(033) Tweede bestuursrapportage 2024 - D442985
Tekst van het document
Wat gaan we doen? 9. We doen onderzoek naar het aansluiten bij het Waarborgfonds saneringskredieten. groen
Stand van zaken Het onderzoek naar het aansluiten bij het Waarborgfonds saneringskredieten is afgerond en de besluitvorming over aansluiting bij het Waarborgfonds saneringskredieten door het college heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied sociaal domein Lasten
26.496
27.653
100
27.753
Baten
6.277
6.709
25
6.734
Stortingen
0
582
0
582
Onttrekkingen
0
0
0
0
Totaal Focusgebied sociaal domein
-20.219
-21.526
-75
-21.601
Saldo incl. bestemmingen
-20.219
-21.526
-75
-21.601
Financiële ontwikkelingen - Lasten In het Gezond en Actief Leven Akkoord worden gemeenten opgedragen te komen tot een nieuwe visie op de sociale basis. Daarnaast heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen opdracht gegeven om te komen tot een kader voor de algemene voorzieningen. Tevens heeft het college de wens geuit om te komen tot een integrale kadernota voor het gehele sociale domein. Op 9 juli 2024 heeft het college besloten deze opdracht te gunnen aan Berenschot. De lasten worden gedekt uit het incidentele budget Beschermd Thuis. Jeugdzorg De stijging van de uitgaven gaat door. In 2023 zijn 20% meer beschikkingen afgegeven dan gemiddeld per jaar in de periode 2020 tot en met 2022. Met name complexe zorgtrajecten duren lang, dus de uitgaven lopen ook door in volgende jaren. Met name de opvoedhulp en GGZ vallen duurder uit. Binnen de gemeente Brummen speelt de complexe zorgvraag problematiek bij een aantal gezinnen. In 2024 is daar nog eens een gezin bijgekomen. Per saldo stijgen de uitgaven met € 368.000 ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Aangezien de kostenontwikkeling steeds urgenter wordt is een ambtelijke werkgroep gestart, die een grondige analyse van de ontwikkelingen in beeld moet brengen.
Verder is bij het opstellen van de programmabegroting 2025-2028 gebleken dat er, als gevolg van een gewijzigde taakveldindeling een jeugdzorgproduct (verblijf zwaar) niet was meegenomen in de raming. Het gaat hier om een bedrag van € 450.000. Wmo Ten opzichte van de begroting wordt een daling van de geraamde uitgaven met € 577.000 voorzien. Deze worden veroorzaakt door lagere lasten voor GGZ (€ 159.000), huishoudelijke hulp via
38
persoonsgebonden budgetten (€ 42.000) en begeleiding en ondersteuning (€ 300.000). De kosten voor collectief regiovervoer vallen € 54.000 lager uit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft € 50.000 budget beschikbaar gesteld via een spuk uitkering voor activiteiten ten behoeve van het versterken van de functie van clientondersteuning. Met dit budget willen we de bekendheid vergroten van onafhankelijke clientondersteuning onder professionals en potentiële verwijzers en de vindbaarheid verbeteren van onafhankelijke clientondersteuning onder inwoners. Het project loopt tot en met 30 juni 2026. Zie ook baten. Werk en inkomen In totaal vallen de geraamde kosten € 191.000 lager uit dan begroot. Belangrijke oorzaken zijn lagere kosten voor minimabeleid en de energietoeslag .
Financiële ontwikkelingen - Baten Wmo De eigen bijdrage van gebruikers van Wmo voorzieningen is naar verwachting € 25.000 lager dan geraamd. Via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is € 50.000 budget beschikbaar gesteld via een spuk uitkering voor activiteiten ten behoeve van het versterken van de functie van clientondersteuning. Zie ook lasten.
39
Basistaken Vitale Samenleving Portefeuillehouders Y. Çegerek G.I. Timmer Wat willen we bereiken? 1.
In de gemeente Brummen zijn we een inclusieve samenleving met elkaar.
