(052) 1e Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Economisch nut, overig 1 Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundig/zonnepanelen
€ 6.072
20
0,75%
€ 304
€ 46
2 Brandweerkazerne Eerbeek, technische installaties
€ 29.180
15
0,75%
€ 1.945
€ 219
3 Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundige aanpassen
€ 25.972
40
0,75%
€ 649
€ 195
4 Brandweerkazerne Eerbeek, hekwerken
-€ 9.333
15
0,75%
€ -622
€ -70
5 Gemeentehuis, technische installaties
€ 45.000
15
0,75%
€ 3.000
€ 338
€ 5.276
€ 727
€ 96.891
1. Toelichting Investeringen Omschrijving 1. Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundig/zonnepanelen Bij de verduurzaming van de bandweerkazerne Eerbeek zijn de kosten hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Zo is de vloerverwarming duurder doordat het beton te harder was dan van te voren bedacht, maar ook de zonnepaneleninstallatie is duurder geworden, met name doordat hier een uitbreiding van de meterkast voor nodig was. 2. Brandweerkazerne Eerbeek, technische installaties Tijdens de verduurzaming zijn meer kosten gemaakt dan vooraf voorzien. Geheel vervangen en uitbreiden van de meterkast, de warmtepomp inclusief boiler was duurder en het vervangen van de verlichting was ook duurder dan vooraf begroot. 3. Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundige aanpassingen De aanbesteding van de verbouwing viel duurder uit, maar er is ook noodzakelijk meerwerk uitgevoerd. 4. Brandweerkazerne Eerbeek, hekwerken De werkelijke kosten pakken lager uit. 5. Gemeentehuis, technische installaties Extra kosten voor 16 extra laadpalen, bekabeling, uitbreiden meterkast en randwerkzaamheden.
Kapitaallasten 2025 incidentele vrijval In de programmabegroting 2025-2028 is rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen tot en met het jaar 2024. Niet alle geplande investeringen zijn gereed gemeld in het jaar 2024. De afschrijving start op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het actief gereed is c.q. verworden wordt. Nu de investeringen niet gereed zijn schuiven de kapitaallasten één jaar op. Dit zorgt voor een incidenteel lagere kapitaallast in 2025 van € 961.068. In de begroting is rekening gehouden met een voordeel van € 425.000 en deze post vervalt nu. Kapitaallasten bestaat uit een afschrijvingscomponent en rentecomponent. Een lagere afschrijving levert een eenmalig voordeel op in enig jaar voor desbetreffend taakveld. De toegerekende rentelast vanuit het taakveld Treasury levert ook een voordeel op voor desbetreffend taakveld, maar voor
41
taakveld Treasury levert dit een nadeel op. Taakveld Treasury ontvangt namelijk een lagere bijdrage aan rente vanuit de diverse taakvelden. Investeringen
Termijn
Kapitaallasten
Economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven Riolering, diverse investeringen
div.
€ 62.961
Vervangingen Afvalcontainers
8
€ 15.752
Flexwoningen, kosten bouwrijp maken
10
€ 190.148
Binnensportaccommodaties
div.
€ 60.779
Gebouw Werkfit, verduurzaming
div.
€ 2.141
Onderwijsgebouwen
div.
€ 4.775
Brandweerkazernes Brummen en Eerbeek
div.
€ 26.953
Economisch nut, overig
Gemeentehuis en werf, verduurzaming
€ 67.886
Vervanging tractie buitendienst gemeentepersoneel
div.
€ 39.140
Automatisering
5
€ 35.774
Vervanging/rehabilitatie wegen
30
€ 297.527
Flexwoningen, kosten bouwrijp maken
10
€ 73.315
Herinrichting de Wasacker
30
€ 42.399
Vervanging openbare verlichting
20/40
In de openbare ruimte met maatschappelijk nut
€ 41.518 € 961.068
42
2. Reserves en voorzieningen In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven. Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2024. Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Stand reserve per 31-12-2024
Bedragen x € 1.000
Programma begroting 2025 Begrotingswijziging 1e Burap Toev.
