Document · PDF

(053) Eerste bestuursrapportage 2024 - D434359

Besluitvormende raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente BrummenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202412.685 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1E BESTUURSRAPPORTAGE

2024

NOTITIE SCHETSONTWERP WAARDEVOL BRUMMEN

Vraag en Antwoord

Vraag

Proces

Beheer

Vraag 33: Wordt het concept schetsontwerp toch vastgesteld door de bestuurders, ook als bewoners het niet eens zijn met het -tegen de afspraken in- verdere vernatting in de wintersituatie?

Vraag 34: H nog steeds juist een n

Online presentatie 30 juni 2020, WaardeVOL Brummen

Antwoord: We begrijpen de verwaring. Het bestuur gaat niet in detail de maatregelen in het SO beoordelen en vaststellen. Dat doet afbreuk aan ons gebiedsproces. Het bestuur gaat over de doelen, de hoofdlijnen, het te doorlopen proces en zij moeten ook geld beschikbaar stellen om dit SO te kunnen uitvoeren. Wij zien het SO als het resultaat van 2 jaar samenwerking met alle belanghebbenden in het projectgebied. Maar wij kunnen ook niet uitsluiten dat een individuele bewoner het niet eens is met onderdelen van het SO. In het vervolg tijdens de planuitwerking hebben wij daarvoor ook nog alle ruimte om daar over met elkaar van gedachte te wisselen.

Online pre

Antwoord: vasthoude gemaaid te Het is geen

Vraag 35: E gewaarbor

Antwoord: en onderh een andere

Vraag 36: O beek kan s zomermaa

Antwoord: stuw waar te ontlaste tevens het tijd in de Z noordelijke Het peil in het waterp huidige wa dus met de

Huidige Rhienderense beek 48

Eerste bestuursrapportage 2024 Zaaknummer: Z099510 Documentnummer: D434359 Vastgesteld B&W: 14-05-2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2024 ................................................................................... 4 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................................................ 6 Programma 1 Bestuur en Veiligheid ....................................................................................................... 9 Focusgebied Bestuurskracht ............................................................................................................. 10 Basistaken Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................ 11 Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving................................................................................ 13 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 15 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................ 17 Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 .............................................................

22 Focusgebied Centrum Brummen ...................................................................................................... 24 Focusgebied Wonen ......................................................................................................................... 26 Basistaken Fysieke leefomgeving...................................................................................................... 27 Programma 3 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 33 Focusgebied Sociaal domein ............................................................................................................. 34 Basistaken Vitale Samenleving.......................................................................................................... 40 Programma 4 Financiën ........................................................................................................................ 45 Basistaken Bedrijfsvoering en financiën ........................................................................................... 46 Bijlagen.................................................................................................................................................. 48 1.

Investeringen ................................................................................................................................ 48 2. Reserves ........................................................................................................................................ 50 3. Begrotingswijziging ....................................................................................................................... 51

Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2024 Aan de leden van de Gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2024 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn in het eerste kwartaal, en welke invloed zij hebben op de uitvoering van de begroting 2024. Waar stonden we financieel begin 2024? Het jaar 2023 hebben we positief afgesloten, zoals u in de jaarstukken kunt zien. Dit is vooral tot stand gekomen door extra rijksinkomsten, lagere salarislasten en lagere lasten voor Wmo. Daarentegen vallen de kosten voor de bouwgrondcomplexen, jeugdzorg, energietoeslag lage inkomens en participatie uitkeringen hoger uit. Waar staan we financieel na het eerste kwartaal? Wij zien nog steeds een licht positief saldo in de eerste tussentijdse rapportage, weliswaar lager dan dat we oorspronkelijk hadden begroot. We noemen als belangrijke tegenvallers hogere lasten voor participatie uitkeringen vanwege de toetreding van statushouders en hogere lasten voor jeugdzorg. De effecten die zijn opgetreden in 2023 werken nog steeds door in 2024, zij het in iets mindere mate. De septembercirculaire en de decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds laten zien dat de inkomsten vanuit het rijk iets toenemen. Dat is vooral het gevolg van een hogere compensatie voor loon- en prijsstijgingen.

Verder zien we in 2024 een incidenteel voordeel doordat een aantal investeringen niet is afgesloten in 2023. Hierdoor vervallen de kapitaallasten (afschrijving en rente) in 2024 en schuiven deze door naar 2025. Tot slot Het saldo van de begroting 2024 wordt met deze rapportage afgerond € 20.000 positief. Hoe verdere ontwikkelingen zullen uitpakken moeten we afwachten. De tweede bestuursrapportage, die in oktober 2024 verschijnt geeft daarover hopelijk meer informatie. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, mei 2024

Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit de aanbieding, financiële hoofdlijnen, vier programma's en drie bijlagen. Per programma treft u de stand van zaken over de maatregelen aan (Wat gaan we doen) Groen: is uitgevoerd of we voeren het uit. Oranje: nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken. Rood: niet uitgevoerd en ook niet de verwachting dat het dit jaar uitgevoerd gaan worden. Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de Programmabegroting 2024. De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen: Primaire begroting 2024: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027, Begroting 2024 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027, Aanvraag mutaties begroting 2024 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2024, Begroting 2024 na aanvraag mutaties 1e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2024 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties. In de programma's wordt per focusgebied en basistaak een toelichting op baten en lasten niveau gegeven op afwijkingen vanaf € 25.000.

Financiële Hoofdlijnen Inleiding In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2024-2027 naar de eerste bestuursrapportage 2024. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2024 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten. Financiële Hoofdlijnen 1e Bestuursrapportage 2024 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

1 Bestuur en veiligheid

-5.030

-180

-5.209

2 Fysieke leefomgeving

-7.627

-7.527

229

-7.298

3 Sociale leefomgeving

-26.397

-26.197

-736

-26.933

4 Bedrijfsvoering en Financiën

39.275

39.014

446

39.460

221

260

-240

Saldo incl. bestemmingen

Toelichting financiële hoofdlijnen 2024 Saldo Programmabegroting 2024-2027 Het startpunt voor het saldo in deze begroting is de Programmabegroting 2024-2027. Deze begroting sloot met een positief saldo van € 221.000. Na de eerste begrotingswijziging sloot de begroting met een positief resultaat van € 260.000. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2024 met € 240.000 en wordt het positieve saldo € 20.000. Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties. In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties. 1. Bestuur en veiligheid V Kosten bestuur

Extra kosten griffie i.v.m. tijdelijke vervanging

€ 50

Kosten bestuurskracht (gemeentelijk aandeel)

€ 125

Overig

€5

TOTAAL programma 1

€ 180

2. Fysieke leefomgeving V Klimaat en duurzaamheid

Kosten regionale energiestrategie gedekt door rijksuitkering

€0

Opbrengst verhuur woningen

€ 75

Fysieke leefomgeving: Gemeentelijk vastgoed

Wegen

Lagere kapitaallasten omdat investeringen nog niet zijn afgesloten

€ 320

Groenonderhoud

Extra kosten als gevolg van opnieuw aanbesteden, achterstallig onderhoud en hogere kosten maaien