Nederland heeft het VN-verdrag handicap geratificeerd. Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Wat gaan we doen? 1. We ontwikkelen samen met de inwoners en de samenleving in 2024 een Brede Lokale Inclusie Agenda voor de gemeente Brummen. groen
Stand van zaken In mei 2024 is de beleidsmedewerker Inclusie gestart. Een eerste concept lokale inclusie agenda is in ontwikkeling. In september 2024 zal een plan van aanpak gereed zijn om samen met onder andere ervaringsdeskundigen, inwoners, Maatschappelijke Advies Raad en maatschappelijke partners te gaan werken aan het verder ontwikkelen van de brede lokale inclusie agenda.
Wat willen we bereiken? 2. We willen meer inwoners stimuleren om een gezonde leefstijl in te passen door onder andere een leven lang voldoende en gevarieerd te bewegen
Wat gaan we doen? 2a. In het uitvoeringsplan Sport en Bewegen gaan wij verbindingen leggen in het maatschappelijk veld om te komen tot een breed en gevarieerd sportaanbod groen
Stand van zaken Het uitvoeringplan Sport en Bewegen is gereed en vastgesteld door het college. De uitvoering van het plan is gestart en zal verder vervolgd worden dit jaar. 2b. We gaan actief kijken naar mogelijkheden in de bestaande sportaccommodaties, maar ook in de openbare ruimte, op schoolpleinen e.d. om de faciliteiten voor meer sport- en bewegingsactiviteiten te vergroten. groen
Stand van zaken Dit onderwerp is meegenomen in het uitvoeringsplan Sport en Bewegen wat recent is vastgesteld. De uitvoering van het plan is gestart met aandacht voor mogelijkheden in de bestaande sportaccommodaties, maar ook in de openbare ruimte, op schoolpleinen e.d. om de faciliteiten voor meer sport- en bewegingsactiviteiten te vergroten. 40
2c. We verbinden het uitvoeringsplan Sport en Bewegen actief aan het uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) groen
Stand van zaken De verbinding is meegenomen in het uitvoeringsplan GALA en in het uitvoeringsplan Sport en Bewegen. Wat willen we bereiken? 3. Gemeentelijke sportaccommodaties, waaronder het zwembad, worden met als uitgangspunten laagdrempeligheid, nabijheid en toegankelijkheid in stand gehouden met de daarbij horende optimale beheersvorm.
Wat gaan we doen? 3a. We werken aan de implementatie van het raadsbesluit over de beheersvorm van de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches. rood
Stand van zaken Het onderzoek naar de best passende en efficiënte beheersvorm van de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches is nog niet gestart. Er wordt een externe deskundige geworven die dit onderzoek zal gaan doen. Op de Lange Termijn Agenda van de raad is een voorstel voor de beheersvorm van de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches voorzien in Q1 2025. 3b. Na besluit van de raad over de tarieven en vergoedingen van de sportaccommodaties, zal de huidige tarievennota herzien worden in 2024. In samenspraak met de huurders van de buitensportaccommodaties worden de overeenkomsten geactualiseerd. rood
Stand van zaken In een werkgroep samen met vertegenwoordigers van de sportverenigingen is gewerkt aan een voorstel tarievennota. Door het vertrek van de strategisch beleidsmedewerker die dit dossier trok is dit tijdelijk stil komen te liggen. Er wordt een externe deskundige geworven voor de tarievennota. Op de Lange Termijn Agenda van de raad is een voorstel tarievennota voorzien voor Q1 2025. Wat willen we bereiken? 4.
Sportaccommodaties en verenigingsgebouwen worden multifunctioneel gebruikt
Wat gaan we doen? 4. We starten bij twee sportaccommodaties en verenigingsgebouwen een tweetal experimenten gericht op het multifunctioneel gebruik. Dit geldt ook voor activiteiten en initiatieven vanuit de buurt, wijk en inwoners. groen
41
Stand van zaken Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties is meegenomen in het uitvoeringsplan Sport en Bewegen. Multifunctioneel gebruik van verenigingsgebouwen zoals dorpshuizen wordt meegenomen in het uitvoeringsplan Cultuurvisie. Wat willen we bereiken? 5. De werkwijze RMC en Leerplicht sluit aan bij het lokale jeugd- en participatiebeleid
De huidige overeenkomst voor het uitvoeren van verschillende taken op leerplicht, kwalificatieplicht en RMC eindigt op 30 september 2024. We willen dat de werkwijze goed aansluit (op) bij het lokale jeugd- en participatiebeleid. Wat gaan we doen? 5. Voor we een nieuwe overeenkomst aangaan, onderzoeken wij samen met de gemeente Epe en Voorst, of de huidige werkwijze goed aansluit en waar mogelijk verbeteringen nodig zijn. oranje
Stand van zaken Het onderzoek is lopende en op dit moment nog niet afgerond. Wat willen we bereiken? 6. Cultuur en sport worden gezien en ervaren door inwoners als een beleving, een ontmoetingsplek en vormt een middel binnen het sociaal domein om sociale cohesie te behouden en te bevorderen.
