(043) 1e Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
407739
1E BESTUURSRAPPORTAGE
2023
Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2023 ................................................................................... 4 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................................................ 6 Programma 1 Bestuur en Veiligheid ....................................................................................................... 9 Focusgebied Bestuurskracht ............................................................................................................. 10 Basistaken Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................ 11 Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving................................................................................ 13 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 14 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................ 15 Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 .............................................................
22 Focusgebied Centrum Brummen ...................................................................................................... 24 Focusgebied Wonen ......................................................................................................................... 26 Basistaken Fysieke leefomgeving...................................................................................................... 30 Programma 3 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 36 Focusgebied Sociaal domein ............................................................................................................. 37 Basistaken Vitale Samenleving.......................................................................................................... 44 Programma 4 Financiën ........................................................................................................................ 48 Basistaken Bedrijfsvoering en financiën ........................................................................................... 49 Bijlagen.................................................................................................................................................. 51 1.
Investeringen ................................................................................................................................ 51 2. Reserves ........................................................................................................................................ 52 3. Begrotingswijziging ....................................................................................................................... 53
3
Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2023 Aan de leden van de Gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2023 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn in het eerste kwartaal die van invloed zijn op de uitvoering van de begroting 2023. Waar stonden we financieel begin 2023? Het jaar 2022 hebben we positief afgesloten zoals u in de jaarstukken kunt zien. Dit is vooral tot stand gekomen door extra rijksinkomsten, lagere uitgaven binnen het sociaal domein en meevallers binnen de grondexploitaties en hogere legesopbrengsten bouwvergunningen. Daarnaast zijn er een aantal voorgenomen activiteiten nog niet opgestart of afgerond. Bij de Jaarstukken 2022 zit dan ook een voorstel om een deel van het resultaat 2022 beschikbaar te houden. Waar staan we financieel na het eerste kwartaal? In 2023 is een nieuwe cao gemeentepersoneel afgesloten. Dit levert een grote kostenpost op in deze rapportage. We verwachten een gedeeltelijke compensatie hiervoor in de meicirculaire van het gemeentefonds, die we kunnen opnemen in de tweede bestuursrapportage dit najaar. Zoals verwacht zijn de kosten van beheer en onderhoud gestegen als gevolg van de hoge inflatie en energiekosten. In de begroting was voorzien dat de kosten hoger zouden uitpakken, dus hiervoor is grotendeels dekking aanwezig.
Binnen het programma Sociale Leefomgeving zien we budgetneutrale verschuivingen waarbij de meerkosten op minimabeleid en formatie binnen het programma worden opgevangen. Een voordelig effect op de begroting zien we vanuit de circulaires gemeentefonds van najaar 2022. Een ander voordelig effect op de begroting zien we bij de opbrengst van de ozb. Deze pakt hoger uit dan geraamd omdat de waardeontwikkeling van de woningen hoger blijkt te zijn dan waar we bij de tariefstelling rekening mee hebben gehouden. Verder zien we in 2023 een incidenteel voordeel doordat een aantal investeringen niet is afgesloten in 2022. Hierdoor vervallen de kapitaallasten (afschrijving en rente) in 2023 en schuiven deze door naar 2024. Tot slot Het saldo van de begroting wordt met deze rapportage een kleine drie ton negatief. De verwachting is dat de meicirculaire hierin de nodige verlichting brengt. Hoe dat uitpakt laten we in de tweede bestuursrapportage zien. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, mei 2023
4
Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit de aanbieding, financiële hoofdlijnen, vier programma's en vier bijlagen. Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de Programmabegroting 2023. De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen: Primaire begroting 2023: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026, Begroting 2023 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026. Aanvraag mutaties begroting 2023 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2023. Begroting 2023 na aanvraag mutaties 1e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2023 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties. In de programma's wordt per focusgebied en basistaak een toelichting op baten- en lastenniveau gegeven op afwijkingen vanaf € 25.000.
5
Financiële Hoofdlijnen Inleiding In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2023-2026 naar de 1e bestuursrapportage 2023. Op programmaniveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2023 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten. Financiële Hoofdlijnen 1e Bestuursrapportage 2023 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
1 Bestuur en veiligheid
-4.680
-4.680
-203
-4.883
2 Fysieke leefomgeving
-6.254
-6.254
-438
-6.692
3 Sociale leefomgeving
-23.616
-23.616
11
-23.605
4 Bedrijfsvoering en Financiën
34.568
34.568
316
34.883
18
18
-314
-296
Saldo incl. bestemmingen
Toelichting financiële hoofdlijnen 2023 Saldo Programmabegroting 2023-2026 Het startpunt voor het saldo in deze begroting is de Programmabegroting 2023-2026. Deze begroting sloot met een positief saldo van € 18.000. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2023 met € 314.000 en slaat het positieve saldo om in € 296.000 negatief. Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties. In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties. Bestuur en veiligheid V
N
Kosten bestuur
Gemeenteraad, griffie en accountantskosten
€ 75
Handhaving milieu
Kosten OVIJ voor extra taken (gedekt uit leges programma 2) en afrekening resultaat 2022
€ 71
Alle
Hogere energielasten, programma 1
€ 30
Overig
€ 27
TOTAAL programma 1
€ 203
Fysieke leefomgeving V
N
Volkshuisvesting
Incidentele kosten routekaart
€ 49
Openbare ruimte
Verlate oplevering bouwgrond Ringlaan wegens asbest en ecologie
€ 70
6
Afboeking boekwaarde gronden de Wasacker (wijziging bestemming)
€ 51
Verkoop openbare ruimte de Wasacker
€ 178
Ruimtelijke ordening
Mutaties particuliere plannen (zie ook lasten kosten OVIJ)
€ 100
Economie
Capaciteit Economische zaken vanuit knelpuntennotitie
Wonen
Extra legesopbrengsten bouwvergunningen / extra kosten capaciteit en derden toetsing bouwvergunningen
€ 140
Alle
Kapitaallasten, incidenteel voordeel wegens niet afgesloten kredieten 2022
€ 164
Alle
Inflatie, met name bij het groenvoorziening en (groot) onderhoud wegen
€ 330
Alle
Hogere energielasten, programma 2
€ 278
€ 50 € 90 € 140
Overig
€ 38
TOTAAL programma 2
€ 620
€ 1.058
V
N
Sociale leefomgeving
Sociaal domein
Uitbreiding formatie Team voor Elkaar
€ 445
Kosten minimabeleid voor doelgroep 130% bijstandsniveau in 2023
€ 345
Besparingen budget bijstand en participatie (Werkfit)
€ 260
WMO-voorzieningen en regiovervoer
€ 530
Sport
Renovatie sportvelden (investering <25K) velden Hall en Hazenberg
€ 48
Alle
Hogere energielasten, programma 3
€ 106
Alle
Kapitaallasten, incidenteel voordeel wegens niet afgesloten kredieten 2022
€ 180
TOTAAL programma 3
€ 963
€ 952
V
N
Bedrijfsvoering en Financiën
Financiering
Ontwikkeling rentelasten wegens gestegen rentepercentage
€ 51
Bijdrage omslagrente vanuit de taakvelden (nadelig rente effect door niet afgeronde investeringen 2022)
€ 47
Hogere rentebaten uitgezette gelden (schatkistbankieren)
7
€ 98
Belastingen
Concernposten
Overgang naar Tribuut en overige inhuur- en proceskosten voor afronding 2022
€ 73
Hogere opbrengst OZB
€ 300
Inzet stelposten energie (€ 600.000) en stelpost inflatie (€ 250.000)
€ 850
Raming extra salariskosten personeel als gevolg van nieuwe cao
€ 700
Huisvesting
Onderzoek efficiënt gebruik gemeentelijke gebouwen
€ 50
HRM
Hogere kosten werving en selectie, organisatiebrede Arbo-onderzoek en juridische ondersteuning
€ 100
Kosten uitbesteding salarisadministratie en tijdelijke ondersteuning personeelsadministratie
€ 49
Automatisering
Hogere kosten licenties, applicatie- en systeembeheer
€ 77
Algemene uitkering
Bijstelling op basis van september- en decembercirculaire 2022
€ 340
Alle
Kapitaallasten, incidenteel voordeel wegens niet afgesloten kredieten 2022
€ 53
Alle
Hogere energielasten, programma 4
€ 146
Overig
€ 32
TOTAAL programma 4
€ 1.641
Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023 De gemeenteraad van Brummen,
D.D. Balduk griffier
A.J. van Hedel voorzitter
8
€ 1.325
Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaken: • Bestuur en dienstverlening • Veiligheid, toezicht en handhaving Dit programma gaat over het focusgebied: • Bestuurskracht.