€ 95

Begraafplaatsen

Meerkosten door elektrisch maaien en hogere kosten detachering

€ 50

Openbare verlichting

Investeringen zijn nog niet volledig gerealiseerd

€ 35

Overig

€ 84

TOTAAL programma 2

€ 449

€ 220

3. Sociale leefomgeving

Sociaal domein

Kosten jeugdzorg (aantal gezinnen met complexe zorgvraag)

€ 392

Extra kosten Participatiewet vanwege opvang statushouders

€ 907

Rijksvergoeding Participatiewet

€ 296

Extra kosten intake door Apeldoorn

€ 87

Hogere lasten inburgering statushouders

€ 270

Specifieke uitkering inburgering statushouders

€ 175

WMO voorzieningen (huishoudelijke ondersteuning en begeleiding)

€ 468

WMO: lagere rijksuitkering voor beschermd wonen, maatschappelijke ondersteuning en GGZ

€ 89

Hogere uitgaven bijzondere bijstand

Vitale samenleving

€ 85

Lagere lasten IOAW/IOAZ/BZ regelingen: in de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt

€ 162

Hogere opbrengsten Werkfit

€ 50

Woonbegeleiding en huisvesting statushouders

€ 45

Extra subsidie SWB

€ 42

Wegvallen specifieke uitkering zorgverbreding

€ 27

Overig

€ 121 TOTAAL programma 3

€ 1.240

€ 1.976

4. Bedrijfsvoering en Financiën V Overhead

Energiekosten gemeentelijke gebouwen

€ 80

Nog openstaande investeringen huisvesting Bestuursdienst

€ 78

Belastingen

Diverse uitgaven voor Wet WOZ worden al uitgevoerd door Tribuut

€ 46

Financiering

Saldo kosten plaats kapitaallasten Rentebaten derden (hogere rente op schatkistbankieren)

Algemene uitkering

€ 112 € 50

Ziektewet en werkloosheidswet uitkeringen

€ 50

Wegvallen stelpost maatwerk Wmo (Begrotingswijziging 1-2024). Wordt bij Wmo ingevuld.

€ 150

Bijstelling op basis van september- en decembercirculaire 2023

€ 671

Overig

€7

TOTAAL programma 4

€ 845

Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2024 De gemeenteraad van Brummen,

M.E.A. Knook griffier

G.J.M. van Rumund voorzitter

€ 399

Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaken: •

Bestuur en dienstverlening

•

Veiligheid, toezicht en handhaving

Dit programma gaat over het focusgebied: •

Bestuurskracht.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Lasten Incidenteel

583

Structureel

5.412

121

5.533

Totaal Lasten

5.412

704

6.116

Baten Incidenteel

458

Structureel

382

449

Totaal Baten

382

524

907

Saldo excl. bestemmingen

-5.030

-180

-5.209

Saldo incl. bestemmingen

-5.030

-180

-5.209

Focusgebied Bestuurskracht Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Wat willen we bereiken? 1. Ons doel is om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren en beter in positie te komen in de opgaven die de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek met zich meebrengt.

Wat gaan we doen? 1. In 2024 komen we tot een door de raad vastgestelde visie op de toekomst van onze gemeente. oranje

Stand van zaken Er is de afgelopen tijd gewerkt aan een update van de Toekomstvisie 2030. Deze vernieuwde Toekomstvisie moet een looptijd krijgen tot 2035. In maart 2024 heeft de raad het voorstel aangenomen om een onderzoek te gaan doen naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. Dit onderzoek krijgt voorrang op de nog vast te stellen Toekomstvisie. Eind 2024 volgt het onderzoeksrapport naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Focusgebied Bestuurskracht Lasten

250

Baten

125

Totaal Focusgebied Bestuurskracht

-125

Saldo incl. bestemmingen

-125

Financiële ontwikkelingen - Lasten Voor het uitvoeren van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst door een externe projectleider wordt een budget van € 250.000 geraamd.

Financiële ontwikkelingen - Baten De kosten van het onderzoek worden voor de helft gedekt door een bijdrage van de Provincie.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Y. Çegerek Wat willen we bereiken? 1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.

Wat gaan we doen? 1. We ronden in 2024 de pilots gebiedsgericht werken af en komen tot aanbevelingen voor gebiedsgericht werken in onze gemeente groen

Stand van zaken We hebben het afgelopen jaar drie pilots opgepakt met een fysieke aanleiding. Twee daarvan zitten nu in een afrondende fase. In 2024 staan twee nieuwe pilots op de planning met een aanleiding vanuit het sociaal domein (Gala). Op basis van onze ervaringen met de pilots tot nog toe ontwikkelen we voor de zomer een concept beleidskader Gebiedsgericht werken en een concept beleidskader Participatie.

Wat willen we bereiken? 2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

Uitnodigende communicatie, werkbezoeken, aanwezig zijn bij wijk- en dorpsraadsbijeenkomsten en waar dit grote meerwaarde heeft vergaderen buiten het gemeentehuis. Wat gaan we doen? 2. We onderzoeken welke aanpassingen gewenst zijn in de raadszaal, zowel aan de technische installatie als ruimtelijk. groen

Stand van zaken We hebben een start gemaakt met het onderzoeken welke technische en AV aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn aan de raadszaal. In maart is dit in het presidium aan de orde gesteld. Er zal een raadswerkgroep worden ingesteld om de behoeften te peilen. Afhankelijk van die uitkomsten maken we dit jaar een start met de aanbesteding voor de vervanging van de verouderde AV installatie.

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten Baten

2.830

117

2.947

369

436

Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening

-2.461

-50

-2.511

Saldo incl. bestemmingen

-2.461

-50

-2.511

Financiële ontwikkelingen - Lasten Bij de griffie moet incidenteel € 50.000 worden bijgeraamd voor extra capaciteit in verband met een overbruggingsperiode en ziektevervanging. De kosten voor reisdocumenten, waaronder de afdracht van rijksleges, zijn € 67.000 hoger dan geraamd. De reisdocumenten van veel inwoners moeten na 10 jaar verlengd worden. Hierdoor neemt het aantal aanvragen de komende jaren toe. Zie verder bij baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten De leges voor reisdocumenten vallen € 67.000 hoger uit dan geraamd. Zie verder bij lasten.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Wat willen we bereiken? 1. Een veilige gemeente blijven.

