(033) Tweede bestuursrapportage 2024 - D442985
Tekst van het document
2E BESTUURSRAPPORTAGE
2024
NOTITIE SCHETSONTWERP WAARDEVOL BRUMMEN
NOTITIE SCHETSONTWERP WAARDEVOL BRUMMEN
Vraag en Antwoord
Vraag
Proces
Beheer
Vraag 33: Wordt het concept schetsontwerp toch vastgesteld door de bestuurders, ook als bewoners het niet eens zijn met het -tegen de afspraken in- verdere vernatting in de wintersituatie?
Vraag 34: H nog steeds juist een n
Online presentatie 30 juni 2020, WaardeVOL Brummen
Antwoord: We begrijpen de verwaring. Het bestuur gaat niet in detail de maatregelen in het SO beoordelen en vaststellen. Dat doet afbreuk aan ons gebiedsproces. Het bestuur gaat over de doelen, de hoofdlijnen, het te doorlopen proces en zij moeten ook geld beschikbaar stellen om dit SO te kunnen uitvoeren. Wij zien het SO als het resultaat van 2 jaar samenwerking met alle belanghebbenden in het projectgebied. Maar wij kunnen ook niet uitsluiten dat een individuele bewoner het niet eens is met onderdelen van het SO. In het vervolg tijdens de planuitwerking hebben wij daarvoor ook nog alle ruimte om daar over met elkaar van gedachte te wisselen.
Online pre
Antwoord: vasthoude gemaaid te Het is geen
Vraag 35: E gewaarbor
Antwoord: en onderh een andere
Vraag 36: O beek kan s zomermaa
Antwoord: stuw waar te ontlaste tevens het tijd in de Z noordelijke Het peil in het waterp huidige wa dus met de
Huidige Rhienderense beek 48
Tweede bestuursrapportage 2024 Zaaknummer: Z104718 Documentnummer: D442985 Vastgesteld B&W: 24-09-2024 2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2024 ................................................................................... 4 Financiële Hoofdlijnen ............................................................................................................................ 6 Programma 1 Bestuur en Veiligheid ....................................................................................................... 9 Focusgebied Bestuurskracht ............................................................................................................. 10 Basistaken Bestuur en Dienstverlening ............................................................................................ 11 Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving................................................................................ 13 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 15 Focusgebied Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................ 16 Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 .............................................................
21 Focusgebied Centrum Brummen ...................................................................................................... 23 Focusgebied Wonen ......................................................................................................................... 25 Basistaken Fysieke leefomgeving...................................................................................................... 27 Programma 3 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 33 Focusgebied Sociaal domein ............................................................................................................. 34 Basistaken Vitale Samenleving.......................................................................................................... 40 Programma 4 Financiën ........................................................................................................................ 44 Basistaken Bedrijfsvoering en financiën ........................................................................................... 45 Bijlagen.................................................................................................................................................. 48 1.
Investeringen ................................................................................................................................ 49 2. Reserves ........................................................................................................................................ 50 3. Grondexploitaties.......................................................................................................................... 51 4. Overzicht subsidieplafonds 2024 .................................................................................................. 52 5. Begrotingswijziging ....................................................................................................................... 53
3
Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2024 Aan de leden van de Gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2024 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn tot en met het tweede kwartaal, die van invloed zijn op de uitvoering van de begroting 2024. De insteek is in eerste instantie vooral financieel van aard. Waar staan we financieel na het tweede kwartaal? Bij het vaststellen van de eerste bestuursrapportage werd het positieve saldo van € 221.000 van de Programmabegroting bijgesteld naar € 20.000. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen die het beeld fors gunstiger maken. Met name de effecten van de meicirculaire en een onderuitputting van salarislasten zorgen voor voordelen. Over de meicirculaire heeft u apart bericht ontvangen in een raadsbrief. Binnen de programma's vinden de grootste ontwikkelingen plaats binnen het sociaal domein. Evenals in 2023 vallen de uitgaven voor jeugdzorg fors hoger uit. Daarentegen zijn er meevallers bij de budgetten voor Wmo en minimabeleid. Per saldo lopen binnen het programma de uitgaven redelijk in de pas met de ramingen. Dat geldt ook voor de overige programma's. Uiteraard zijn er plussen en minnen, maar die hebben slechts een beperkte invloed op het resultaat. Onder aan de streep ramen we nu een positief saldo van € 1.257.000. Het college van burgemeester en wethouders Brummen, september 2024
4
Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit de aanbieding, financiële hoofdlijnen, vier programma's en vijf bijlagen. Per programma treft u de stand van zaken over de maatregelen aan (Wat gaan we doen) Groen: is uitgevoerd of we voeren het uit. Oranje: nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken. Rood: niet uitgevoerd en ook niet de verwachting dat het dit jaar uitgevoerd gaan worden. Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de Programmabegroting 2024. De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen: Primaire begroting 2024: In deze kolom staan de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027, Begroting 2024 na wijziging: In deze kolom staan de bedragen tot en met de begrotingswijzigingen welke door de Raad op 20 juni 2024 zijn vastgesteld. Aanvraag mutaties begroting 2024 2e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2024. Begroting 2024 na aanvraag mutaties 2e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2024 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties. In de programma's wordt per focusgebied en basistaak een toelichting op baten en lasten niveau gegeven op afwijkingen vanaf € 25.000.
5
Financiële Hoofdlijnen Inleiding In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2024-2027 naar de 2e bestuursrapportage 2024. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2024 zoals we die op basis van het eerste halfjaar inschatten. Financiële Hoofdlijnen 2e Bestuursrapportage 2024 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
1 Bestuur en veiligheid
-5.030
-5.228
14
-5.214
2 Fysieke leefomgeving
-7.627
-7.044
133
-6.911
3 Sociale leefomgeving
-26.397
-27.795
-16
-27.811
4 Bedrijfsvoering en Financiën
39.275
40.087
1.107
41.193
221
20
1.237
1.257
Saldo incl. bestemmingen
Toelichting financiële hoofdlijnen 2024 Saldo Programmabegroting 2024-2027 Het startpunt voor het saldo in deze begroting is de Programmabegroting 2024-2027. Deze begroting sloot met een positief saldo van € 221.000. Na de eerste begrotingswijziging sloot de begroting met een positief resultaat van € 260.000. In de 1e bestuursrapportage daalde het saldo van de begroting 2024 tot € 20.000 positief. Nu verwachten wij een positieve uitkomst van € 1.257.000. Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties. In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties. Bestuur en veiligheid Bestuur
V
Indexatie vergoedingen raads- en commissieleden Incidentele vrijval wachtgeldverplichting oud bestuurders
N € 40
€ 109
Overig
€ 55
TOTAAL programma 1
€ 109
€ 95
Fysieke leefomgeving
V
N
Toerisme en recreatie
Hogere structurele kosten, project wandelnetwerk en evenementensubsidies
€ 50
Vastgoed en gronden
Gebouw Kollergang 14, afboeking boekwaarde i.v.m. verkoop
€ 263
Gebouw Kollergang 14, gedeeltelijke verkoop
6
€ 224
Voorbereidingskosten herinrichting Burg. Dekkerplein
€ 41
Incidentele verkoop openbaar groen
€ 98
Wonen
Opvang bijzondere doelgroepen
€ 2.400
Openbare ruimte
Incidentele vrijval voorziening Openbare verlichting
€ 118
Overig
€3
Subtotaal Reserve mutaties
€ 2.843
Dekking hogere kosten toerisme en recreatie uit reserve Toerisme en recreatie
Jeugdzorg
€ 20
Onttrekking Ligt op groen
€ 14
Subtotaal
€ 64
€ 20
TOTAAL programma 2
€ 2.907
€ 2.774
Sociale leefomgeving
V
N
Energietoeslag
€ 87
Minima
€ 121
Jeugdzorg, opvoedhulp en GGZ
€ 368
Jeugdzorg, budget verblijf zwaar (administratieve correctie)
€ 450
WMO
WMO, inclusief Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang en eigen bijdrages
€ 552
Onderwijs
Onderwijsgebouwen, lagere toegerekende omslagrente
€ 43
Leerlingenvervoer, lagere kosten
€ 71
Sport
Locatie Rhienderoord, energielasten
€ 47
Locatie gebouw Coldenhovenseweg (Bibliotheek), energielasten
€ 33
Overig
Overhead
€ 2.754
€ 50
Storting Ligt op groen
Participatie
€ 2.400
€8
TOTAAL programma 3
€ 882
€ 898
Bedrijfsvoering en Financiën
V
N
Juridische kosten (inhuur)
€ 100
Budget ziektevervanging personeel
€ 50
7
Gemeentelijke belastingen
Lagere kosten invordering en bankkosten
€ 33
Hogere opbrengst OZB
€ 60
Hogere kosten Tribuut i.v.m. No-Cure-No-Pay uitspraak Hoge Raad Algemene uitkering
Hogere algemene uitkering gemeentefonds 2022 t/m 2024
Financiering
Lagere toegerekende rente aan taakvelden
Concernposten
€ 840 € 131
Compensatie contract Gazprom
€ 38
Hogere rentebaten
€ 50
Onderuitputting kosten ambtelijke organisatie
€ 365
Overig
€ 31
TOTAAL programma 4
€ 1.417
Vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2024 De gemeenteraad van Brummen,
M.E.A. Knook griffier
€ 29
G.J.M. van Rumund voorzitter
8
€ 310
Programma 1 Bestuur en Veiligheid Introductie Dit programma gaat over de volgende basistaken: •
Bestuur en dienstverlening
•
Veiligheid, toezicht en handhaving
Dit programma gaat over het focusgebied: •
Bestuurskracht.
