vlottende activa

10.305

12.408

TOTAAL GENERAAL

11.443

13.138

Financiële vaste activa Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar a. Vorderingen op openbare lichamen

b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.