Wat gaan we doen? 1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren

Kwaliteit groen Stand van zaken Sinds enkele jaren richten we ons specifiek op de thema’s Buitengebied, Bedrijventerreinen, Zorgfraude, Cybercrime en Drugscriminaliteit. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de interne weerbaarheid en het herkennen van signalen door onze eigen medewerkers (lunchbreaks, ondermijningsbus, en twee weerbaarheidsdagen gezamenlijk met de Zutphen, Voorst en Lochem). Ook wordt er extra aandacht besteed aan inzet van Bibob (voorkomen van witwassen) bij vergunningaanvragen. Daarnaast periodieke interne en externe overleggen over o.a. ondermijningscasussen maar ook casussen in het sociale domein. Daarbij werken we o.a. nauw samen de Veiligheidskamer. Sinds januari hebben we 3 meldingen via Meld Misdaad Anoniem in samenwerking met o.a. politie opgepakt/afgehandeld. Recentelijk zijn we ook gestart met een werkgroep Veilige Bedrijventerreinen Rhienderen Noord en de Hazenberg. 2. Effectieve inzet van bestuursrechtelijke aanpak

Kwaliteit groen Stand van zaken Van deze aanpak is/wordt gebruikt gemaakt bij bijv. het aantreffen illegaal vuurwerk en aanpak woonoverlast. 3. De samenwerking met zorg- en veiligheidspartners versterken

Kwaliteit groen Stand van zaken De samenwerking met het Team voor Elkaar verloopt goed. Ook met onze externe partners vindt er niet alleen op beleidsniveau maar ook op casusniveau afstemming plaats. Niet alleen repressief maar vooral ook preventief.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving Lasten Baten

2.582

337

2.919

333

346

Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving

-2.569

-5

-2.573

Saldo incl. bestemmingen

-2.569

-5

-2.573

Financiële ontwikkelingen - Lasten Opvang statushouders en vluchtelingen Voor de locatie Michaelshoeve worden kosten gemaakt voor de verbouwing en huur van in totaal € 308.000. Deze kosten worden vergoed door het Rijk. Voor de opvang van evacués Soedan wordt € 25.000 geraamd. Hier staat een vergoeding van het rijk tegenover. Zie ook onderdeel baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten Opvang statushouders en vluchtelingen Van het Rijk wordt een vergoeding verwacht van € 308.000 ter dekking van de kosten locatie de Michaelshoeve. Voor de opvangkosten van evacués Soedan wordt een vergoeding van het Rijk verwacht van € 25.000. Zie ok onderdeel lasten.

Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de volgende focusgebieden: •

Klimaat en duurzaamheid

•

Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030

•

Centrum Brummen

•

Wonen

Dit programma gaat over de volgende basistaak: •

Fysieke leefomgeving

Regiodeal: lokale projecten met een bijdrage aan regionale doelen De Rijksoverheid ondersteunt belangrijke regionale opgaven via Regiodeals. Diverse lokale projecten sluiten goed aan bij de regionale doelen en met de (mede)financiering vanuit de Regiodeals kunnen projecten kansrijker worden. De volgende projecten zijn aangedragen: •

Regiodoel ´Slimme Groene Verstedelijking’: Stationsgebied Brummen (woningbouw, versterken stationsgebieden en goede bereikbaarheid) en Smart Energy Grid EerbeekLoenen (verduurzamen bestaande wijken en verminderen netcongestie);

•

Regiodoel ‘Vitaal Landelijk Gebied’: Biobased van Plant tot Pand (agrarisch ondernemerschap en landbouwtransitie), Lokale Voedselverwerkingsruimte (duurzaam voedselsysteem), IJsselmarke Lokaal Voedselnetwerk (agrarisch ondernemerschap en duurzaam voedselsysteem), Water in Eerbeek (water vasthouden), Waternetwerk Veluwe (water vasthouden, verminderen onttrekking en meer circulariteit) en Drinkbare IJssel (schoen IJssel en waterrotonde Eerbeek)

•

Regiodoel ‘Regionale Economie van de Toekomst’: Groene en Gasloze Bedrijventerrein (energietransitie en klimaat en toekomstig en aantrekkelijk vestigingsklimaat), Papier Experience Centrum Eerbeek (toeristisch perspectief, brede welvaart en veerkrachtige arbeidsmarkt) en Herstructurering Lokale Bedrijventerreinen (verstreken organisatiegraad en meer ruimte voor bedrijvigheid door herstructureren)

Voor de zomer wordt de volgende stap door de regio afgerond, namelijk dealmaking met het Rijk over de bijdrage van 20 miljoen die voor de Stedendriehoek gereserveerd is. Op basis van de hoofdlijnen uit dat resultaat worden later in 2024 (clusters van) projecten geselecteerd en uitgewerkt naar doelen, samenwerking en beschikbare (co)financiering.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Lasten Incidenteel

1.367

1.267

582

1.848

Structureel

14.356

236

14.592

Totaal Lasten

15.723

15.623

817

16.440

Incidenteel

738

777

1.515

Structureel

7.008

270

7.278

Totaal Baten

7.746

1.046

8.793

Saldo excl. bestemmingen

-7.977

-7.877

229

-7.648

Mutaties reserves

Totaal Stortingen

Mutaties reserves

425

Totaal Onttrekkingen

425

Bestemmingen per saldo

350

Saldo incl. bestemmingen

-7.627

-7.527

229

-7.298

Baten

Stortingen

Onttrekkingen

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg Wat willen we bereiken? 1. Verbeteren van onze ecologische omgeving: natuurwaarden, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterbalans, landschapsontwikkeling.

Wat gaan we doen? 1a. We werken op veel manieren aan versterking van natuur en biodiversiteit. Met bovenlokale projecten streven we naar zo groot mogelijke impact. Daarmee dragen we bij aan adaptatie, kringlooplandbouw, cultuurtoerisme, leefbaarheid, etc. groen

Stand van zaken Samen met organisaties zoals de Regio Stedendriehoek, Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei, IJsselmarke, Natuurmonumenten werken we aan projecten die toekomstgerichte landbouw beogen. Dus met aandacht voor het verdienvermogen van boeren, het landschap, bodem, water en natuurwaarden. Door middel van financiële impulsen voeren we projecten uit om Groen Blauwe Dooradering in de gemeente te realiseren en te versterken. Waarbij het toegankelijk maken hiervan voor recreanten ook de aandacht heeft. 1b. We ondersteunen met behulp van provinciale subsidie educatie, projecten, werkgroepen en/of initiatieven op basis van het Landschapscontract 2023-2026. groen

Stand van zaken Onder het Landschapscontract 2023-2027 worden door inwoners allerlei projecten op kleine en grote schaal uitgevoerd binnen en buiten de bebouwde kom. Dit is een subsidie mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland. In het buitengebied bijvoorbeeld aanplant van landschapselementen, ontwikkeling van natuurlijke bermen, het beschermen van de ringslang, verbeteren van biotoop voor de patrijs, helpen van de steenuil, bonte vliegenvanger zijn voorbeelden. Binnen de bebouwde kom worden bollen geplant, bijenprojecten uitgevoerd, plantsoenen biodiverser gemaakt. Overal worden vrijwilligersgroepen opgezet, uitgebreid en worden er bijeenkomst gehouden over allerlei onderwerpen m.b.t. landschap en biodiversiteit te leren. 1c. Met buurgemeenten werken we samen in een ketengerichte aanpak om bio-based bouwen te stimuleren, bij voorbeeld door agrarische producten te promoten als materiaal voor het isoleren van gebouwen. oranje

Stand van zaken Er is duidelijk interesse bij boeren in de regio (en ook daarbuiten) om aan de slag te gaan met biobased gewassen. De toepassing van deze producten in de bouw blijft nog achter. Dit heeft te maken met afhankelijkheden in de keten van plant naar pand, onder andere in de verwerking van de gewassen.