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten Incidenteel
15
15
28
43
Structureel
4.963
4.963
174
5.137
Totaal Lasten
4.978
4.978
203
5.180
298
298
0
298
Baten Structureel Totaal Baten
298
298
0
298
Saldo excl. bestemmingen
-4.680
-4.680
-203
-4.883
Saldo incl. bestemmingen
-4.680
-4.680
-203
-4.883
9
Focusgebied Bestuurskracht Portefeuillehouders A.J. van Hedel Wat willen we bereiken? 1. Ons doel is om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren en beter in positie te komen in de opgaven die de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek met zich meebrengt.
Wat gaan we doen? 1. Uitvoeren en monitoren van de acties in de vijf ontwikkelsporen van het ontwikkelplan.
Stand van zaken We monitoren de uitvoering en bespreken de voortgang tweemaal per jaar met de raad.
Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied Bestuurskracht Lasten
56
56
0
56
Totaal Focusgebied Bestuurskracht
-56
-56
0
-56
Saldo incl. bestemmingen
-56
-56
0
-56
10
Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders A.J. van Hedel Wat willen we bereiken? 1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.
Wat gaan we doen? 1. We gaan proeven doen met gebiedsbericht werken.
Kwaliteit
Stand van zaken De eerste proef (pilot) met gebiedsgericht werken is in april 2023 gestart.
Wat willen we bereiken? 2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur
Wat gaan we doen? 2. Uitnodigende communicatie, werkbezoeken, aanwezig zijn bij wijk- en dorpsraadsbijeenkomsten en waar dit grote meerwaarde heeft vergaderen buiten het gemeentehuis.
Kwaliteit
Stand van zaken Het college heeft in de eerste maanden van 2023 diverse werkbezoeken afgelegd, wijkraadvergaderingen bijgewoond en vier colleges van regiogemeenten gesproken. Er hebben geen forumvergaderingen plaatsgevonden buiten het gemeentehuis.
Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten Baten
2.638
2.638
96
2.734
285
285
0
285
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening
-2.353
-2.353
-96
-2.449
Saldo incl. bestemmingen
-2.353
-2.353
-96
-2.449
11
Financiële ontwikkelingen Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Lasten Bestuur en dienstverlening Het college heeft besloten om € 1 per inwoner te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dekking komt vanuit de post Onvoorzien in programma 4. De kosten vergoedingen gemeenteraad, griffie, kosten accountant en de doorwerking van de nieuw afgesloten cao voor het college pakken samen € 75.000 hoger uit dan geraamd.
12
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders A.J. van Hedel Wat willen we bereiken? 1. Een veilige gemeente blijven.
Wat gaan we doen? 1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren
Kwaliteit
Stand van zaken Sinds 2020 richten we ons specifiek op de thema’s Bedrijventerreinen, Zorgfraude en Drugscriminaliteit, deze inzet is in 2022 voortgezet. Door middel van de expositie Open je Ogen is het ondermijningsitem Mensenhandel onder de aandacht gebracht. Over ditzelfde onderwerp hebben we voor de interne collega's en externe partners een zogenaamde lunchbreak over dit onderwerp georganiseerd. Daarnaast periodieke interne en externe overleggen over ondermijningscasussen. Meldingen vanuit Meld Misdaad Anoniem (5-7) zijn met de betrokken externe partners in behandeling genomen.
Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving Lasten
2.284
2.284
107
2.391
Baten
13
13
0
13
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving
-2.271
-2.271
-107
-2.378
Saldo incl. bestemmingen
-2.271
-2.271
-107
-2.378
Financiële ontwikkelingen Basistaken Veiligheid, toezicht en handhaving Lasten Veiligheid, toezicht en handhaving Uit de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) komt naar voren dat de deelnemers moeten bijdragen in het tekort dat is ontstaan. De bijdrage voor Brummen bedraagt € 21.000. Verder worden in 2023 extra taken van de omgevingsdienst voor het toetsen van particuliere (bestemmings)-plannen door ons afgenomen voor een bedrag van € 50.000. Dekking hiervan komt van de initiatiefnemers voor bestemmingsplanwijzigingen, zie hiervoor programma 2 (onderdeel ruimtelijke ordening). De energielasten van de brandweerkazernes pakken € 30.000 hoger uit dan geraamd. Dekking komt vanuit de stelpost welke is begroot onder programma 4. 13
Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de volgende focusgebieden: • Klimaat en duurzaamheid • Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030 • Centrum Brummen • Wonen Dit programma gaat over de volgende basistaak: • Fysieke leefomgeving
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten Incidenteel
688
688
536
1.224
Structureel
12.600
Totaal Lasten
13.288
12.600
986
13.585
13.288
1.522
14.810
Baten Incidenteel
337
337
521
857
Structureel
6.108
6.108
948
7.056
Totaal Baten
6.445
6.445
1.468
7.913
Saldo excl. bestemmingen
-6.843
-6.843
-54
-6.897
Mutaties reserves
75
75
0
75
Totaal Stortingen
75
75
0
75
Mutaties reserves
664
664
-384
280
Totaal Onttrekkingen
664
664
-384
280
Bestemmingen per saldo
589
589
-384
205
Saldo incl. bestemmingen
-6.254
-6.254
-438
-6.692
Stortingen
Onttrekkingen
14
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg Wat willen we bereiken? 1. Verbeteren van onze ecologische omgeving: natuurwaarden, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterbalans, landschapsontwikkeling.
Wat gaan we doen? 1a. Vanuit een verbindende rol samen met agrariërs en provincie verder werken aan een natuurinclusieve, toekomstbestendige landbouw: gebiedsplan, partnerschap stimuleren, kortere voedselketens.
Stand van zaken Verkorten van voedselketens en stimulering zijn opgenomen in de gebiedsaanpak van de provincie voor natuurinclusieve landbouw. Aan toekomstbestendigheid wordt onder andere bijgedragen door middel van een training voor agrariërs in compostering. Bijdrage aan verbinding door o.a. opening van gebiedscooperatie IJsselmarke te verzorgen. Brummen is lid van provinciale stuurgroep Natuurinclusieve landbouw ter bevordering van de transitie. Bijdrage aan ´van plant tot pand’. 1b. We werken aan uitvoeringsmaatregelen op basis van het biodiversiteitsplan en groenstructuurplan die in 2022 zijn ontwikkeld.