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten Incidenteel
0
284
0
284
Structureel
5.412
5.543
-14
5.529
Totaal Lasten
5.412
5.827
-14
5.813
Incidenteel
0
150
0
150
Structureel
382
449
0
449
Baten
Totaal Baten
382
599
0
599
Saldo excl. bestemmingen
-5.030
-5.228
14
-5.214
Saldo incl. bestemmingen
-5.030
-5.228
14
-5.214
9
Focusgebied Bestuurskracht Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Wat willen we bereiken? 1. Ons doel is om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren en beter in positie te komen in de opgaven die de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek met zich meebrengt.
Wat gaan we doen? 1. In 2024 komen we tot een door de raad vastgestelde visie op de toekomst van onze gemeente. rood
Stand van zaken Van eind april tot en met augustus is de onderzoeksopzet geschreven voor het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. In september ligt deze ter besluitvorming bij de raad. De termijn voor de uitvoering van het onderzoek en het opleveren van het onderzoeksrapport loopt tot maart 2025. Na besluitvorming hierover wordt het opstellen van een Toekomstvisie 2035 opgepakt.
Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied Bestuurskracht Lasten
0
250
0
Baten Totaal Focusgebied Bestuurskracht Saldo incl. bestemmingen
0
125
0
125
0
-125
0
-125
0
-125
0
-125
Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen bijzonderheden.
10
250
Basistaken Bestuur en Dienstverlening Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Wat willen we bereiken? 1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.
Wat gaan we doen? 1. We ronden in 2024 de pilots gebiedsgericht werken af en komen tot aanbevelingen voor gebiedsgericht werken in onze gemeente groen
Stand van zaken In het afgelopen jaar hebben we drie pilots afgerond, die momenteel geëvalueerd worden. De vierde pilot is intussen opgestart. Deze is veel groter dan de eerdere pilots en heeft een sociale, in plaats van fysieke insteek. De Participatievisie en de Visie gebiedsgericht (samen)werken zijn gerealiseerd. We werken daarnaast aan een meer gestructureerde samenwerking met de wijk- en dorpsraden en hebben, bij wijze van proef, de jaarplannen (planningen) geherintroduceerd.
Wat willen we bereiken? 2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur
Uitnodigende communicatie, werkbezoeken, aanwezig zijn bij wijk- en dorpsraadsbijeenkomsten en waar dit grote meerwaarde heeft vergaderen buiten het gemeentehuis. Wat gaan we doen? 2. We onderzoeken welke aanpassingen gewenst zijn in de raadszaal, zowel aan de technische installatie als ruimtelijk. groen
Stand van zaken We hebben een start gemaakt met het onderzoeken welke technische en AV aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn aan de raadszaal. In maart is dit in het presidium aan de orde gesteld. Er is inmiddels een raadswerkgroep ingesteld om de behoeften te peilen. Afhankelijk van die uitkomsten maken we dit jaar een start met de aanbesteding voor de vervanging van de verouderde AV installatie en herinrichting van de raadszaal.
11
Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening Lasten Baten
2.830
2.947
-49
2.898
369
436
0
436
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening
-2.461
-2.511
49
-2.462
Saldo incl. bestemmingen
-2.461
-2.511
49
-2.462
Financiële ontwikkelingen - Lasten Bestuur en dienstverlening De vergoedingen van gemeenteraadsleden pakken € 40.000 hoger uit dan geraamd. Per 1 januari 2024 is de vergoeding voor raadsleden en commissieleden omhoog gegaan met 5,4%. De verhoging is een gevolg van het doorberekenen van de indexatie van de cao-lonen. Daarnaast is de onkostenvergoeding voor raadsleden omhoog gegaan met 14,5%. Vanuit de voorziening wachtgeld bestuurders kan een bedrag van € 109.000 incidenteel vrijvallen.
12
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouders G.J.M. van Rumund Wat willen we bereiken? 1. Een veilige gemeente blijven.
Wat gaan we doen? 1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren
Kwaliteit groen Stand van zaken Sinds enkele jaren richten we ons specifiek op de thema’s Buitengebied, Bedrijventerreinen, Zorgfraude, Cybercrime en Drugscriminaliteit. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de interne weerbaarheid en het herkennen van signalen door onze eigen medewerkers (lunchbreaks, ondermijningsbus, en twee weerbaarheidsdagen gezamenlijk met de gemeenten Zutphen, Voorst en Lochem). Ook wordt er extra aandacht besteed aan inzet van Bibob (voorkomen van witwassen) bij vergunningaanvragen. Daarnaast periodieke interne en externe overleggen over o.a. ondermijningscasussen maar ook casussen in het sociale domein. Daarbij werken we o.a. nauw samen met de Veiligheidskamer. Sinds januari hebben we 6 meldingen via Meld Misdaad Anoniem in samenwerking met politie opgepakt/ afgehandeld. Recentelijk zijn we ook gestart met een werkgroep Veilige Bedrijventerreinen Rhienderen Noord en de Hazenberg. Dit voorjaar is het VTH-beleid vastgesteld. 2. Effectieve inzet van bestuursrechtelijke aanpak Kwaliteit groen Stand van zaken Van deze aanpak is/wordt gebruikt gemaakt bij bijv. het aantreffen illegaal vuurwerk en aanpak woonoverlast. 3. De samenwerking met zorg- en veiligheidspartners versterken
Kwaliteit groen Stand van zaken Zowel de samenwerking met de interne als met de externe partners is verbeterd en loopt goed.