De regio werkt aan een plan om hier een doorbraak in te bereiken, zoals een meer collectieve aankoop om beweging op de markt op gang te brengen. We zijn aangesloten op het programma Building Balance van het Rijk, 1d. We werken samen met provincie, waterschap en Natuurmonumenten aan maatregelen om water langer vast te houden voor landbouw en natuur. Daarbij zal het beheer van Natura 2000 gebied centraal staan. oranje

Stand van zaken Het project WaardeVOL Brummen is gestopt. De Provincie zal dit jaar een nieuw project opstarten om het natura 2000 gebied Landgoederen Brummen te herstellen. Anti-verdrogingsmaatregelen en wegwerken van achterstallig onderhoud zijn hier onderdeel van. De Provincie zal opnieuw de samenwerking zoeken met gebiedspartijen, en individuele inwoners en agrariërs erbij betrekken. De eerste stappen worden inmiddels voorbereid.

Wat willen we bereiken? 2. Aanpassen van onze gebouwde omgeving richting een groene en klimaatbestendige gemeente

Wat gaan we doen? 2a. We zetten met de papierindustrie, de provincie, Veluwonen en de gemeenten Apeldoorn en Rheden in op een gebiedsgerichte aanpak voor een warmtenet in Eerbeek en omgeving. groen

Stand van zaken Mei /juni 2024 wordt het haalbaarheidsonderzoek warmtenet Eerbeek afgerond. In het najaar van 2024 wordt aan de raad een voorstel voorgelegd over het wel of niet aangaan van de volgende fase van het warmtenet. De volgend fase is het opstellen van het voorlopig ontwerp. 2b. Om tot een uitvoeringsprogramma voor de warmtetransitie te komen, stellen we een warmtebronnenstrategie op die inzicht geeft welke vorm van warmte(-opwek) beschikbaar is in welke wijken. groen

Stand van zaken December 2023 is het adviesbureau begonnen met het opstellen van de bronnenstrategie opgesteld en Q2 2024 wordt deze afgerond. 2c. In het kader van onze woonopgave stimuleren we duurzame huizenbouw en gebiedsontwikkeling, bij voorbeeld door natuurinclusieve keuzes in ontwerp en uitvoering. groen

Stand van zaken In 2023 is een adviesbureau begonnen met het opstellen van een Beleidskader Duurzaam Ontwikkelen. In het tweede kwartaal van 2024 wordt dit Beleidskader ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Vervolgens wordt dit beleid uitgewerkt in een Toetsingskader dat Q3 2024 ter besluitvorming aan het college wordt aangeboden.

2d. In 2024 en 2025 wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd in de kernen Brummen en Eerbeek, op basis waarvan een Soorten Management Plan (SMP) wordt opgesteld. De meest voorkomende soorten worden geïnventariseerd,. groen

Stand van zaken In overleg met de Provincie is een inventarisatieprotocol en -programma vastgesteld voor de inventarisatie van huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen in de dorpen Brummen en Eerbeek. De inventarisaties vinden van april tot oktober plaats en vormen dan de input voor het op te stellen soortenmanagementplan dat in 2025 opgeleverd wordt.

Wat willen we bereiken? 3. Een transitie in onze energievoorziening: meer energiebesparing en opwek van schone energie.

Wat gaan we doen? 3a. We herijken het Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens, dit op basis van de evaluatie die is uitgevoerd na de eerste tranche van de maatschappelijke tender en bereiden een tweede tender voor. rood

Stand van zaken Moventem evalueerde de tender voor 35 hectare zon. Vanuit het Rijk is de voorkeursvolgorde voor zon op land aangescherpt. De provincie Gelderland past de omgevingsvergunning hierop aan en verwacht 1 januari 2025 de omgevingsvergunning vast te hebben gesteld. Daarnaast stelt de RES Stedendriehoek een geactualiseerde lijn op voor zon op land. We wachten deze ontwikkelingen af voordat we het actualiseren van het uitnodigingskader. Er zal in 2024 geen 2e tender voor ongeveer 30 hectare zon worden open gesteld. 3b. We ontwikkelen een lokale energiestrategie om te bepalen aan welke specifieke energiedoelstellingen wij in onze gemeente werken en op welke wijze. groen

Stand van zaken In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een energiestrategie met uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de energiestrategie Q4 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt voor gelegd. 3c. We voeren met behulp van rijkssubsidie in de periode tot 2029 een isolatieprogramma uit, met aandacht voor de bestrijding van (dreigende) energiearmoede. groen

Stand van zaken Dit betreft het NIP (Nationaal Isolatie Programma), inmiddels de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) genoemd. De aanpak en de samenwerking met Brummen Energie is in voorbereiding. De daadwerkelijke uitvoering start Q4 2024. 19

3d. We stellen een uitvoeringsprogramma voor verbetering van de luchtkwaliteit op, om invulling te geven aan het Schone Lucht Akkoord waar onze gemeente bij aangesloten is. groen

Stand van zaken 1 maart is een uitvoeringsprogramma schone lucht akkoord toegezonden aan Rijkswaterstaat. RWS gaf aan dat dit plan aangepast moet worden voor 1 april (verder onderbouwd). Voor 1 april is het aangepaste uitvoeringsprogramma aan RWS toegezonden.

Wat willen we bereiken? 4. Een duurzamere organisatie wat betreft vastgoed en bedrijfsvoering.

Wat gaan we doen? 4a.

We werken aan de uitvoering van het besluit tot een zonneparking bij het gemeentehuis. groen

Stand van zaken De aanbesteding hiervan is in 2023 voorbereid en opgestart. De aanbesteding is gegund. mei 2024 starten de werkzaamheden. oplevering medio oktober 2024 4b. We voeren het besluit uit om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en versneld van het aardgas af te brengen. groen

Stand van zaken 2024 worden alle projecten afgerond. De uitvoering is volop bezig. Enkele werken moeten nog worden aanbesteed. Dit is nu in voorbereiding. Gunning vermoedelijk juli 2024, uitvoering werkzaamheden van deze aanbestedingen Q3/4 2024.

Wat willen we bereiken? 5. Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de samenleving: toekomstbestendiger bedrijventerreinen en meer duurzaamheid bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wat gaan we doen? 5a. We werken verder aan het traject om De Hazenberg en Rhienderen Noord toekomstbestendiger te maken: op het gebied van energie en groenere omgeving. Dit doen we met behulp van de Regiodeal. oranje

Stand van zaken Er is een werkgroep opgezet en de eerste twee bijeenkomsten zijn geweest. De opkomst was lager dan verwacht; in overleg met de ondernemers zoeken we uit hoe dat te veranderen is.

5b. We volgen in het kader van de samenwerking tussen gemeenten, provincie, regio en industrie de ontwikkelingen in de verduurzaming van productie- en bedrijfsprocessen, zoals de verkenning naar een smart energy hub. groen

Stand van zaken De industrie heeft in samenwerking met onder andere provincie en gemeente een verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden voor blijvende beschikbaarheid van schone energie en efficiënter gebruik daarvan. Zo is de vorming van een gesloten distributiesysteem voor de papierfabrieken onderzocht. De uitkomsten worden naar verwachting in Q2 van 2024 bekendgemaakt.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten

1.549

1.449

450

1.899

Baten

520

450

970

Stortingen

Onttrekkingen

149

Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid

-955

-855

Saldo incl. bestemmingen

-955

-855

Financiële ontwikkelingen - Lasten Voor de regionale energie strategie wordt € 450.000 aan kosten gemaakt door de regio. Deze kosten worden volledig door het Rijk vergoed. Voor dit project is Brummen penvoerder.