Stand van zaken Op dit moment wordt er gewerkt aan het groenstructuurplan (groenbeleidsplan) en het groenbeheerplan. Door diverse omstandigheden is het niet gelukt om deze plannen in 2022 op te leveren. Planning is dat deze plannen in de 2e helft 2023 gereed zullen zijn. Ook met het biodiversiteitsplan is een start gemaakt en dit plan zal ook in 2023 worden afgerond. 1c. Met buurgemeenten verkennen hoe een betere, meer levende bodem kan worden bereikt: regionaal kennis delen over o.a. tegengaan van bodemvreemde stoffen en sponswerking van de bodem.
Stand van zaken We hebben meegedaan en -betaald aan een inventariserend onderzoek over de vraag wat men in ons gebied verstaat onder een gezonde bodem. We zijn een actieve deelnemer om in de Stedendriehoek nu te verkennen met welke activiteiten en maatregelen een gezondere bodem kan worden bereikt. Met andere woorden: hoe kunnen we de sponswerking van de bodem verbeteren en de samenstelling van de grond zo natuurlijk en voedzaam mogelijk krijgen. 1d. We ondersteunen met behulp van subsidie educatie, projecten, werkgroepen en/of initiatieven op basis van het actuele Landschapscontract 2023-2026 (totstandkoming in 2022 gestart).
15
Stand van zaken Bij de provincie is onze aanvraag voor het nieuwe landschapscontract ingediend. We zijn nog in afwachting van toekenning. De kaders vanuit de subsidieverstrekker (Provincie) daarvoor zijn minder duidelijk dan bij het vorige landschapscontract; we zijn in gesprek om de aanvraag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de subsidieverstrekker. 1e. We nemen deel in een regionale netwerkgroep die de doelstelling van een drinkbare IJssel promoot en onderzoekt.
Stand van zaken Geen toelichting
Wat willen we bereiken? 2. Aanpassen van onze gebouwde omgeving richting een groene en klimaatbestendige gemeente
Wat gaan we doen? 2a. Uitvoeringsmaatregelen op basis van de gemeentelijke strategie voor klimaatadaptatie, zoals in 2022 opgesteld mede vanuit (externe) risicodialogen en eerder uitgevoerde stresstesten.
Stand van zaken Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is in ontwikkeling. Door capaciteitsgebrek intern en extern heeft dit plan vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het uitvoeringsprogramma in het derde kwartaal 2023 aan de raad worden aangeboden. 2b. We zetten met de papierindustrie, de provincie, Veluwonen en Apeldoorn in op een gebiedsgerichte aanpak voor een warmtenet in Eerbeek en Loenen, evt. in combinatie met biogas / groen gas.
Stand van zaken In april 2023 hebben alle partners de intentieovereenkomst getekend om tot een warmtenet te komen. Een belangrijke mijlpaal waardoor nu gewerkt wordt aan de daadwerkelijke beslissing om een warmtenet te realiseren. In samenwerking met Veluwonen en buurgemeenten Apeldoorn en Rheden werken we aan vervolgstappen richting een principebesluit over een mogelijk warmtenet in en om Eerbeek. Ook de provincie is aangesloten op dit project. Het haalbaarheidsonderzoek uit 2021 wordt geactualiseerd op beschikbare warmte, techniek, regelgeving en ontwikkelingen op de energiemarkt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt ingezet op een voorlopig ontwerp van onder andere de infrastructuur voor het warmtenet. Nu de intentie van de deelnemende en benodigde partijen is vastgelegd, kunnen we verdere stappen zetten in bijvoorbeeld participatie. Ook worden subsidiëring, zoals via de Regiodeal en financiële regelingen verkend.
16
2c. We renoveren slechte groenvlakken voor meer klimaatbestendigheid en maken een plan van aanpak voor de aanplant van extra bomen.
Stand van zaken De eerste plannen voor renovatie van groenvakken worden in 2023 voorbereid en uitgevoerd. Plannen worden over de jaren verdeeld t/m 2028. Hierbij worden keuzes gemaakt waarbij klimaat en biodiversiteit optimaal worden bediend. 2d. Als onderdeel van de routekaart Wonen werken we aan beleid voor duurzaamheid en klimaatadaptatie in nieuwe straten en woonwijken, in aanvulling op de eisen voor het kavelniveau (ontwikkeld in 2022).
Stand van zaken We hebben opdracht verstrekt aan DWA. Dit bureau gaat samen met de gemeente beleid voor duurzaamheid en klimaatadaptatie in nieuwe woningen en wijken ontwikkelen. Zodra dit gereed is en vastgesteld, vormt het een kader voor de realisatie van onze lokale woonagenda.
Wat willen we bereiken? 3. Een transitie in onze energievoorziening: meer energiebesparing en opwek van schone energie.
Wat gaan we doen? 3a. We werken met de Cleantech Regio samen verder aan de gezamenlijke energiestrategie (versie 2.0).
Stand van zaken Dit gebeurt onder andere op basis van kennisuitwisseling en gezamenlijke monitoring van de uitvoering. 3b. We voeren het Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens uit: resultaten van de eerste tranche in de tender zonnevelden verwerken en de tweede tranche voorbereiden.
Stand van zaken Als resultaat van de eerste tranche in de tender zonnevelden worden vier plannen verder ontwikkeld in een gebiedsproces van initiatiefnemers en omwonenden samen. De gemeente heeft hierin de rol van het bevoegd gezag ten aanzien van vergunningverlening, maar bewaakt ook dat de planvorming verloopt volgens zoals in het Uitnodigingskader is vastgelegd. De procedure voor de tender en het beleidskader worden geëvalueerd; de resultaten daarvan worden in de loop van dit jaar in de raad besproken.
17
3c. We staan open voor initiatieven van inwoners die met hun buurt, wijk of dorp willen verduurzamen.
Stand van zaken 3c. We staan open en ondersteunen initiatieven van inwoners die zelf of met hun buurt woningen of gebouwen willen verduurzamen. Er zijn dit jaar initiatieven gekomen vanuit de dorpsraad Brummen voor ambassadeur warmtetransitie, verduurzaming kerken en enkele nieuwe energiecoaches bij het team. 3d. We voeren een analyse uit waar de gemeente staat wat betreft energieneutraliteit en klimaatdoelstellingen, mede gelet op de doelen uit de Klimaatwet: 49% CO2 reductie in 2030 (en 95% in 2050).
Stand van zaken We hebben opdracht verstrekt aan bureau OverMorgen om een 'foto' te maken van Brummen op het gebied van Co2-reductie. Ook willen we duidelijk krijgen hoe de verhouding is tussen energiegebruik en lokale schone opwek in onze gemeente. De opbrengst van deze uitvraag wordt verwacht in het tweede kwartaal. 3e. We werken aan de bestrijding van energiearmoede (gericht op structurele energiebesparing), bewustwording bij inwoners en informatievoorziening over het verduurzamen van de eigen woning.
Stand van zaken Tot nu toe hebben 158 kwetsbare huishoudens thuis adviezen ontvangen om hun energierekening structureel omlaag te brengen. Meer dan 200 huurders en woningeigenaren hebben zich aangemeld voor advies. Alle 700 huishoudens met energietoeslag zijn 2x aangeschreven. 44 inwoners hebben vervangend witgoed gekregen. Met de actie ‘zetmop60’ hebben we (Veluwonen) tot nu toe 473 huishoudens geholpen. We zitten op ongeveer 30% van het totale bereik. Voor het verduurzamen van de woning kunnen inwoners terecht bij de 12 energiecoaches van BrummenEnergie in onze gemeente. Zij hebben nu ook 2x in de week spreekuur in Eerbeek en Brummen.