Wat gaan we doen? 6. We ontwikkelen een compacte meerjarige toekomstvisie cultuur met haalbare doelen, waaraan een realistisch uitvoeringsprogramma is gekoppeld, passend bij de schaalgrootte van de gemeente Brummen. groen
Stand van zaken Op 27 juni 2024 is door de Raad een meerjarige cultuurvisie 2024 - 2034 "Cultuur verbindt ons allemaal" vastgesteld. Na de zomervakantie wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan. Hiervoor worden drie externe bijeenkomsten met betrokken partijen georganiseerd om te komen tot een uitvoeringsplan met concrete acties en activiteiten voor de aankomende vier jaar. Hiervoor vormen de vastgestelde uitgangspunten in de cultuurvisie de basis. Wat willen we bereiken? 7. We hebben voor het sociaal domein zicht op uitgangspunten op het gebied van leefbaarheid op wijk- en buurtniveau
Wat gaan we doen? 7. We ontwikkelen in 2024 een analyse o.b.v. de "Leefbarometer" om te zien waar aandachtspunten in beleid en uitvoering op wijk- en buurtniveau liggen. Deze worden meegenomen in de visie op de sociale basis die we in 2024 gaan opstellen. groen
42
Stand van zaken Dit wordt opgepakt samen met collega's van gebiedsgericht werken en verwerkt in de visie op de Sociale Basis.
Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken Vitale Samenleving Lasten
7.220
7.485
230
7.715
Baten
1.317
1.492
289
1.781
Stortingen
275
275
0
275
Totaal Basistaken Vitale Samenleving
-6.178
-6.269
59
-6.210
Saldo incl. bestemmingen
-6.178
-6.269
59
-6.210
Financiële ontwikkelingen - Lasten Volksgezondheid en sport Voor het gebouw zwem- en sportplezier Rhienderoord pakken de energiekosten € 47.000 hoger uit dan geraamd. Deze meerkosten komen volledig ten laste van de gemeente. Welzijn en cultuur Bibliotheek spuk uitkering € 118.000. Zie ook baten. De energielasten van het gebouw aan de Coldenhovenseweg dat de Bibliotheek huurt pakken dit jaar ruim € 33.000 hoger uit dan geraamd. Onderwijs Voor de klimaatverbetering van gebouw De Lans is € 150.000 budget beschikbaar vanuit het Rijk. Zie ook baten. Verder pakken de toegerekende rentelasten voor de onderwijsgebouwen dit jaar € 43.000 lager uit dan geraamd.
Financiële ontwikkelingen - Baten Welzijn en cultuur Bibliotheek spuk uitkering € 118.000. Zie ook lasten. Onderwijs Voor de klimaatverbetering van gebouw De Lans is € 150.000 budget beschikbaar vanuit het Rijk. Zie ook lasten.
43
Programma 4 Financiën Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaak: •
Bedrijfsvoering en financiën
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten Incidenteel
430
480
0
480
Structureel
9.411
9.976
-113
9.863
Totaal Lasten
9.841
10.456
-113
10.343
Baten Incidenteel
0
0
38
38
Structureel
49.440
50.155
955
51.110
Totaal Baten
49.440
50.155
993
51.148
Saldo excl. bestemmingen
39.599
39.699
1.107
40.805
Mutaties reserves
323
3.840
0
3.840
Totaal Stortingen
323
3.840
0
3.840
Mutaties reserves
0
4.228
0
4.228
Totaal Onttrekkingen
0
4.228
0
4.228
Stortingen
Onttrekkingen
Bestemmingen per saldo
-323
388
0
388
Saldo incl. bestemmingen
39.275
40.087
1.107
41.193
44
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Het stapsgewijs digitaliseren van de gemeentelijke producten.