13
Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving Lasten Baten
2.582
2.631
35
2.665
14
39
0
39
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving
-2.569
-2.592
-35
-2.627
Saldo incl. bestemmingen
-2.569
-2.592
-35
-2.627
Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen bijzonderheden.
14
Programma 2 Fysieke leefomgeving Introductie Dit programma gaat over de volgende focusgebieden: •
Klimaat en duurzaamheid
•
Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030
•
Centrum Brummen
•
Wonen
Dit programma gaat over de volgende basistaak: •
Fysieke leefomgeving
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten Incidenteel
1.367
2.327
3.031
5.358
Structureel
14.356
14.790
172
14.962
Totaal Lasten
15.723
17.117
3.202
20.319
Incidenteel
738
1.823
3.176
4.999
Structureel
7.008
7.278
115
7.392
Totaal Baten
7.746
9.100
3.291
12.391
Saldo excl. bestemmingen
-7.977
-8.017
88
-7.928
Mutaties reserves
75
2.018
20
2.038
Totaal Stortingen
75
2.018
20
2.038
Baten
Stortingen
Onttrekkingen Incidenteel
0
0
8
8
Mutaties reserves
425
2.991
56
3.047
Totaal Onttrekkingen
425
2.991
64
3.055
Bestemmingen per saldo
350
973
44
1.017
Saldo incl. bestemmingen
-7.627
-7.044
133
-6.911
15
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid Portefeuillehouder P. Inberg Wat willen we bereiken? 1. Verbeteren van onze ecologische omgeving: natuurwaarden, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterbalans, landschapsontwikkeling.
Wat gaan we doen? 1a. We werken op veel manieren aan versterking van natuur en biodiversiteit. Met bovenlokale projecten streven we naar zo groot mogelijke impact. Daarmee dragen we bij aan adaptatie, kringlooplandbouw, cultuurtoerisme, leefbaarheid, etc. groen
Stand van zaken Samen met organisaties zoals de Regio Stedendriehoek, Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei, IJsselmarke, Natuurmonumenten werken we aan projecten die toekomstgerichte landbouw beogen. Dus met aandacht voor het verdienvermogen van boeren, het landschap, bodem, water en natuurwaarden. Door middel van financiële impulsen voeren we projecten uit om Groen Blauwe Dooradering in de gemeente te realiseren en te versterken. Waarbij het toegankelijk maken hiervan voor recreanten ook de aandacht heeft. 1b. We ondersteunen met behulp van provinciale subsidie educatie, projecten, werkgroepen en/of initiatieven op basis van het Landschapscontract 2023-2026. groen
Stand van zaken Onder het Landschapscontract 2023-2027 worden door inwoners allerlei projecten op kleine en grote schaal uitgevoerd binnen en buiten de bebouwde kom. Dit is een subsidie mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland. In het buitengebied bijvoorbeeld aanplant van landschapselementen, ontwikkeling van natuurlijke bermen, het beschermen van de ringslang, verbeteren van biotoop voor de patrijs, helpen van de steenuil, bonte vliegenvanger zijn voorbeelden. Binnen de bebouwde kom worden bollen geplant, bijenprojecten uitgevoerd, plantsoenen biodiverser gemaakt. Overal worden vrijwilligersgroepen opgezet, uitgebreid en worden er bijeenkomst gehouden over allerlei onderwerpen m.b.t. landschap en biodiversiteit te leren. 1c. Met buurgemeenten werken we samen in een ketengerichte aanpak om biobased bouwen te stimuleren, bij voorbeeld door agrarische producten te promoten als materiaal voor het isoleren van gebouwen. groen
Stand van zaken Er is duidelijk interesse bij boeren in de regio (en ook daarbuiten) om aan de slag te gaan met biobased gewassen. De toepassing van deze producten in de bouw blijft nog achter. Dit heeft te maken met afhankelijkheden in de keten van plant naar pand, onder andere in de verwerking van de gewassen. De regio werkt aan een plan om hier een doorbraak in te bereiken, zoals een meer collectieve 16
aankoop om beweging op de markt op gang te brengen. We zijn aangesloten op het programma Building Balance van het Rijk en wij betrekken bij ons beleid voor duurzame woningbouw en gebiedsontwikkeling. 1d. We werken samen met provincie, waterschap en Natuurmonumenten aan maatregelen om water langer vast te houden voor landbouw en natuur. Daarbij zal het beheer van Natura 2000 gebied centraal staan. oranje
Stand van zaken Het project WaardeVOL Brummen is gestopt. De Provincie zal dit jaar een nieuw project opstarten om het natura 2000 gebied Landgoederen Brummen te herstellen. Anti-verdrogingsmaatregelen en wegwerken van achterstallig onderhoud zijn hier onderdeel van. De Provincie zal opnieuw de samenwerking zoeken met gebiedspartijen, en individuele inwoners en agrariërs erbij betrekken. De eerste stappen worden inmiddels voorbereid. Wat willen we bereiken? 2. Aanpassen van onze gebouwde omgeving richting een groene en klimaatbestendige gemeente
Wat gaan we doen? 2a. We zetten met de papierindustrie, de provincie, Veluwonen en de gemeenten Apeldoorn en Rheden in op een gebiedsgerichte aanpak voor een warmtenet in Eerbeek en omgeving. oranje
Stand van zaken Het haalbaarheidsonderzoek warmtenet Eerbeek is afgerond. De raad is over de uitkomsten geïnformeerd. Een warmtenet is technisch haalbaar in Eerbeek, maar de financiële doorrekening is nog niet rond. Er is verdiepend onderzoek nodig om een evenwichtige oplossing te vinden. Daarom maken we samen met de projectpartners een pas op de plaats , om een plan voor de vervolgfase verder uit te kunnen werken. 2b. Om tot een uitvoeringsprogramma voor de warmtetransitie te komen, stellen we een warmtebronnenstrategie op die inzicht geeft welke vorm van warmte(-opwek) beschikbaar is in welke wijken. oranje
Stand van zaken Met behulp van een adviesbureau is in Q2 de eerste slag in de totstandkoming van de bronnenstrategie opgeleverd. We overwegen een nadere uitwerking / aanvullingen op onderdelen. 2c. In het kader van onze woonopgave stimuleren we duurzame huizenbouw en gebiedsontwikkeling, bij voorbeeld door natuurinclusieve keuzes in ontwerp en uitvoering. groen
Stand van zaken In 2023 is een adviesbureau begonnen met het opstellen van een Beleidskader Duurzaam Ontwikkelen. In het tweede kwartaal van 2024 is dit Beleidskader ter besluitvorming
17
aangeboden aan de raad. Nu dit is vastgesteld wordt op basis daarvan een Toetsingskader opgesteld. 2d. In 2024 en 2025 wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd in de kernen Brummen en Eerbeek, op basis waarvan een Soorten Management Plan (SMP) wordt opgesteld. De meest voorkomende soorten worden geïnventariseerd,. groen
Stand van zaken In overleg met de Provincie is een inventarisatieprotocol en -programma vastgesteld voor de inventarisatie van huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen in de dorpen Brummen en Eerbeek. De inventarisaties vinden van april tot oktober plaats en vormen dan de input voor het op te stellen soortenmanagementplan dat in 2025 opgeleverd wordt. Wat willen we bereiken? 3. Een transitie in onze energievoorziening: meer energiebesparing en opwek van schone energie.