Wat willen we bereiken? 4. Een duurzamere organisatie wat betreft vastgoed en bedrijfsvoering.
Wat gaan we doen? 4a.
We werken aan de uitvoering van het besluit tot een zonneparking bij het gemeentehuis.
Stand van zaken De vergunningsaanvraag loopt; alle benodigde onderzoeken zijn aangeleverd. Na vergunningverlening kunnen we de SDE-subsidie gaan aanvragen.
18
4b. We ronden naar verwachting in 2023 de verduurzaming van vier gemeentelijke gebouwen af, met zoveel mogelijk gebruik van zonnepanelen.
Stand van zaken De uitvoering van het plan onder het betreffende krediet is volop aan de gang. De werkzaamheden bij de Bhoele zijn reeds afgerond. De resterende werkzaamheden voor de overige drie locaties worden gecombineerd met de uitvoering van het raadsbesluit van 23 maart 2023 om gemeentehuis, koetshuis, twee brandweerkazernes, wagenloods, werkplaats, Kollergang, Rhienderoord en Servicepunt gemiddeld 94% energieneutraal te maken. 4c. We geven onze inkoop een impuls op basis van mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord aanbesteden. We stimuleren groene en sociale effecten via minimumeisen en/of gunningcriteria.
Stand van zaken Zowel op het startformulier inkoop als de checklist inkoop wordt verwezen naar maatschappelijk verantwoord inkopen en het inkoopbeleid paragraaf 4.2 (MVOI). Daarnaast is in de inkooptemplates voor Europese aanbestedingen standaard een paragraaf MVOI opgenomen. Als gemeente Brummen hebben wij het nieuwe manifest MVOI ondertekend. Eind 2023 zal er een actieplan opgesteld zijn. Op deze wijze borgen we dat bij iedere inkoop die volgens het proces verloopt MVOI onder de aandacht komt. 4d.
We voeren pilots uit op de verduurzaming van dienstverkeer.
Stand van zaken Als gemeente/werkgever hebben wij een voorbeeldfunctie en stimuleren onze medewerkers daarom om wat vaker de fiets of het OV gebruiken. Dit doen we met Greenwheels, MobilityMixx kaart (OV) en sinds kort met 2 (elektrische) fietsen. Op deze manier gaan we verder op weg naar integraal (personeels)beleid. Binnenkort gaan we ons richten op het fietsstimuleringsplan, dat vanuit de Cleantech Regio (hoogstwaarschijnlijk) wordt opgesteld. De gemeente Brummen neemt daar ook aan deel voor de stimuleren van haar inwoners. Daarnaast wordt gekeken naar het gebruik/de vergoeding van het OV voor medewerkers die met het OV langer onderweg zijn dan met eigen vervoer en wat dit dan betekent. En de laadinfrastructuur op de locatie van het gemeentehuis biedt een kans om elektrisch vervoer te stimuleren, ook voor de ambtelijke organisatie en zeker als deze verder wordt uitgebreid bij de realisatie van de zonneparking.
19
Wat willen we bereiken? 5. Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de samenleving: toekomstbestendiger bedrijventerreinen en meer duurzaamheid bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Wat gaan we doen? 5a. We werken in het kader van een Regiodeal met cofinanciering vanuit het Rijk aan een traject om bedrijventerreinen toekomstbestendiger te maken, op De Hazenberg en Rhienderen Noord.
Stand van zaken Stichting Clok heeft in opdracht van de gemeente Brummen het gesprek gevoerd met veertien ondernemers op de twee bedrijventerreinen en twee bestuurders van de gemeente Brummen. Er is een adviesrapport opgesteld met aanbevelingen hoe de organisatiegraad kan worden versterkt en welk faciliterend vermogen hiervoor nodig is. Op basis van dit adviesrapport gaan we aan de slag met een vervolgstap. 5b. We monitoren met de OVIJ samen de naleving van de Wet milieubeheer (Erkende Maatregelen Lijst) die bedrijven verplicht om qua energie stappen te zetten die binnen 5 jaar worden terugverdiend.
Stand van zaken 5c. We volgen in het kader van de samenwerking tussen gemeenten, provincie, regio en industrie de ontwikkelingen in de verduurzaming van productie- en bedrijfsprocessen.
Stand van zaken Dit wordt uitgevoerd via een regulier overleg, georganiseerd door de provincie met deelnemers vanuit industrie, netbeheerder en gemeenten. Hierbij informeren we elkaar over ontwikkelingen in en om Eerbeek waar het gaat om de energie-opgave voor de papiersector, de infrastructuur voor elektriciteit en de balans tussen vraag en aanbod in het gebied. Ook de waterrotonde is interessant in dit kader. 5d.
We monitoren de toename van zon op dak in onze gemeente.
Stand van zaken We zijn aangesloten bij 'Zonnedakje'. Hiermee kunnen we monitoren hoe groot de omvang van zon op dak is in onze gemeente. Dit gebeurt met behulp van luchtfoto's en wordt jaarlijks geactualiseerd. 5e. We verkennen wat vanuit de gemeente nodig en mogelijk is ter bevordering van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed. Hiervoor wordt, samen met de provincie, een routekaart opgesteld.
Stand van zaken Het maatschappelijk vastgoed in de gemeente omvat veel gebouwen. Het ontzorgingsloket van de provincie helpt de gemeente met het opstellen van de routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2030-2050. We nemen hier in eerste instantie alleen het gemeentelijk 20
vastgoed en de scholen in mee. Van overig maatschappelijk vastgoed is de gemeente geen eigenaar. Wel proberen we deze organisaties te verwijzen naar de juiste partijen, zoals bijvoorbeeld het ontzorgingsloket maatschappelijk vastgoed.
Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten
984
984
128
1.112
Baten
59
59
233
292
Stortingen
75
75
0
75
Onttrekkingen
53
53
0
53
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid
-947
-947
105
-842
Saldo incl. bestemmingen
-947
-947
105
-842
Financiële ontwikkelingen focusgebied Klimaat en duurzaamheid - Lasten Duurzaamheid Het budget voor het biodiversiteitsplan en voor ecologisch bermbeheer wordt overgeheveld naar de basistaken Fysieke leefomgeving. Samen een bedrag van € 105.000. Daarnaast wordt er een budget van € 80.000 (neutraal) overgeheveld naar de loonsom voor beleidsadviseur duurzaamheid binnen dit Focusgebied. Voor de regionale energie strategie (RES) worden kosten verwacht ter grootte van € 205.000. Deze worden volledig vergoed door de rijksbijdrage. Zie ook baten. Landschapscontract Voor dit project worden provinciale subsidiegelden van ruim € 27.000 toegevoegd. Zie ook baten.
Financiële ontwikkelingen Focusgebied Klimaat en duurzaamheid - Baten Duurzaamheid De Rijksbijdrage voor de regionale energie strategie (RES) bedraagt € 205.000. Zie ook lasten. Landschapscontract Van de Provincie is het voorschot van ruim € 27.000 ontvangen voor dit project. Zie ook lasten.
21
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum.