Financiële ontwikkelingen - Baten Van het Rijk ontvangt de regio voor de regionale energie strategie € 450.000 ter dekking van de te maken kosten. Voor dit project is Brummen penvoerder.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum.

Wat gaan we doen? 1a. We maken een keuze over een invulling van het voormalige Burgersterrein. groen

Stand van zaken In december 2023 heeft de raad een besluit genomen over de voorkeursvariant voor de invulling van het Burgersterrein. De voorkeursvariant wordt in 2024 en 2025 uitgewerkt in een omgevingsplan en een definitief ontwerp. Een omgevingsplan omdat de bestemming van het voormalige Burgersterrein aangepast wordt. Dit wordt gedaan in samenspraak met de omgeving en stakeholders. 1b. We maken een keuze over de invulling van het Kerstenterrein. oranje

Stand van zaken In november 2021 heeft de raad de structuurvisie ‘Centrum Eerbeek & Eerbeekse Beek’ vastgesteld. De structuurvisie ziet kansen voor een groene inrichting in relatie tot de beek, met mogelijk een geheel groene invulling, of een gedeeltelijk commerciële invulling. We werken toe aan een definitieve keuze voor de invulling van het Kerstenterrein. 1c. We benutten kansen om het Stationsplein aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme groen

Stand van zaken Binnen het conceptontwerp voor het stationsplein worden de eisen voor een Toeristisch Overstap Punt Veluwe (TOP) meegenomen. Dit toeristisch overstap punt richt zich vooral op de fietsers die vanaf Eerbeek naar de Veluwe fietsen of naar de landgoederenzone in Brummen. Wij zetten ambtelijke energie in om bij lege plekken of voor leegstaande gebouwen in de toekomst, horeca of een culturele invulling mogelijk te maken. Deze invulling zal bijdragen aan de identiteit van Eerbeek als papierdorp. De energie zit vooral in het aanjagen van goede ideeën en het faciliteren om ideeën mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken? 2. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

Wat gaan we doen? 2. We denken mee in de procedures van de provinciale inpassingsplannen en zorgen na besluitvorming dat de gemeentelijke infrastructuur goed aansluit op de plangebieden met oog voor de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers. groen

Stand van zaken De provinciale inpassingsplannen hebben tot eind november 2023 ter inzage gelegen. Deze geven aan waar en hoe de ontwikkelingen in Eerbeek rondom de industrie plaats gaan vinden. Daarbij is het van belang dat andere ontwikkelingen die in de toekomst gaan plaatsvinden, ook een juiste plek krijgen en aansluiten op de infrastructuur. Waarbij de gemeente vooral inzet op verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. De provinciale inpassingsplannen worden nu verder uitgewerkt; daarbij maakt de ambtelijke organisatie onderdeel van het projectteam uit. Op deze manier houden wij regie en invloed om de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars te waarborgen. Daarbij is het nog onzeker wat de sluiting van Stora Enso De Hoop voor gevolgen heeft, c.q. in welke vorm industrie wordt voortgezet op die locatie. Dit wordt onderzocht.

Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 Lasten

975

Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030

-975

Saldo incl. bestemmingen

-975

Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen ontwikkelingen

Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.

Wat gaan we doen? 1a. Woningbouw mogelijk maken voor 1- en 2 persoonshuishoudens die qua uiterlijke verschijningsvorm en haar bewoners bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. groen

Stand van zaken Voor het Graaf van Limburg Stirumplein is met bewoners tot een model gekomen om woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te realiseren. Dit jaar worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor dit woningbouwplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Aan de Leliestraat en Ambachtstraat worden door particuliere initiatiefnemers appartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd. 1b. Woningbouw mogelijk maken die voorziet in de woningbehoefte en bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. groen

Stand van zaken Met omwonenden is gekomen tot een model voor het Graaf van Limburg Stirumplein waarin appartementen kunnen worden gerealiseerd voor goedkope, middendure en dure huishoudens. De braakliggende locaties als gevolg van branden in het centrum worden ingevuld met woningbouw, door de eigenaren van deze locaties. 1c.

Stimuleren van verblijfsrecreatie voor meer dynamiek en economisch draagvlak. oranje

Stand van zaken Met initiatiefnemers zijn we in gesprek waar meer verblijfsrecreatie kan worden toegevoegd. De visie Strategie toerisme recreatie 2022 - 2026 biedt daarvoor de kaders, samen met het uitgevoerde marktruimte onderzoek uit 2022. De ambitie wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie en gestuurd op kwaliteit, passend bij het DNA van Brummen. 1d. Uitvoering geven aan de plannen voor het Van Limburg Stirumplein. groen

Stand van zaken Het ontwerpbestemmingsplan heeft in december 2023 ter inzage gelegen. In 2024 worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

1e. Zorgen voor een aantrekkelijke, duurzame inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan de groene toeristische verbindingszone tussen de Veluwe en de veerpont. groen

Stand van zaken De duurzame verbinding door middel van bebording tussen de veerpont en het centrum van Brummen is in 2021 gerealiseerd.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Focusgebied centrum Brummen Lasten

Totaal Focusgebied centrum Brummen

-65

Saldo incl. bestemmingen

-65

Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen ontwikkelingen

Focusgebied Wonen Portefeuillehouders G.I. Timmer P. Inberg S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.

Wat gaan we doen? 1a. Conform de Routekaart Woningbouw tot 2030 1.250 woningen toevoegen aan ons woningbestand. In de Routekaart Woningbouw staan alle stappen beschreven, hier conformeren wij ons aan. groen

Stand van zaken In 2023 is de Routekaart Woningbouw vastgesteld. De Routekaart biedt mogelijkheden en kaders om woningbouw te realiseren voor de juiste doelgroepen. Hier conformeren wij ons aan. 1b. We maken plannen voor woningbouw tot 2040, rekening houdend met bevolkingsopbouw en woonbehoefte. groen

Stand van zaken In 2023 heeft de gemeenteraad WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) opgelegd op een drietal locaties in Brummen en Leuvenheim. Deze locaties zijn benodigd om woningbouw te kunnen realiseren voor de periode 2025-2040. Ook worden locaties onderzocht voor tijdelijke woningen, waarmee woningen voor spoedzoekers kunnen worden gerealiseerd. Onderzocht wordt of optopping, woningsplitsing en woningdeling eveneens oplossingen bieden voor de Brummense woningmarkt.

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Focusgebied Wonen Lasten

1.048

1.073

Baten

604

634

Totaal Focusgebied Wonen

-444

-440

Saldo incl. bestemmingen

-444

-440

Financiële ontwikkelingen - Lasten De adviezen van het Gelders Genootschap voor omgevingsvergunningen kosten € 15.000 meer dan geraamd. Daarnaast is voor het opstellen van de urgentieverordening ruim € 10.000 nodig dit jaar.

Financiële ontwikkelingen - Baten De leges voor omgevingsvergunningen zullen naar verwachting € 30.000 meer opbrengen dan geraamd. 26

Basistaken Fysieke leefomgeving Portefeuillehouders S. van de Graaf P. Inberg Y. Çegerek Wat willen we bereiken? 1. Een goed onderhouden, bereikbare en klimaatbestendige openbare ruimte.

