Document · PDF

(052) 1e Bestuursrapportage 2025

Besluitvormende raadsvergadering 19 juni 2025, gemeente BrummenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202511.511 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

458229

1E BESTUURSRAPPORTAGE

2025

Eerste bestuursrapportage 2025 Zaaknummer: Z113589 Documentnummer: D458229 Vastgesteld B&W: 13-05-2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2025 ................................................................................... 4 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................................................ 7 Programma 1 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................................... 10 Focusgebied Bestuurskracht ............................................................................................................. 11 Basistaken Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................ 12 Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving................................................................................ 15 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 16 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................ 17 Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 .............................................................

19 Focusgebied Centrum Brummen ...................................................................................................... 20 Focusgebied Wonen ......................................................................................................................... 21 Basistaken Fysieke leefomgeving...................................................................................................... 22 Programma 3 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 27 Focusgebied Sociaal domein ............................................................................................................. 28 Basistaken Vitale Samenleving.......................................................................................................... 33 Programma 4 Financiën ........................................................................................................................ 37 Basistaken Bedrijfsvoering en financiën ........................................................................................... 38 Bijlagen.................................................................................................................................................. 40 1.

Investeringen ................................................................................................................................ 41 2. Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 43 3. Subsidieplafonds ........................................................................................................................... 46 4. Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2025 ......................................................................... 47 5. Voortgang KPI's ............................................................................................................................. 48

Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2025 Aan de leden van de Gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2025 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn in het eerste kwartaal, en welke invloed zij hebben op de uitvoering van de begroting 2025. Waar stonden we financieel begin 2025? Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat. Het jaarresultaat is lager dan gedurende het jaar werd verwacht en is voornamelijk tot stand gekomen door nadelen bij de grondexploitaties en hogere uitgaven bij jeugdzorg. Doordat de algemene uitkering iets hoger uitgevallen is en er door openstaande vacatures geld is overgebleven bij de personeelskosten, heeft dit er ook voor gezorgd dat er geprioriteerd is. Hierdoor zijn niet alle maatregelen volledig uitgevoerd. Omdat niet alle activiteiten volledig zijn uitgevoerd in 2024, zijn er voorstellen om een deel van het resultaat beschikbaar te houden voor 2025. Waar staan we financieel na het eerste kwartaal? Het verwachte financiële resultaat van 2025 wordt van € 1,5 miljoen bijgesteld naar € 667.000. De vraag naar jeugdzorg blijft onverminderd hoog, waardoor de kosten ook in 2025 een stijging vertonen. In oktober 2024 is het kostprijsonderzoek voor Jeugdzorg en Wmo afgerond. De financiële risico's van dit kostprijsonderzoek waren in de risicoparagraaf van de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen.

In het verlengde hiervan wordt voor de gevolgen van deze kostprijsstijging een eenmalige onttrekking voorgesteld vanuit de behoedzaamheidsreserve. Ook werkt de kostprijsstijging en hogere vraag door de toenemende gemiddelde leeftijd van inwoners door in de budgetten van de Wmo. In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is gedeeltelijke compensatie aangekondigd voor de kostenstijging van de jeugdzorg. Op basis van het advies van de deskundigencommissie Van Ark wordt € 414 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds. De definitieve bekendmaking en de consequenties voor de gemeente Brummen gaan via de meicirculaire. Hierover ontvangt u, zoals gebruikelijk, een raadsinformatiebrief. De verwerking van de meicirculaire vindt plaats in de tweede bestuursrapportage. Over compensatie voor de tekorten in voorgaande jaren wordt in augustus door het Rijk een besluit genomen. De verkoop van de flexwoningen geeft een incidenteel nadeel. Diverse geplande investeringen voor onder andere wegen, openbare verlichting en automatisering worden later dan gepland afgerond, waardoor er een voordeel aanwezig is bij de begrote kapitaallasten (afschrijving en rente). Automatisering zorgt voor extra kosten door duurdere licenties, onderhoud en nieuw aangeschafte applicaties. Ook het uitstel van de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo levert een incidenteel nadeel op.

Daarnaast zijn er hogere rijkbijdrages vanuit de circulaires en extra middelen voor de Participatiewet. De bestuursrapportage is financieel van aard De bestuursrapportage geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële situatie van het lopende jaar. Naast financiële ramingen bevat de begroting ook doelstellingen en actiepunten. Op dit moment zijn van de 32 opgestelde doelstellingen 30 groen en 2 oranje, waarmee de voortgang van de doelstellingen bijna in zijn geheel volgens planning opgepakt worden. Over het verdere inhoudelijke verloop van de activiteiten die in de begroting zijn opgenomen, praten we u geregeld bij onder andere in fora, via raadsbrieven en via informatiebijeenkomsten.

Tot slot De bijstelling van deze eerste bestuursrapportage is € 876.000 negatief. De verwachting is dat de meicirculaire beperkt positief zal uitvallen. Hoe verdere ontwikkelingen zullen uitpakken is afwachten. De tweede bestuursrapportage in het najaar geeft daarover meer informatie. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, mei 2025

Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit de aanbieding, financiële hoofdlijnen, vier programma's en vijf bijlagen. Per programma treft u de stand van zaken over de maatregelen aan (Wat gaan we doen) Groen: is uitgevoerd of we voeren het uit. Oranje: nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken. Rood: niet uitgevoerd en ook niet de verwachting dat het dit jaar uitgevoerd gaan worden. Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de programmabegroting 2025. De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen: Primaire begroting 2025: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde programmabegroting 2025-2028, Begroting 2025 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde programmabegroting 2025-2028, Aanvraag mutaties begroting 2025 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2025, Begroting 2025 na aanvraag mutaties 1e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2025 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties. In de programma's wordt per focusgebied en basistaak een toelichting op baten en lasten niveau gegeven op afwijkingen vanaf € 25.000.

Financiële Hoofdlijnen Inleiding In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de programmabegroting 2025-2028 naar de eerste bestuursrapportage 2025. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2025 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten.

Financiële hoofdlijnen 1e bestuursrapportage 2025 Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

1 Bestuur en veiligheid

-5.449

-150

-5.600

2 Fysieke leefomgeving

-7.901

273

-7.628

3 Sociale leefomgeving

-26.513

-2.015

-28.527

4 Bedrijfsvoering en Financiën

41.406

1.016

42.422

Saldo incl. bestemmingen

1.543

-876

667

Toelichting financiële hoofdlijnen 2025 Saldo programmabegroting 2025-2028 Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2025-2028. Deze begroting sloot € 1.543.000 positief. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2025 met € 876.000 en wordt het saldo € 667.000 positief. Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties. In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties. Programma 1

