Document · PDF

(061) Eerste bestuursrapportage 2026

Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente BrummenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202610.550 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1E BESTUURSRAPPORTAGE

2026

Eerste Bestuursrapportage 2026 Zaaknummer: Z125641 Documentnummer: D480431 Vastgesteld B&W: 19 mei 2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2026 ................................................................................... 4 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................................................ 6 Programma 1 Bestuur en Veiligheid ....................................................................................................... 8 Focusgebied Bestuurskracht ............................................................................................................... 9 Basistaken Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................ 10 Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving................................................................................ 12 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 13 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................ 14 Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 .............................................................

16 Focusgebied Centrum Brummen ...................................................................................................... 17 Focusgebied Wonen ......................................................................................................................... 18 Basistaken Fysieke leefomgeving...................................................................................................... 19 Programma 3 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 23 Focusgebied Sociaal domein ............................................................................................................. 24 Basistaken Vitale Samenleving.......................................................................................................... 28 Programma 4 Financiën ........................................................................................................................ 31 Basistaken Bedrijfsvoering en financiën ........................................................................................... 32 Bijlagen.................................................................................................................................................. 34 1.

Investeringen ................................................................................................................................ 34 2. Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 36 3. Subsidieplafonds ........................................................................................................................... 38 4. Begrotingswijziging ....................................................................................................................... 39 5. Voortgang KPI's ............................................................................................................................. 40

Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2026 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2026 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn in het eerste kwartaal, en welke invloed zij hebben op de uitvoering van de begroting 2026. Waar staan we financieel na het eerste kwartaal? De financiële positie van de gemeente staat onder druk, maar is voor de korte termijn nog beheersbaar. In januari hebben we u geïnformeerd over een aantal forse financiële tegenvallers, waarvan er één (BUIG) ook doorwerkt naar 2026 (D473794). Daarnaast vallen de legesopbrengsten tegen en vraagt de uitvoering van de Woo extra personele inzet en software. Tegelijkertijd zien we ook een aantal voordelen. De kosten van jeugdzorg lijken, na jaren van tekorten, nu te gaan dalen. Op basis van het jaarresultaat van 2025 en de prognose op basis van de eerste maanden van 2026 worden de budgetten nu bijgesteld. Tegelijkertijd blijven deze kosten een grillig verloop kennen. Eén of twee gevallen meer of minder kunnen al een forse impact hebben op de gemeentebegroting. Een andere meevaller is een verwachte nabetaling uit 2025 van het Rijk. Al met al, zien we nu een verslechtering van het saldo van € 62.000 positief naar € 65.000 negatief. Risico's en onzekerheden Hoewel het tekort in 2026 beperkt lijkt, zijn er een aantal risico's en onzekerheden.

Internationale conflicten kunnen forse impact gaan hebben op de prijzen en leveringsmogelijkheden van grondstoffen die nodig zijn voor grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast kunnen stijgende energieprijzen druk zetten op de financiële positie van de gemeente, bedrijven en inwoners. Al een aantal jaren zien we de korting op het gemeentefonds op ons afkomen. Inmiddels is dat uitgesteld naar 2028. In de Voorjaarsnota van het nieuwe kabinet zijn nog geen structurele maatregelen opgenomen die het nieuwe ravijnjaar kunnen verzachten. De meicirculaire zal moeten uitwijzen waar we vanuit kunnen gaan bij het opstellen van de begroting voor 2027 en verder. Voortgang maatregelen Van de maatregelen die waren opgenomen in de begroting zijn er 24 aangemerkt als groen. Die verlopen volgens planning. Er zijn twee maatregelen vertraagd (oranje) en er is één maatregel die niet uitgevoerd kan worden dit jaar (rood). De voortgang wordt toegelicht bij het betreffende programma. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, mei 2026

Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit de aanbieding, financiële hoofdlijnen, vier programma's en vijf bijlagen. Per programma treft u de stand van zaken over de maatregelen aan (Wat gaan we doen) Groen:

is uitgevoerd of we voeren het uit.

Oranje:

nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken.

Rood:

niet uitgevoerd en ook niet de verwachting dat het dit jaar uitgevoerd gaan worden.

Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de Programmabegroting 2026. De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen: Primaire begroting 2026: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2026-2029, Begroting 2026 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2026-2029, Aanvraag mutaties begroting 2026 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2026, Begroting 2026 na aanvraag mutaties 1e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2026 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties. In de programma's wordt per focusgebied en basistaak een toelichting op baten en lasten niveau gegeven op afwijkingen vanaf € 25.000.

Financiële Hoofdlijnen Inleiding In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2026-2029 naar de 1e Bestuursrapportage 2026. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2026 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

1 Bestuur en veiligheid

-5.698

-39

-5.737

2 Fysieke leefomgeving

-7.680

-919

-8.600

3 Sociale leefomgeving

-31.054

-609

-31.663

4 Bedrijfsvoering en Financien

44.494

1.441

45.935

-126

-65

Saldo incl. bestemmingen

Toelichting financiële hoofdlijnen 2026 Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2026-2029. Deze begroting sloot € 62.000 positief. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2026 met € 126.000 en wordt het saldo € 65.000 negatief. Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties (bedragen x € 1.000). In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties. V

Programma 1 Bestuur en veiligheid Bestuur en dienstverlening

Hogere kosten gemeenteraad en griffie

Overig per saldo

Totaal programma 1

Programma 2 Fysieke leefomgeving Klimaat en duurzaamheid

Vervallen SPUK CDOKE (zie ook Alg uitkering progr. 4)

675

Ruimte voor Eerbeek

Bijstelling budget in verband met vrijval kapitaallasten Wegen

Wonen

Lagere inkomsten omgevingsvergunning bouwen

171

Basistaken fysieke leefomgeving

Wegen, lagere kapitaallasten

Gemeentelijke gebouwen en gronden, incidentele verkopen niet te realiseren

Overig per saldo

Totaal programma 2

122 1.041

Programma 3 Sociale leefomgeving Sociaal domein

Kosten jeugdzorg in scholen en voorbereiding GR jeugd

Bijstelling prognose Jeugd

440

Lagere kosten Wmo

120

Hogere kosten bijstandsuitkeringen (Participatie) Hogere Rijksbijdrage bijstandsuitkeringen

1.692 590

Hogere kosten bijzondere bijstand Vitale samenleving

Sport, lagere kapitaallasten investeringen binnensportaccommodaties

GGD-NOG, teruggave 2025

Overig per saldo Totaal programma 3

53 1.246 1.855

Programma 4 Financiën Overhead

Algemene uitkering

Lagere kapitaallasten investering verduurzaming gemeentehuis en solarparking

Verkoop Servicepunt Eerbeek

340

Hogere kosten automatisering

Kosten impactanalyse Woo

361

Tribuut, teruggave 2025

Bijstelling a.g.v. september- en decembercirculaire 2025

412

Vervallen SPUK CDOKE (zie ook programma 2)

765

Nabetaling algemene uitkering 2025

631

Overig per saldo Totaal programma 4 Totaal alle programma's

24 2.265

824

3.644 3.770

Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2026 De gemeenteraad van Brummen,

M.E.A. Knook griffier

J.N. Rozendaal voorzitter

Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over het focusgebied: •

Bestuurskracht

Dit programma gaat over de basistaken: • •

Bestuur en dienstverlening Veiligheid, toezicht en handhaving

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

-30

Structureel

-6.134

-39

-6.173

Totaal Lasten

-6.164

-39

-6.203

466

Baten Structureel Totaal Baten

466

Saldo excl. bestemmingen

-5.698

-39

-5.737

Saldo incl. bestemmingen

-5.698

-39

-5.737

Focusgebied Bestuurskracht Portefeuillehouders J.N. Rozendaal Wat willen we bereiken? 1. Ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed uit kunnen voeren, beter in positie komen bij opgaven die we hebben en een beter beeld krijgen van de toekomstige uitdagingen van onze gemeente

Wat gaan we doen? 1. Afronden van de bestuurlijke toekomst fase 2 en daarnaast zorgdragen voor het blijven door ontwikkelen van de strategisch vraagstukken binnen de gemeente Brummen.