Wat gaan we doen? 1a. We maken een keuze over een invulling van het voormalige Burgersterrein.
Stand van zaken Het is in december 2022 duidelijk geworden dat het Logistiek Centrum Eerbeek, voormalige ruimtelijke invulling voor Burgersterrein, aan de Kollergang wordt gevestigd. Daarmee is een nieuwe ruimtelijke invulling voor het Burgersterrein mogelijk. Eind van 2023 liggen er drie schetsontwerpvarianten voor bij de raad waarbij een voorkeursvariant wordt gepresenteerd. Om te komen tot een voorkeursvariant wordt er geparticipeerd met stakeholders. Via ontwerpend onderzoek wordt gekeken wat het best past bij Eerbeek, de plek zelf en de wensen vanuit de raad, bewoners en stakeholders. 1b. We maken een keuze over de invulling van het Kerstenterrein.
Stand van zaken Het Kerstenterrein ligt als een grote ruimte in het centrum van Eerbeek. Het kent nu een gebruik van parkeren, de Eerbeekse beek stroomt er en er worden evenementen georganiseerd. Vanuit de structuurvisie Eerbeek Centrum en Eerbeekse beek is er aangegeven dat er een duidelijke ruimtelijke functie moet worden gegeven aan het terrein. Het Kerstenterrein wordt meegenomen in een integraal ontwerp voor de spoorzone. Via ontwerpend onderzoek wordt er gekeken wat het best past op het terrein en aansluit bij de behoefte vanuit ondernemers, bewoners en toerisme. Het ontwerpproces is eind 2022 gestart en de eerste resultaten worden eind 2023 gepresenteerd aan de raad. Participatie vormt een groot onderdeel in het proces. 1c. We benutten kansen om het Stationsplein aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme
Stand van zaken Eerbeek ligt aan de Veluwezoom en kent veel kansen voor toerisme. Vooral op de toerist met de fiets biedt Eerbeek een mooi startpunt. Ook de stroomtrein geeft kansen aan het stationsgebied om de toerist te verleiden het centrum in te gaan. Er wordt ingezet op drie punten om Eerbeek toeristisch meer aantrekkelijk te maken. 1. De openbare ruimte op het stationsplein aantrekkelijker te maken. 2. De fietsroute overzichtelijker en veiliger te maken. 3. Een "reason to visit" te onderzoeken of Eerbeek daar kansen voor biedt. Bij alle drie de punten staat het landschap, de Veluwe en de IJsselvallei, en het papierdorp centraal. Voor het stationsplein wordt nu ingezet op punt 1 om de openbare ruimte van kwalitatief hoog niveau te maken. Het stationsplein wordt meegenomen in het project de spoorzone, net zoals het Kerstenterrein. Door middel van
22
ontwerpend onderzoek wordt de juiste invulling gevonden. Waarbij participatie een grote rol speelt. Eind 2023 wordt het schetsontwerp gepresenteerd.
Wat willen we bereiken? 2. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.
Wat gaan we doen? 2. We denken mee in de procedures van de provinciale inpassingsplannen en zorgen na besluitvorming dat de gemeentelijke infrastructuur goed aansluit op de plangebieden met oog voor de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers.
Stand van zaken De provinciale inpassingsplannen hebben tot februari 2023 ter inzage gelegen. Dit geeft aan waar en hoe de ontwikkelingen in Eerbeek rondom de industrie gaan plaats vinden. Daarbij is het van belang dat andere ontwikkelingen die in de toekomst gaan plaats vinden ook een juiste plek krijgen en aansluiten op de infrastructuur. Waarbij de gemeente vooral inzet op verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. De provinciale inpassingsplannen worden nu verder uitgewerkt daarbij maakt de ambtelijke organisatie onderdeel van het projectteam uit. Op deze manier houden wij regie en invloed om de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars te waarborgen.
Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 Lasten
1.003
1.003
0
1.003
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030
-1.003
-1.003
0
-1.003
Saldo incl. bestemmingen
-1.003
-1.003
0
-1.003
23
Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.
Wat gaan we doen? 1a. Woningbouw mogelijk maken voor een- en tweepersoonshuishoudens die qua uiterlijke verschijningsvorm en haar bewoners bijdraagt aan een levendig dorpscentrum.
Stand van zaken Voor het Graaf van Limburg Stirumplein is met bewoners tot een model gekomen om woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te realiseren. Het college en de gemeenteraad beslissen of het model tot verdere uitwerking komt. Aan de Leliestraat en Ambachtstraat worden door particuliere initiatiefnemers appartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd. 1b. Woningbouw mogelijk maken die voorziet in de woningbehoefte en bijdraagt aan een levendig dorpscentrum.
Stand van zaken Met omwonenden is gekomen tot een model voor het Graaf van Limburg Stirumplein waarin appartementen kunnen worden gerealiseerd voor goedkope, middeldure en dure huishoudens. Braakliggende plekken in het centrum worden ingevuld door de eigenaren met woningbouw. 1c.
Stimuleren van verblijfsrecreatie voor meer dynamiek en economisch draagvlak.
Stand van zaken Met initiatiefnemers zijn we in gesprek waar meer verblijfsrecreatie kan worden toegevoegd. 1d.
Overleggen met partijen om te komen tot meer voorzieningen rond het NS-station.
Stand van zaken De ambitie voor meer voorzieningen rond het NS-station wordt mede in samenhang met de gebiedsontwikkeling aan de westzijde van het station bekeken. 1e. Zorgen voor een aantrekkelijke, duurzame inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan de groene toeristische verbindingszone tussen de Veluwe en de veerpont.
Stand van zaken De duurzame verbinding tussen het veerpont en het centrum van Brummen is gerealiseerd.
24
De veerpont staat te koop, met de eigenaar zijn we in gesprek om te komen tot een goede overdracht naar een nieuwe pontbaas. 1f.
Uitvoering geven aan de plannen voor het Graaf van Limburg Stirumplein.
Stand van zaken Met omwonenden is tot een model gekomen om appartementen te kunnen realiseren voor de goedkope, middeldure en dure huishoudens, waarbij rekening wordt gehouden met vergroening, voldoende parkeerplaatsen en een fijne leefomgeving. In april neemt het college een principebesluit om het plan verder tot uitvoering te brengen en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Ook wordt de grondexploitatie aangepast en rond de zomer (2023) aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied centrum Brummen Lasten
45
45
0
45
Totaal Focusgebied centrum Brummen
-45
-45
0
-45
Saldo incl. bestemmingen
-45
-45
0
-45
25
Focusgebied Wonen Portefeuillehouders G.I. Timmer P. Inberg Wat willen we bereiken? 1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.
Wat gaan we doen? 1a. Planologische mogelijkheden bieden om tot 2030 minimaal 1.250 woningen toe te voegen aan onze woningmarkt.
Stand van zaken Met het raadsbesluit om (unaniem) in te stemmen met de Grondstrategie en ter uitvoering van dat raadsbesluit ook over te gaan tot het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten op meerdere gronden is een belangrijke stap is (om tot verwerving van die gronden te komen). Dit voorjaar start het ruimtelijke proces dat uiteindelijk moet leiden tot een planologische procedure. Naast de Grondstrategie en het vestigen van de Wvg is ook de Routekaart Wonen opgesteld. Dit document biedt tevens actiepunten om tot versnelling van woningbouw te komen. De ambitie is ondertussen verhoogd naar 1.250 woningen waarvan er inmiddels zo’n 500 woningen zijn gerealiseerd. 1b. We maken plannen voor woningbouw tot 2040, rekening houdend met bevolkingsopbouw en woonbehoefte.