Wat gaan we doen? 1a. We werken onderhoudsachterstanden in het groen weg en zorgen voor een basisonderhoud in de wijken en een hoog onderhoudsniveau in de centra en langs toegangswegen oranje

Stand van zaken Aansluitend op het nieuwe groenbeleid zijn wij begonnen met het wegwerken van onderhoudsachterstanden in het groen. Ook worden per 2024 de wijken op een basisniveau onderhouden. In centra en langs toegangswegen is het onderhoud per 2024 op een hoog niveau. Tevens is een start gemaakt met het wegwerken van achterstanden in het boombeheer. 1b. We voeren een goede regie op de uitvoering, zodat snel wordt ingespeeld op klachten en meldingen. oranje

Stand van zaken De werkdruk op de afdeling maakt dat meldingen van inwoners niet altijd direct opgepakt (kunnen) worden. Ook de afhankelijkheid van informatie of werkzaamheden van derden (o.a. kabelbedrijven) maakt dat storingen niet direct verholpen kunnen worden. Dat leidt soms tot ergernis bij onze inwoners. Wij houden aandacht voor de tijdige afwikkeling van meldingen en blijven streven naar een eerste terugkoppeling naar de melder binnen twee werkdagen. 1c. We zetten de inrichting en beheer van openbare ruimte in als instrument om de biodiversiteit te vergroten, hittestress te verminderen en piekbuien op te kunnen vangen. groen

Stand van zaken Vanuit het programma Water en Riolering en het Programma Groen worden aanpassingen in de openbare ruimte voorbereid en uitgevoerd waarbij klimaatadaptie en verbetering biodiversiteit belangrijke uitgangspunten zijn. Op 1 december 2023 is de nieuwe afkoppelcoach begonnen.

Wat willen we bereiken? 2. Een infrastructuur die bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid.

Wat gaan we doen? 2a. We stellen het programma Mobiliteit (Mobiliteitsvisie) vast. groen

Stand van zaken In het tweede kwartaal van 2024 wordt de Mobiliteitsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In het laatste half jaar zal het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden opgesteld. 2b. Veilige fietsverbindingen realiseren van Eerbeek naar Zutphen, Dieren en Apeldoorn en verbetering en uitbreiding van het aantal fiets- en wandelroutes. oranje

Stand van zaken In de Mobiliteitsvisie zullen de richtlijnen staan voor veilige fietsverbindingen. In het uitvoeringsplan zullen de trajecten staan waar fysieke aanpassingen gedaan moeten worden. Visit Veluwe is op dit moment bezig met de uitrol van diverse wandelroutes in de gemeente, die aansluiten op de wandelroutes op de Veluwe. 2c. Goede en logische doorgaande routes creëren zodat automobiliteit in het buitengebied zoveel mogelijk beperkt wordt door bestemmingsverkeer. oranje

Stand van zaken In de nog vast te stellen Mobiliteitsvisie zullen de richtlijnen staan om te komen tot goede en logische doorgaande routes. In het uitvoeringsplan zullen de trajecten staan waar fysieke aanpassingen gedaan moeten worden. 2d. Lobby richting provincie voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer. groen

Stand van zaken In gesprek met gedeputeerde Ruitenberg is de provincie kenbaar gemaakt dat behoud en verbetering van het openbaar vervoer binnen onze gemeente noodzakelijk is, vanwege het bereikbaar houden van het grote buitengebied en de aanwezigheid van de twee treinstations in Brummen en Empe. Ook in de Regiodeal 2024 is het inzetten op openbaar vervoer opgenomen. In de Mobiliteitsvisie komt dit aspect eveneens terug. 2e. Lobby richting provincie voor geluids- en uitstoot reducerende maatregelen op de N348. oranje

Stand van zaken In gesprek met gedeputeerde Ruitenberg is de provincie kenbaar gemaakt dat de N348 bij Brummen geluidsoverlast geeft. Op diverse plekken wordt de N348 aangepast en teruggebracht naar een tweebaansweg met 80 km/u. Juist naast het dorp Brummen, tussen de twee rotondes in, blijft de 28

weg wel vierbaans en 100 km/u. Provincie geeft hierover aan dat dit deel van het traject de ruimte geeft om even in te kunnen halen. We blijven lobbyen dat ook dit stuk aangepast moet worden. Wat willen we bereiken? 3. Verhogen van het aantal overnachtingen, stimuleren van werkgelegenheid, verhogen van de gemiddelde bestedingen in de toeristische sector door aanbodontwikkeling en verbinden van toerisme om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.

Wat gaan we doen? 3a. Implementeren van de resultaten van het onderzoek verblijfsrecreatie. groen

Stand van zaken In 2022 is onderzoek gedaan naar de marktruimte voor verblijfsrecreatie en hoe inwoners tegen toerisme aankijken. Beiden geven een positief beeld. Een vervolg op de onderzoeksresultaten is nodig. Bij voorkeur een uitnodigingskader om ondernemers te enthousiasmeren met goede plannen te komen. Dit kader kan ook bijdragen aan transitie in de agrarische sector voor boeren die dit interessant vinden. Dit vraagt keuzes in ruimte. Deze ambitie is daarom gekoppeld aan het spoor omgevingsvisie. 3b. Aanjagen van aanbodontwikkeling en opleveren van een aantrekkelijk en beleefbaar aanbod. groen

Stand van zaken Het potentieel van de vrijetijdseconomie kan door aanbodontwikkeling veel beter benut worden. Dit is een meerjarige opgave. Ook in 2024 wordt er beleefbaar aanbod opgeleverd. Zo starten we met de aanleg van het wandelnetwerk Veluwe, wordt een derde Klompenpad opgeleverd, een nieuw belevingsobject bij Eerbeek en smartphone speurtochten voor gezinnen met kinderen. Ook wordt er gewerkt aan een conceptidee voor thematische routes met audioverhalen waarmee toerisme wordt verbonden met cultuur en erfgoed. 3c. We versterken de multimediale toeristische communicatie die is opgezet rond Visit Brummen groen

Stand van zaken We versterken het lokaal gastheerschap onder Visit Brummen met multimediale communicatie. Dat doen we online, offline en via pers en andere media. We stimuleren het medegebruik door onze ondernemers zodat we communicatiekracht collectief bundelen. Ook hebben we begin 2024 Veluwse Welkomstborden aan de gemeentegrenzen vernieuwd waarop we gastvrij welkom heten, inspireren tot bezoek met mooie beelden en doorverwijzen naar Visit Brummen. 3d. Samenwerking stimuleren en een actieve rol nemen in het lokaal en regionaal netwerk. groen

Stand van zaken Regionaal en lokaal samenwerken en verbinden blijft een essentieel speerpunt. Brummen is goed op het netvlies in de Veluwe op 1 samenwerking door een proactieve rol en aanpak. Ook lokaal blijven we het netwerk bijeenbrengen met ondernemersbijeenkomsten en sparren we met de

klankbordgroep toerisme. Daarnaast zetten we in op het verbinden van toerisme en recreatie met andere beleidsvelden, opgaven en agenda's. 3e. Uitwerken van het Masterplan Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek groen

Stand van zaken De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt aan een integraal en strategisch conceptplan om deze ambitie te realiseren. Daarbij wordt samen opgetrokken met het programmateam Ruimte voor Eerbeek. In het voorjaar worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken? 4. Organiserend vermogen toevoegen om in- en extern economische zaken beter voor het voetlicht te brengen en koppelkansen met ondernemers beter te benutten.