Bestuur en veiligheid

Bestuurskracht

Kosten vervolgonderzoek bestuurlijke toekomst

€ 80

Bestuur en dienstverlening

Loonkosten griffie en indexatie en onkostenvergoeding raads- en commissieleden

€ 85

Overig per saldo

€ 15

Totaal programma 1

€ 15

€ 165

Programma 2

Fysieke leefomgeving

Basistaken Fysieke leefomgeving

Wegen, lagere kapitaallasten

€ 413

Openbare verlichting, lagere kapitaallasten

€ 42

Openbaar groen, incidentele groenprojecten

€ 57

Openbaar groen, aanbesteding en areaaluitbreiding

€ 47

Overig per saldo

€ 79

Totaal programma 2

€ 455

€ 183

Programma 3

Sociale leefomgeving

Sociaal domein

Kosten jeugdzorg

€ 1.846

Kosten WMO hulpmiddelen en begeleiding

€ 558

Vervallen inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp 2025

€ 103

Hogere loonkosten WSW medewerkers a.g.v. cao

€ 120

Projectleider transitie team Jeugd lichte ambulante hulp naar voorkant

€ 80

Hogere loonkosten nieuw beschut medewerkers

Vitale samenleving

€ 80 € 75

Hogere rijksbijdrage Participatiewet

€ 637

Lagere uitkeringen inkomensvoorzieningen IOAW/IOAZ/Bbz

€ 76

Lagere kapitaallasten Rhienderoord

€ 61

Kosten versterken bibliotheekfunctie, cf. decembercirculaire 2024

€ 100

Meerkosten leerlingenvervoer

€ 50

Overig per saldo

€ 63

Totaal programma 3

€ 837

Programma 4

Bedrijfsvoering en Financiën

Overhead

Lagere kapitaallasten gemeentehuis en automatisering

€ 99

Hogere kosten automatisering, voor beveiliging, licenties, onderhoud en software

€ 2.852

€ 145

Algemene uitkering

Bijstelling a.g.v. september- en decembercirculaire 2024

€ 333

Financiering en overig

Lagere rentelasten

€ 77

Lagere rentebaten vanuit schatkistbankieren

€ 112

Hogere WW verplichtingen personeel

€ 50

Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten

€ 425

Inzet behoedzaamheidsreserve vanwege kostprijsonderzoek WMO en Jeugd

€ 1.253

Overig per saldo

€ 14

Totaal programma 4

€ 1.762

€ 746

Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025. De gemeenteraad van Brummen,

M.E.A. Knook griffier

G.J.M. van Rumund voorzitter

Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaken: •

Bestuur en dienstverlening

•

Veiligheid, toezicht en handhaving

Dit programma gaat over het focusgebied: •

Bestuurskracht

Wat mag het kosten? Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

130

Structureel

5.838

Totaal Lasten

5.888

5.838

5.937

5.888

179

6.067

Structureel Totaal Baten

439

467

439

467

Saldo excl. bestemmingen

-5.449

-150

-5.600

Saldo incl. bestemmingen

-5.449

-150

-5.600

Baten

Focusgebied Bestuurskracht Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund

Wat willen we bereiken? 1. Ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed uit kunnen voeren, beter in positie komen bij opgaven die we hebben en een beter beeld krijgen van de toekomstige uitdagingen van onze gemeente.

Wat gaan we doen? 1a. Afronden van de Bestuurskracht opdracht die dateert uit 2021.

groen Stand van zaken Het onderzoek naar de bestuurskracht is inmiddels afgerond. De raad is daar met raadsbrief D443907 over geïnformeerd. 1b. Opleveren rapport ‘welk toekomstscenario het best richting geeft aan de ontwikkeling van het bestuur en de organisatie op langere termijn, zodat minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners wordt gewaarborgd’

groen Stand van zaken Het eindrapport naar de bestuurlijke toekomst is op 28 februari opgeleverd. Op 17 april heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het collegeadvies wat op het eindrapport ligt. Het geamendeerde collegeadvies is aangenomen en leidt tot een tweede fase van het onderzoek wat eind 2025 afgerond dient te zijn.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied Bestuurskracht Lasten

Totaal Focusgebied Bestuurskracht

-80

Saldo incl. bestemmingen

-80

Financiële ontwikkelingen - Lasten Voor het vervolgonderzoek naar de bestuurlijke toekomst is besloten een budget van € 80.000 beschikbaar te stellen. Hieruit kunnen onder andere de kosten van een projectleider worden gedekt. De provincie heeft laten doorschemeren ook aan het vervolgonderzoek te willen meebetalen, maar er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan. Het totale budget zal hoger zijn dan de € 80.000 die is begroot, subsidie vanuit de provincie is wenselijk en noodzakelijk.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Y. Çegerek

Wat willen we bereiken? 1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.

Wat gaan we doen? 1a. Investeren in de kwaliteit van de informatievoorziening.

groen Stand van zaken Om de informatiehuishouding te verbeteren, zijn verschillende sporen ingezet die uiteindelijk samenkomen. Te beginnen met het op orde brengen van de processen en het bevorderen van gedragsverandering bij medewerkers. Bij de Woo-nulmeting kwamen hiervoor ook diverse acties naar voren die nu geprioriteerd zijn. De eerste acties, zoals het uitzetten van een vacature voor een Woo-coördinator zijn nu in volle gang. Er is ook een besluit genomen om het ambitieniveau op “Basis” te zetten. Daarnaast heeft het management gevraagd welke middelen we organisatorisch nodig hebben om de basis op orde te brengen en daarna te borgen (PCDA). Daarvoor is nu een doelscenario opgesteld en wordt een plan uitgewerkt, waardoor er duurzaam naar dat doelscenario gegroeid kan worden. Buiten het spoor van de organisatorische aanpassing, moeten nog twee andere sporen behandeld worden. Dat zijn de sporen gedragsverandering bij de medewerkers en procedurele wijzigingen. 1b. Bevorderen van meer samenwerking tussen de gemeentelijke procesteams (integrale werkwijze).

groen Stand van zaken De samenwerking tussen de gemeentelijke teams (integrale werkwijze) heeft de continue aandacht. Wat willen we bereiken? 2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

Wat gaan we doen? 2a. Het gemeentebestuur geeft actief invulling aan het contact met de samenleving (o.a. door werkbezoeken, bijeenkomsten in nabijheid van doelgroep, wijkhouderschap, activiteiten zoals Gasten van de Raad, Politiek Actief en de raadsontmoeting).

groen Stand van zaken In de eerste maanden van 2025 is hieraan volop invulling gegeven. Er zijn veel inwonersbijeenkomsten geweest over belangrijke thema’s. Denk aan centrumontwikkeling en visievorming Oranje Nassauplein, woonvisie Empe, bijeenkomsten met uiteenlopende doelgroepen rondom thema asiellocatie Michaelshoeve, bijeenkomsten over warmtetransitie en internationale 12

vrouwendag. Wethouder Çegerek heeft een succesvolle eerste spreekuur als wijkwethouder in het dorp Eerbeek gehad. Dit voorjaar start ook wethouder Van de Graaf met een wijkwethoudersspreekuur. Verder heeft het college weer enkele waardevolle werkbezoeken afgelegd. De gemeenteraad is gestart met de oproep voor deelnemers aan de periodieke cursus Politiek Actief. 2b. Het uitvoeringsplan gebiedsgericht werken en de kaders voor participatie in de praktijk brengen. Bij communicatie meer accent leggen op de maatschappelijke impact van gemeentelijke activiteiten.

groen Stand van zaken Eind 2024 is een Plan van aanpak 2025-2026 vastgesteld door het managementteam. In januari is een onderbouwde keuze gemaakt voor de 6 buurten waar in 2025 een gebiedsgericht project wordt uitgevoerd (3 projecten in totaal; één van de projecten beslaat 4 buurten). Inmiddels wordt het eerste project uitgevoerd en het tweede is in voorbereiding, geheel volgens planning. Wat betreft participatie is de toolkit participatie (eerder dan gepland) zo goed als afgerond. Workshops voor medewerkers over de nieuwe werkwijze zijn ingepland voor april. Na de workshops wordt een participatieagenda geïntroduceerd.