Stand van zaken Het eindrapport bestuurlijke toekomst fase 2 is eind 2025 opgeleverd. Begin 2026 heeft de gemeenteraad een unaniem besluit genomen over het vervolg. De werkzaamheden om op strategische thema's te blijven door ontwikkelen lopen nog steeds door.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied Bestuurskracht Lasten

Totaal Focusgebied Bestuurskracht

Saldo incl. bestemmingen

Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen bijzonderheden.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders J.N. Rozendaal Y. Cegerek Wat willen we bereiken? 1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.

Wat gaan we doen? 1. We investeren in de kwaliteit van de informatievoorziening.

Stand van zaken Op 24 maart 2026 is de vernieuwde website gelanceerd. De website is gemaakt met extra aandacht voor digitale toegankelijkheid en gebruiksgemak. Het doel is dat alle inwoners de website makkelijk kunnen gebruiken, ook mensen die minder digitaal vaardig zijn of een beperking hebben. Ook werken we vanaf eind maart met een nieuwe module voor nieuwsbrieven. Dit is eigentijdser, zorgt ervoor dat we meer op nieuwsbrief toegesneden content (berichten) plaatsen en ook veel beter inzicht krijgen in het bereik van de nieuwsbrief (hoeveel ontvangers, maar ook of deze gelezen wordt, welke berichten wel/niet, doorkliks naar website etc). Een laatste ontwikkeling die in het voorjaar 2026 wordt ingevoerd is het platform OpenStad. Hiermee kunnen we interactief met inwoners projecten bespreken en feedback ophalen. We starten met een relatief overzichtelijk project, namelijk de herinrichting van de Loenenseweg in Eerbeek. Ook lanceren we een woonplatform waar we informatie delen en ophalen rondom onze woningbouwopgave. Een derde project waarvoor we OpenStad willen inzetten is de omgevingsvisie. Mooie voorbeelden die we aanvullend op onze huidige communicatiemiddelen in zetten om informatie te delen, maar vooral ook de impact hiervan te meten en interactie aan te gaan. Wat willen we bereiken? 2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

Wat gaan we doen? 2a. We gaan het uitvoeringsplan gebiedsgericht werken en de kaders voor participatie verder in de praktijk brengen. Bij communicatie leggen we meer accent op de maatschappelijke impact van gemeentelijke activiteiten.

Stand van zaken Het gebiedswerken heeft vanuit de visie Gebiedsgericht Werken in de afgelopen jaren de toegevoegde waarde doen gelden (dit is ook bestuurlijk geconcludeerd). De gekozen werkwijze via projecten in concrete wijken of buurten wordt voortgezet. Binnen de organisatie moet gebiedsgericht werken integraal worden opgepakt, voor zowel fysiek, sociaal als bedrijfsvoering. Uitdaging hierbij is dit voortvarend voort te zetten ondanks wisseling in de bemensing van het team.

Ook de Participatievisie is vastgesteld in 2025 en stappen zijn gezet om de aanscherpingen adequaat uit te rollen binnen de organisatie. Dit wordt in 2026 verder voortgezet. Focus op maatschappelijke impact van gemeentelijke activiteiten is een vraagstuk dat zeker met het nieuwe bestuur besproken moet worden. Dit loopt parallel aan de wens van het communicatieteam om een nieuwe eigentijdse communicatievisie te presenteren. Afhankelijk van de collegevorming is dit document voor of na de zomer gereed en daarmee basis voor toekomstige inzet van communicatie. 2b. In aanvulling op de inspanningen van politieke partijen, stimuleren we activiteiten die bijdragen aan een goede opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Stand van zaken Voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn de volgende (extra) opkomst bevorderende activiteiten ondernomen: • • • • • • •

inzet mobiel stembureau (de stembus), die naast de reguliere locaties van stemlokalen, 6 extra plekken heeft bezocht extra mailing jongeren via wervende ansichtkaart met qr-code (18 t/m 22 jarigen) inzet website 'allekandidaten.nl' extra inzet communicatie, bijvoorbeeld 2x een extra katern met inhoudelijke bijdragen van de 6 deelnemende partijen in GemeenteThuis (Brummens nieuws) twee korte video's op website en social-media met oproep om te stemmen door burgemeester Rozendaal uitvoeren van diverse maatregelen uit het actieplan toegankelijk stemmen, waaronder extra nieuwsbericht gericht op verschillende doelgroepen de politieke partijen hebben daarnaast besloten gebruik te maken van de kosteloze versie van de Stemwijzer van ProDemos/De Stentor

Het opkomstpercentage lag dit keer op 55,5% (2022: 49,0%).

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten

-3.312

-36

Baten

461

-3.348 461

Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening

-2.851

-36

-2.887

Saldo incl. bestemmingen

-2.851

-36

-2.887

Financiële ontwikkelingen - Lasten Gemeenteraad en griffie De kosten voor de gemeenteraad vallen € 50.000 vanwege een structurele jaarlijkse vergoeding ter hoogte van één maandsalaris voor voorzieningen rondom arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders J.N. Rozendaal P. Inberg Wat willen we bereiken? 1. Een veilige gemeente blijven.

Wat gaan we doen? 1. We voeren een evaluatie uit conform het Beleidsplan VTH en stellen aan de hand van onze bevindingen een uitvoeringsprogramma op.

Stand van zaken In 2025 is een inhaalslag gemaakt waarbij een evaluatie van de uitvoering van het VTH beleid over 2024 en een uitvoeringsprogramma hiervoor over het jaar 2025 zijn opgesteld. Tevens is de evaluatie 2025 en het uitvoeringsprogramma 2026 opgesteld. Tot op heden is het nog niet gekomen tot vaststelling van deze evaluatie en het nieuwe uitvoeringsprogramma. De stukken hiervoor zijn opgesteld maar moeten nog voorgelegd worden aan het college. De verwachting is dat dit uiterlijk in Q3 2026 lukt.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving Lasten Baten

-2.852

-3

-2.855

Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving

-2.847

-3

-2.850

Saldo incl. bestemmingen

-2.847

-3

-2.850

Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de focusgebieden: • • • •

Klimaat en duurzaamheid Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 Centrum Brummen Wonen

Dit programma gaat over de basistaak: •

Fysieke leefomgeving

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

-1.065

-1.115

-546

-1.661

Structureel

-15.817

-986

-16.803

Totaal Lasten

-16.882

-16.932

-1.532

-18.464

Incidenteel

1.070

331

1.401

Structureel

7.879

281

8.160

Totaal Baten

8.948

613

9.561

Saldo excl. bestemmingen

-7.933

-7.983

-919

-8.903

Mutaties reserves

-52

Totaal Stortingen

-52

Mutaties reserves

305

355

Totaal Onttrekkingen

305

355

Baten

Stortingen

Onttrekkingen

Bestemmingen per saldo

253

303

Saldo incl. bestemmingen

-7.680

-919

-8.600

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg Wat willen we bereiken? 1. Verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Wat gaan we doen? 1a. We werken aan een concept Warmteprogramma dat begin 2027 ter inzage kan worden gelegd.