Onttrek.
Toev.
Stand reserve per 31-12-2025
Onttrek.
Algemene reserves Algemene reserve
€ 9.623
Behoedzaamheid
€ 3.000
€ 9.623 € 1.253
€ 1.748
Bestemmingsreserves Toerisme en recreatie
€ 417
€ 281
€ 469
Corona
€ 79
€ 20
€ 59
€ 4.394
€0
€ 4.394
€ 150
€ 128
Grondexploitatie
€ 332
Centrum Brummen
€0
Ruimte voor Eerbeek
€ 278
€0
Ligt op Groen
€ 376
€ 15
€ 20
€ 346
Hervormingsagenda Jeugdzorg
€ 300
€ 140
€ 80
€ 80
Kosten opvang Ontheemden
€ 1.361
€ 693
€ 100
€ 568
€ 27
€ 798
Onderwijs huisvesting
€ 275
Beschermd thuis
€ 582
Duurzaamheid
€ 17
€ 75
€ 58
€ 20.701
€ 957
€ 1.356
Totaal toevoegingen en onttrekkingen
€5
€ 550
€ 582 € 34 €5
€ 1.480
€ 18.827
Algemene reserves: Behoedzaamheidsreserve Vanwege kostprijsonderzoek op het gebied van WMO en Jeugd nemen de tarieven fors toe. Om dit in 2025 op te vangen wordt incidenteel een onttrekking voorgesteld van € 1.252.500 uit de behoedzaamheidsreserve. Zie ook de inhoudelijke toelichting bij programma 3 onder Focusgebied Sociaal domein. Bestemmingsreserves: Ligt op Groen In het 1e kwartaal is een bedrag van € 5.000 ontvangen vanuit particuliere initiatieven voor bijdrage aan de reserve Ligt op Groen. De kosten van de uitdeelactie bomen aan inwoners pakken hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn bospercelen aangeplant die tot extra kosten hebben geleid. Voorgesteld wordt, in lijn met de doelstelling van deze reserve, om eenmalig € 20.000 te onttrekken voor de incidentele groenprojecten. Hervormingsagenda Jeugdzorg De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugd. Kosten opvang ontheemden De mutatie bestaat uit twee bedragen. Ten eerste de geraamde structurele onttrekking van € 80.000 voor het saldo van lasten en baten van de opvanglocatie Veldkantweg (Flexwoningen) komt te vervallen in verband met verkoop van de Flexwoningen aan Veluwonen.
De verkoop van de Flexwoningen levert per saldo een nadeel op van € 180.478. Het nadeel bestaat uit het verschil 43
tussen de boekwaarde van de Flexwoningen en de verkoopopbrengst. Dit eenmalige nadeel wordt onttrokken uit deze reserve. Reserve huisvesting onderwijs Op 17 oktober 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het programma huisvesting onderwijs 2024 deel 1. Conform besluit worden de kapitaallasten afgerond € 27.000 vanuit het beschikbare krediet onttrokken aan deze reserve. In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de voorzieningen weergegeven. Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2024. Toevoegingen / onttrekkingen aan voorzieningen
Stand voorziening per 31-12-2024
Bedragen x € 1.000
Programma begroting 2025 Begrotingswijziging 1e Burap Toev.
Onttrek.
Toev.
Stand voorziening per 31-12-2025
Onttrek.
