(061) Eerste bestuursrapportage 2026

38

4. Begrotingswijziging Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2026 Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage. De kolom Begroting 2026 na wijz. is inclusief begrotingswijziging doorontwikkeling PAKhuis (2026-01) welke door de Raad op 18 december 2025 is vastgesteld. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Lasten 1 Bestuur en veiligheid

-6.164

-6.164

-39

-6.203

2 Fysieke leefomgeving

-16.882

-16.932

-1.532

-18.464

3 Sociale leefomgeving

-40.067

-40.067

-1.129

-41.195

4 Bedrijfsvoering en Financien

-11.253

-11.253

-706

-11.960

Totaal Lasten

-74.366

-74.416

-3.406

-77.821

Baten 1 Bestuur en veiligheid

466

466

0

466

2 Fysieke leefomgeving

8.948

8.948

613

9.561

3 Sociale leefomgeving

9.174

9.174

561

9.736

4 Bedrijfsvoering en Financien

56.156

56.156

2.148

58.303

Totaal Baten

74.744

74.744

3.322

78.066

378

328

-84

245

2 Fysieke leefomgeving

-52

-52

0

-52

3 Sociale leefomgeving

-1.389

-1.389

0

-1.389

4 Bedrijfsvoering en Financien

-409

-409

0

-409

Totaal Stortingen

-1.850

-1.850

0

-1.850

Saldo excl. bestemmingen Stortingen

Onttrekkingen 2 Fysieke leefomgeving

305

355

0

355

3 Sociale leefomgeving

1.228

1.228

-42

1.186

Totaal Onttrekkingen

1.533

1.583

-42

1.541

Bestemmingen per saldo

-317

-267

-42

-309

Saldo incl. bestemmingen

62

62

-126

-65

39

5. Voortgang KPI's In deze bijlage wordt de voortgang van de KPI's weergegeven per programma. De blauwe vlakken geven aan wanneer oplevering wordt verwacht. De groene vlakken zijn inmiddels afgerond. De rode vlakken geven aan wanneer niet is voldaan aan een geplande oplevering. De bijgestelde planning is dan weer in blauw aangegeven.

Programma 1 Bestuur en Veiligheid Wanneer zijn we tevreden?

2026-Q1 2026-Q2 2026-Q3 2026-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.

2027 e.v.

Focusgebied Bestuurskracht 1a. In het eerste kwartaal van 2026 wordt het overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuursperiode aangeboden aan de gemeenteraad.

Groen

1b. De vijf ontwikkelsporen uit de Bestuurskracht-opdracht blijven terugkomen in de afdelingsjaarplannen. 1c. In het eerste kwartaal van 2026 wordt er een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst fase 2.

Blauw Groen

1d. Voor de zomer van 2026 wordt, afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad in januari, fase 3 van de bestuurlijke toekomst opgestart. De raad wordt hier uiterlijk in kwartaal 3 van 2026 over geïnformeerd.

Blauw

Basistaken Bestuur en Dienstverlening 1a. Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis van onderzoek onder inwonerspanel).

Groen

1b. We actualiseren de servicenormen voor onze dienstverlening, nadat we onze inwoners hierover via panelonderzoek hebben laten meedenken.

Blauw

2a. Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).

Rood

2b. Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).

Rood

2c. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 is het opkomstpercentage gelijk of hoger dan het landelijke opkomstcijfers. Een plan voor opkomstbevordering ligt hiervoor aan de basis.

Groen

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving 1a. Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 5 tot 10 werkdagen plaats.

Groen

1b. De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2026.

Blauw

Programma 2 Fysieke leefomgeving Wanneer zijn we tevreden?

2026-Q1 2026-Q2 2026-Q3 2026-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.

2027 e.v.

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid 1a. In 2026 is bij de totstandkoming van het ontwerp een participatieproces georganiseerd. 1b. In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel.

Groen Blauw

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 1. Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029. 2. Het heringericht Elis Ligtlee Stationsplein (planning 2026) bevat een toeristische opstapplaats.

Blauw Blauw

Focusgebied Centrum Brummen 1a. Uitbreiding van Jumbo met ongeveer 400 m2. Realisatie Jumbo in 2026.

Rood

1b. Uitbreiding van Dekamarkt met ongeveer 400 m2. Realisatie Dekamarkt 2027.

Blauw Blauw

1c. Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2026/2027.

Blauw

1d. Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot een multifunctioneel gebouw met ongeveer 1.700 m2. Realisatie 2026/2027.

Rood

Blauw

40

Wanneer zijn we tevreden?

2026-Q1 2026-Q2 2026-Q3 2026-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.

2027 e.v.

Focusgebied Wonen 1. Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd.

Blauw

Basistaken Fysieke leefomgeving 1. Eind 2026 hebben we de projecten uit het programma Groen gerealiseerd met de aanplant van minimaal 554 extra laan- of straatbomen en de realisatie van 6700 m2 bloemrijke graslanden.

Blauw

2. We in 2026 zijn gestart met de herinrichting van de Zutphensestraat. 3a. In het eerste kwartaal van 2026 brengen we het Ontwikkelkader Toerisme actief onder de aandacht via drie kanalen.