Stand van zaken Het concept Warmteprogramma ligt op schema om begin 2027 ter inzage te worden gelegd. 1b. We hebben een lokale aanpak isolatie om met inzet van rijksmiddelen inwoners te helpen om hun woning te verduurzamen.

Stand van zaken Het gebruik van de subsidieregeling valt nog steeds tegen, al zien we een stijging in de aanvraag als gevolg van aanpassingen die we in de regeling hebben doorgevoerd. Verder herzien we de werkafspraken die we voor de uitvoering hebben gemaakt met BrummenEnergie en zetten we in op andere en extra communicatie.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten

-1.611

-1.056

-2.667

Baten

752

381

1.133

Stortingen

-50

Onttrekkingen

Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid

-853

-675

-1.528

Saldo incl. bestemmingen

-853

-675

-1.528

Financiële ontwikkelingen - Lasten Klimaat en energietransitie Vanuit het Rijk wordt geld ontvangen in het kader van de CDOKE-regeling (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Tot 2025 ging dit via een specifieke uitkering (SPUK). Dit betekent dat er verantwoording moet worden afgelegd over de besteding van deze middelen. Met ingang van 2026 is dit omgezet in een decentralisatie-uitkering. Hiervoor geldt geen verantwoordingsplicht, maar de opgave om ‘van het aardgas af te komen’ is er onverminderd dus de gelden blijven nodig om de energietransitie in Brummen goed vorm te kunnen geven. Van de SPUK-uitkering van de afgelopen jaren is nog geld over, dat uitgegeven mag worden tot en met 2027. In 2026 zetten we hiervan € 342.000 in voor de lokale aanpak isolatie, de ontwikkeling van ons warmteprogramma en diverse projecten en activiteiten op het gebied van de energietransitie (zie ook baten). De decentralisatie-uitkering van het huidige jaar is vastgesteld op € 765.000. Dit wordt ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie programma 4). Hiervan wordt € 675.000 ingezet voor capaciteit. Dat is € 248.000 meer dan waar in de begroting rekening werd gehouden (zie ook baten). Dit komt omdat het Rijk inziet dat gemeenten voor een forse opgave staan in de energietransitie en daarom heeft besloten de uitkering te verhogen.

Spuk uitkeringen Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor dit jaar verwachten we een uitgave van € 367.000. Deze lasten worden volledig gedekt uit de beschikbare rijksmiddelen, zie ook baten. Drinkbare IJssel. Voor het jaar worden afgerond € 99.000 aan kosten verwacht, zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten Klimaat en energietransitie Het restant van de SPUK-uitkering van voorgaande jaren kan worden ingezet ter dekking van de lasten. Dit betekent een voordeel van € 342.000. Het instellen van een decentralisatie-uitkering en laten vervallen van de SPUK-uitkering vanaf 2026 betekent dat € 426.000 aan baten voor 2026 bij dit focusgebied komen te vervallen. Hier staat tegenover dat er meer wordt ontvangen uit de algemene uitkering in programma 4. Naar verwachting wordt in de mei-circulaire duidelijk hoe het Rijk ook in de komende jaren om wil gaan met de decentralisatie-uitkering. Spuk uitkeringen Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor dit jaar verwachten we een uitgave van € 367.000. Deze lasten worden volledig gedekt uit de beschikbare rijksmiddelen, zie ook lasten. Drinkbare IJssel. Voor het jaar worden afgerond € 99.000 aan kosten verwacht, zie ook lasten.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum, in balans met het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

Wat gaan we doen? 1. We werken aan de gebiedsontwikkeling op het Burgersterrein.

Stand van zaken Het project ligt op schema. Het omgevingsplan voor het Burgersterrein is voor vaststelling geagendeerd voor april 2026. 2. We richten het Stationsplein opnieuw in, als onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone (De Wasacker tot en met Kerstenterrein).

Stand van zaken In april 2026 is de uitvoering van het werk begonnen.

Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 Lasten

-970

-1.020

-89

Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030

-970

-89

-1.060

Saldo incl. bestemmingen

-970

-89

-1.060

Onttrekkingen

-1.110

Financiële ontwikkelingen - Lasten Voor de herinrichting Wasacker en herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat zijn investeringskredieten beschikbaar. Vanuit dit focusgebied is bij het beschikbaar stellen van het krediet budget overgeheveld voor de jaarlijkse afschrijvingslasten naar de basistaak Fysieke leefomgeving. Beide investeringen zijn nog niet gereed per 31-12-2025. Dit betekent dat de afschrijvingslasten incidenteel vrijvallen bij de basistaak Fysieke leefomgeving. Dit voordeel vloeit nu terug naar dit focusgebied, voor een bedrag van € 89.000.

Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.

Wat gaan we doen? 1. We voeren het Plan van Aanpak voor het Centrum van Brummen uit, waarin maatregelen en plannen zijn opgenomen voor het behouden en versterken van het centrum van Brummen.

Stand van zaken Op dit moment werken wij aan de uitvoering van verschillende deelgebieden uit het Plan van Aanpak Centrum Brummen. Hieronder volgt een overzicht van de deelgebieden die momenteel in ontwikkeling zijn: •

•

Graaf van Limburg Stirumplein Momenteel loopt er een procedure bij de Raad van State met betrekking tot woningbouwappartement A. Voor het Multifunctioneel Dorpshuis op Plein 5 worden twee scenario’s uitgewerkt, met als doel hierover in het vierde kwartaal van 2026 een besluit door de gemeenteraad te laten nemen. Herinrichting Burgemeester Dekkerstraat en uitbreiding Jumbo De ambitie is om de werkzaamheden te starten in Q1 van 2027, hierbij zou eerst de Herinrichting van de Burgemeester Dekkerstraat plaatvinden daarop volgend zou de Jumbo gaan uitbreiden. De exacte planning is afhankelijk van de nutspartijen. Ontwikkeling locatie Wilhelminaschool Het ontwerp heeft begin 2026 ter inzage gelegen. Het doel is om in Q2/Q3 van dit jaar het plan definitief door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied centrum Brummen Lasten

-33

Totaal Focusgebied centrum Brummen

-33

Saldo incl. bestemmingen

-33

Financiële ontwikkelingen - Lasten geen bijzonderheden

Focusgebied Wonen Portefeuillehouders H. de Vroome P. Inberg S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.

Wat gaan we doen? 1. Conform de Routekaart Woningbouw tot 2030 1.250 woningen toevoegen aan ons woningbestand. In de Routekaart Woningbouw staan alle stappen beschreven, hier conformeren wij ons aan.

Stand van zaken We liggen op koers om deze doelstelling te halen.

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied Wonen Lasten

-1.223

-10

Baten

1.029

-171

-1.233 858

Totaal Focusgebied Wonen

-194

-181

-374

Saldo incl. bestemmingen

-194

-181

-374

Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten Omgevingsvergunningen bouwen Voor 2026 verwachten we geen grootschalige bouwactiviteiten, dus een lagere opbrengst leges ter grootte van € 171.000.