Wat gaan we doen? 3a. We herijken het Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens, dit op basis van de evaluatie die is uitgevoerd na de eerste tranche van de maatschappelijke tender en bereiden een tweede tender voor. rood
Stand van zaken Moventem evalueerde de tender voor 35 hectare zon. Vanuit het Rijk is de voorkeursvolgorde voor zon op land aangescherpt. De provincie Gelderland past de omgevingsvergunning hierop aan en verwacht 1 januari 2025 de omgevingsvergunning vast te hebben gesteld. Daarnaast stelt de RES Stedendriehoek een geactualiseerde lijn op voor zon op land. We wachten deze ontwikkelingen af voordat we het actualiseren van het uitnodigingskader. Er zal in 2024 geen 2e tender voor ongeveer 30 hectare zon worden open gesteld. 3b. We ontwikkelen een lokale energiestrategie om te bepalen aan welke specifieke energiedoelstellingen wij in onze gemeente werken en op welke wijze. groen
Stand van zaken In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een energiestrategie met uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de (concept) energiestrategie Q4 2024 aan de raad wordt voorgelegd, waarna het college een proces zal starten voor het indienen van zienswijzen. 3c. We voeren met behulp van rijkssubsidie in de periode tot 2029 een isolatieprogramma uit, met aandacht voor de bestrijding van (dreigende) energiearmoede. groen
Stand van zaken Dit betreft het NIP (Nationaal Isolatie Programma), inmiddels de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) genoemd. De aanpak en de samenwerking met Brummen Energie is in voorbereiding voor een opdracht. De daadwerkelijke uitvoering start Q4 2024. 18
3d. We stellen een uitvoeringsprogramma voor verbetering van de luchtkwaliteit op, om invulling te geven aan het Schone Lucht Akkoord waar onze gemeente bij aangesloten is. groen
Stand van zaken Dit voorjaar is een uitvoeringsprogramma schone lucht akkoord toegezonden aan Rijkswaterstaat. Wat willen we bereiken? 4. Een duurzamere organisatie wat betreft vastgoed en bedrijfsvoering.
Wat gaan we doen? 4a.
We werken aan de uitvoering van het besluit tot een zonneparking bij het gemeentehuis. oranje
Stand van zaken De aanbesteding hiervan is in 2023 voorbereid en opgestart. De aanbesteding is gegund. In de zomerperiode van 2024 starten de werkzaamheden. Oplevering bij voorkeur medio oktober/november 2024 (maar dit is deels afhankelijk van de mogelijkheden bij de opdracht-nemende aannemer en de beschikbaarheid van (bouw)materialen. 4b. We voeren het besluit uit om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en versneld van het aardgas af te brengen. groen
Stand van zaken 2024 worden alle projecten afgerond. De uitvoering is volop bezig. Bij de brandweerkazerne in Brummen is een gewijzigd verzoek van de VNOG binnengekomen. Hierdoor is een gevelwijziging noodzakelijk. Hiervoor is een vergunning aangevraagd, welstand is inmiddels akkoord. De gevelwijziging kost extra geld en dit moet worden uitgewerkt naar een voorstel/aanvraag. Dit proces kan leiden tot vertraging voor het aanbrengen van de vloerverwarming i.c.m. met de warmtepomp. Dit kan pas na de gevelwijziging plaats vinden. Wat willen we bereiken? 5. Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de samenleving: toekomstbestendiger bedrijventerreinen en meer duurzaamheid bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Wat gaan we doen? 5a. We werken verder aan het traject om De Hazenberg en Rhienderen Noord toekomstbestendiger te maken: op het gebied van energie en groenere omgeving. Dit doen we met behulp van de Regiodeal. oranje
19
Stand van zaken Er is een werkgroep actief maar de opkomst/inzet vanuit de ondernemers is minder dan verwacht. Samen proberen we daar verandering in te zoeken. 5b. We volgen in het kader van de samenwerking tussen gemeenten, provincie, regio en industrie de ontwikkelingen in de verduurzaming van productie- en bedrijfsprocessen, zoals de verkenning naar een smart energy hub. oranje
Stand van zaken De industrie heeft in samenwerking met onder andere provincie en gemeente een verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden voor blijvende beschikbaarheid van schone energie en een efficiënter gebruik daarvan. Zo is de vorming van een gesloten distributiesysteem voor de papierfabrieken onderzocht. Er is een verbinding gelegd met het proces van de Regiodeal Stedendriehoek om een gebundelde vraag naar cofinanciering vanuit het Rijk in te dienen.
Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid Lasten
1.549
1.958
27
1.985
Baten
520
970
19
989
Stortingen
75
75
0
75
Onttrekkingen
149
149
6
155
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid
-955
-914
-2
-916
Saldo incl. bestemmingen
-955
-914
-2
-916
Financiële ontwikkelingen - Lasten Landschap en biodiversiteit De kosten voor het project Landschapscontract 2023-2027 zullen naar verwachting dit jaar € 25.000 hoger uitpakken. De totale uitgaven van de gehele looptijd van het project blijven binnen de raming.
Financiële ontwikkelingen - Baten Landschap en biodiversiteit De kosten worden voor 75% gedekt uit subsidiegeld. Voor het jaar 2024 betekent dit een toerekening van € 18.750
Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen Bestemmingsreserve Ligt op Groen De extra kosten Landschapscontract 2023-2027 pakken dit jaar hoger uit. Deze hogere kosten worden voor 25% gedekt uit de reserve Ligt op Groen. 20
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum.
Wat gaan we doen? 1a. We maken een keuze over een invulling van het voormalige Burgersterrein. groen
Stand van zaken In december 2023 heeft de raad een besluit genomen over de voorkeursvariant voor de invulling van het Burgersterrein. De voorkeursvariant wordt in 2024 ontwikkeld naar een voorlopig ontwerp met een uitgewerkte grondexploitatie. Planning: december 2024 in de Raad. Daarna volgt in 2025 het opstellen van een omgevingsplan en een definitief ontwerp. Dit wordt gedaan in samenspraak met de omgeving en stakeholders. In 2024 is daartoe een klankbordgroep ingesteld. 1b. We maken een keuze over de invulling van het Kerstenterrein. oranje
Stand van zaken In november 2021 heeft de raad de structuurvisie ‘Centrum Eerbeek & Eerbeekse Beek’ vastgesteld. De structuurvisie ziet kansen voor een groene inrichting in relatie tot de beek, met mogelijk een geheel groene invulling, of een gedeeltelijk commerciële invulling. We werken toe aan een definitieve keuze voor de invulling van het Kerstenterrein, maar gebleken is dat eerst nader onderzoek nodig is naar de actuele vraag naar winkelruimte / commerciële ruimte (en eventueel andere voorzieningen). Dit onderzoek is in de zomer van 2024 gestart. 1c. We benutten kansen om het Stationsplein aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme groen
Stand van zaken In de zomer van 2024 is het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied (Elis Ligtleeplein) afgerond. Dit wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp op grond waarvan het werk kan worden aanbesteed. De huidige planning is om medio 2025 te starten met de uitvoering daarvan. In het ontwerp is rekening gehouden met de belangen voor recreatie en toerisme.
21
Wat willen we bereiken? 2. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.
Wat gaan we doen? 2. We denken mee in de procedures van de provinciale inpassingsplannen en zorgen na besluitvorming dat de gemeentelijke infrastructuur goed aansluit op de plangebieden met oog voor de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers. groen
Stand van zaken De provinciale inpassingsplannen worden in 2024 verder uitgewerkt naar een juridisch definitieve versie, inclusief verwerking van de bezwaar en beroepsprocedures. Afronding wordt verwacht in 2025 Q2. De gemeente zet conform de samenwerkingsafspraken in op aanpassing van de (gemeentelijke) infrastructuur, waarbij we vooral ook focus hebben op de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. Start uitvoering wordt verwacht vanaf 2025 Q2.
Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030 Lasten
975
975
0
975
Stortingen
0
282
0
282
Onttrekkingen
0
282
0
282
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/EerbeekLoenen 2030
-975
-975
0
-975
Saldo incl. bestemmingen
-975
-975
0
-975
Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen bijzonderheden.
22
Focusgebied Centrum Brummen Portefeuillehouder S. van de Graaf Wat willen we bereiken? 1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.
Wat gaan we doen? 1a. Woningbouw mogelijk maken voor 1- en 2 persoonshuishoudens die qua uiterlijke verschijningsvorm en haar bewoners bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. groen
Stand van zaken Voor het Graaf van Limburg Stirumplein is met bewoners tot een model gekomen om woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te realiseren. Dit jaar worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor dit woningbouwplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Aan de Leliestraat en Ambachtstraat worden door particuliere initiatiefnemers appartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd. 1b. Woningbouw mogelijk maken die voorziet in de woningbehoefte en bijdraagt aan een levendig dorpscentrum. groen
Stand van zaken Met omwonenden is gekomen tot een model voor het Graaf van Limburg Stirumplein waarin appartementen kunnen worden gerealiseerd voor goedkope, middendure en dure huishoudens. De braakliggende locaties als gevolg van branden in het centrum worden ingevuld met woningbouw, door de eigenaren van deze locaties. 1c.
Stimuleren van verblijfsrecreatie voor meer dynamiek en economisch draagvlak. oranje
Stand van zaken Met initiatiefnemers zijn we in gesprek waar meer verblijfsrecreatie kan worden toegevoegd. De visie Strategie toerisme recreatie 2022 - 2026 biedt daarvoor de kaders, samen met het uitgevoerde marktruimte onderzoek uit 2022. De ambitie wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie en gestuurd op kwaliteit, passend bij het DNA van Brummen. 1d. Uitvoering geven aan de plannen voor het Van Limburg Stirumplein. oranje
Stand van zaken Het ontwerpbestemmingsplan heeft in december 2023 ter inzage gelegen. Vanwege nader onderzoek flora & fauna worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Q1 2025 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
23
1e. Zorgen voor een aantrekkelijke, duurzame inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan de groene toeristische verbindingszone tussen de Veluwe en de veerpont. groen
Stand van zaken De duurzame verbinding door middel van bebording tussen de veerpont en het centrum van Brummen is in 2021 gerealiseerd.
Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied centrum Brummen Lasten
65
65
0
65
Totaal Focusgebied centrum Brummen
-65
-65
0
-65
Saldo incl. bestemmingen
-65
-65
0
-65
Financiële ontwikkelingen - Lasten Geen nieuwe ontwikkelingen.
24
Focusgebied Wonen Portefeuillehouders G.I. Timmer P. Inberg Wat willen we bereiken? 1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.
Wat gaan we doen? 1b. We maken plannen voor woningbouw tot 2040, rekening houdend met bevolkingsopbouw en woonbehoefte. groen
Stand van zaken In 2023 heeft de gemeenteraad WVG opgelegd op een drietal locaties in Brummen en Leuvenheim. Deze locaties zijn benodigd om woningbouw te kunnen realiseren voor de periode 2025-2040. Ook worden locaties onderzocht voor tijdelijke woningen, waarmee woningen voor spoedzoekers kunnen worden gerealiseerd. Onderzocht wordt of optopping, woningsplitsing en woningdeling eveneens oplossingen bieden voor de Brummense woningmarkt. 1a. Conform de Routekaart Woningbouw tot 2030 1.250 woningen toevoegen aan ons woningbestand. In de Routekaart Woningbouw staan alle stappen beschreven, hier conformeren wij ons aan. groen
Stand van zaken In 2023 is de Routekaart Woningbouw vastgesteld. De Routekaart biedt mogelijkheden en kaders om woningbouw te realiseren voor de juiste doelgroepen. Hier conformeren wij ons aan.
Het financieel verloop van het focusgebied Wonen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied Wonen Lasten
1.048
1.430
2.720
4.150
Baten
604
941
2.720
3.661
0
1.661
0
1.661
Stortingen Onttrekkingen
0
2.284
0
2.284
Totaal Focusgebied Wonen
-444
134
0
134
Saldo incl. bestemmingen
-444
134
0
134
Financiële ontwikkelingen - Lasten We vangen op een aantal plekken in de gemeente statushouders en Oekraïense ontheemden op. Om de kosten hiervan te dekken, ontvangen we een rijksbijdrage. De bijdrage wordt geraamd op € 2.400.000. De uitvoering van deze taak is saldoneutraal voor de begroting. Het saldo van baten en
25
lasten wordt bij de jaarstukken verrekend met de reserve kosten opvang ontheemden. Zie ook baten. In het kader van de rijksregeling Startbouwimpuls is subsidie verstrekt voor een bedrag van € 300.000. Met deze regeling draagt de Rijksoverheid bij aan de bouw van nieuwe betaalbare woningen. Het gaat om sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens, en betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs van € 390.000 of minder. Zie ook baten.
Financiële ontwikkelingen - Baten De rijksbijdrage voor de opvang van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en Oekraïense ontheemden wordt geraamd op € 2.400.000. Zie ook lasten. In het kader van de rijksregeling Startbouwimpuls is € 300.000 ontvangen. Zie ook lasten.
26
Basistaken Fysieke leefomgeving Portefeuillehouders S. van de Graaf P. Inberg Y. Çegerek Wat willen we bereiken? 1. Een goed onderhouden, bereikbare en klimaatbestendige openbare ruimte.
Wat gaan we doen? 1a. We werken onderhoudsachterstanden in het groen weg en zorgen voor een basisonderhoud in de wijken en een hoog onderhoudsniveau in de centra en langs toegangswegen oranje
Stand van zaken Aansluitend op het nieuwe groenbeleid zijn wij begonnen met het wegwerken van onderhoudsachterstanden in het groen. Ook worden per 2024 de wijken op een basisniveau onderhouden. In centra en langs toegangswegen is het onderhoud per 2024 op een hoog niveau. Door het aanhoudende extreem groeizame weer in 2024 (veel vocht en hoge temperaturen) is een onderhoudsachterstand ontstaan. Inzet van extra personeel in onze buitendienst en bij de aannemers is vrijwel niet mogelijk door grote krapte op de arbeidsmarkt. Over deze achterstand is naar onze inwoners in juni gecommuniceerd in de diverse media. Er wordt door de beschikbare medewerkers hard aan gewerkt om deze tijdelijke achterstand weg te werken. Er is een start gemaakt met het wegwerken van achterstanden in het boombeheer. 1b. We voeren een goede regie op de uitvoering, zodat snel wordt ingespeeld op klachten en meldingen. oranje
Stand van zaken De werkdruk op de afdeling maakt dat meldingen van inwoners niet altijd direct opgepakt (kunnen) worden. Ook de afhankelijkheid van informatie of werkzaamheden van derden (o.a. kabelbedrijven) maakt dat storingen niet direct verholpen kunnen worden. Dat leidt soms tot ergernis bij onze inwoners. Wij houden aandacht voor de tijdige afwikkeling van meldingen en blijven streven naar een eerste terugkoppeling naar de melder binnen twee werkdagen. Door de extra aandacht die gegeven is aan het tijdig reageren op fixi-meldingen zien we een verbetering in de resultaten. Daar waar in het 4e kwartaal van 2023 bij 58% van de meldingen binnen 2 werkdagen contact was geweest met de melder is dat verbeterd naar 82% voor het 2e kwartaal van 2024. 1c. We zetten de inrichting en beheer van openbare ruimte in als instrument om de biodiversiteit te vergroten, hittestress te verminderen en piekbuien op te kunnen vangen. groen
Stand van zaken Vanuit het Programma Water en Riolering en het Programma Groen worden aanpassingen in de openbare ruimte voorbereid en uitgevoerd waarbij klimaatadaptie en verbetering biodiversiteit belangrijke uitgangspunten zijn. In Eerbeek zijn in de wijk Werfakker aanpassingen aan de afwatering 27
van wegen doorgevoerd waarbij het water nu infiltreert in plantsoenvakken. De omvorming van groenvakken in Eerbeek naar meer biodiverse beplanting is voorbereid en aanbesteed en wordt in het najaar van 2024 gerealiseerd. Wat willen we bereiken? 2. Een infrastructuur die bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid.