Rood Rood

3b. We benutten 2026 om met de sector nieuw toeristisch beleid te maken, dat eind 2026 in bestuurlijke besluitvorming wordt gebracht.

Blauw

3c. We leveren in 2026 ten minste twee thematische audioroutes op waarbij kenmerkende Brummense verhalen beter kunnen worden beleefd. 4a. Begin 2026 hebben we het uitvoeringsprogramma economie gemeente Brummen SMART gemaakt.

Blauw Groen

4b. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2026 hebben we door middel van een rapport inzichtelijk gemaakt of we de bestaande ruimte op bedrijventerreinen beter kunnen benutten en welke vervolgacties nodig zijn. 4c. We zetten in 2026 twee georganiseerde samenwerkingsvormen op tussen ondernemers in de gemeente Brummen.

Blauw

Blauw

Rood

Blauw

Groen

Programma 3 Sociale leefomgeving Wanneer zijn we tevreden?

2026-Q1 2026-Q2 2026-Q3 2026-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.

2027 e.v.

Focusgebied Sociaal domein 1a. Eind 2026 is een daling van 3% van de WMO 'maatwerkvoorziening begeleiding individueel' gerealiseerd.

Blauw

1b. In het cliëntervaringsonderzoek 2027 (over het uitvoeringsjaar 2026) geven inwoners aan positief te zijn over het (nieuwe) aanbod van algemene voorzieningen. Dit met de score van een 7.

Blauw

2a Eind 2026 is (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening. In 2027 blijkt uit onderzoek dat jeugdigen en hun ouders tevreden zijn over het nieuw te vormen aanbod van algemene voorzieningen door op dit onderdeel een 8 te scoren.

Blauw

2b. Het plan van aanpak ‘stevige lokale teams’ is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in het eerste kwartaal 2026 vastgesteld.

Rood

2c. Als uit de monitorgegevens blijkt dat er voldoende plekken integrale hoog specialistische zorg beschikbaar zijn voor de meest kwetsbare kinderen zodat er geen kinderen op de wachtlijst staan.

Groen

Blauw

3a. Inburgeraars zijn tevreden over het inburgeringsaanbod en geven het een cijfer 7. De tevredenheid wordt gemeten door het afnemen van interviews door samenwerkingspartners betrokken bij inburgeringstrajecten.

Blauw

3b. Er zijn geen wachtlijsten voor start inburgering.

Blauw

3c. Het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie wordt binnen 10 weken termijn afgerond met een beschikking.

Blauw

4. 100% van de meldingen van betalingsachterstanden door verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars, worden actief door Team voor Elkaar opgepakt.

Blauw

5. Wanneer inwoners uit de doelgroep minimaregeling bij een enquête eind 2026 aangegeven dat ze de vereenvoudigde aanvraagprocedure inkomensondersteuning, minimaregelingen en de communicatie vanuit de gemeente hierover beoordelen met het cijfer 7.

Blauw

41

Wanneer zijn we tevreden?

2026-Q1 2026-Q2 2026-Q3 2026-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.

2027 e.v.

Basistaken Vitale samenleving 1. Wanneer aanvragers van de nieuwe subsidieregeling algemene voorzieningen bij een korte enquête eind 2026 de score 7 aangeven voor de eenvoud en duidelijkheid van de aanvraagprocedure.

Blauw

2. De voor 2026 gestelde doelen en KPI’s uit het uitvoeringsplan cultuur zijn bereikt.

Blauw

3. Door het inclusiepanel is een lokale inclusie agenda opgesteld.

Blauw

4. Wanneer er eind 2026 4 nieuwe initiatieven gestart zijn die actief bijdragen aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur en waar inwoners concreet gebruik van kunnen maken.

Blauw

Programma 4 Financiën Wanneer zijn we tevreden?

2026-Q1 2026-Q2 2026-Q3 2026-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.

2027 e.v.

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën 1a. De organisatorische inrichting is geborgd door een vastgelegde governance-structuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, een changemanagementproces met aantoonbare uitvoering en evaluatie, ingericht functioneel beheer met benoemde beheerders, actieve keyusers per proces of afdeling, en formeel vastgelegde en nageleefde procesafspraken.

Blauw

1b. We zetten de implementatie van de Wet open overheid (Woo) voort en we richten in 2026 een publicatieplatform in. Via dit platform voeren we onze actieve openbaarmaking uit, waardoor we ons besluitvormingsproces transparant maken voor de burger. Op deze manier dragen we bij aan een open en toegankelijke overheid.

Blauw

1c. Alle medewerkers hebben verplichte trainingen gevolgd op het gebied van informatiebeheer, informatieveiligheid en AI-geletterdheid. HR kan via het nog te implementeren LMS-systeem de voortgang en voltooiing van deze trainingen monitoren. 1d. Eind 2026 is het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 gebracht.

Blauw

Blauw

42

Engelenburgerlaan 31

|

6971 BV Brummen

|

0575-568 233

|

gemeente@brummen.nl