Basistaken Fysieke leefomgeving Portefeuillehouders S. van de Graaf P. Inberg Y. Cegerek Wat willen we bereiken? 1. Een goed onderhouden, bereikbare en klimaatbestendige openbare ruimte.

Wat gaan we doen? 1. We vormen versleten plantsoenvakken om naar biodiverse en klimaatbestendige groenvoorzieningen.

Stand van zaken De werkvoorbereiding voor de renovatie van meerdere groenvakken in de wijk NoorderEnk is gereed en wordt dit jaar gerealiseerd. Wat willen we bereiken? 2. Een infrastructuur die bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid.

Wat gaan we doen? 2. Veilige fietsverbindingen realiseren van Eerbeek naar Zutphen, Dieren en Apeldoorn en verbetering en uitbreiding van het aantal fiets- en wandelroutes.

Stand van zaken In 2026 wordt verder onderzocht hoe het verkeer zich in het buitengebied ontwikkeld. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en reeds bekende gegevens vinden gesprekken met de inwoners van het buitengebied plaats om te komen tot een verkeersveiliger buitengebied. Vanwege onvoldoende middelen om alle grotere verkeersmaatregelen te realiseren, is realisatie van veilige fietsverbindingen in 2026 niet realistisch en voorzien.

Wat willen we bereiken? 3. Verhogen van het aantal overnachtingen, stimuleren van werkgelegenheid, verhogen van de gemiddelde bestedingen in de toeristische sector door aanbodontwikkeling en verbinden van toerisme om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.

Wat gaan we doen? 3. Inzetten op publiek-private en samenwerking om recreatief aanbod te ontwikkelen.

Stand van zaken Op koers om gestelde doelen te bereiken. Wat willen we bereiken? 4. Versterken van de lokale economie en het ondernemersklimaat aan de hand van het programma economie gemeente Brummen 2030 met bijbehorende uitvoeringsagenda.

Wat gaan we doen? 4. We werken samen met ondernemers aan betere ruimteverdeling, aantrekkelijker winkelcentra en toegang tot Rijks- en provinciale stimuleringsregelingen voor opkomende sectoren.

Stand van zaken Op koers om gestelde doelen te bereiken in lijn van het uitvoeringsprogramma en samenwerking met Regio Stedendriehoek.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken fysieke leefomgeving Lasten

-13.044

-377

-13.421

Baten

7.167

402

7.569

Stortingen

-2

Onttrekkingen

249

Totaal Basistaken fysieke leefomgeving

-5.630

-5.605

Saldo incl. bestemmingen

-5.630

-5.605

Financiële ontwikkelingen - Lasten Economie, toerisme en recreatie Economie Vanaf het jaar 2026 zijn er 2 Bedrijven investeringszones (BIZ) in Brummen en Eerbeek. De lasten stijgen hierdoor met € 46.800. Voor de gemeentelijke exploitatie zo goed als budgettair neutraal, met dien verstande dat er geen perceptiekosten meer in rekening worden gebracht door de gemeente (zie ook baten).

Openbare ruimte Riolering Vanwege het doorschuiven van investeringen naar 2026 valt er incidenteel € 27.000 vrij aan kapitaallasten in 2026. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door. Verder zijn diverse projecten zoals inventarisatie van watergangen en duikers niet uitgevoerd in 2025 en worden deze doorgeschoven naar 2026. Het benodigde budget is € 55.000. In het kader van 100% kostendekkendheid worden deze hiervoor genoemde bedragen verrekend met de voorziening rioolheffing (zie ook baten). Wegen Voor de herinrichting Wasacker en herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat zijn investeringskredieten beschikbaar. Vanuit het focusgebied Ruimte voor Eerbeek is bij het beschikbaar stellen van het krediet budget overgeheveld voor de jaarlijkse afschrijvingslasten naar deze basistaak. Beide investeringen zijn nog niet gereed per 31-12-2025. Dit betekent dat de afschrijvingslasten incidenteel vrijvallen bij deze basistaak . Dit voordeel vloeit nu terug naar het focusgebied Ruimte voor Eerbeek, voor een bedrag van € 89.000. De kosten van onkruidbestrijding en reiniging wegen vallen samen € 40.000 hoger uit door hogere indexatie van de aannemers. De opbrengst van de nutsbedrijven voor het onderdeel degeneratiekosten wordt gebruikt ter dekking van kosten herstel wegen € 65.000. Bij de post Openbare verlichting zijn de volgende ontwikkelingen te melden.

Wegens het doorschuiven van investeringen naar 2026 valt er incidenteel € 37.000 vrij aan kapitaallasten. Verder is voor de afronding van het nieuwe plan openbare verlichting in 2026 nog incidenteel € 10.000 nodig. Vanwege de sneeuwoverlast begin van het jaar is er veel vaker dan normaal materieel ingezet en zout gestrooid. De zout voorraad is op en moet dit jaar nog worden aangevuld. Voor 2026 is € 45.000 extra budget nodig. Circulariteit en afval Vanaf 2025 is een wijziging doorgevoerd in de facturering door Circulus. De ontvangen heffingen bij de milieustraten worden niet meer gesaldeerd op de afrekening, maar apart gefactureerd en als baten verantwoord. De lasten komen nu € 251.000 hoger uit (zie ook baten). De lasten zijn als gevolg van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst wat hoger. Deze hogere lasten worden in het kader van 100% kostendekkendheid verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.

Financiële ontwikkelingen - Baten Economie, toerisme en recreatie Economie Vanaf het jaar 2026 zijn er 2 Bedrijven investeringszones (BIZ) in Brummen en Eerbeek. De baten stijgen hierdoor met € 45.700. Voor de gemeentelijke exploitatie budgettair zo goed als budgettair neutraal, met dien verstande dat er geen perceptiekosten meer in rekening worden gebracht door de gemeente (zie ook lasten). Gemeentelijk vastgoed en gronden Er worden geen grote incidentele verkopen van gemeentelijke gebouwen verwacht dit jaar. Dit betekent een nadeel van € 50.000.

Openbare ruimte Riolering Op basis van de werkelijk ontvangen rioolheffing in 2025 van ruim € 100.000, verwachten we in 2026 een meeropbrengst van € 50.000. Per saldo wordt er afgerond € 10.000 minder onttrokken aan de voorziening rioolheffing. Wegen De opbrengst van de nutsbedrijven voor de degeneratiekosten (65.000) en leges (30.000) laten een voordeel zien van € 95.000 (zie ook lasten). Circulariteit en afval Vanaf 2025 is een wijziging doorgevoerd in de facturering door Circulus. De ontvangen heffingen bij de milieustraten worden niet meer gesaldeerd op de afrekening, maar apart gefactureerd en als baten verantwoord. De baten komen nu € 241.000 hoger uit (zie ook lasten). Deze hogere baten worden in het kader van 100% kostendekkendheid verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Per saldo gaat het hier over ruim € 13.000.

Programma 3 Sociale leefomgeving Introductie Dit programma gaat over het focusgebied: •

Sociaal domein

Dit programma gaat over de basistaak: •

Vitale Samenleving

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

-1.670

-6

-1.676

Structureel

-38.397

-1.123

-39.520

Totaal Lasten

-40.067

-1.129

-41.195

Incidenteel

1.557

Structureel

7.618

561

8.179

Totaal Baten

9.174

561

9.736

-30.892

-567

-31.459

Mutaties reserves

-1.389

Totaal Stortingen

-1.389

Mutaties reserves

1.228

-42

1.186

Totaal Onttrekkingen

1.228

-42

1.186

Bestemmingen per saldo

-161

-42

-204

Saldo incl. bestemmingen

-31.054

-609

-31.663

Baten

Saldo excl. bestemmingen Stortingen

Onttrekkingen

Focusgebied Sociaal domein Portefeuillehouders H. de Vroome Y. Cegerek Wat willen we bereiken? 1. Een deel van de volwassen inwoners die eerder individuele begeleiding kregen, worden nu geholpen in het voorliggend veld.