Stand van zaken Zie voorgaande toelichting over Grondstrategie, Wvg en Routekaart Wonen 1c. We nemen plaatselijke (economische en sociale) binding op in de huisvestingsverordening, indien uit ontwikkelingen blijkt dat dit voor een eerlijke woonruimteverdeling leidt voor onze eigen inwoners en dit wettelijk mogelijk is.
Stand van zaken Met de Routekaart Wonen wordt voorgesteld het doel (woningen beschikbaar krijgen en houden voor de juiste doelgroep) met een ander middel (doelgroepenverordening) te bedienen. De Routekaart Wonen is ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. 1d. Sturen op de bouwopgave zodat minimaal zestig procent van de nieuw te bouwen woningen valt in de categorieën: betaalbare koop, betaalbare huur en woningen onder de huurtoeslaggrens.
Stand van zaken In alle woningbouwplannen wordt de juiste verdeling meegenomen, de Routekaart Wonen biedt hierin ook duidelijkheid.
26
1e. In de woningbouwprogrammering zorgen voor een gevarieerd woningaanbod met speciale aandacht voor één- en tweepersoonshuishoudens.
Stand van zaken De juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep is bij alle woningbouwinitiatieven het uitgangspunt. De Routekaart Wonen geeft hier ook richting aan. 1f. Tijdelijke woonvormen, coöperatief bouwen en tiny-houses willen we makkelijker mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van een constante bouwstroom.
Stand van zaken In de Routekaart Wonen worden hiertoe handreikingen gedaan. 1g. We zetten in op een actiever grondbeleid bij de actualisatie van de nota Grondbeleid.
Stand van zaken Met de besluitvorming rondom Grondstrategie en Wvg is hier uitvoering aan gegeven. 1h. Ontwikkelaars proactief benaderen om woningbouw te versnellen aan de hand van de Routekaart.
Stand van zaken Met de besluitvorming rondom Grondstrategie en Wvg is hier uitvoering aan gegeven.
Wat willen we bereiken? 2. Nieuwe woningen dragen bij aan de vitaliteit van onze kernen.
Wat gaan we doen? 2a. Woningbouw mogelijk maken in de kernen en daarbuiten als het passend is in het landschap.
Stand van zaken Met de Grondstrategie en Wvg is hier een 1e stap in gezet. 2b. We onderzoeken of vanwege inbreidingsvoorkeur en sociale woonopgave een bepaalde mate van hoogbouw wenselijk is.
Stand van zaken In Brummen-centrum wordt hier al naar redelijkheid invulling aangegeven, maar ook bij ontwikkelingen in de omgeving van het station en in Eerbeek (bijvoorbeeld Burgersterrein) wordt onderzocht welke mogelijkheden (ruimtelijk) passend zijn.
27
2c. Bij toevoegingen in de kernen houden we rekening met een goede groene inpassing voor flora en fauna.
Stand van zaken Om de (forse) woningbouwambities te realiseren is kritisch gekeken naar inbreidingsmogelijkheden. Om het volbouwen van groene ruimten in de kernen te voorkomen, is ook gekeken naar passende uitbreidingsmogelijkheden. Met de besluitvorming over de Grondstrategie en Wvg is hier een eerste stap in gezet. Het terughoudend omgaan met de inbreidingsmogelijkheden wordt ook flora / fauna gestimuleerd. 2d. Waar mogelijk stellen we verplichtende voorwaarden voor circulariteit, klimaatbestendigheid en energieneutraliteit bij nieuwbouw en renovatie.
Stand van zaken Parallel aan de Routekaart Wonen worden kaders opgesteld voor duurzame woningbouw, dit proces loopt door tot eind 2023. 2e. Inspelen op functieveranderingen van gebouwen, ook in het buitengebied.
Stand van zaken Met de Routekaart Wonen wordt een handreiking gedaan om met versnelde procedures tot een functiewijziging te komen. 2f. Zorgen voor een nieuwe Nota Ruimtelijke kwaliteit om particuliere initiatieven goed op weg te helpen wat betreft welstandseisen.
Stand van zaken Een 1e oriënterend gesprek met het Gelders Genootschap is gevoerd, maar de capaciteit voor het opstellen van een nieuwe NRK is zeer beperkt. Met de knelpuntennotitie is voorgesteld om (begrotingsneutraal) hier een oplossing voor te creëren, dit wordt op korte termijn opgepakt. 2g. Samenwerking zoeken in de regio op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.
Stand van zaken Met de (buur)gemeenten Zutphen, Rheden en Voorst is er goed contact om tot afstemming te komen over deze onderwerpen, met name rondom het opstellen van ieders Omgevingsvisie (waar deze thema’s in opgenomen worden). 2h. Samen met partners de mogelijkheden onderzoeken om doorstroming binnen de woningvoorraad maximaal op gang te brengen en hiervoor subsidiemogelijkheden onderzoeken.
Stand van zaken Met de Routekaart Wonen worden hiertoe handreikingen gedaan.
28
2i. Om de ambitie versnellen van woningbouw mogelijk te maken, de Routekaart versnelling woningbouw vast te stellen.
Stand van zaken Het college van B&W heeft de Routekaart Wonen opgesteld en ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd. 2j. Actualisatie van de Woonvisie.
Stand van zaken Met de Routekaart Wonen wordt hier invulling aan gegeven op dit moment.
Het financieel verloop van het focusgebied Wonen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied Wonen Lasten
1.001
1.001
259
Baten
591
591
142
1.261 733
Totaal Focusgebied Wonen
-411
-411
-117
-528
Saldo incl. bestemmingen
-411
-411
-117
-528
Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen - Lasten Routekaart De Routekaart Woningbouw is een actiegericht sturingsdocument dat een grote bijdrage levert aan het doel om de woningbouwambitie, het toevoegen van nog 1250 woningen tot 2030, waar te maken. In de routekaart zijn hiervoor 5 gerichte acties opgenomen en bevat ook de in te zetten instrumenten om maximaal te kunnen sturen op het volkshuisvestingsprogramma. Voor de structurele kosten, o.a. het aanstellen van een regisseur woningbouw en capaciteit voor handhaving en actiever grondbeleid, is via de Jaarstukken 2022 een bestemmingsvoorstel opgenomen. Aan incidentele kosten, zoals kosten voor verhuiscoach, nieuwe website, woonwagenbeleid opzetten en opstellen van een handreiking, is in 2023 een budget nodig van afgerond € 49.000. Bouwgrond Vanwege asbestonderzoeken en ecologie zijn de gronden aan de Ringlaan te laat opgeleverd. Hierdoor zijn er extra kosten ontstaan van € 70.000. Omgevingsvergunningen bouwen Er worden extra inkomsten leges bouwen verwacht. Deze inkomsten zijn nodig ter dekking van extra capaciteit (€ 95.000) en kosten externe deskundigen (€ 45.000): in totaal € 140.000.
Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen - Baten Omgevingsvergunningen bouwen Er worden extra inkomsten leges bouwen verwacht van afgerond € 140.000. Zie ook lasten.
29
Basistaken Fysieke leefomgeving Portefeuillehouders S. van de Graaf P. Inberg A.K. van Klinken Wat willen we bereiken? 1. Een goed onderhouden, bereikbare en klimaatbestendige openbare ruimte.