Verplichtingen, verliezen, risico's Pensioenaanspraken wethouders
€ 1.716
Voorziening wachtgeld bestuurders
€ 136
Voorziening WW uitkering werknemers
€ 70
€ 70
Verlofsparen
€ 153
€ 153
Subtotaal
€ 1.716 € 113
€ 2.075
€0
€ 113
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
€ 170
€ 528
€ 568
Voorziening Voedselbos
€ 22
€ 23
€0
€0
€ 1.962
-€ 47
€ 178
Onderhoud egalisatie
Onderhoud wegen Subtotaal
€5
€ 701
€ 868
€ 980
€ 893
€ 1.396
€ 1.553
€ 1.290
€ 500
€0
€ 294
€ 17 € 589 €0
-€ 47
€ 783
€ 700
€ 1.090
Voorzieningen waarvoor heffingen worden geheven Rioolrenovaties Rioolheffing Afvalstoffenheffing
€ 1.226 Subtotaal
Totaal toevoegingen en onttrekkingen
-€ 45 € 368
€ 250 -€ 33
€ 891
€ 2.516
€ 794
€ 368
-€ 45
€ 667
€ 2.231
€ 5.485
€ 2.190
€ 2.034
-€ 45
€ 620
€ 4.976
Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de voorzieningen weergegeven. Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2024. Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Per saldo € 47.000 minder geplande uitgave. Kerktorens; de werkzaamheden voor 1 kerktoren worden naar 2026 doorgeschoven en gecombineerd met onderhoud van de andere kerktoren. Gemeentehuis; te maken extra kosten voor de brandmeldinstallatie. Brandweerkazernes; het eerder vervangen van de bestrating kazerne Brummen. Wegens combinatie met extra werkzaamheden aan de kazerne. Multifunctioneel gebouw (kinderopvang); uitvoering van uitgestelde werkzaamheden uit 2024. Rioolrenovaties De rioolvervanging in de Coldenhovenseweg, rioolrenovatie en de vervanging van enkele rioolstrengen in Brummen en Eerbeek zijn uitgesteld naar 2025 vanwege geplande werkzaamheden van de nutsbedrijven.
44
Rioolheffing Per saldo kunnen we € 45.000 minder toevoegen in verband met onder andere hogere kosten vanuit reiniging van wegen, doorgeschoven rioolprojecten vanuit 2024. Afvalstoffenheffing Per saldo hoeven we € 33.000 minder te onttrekken door onder andere lagere kapitaallasten en een hogere te verwachten bijdrage vanuit Nedvang.
45
3. Subsidieplafonds In deze bijlage wordt het subsidieplafond per beleidsterrein als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (INT16.3004, vastgesteld op 15 dec. 2016, RB160069) beschreven. Beleid ter stimulering van sociale cohesie. € 50.000 Gebiedsgericht werken en € 5.000 subsidie aan de dierenparken ‘t Goor en Kiboe. Vanaf 2025 Maatschappelijk beleid € 104.000 incidentele subsidie, Maakplaats de Villa.
Overzicht subsidieplafonds 2025 Totaal van de plafonds per beleidsterrein
2025
Sport- en cultuurbeleid
1e burap 2025
€ 1.431.765
€ 1.431.765
Beleid tot gezondheidsbevordering
€ 393.191
€ 393.191
Beleid ter stimulering van sociale cohesie
€ 144.392
€ 199.392
Lokaal onderwijsbeleid Veiligheidsbeleid Maatschappelijk beleid Beleid (openlucht)recreatie en toerisme Totaal subsidieplafonds
46
€-
€-
€ 8.255
€ 8.255
€ 1.291.389
€ 1.395.389
€ 65.700
€ 65.700
€ 3.334.692
€ 3.493.692
4. Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2025 Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage. Exploitatie
Prim. begroting 2025
Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap
Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Lasten Incidenteel
2.965
4.909
7.874
Structureel
65.463
2.896
68.360
Totaal Lasten
68.429
7.805
76.234
Incidenteel
1.913
4.514
6.427
Structureel
67.661
939
68.600
Totaal Baten
69.573
5.453
75.027
Saldo excl. bestemmingen
1.145
-2.346
-1.207
Mutaties reserves
957
5
962
Totaal Stortingen
957
5
962
Mutaties reserves
1.356
1.480
2.836
Totaal Onttrekkingen
1.356
1.480
2.836
Bestemmingen per saldo
399
1.475
1.874
Saldo incl. bestemmingen
1.543
-876
667
Baten
Stortingen
Onttrekkingen
47
5. Voortgang KPI's In deze bijlage wordt de voortgang van de KPI's weergegeven per programma. De blauwe vlakken geven aan wanneer oplevering wordt verwacht. De groene vlakken zijn inmiddels afgerond. De rode vlakken geven aan wanneer niet is voldaan aan een geplande oplevering. De bijgestelde planning is dan weer in blauw aangegeven.