Wat gaan we doen? 1. We zetten in op preventie via algemene voorzieningen die bijdragen aan zelfstandigheid en voorkomen dat problemen van inwoners groter worden.

Stand van zaken In Q1 2026 is er een evaluatie geweest van de pilot Langer Vitaal Thuis (reablement). Uit deze evaluatie komt duidelijk naar voren dat preventief werken vanuit de principes van reablement loont. Inwoners geven aan dat door deelname aan de pilot hun gevoel van welzijn en zelfredzaamheid verbeterd is. Tevens laat deze werkwijze zien dat het de aanvraag voor WMO maatwerkvoorzieningen vermindert. Daarnaast zien we dat de inrichting van de Dorpskamers en het gebruik van Welzijn op recept voldoen aan een behoefte bij de inwoners. In het aantal afgegeven beschikkingen voor WMO maatwerkvoorzieningen zien we een daling. Wat willen we bereiken? 2. We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd.

Wat gaan we doen? 2a. Medio 2026 is de jeugdhulpondersteuning als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar.

Stand van zaken Binnen de ontwikkeling van het Licht Lokaal Team, waarbij het voorveld wordt versterkt en zich ontwikkelt tot het primaire werkveld, wordt gericht ruimte gecreëerd voor het opzetten en uitvoeren van pilots. Deze pilots hebben als doel om te verkennen en onderbouwen hoe jeugdondersteuning in toenemende mate kan worden vormgegeven als groepsgerichte, vrij toegankelijke voorziening. De inzichten uit deze pilots dragen bij aan een effectievere en meer preventieve inrichting van het ondersteuningsaanbod, met als beoogd resultaat een vermindering van de instroom in zwaardere, geïndiceerde jeugdhulp.

2b. We maken een plan van aanpak om te gaan voldoen aan alle kenmerken sociaal wijkteam zoals die zijn bepaald in het convenant ‘stevige lokale teams’, waarin het Toekomstscenario Kind -en Gezinsbescherming wordt meegenomen.

Stand van zaken Met de inzet van een kwartiermaker transitie jeugd wordt toegewerkt naar de vorming van een Licht Lokaal Team, waarbij het voorveld wordt versterkt en zich ontwikkelt tot het primaire werkveld. In deze ontwikkeling worden de kenmerken van een sociaal wijkteam, zoals vastgelegd in het convenant ‘Stevige Lokale Teams’, als uitgangspunt gehanteerd. Daarnaast worden de uitgangspunten van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming expliciet meegenomen in de inrichting en werkwijze van het team. Hiermee wordt stapsgewijs gebouwd aan een toekomstbestendige, samenhangende en integrale ondersteuning voor inwoners, waarin preventie, nabijheid en samenwerking centraal staan. Wat willen we bereiken? 3. Nieuwkomers zijn welkom, worden op tijd aangemeld voor inburgeringstrajecten, spreken de Nederlandse taal, zijn ingeburgerd, doen mee, zijn zelfredzaam en werken naar vermogen.

Wat gaan we doen? 3. We voeren het plan van aanpak Inburgering uit zodat inburgeraars kunnen integreren binnen de samenleving en de arbeidsmarkt.

Stand van zaken Het beleids- en uitvoeringsplan Inburgering gemeente Brummen 2022-2025 wordt uitgevoerd. Dit plan dient herijkt te worden, daarom zal in 2026 een nieuw plan worden opgesteld. Wat willen we bereiken? 4. Vermindering en voorkomen van problematische schulden en armoede.

Wat gaan we doen? 4. De uitvoering van de integrale armoedenota & de routekaart vernieuwd pakket minimaregelingen continueren we. We zetten in op vroegsignalering waardoor problematische schulden kunnen worden voorkomen.

Stand van zaken De uitvoering van de routekaart verloopt volgens planning. Voor de uitvoering van het integraal armoedebeleid is een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze uitvoeringsagenda dient nog wel te worden vastgesteld. Om vroeg-signalering te optimaliseren zijn procesafspraken nodig. Deze procesafspraken worden op dit moment gemaakt.

Wat willen we bereiken? 5. Meer inwoners die in aanmerking komen voor gemeentelijke inkomensondersteuning en minimaregeling maken gebruik van deze ondersteuning en regelingen.

Wat gaan we doen? 5. De implementatie van de integrale armoedenota & de routekaart voor een vernieuwd pakket minimaregelingen wordt gecontinueerd. In de uitvoering werken we aan de maatregelen die bijdragen aan dat meer inwoners gebruik maken van de regelingen.

Stand van zaken De implementatie van de routekaart loopt volgens planning. Voor de implementatie van de integrale armoedenota dient een integrale uitvoeringsagenda te worden opgesteld. Dit is nog niet gerealiseerd.

Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied sociaal domein Lasten

-32.008

-1.229

Baten

7.506

590

8.096

Stortingen

-1.089

Onttrekkingen

-33.238

1.139

Totaal Focusgebied sociaal domein

-24.453

-639

-25.092

Saldo incl. bestemmingen

-24.453

-639

-25.092

Financiële ontwikkelingen - Lasten Jeugdzorg Vanaf 2025 is er sprake van een relatieve daling van het aantal jeugdigen met een betaalde voorziening. Deze dalende trend is in de eerste maanden van 2026 nog steeds zichtbaar voor het aantal jeugdigen en de uitgaven. Om die reden en in het kader van scherp ramen worden diverse uitgavenposten in de jeugdzorg verlaagd met een totaalbedrag van € 440.000. Mocht er onverhoopt toch een kostenontwikkeling zijn, dan zal er een beroep worden gedaan op de behoedzaamheidsreserve. Voor de jeugdhulp maatwerk innovatie en transformatie ramen we een stijging van totaal € 35.000. Dit bedrag is opgebouwd uit € 20.000 voor de verdere aanloopkosten en de voorbereiding op de GR (gemeenschappelijke regeling) en € 15.000 voor de financiering van de mobiele brigade en integrale hoogspecialistische zorg. We verwachten voor de jeugdhulp niet aan persoon gekoppeld een stijging van € 25.000, dit komt grotendeels door het JIS (jongerenwerk in scholen).

WMO-hulpmiddelen en rolstoelen Voor WMO-hulpmiddelen en rolstoelen geldt dat deze niet meer worden ingekocht maar via een leaseconstructie beschikbaar worden gesteld. Door deze optie kan het budget voor hulpmiddelen met € 50.000 en het budget voor rolstoelen met € 70.000 worden verlaagd. Werk en inkomen Uit analyse is gebleken dat de kosten ten opzichte van het voorgaande jaar sterker toenemen dan waar de Rijksuitkering in voorziet. Deze bijstelling komt door een lager gerealiseerde uitstroom dan verwacht door landelijke ontwikkelingen, een onjuist gedane aanname in het voorjaar 2025 en de achterblijvende Rijksbijdrage. Hier is de raad over geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van januari 2026 (D473794). Voor de participatiewet BUIG ramen we per saldo een bijstelling van € 1.075.000, deze bestaat uit € 1.692.000 aan hogere lasten en voor € 590.000 aan hogere baten (zie ook baten). Voor de bijzondere bijstand ramen we een stijging van € 50.000. Op basis van de realisatie van 2025 blijkt er meer gebruik van te zijn gemaakt; er zijn geen indicaties dat dit in 2026 lager zal zijn.