Wat gaan we doen? 2a. We stellen het programma Mobiliteit (Mobiliteitsvisie) vast. groen
Stand van zaken Het Programma Mobiliteit 2050 is op 27 juni 2024 door de gemeenteraad vastgesteld 2b. Veilige fietsverbindingen realiseren van Eerbeek naar Zutphen, Dieren en Apeldoorn en verbetering en uitbreiding van het aantal fiets- en wandelroutes. oranje
Stand van zaken In het Programma Mobiliteit is het realiseren van vrij liggende fietspaden tussen de kernen als ambitie opgenomen. In het uitvoeringsplan wordt deze ambitie verder uitgewerkt. Visit Veluwe is op dit moment bezig met de uitrol van diverse wandelroutes in de gemeente, die aansluiten op de wandelroutes op de Veluwe. 2c. Goede en logische doorgaande routes creëren zodat automobiliteit in het buitengebied zoveel mogelijk beperkt wordt door bestemmingsverkeer. oranje
Stand van zaken In het Programma Mobiliteit 2050 is de ambitie opgenomen om ongewenst doorgaand verkeer te voorkomen. In het uitvoeringsplan wordt deze ambitie vertaald naar concrete maatregelen. 2d. Lobby richting provincie voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer. groen
Stand van zaken In gesprek met gedeputeerde Ruitenberg is de provincie kenbaar gemaakt dat behoud en verbetering van het openbaar vervoer binnen onze gemeente noodzakelijk is, vanwege het bereikbaar houden van het grote buitengebied en de aanwezigheid van de twee treinstations in Brummen en Empe. Ook in de Regiodeal 2024 is het inzetten op openbaar vervoer opgenomen. 2e. Lobby richting provincie voor geluids- en uitstoot reducerende maatregelen op de N348. oranje
Stand van zaken In gesprek met gedeputeerde Ruitenberg is de provincie kenbaar gemaakt dat de N348 bij Brummen geluidsoverlast geeft. Op diverse plekken wordt de N348 aangepast en teruggebracht naar een 28
tweebaansweg met 80 km/u. Juist naast het dorp Brummen, tussen de twee rotondes in, blijft de weg wel vierbaans en 100 km/u. Provincie geeft hierover aan dat dit deel van het traject de ruimte geeft om even in te kunnen halen. We blijven lobbyen dat ook dit stuk aangepast moet worden. Wat willen we bereiken? 3. Verhogen van het aantal overnachtingen, stimuleren van werkgelegenheid, verhogen van de gemiddelde bestedingen in de toeristische sector door aanbodontwikkeling en verbinden van toerisme om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.
Wat gaan we doen? 3a. Implementeren van de resultaten van het onderzoek verblijfsrecreatie. groen
Stand van zaken In 2022 is onderzoek gedaan naar de marktruimte voor verblijfsrecreatie en hoe inwoners tegen toerisme aankijken. Beiden geven een positief beeld. Een vervolg op de onderzoeksresultaten is nodig. Bij voorkeur een uitnodigingskader om ondernemers te enthousiasmeren met goede plannen te komen. Dit kader kan ook bijdragen aan de transitie in de agrarische sector voor boeren die dit interessant vinden. Dit vraagt keuzes in ruimte. Deze ambitie is daarom gekoppeld aan het spoor omgevingsvisie. 3b. Aanjagen van aanbodontwikkeling en opleveren van een aantrekkelijk en beleefbaar aanbod. groen
Stand van zaken Het potentieel van de vrijetijdseconomie kan door aanbodontwikkeling veel beter benut worden. Dit is een meerjarige opgave. Ook in 2024 wordt er beleefbaar aanbod opgeleverd. Zo starten we met de aanleg van het wandelnetwerk Veluwe, wordt een derde Klompenpad opgeleverd, een nieuw belevingsobject bij Eerbeek en smartphone speurtochten voor gezinnen met kinderen. Ook wordt er gewerkt aan een conceptidee voor thematische routes met audioverhalen waarmee toerisme wordt verbonden met cultuur en erfgoed. 3c. We versterken de multimediale toeristische communicatie die is opgezet rond Visit Brummen groen
Stand van zaken We versterken het lokaal gastheerschap onder Visit Brummen met multimediale communicatie. Dat doen we online, offline en via pers en andere media. We stimuleren het medegebruik door onze ondernemers zodat we communicatiekracht collectief bundelen. Ook hebben we begin 2024 Veluwse Welkomstborden aan de gemeentegrenzen vernieuwd waarop we gastvrij welkom heten, inspireren tot bezoek met mooie beelden en doorverwijzen naar Visit Brummen. 3d. Samenwerking stimuleren en een actieve rol nemen in het lokaal en regionaal netwerk. groen
Stand van zaken Regionaal en lokaal samenwerken en verbinden blijft een essentieel speerpunt. Brummen is goed op het netvlies in de Veluwe op 1 samenwerking door een proactieve rol en aanpak. Ook lokaal blijven 29
we het netwerk bijeenbrengen met ondernemersbijeenkomsten en sparren we met de klankbordgroep toerisme. Daarnaast zetten we in op het verbinden van toerisme en recreatie met andere beleidsvelden, opgaven en agenda's. 3e. Uitwerken van het Masterplan Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek groen
Stand van zaken In het voorjaar is het project PAK Huis en de Veluwse ontvangstlocatie in de Eerbeekse spoorzone gepresenteerd aan de gemeenteraad. In de zomer werven wij een projectmanager welke het PAK Huis project gaat trekken. Het Masterplan voor het TOP Veluwe in Eerbeek is zo goed als gereed. Deze projecten samen vormen onze subsidieaanvraag voor de Regiodeal Veluwe vanaf 2025. Wat willen we bereiken? 4. Organiserend vermogen toevoegen om in- en extern economische zaken beter voor het voetlicht te brengen en koppelkansen met ondernemers beter te benutten.