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten

3.161

125

3.286

Baten

425

454

Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening

-2.735

-96

-2.832

Saldo incl. bestemmingen

-2.735

-96

-2.832

Financiële ontwikkelingen - Lasten Gemeenteraad en griffie Per 1 januari 2024 is de vergoeding voor raadsleden en commissieleden omhoog gegaan met 5,4%. De verhoging is een gevolg van het doorberekenen van de indexatie van de cao-lonen. Daarnaast is de onkostenvergoeding voor raadsleden omhoog gegaan met 14,5%. Dit betekent een structurele verhoging van € 40.000. Dit is al gemeld bij de tweede bestuursrapportage 2024, maar was nog niet opgenomen in de programmabegroting 2025. Op 17 april is het jaarplan griffie 2025 vastgesteld. Hierdoor nemen de loonkosten van de griffie met € 45.000 toe. 80 jaar vrijheid Om diverse activiteiten in het kader van 80 jaar vrijheid mogelijk te kunnen maken, is een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld.

Burgerzaken Vanwege de paspoortpiek is er extra personele capaciteit nodig. Ook moet er vanwege gewijzigde regelgeving een grotere kluis worden aangeschaft. Dit betekent € 28.500 aan extra lasten. Deze worden gedekt door hogere leges.

Financiële ontwikkelingen - Baten Burgerzaken Vanwege de paspoortpiek worden er meer leges ontvangen. Dit betekent € 28.500 aan extra baten.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund

Wat willen we bereiken? 1. Een veilige gemeente blijven.

Wat gaan we doen? 1. De samenwerking met zorg- en veiligheidspartners versterken (AVE-methode).

groen Stand van zaken Zowel bij de medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid als ook bij Team voor Elkaar heeft dit aandacht.

2. Invulling geven aan het in 2024 vastgestelde VTH-beleid.

groen Stand van zaken We geven hieraan uitvoering, waarbij wordt opgemerkt dat we met een team werken dat sinds Q1 2025 volledig vernieuwd is op één positie na. We werken met een nieuwe jurist, twee nieuwe toezichthouders en één nieuwe Boa. Dit vraagt logischer wijs om afstemming en het gewend raken aan de werkwijze en deze doorlopend ontwikkelen.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving Lasten

2.727

Baten

-26

2.702

Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving

-2.714

-2.688

Saldo incl. bestemmingen

-2.714

-2.688

Financiële ontwikkelingen - Lasten Voor de brandweerkazernes pakken de kapitaallasten incidenteel € 27.000 lager uit dan geraamd. Een aantal investeringen zijn niet per 31-12-2024 afgesloten waardoor de kapitaallasten een jaar doorschuiven.

Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de volgende focusgebieden: •

Klimaat en duurzaamheid

•

Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

•

Centrum Brummen

•

Wonen

Dit programma gaat over de volgende basistaak: •

Fysieke leefomgeving

Wat mag het kosten? Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

1.116

4.385

5.500

Structureel

15.753

-642

15.111

Totaal Lasten

16.869

3.743

20.611

Incidenteel

785

4.044

4.829

Structureel

7.674

-143

7.531

Totaal Baten

8.459

3.900

12.359

Saldo excl. bestemmingen

-8.410

158

-8.252

Mutaties reserves

Totaal Stortingen

Mutaties reserves

584

120

704

Totaal Onttrekkingen

584

120

704

Bestemmingen per saldo

509

115

624

Saldo incl. bestemmingen

-7.901

273

-7.628

Baten

Stortingen

Onttrekkingen

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg

Wat willen we bereiken? 1. Verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Wat gaan we doen? 1. We bevorderen reductie van CO2 uitstoot door energiebesparing (isolatieprogramma), duurzame huizenbouw en gebiedsontwikkeling en een groener toekomstbestendig energiesysteem; en door voor te sorteren op een aardgasvrije toekomst (warmteprogramma).

groen Stand van zaken Het isolatieprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met BrummenEnergie. Het beleidskader Duurzaam Ontwikkelen wordt in de eerste helft van 2025 uitgewerkt naar een toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In 2025 wordt de bronnenstrategie afgerond als stap op weg naar het warmteprogramma.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten

1.327

777

2.104

Baten

473

778

1.251

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid

-856

-855

Saldo incl. bestemmingen

-856

-855

Financiële ontwikkelingen - Lasten Klimaat en energietransitie Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. De uitvoeringstermijn is met twee jaar verlengd naar 31 december 2027. De inschatting is dat er de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 46.076 uitgeven zal gaan worden. Daarmee zal het saldo op 31.12.2027 nul euro zijn. (zie ook baten) Via het gemeentefonds is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een bedrag van € 668.237. Brummen is penvoerder namens de regio, zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten Klimaat en energietransitie Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. De uitvoeringstermijn is met twee jaar verlengd naar 31 december 2027. De inschatting is dat er de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 46.076 uitgeven zal gaan worden. Daarmee zal het saldo op 31.12.2027 nul euro zijn. (zie ook lasten) Via het gemeentefonds is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een bedrag van € 668.237. Brummen is penvoerder namens de regio, zie ook lasten.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder S. van de Graaf

Wat willen we bereiken? 1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum, in balans met het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

Wat gaan we doen? 1. We werken aan de ontwikkeling van het Burgersterrein en het Kerstenterrein, richten het Stationsplein opnieuw in en sluiten met de gemeentelijke infrastructuur aan op het provinciale inpassingsplan.

groen Stand van zaken Voor het Burgersterrein worden dit jaar een Beeldkwaliteitsplan en een Definitief Ontwerp opgesteld. Voor het Kerstenterrein wordt een invulling ontwikkeld samen met de partners in Eerbeek-Loenen 2030. De start van de werkzaamheden aan het Stationsplein is voorzien in het derde kwartaal van dit jaar.

Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 Lasten

1.228

200

Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030

-1.028

Saldo incl. bestemmingen

-1.028

Onttrekkingen

Geen financiële ontwikkelingen.

Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder S. van de Graaf

Wat willen we bereiken? 1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.