Wat gaan we doen? 1. Uitvoering geven aan het actieplan voor Wmebv en WOO. groen
Stand van zaken In het kader van de WOO hebben we inmiddels anonimiseringsoftware (Datamask) aangeschaft. In 2024 gaat de aandacht uit naar het verder digitaliseren van gemeentelijke processen en het aanbieden van gemeentelijke producten via e-formulieren (WMEBV).
Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken bedrijfsvoering en financiën Lasten
9.841
10.456
-113
10.343
Baten
49.440
50.155
993
51.148
545
3.860
0
3.860
0
4.228
0
4.228
Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën
39.054
40.067
1.107
41.173
Saldo incl. bestemmingen
39.054
40.067
1.107
41.173
Stortingen Onttrekkingen
Financiële ontwikkelingen - Lasten Loonkosten In de programmabegroting was een stelpost opgenomen voor onderuitputting van salarislasten van € 100.000. Daarnaast is bij de eerste begrotingswijziging een personeel voordeel geraamd van € 35.000 vanwege de sluiting van het Servicepunt in Eerbeek. De huidige raming laat een geprognotiseerde onderuitputting van in totaal € 500.000. Dit voordeel heeft effect op alle programma's, maar wordt hier centraal geraamd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 365.000. Overhead Door een groter beroep op juridische zaken vanwege diverse veelschrijvers binnen onze gemeente en de beperkte capaciteit bij juridische zaken, gaan we een juridisch adviesbureau inschakelen. Kosten hiervoor bedragen € 100.000.
Hogere kosten voor ziektevervanging bedragen € 50.000. 45
Lagere kosten voor bankieren en invordering en financieel advies laat een voordeel zien van € 33.000. Financiering Uit de jaarstukken 2023 komt naar voren dat een aantal investeringen nog niet gereed waren per einde van het jaar. Er is dus minder aan investeringen uitgegeven dan geraamd en dat betekent een lagere rentelast bij desbetreffend taakveld. Voor de post rente (treasury) zien we als tegenhanger een nadeel van € 131.000. Per saldo neutraal met uitzondering van de lagere toegerekende rentelasten bij riool en bouwgrondcomplexen (samen € 48.000). Gemeentelijke belastingen De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over No-Cure-No-Pay bezwaren. De HR heeft de conclusie van de Advocaat-Generaal bevestigd dat de proceskosten voor rechtsbijstand in NCNP-zaken verhoogd moeten worden van € 310,- naar het algemene tarief van € 624. Tribuut heeft uitgerekend wat de financiële gevolgen zijn van die uitspraak. In de 1e Begrotingswijziging bedroegen die nog € 476.000. Dit had geen gevolgen voor de bijdragen van Brummen. Inmiddels is dit bedrag opgetrokken naar € 739.000. Dit is gebaseerd op 4.200 NCNP-bezwaren (70% van het totaal), waarvan 40% wordt toegekend. De gemiddelde kosten per toegekend bezwaar raamt Tribuut op € 440. Totale geraamde extra proceskosten alleen in 2024: € 739.000. Daarnaast zijn er nog extra kosten voor beroepszaken. Tribuut schat die in op € 163.000.
Dat betekent dat de extra kosten voor Tribuut ten opzichte van de 1e begrotingswijziging € 426.000 bedragen. Brummen neemt hiervan € 29.000 voor zijn rekening.
Financiële ontwikkelingen - Baten Gemeentelijke belastingen Rekening wordt gehouden met ongeveer € 60.000 hogere inkomsten uit de onroerende zaakbelasting. Oorzaak is dat meer woningen zijn gebouwd , die voor de OZB worden aangeslagen. Algemene uitkering 2022 en 2023 In totaal vinden nabetalingen plaats voor ongeveer € 45.000 Algemene uitkering 2024 Uit de meicirculaire 2024 blijkt dat de algemene uitkering € 795.000 hoger uitvalt dan eerder geraamd in de eerste Burap. Hierover is uw raad middels een raadsbrief reeds geïnformeerd. Het verschil kan als volgt worden onderbouwd: Opbouw uitkering € 115.000 Het accres (vergoeding voor lonen en prijzen) is net iets hoger, dus de uitkeringsfactor is ook hoger. In de decembercirculaire zag het beeld voor het accres er somber uit, de meicirculaire is weer iets optimistischer gestemd. Daarnaast zijn er ook wat negatieve financiële effecten, zoals een lagere uitkering als gevolg van minder bijstandsontvangers en mensen met een laag inkomen. Dat lijkt tegenstrijdig met ons beeld, maar BZK baseert zich op cijfers van twee jaar geleden. Invoerings- en uitvoeringskosten Omgevingswet (éénmalig) € 127.000 Integratie-uitkering participatie € 194.000 Deze wordt opgehoogd om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociale ontwikkelingsbedrijven.