Wat gaan we doen? 4a. We inventariseren de wensen en behoeften van ondernemers en brengen deze samen in een economisch beleid en plan van aanpak. groen

Stand van zaken Met de versterking van de formatie op beleidsveld EZ, werken we in 2024 toe naar een economische agenda voor Brummen. Dat doen we o.a. in afstemming met de regio, centrumondernemers en de ondernemers op onze bedrijventerreinen. Deze agenda moet de contouren geven waaraan we meerjarig gaan werken. 4b. We versterken het faciliterend vermogen voor ondernemers met de toegevoegde formatie op het beleidsveld economische zaken. groen

Stand van zaken Met Stichting Clok werken we in 2024 door onder het Stedendriehoek regioprogramma 'toekomstbestendige bedrijventerreinen'. Daarbij zijn op de bedrijventerreinen Hazenberg (incl. Op den Berg) en Rhienderen Noord samen met ondernemers werkgroepen opgericht op de thema's veiligheid en duurzaamheid. Ook versterken we gemeente breed het contact tussen de gemeente en centrum- en bedrijventerreinen ondernemers. Wat willen we bereiken? 5. Klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat gaan we doen? 5a Opstellen van een integrale Omgevingsvisie als doorontwikkeling van de Omgevingsvisie 1.0. oranje

Stand van zaken In 2023 zijn we gestart met het opstellen van de integrale Omgevingsvisie. Naar verwachting wordt de Omgevingsvisie vastgesteld in het eerste kwartaal van 2025. 30

5b. Omgevingsplan kleine kernen opstellen; groen

Stand van zaken In 2023 zijn we gestart met het opstellen van het Omgevingsplan kleine kernen. Naar verwachting zal deze eind 2024 gereed zijn. 5c. Voorbereiden op nieuwe bodemtaken en verantwoordelijkheden van de Omgevingswet door samenwerkingsafspraken over toezicht en vergunningverlening in samenspraak met de Omgevingsdienst Veluwe. groen

Stand van zaken Met ODVeluwe zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over toezicht en vergunningverlening.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Basistaken fysieke leefomgeving Lasten

12.087

342

12.428

Baten

6.622

567

7.189

Onttrekkingen

276

Totaal Basistaken fysieke leefomgeving

-5.188

225

-4.963

Saldo incl. bestemmingen

-5.188

225

-4.963

Financiële ontwikkelingen - Lasten Gemeentelijk vastgoed en gronden Bij het gemeentelijke vastgoed vallen de energielasten € 46.000 hoger uit dan geraamd. De verwachting is dat deze lasten zullen dalen wanneer het project 'Van het gas af' gereed zal zijn dit jaar. De kosten voor Flexwoningen worden budgettair neutraal in de begroting meegenomen. De investering is nog niet afgesloten per 31 december 2023. Dit betekent dat de afschrijvingslasten 1 jaar doorschuiven. Tegenover deze lagere lasten is een post voor kosten van huur etc. opgenomen. Openbare Ruimte en Geo-informatie Wegen De kapitaallasten pakken voor 2024 incidenteel € 320.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2023 zijn afgesloten en doorlopen vanaf 2024. Volgens de nota investeringen en afschrijving start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering. Op dit moment wordt de mobiliteitsvisie afgerond. Aansluitend wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Uit dit uitvoeringsprogramma volgt ook een lijst met wegen die gereconstrueerd moeten worden. In het totaalbedrag van de lagere kapitaallasten (€ 75.000) zit ook het project openbare ruimte rondom de Flexwoningen welke nog niet gereed is per 31 december 2023. Voor herstel van wegen door nutsbedrijven is dit jaar € 337.000 nodig.

Kosten worden door de nutsbedrijven via leges in rekening gebracht, zie ook baten. Groenvoorziening In totaliteit is ruim € 95.000 meer budget nodig voor de volgende onderdelen. Onderhoud aan de 31

groenvoorziening is opnieuw aanbesteed. De kosten zijn € 46.000 hoger dan geraamd. Het maaien van de gazons pakt € 17.000 hoger uit (indexering loon- en brandstofkosten). Daarnaast zijn de kosten van detachering sociale werkvoorziening gestegen met ruim € 18.000 door stijging van loonkosten en aangepaste loonwaardes. Voor Werkfit levert dit extra baten op, zie programma 3. Het aanhoudende natte weer heeft tot wateroverlast in het buitengebied gezorgd. Duikers moeten gangbaar gemaakt worden en sloten uitgediept om schade aan derden te voorkomen. De hiermee geraamde kosten op de post bermen en sloten bedragen € 26.000. Daarnaast moet er structureel budget voor onderhoud van duikers komen van € 15.000. Voor het afvoeren van maaisel bij ecologisch beheer is afgerond € 31.000 structureel extra budget nodig. Begraafplaatsen Na veel klachten over geluidsoverlast door inzet van machines op begraafplaatsen is besloten om gazons op de begraafplaatsen niet meer motorisch maar met elektrische machines te maaien. Er is voor gekozen om deze maaiwerkzaamheden niet meer zelf uit te voeren maar uit te besteden. Hiermee is er minder geluidsoverlast voor omwonenden en bezoekers van de begraafplaatsen. Daarnaast worden de werkzaamheden duurzamer uitgevoerd. De meerkosten van elektrisch maaien bedragen afgerond € 35.000.

Evenals bij groenvoorziening zijn de kosten van detachering sociale werkvoorziening gestegen met € 15.000 door stijging van loonkosten en aangepaste loonwaardes. Voor Werkfit levert dit extra baten op, zie programma 3. Openbare verlichting De kapitaallasten pakken voor 2024 incidenteel € 36.000 lager uit doordat investeringen niet per 3112-2023 zijn afgesloten en doorlopen vanaf 2024. Volgens de nota investeringen en afschrijving start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering. Verkeersmaatregelen Vanuit de subsidieregeling Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 wordt een deel van het voorschot van € 98.750 teruggevorderd door het Ministerie. Met deze terugbetaling is al rekening gehouden bij de verantwoording in 2023. Zie ook onderdeel baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten Gemeentelijk vastgoed en gronden Dit jaar wordt aan verkoop van gronden een opbrengst verwacht van € 50.000. Voor het project Flexwoningen is een krediet beschikbaar voor het woonrijpmaken (openbare ruimte). Zoals bij het onderdeel lasten is gemeld is het project nog niet gereed per 31 december 2023 en dit betekent dat de kapitaallasten 1 jaar doorschuiven. In het kader van 100% kostendekking worden nu ook de inkomsten naar beneden bijgesteld met € 75.000. Openbare Ruimte en Geo-informatie Wegen Aan bijdrage leges nutsbedrijven (aanleg gasleidingen ed.) is een vergoeding ontvangen van € 337.000. Hiervoor zullen deels kosten voor herstelwerkzaamheden gemaakt moeten worden, zie ook lasten. Aan de Wasacker wordt door de projectontwikkelaar een stuk grond aangekocht, dit levert een opbrengst op van afgerond € 178.000. Zie raadsbesluit D353686. Verkeersmaatregelen Vanuit de subsidieregeling Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 wordt € 98.750 teruggevorderd door het Ministerie. Met deze terugbetaling is al rekening gehouden bij de verantwoording in 2023. Zie ook onderdeel lasten. 32