Wat gaan we doen? 1. We voeren het Plan van Aanpak voor het Centrum van Brummen uit, waarin maatregelen en plannen zijn opgenomen voor het behouden en versterken van het centrum van Brummen.

groen Stand van zaken Het bestemmingsplan voor het Graaf van Limburg Stirumplein ligt in Q2 2025 ter vaststelling bij de gemeenteraad. We zijn in planvorming voor de voormalige Wilhelminaschool, de eerste plannen voor de brandlocatie Marktplein zijn bekend. Woningbouw op de brandlocatie Ambachtstraat is gerealiseerd, evenals appartementen in de Leliestraat. Op het Marktplein wordt een watertappunt gerealiseerd.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied centrum Brummen Lasten

Totaal Focusgebied centrum Brummen

-66

Saldo incl. bestemmingen

-66

Geen financiële ontwikkelingen.

Focusgebied Wonen Portefeuillehouders G.I. Timmer P. Inberg S. van de Graaf

Wat willen we bereiken? 1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.

Wat gaan we doen? 1. Conform de Routekaart Woningbouw tot 2030 1.250 woningen toevoegen aan ons woningbestand. In de Routekaart Woningbouw staan alle stappen beschreven, hier conformeren wij ons aan.

groen Stand van zaken De koers van de Routekaart wordt nog steeds gevolgd.

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied Wonen Lasten

1.091

2.386

3.477

Baten

909

2.386

3.296

Totaal Focusgebied Wonen

-181

Saldo incl. bestemmingen

-181

Financiële ontwikkelingen - Lasten Oekraïne-opvang Om de Oekraïne-opvang aan de Rijksweg Empe mogelijk te maken wordt € 379.000 aan kosten gemaakt. Dit wordt door het Rijk vergoed middels een zogenaamde transitievergoeding. Daarnaast wordt ook een normbedrag ontvangen per persoon per dag. Dit geldt voor alle opvanglocaties en bedraagt in 2025 € 2.007.500. Om de huisvesting van Oekraïners kostenneutraal te verwerken in de begroting, wordt dit bedrag ook bij de lasten geraamd. Aan het einde van het jaar wordt het restant verrekend met de bestemmingsreserve.

Financiële ontwikkelingen - Baten Oekraïne-opvang Voor de Oekraïne-opvang wordt € 379.000 aan transitievergoeding en € 2.007.500 aan normvergoeding ontvangen van het Rijk. Zie ook de toelichting onder lasten.

Basistaken Fysieke leefomgeving Portefeuillehouders S. van de Graaf P. Inberg Y. Çegerek

Wat willen we bereiken? 1. Een goed onderhouden, bereikbare en klimaatbestendige openbare ruimte.

Wat gaan we doen? 1. We geven uitvoering aan de vastgestelde Programma's Groen, Water en Riolering en Mobiliteit 2050. Op basis van uitvoeringsprogramma's worden projecten gerealiseerd of verder uitgewerkt tot concrete plannen.

groen Stand van zaken De uitvoering van projecten uit de Programma's Groen, Water en Riolering en Mobiliteit 2050 is gaande. Vanuit het programma Groen lopen diverse groenreconstructies en worden volop bomen geplant. De plantacties voor de winter 2024-2025 zijn afgerond en die voor 2025-2026 worden voorbereid. Ca. 14.000 van de beoogde 21.000 extra bomen zijn inmiddels geplant. Vanuit het Programma Water gaan de afkoppelacties van hemelwater door (hemelwater afkoppelen van het vuilwaterriool). De sanering van de riooloverstort in Empe wordt in 2025 verder voorbereid en in de Coldenhovenseweg vindt vervanging van het bestaande riool plaats. Op het gebied van mobiliteit is in 2025 het uitvoeringsplan mobiliteit in uitvoering.

Wat willen we bereiken? 2. Een infrastructuur die bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid.

Wat gaan we doen? 2. We gaan wegen herinrichten en projecten uit het (in 2024 opgestelde) uitvoeringsprogramma Mobiliteit uitvoeren.

oranje Stand van zaken De herinrichting van de Zutphensestraat is in voorbereiding en in het voorjaar vindt de participatie plaats. Daadwerkelijke uitvoering van het project vindt na 2025 plaats. De voor 2025 geplande uitvoering van de herinrichting van de Veldkantweg laat mogelijk op zich wachten door het stikstofbesluit van de provincie. In afwachting van de nadere uitwerking door de provincie staat dit project stil. Uitvoering van andere projecten uit de mobiliteitsvisie kan plaatsvinden als de gemeenteraad akkoord gaat met de bestemming van een deel van het jaarresultaat van 2024.

Wat willen we bereiken? 3. Verhogen van het aantal overnachtingen, stimuleren van werkgelegenheid, verhogen van de gemiddelde bestedingen in de toeristische sector door aanbodontwikkeling en verbinden van toerisme om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.

Wat gaan we doen? 3a. We maken een uitnodigingskader voor toeristische initiatieven als programma onder de omgevingsvisie.

groen Stand van zaken Dit is een coproductie tussen RO en R&T. Het Bureau Ruimte en Vrije tijd werkt momenteel deze opdracht uit. 3b. We dienen met ons Masterplan een aanvraag in voor een bijdrage uit de Regiodeal Veluwe voor ontwikkeling van het TOP en planvorming van het PAK Huis / PAK Museum.

groen Stand van zaken De aanvraag voor de Regiodeal Veluwe in balans is gedaan. We zijn afwachtend op het formele besluit van Provincie Gelderland.

Wat willen we bereiken? 4. Organiserend vermogen toevoegen om in- en extern economische zaken beter voor het voetlicht te brengen en koppelkansen met ondernemers beter te benutten.

Wat gaan we doen? 4a. Met de versterkte capaciteit werken we aan een economisch beleidsstuk dat als leidraad gaat dienen voor uitvoering.

groen Stand van zaken Het programma economie Brummen is door het college in mei ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 4b. We versterken het faciliterend vermogen voor ondernemers met de toegevoegde formatie op het beleidsveld economische zaken.

groen Stand van zaken Met het programma economie als leidraad werken we lokaal en regionaal met de Regio Stedendriehoek aan MKB dienstverlening en versterken we de organisatiegraad van ondernemers.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken fysieke leefomgeving Lasten

13.157

580

13.736

Baten

7.076

736

7.812

Stortingen Onttrekkingen

311

120

431

Totaal Basistaken fysieke leefomgeving

-5.769

272

-5.498

Saldo incl. bestemmingen

-5.769

272

-5.498

Financiële ontwikkelingen - Lasten Gemeentelijk vastgoed en gronden In de begroting werd rekening gehouden met een eenmalige afboeking van het tweede deel van het pand Kollergang 14 (Werkfit) in verband met verkoop aan de sportschool. Deze verkoop is al in december 2024 afgerond. Het budget van de afboeking boekwaarde kan dus vervallen in 2025, bedrag afgerond € 164.000. Zie ook baten. Begin 2025 zijn de resterende Flexwoningen aan de Veldkant verkocht aan Veluwonen. De boekwaarde ad. € 1.228.479 van deze Flexwoningen moet hierdoor ineens worden afgeboekt. De begrote kapitaallasten vervallen door deze verkoop en levert een voordeel op van afgerond € 190.000. De lasten en baten met betrekking op de opvangkosten Oekraïners wordt in 2025 verantwoord onder het Focusgebied Wonen. Openbare ruimte Riolering Vanwege personele wisselingen is het opstellen van het SSW (voormalig BRP), onderzoek naar kwaliteit van oude persleidingen, onderzoek naar lozingen bedrijfsafvalwater en de inventarisatie van duikers en watergangen niet uitgevoerd, deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2025. Het budget hiervoor bedraagt afgerond € 96.000. Vanwege het doorschuiven van investeringen valt er incidenteel € 63.000 vrij aan kapitaallasten in 2025. Verder wordt 60% van de hogere kosten voor het straatvegen ten laste van de voorziening rioolheffing doorberekend.