BTW-compensatiefonds (eenmalig) € 200.000 De ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds blijkt bij definitieve afrekening 46
toegenomen met € 246,5 mln. Het aandeel van de gemeenten daarin bedraagt € 213,8 miljoen. Dit wordt incidenteel toegevoegd aan het gemeentefonds. Lagere WOZ-maatstaf € 143.000 Een iets lagere waarde dan eerder geraamd voor onroerende zaken, waardoor de korting op het gemeentefonds ook wat lager uitpakt. Een hogere WOZ-waarde betekent meer ruimte voor gemeenten om eigen inkomsten te genereren, en dus een lagere gemeentefondsuitkering. Overige ontwikkelingen/afrondingsverschillen € 16.000 Financiering Rente Vanwege de aanhoudend hoge creditrente verwachten wij € 50.000 meer rentebaten uit via schatkistbankieren uitgezette gelden. Concernposten De compensatie die wij ontvangen als gevolg van contractopzegging bij Gazprom bedraagt € 38.000.
47
Bijlagen
48
1. Investeringen Investeringen materiele vaste activa Deze bijlage geeft inzicht in de mutaties in de benodigde investeringskredieten. Voor de 2e bestuursrapportage worden geen wijzigingen voorzien.
Investeringen WVG locaties Verhogen krediet met € 75.000. In 2023 heeft de gemeenteraad WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) opgelegd op een drietal locaties in Brummen en Leuvenheim. Deze locaties zijn benodigd om woningbouw te kunnen realiseren voor de periode 2025-2040. Op 21 maart 2024 heeft de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor de haalbaarheidsanalyse en kosten projectplan woningbouw voor de aangewezen locaties. In het oorspronkelijke voorstel zijn de kosten van één medewerker niet meegenomen in de raming, daarom blijkt nu dat er een bedrag van € 75.000 extra nodig is. De voorbereidingskosten worden maximaal 5 jaar op de balans opgenomen onder de immateriële vaste activa (kosten en onderzoek en ontwikkeling). Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en daarin worden ingebracht, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.
49
2. Reserves Toevoeging en onttrekking aan reserves In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven. Bestemmingsreserves: Toerisme en recreatie, onttrekken een bedrag van € 50.200 hogere structurele kosten, kosten afwikkeling realisatie wandelnetwerk en evenementensubsidies. Ligt op groen, onttrekken kosten voor het vervangen van de vis en kanosteiger bij Hallsebrug € 7.950 en 25% bijdrage in het landschapscontract 2023-2027, jaarschijf 2024 € 6.250. Daarnaast een toevoeging van € 20.000 door bijdrages van particuliere plannen. Toevoegingen / Stand reserve Programma onttrekkingen aan reserves per 31-12begroting 2024 2023 Bedragen x € 1.000
Toev.
Onttrek.
Begrotingswijziging 1e Burap Toev.
Begrotingswijziging 2e Burap
Onttrek.
Toev.
Resultaten jaarrekening 2023
Stand reserve per 31-122024
Onttrek.