Wat gaan we doen? 1a. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte en onderzoeken waar kwaliteitsniveau A haalbaar is.
Stand van zaken Met het opstellen van een groenbeleid- en beheerplan wordt inzichtelijk welke kwaliteit nagestreefd kan worden en welke middelen daarvoor noodzakelijk. De capaciteit voor het opstellen van dergelijke plannen (voor de Openbare Ruimte) is minimaal, via de knelpuntennotitie is voorgesteld hiervoor (structureel) passende capaciteit te organiseren. 1b. We voeren een goede regie op de uitvoering, zodat snel wordt ingespeeld op klachten en meldingen.
Stand van zaken Het tijdig en correct afhandeling van meldingen heeft continue aandacht. 1c. We zetten de inrichting en beheer van openbare ruimte in als instrument om de biodiversiteit te vergroten, hittestress te verminderen en piekbuien op te kunnen vangen.
Stand van zaken Bij het opstellen van plannen voor de openbare ruimte wordt klimaatadaptie meegenomen. Kanttekening is wel dat de capaciteit voor het opstellen van deze plannen zeer beperkt is, via de knelpuntennotitie is voorgesteld hier passend capaciteit structureel beschikbaar voor stellen.
Wat willen we bereiken? 2. Een infrastructuur die bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid.
Wat gaan we doen? 2a. Wegen zodanig inrichten dat een veilige snelheid wordt afgedwongen.
Stand van zaken Er is gestart met het proces om te komen tot een Mobiliteitsplan. Uit dat plan volgt ook de noodzaak en fasering van eventuele herinrichtingsplannen. De capaciteit voor het opstellen van dit soort 30
plannen (voor de openbare ruimte) is zeer beperkt, in de knelpunten is voorgesteld hier structureel passende capaciteit beschikbaar voor stellen. 2b. Veilige fietsverbindingen realiseren van Eerbeek naar Zutphen, Dieren en Apeldoorn en verbetering en uitbreiding van het aantal fiets- en wandelroutes.
Stand van zaken In 2023 wordt de fietsroute Brummen-Zutphen verkeersveiliger gemaakt. Met de Mobiliteitsplan worden ook andere tracés in beeld gebracht. 2c. Goede en logische doorgaande routes creëren zodat automobiliteit in het buitengebied beperkt wordt tot bestemmingsverkeer.
Stand van zaken Er is gestart met een Mobiliteitsvisie, de routing door het buitengebied wordt in dat kader ook onderzocht. 2d. We voeren een lobby richting provincie voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer.
Stand van zaken Het stimuleren van het OV-gebruik is een pijler bij de keuze van de Grondstrategie-locaties, maar ook in het Mobiliteitsplan wordt dit onderwerp meegenomen. Een positieve ontwikkeling is dat GS hier recent de noodklok over heeft geluid. 2e. We voeren een lobby richting provincie voor geluids- en uitstoot reducerende maatregelen op de N348.
Stand van zaken De ambitie is ongewijzigd en het blijft op de (lokale) agenda staan, maar wel is duidelijk dat de provincie (als wegbeheerder van de N348) de komende jaren geen investeringen voorziet om hier invulling aan te geven.
Wat willen we bereiken? 3. Verhogen van het aantal overnachtingen, stimuleren van werkgelegenheid, verhogen van de gemiddelde bestedingen in de toeristische sector door aanbodontwikkeling en verbinden van toerisme om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.
Wat gaan we doen? 3a. Implementeren van de resultaten van het onderzoek verblijfsrecreatie.
Stand van zaken Er liggen grote kansen voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente Brummen, zeker in samenhang met het spreiden van bezoeker aan de Veluwezoom (overvolle Posbank). De (beleids)capaciteit om zowel op het thema Recreatie & Toerisme, als op het thema Economische Zaken (MKB, 31
bedrijventerrein, etc.) is belegd bij 1 persoon, met de 1e Burap wordt voorgesteld hier structureel passend capaciteit voor beschikbaar te stellen. 3b. Aanjagen van aanbodontwikkeling en opleveren van een aantrekkelijk en beleefbaar aanbod.
Stand van zaken Er liggen grote kansen voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente Brummen, zeker in samenhang met het spreiden van bezoeker aan de Veluwezoom (overvolle Posbank). De (beleids)capaciteit om zowel op het thema Recreatie & Toerisme, als op het thema Economische Zaken (MKB, bedrijventerrein, etc.) is belegd bij 1 persoon, met de 1e Burap wordt voorgesteld hier structureel passend capaciteit voor beschikbaar te stellen. Cursus gastheer van het landschap is georganiseerd. 3c. Opleveren van een nieuwe huisstijl, toeristische website en drukwerk.
Stand van zaken De vernieuwde website is online: https://www.visitbrummen.nl/nl 3d. Samenwerking stimuleren en een actieve rol nemen in het lokaal en regionaal netwerk.
Stand van zaken 3e. Opleveren van een masterplan Veluwe ontvangstlocatie toegangspoort Eerbeek.
Stand van zaken In samenhang met de ontwikkeling van de Spoorzone Eerbeek wordt dit opgepakt. Wat willen we bereiken? 4. Organiserend vermogen toevoegen om in- en extern economische zaken beter voor het voetlicht te brengen en koppelkansen met ondernemers beter te benutten.
Wat gaan we doen? 4a. We inventariseren de wensen en behoeften van ondernemers en brengen deze samen in een economisch beleid en plan van aanpak.
Stand van zaken Stichting CLOK heeft in opdracht van de gemeente onderzoek verricht en aanbevelingen gedaan. De rapportage wordt in het voorjaar ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd, waarbij het structureel op peil brengen van de EZ-(beleid)capaciteit een essentieel onderdeel is om tegemoet te komen aan de wensen/kritiek van ondernemers, maar ook om uitvoering te geven aan het verbeteren en/of herstructureren van (verouderde) bedrijventerreinen.
32
Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken fysieke leefomgeving Lasten
10.255
10.255
1.135
11.389
Baten
5.796
5.796
1.093
6.889
Onttrekkingen
611
611
-384
227
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving
-3.848
-3.848
-426
-4.274
Saldo incl. bestemmingen
-3.848
-3.848
-426
-4.274
Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke Leefomgeving - Lasten Economie, toerisme en recreatie Voor het onderdeel economische zaken is extra capaciteit (inhuur) nodig voor een bedrag van € 90.000. Gemeentelijk vastgoed en gronden Voor gronden, landerijen en eigendommen is € 30.000 extra nodig, onder andere veroorzaakt door energiekosten en kosten in verband met onderzoeken voor te verkopen stukken grond. Voor de woning onder hoogspanning zal nog voor ruim € 29.000 aan kosten worden gemaakt. Deze kosten worden volledig vergoed door het rijk. Zie ook baten. Pand Kollergang 14 onderdeel verhuur. Hier zullen de kosten voor energie € 58.000 hoger uitpakken dan geraamd. Er staan geen extra inkomsten tegenover volgens gemaakte contractafspraken. Ruimtelijke ordening Voor de werkzaamheden van particuliere plannen is extra expertise nodig. De kosten worden geraamd op € 50.000. Deze worden gedekt uit de bijdrage van de initiatiefnemers. Zie ook baten. Openbare ruimte en Geo-informatie Groenvoorzieningen Voor de bermen en sloten is voor de uitwerking van het biodiversiteitsplan, meer ecologisch bermbeheer is € 25.000 overgeheveld vanuit het focusgebied Klimaat en duurzaamheid. Verder is voor de nieuwe aanbesteding € 10.000 nodig. Voor openbaar groen in de kernen is er € 80.000 vanuit dit focusgebied klimaat en duurzaamheid overgeheveld voor het renoveren van slechte groenvlakken.