Wat gaan we doen? 4a. We inventariseren de wensen en behoeften van ondernemers en brengen deze samen in een economisch beleid en plan van aanpak. groen
Stand van zaken Met de versterking van de formatie op beleidsveld EZ, werken we in 2024 toe naar een economische agenda voor Brummen. Dat doen we o.a. in afstemming met de regio, centrumondernemers en de ondernemers op onze bedrijventerreinen. Deze agenda moet de contouren geven waaraan we meerjarig gaan werken. Wat willen we bereiken? 5. Klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Wat gaan we doen? 5a Opstellen van een integrale Omgevingsvisie als doorontwikkeling van de Omgevingsvisie 1.0. oranje
Stand van zaken In 2023 zijn we gestart met het opstellen van de integrale Omgevingsvisie. Naar verwachting wordt de Omgevingsvisie vastgesteld in het eerste kwartaal van 2025. 5b. Omgevingsplan kleine kernen opstellen; oranje
Stand van zaken In 2023 zijn we gestart met het opstellen van het Omgevingsplan kleine kernen. De verwachting was dat we eind 2024 richting raad konden voor vaststelling. Ik verwacht niet dat we dit redden omdat we na de zomer van 2024 actief starten met de inventarisatie. Ik schat in dat de gemeenteraad op
30
zijn vroegst in Q2 2025 in beeld komt voor vaststelling. Dit hangt ook af van de inventarisatie en de inspraak die nog volgt na publicatie van het ontwerp. 5c. Voorbereiden op nieuwe bodemtaken en verantwoordelijkheden van de Omgevingswet door samenwerkingsafspraken over toezicht en vergunningverlening in samenspraak met de Omgevingsdienst Veluwe. groen
Stand van zaken Met Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over toezicht en vergunningverlening.
Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken fysieke leefomgeving Lasten
12.087
12.689
456
13.145
Baten
6.622
7.189
552
7.741
Stortingen
0
0
20
20
276
276
58
334
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving
-5.188
-5.224
135
-5.090
Saldo incl. bestemmingen
-5.188
-5.224
135
-5.090
Onttrekkingen
Financiële ontwikkelingen - Lasten Economie, toerisme en recreatie De uitgaven voor toerisme en recreatie en uitgaven evenementensubsidies pakken samen afgerond € 50.000 hoger uit dan geraamd. Deze hogere uitgaven worden verrekend met de reserve Toerisme en recreatie. Gemeentelijk vastgoed en gronden Een gedeelte van het gebouw Kollergang 14 is verkocht. Voor dit verkochte deel wordt nu de boekwaarde afgeboekt voor een bedrag van € 263.000. Voor diverse onderzoeken op de locatie Wilhelminaschool in verband met verkoop van het pand is € 22.000 nodig en aan voorbereidingskosten van de herinrichting van het Burg. Dekkerplein is € 41.000 nodig. Naar verwachting worden de incidentele verkoopopbrengsten in 2025 afgerond. Riolering De hogere kosten van € 40.000 wordt veroorzaakt door penvoering kosten Samenwerking Water Oost Veluwe welke vervolgens worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn de kosten van het realiseren van huisaansluitingen hoger. Deze worden via leges verhaald. Zie ook baten. Wegen Kosten voor herstelwerkzaamheden nutsbedrijven pakken € 28.000 hoger uit. Deze kosten worden volledig vergoed via legesinkomsten. Zie ook baten. 31
Financiële ontwikkelingen - Baten Gemeentelijk vastgoed en gronden De verkoop van gemeentelijk vastgoed onder andere aan de Stekelbrem, Hazenberg en Bredenoordweg leveren een extra bate op van € 98.000 voor het jaar 2024. Een deel van het gebouw Kollergang 14 is verkocht voor een bedrag van afgerond € 224.000 Openbare ruimte Openbare verlichting In het verleden is een voorziening gevormd voor het schilderen van oude masten. Op basis van huidige beleid is besloten om oude masten niet meer te schilderen, maar waar nodig te vervangen. De voorziening kan daarom vrijvallen. Dit betekent voor dit jaar een meevaller van € 117.500. Riolering De hogere baten van € 40.000 wordt veroorzaakt door de bijdrage van deelnemende gemeenten met betrekking tot kosten Samenwerking Water Oost Veluwe en bijdrage leges van huisaansluitingen. Zie ook lasten. Wegen De legesinkomsten van nutsbedrijven pakken dit jaar € 28.000 hoger uit dan geraamd. Zie ook lasten.
Financiële ontwikkelingen - Stortingen Bestemmingsreserve Ligt op groen Tot dit moment is een bedrag van € 20.000 ontvangen. Deze wordt toegevoegd aan deze reserve Ligt op Groen.
Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen Bestemmingsreserve Toerisme en recreatie De hogere uitgaven voor toerisme en recreatie en uitgaven evenementensubsidies, samen afgerond € 50.000, worden gedekt uit de bestemmingsreserve Toerisme en recreatie. Bestemmingsreserve Ligt op groen De incidentele kosten, groot € 7.950, voor het vervanging van de steiger bij de Hallsbrug worden gedekt uit deze bestemmingsreserve
32
Programma 3 Sociale leefomgeving Introductie Dit programma gaat over het volgende focusgebied: •
Sociaal domein
Dit programma gaat over de volgende basistaak: •
Vitale Samenleving
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2024
Begroting 2024 na wijz.
Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap
Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten Incidenteel
1.268
1.563
33
1.596
Structureel
32.447
33.576
297
33.873
Totaal Lasten
33.715
35.139
330
35.469
Incidenteel
1.130
1.069
339
1.408
Structureel
6.464
7.132
-25
7.107
Baten
Totaal Baten
7.593
8.201
314
8.515
-26.122
-26.938
-16
-26.954
Mutaties reserves
275
857
0
857
Totaal Stortingen
275
857
0
857
0
0
0
0
Saldo excl. bestemmingen Stortingen
Onttrekkingen Mutaties reserves Totaal Onttrekkingen
0
0
0
0
Bestemmingen per saldo
-275
-857
0
-857
Saldo incl. bestemmingen
-26.397
-27.795
-16
-27.811
33
Focusgebied Sociaal domein Portefeuillehouders G.I. Timmer Y. Çegerek Wat willen we bereiken? 1. We realiseren de doelstellingen voor het jaar 2024 uit het integrale plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord van de gemeente Brummen.
Wat gaan we doen? 1. In 2024 geven we uitvoering aan het integrale plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord groen
Stand van zaken We zijn goed op weg om dit plan tot uitvoer te brengen. Een heel aantal acties worden reeds uitgevoerd zoals het programma tegen eenzaamheid en acties in het kader van mantelzorg, maar ook het programma Sjors Sportief en Sjors Creatief voor de kinderen van de basisscholen, welzijn op recept, de ketenzorg valpreventie en de ketenzorg Kansrijke Start voor jonge kwetsbare ouders. Daarnaast vindt de lancering van de website; doemeeinbrummen.nl in September plaats. Regionaal zijn we betrokken bij de ketenaanpakken zoals beschreven in het Gezond en Actief Leven Akkoord. In samenspraak met het gebedsgericht werken bepalen we een focuswijk om de gebiedsgerichte aanpak vorm te geven.
Wat willen we bereiken? 2. De integrale visie op de sociale basis is in samenspraak met inwoners, maatschappelijk partners, de gemeenteraad en andere betrokkenen is opgesteld en vastgesteld
Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord ligt er een opdracht om een integrale visie op de sociale basis op te gaan stellen. De volgende thema’s moeten minimaal in de visie aan de orde komen: sociale samenhang/samenlevingsopbouw, mantelzorg, tegengaan van eenzaamheid, inzet en ondersteuning van vrijwilligerswerk en professionals sociaal domein. Wat gaan we doen? 2. Samen met inwoners, maatschappelijke partners, de gemeenteraad en andere betrokkenen ontwikkelen we de visie op de sociale basis. groen
Stand van zaken Bij het opstellen van de visie op de sociale basis worden we geholpen door bureau Berenschot. Vanaf juli van dit jaar wordt hier volop aan gewerkt. De planning is om de visie in december van dit jaar door de gemeenteraad te laten vaststellen.