Op basis van hiervoor genoemde ontwikkelingen wordt een bedrag van afgerond € 45.000 minder toegevoegd aan de voorziening rioolheffing. Wegen De kapitaallasten pakken voor 2025 incidenteel € 413.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten en doorlopen in 2025. Voor herstel van wegen door nutsbedrijven is dit jaar € 65.000 nodig. Kosten worden door de nutsbedrijven via leges in rekening gebracht, zie ook baten. Het budget voor het reinigen van wegen pakt € 25.000 hoger uit onder andere door de areaaluitbreiding van Lombok-Zuid. Deze kosten worden verrekend met de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Openbare verlichting Ook hier pakken voor 2025 incidenteel de kapitaallasten lager uit voor een bedrag van afgerond € 42.000 doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten en doorlopen in 2025. Openbaar groen De incidentele kosten betreffen de uitvoering van projecten vanuit het Programma Groen. In dit programma is de uitvoering van de projecten verdeeld over de jaren 2024 t/m 2027. Veel projecten zijn in 2024 voorbereid en in het plantseizoen 2024-2025 in uitvoering genomen. Op één project vindt in 2025 een duidelijke overschrijding van het geraamde en begrootte budget plaats. Bij de uitdeelactie van bomen aan onze inwoners was het animo groter dan verwacht. In overleg is besloten geen limiet aan te houden bij het aanmelden voor de gratis boom. Uiteindelijk hebben 3.400 inwoners een boom uitgereikt gekregen waar 2.000 inwoners geraamd waren. De meerkosten in 2025 zijn daarmee € 56.800. In 2024 is de opdracht voor het maaien van gazons terug gegeven door de aannemer omdat hij het werk niet meer kon uitvoeren voor de aangenomen prijs. Het bestek is opnieuw aanbesteed. Het werk is gegund aan de laagste aanbieder voor een meerprijs van € 28.000 per jaar. Daarnaast zijn er meerkosten door indexering van bestek groenbeheer € 8.000 en door areaaluitbreiding in de wijk Lombok voor € 11.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten Gemeentelijk vastgoed en gronden In de begroting werd rekening gehouden met een eenmalige opbrengst van het tweede deel van het pand Kollergang 14 (Werkfit) in verband met verkoop aan de sportschool. Deze verkoop is al in december 2024 afgerond. De opbrengst vervalt dus in het jaar 2025, bedrag afgerond € 166.000. Zie ook lasten. De verkoop van de tweede serie van de Flexwoningen heeft begin 2025 plaatsgevonden. Totale opbrengst bedraagt € 1.048.000. Wegens verkoop van de laatste deel van de Flexwoningen vervalt op deze basistaak ook de bijdrage vanuit het Rijk ad € 211.000. De lasten en baten met betrekking op de opvangkosten Oekraïners wordt in 2025 verantwoord onder het Focusgebied Wonen. Openbare ruimte Wegen Aan bijdrage leges nutsbedrijven (aanleg gasleidingen ed.) is een vergoeding ontvangen van € 65.000. Hiervoor zullen deels kosten voor herstelwerkzaamheden gemaakt moeten worden, zie ook lasten.

Financiële ontwikkelingen - Stortingen Bestemmingsreserve Ligt op Groen In het eerste kwartaal is € 5.000 bijdrage Ligt op Groen ontvangen vanuit particuliere plannen. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve Ligt op Groen.

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen Bestemmingsreserve toekomstige kosten opvang ontheemden De geraamde onttrekking van € 80.000 voor het saldo van lasten en baten van de opvanglocatie Veldkantweg (Flexwoningen) komt op deze basistaak te vervallen in verband met verkoop van de Flexwoningen aan Veluwonen. De mutaties met betrekking tot opvanglocaties worden verantwoord binnen het Focusgebied Wonen. Per saldo levert de verkoop van de Flexwoningen een nadeel op van € 180.478. Het nadeel bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopopbrengst. Dit eenmalige nadeel wordt onttrokken uit deze reserve. Bestemmingsreserve Ligt op Groen De kosten van de uitdeelactie bomen aan inwoners pakken hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn bospercelen aangeplant die tot extra kosten hebben geleid. Voorgesteld wordt, in lijn met de doelstelling van deze reserve, om eenmalig € 20.000 te onttrekken voor de incidentele groenprojecten.

Programma 3 Sociale leefomgeving Introductie Dit programma gaat over het volgende focusgebied: •

Sociaal domein

Dit programma gaat over de volgende basistaak: •

Vitale Samenleving

Wat mag het kosten? Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

1.330

504

1.834

Structureel

33.524

2.921

36.445

Totaal Lasten

34.854

3.425

38.279

Incidenteel

1.127

470

1.598

Structureel

6.991

833

7.824

Totaal Baten

8.119

1.303

9.422

-26.735

-2.122

-28.857

Mutaties reserves

550

Totaal Stortingen

550

Mutaties reserves

773

107

880

Totaal Onttrekkingen

773

107

880

Bestemmingen per saldo

223

107

330

Saldo incl. bestemmingen

-26.513

-2.015

-28.527

Baten

Saldo excl. bestemmingen Stortingen

Onttrekkingen

Focusgebied Sociaal domein Portefeuillehouders G.I. Timmer Y. Çegerek

Wat willen we bereiken? 1. Ingaande medio 2026 is (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening

Wat gaan we doen? 1. Op basis van een in 2024 ontwikkeld plan van aanpak werken we aan de implementatie zodat medio 2026 de ondersteuning als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar is.

groen Stand van zaken Het opstellen van dit plan is door omstandigheden met enige vertraging gestart. Op dit moment is het plan in ontwikkeling. Wij werken hierin samen met de Galan-groep. De verwachting is nog steeds dat de ondersteuning als vrij toegankelijke voorziening in 2026 voor inwoners beschikbaar zal zijn. Wat willen we bereiken? 2. Er is in 2025 een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling) voor de inkoop van jeugdhulp in het kader van de jeugdwet gerealiseerd

Wat gaan we doen? 2. In 2025 gaan we over tot de vorming en inrichting van een gemeenschappelijke regeling die op 1 januari 2026 in werking treedt.

groen Stand van zaken Alle activiteiten in de regio zijn er op gericht om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 de gemeenschappelijke regeling in werking te laten treden. Medio 2025 zullen de benodigde documenten voor besluitvorming gereed zijn. Wat willen we bereiken? 3. We werken toe naar het gaan voldoen aan de kenmerken sociaal wijkteam overeenkomstig het convenant ‘stevige lokale teams’ zoals beschreven in de Hervormingsagenda Jeugd

Wat gaan we doen? 3. We ontwikkelen een plan van aanpak om stapsgewijs te gaan voldoen aan alle kenmerken sociaal wijkteam zoals die zijn bepaald in het convenant ‘stevige lokale teams’

groen

Stand van zaken Met ondersteuning van de VNG wordt aan dit doel gewerkt. Dit zal in samenhang met het inrichten van de laagdrempelige ondersteuning als vrij toegankelijk voorziening gebeuren.