Programma 3 Sociale leefomgeving Introductie Dit programma gaat over het volgende focusgebied: •

Sociaal domein

Dit programma gaat over de volgende basistaak: •

Vitale Samenleving

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Prim. begroting 2024

Begroting 2024 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap

Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap

Lasten Incidenteel

1.268

1.356

Structureel

32.447

32.247

1.256

33.503

Totaal Lasten

33.715

33.515

1.343

34.859

Incidenteel

1.130

-61

1.069

Structureel

6.464

668

7.132

Totaal Baten

7.593

608

8.201

-26.122

-25.922

-736

-26.658

275

Baten

Saldo excl. bestemmingen Stortingen Mutaties reserves Totaal Stortingen

275

Bestemmingen per saldo

-275

Saldo incl. bestemmingen

-26.397

-26.197

-736

-26.933

Focusgebied Sociaal domein Portefeuillehouders G.I. Timmer Y. Çegerek Wat willen we bereiken? 1. We realiseren de doelstellingen voor het jaar 2024 uit het integrale plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord van de gemeente Brummen.

Wat gaan we doen? 1. In 2024 geven we uitvoering aan het integrale plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord groen

Stand van zaken We zijn goed op weg om dit plan tot uitvoer te brengen. Een heel aantal acties worden reeds uitgevoerd zoals het programma tegen eenzaamheid en acties in het kader van mantelzorg, maar ook het programma Sjors Sportief en Sjors Creatief voor de kinderen van de basisscholen, welzijn op recept, de ketenzorg valpreventie en de ketenzorg Kansrijke Start voor jonge kwetsbare ouders. Andere acties betreffen planvorming en zullen later dit jaar tot uitvoer worden gebracht,. Bijvoorbeeld de ketenzorg rondom de gezonde leefstijl interventies om overgewicht te verminderen of te voorkomen.

Wat willen we bereiken? 2. De integrale visie op de sociale basis is in samenspraak met inwoners, maatschappelijk partners, de gemeenteraad en andere betrokkenen is opgesteld en vastgesteld

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord ligt er een opdracht om een integrale visie op de sociale basis op te gaan stellen. De volgende thema’s moeten minimaal in de visie aan de orde komen: sociale samenhang/samenlevingsopbouw, mantelzorg, tegengaan van eenzaamheid, inzet en ondersteuning van vrijwilligerswerk en professionals sociaal domein. Wat gaan we doen? 2. Samen met inwoners, maatschappelijke partners, de gemeenteraad en andere betrokkenen ontwikkelen we de visie op de sociale basis. groen

Stand van zaken Het opstellen van de visie zal dit jaar plaatsvinden.

Wat willen we bereiken? 3. We zijn voorbereid op de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm in de regio voor de uitvoering inkoop Jeugdwet

In de Hervormingsagenda jeugdzorg is bepaald dat gemeenten verplicht regionaal een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling) moeten gaan inrichten voor de inkoop van jeugdhulp in het kader van de jeugdwet. Ook de uitvoering van alle backoffice taken en werkzaamheden rond de inkoop jeugdzorg zal in regionaal verband binnen de gemeenschappelijke regeling gaan plaatsvinden. Wat gaan we doen? 3. In 2024 bereiden we ons voor op de ontwikkeling die, naar verwachting, in 2025 moet gaan leiden tot de vorming en inrichting van een gemeenschappelijke regeling. groen

Stand van zaken De gesprekken over de vorming van de GR zijn inmiddels gestart.

Wat willen we bereiken? 4. Op basis van het door de VNG ontwikkeld bestuurlijk kader en convenant ‘stevige lokale teams’ versterken we het Team voor Elkaar en WerkFit

In de Hervormingsagenda Jeugdzorg is bepaald dat een sociaal wijkteam (Team voor Elkaar in Brummen) moet gaan voldoen aan een aantal kenmerken. De VNG ontwikkelt hiertoe een bestuurlijk kader in een convenant ‘stevige lokale teams’. Wat gaan we doen? 4. In 2024 werken we aan de implementatie van het convenant ‘stevige lokale teams’ binnen het Team voor Elkaar en WerkFit. groen

Stand van zaken Het convenant ‘stevige lokale teams’ is naar verwachting in Q3 gereed. Daarna zal gecoördineerd door de VNG gefaseerd in 3 jaar het implementatietraject gaan starten.

Wat willen we bereiken? 5. (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning is vormgegeven als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening (lichte toets, zonder beschikking) en voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar.

In de Hervormingsagenda Jeugdzorg is afgesproken dat we (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoeden groeiondersteuning gaan vormgeven als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening (lichte toets, zonder beschikking). We willen dat deze voorzieningen voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar zijn.

Wat gaan we doen? 5. In samenhang met het GALA, de sociale basis van de gemeente Brummen en de ervaringen binnen de implementatie van het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" gaan we de vormgeving als vrij toegankelijke voorziening projectmatig inrichten. groen

Stand van zaken In de loop van 2024 wordt duidelijk hoe dit vorm gaat krijgen.

Wat willen we bereiken? 6. De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning voor jeugdigen met complexe en samengestelde problemen op meerdere levensgebieden wordt verbeterd door de transformatie te versnellen.

Wat gaan we doen? 6. Samen met alle gemeenten in de Provincie Gelderland realiseren wij inkoop van de essentiële functies jeugdhulp, waardoor de beschikbaarheid (en transformatie) van de zorg voor jeugdigen net complexe en samengestelde problemen wordt verbeterd. groen

Stand van zaken Na uitgebreide consultatie van alle betrokken partijen wordt medio juni een definitief besluit van alle gemeenten in Gelderland verwacht over de inkoop van de essentiële functies.

Wat willen we bereiken? 7. Binnen de uitvoering in het Team voor Elkaar en WerkFit staat de context van het gezin/huishouden centraal, wordt de best passende en meest effectieve integrale oplossing gezocht en wordt volgens de Doorbraakmethode gewerkt.

Binnen de Doorbraakmethode staan niet de regels centraal, maar de best passende en meest effectieve (maatwerk) oplossing. Binnen de toepassing van de doorbraakmethode staat in Brummen de context van het gezin/huishouden centraal. Niet altijd is jeugdhulp of een voorziening via de Wmo de meest passende en meest effectieve hulp. Met het werken volgens de Doorbraakmethode versterken we de verbinding met domeinen zoals het onderwijs, bestaanszekerheid en schulden. Wat gaan we doen? 7. In 2024 wordt projectmatig gestart met de implementatie van de Doorbraakmethode binnen het sociaal domein. groen

Stand van zaken In april 2024 zal de testfase binnen de gemeente Brummen starten. Medewerkers worden in deze fase opgeleid in het werken volgens de doorbraakmethode. De noodzakelijke randvoorwaarden voor het werken volgens de doorbraakmethode in de gemeente Brummen worden ingericht. In de testfase wordt gestart met 30 casussen. De testfase wordt afgerond met een evaluatie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14174898/2