34
Wat willen we bereiken? 3. We zijn voorbereid op de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm in de regio voor de uitvoering inkoop Jeugdwet
In de Hervormingsagenda jeugdzorg is bepaald dat gemeenten verplicht regionaal een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling) moeten gaan inrichten voor de inkoop van jeugdhulp in het kader van de jeugdwet. Ook de uitvoering van alle backoffice taken en werkzaamheden rond de inkoop jeugdzorg zal in regionaal verband binnen de gemeenschappelijke regeling gaan plaatsvinden. Wat gaan we doen? 3. In 2024 bereiden we ons voor op de ontwikkeling die, naar verwachting, in 2025 moet gaan leiden tot de vorming en inrichting van een gemeenschappelijke regeling. groen
Stand van zaken Er worden intensieve gesprekken over de vorming van de GR gevoerd. Onderzocht wordt welke vormen er zijn en welke vorm het meest passend is in onze regio. Dit gebeurt in regionaal verband en wordt aangestuurd door een regionaal projectleider.
Wat willen we bereiken? 4. Op basis van het door de VNG ontwikkeld bestuurlijk kader en convenant ‘stevige lokale teams’ versterken we het Team voor Elkaar en WerkFit
In de Hervormingsagenda Jeugdzorg is bepaald dat een sociaal wijkteam (Team voor Elkaar in Brummen) moet gaan voldoen aan een aantal kenmerken. De VNG ontwikkelt hiertoe een bestuurlijk kader in een convenant ‘stevige lokale teams’. Wat gaan we doen? 4. In 2024 werken we aan de implementatie van het convenant ‘stevige lokale teams’ binnen het Team voor Elkaar en WerkFit. oranje
Stand van zaken Het richtinggevend kader voor toegang sociaal domein is op 28 maart 2024 door de VNG vastgesteld. Het kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. In Q4 zal er een Verkenningsinstrument Toegang (VIT) vanuit de VNG beschikbaar komen. Het VIT helpt om te gaan bepalen waar we staan ten opzicht van de 13 elementen van het Richtinggevend Kader. Het helpt ook bij het lokaal prioriteren van welke ontwikkelingen nodig en gewenst zijn. In 2025 zullen we op basis van een plan van aanpak gaan werken aan het optimaliseren van de toegang (Team voor Elkaar).
35
Wat willen we bereiken? 5. (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning is vormgegeven als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening (lichte toets, zonder beschikking) en voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar.
In de Hervormingsagenda Jeugdzorg is afgesproken dat we (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoeden groetondersteuning gaan vormgeven als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening (lichte toets, zonder beschikking). We willen dat deze voorzieningen voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar zijn. Wat gaan we doen? 5. In samenhang met het GALA, de sociale basis van de gemeente Brummen en de ervaringen binnen de implementatie van het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" gaan we de vormgeving als vrij toegankelijke voorziening projectmatig inrichten. groen
Stand van zaken Op dit moment wordt er een plan van aanpak ontwikkeld wat in 2025 moet gaan leiden tot vrij toegankelijke lichte vormen van jeugdhulp en opvoed- en opgroei ondersteuning. Zo wordt nu onderzocht om welke vormen van jeugdhulp het zou moeten gaan. En welke voorzieningen er dan nodig zijn om hier passende alternatieven voor te bieden die vrij toegankelijk zijn. Dit is mede afhankelijk van de herijking van de jeugdwet.
Wat willen we bereiken? 6. De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning voor jeugdigen met complexe en samengestelde problemen op meerdere levensgebieden wordt verbeterd door de transformatie te versnellen.
Wat gaan we doen? 6. Samen met alle gemeenten in de Provincie Gelderland realiseren wij inkoop van de essentiële functies jeugdhulp, waardoor de beschikbaarheid (en transformatie) van de zorg voor jeugdigen net complexe en samengestelde problemen wordt verbeterd. groen
Stand van zaken Alle colleges binnen Gelderland hebben besloten tot de inkoop van deze nieuwe vorm van jeugdhulp. De inkoop en aanbesteding is inmiddels van start. Per januari 2025 is deze zorgvorm dan beschikbaar voor onze inwoners.
Wat willen we bereiken? 7. Binnen de uitvoering in het Team voor Elkaar en WerkFit staat de context van het gezin/huishouden centraal, wordt de best passende en meest effectieve integrale oplossing gezocht en wordt volgens de Doorbraakmethode gewerkt.
Binnen de Doorbraakmethode staan niet de regels centraal, maar de best passende en meest effectieve (maatwerk) oplossing. Binnen de toepassing van de doorbraakmethode staat in Brummen de context van het gezin/huishouden centraal. Niet altijd is jeugdhulp of een voorziening via de 36
Wmo de meest passende en meest effectieve hulp. Met het werken volgens de Doorbraakmethode versterken we de verbinding met domeinen zoals het onderwijs, bestaanszekerheid en schulden. Wat gaan we doen? 7. In 2024 wordt projectmatig gestart met de implementatie van de Doorbraakmethode binnen het sociaal domein. groen
Stand van zaken In april 2024 is de testfase binnen de gemeente Brummen gestart. Medewerkers zijn en worden in deze fase opgeleid in het werken volgens de doorbraakmethode. De noodzakelijke randvoorwaarden voor het werken volgens de doorbraakmethode in de gemeente Brummen zijn ingericht. In de testfase wordt gestart met 30 casussen. De testfase wordt afgerond met een evaluatie eind 2024.
Wat willen we bereiken? 8. Het gebruik van de regelingen minimabeleid neemt met 10% per regeling ten opzichte van 2021 toe.
Op basis van de bespreking van de evaluatie minimabeleid en het besluit van de Raad over de regeling minimabeleid, werken we aan het vergroten van het bereik van de regelingen. We willen dat meer inwoners die een beroep kunnen doen op de regelingen minimabeleid er ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Een onderzoeksrapport over 2021 laat zien dat het gebruik van de regelingen minimabeleid zeer wisselend is. Variërend tussen de 5% en 50%. Wat gaan we doen? 8. Op basis van een projectplan gaan er in 2024 acties en maatregelen worden ingevoerd om het gebruik per regeling met 10% ten opzichte van 2021 te laten stijgen. oranje
Stand van zaken Een communicatieplan om projectmatig te gaan werken aan de stijging van het gebruik per regeling met 10% ten opzichte van 2021 is door vertrek van de verantwoordelijk medewerker vertraagd. Recent is een nieuwe collega gestart die het communicatieplan en de uitvoering daarvan gaat verzorgen. Voor het nieuwe minimabeleid komen we voor volgend jaar met nieuwe KPI’s.
Wat willen we bereiken? 9. We besluiten over het aansluiten bij het Waarborgfonds saneringskredieten.
Bij saneringskredieten worden alle schuldeisers in één keer aan het begin van het traject afgelost. De schuldeisers krijgen allemaal binnen korte tijd een deel van hun vordering uitgekeerd en hoeven daarna geen contact meer te onderhouden over de schuld. Om dit te betalen sluiten inwoners een krediet af bij een sociale kredietbank dat ze in drie jaar moeten aflossen. Als een saneringskrediet niet volledig wordt afgelost ligt het financiële risico bij de gemeente, die meestal zelf borg staat voor het saneringskrediet. Het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) is een soort collectieve verzekering. Het neemt het risico op oninbare vorderingen over van de gemeente. Zo komen gemeenten niet voor onverwachte kosten te staan. 37