Wat willen we bereiken? 4. Armoede wordt integraal en in gezamenlijkheid door onder andere maatschappelijke partners, kerken, inwonersinitiatieven, lokale ondernemers en de gemeente bestreden

Wat gaan we doen? 4. We starten in 2025 met de implementatie van het integraal armoedebeleid. Samen met vele maatschappelijke partners, kerken, inwonersinitiatieven en lokale ondernemers werken we aan de uitvoering

groen Stand van zaken De start van de implementatie van de integrale armoedenota door middel van het ontwikkelen van een uitvoeringsagenda heeft in de eerste maanden van 2025 vertraging opgelopen door een openstaande vacature en zwangerschapsverlof op dit beleidsterrein. Er zijn in de eerste maanden een aantal acties ontwikkeld om inwoners actief te informeren over lokale en landelijke regelingen en voorzieningen. Er is een communicatieplan ontwikkeld om hier verder in 2025 aan te gaan werken. De voorbereidingen voor de nieuwe minimaregelingen dit jaar lopen volgens planning. Andere voorziene acties en maatregelen zullen dit jaar gaan plaatsvinden.

Wat willen we bereiken? 5. Binnen de uitvoering van de Participatiewet staat de mens centraal, werken we vanuit vertrouwen en vanuit de bedoeling

Wat gaan we doen? 5. We herijken bestaande uitvoeringsregels op basis van de wijzigingen die het Rijk met het wetsvoorstel “Participatiewet in Balans” wenst door te voeren en investeren in scholing van de uitvoering Participatiewet

groen Stand van zaken Het Rijk heeft recent kenbaar gemaakt dat de invoeringsdatum van de Participatiewet in Balans is uitgesteld naar 1 januari 2026. Lokaal en in samenwerking met de sub-regio gemeenten Apeldoorn bereiden we ons voor op de Participatiewet in Balans.

Wat willen we bereiken? 6. Nieuwkomers zijn welkom, spreken de Nederlandse taal, zijn ingeburgerd, doen mee, zijn zelfredzaam en werken naar vermogen

Wat gaan we doen? 6. We ontwikkelen een plan van aanpak om nieuwkomers te gaan laten inburgeren in de gemeente Brummen, zich tot zelfredzame inwoners te ontwikkelen en naar vermogen te gaan werken waardoor men in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

groen Stand van zaken Vanwege een openstaande vacature heeft het ontwikkelen van een plan van aanpak nog niet plaatsgevonden. In april 2025 start een nieuwe deskundige beleidsmedewerker die het ontwikkelen van het plan van aanpak met prioriteit gaat oppakken. Het plan en aanpak en vooral de uitvoering zal dit jaar, zoals is voorzien, plaatsvinden. Iedere nieuwkomer in de gemeente Brummen beschikt momenteel over een Persoonlijk Inburgeringsplan, gaat naar school en leert de Nederlandse taal. Wat willen we bereiken? 7. De transitie ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ komt tot stand door zowel regionaal als lokaal een passend ondersteuningsaanbod beschikbaar te hebben waardoor de doelgroep vaker thuis of in de eigen woonplaats kan blijven wonen

Wat gaan we doen? 7. We geven invulling aan de nieuwe regionale raamovereenkomst inkoop met 10 aanbieders waarmee we als gemeenten een strategisch partnerschap aangaan. Lokaal geven we uitvoering aan het Jaarwerkplan Beschermd Thuis 2025

groen Stand van zaken Er wordt in de uitvoering door het Team voor Elkaar invulling gegeven aan de nieuwe raamovereenkomst en het strategisch partnerschap met aanbieders. Het lokaal jaarwerkplan beschermd thuis is in ontwikkeling en zal dit jaar worden vastgesteld en uitgevoerd. Wat willen we bereiken? 8. Het Geheugensteunpunt in de gemeente Brummen biedt voor inwoners met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers een breed laagdrempelig en vrij toegankelijk ondersteuningsaanbod dat is afgestemd op de vraag en behoefte

Wat gaan we doen? 8. Op basis van de visie op de sociale basis zal een integraal uitvoeringsplan worden ontwikkeld. Hierin wordt het geheugensteunpunt meegenomen zodat zij inwoners met (beginnende) dementie en mantelzorgers goed kunnen blijven ondersteunen.

oranje Stand van zaken De besluitvorming over de kadernota sociaal domein en de visie op de sociale basis zal in september 2025 gaan plaatsvinden. Na de besluitvorming zal het opstellen van een uitvoeringsagenda gaan 30

starten. Het geheugensteunpunt wordt hierin meegenomen om te zorgen dat zij inwoners met (beginnende) dementie goed kunnen blijven steunen.

Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Focusgebied sociaal domein Lasten

27.565

2.875

30.440

Baten

6.705

836

7.540

Onttrekkingen

753

833

Totaal Focusgebied sociaal domein

-20.107

-1.960

-22.067

Saldo incl. bestemmingen

-20.107

-1.960

-22.067

Financiële ontwikkelingen - Lasten Jeugdzorg Geraamd wordt een stijging van € 1.846.000 voor 2025. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de tariefstijgingen vanuit het kostprijsonderzoek wat heeft geresulteerd in tariefstijgingen van gemiddeld 12% in 2024 en 10,5% in 2025. Dit leidt tot een stijging van de verwachtte totale kosten van € 901.700 ten opzichte van het resultaat in 2024. Daarnaast zijn er meerdere gezinnen met complexe problematiek in Brummen, wat een enorme druk op de beschikbare middelen geeft. We verwachten onder andere hierdoor een stijging van € 559.000 bij jeugdzorg maatwerk GGZ en € 75.000 meer vraag naar jeugdbescherming. De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugdzorg. Jeugdhulp en onderwijs Er is een blijvende toename van jeugdigen met een hulpvraag. Waardoor ook de kosten van begeleiding en behandeling een verwachtte stijging kennen van € 425.000 en € 290.000. Omdat er een verschuiving plaatsvindt naar pleegzorg en gezinsgericht werken zijn hier eveneens kostenstijgingen te verwachten van respectievelijk € 40.000 en € 350.000.