Inflatie tikt flink door in deze sector. Er is sprake van 20% verhoging bij aannemers en leveranciers. Voor de posten binnen het openbaar groen, bossen en landschap en bermen en sloten is een budgetverhoging noodzakelijk van afgerond € 119.000. Riolering Ook bij deze post drukken de energiekosten zwaar door in 2023. Op basis van het 1e kwartaal 2023 en een nagezonden afrekening uit 2022 moet het budget voor de energiekosten met ruim € 93.500 worden verhoogd. Doordat geplande inspecties niet in 2022 hebben plaatsgevonden is deze activiteit doorgeschoven naar 2023. Daardoor is er nu afgerond € 66.500 extra budget nodig. De stijgende inflatie op overige kosten is verantwoordelijk voor € 20.000 extra. Een drietal investeringen ligt onder de grens van € 25.000, dus deze investeringen komen direct ten laste van de 33
exploitatie. De investeringen bedragen samen € 38.500. Daarnaast zijn er extra kosten voor de aanleg van huisaansluitingen ter grootte van € 20.000. De kapitaallasten pakken voor 2023 incidenteel € 19.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2022 zijn afgesloten en doorlopen in 2023. Volgens de nota investeringen en afschrijvingen start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering. Aan overige kosten is een hoger budget nodig van € 12.000. De totale meerkosten worden ten laste van de voorziening rioolheffing gebracht. Wegen De verhoogde inflatie bij het groot onderhoud wegen zorgt ervoor dat er een extra toevoeging aan de voorziening groot onderhoud wegen nodig is van € 154.000. In de reguliere budgetten bedraagt de inflatie ruim € 54.000. De kapitaallasten pakken voor 2023 incidenteel € 141.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2022 zijn afgesloten en doorlopen in 2023. Volgens de nota investeringen en afschrijving start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering. Voor herstel van wegen door nutsbedrijven is dit jaar € 40.000 nodig. Kosten worden door de nutsbedrijven via leges in rekening gebracht, zie ook baten.
Als gevolg van de aanpassing van bestemmingsplan Wasacker daalt de waarde van het stuk grond (van bestemming ontspanning/cultuur naar openbare ruimte) met € 51.000. Zie raadsbesluit D353686. Openbare verlichting Ook bij deze post is door de gestegen energiekosten € 110.000 meer budget nodig dan geraamd. Vanwege het vervangen van de lampen door LED-armaturen is de verwachting dat deze kosten in de toekomst gaan dalen. De kapitaallasten pakken voor 2023 incidenteel € 22.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2022 zijn afgesloten en doorlopen in 2023. Verkeersmaatregelen Voor de jaren 2023 -2026 is subsidie ontvangen van het rijk om verkeersmaatregelen op de Zutphensestraat buiten de bebouwde kom te kunnen uitvoeren. Zie ook baten.
Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke leefomgeving - Baten Gemeentelijk vastgoed en gronden Voor de woning onder hoogspanning is nog ruim € 29.000 beschikbaar om de kosten te dekken. Zie ook lasten. Ruimtelijke ordening Vanuit de particuliere initiatiefnemers worden inkomsten verwacht van € 100.000. Tegenover deze inkomsten worden kosten gemaakt bij de omgevingsdienst (programma 1) en bij Ruimtelijke ordening, zie hiervoor bij het onderdeel lasten. Openbare ruimte en Geo-informatie Riolering De totale meerkosten voor de riolering, inclusief € 5.000 voor reiniging bedraagt € 236.000. Aan opbrengst lozing afvalwater is € 12.000 meer ontvangen dan geraamd. Per saldo worden de meerkosten gedekt uit de voorziening rioolheffing.
34
Wegen Aan bijdrage leges nutsbedrijven (aanleg gasleidingen ed.) is een vergoeding ontvangen van € 80.000. Hiervoor zullen deels kosten gemaakt moeten worden, zie ook lasten. Aan de Wasacker wordt door de projectontwikkelaar een stuk grond aangekocht, dit levert een opbrengst op van afgerond € 178.000. Zie raadsbesluit D353686. Verkeersmaatregelen Voor de jaren 2023 -2026 is subsidie ontvangen van het rijk om verkeersmaatregelen op de Zutphensestraat buiten de bebouwde kom te kunnen uitvoeren. Zie ook lasten. Circulariteit en afval De verrekening van de kosten van afval verloopt vanaf 2022 niet meer via de bestemmingsreserve maar via de voorziening. Dit levert een budgettair neutrale overheveling op van afgerond € 384.000. In 2023 zijn er extra kosten, € 7.000, in verband met de overgang naar Tribuut. De functie van deze voorziening blijft gelijk aan de functie zoals die gold bij de reserve afvalstoffenheffing.
Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke leefomgeving - Onttrekkingen Afvalstoffenheffing De reserve afvalstoffenheffing is in 2022 opgeheven. De mutatie is overgeheveld naar de voorziening afvalstoffenheffing. In de Nota reserves en voorzieningen 2023 staat de nieuwe regelgeving over dit onderwerp opgenomen. De functie van deze voorziening blijft gelijk aan de functie zoals die gold bij de reserve afvalstoffenheffing.
35
Programma 3 Sociale leefomgeving Introductie Dit programma gaat over het volgende focusgebied: • Sociaal domein Dit programma gaat over de volgende basistaak: • Vitale Samenleving
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap
Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten Incidenteel
1.176
1.176
62
1.238
Structureel
30.004
30.004
-61
29.944
Totaal Lasten
31.181
31.181
1
31.182
Incidenteel
1.067
1.067
0
1.067
Structureel
6.497
6.497
12
6.509
Totaal Baten
7.565
7.565
12
7.576
Saldo excl. bestemmingen
-23.616
-23.616
11
-23.605
Saldo incl. bestemmingen
-23.616
-23.616
11
-23.605
Baten
36
Focusgebied Sociaal domein Portefeuillehouders A.K. van Klinken G.I. Timmer Wat willen we bereiken? 1. Inwoners die daar op aangewezen zijn krijgen passende en juiste zorg en ondersteuning gelijktijdig met een doelmatige en rechtmatige uitvoering en beheersbare kostenstijging aan de hand van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein”..
Wat gaan we doen? 1. Met een programmatische aanpak en met projectmatig werken geven we in 2023 uitvoering aan de implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” en realiseren de ombuigingen in 2023.
Stand van zaken De implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” heeft door een aantal openstaande vacatures vertraging opgelopen in de realisatie van een aantal voorgenomen acties en werkzaamheden. Recent is het gelukt om weer een aantal vacatures definitief (of tijdelijk) in te vullen waardoor vertraagde acties en werkzaamheden in het 2e kwartaal alsnog in uitvoering gaan komen. Voor de realisatie van de ombuigingen in 2023 heeft deze vertraging geen nadelig effect. De verwachting is dat de ombuigingen in 2023 gerealiseerd gaan worden.
Wat willen we bereiken? 2. Algemene en preventieve voorzieningen in het sociaal domein zijn, voor onderdelen met vernieuwende werkwijzen, laagdrempelig beschikbaar en dragen bij aan preventie en daarmee ook aan kostenbeheersing in het sociaal domein.