Programma 1 Bestuur en Veiligheid Wanneer zijn we tevreden?
2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.
Focusgebied Bestuurskracht De opleiding strategisch werken voor strategisch adviseurs is in 2025 afgerond.
groen
De Bestuurskracht-opdracht is in het voorjaar van 2025, in samenwerking met de provincie afgerond.
groen
In het eerste kwartaal van 2025 wordt het onderzoeksrapport over de bestuurlijke toekomst van Brummen opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad.
groen
Basistaken Bestuur en Dienstverlening Een gemiddelde rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis onderzoek onder inwonerspanel).
Blauw
Een tussentijdse analyse van het coalitieakkoord 2022-2026 is opgesteld.
Blauw
Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).
Blauw
Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (jaarlijks onderzoek WSJG onder inwonerspanel).
Blauw
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 510 werkdagen plaats.
Blauw
De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2025.
Blauw
48
2026 e.v.
Programma 2 Fysieke leefomgeving Wanneer zijn we tevreden?
2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.
2026 e.v.
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel.
3
Blauw
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029.
Blauw
Heringericht (uiterlijk 2027) Stationsplein bevat een toeristische opstapplaats.
Blauw
Focusgebied Centrum Brummen Uitbreiding van Jumbo en Dekamarkt, allebei met ca. 400 m2. Realisatie Jumbo 2025, Deka 2026.
Blauw
Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2025.
Blauw
Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Realisatie 2025/26. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot multifunctioneel gebouw ca. 1.700 m2. Realisatie 2025/26.
Blauw
Focusgebied Wonen Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd binnen de gemeentegrenzen.
Blauw
Basistaken Fysieke leefomgeving Eind 2025 hebben we minimaal 330 extra laan- en straatbomen aangeplant.
groen
Eind 2025 hebben we 2.000 bomen uitgedeeld aan onze inwoners.
groen
Eind 2025 hebben we 2,3 ha nieuw bos geplant.
groen
In 2025 hebben we de tekeningen gereed voor de herinrichting Zutphensestraat, met input van de aanwonenden. De herinrichting start in Q1 2026 en is uiterlijk Q4 2026 gereed.
Blauw
Het ontwerp voor verbetering van de fietsverbinding Eerbeek-Zutphen is eind 2025 gereed.
Blauw
In 2028 zijn minimaal 15 elektrische laadpunten op strategische locaties gerealiseerd. In 2025 zijn dat er 3; in 2026, 2027 en 2028 worden er jaarlijks 4 laadpunten aan toegevoegd.
Blauw
In juli 2025 leveren we een uitnodigingskader op voor dag- en verblijfsrecreatie zodat toeristische ondernemers en initiatiefnemers ruimtelijk en kwalitatief richting krijgen bij hun planvorming binnen de gemeente Brummen.
Blauw
In de tweede helft van 2025 brengen we het uitnodigingskader via ten minste vijf kanalen onder de aandacht bij relevante (toeristische) ondernemers en initiatiefnemers.
Blauw
We hebben minimaal 3 gesprekken met initiatiefnemers over aanbodontwikkeling.
Blauw
Uiterlijk 31 januari 2025 ronden we het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ af waarbij de Spoorzone van Eerbeek wordt gepositioneerd als opstappunt voor bezoekers en inwoners aan de Veluwe en de IJsselvallei
groen
Uiterlijk 28 februari 2025 dienen we met het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ onze aanvraag in voor de Regiodeal Veluwe om een bijdrage te vragen aan de realisatie ervan.
groen
In het eerste kwartaal van 2025 leveren we het eerste economische beleidsstuk inclusief compact uitvoeringsprogramma voor de gemeente Brummen op en leggen deze vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Rood
groen
Eind 2025 hebben we de eerste quick wins uit het uitvoeringsprogramma economie behaald en weten de ondernemers ons te vinden voor uitvoering van het economische beleid.