Daarnaast zijn van één gezin de kinderen buiten de regio gehuisvest, dit zorgt voor extra kosten binnen de maatwerk vervoerskosten van € 99.000. Ook wordt er een kleine stijging verwacht bij Jeugdhulp crisis LTA van € 50.000. Daarnaast stijgt de bijdrage voor jeugdhulp maatwerk innovatie en transformatie met € 49.000. Hier staat tegenover dat er een verwachte daling van kosten is bij gesloten plaatsing van € 105.000 en maatwerk PGB van € 25.000. Wmo Geraamd wordt een stijging in de kosten van € 589.000 voor 2025, deze stijging is voor 60% toe te schrijven aan kostprijsstijgingen. De tariefstijging vanuit het kostprijsonderzoek is € 350.800 voor de Wmo. Er wordt een toename in uitgaven verwacht door extra vraag naar maatwerk hulpmiddelen van € 100.000 en voor individuele begeleiding van € 500.000 (beide bedragen zijn incl. de tariefstijging van € 350.800). Dit komt onder meer door een toename van extra zorg- en ondersteuningsvragen als gevolg van de verouderende demografie binnen de gemeente Brummen. Daarnaast verwachten we een kleine afname bij groepsbegeleiding en overige taken van € 50.000 en 31

€ 20.000. Bij PlusOV waren de kostprijsverhogende btw en de kosten voor de Regiefunctionaris uit Lochem niet opgenomen, waardoor er een stijging van € 24.000 zichtbaar is. Werk en inkomen De nieuwe CAO van 2024 zorgt voor een stijging in loonkosten voor de WSW medewerkers van Werkfit de loonkostenraming zal daarom met € 120.000 moeten worden bijgesteld. Daarnaast wordt er ook een iets grotere instroom verwacht voor de nieuw beschut medewerkers, wat resulteert in meerkosten van € 75.000. Daarnaast is er een daling zichtbaar voor aanvragen voor inkomensvoorzieningen IOAW, BZ en Bbz waarbij de begrote kosten bijgesteld zijn naar beneden met € 40.000, € 18.000 en € 18.000. Specifieke uitkeringen Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen, zie ook onderdeel baten: G10 inburgeringsvoorziening € 237.000 G13 onderwijsroute € 18.000 H21 versterking cliëntondersteuning € 31.000

Financiële ontwikkelingen - Baten Wmo De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp is opnieuw uitgesteld voor invoering, waardoor de geraamde baten van € 103.000 vervallen. Specifieke uitkeringen Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen ten opzichte van de begroting zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen, zie ook onderdeel lasten: G2 Participatiewet uitkering € 637.000 G10 inburgeringsvoorziening € 249.000 G13 onderwijsroute € 18.000 H21 versterking cliëntondersteuning € 31.000

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen Hervormingsagenda Jeugdzorg De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugdzorg.

Basistaken Vitale Samenleving Portefeuillehouders Y. Çegerek G.I. Timmer

Wat willen we bereiken? 1. In de gemeente Brummen streven we samen met de schoolbesturen naar inclusiever onderwijs

Wat gaan we doen? 1. We gaan met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden in gesprek over de beweging naar inclusiever onderwijs

groen Stand van zaken Het gesprek met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden over de beweging naar inclusiever onderwijs zal dit jaar overeenkomstig de planning gaan plaatsvinden.

Wat willen we bereiken? 2. De doelen van de drie speerpunten in de visie sport en Bewegen en de uitvoeringsagenda worden fasegewijs in de komende 4 jaar gerealiseerd.

Wat gaan we doen? 2. We voeren de uitvoeringsagenda uit waarbij het belangrijk is om de samenwerking tussen SWB en Sportkompas te verbeteren en te versterken. En de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten.

groen Stand van zaken De uitvoeringsagenda wordt momenteel overeenkomstig de toezegging van de gemeenteraad geëvalueerd. Na de evaluatie wordt een herijkte uitvoeringsagenda overeenkomstig de motie van de raad (meer aandacht voor en investeren in de sport- en beweeginfrastructuur) samen met Sportkompas, SWB en verenigingen ontwikkeld. De herijkte uitvoeringsagenda zal per speerpunt voorzien worden van meetbare doelstellingen en KPI's. Voorzien is dat de herijkte uitvoeringsagenda eind Q2 gereed is en aan het college wordt voorgelegd.

Wat willen we bereiken? 3. We realiseren de uitvoering van de uitgangspunten zoals die opgenomen zijn in de Cultuurvisie 2024 – 2034 “Cultuur verbindt ons allemaal”

Wat gaan we doen? 3. We voeren de vierjarige uitvoeringsagenda cultuur samen met de betrokken maatschappelijke partners in 2025 uit

groen Stand van zaken De uitvoeringsagenda wordt nu samen met alle betrokken partners ontwikkeld. Voorzien is dat de uitvoeringsagenda eind Q2 gereed is en aan het college wordt aangeboden.

Wat willen we bereiken? 4. In de gemeente Brummen zijn we een inclusieve samenleving met elkaar.

Wat gaan we doen? 4. We ontwikkelen samen met ervaringsdeskundigen, inwoners, belangenbehartigers, maatschappelijke partners, maatschappelijk middenveld en de MAR een brede lokale Inclusie Agenda en geven samen met elkaar uitvoering aan de lokale Inclusie Agenda

groen Stand van zaken Een kaderstellende nota inclusie is in ontwikkeling. Voorzien is dat deze kaderstellende nota inclusie in Q2 gereed is en zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken Vitale Samenleving Lasten

7.289

550

7.839

Baten

1.414

468

1.882

Stortingen

550

Onttrekkingen

Totaal Basistaken Vitale Samenleving

-6.405

-55

-6.460

Saldo incl. bestemmingen

-6.405

-55

-6.460

550

Financiële ontwikkelingen - Lasten Volksgezondheid en sport Bij gebouw Rhienderoord pakken de kapitaallasten incidenteel € 61.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten. De bestrijding van de grote weegbree op de sportvelden in Hall en Brummen gaat dit jaar € 22.000 extra kosten. Stichting Sportkompas In juni wordt de raad een voorstel voorgelegd over een extra financiële bijdrage voor Sportkompas. Dit zal voor 2025 incidenteel een extra investering vergen en voor 2026 een structurele verhoging van de vergoeding. Deze ontwikkelingen worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2025 en de programmabegroting 2026-2029.

Welzijn en Cultuur Vanuit subsidieregeling Winterfonds is voor het jaar 2025 nog € 35.000 beschikbaar voor het verduurzamen van locaties gericht op maatschappelijke ontmoeting en sociale verbinding (dorps- en buurthuizen) Zie ook onderdeel baten. Voor de woonbegeleiding en huisvesting voor statushouders worden extra kosten van € 20.000 verwacht. Er zijn incidentele decentralisatie-gelden van € 100.000 ontvangen voor de bibliotheek. Deze middelen worden incidenteel extra als subsidie beschikbaar gesteld aan de bibliotheek. Onderwijs Abusievelijk is de kostprijsverhogende btw niet opgenomen in de begroting en dit zorgt voor een bijstelling van € 50.000 in de te verwachten kosten voor het leerlingenvervoer. Daarnaast wordt er verwacht dat er een minder groot beroep gedaan zal worden op voorschoolse peuteropvang en kinderopvang met een medische indicatie. De afgelopen jaren is er budget op deze onderdelen overgebleven. Daarnaast zien we in Brummen een deelname van 96% van de peuters aan voorschoolse peuteropvang. Daardoor kunnen de bedragen met € 6.000 en € 10.000 naar beneden worden bijgesteld.