Financiële ontwikkelingen - Baten Werk en inkomen Voor de participatiewet BUIG ramen we hogere rijksbijdrage van € 590.000 (zie ook lasten).

Basistaken Vitale Samenleving Portefeuillehouders Y. Cegerek H. de Vroome Wat willen we bereiken? 1. Het kader- en visie document wordt, samen met inwoners en maatschappelijk partners, omgezet in concrete activiteiten. Zo bouwen we verder aan een stevige sociale basis waarin preventieve voorzieningen en samenwerking centraal staan.

Wat gaan we doen? 1. Er wordt een subsidieregeling algemene voorzieningen ontwikkeld die ook richtlijnen en kaders geeft voor de financiering van algemene voorzieningen.

Stand van zaken Op dit moment wordt er onderzocht welke regelingen er al bestaan, of er een nieuwe regeling nodig is en of kan worden aangesloten bij een bestaande subsidie regeling. Het uiteindelijke "product" zal bestaan uit een subsidie regeling die passend is en voldoende kaders biedt voor de financiering van algemene voorzieningen. Wat willen we bereiken? 2. We versterken het culturele leven in onze gemeente.

Wat gaan we doen? 2. In 2026 geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan cultuur. Dit doen we in samenspraak met onze partners.

Stand van zaken Het uitvoeringsplan cultuur is vastgesteld. In afstemming met onze partners geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan, conform de vastgestelde uitgangspunten. Wat willen we bereiken? 3. In 2026 heeft het inclusiepanel een activiteitenagenda opgesteld welke bijdraagt aan het bevorderen van de inclusieve samenleving.

Wat gaan we doen? 3. We ondersteunen en faciliteren het inclusie panel om te komen tot een lokale inclusie agenda.

Stand van zaken De werving van het inclusie panel start eind Q1 of begin Q2 2026. We betrekken inwoners met een beperking en mensen met diverse achtergronden, zodat het panel een duidelijke en herkenbare afspiegeling van onze gemeenschap vormt. Met deze gerichte wervingsactie verwachten we een brede en gevarieerde respons. Vervolgstappen Na de wervingsperiode organiseren we in Q2 de eerste bijeenkomsten met de aangemelde deelnemers. Tijdens deze sessies brengen we ervaringen, behoeften en ideeën in kaart, zodat het panel vanaf de start een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons inclusiebeleid. We starten dan direct met het opstellen van de lokale inclusieagenda, welke we uiterlijk in Q3 gereed willen hebben. Wat willen we bereiken? 4. Meer inwoners nemen deel aan sport en beweegactiviteiten.

Wat gaan we doen? 4. In 2026 voeren we de uitvoeringsagenda sport en bewegen uit waarbinnen we onder andere concrete initiatieven, samen met partners en inwoners ontwikkelen, gericht op het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.

Stand van zaken Er zijn al enkele initiatieven ingediend van sportverenigingen die nieuwe activiteiten opzetten om inwoners, die nog niet actief zijn bij een sportvereniging, te laten bewegen. Ook hebben sportverenigingen de handen in elkaar geslagen om samen nieuw aanbod op te zetten. Deze initiatieven zijn sinds kort opgestart. Over de voortgang en uitkomsten zal op een later moment gerapporteerd worden.

Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken Vitale Samenleving Lasten

-8.058

101

-7.958

Baten

1.668

-29

1.640

Stortingen

-300

-42

Totaal Basistaken Vitale Samenleving

-6.601

-6.571

Saldo incl. bestemmingen

-6.601

-6.571

Onttrekkingen

Financiële ontwikkelingen - Lasten Volksgezondheid en sport Wegens het doorschuiven van investeringen voor de accommodaties Rhienderoord en de Bhoele naar 2026 valt er incidenteel € 64.000 vrij aan kapitaallasten. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door. Onderwijs Wegens het doorschuiven van investeringen voor gebouw de Enk naar 2026 valt er incidenteel € 44.000 vrij aan kapitaallasten. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door. Bij de post Onderwijsachterstandenbeleid zien we een positieve bijstelling van € 40.000. (zie ook baten). Per saldo budgettair neutraal voor de gemeentelijke exploitatie. Ontvangen bedrag regionale samenwerking GGD Er is bestuurlijk gestuurd op de teruggave van een bedrag van € 32.000 van de GGD-NOG uit het jaarrekeningresultaat van 2025.

Financiële ontwikkelingen - Baten Onderwijs Bij de post Onderwijsachterstandenbeleid pakt de beschikking van het ministerie € 29.000 lager uit (zie ook lasten). Per saldo budgettair neutraal voor de gemeentelijke exploitatie.

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen De onttrekkingen binnen deze basistaak zijn € 42.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe. Bestemmingsreserve Onderwijs huisvesting De verbouwing, geplande aanpassing uitbreiding de Enk is nog niet opgeleverd, waardoor de kapitaallasten nog niet van toepassing zijn in 2026. De geplande onttrekking van afgerond € 42.000 schuift door naar 2027.

Programma 4 Financiën Introductie Dit programma gaat over de basistaak: •

Bedrijfsvoering en financiën

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

-310

-550

-860

Structureel

-10.943

-156

-11.099

Totaal Lasten

-11.253

-706

-11.960

Baten Incidenteel

340

Structureel

56.156

1.808

57.963

Totaal Baten

56.156

2.148

58.303

Saldo excl. bestemmingen

44.902

1.441

46.344

Mutaties reserves

-409

Totaal Stortingen

-409

Stortingen

Bestemmingen per saldo

-409

Saldo incl. bestemmingen

44.494

1.441

45.935

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën Portefeuillehouders J.N. Rozendaal S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Het realiseren van de speerpunten uit de I-visie (toegankelijke en eigentijdse dienstverlening, datagedreven organisatie, voldoen aan informatiewetgeving, efficiënte organisatie)

Wat gaan we doen? 1a. We brengen de informatiehuishouding op orde door helderheid en structuur aan te brengen in informatiestromen, -processen en -systemen en we trainen medewerkers in goed informatiebeheer.

Stand van zaken Dit jaar werken we aan een kwaliteitssysteem, gebaseerd op drie aspecten: Invoer, doorvoer en resultaten. We willen sturen op basis van de gewenste resultaten. Op basis van de gewenste resultaten gaan we bepalen wat we willen meten. Dat meten doen we door het uitvoeren van kwaliteitscontroles op zowel de invoer van informatie (post, e-mail, e-formulieren), de verwerking ervan (doorlopen van het proces, vastleggen van informatie in dat proces) en het resultaat (inwoner die antwoord krijgt, makkelijker zoeken voor de Woo). In mei wordt een start gemaakt met het vaststellen van de gewenste resultaten en het bepalen van de maatstaven. 1b. We zetten concrete stappen om de informatiebeveiliging en privacybeleid te professionaliseren, in lijn met BIO, NIS II en AVG.

Stand van zaken Dit is een doorlopend proces wat geen 'einde' kent. Momenteel lopen er meerdere trajecten welke bijdragen hier aan.

Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap

Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken bedrijfsvoering en financien Lasten

-11.253

-706

-11.960

Baten

56.156

2.148

58.303

-409

Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financien

44.494

1.441

45.935

Saldo incl. bestemmingen

44.494

1.441

45.935

Stortingen

Financiële ontwikkelingen - Lasten Overhead Wegens het doorschuiven van investeringen het verduurzamen van het gemeentehuis en aanleg solarparking naar 2026 valt er incidenteel € 61.000 vrij aan kapitaallasten. Per 1 april is het Servicepunt in Eerbeek verkocht. Dit betekent dat de boekwaarde moet worden afgeboekt ter grootte van € 334.000. Daarnaast is zijn er € 6.400 aan o.a. notariskosten, zie ook baten. Het restant van structurele kostenraming kan vervallen, € 15.000. Bij automatisering wordt € 125.000 van het budget dat wordt gebruikt om extern advies in te winnen, gebruikt om personeel aan te trekken. Op deze manier kunnen we binnen de eigen organisatie kennis en expertise opbouwen. Deze verschuiving van materieel naar personeel budget is per saldo kostenneutraal. Daarnaast wordt extra budget gevraagd voor de jaarlijkse licenties vanwege nieuwe licenties en uitbreiding van bestaande contracten (€25.000). Ook wordt er een incidenteel budget van € 50.000 voorgesteld om pilots te gaan uitvoeren op het gebied van AI en wordt er € 23.500 gevraagd om ediensten aan te schaffen. Dit laatste maakt het mogelijk om digitale aanvragen geautomatiseerd te verwerken. Er is een eerste impactanalyse gemaakt voor de Wet open overheid (Woo). Om hieraan te voldoen is er nieuwe software nodig en capaciteit om dit te implementeren en beheren.

Dit betekent een incidenteel budget van € 137.000 en een structureel benodigd budget van € 224.000. Op het gebied van personeelszaken is er € 18.000 extra nodig. Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in een leermanagementsysteem voor medewerkers. Daarnaast is er € 18.000 benodigd voor het Arbo-budget. We zijn wettelijk verplicht om dit jaar een periodiek medisch onderzoek aan te bieden aan medewerkers. Gemeentelijke belastingen Tribuut sluit 2025 af met een positief resultaat. Hiervan wordt € 56.000 aan gemeente Brummen teruggestort.

Financiële ontwikkelingen - Baten Overhead Per 1 april is het Servicepunt in Eerbeek verkocht voor € 340.000, zie ook lasten. Algemene uitkering gemeentefonds De september- en decembercirculaire vallen € 1.177.000 positief uit voor Brummen. Dit voordeel wordt voor € 765.000 veroorzaakt door de decentrale uitkering voor de kosten Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze bijdrage van het Rijk zat t/m 2025 is een specifieke uitkering waarover verantwoording verschuldigd was. Over beide circulaires is de raad door middel van een informatiebrief al geïnformeerd. Daarnaast wordt nog een terugbetaling verwacht over boekjaar 2025. Op basis van de meeste recente gegevens van het CBS en onze eigen berekeningen volgt dat er nog € 631.000 zal worden ontvangen over 2025. Hiervan hebben wij nog geen bevestiging van het rijk van gehad. Naar verwachting volgt dit in mei. Hoewel we het niet hoog inschatten, bestaat er het risico dat er geen nabetaling wordt ontvangen.

Bijlagen 1. Investeringen Deze bijlage geeft inzicht in de benodigde mutaties voor de investeringskredieten. nr Investeringen

Bijstelling investering Bijdrage derden Termijn Rente % Afschrijving Rentelast

Economisch nut, overig 1 Vervanging Renault Zoe 2026

-€ 30.000

1,00%

€ -3.750

€ -300

2 Uitbreiding de Enk

-€ 199.625

1,00%

€ -13.308

€ -1.996

In de openbare ruimte met maatschappelijk nut 3 Herinrichting de Wasacker

€ 45.000

€ 41.500

1,00%

€ 117

€ 35

4 Herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat 2025

€ 100.000

€ 50.000

1,00%

€ 1.667

€ 500

-€ 2.223.718

1,00%

€-

€ 650.586

1,00%

€ -21.686

€ -6.506

5 Aanleg nieuwe toegangsweg FOLBB 2025 6 Herinrichting openbare ruimte spoorzone Eerbeek 2025 Investeringen rehabilitatie wegen, per saldo neutraal: 7 Rehabilitatie Veldkantweg 2026 (E120)

-€ 1.491.782

1,00%

€ -49.726 € -14.918

8 Rehabilitatie Zutphensestr 2026 (E120)

€ 4.279.651

1,00%

€ 142.655

9 Rehabilitatie Loenenseweg 26/27

-€ 2.091.782

1,00%

€ -69.726 € -20.918

10 Rehabilitatie Louberg/Coldenh.weg 26/29

-€ 2.091.782

1,00%

€ -69.726 € -20.918

11 Reservering toekomstige rehabilitaties

€ 1.395.695

1,00%

€ 46.523

€ 13.957

-€ 36.961

-€ 8.267

-€ 2.308.343

-€ 1.481.632

€ 42.797

1. Toelichting Investeringen 1) Vervanging Renault Zoë 2026; Deze geplande vervanging is al in 2025 geregeld. Er is een tweedehandse auto aangeschaft. 2) Uitbreiding de Enk Op 16 december 2025 (Z121114/D472653) heeft het college besloten een lager krediet beschikbaar te stellen om de Enk in Eerbeek uit te breiden vanwege een groeiend aantal leerlingen. Oorspronkelijk krediet was gebaseerd op 175 m2 uitbreiding. Nu is het plan voor een uitbreiding van 115 m2. Het bijgestelde krediet is, maximaal € 566.000,- (incl. BTW en 8% kosten voor bouwheerschap) toe te kennen. 3) Herinrichting de Wasacker; In verband met de doorrekening van de indexatie kosten zijn de inkomsten vanuit de initiatiefnemer naar boven bijgesteld met € 41.500. Echter zijn ook de kosten gestegen met € 45.000 op het bestek en is er een extra aanpassing nodig rond het afval breng station. 4) Herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat 2025; Op 16 december 2025 heeft het college ingestemd met de Vervolgovereenkomst samenwerkingsovereenkomst uitvoering inpassingsplan Folding Boxboard en omgeving. Op basis van de nieuwe kostenraming worden de bijdrages van Provincie Gelderland en Gemeente Brummen geactualiseerd waarbij beide partijen ca. € 50.000 per partij extra bijdragen.

In de geactualiseerde kostenraming is rekening gehouden met de aangepaste planning van de werkzaamheden naar aanleiding het proces bij de Raad van State op het Provinciaal Inpassingsplan.