Algemene reserves Algemene reserve
€ 8.106
€ 1.517
€ 9.623
Bestemmingsreserves Toerisme en recreatie
€ 340
€ 323
€ 196
Duurzaamheid
€ 66
€ 75
€ 125
Ligt op Groen
€ 414
Ruimte voor Eerbeek
€ 278
Corona
€ 79
€ 50
€ 417 € 17
€ 24
€ 20
€ 14
€ 396 € 278 € 79
Behoedzaamheid
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
Grondexploitatie
€ 4.263
€ 130
€ 4.394
Kosten opvang ontheemden
€ 1.441
€ 80
€ 1.361
Hervormingsagenda jeugdzorg
€ 300
Onderwijshuisvesting
€0
Beschermd thuis
€0
€ 582
Centrum Brummen
€ 753
-€ 753
€0
€ 3.476
€ 20.721
Totaal toevoegingen en onttrekkingen
€ 17.041
€ 300 € 275
€ 673
€ 275
€ 425
€0
50
€0
€ 20
€ 64
€ 582
3. Grondexploitaties Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 (MPG) Er worden geen grote aanpassingen verwacht in MPG 2024, behalve als de Raad in de tussentijd anders besluit. Alle actieve grondexploitaties lopen conform planning van de MPG 2024. De onderbouwing per grondexploitatie is als vertrouwelijke bijlage bij deze rapportage gevoegd om de financiële en economische belangen van de gemeente te waarborgen. Het openbaar worden van cijfers of financiële gegevens kan de onderhandelingspositie van de gemeente schaden. Ook kunnen daarmee externe partijen onevenredig bevoordeeld worden bij aanbestedingen of onderhandelingen.
51
4. Overzicht subsidieplafonds 2024 Subsidieplafonds In deze bijlage wordt het subsidieplafond per beleidsterrein als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (INT16.3004, vastgesteld op 15 dec. 2016, RB160069) beschreven. Het subsidieplafond, zoals vastgesteld bij de Programmabegroting 2024-2027, voor beleidsterrein (openlucht)recreatie en toerisme wordt verhoogd met € 15.000 tot € 75.000. Het aantal aanvragen voor evenementensubsidies in 2024 is hoger dan verwacht. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve toerisme en recreatie. Overzicht subsidieplafonds 2024 Totaal van de plafonds per beleidsterrein
2024
Sport- en cultuurbeleid
2e burap 2024
€ 1.330.840
€ 1.330.840
Beleid tot gezondheidsbevordering
€ 380.408
€ 380.408
Beleid ter stimulering van sociale cohesie
€ 139.072
€ 139.072
Lokaal onderwijsbeleid Veiligheidsbeleid Maatschappelijk beleid Beleid (openlucht)recreatie en toerisme Totaal subsidieplafonds
52
€-
€-
€ 8.078
€ 8.078
€ 1.150.352
€ 1.150.352
€ 60.000
€ 75.000
€ 3.068.750
€ 3.083.750
5. Begrotingswijziging Begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2024 In de kolom Begroting 2024 na wijz. staan de bedragen tot en met de begrotingswijzigingen welke door de Raad op 20 juni 2024 zijn vastgesteld. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten 1 Bestuur en veiligheid
5.412
5.827
-14
5.813
2 Fysieke leefomgeving
15.723
17.117
3.202
20.319
3 Sociale leefomgeving
33.715
35.139
330
35.469
4 Bedrijfsvoering en Financiën
9.841
10.456
-113
10.343
Totaal Lasten
64.692
68.539
3.405
71.944
Baten 1 Bestuur en veiligheid
382
599
0
599
2 Fysieke leefomgeving
7.746
9.100
3.291
12.391
3 Sociale leefomgeving
7.593
8.201
314
8.515
4 Bedrijfsvoering en Financiën
49.440
50.155
993
51.148
Totaal Baten
65.162
68.055
4.598
72.653
470
-484
1.193
709
2 Fysieke leefomgeving
75
2.018
20
2.038
3 Sociale leefomgeving
275
857
0
857
4 Bedrijfsvoering en Financiën
323
3.840
0
3.840
Totaal Stortingen
673
6.715
20
6.735
2 Fysieke leefomgeving
425
2.991
64
3.055
3 Sociale leefomgeving
0
0
0
0
4 Bedrijfsvoering en Financiën
0
4.228
0
4.228
Totaal Onttrekkingen
425
7.219
64
7.283
Bestemmingen per saldo
-249
504
44
548
Saldo incl. bestemmingen
221
20
1.237
1.257
Saldo excl. bestemmingen Stortingen
Onttrekkingen
53
Engelenburgerlaan 31
|
6971 BV Brummen
|
0575-568 233
|
gemeente@brummen.nl