Blauw
Op het deel Op den Berg van bedrijventerrein Hazenberg stellen we in overleg met de ondernemers in 2025 een vorm van organisatiegraad op om de onderlinge samenwerking te stimuleren.
Blauw
Met de ondernemers uit het centrum van Eerbeek nemen we uiterlijk het derde kwartaal van 2025 het besluit of en hoe vanaf 2026 de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wordt voortgezet.
49
Blauw
Blauw
Programma 3 Sociale leefomgeving Wanneer zijn we tevreden?
2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.
2026 e.v.
Focusgebied Sociaal domein Eind Q2 2025 is het implementatieplan gereed.
Blauw
De gemeenteraad in 2025 heeft een besluit genomen over de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling).
Blauw
Het plan van aanpak ‘stevige lokale teams’ is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in Q3 vastgesteld.
Blauw
Het uitvoeringsplan armoede is met meetbare resultaten en KPI’s in Q2 vastgesteld.
Blauw
De uitvoeringsregels zijn in Q2 herijkt.
Blauw
Medewerkers WerkFit hebben eind 2025 minimaal twee trainingen/workshops gevolgd gericht op het werken vanuit de bedoeling en vertrouwen met 100% deelname van alle medewerkers.
Blauw
Het plan van aanpak nieuwkomers is met meetbare resultaten en KPI’s gereed in Q2.
Blauw
Iedere inburgeringsplichtige heeft binnen tien weken een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Jaarwerkplan Beschermd Thuis is met meetbare resultaten en KPI’s in Q1 vastgesteld.
Blauw Rood
Blauw
Consulenten Team Voor Elkaar hebben een training van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis gevolgd.
Blauw
In 2025 is het integraal uitvoeringsplan visie op de sociale basis met meetbare resultaten en KPI’s gereed.
Blauw
Casemanagers dementie binnen Verian en Riwis kunnen in 2025 door middel van versnelde route gemandateerd en AVG-proof voor een inwoner een aanvraag doen voor een voorziening dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp.
Blauw
Basistaken Vitale samenleving In Q3 heeft het gesprek met 100% van de schoolbesturen plaatsgevonden. Vanaf Q1 is er een structureel uitvoeringsoverleg tussen SWB, stichting Sportkompas en de gemeente.
Blauw groen
Eind 2025 zijn er twee trainingen gerealiseerd gericht op het versterken van het kader binnen sportverenigingen. Minimaal 50% van de sportverenigingen hebben deelgenomen aan een training.
Blauw
Eind 2025 is er minimaal 1 training gegeven voor sportverenigingen gericht op sport & bewegen en kwetsbare inwoners
Blauw
In 2025 hebben er drie sportcafé-bijeenkomsten plaatsgevonden. Bij elke bijeenkomst er is sprake van minimaal 50% aanwezigheid van de sportverenigingen.
Blauw
In de zomer van 2025 vindt het kleurrijk, cultureel festival plaats.
Blauw
De uitvoeringsagenda cultuur is met meetbare resultaten en KPI’s in 2025 gereed.
Blauw
De lokale inclusie-agenda is in 2025 gereed.
Blauw
In Q1 is er een inclusiepanel.
Rood
Blauw
Programma 4 Financiën Wanneer zijn we tevreden?
2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4 Burap 1 Burap 2 Jaarst. Jaarst.
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën We stellen een implementatieplan op voor de Wet open overheid (Woo).
Blauw
We digitaliseren drie gemeentelijke producten.
Blauw
We implementeren een Mobile Device Management (MDM)-systeem.
Blauw
We implementeren Delinea Secret Server (DSS).
Blauw
We voeren vijf Data Protection Impact Assessments uit, met het doel om eind 2026 het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 te brengen.
Blauw
50
2026 e.v.
Engelenburgerlaan 31
|
6971 BV Brummen
|
0575-568 233
|
gemeente@brummen.nl