5) Aanleg nieuwe toegangsweg FOLBB 2025; Bedrag aanpassing van € 5.264.000 naar € 3.040.282. Aanpassing als gevolg van de geactualiseerde kostenraming bij de Vervolgovereenkomst samenwerkingsovereenkomst uitvoering inpassingsplan Folding Boxboard en omgeving. Aanleiding van de daling van kosten zijn de door provincie uitgevoerde vastgoed transitie. Dit waren al gemaakte kosten van de Provincie vanuit een ander traject. 6) Herinrichting openbare ruimte spoorzone Eerbeek 2025; Vanuit de Regiodeal ontvangen we voor dit project € 650.586. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totale Regiodeal van afgerond 1,4 miljoen. 7 t/m 11) Investeringskredieten voor rehabilitatie; Voor de jaarschijven 2022 t/m 2026 is in totaal een (restant)krediet beschikbaar van € 12.700.540. De mobiliteitsvisie en het uitvoeringsprogramma zijn afgerond. Uit dit uitvoeringsprogramma volgt een lijst met wegen welke gereconstrueerd moeten worden. Bij deze bestuursrapportage worden de kredieten als volgt herverdeeld: Rehabilitatie Veldkantweg 2026

€ 1.100.000

Rehabilitatie Zutphensestraat 2026

€ 6.871.432

Rehabilitatie Loenenseweg 2026-2027

€ 500.000

Rehabilitatie Loubergweg/Coldenhovenseweg 2026-2029

€ 500.000

Reservering toekomstige rehabilitaties

€ 3.729.108

Totaal

€ 12.700.540

2. Reserves en voorzieningen Toevoeging en onttrekking aan reserves Aard van de reserve

Stand reserve per 31-12-2025

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2026 Toev.

Onttrek.

Separate begrotingswijzigingen Toev.

Onttrek.

Begrotingswijziging 1e Stand reserve per Burap 31-12-2026 Toev.

Onttrek.

Algemene reserves Algemene reserve

€ 10.083

Behoedzaamheid

€ 1.748

€ 10.083

Totaal algemene reserve

€ 11.831

€0

Toerisme en recreatie

€ 495

€ 411

€ 236

Duurzaamheid

€ 133

€ 50

€ 47

€ 136

Ligt op Groen

€ 847

€9

€ 838

Centrum Brummen

€ 75

€ 14

Grondexploitatie

€ 2.186

€ 1.748 €0

€0

€ 11.831

Bestemmings reserves € 50

€ 620

€ 61 € 2.186

Cultuurvisie

€ 59

€ 20

€ 39

Opvang bijzondere doelsgroepen

€ 647

€ 207

€ 440

Hervormingsagenda Jeugdzorg

€ 368

€ 140

€ 228

Onderwijs huisvesting

€ 730

€ 300

€ 69

Beschermd thuis

€ 982

€ 1.089

€ 792

Ruimte voor Eerbeek

€ 128

Totaal bestemmingsreserves

€ 6.651

€ 1.850

€ 1.534

€0

€ 50

€0

-€ 42

€ 6.959

Totaal reserves

€ 18.481

€ 1.850

€ 1.534

€0

€ 50

€0

-€ 42

€ 18.789

-€ 42

€ 1.004 € 1.279 € 128

In bovenstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven. De cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2025. Bestemmingsreserves: Reserve huisvesting onderwijs In de vastgestelde begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 42.300 voor dekking kapitaallasten van de investering de Enk. Het krediet is nog niet afgesloten per 31-12-2025 en loopt nog door in 2026. Afschrijving vindt pas plaats op 1 januari van het jaar na afsluiten krediet. Dit betekent dat er in 2026 incidenteel de begrote kapitaallasten vrijvallen en dat de begrote onttrekking als dekking van deze kapitaallasten 1 jaar doorschuiven.

Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen Aard van de voorziening

Stand voorziening per 31-12-2025

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2026 Toev.

Begrotingswijziging 1e Burap

Onttrek.

Toev.

Stand voorziening per 31-12-2026

Onttrek.

Verplichtingen, verliezen, risico's Pensioenaanspraken wethouders

€ 1.912

Voorziening wachtgeld bestuurders

€ 203

Voorziening WW uitkering werknemers

€ 113

Verlofsparen

€ 222

Regeling Vervroegde Uittreding

€ 250

Subtotaal

€ 1.912 € 120

€ 83

€ 250

€ 2.700

€0

€ 120

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

€ 206

€ 528

€ 666

Voorziening Voedselbos

€ 20

Onderhoud wegen

€ 587

€ 868

€ 804

€ 814

€ 1.396

€ 1.475

€ 1.712

€ 930

€0

€ 2.580

Onderhoud egalisatie

Subtotaal

€ 69

€5

€ 15 €0

€ 70

€ 581

€ 70

€ 665

€ 2.080

Voorzieningen waarvoor heffingen worden geheven Rioolrenovaties Rioolheffing Afvalstoffenheffing

€ 1.714

-€ 1.151

€ 93

€ 89

€ 40

-€ 36

€ 1.211

€ 378

€ 13

€ 820

Subtotaal

€ 3.016

€ 930

€ 2.181

€0

-€ 1.098

€ 2.863

Totaal toevoegingen en onttrekkingen

€ 6.530

€ 2.326

€ 3.776

€0

-€ 1.028

€ 6.108

In bovenstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de voorzieningen weergegeven. De cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2025. Rioolrenovaties De rioolvervanging in de Loenenseweg start in 2027. Het opheffen van de riooloverstort in Empe start in ook in 2027. daarnaast moeten er een aantal rioolstrengen gerenoveerd of vervangen worden. De voorbereiding voor deze werkzaamheden starten zijn gestart in 2026, de uitvoering start in 2027. Het budget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2027. Het renoveren van het riool in de Veldkantweg wordt gelijktijdig uitgevoerd met de reconstructie van de bovengrond. Dit project is vanuit 2025 doorgeschoven naar 2026. De rioolvervanging in de Coldenhovenseweg is wordt afgerond in 2026. Het budget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2026. Per saldo schuift er € 1.151.000 door naar een volgend jaar. Rioolheffing Per saldo moeten we € 40.000 meer toevoegen in verband met onder andere hogere kosten vanuit reiniging van wegen, doorgeschoven rioolprojecten vanuit 2025. De stand staat in bovenstaande tabel negatief, want deze cijfers zijn nog exclusief het resultaat over 2025. Vanuit de Jaarstukken 2025 wordt er € 256.000 toegevoegd aan de voorziening. Dit is € 213.000 hoger dan begroot en komt vooral door lagere kosten en hogere opbrengst heffingen.

Afvalstoffenheffing Per saldo hoeven we € 13.000 meer te onttrekken door per saldo hogere kosten en kosten vanuit reiniging van wegen.

3. Subsidieplafonds Overzicht subsidieplafonds 2026 Totaal van de plafonds per beleidsterrein Sport- en cultuurbeleid

2026

1e burap 2026

€ 1.691.384

€ 1.712.384

Beleid tot gezondheidsbevordering

€ 437.062

Beleid ter stimulering van sociale cohesie

€ 99.137

Lokaal onderwijsbeleid Veiligheidsbeleid

Geen plafond

€ 99.137 Geen plafond

€ 8.625

€ 1.416.212

Minimabeleid

€ 17.000

Beleid m.b.t. cultuurhistorie

€ 5.000

Beleid (openlucht)recreatie en toerisme

€ 66.369

€ 3.740.789

€ 3.761.789

Maatschappelijk beleid

Totaal subsidieplafonds

In deze bijlage wordt het subsidieplafond per beleidsterrein als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (INT16.3004, vastgesteld op 15 dec. 2016, RB160069) beschreven. Sport- en cultuurbeleid Met stichting Sportkompas is een aangepaste vorm van indexatie afgesproken. Dit valt iets hoger uit dan waar bij de programmabegroting vanuit is gegaan bij het vaststellen van de subsidieplafonds. Het plafond wordt met € 21.000 verhoogd. Dit wordt gedekt binnen de bestaande budgetten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16975655/2