Specifieke uitkeringen Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen en toegekende indexaties, zie ook onderdeel baten: H8 Lokaal sportakkoord - € 16.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting. H20 Publiek gezond - € 20.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting. H30 Gezond en Actief Leven Akkoord € 139.000 meer beschikbaar H35B Integraal Zorg Akkoord € 165.000 besteedbaar D23 Verbeteren bibliotheek voorziening € 118.000

Financiële ontwikkelingen - Baten Volksgezondheid en sport In 2025 verwachten wij een hogere specifieke uitkering van € 36.000 voor sportstimulering (H4). Welzijn en cultuur Vanuit subsidieregeling Winterfonds is voor het jaar 2025 nog € 35.000 beschikbaar voor het verduurzamen van locaties gericht op maatschappelijke ontmoeting en sociale verbinding (dorps- en buurthuizen) Zie ook onderdeel lasten. De verhuuropbrengst voor welzijnsaccommodaties levert een structurele meeropbrengst op van afgerond € 22.000. Specifieke uitkeringen Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen en ontvangen indexaties, zie ook onderdeel lasten: H8 Lokaal sportakkoord - € 16.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting. H20 Publiek gezond - € 20.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting. H30 Gezond en Actief Leven Akkoord € 139.000 H35B Integraal Zorg Akkoord € 165.000 verwachte ontvangsten D23 Verbeteren bibliotheek voorziening € 118.000

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen Reserve huisvesting onderwijs Op 17 oktober 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het programma huisvesting onderwijs 2024 deel 1. Conform besluit worden de kapitaallasten van afgerond € 27.000 onttrokken aan deze reserve.

Programma 4 Financiën Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaak: •

Bedrijfsvoering en financiën

Wat mag het kosten? Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Lasten Incidenteel

470

-60

410

Structureel

10.348

518

10.866

Totaal Lasten

10.818

458

11.276

Structureel

52.557

221

52.778

Totaal Baten

52.557

221

52.778

Saldo excl. bestemmingen

41.739

-237

41.502

Mutaties reserves

332

Totaal Stortingen

332

Baten

Stortingen

Onttrekkingen Mutaties reserves

1.253

Totaal Onttrekkingen

1.253

Bestemmingen per saldo

-332

1.253

920

Saldo incl. bestemmingen

41.406

1.016

42.422

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Het realiseren van de speerpunten uit de I-visie (toegankelijke en eigentijdse dienstverlening, datagedreven organisatie, voldoen aan informatiewetgeving, efficiënte organisatie).

Wat gaan we doen? 1a. We brengen de informatiehuishouding op orde door helderheid en structuur aan te brengen in informatiestromen, -processen en -systemen en we trainen medewerkers in goed informatiebeheer.

groen Stand van zaken Dit is een lopend proces wat de komende jaren nog zal voortduren. 1b. We zetten concrete stappen om de informatiebeveiliging en privacybeleid te professionaliseren, in lijn met BIO, NIS II en AVG.

groen Stand van zaken In 2024 zijn goede stappen genomen op het gebied van de BIO(2). We gaan hier in 2025 mee door. We hebben expertise ingehuurd om voor het team I&A een portfolio, visie en roadmap te maken. We gaan in 2025 starten met de uitvoering van het portfolio.

Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën Exploitatie

Prim. begroting 2025

Begroting 2025 na wijz.

Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap

Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap

Basistaken bedrijfsvoering en financiën Lasten

10.818

458

11.276

Baten

52.557

221

52.778

332

332 1.253

1.253

Stortingen Onttrekkingen

332

Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën

41.406

1.016

42.422

Saldo incl. bestemmingen

41.406

1.016

42.422

Financiële ontwikkelingen - Lasten Overhead De bankkosten vallen naar verwachting hoger uit dit jaar. Daarnaast hebben we extra ondersteuning bij het beheer van de verzekeringsportefeuille. Bij elkaar betekent dit een extra last van € 25.000 voor 2025. 38

Voor het gemeentehuis en automatisering pakken de kapitaallasten incidenteel € 99.000 lager uit dan geraamd. Een aantal investeringen zijn niet per 31-12-2024 afgesloten waardoor de kapitaallasten een jaar doorschuiven. Licenties en onderhoud ICT De kosten van licenties en onderhouden nemen toe door forse prijsstijgingen. Dit betekent een toename van de lasten van € 100.000. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe applicaties aangeschaft. De licentiekosten hiervan zijn € 70.000 per jaar. Datagedreven werken De implementatie van datagedreven werken kost € 50.000 per domein. We starten in 2025 en implementeren één domein per jaar. De meerkosten hiervan worden gedekt door een bijstelling van het budget voor de nieuwe werkplek. Financiering en overige zaken De externe rentelast valt vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte € 145.000 lager uit. Daar staat tegenover dat de doorbelasting van de rente naar de programma's via de omslagrente ook lager uitvalt. Dit is het gevolg van de actualisatie van de kapitaallasten en betekent een nadeel van € 68.000. Per saldo is het voordeel € 77.000. De jaarlijkse lasten voor WW-verplichtingen vallen hoger uit dan geraamd. Dit betekent een hogere last van € 50.000. De kapitaallasten voor 2025 zijn geactualiseerd. Dit levert een voordeel op van circa € 960.000 verspreid over de verschillende programma's.

Hier was bij de programmabegroting op voorgesorteerd door centraal een post onderuitputting kapitaallasten te ramen. Deze post vervalt en levert daarmee een nadeel op voor programma 4 Financiën van € 425.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten Algemene uitkering De september- en decembercirculaire 2024 vallen positief uit voor Brummen. De septembercirculaire betekende een voordeel van € 239.000. Dit is met name het gevolg van een toekenning van € 100.000 voor de versterking van bibliotheken. De decembercirculaire betekent een voordeel van € 94.000. Per saldo een toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van € 333.000 ten opzichte van de meicirculaire die in de programmabegroting was verwerkt. Financiering en overige zaken De rentebaten vallen naar verwachting € 112.000 lager uit. In voorgaande jaren hadden we geregeld meer geld uitstaan bij het Rijk via schatkistbankieren. Doordat we minder liquide middelen aanhouden, vervallen ook deze rentebaten.

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen Behoedzaamheidsreserve Vanwege kostprijsonderzoek op het gebied van WMO en Jeugd nemen de tarieven fors toe. Om dit in 2025 op te vangen wordt incidenteel een onttrekking voorgesteld van € 1.252.500 uit de behoedzaamheidsreserve. Zie ook de inhoudelijke toelichting bij programma 3 onder Focusgebied Sociaal domein.

Bijlagen

1. Investeringen Deze bijlage geeft inzicht in de benodigde mutaties voor de investeringskredieten. nr Investeringen

Bijstelling investering Bijdrage derden Termijn Rente % Afschrijving Rentelast

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15595305/2