Beantwoording technische vragen jaarstukken 2022 incl bijlagen

2021 (dec.circ 21 versterking dienstverlening gemeenten) Doorschuiven bedragen decembercirculaire 2019 nr 2021 Integraal beveiligingsplan Vrijval exploitatiereserve bij jaarrekening 2021 Resultaatbestemming 2021 programma 5* Totaal Totaal *Resultaatbestemming 2021 specificatie: zie raadsvoorstel jaarstukken 2021

Saldo 01-01-2022

Resultaatbestemming 2021

Bedrag werkelijk uitgegeven in 2022

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Storting 2022

50.000 464.567 400.000 177.182 29.919 40.821 20.864 19.163 35.000 71.676 609.496 436.948 300.000 560.000 116.000 100.000 157.463 314.368 150.575 34.174 64.871 91.570

€ € € € € € €

€ 1.221.485 €

7.625.000 7.625.000 €

4.244.657 €

€ € € € € € €

654 762.325 53.376 100.000 517.500

€ €

23.294 312.500 € €

€

€ 151.813 €

3.556.434 3.556.434 €

1.769.649 €

€ €

167.344 93.565

€ € €

92.968 100.945

€

€

€

€ 3.037.045 €

299.929 299.929 €

€

454.823 €

€

€ 1.374.353 €

€ 486.273 € 6.270.969

1.157.000 468.000 207.000 5.000.000 356.000 156.000 7.344.000 €

11.945.828

500.000 300.000 800.000 €

2.738.598

979.000 979.000 €

3.861.151

225.000

€ € € € € €

Saldo 31-12-2022

225.000 250.000 140.000 190.000 29.840

140.000 140.000 €

225.000 €

834.840 €

€ € €

183.693 482.204 €

482.204

641.954 641.954 € 12.263.317

665.897 € 7.360.026

482.204 € 10.440.044

2.124.193

944.534 21.614.304

Beantwoording vraag 4 x € miljoen Impulsen structureel

Beschikbaar 2022

Restant 2022

Toelichting waarom niet uitgegeven Het bedrag van 400K was bedoeld voor meerdere beleidsvelden en was simpelweg niet volledig nodig voor de uitgevoerde werkzaamheden. Zie raadsbrief 4-11-2022 "'besteding resterende armoedegelden 2022". De extra impuls van 200.000 was niet gelabeld en is ingezet voor het reguliere programma Verbeter Breda. Zie voorstel jaarstukken resultaatbestemming: Er is bij het bestuursakkoord € 0,2 miljoen ter beschikking gesteld voor 2022. Deze middelen dienen ter dekking van de kapitaallasten van investeringen. We stellen voor het beschikbare budget over 2022 van € 0,2 miljoen te storten in de investeringsreserve. Zie toelichting JR '22: Om het personeelstekort aan te pakken, stelden we € 0,2 miljoen beschikbaar vanuit het bestuursakkoord. Daarvoor is een projectleider gezocht die moest gaan bepalen wat er aanvullend nodig is voor de cruciale beroepen en voor het aanleren van vaardigheden. Dit is in 2022 niet gelukt, waardoor deze middelen niet zijn ingezet. Restant betreft plantvakken. Opdracht is door winterweer niet afgerond in 2022. Budgetoverheveling is voorgesteld bij resultaatbestemming. Het onderzoek naar de hotspotlocaties is uitgesteld. Wordt pas opgestart in 2023. We konden geen extra capaciteit ingevuld krijgen vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Volledig besteed in 2022 Bijbehorende vacatures zijn pas laat in het jaar ingevuld.

Volledig besteed in 2022

Woonopgave

€

400.000

€

87.123

Armoede

€

100.000

€

75.000

Verbeter Breda

€

200.000

€

-

Veiligheidsaanpassing en veiligheidheid scholen (fonds)

€

200.000

€

200.000

Deltaplan onderwijs en arbeidsmarkt

€

200.000

€

200.000

Verhogen onderhoudsniveau dorpen en wijken

€

300.000

€

139.067

Veiligheid CAO verhoging 2021 - 2022 Versterking ambtelijke organisatie Extra wethouder en ondersteuning

€ € € €

200.000 1.520.000 250.000 200.000

€ € € €

110.000 197.522 -

€ € €

In 2022 heeft het college incidentele middelen (0,25 miljoen) gereserveerd om een impuls te geven aan woonzorgvoorzieningen. In 2022 heeft de planvorming plaatsgevonden en is er gestart met een opstellen van een nieuwe subsidieregeling (subsidieregeling facilteren woon-zorginitatieven). De uitvoering van de subsidieregeling vindt 250.000 plaats in 2023. 60.000 Onderzoek is in 2022 gestart maar niet volledig in dat jaar afgerond 250.000 Reeds bij bestuursrapportage '22 besloten.

Impulsen incidenteel

Woonzorgvoorzieningen / wooneenheden met zorg € Onderzoek recreatieplaatsen / Galderse Meren € Integraal huisvestingsplan sport-, cultuur- en welzijnsaccommodaties €

250.000 100.000 250.000

Beantwoording technische vraag 9 CollegeVoorstel resultaatbestemming en budgetoverheveling Raadsbesluit Programma 1 Opvang Oekraïners Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Circulaire Regionaal

€

1.402.389

Gemeenschappelijke regeling GIA / meldpunt crisiszorg Regionale middelen voor maatschappelijke opvang Uitvoering nieuwe wet inburgering Kansengebied Kadijkje / Advendo Woonzorgvoorzieningen / wooneenheden met zorg Regionale middelen West-Brabant Regionale middelen laaggeletterdheid Armoedegelden 2022 Energietoeslag 2022 Totaal Programma 2 Verbetering luchtkwaliteit op scholen Totaal Programma 3 Middelen invoering Omgevingswet Veiligheidsaanpassing en veiligheid scholen Cofinanciering volkshuisvestingsfonds / wijkenergieplannen Totaal Programma 4 Visie op vastgoed Reconstructie plantvakken Veiligheid openbare ruimte Begroting OMWB 2023 Resultaat Rekenkamer Totaal Programma 5 Decembercirculaire 2022 Financiële ondersteuning medewerkers Impulsbudget aanjagen innovatie Totaal Totaal

€ €

151.543 1.180.340

€ €

185.651 171.000

€

Bestuursakkoord

€

265.000 €

€

75.000

€

340.000 €

3.090.923 €

€

-

-

€

€ € €

-

Overige

€

€

64.050 22.401 86.451 €

€ €

8.537.473 374.000

€

8.911.473 € 9.337.924

-

-

Totaal

2.344.653 € €

2.344.653 1.402.389

€ 151.543 € 1.180.340 € 472.758 € 472.758 € 265.000 250.000 € 250.000 € 185.651 € 171.000 € 75.000 € -1.870.300 € -1.870.300 250.000 € 947.111 € 4.628.034 € €

2.081.822 € 2.081.822 €

2.081.822 2.081.822

€ € €

€ 200.000 169.885 € 369.885 €

268.569 € € 134.175 € 402.744 €

268.569 200.000 304.060 772.629

€ € €

139.067 110.000

€

249.067 €

165.000 € € € € € 165.000 €

165.000 139.067 110.000 64.050 22.401 500.518

€ € 868.952

€ 8.537.473 € 374.000 210.000 € 210.000 210.000 € 9.121.473 3.806.677 17.104.476

€ 3.090.923