Voorjaarsnota 2025-2029 Gemeente Sint-Michielsgestel - incl amendement

Daarnaast zijn er de volgende ontwikkelingen doorgerekend:

57 Voorjaarsnota 2025-2029

•

•

•

•

Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Het ingroeipad van de maatregelen van de Hervormingsagenda wordt verzacht. Hiervoor is in 2026 € 498 miljoen en in 2027 een bedrag van € 447 miljoen beschikbaar. De volledige besparing van de Hervormingsagenda wordt in 2028 gerealiseerd. Eigen bijdrage jeugdzorg Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. De maatregel moet jaarlijks € 260 miljoen opleveren. Sturen op trajectduur jeugdzorg Rijk en gemeenten gaan met de sector afspraken maken over hoe we beter kunnen sturen op trajectduur. Deze maatregel moet jaarlijks € 68 miljoen opleveren vanaf 2028. Indexeren opbrengst hervormingsagenda De besparingsopgave van de Hervormingsagenda Jeugd is in 2019 ingeboekt. Er is een hogere besparing te veronderstellen aangezien prijs en volume sinds 2019 zijn gestegen. De omvang van deze besparing is jaarlijks € 507 miljoen vanaf 2028.

De verwachting is dat het kabinet in augustus een besluit neemt over de verdeling van het tekort op jeugdzorg in 2023 en 2024 tussen Rijk en gemeenten. Eventuele compensatie zal worden verwerkt in de septembercirculaire 2025. Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage wordt uitgesteld tot 1 januari 2027. De geplande uitname uit het gemeentefonds van € 225 miljoen in 2026 wordt daardoor in de meicirculaire 2025 teruggedraaid en gaat nu pas in vanaf 2027. Wmo hulpmiddelen Het scheiden van wonen en zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de Wlz worden gefinancierd, worden bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo gefinancierd. De meerkosten van gemeenten worden gedekt vanuit de Wlz. Voor 2025 zijn er reeds middelen overgeboekt naar het gemeentefonds. In 2026 gaat het om een aanvullend bedrag van € 10 miljoen. IBO Problematische schulden Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. Voor 2025 worden voor het onderdeel: ‘vroegsignalering’ middelen overgemaakt naar het gemeentefonds. Het gaat om een totaalbedrag van € 18,7 miljoen.

BTW compensatiefonds afrekening 2024 Met de septembercirculaire is de verwachte onderbesteding op het BTW compensatiefonds voor 2024 uitgekeerd. Zoals aangegeven in de Voorjaarsnota van het Rijk is de werkelijke onderbesteding minder dan eerder voorzien. Het resultaat hierop is hetzelfde als waarmee rekening was gehouden met de doorrekening van de Voorjaarsnota Rijk.

58 Voorjaarsnota 2025-2029

Invoerings-/uitvoeringskosten Omgevingswet Landelijk is € 80,7 miljoen beschikbaar gesteld in 2025 zodat gemeenten partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. De gemeenten ontvangen een uitkering op basis van een vast bedrag (15 procent van het totaal), het aantal inwoners (60 procent) en landoppervlak (25 procent). Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. Er is voor de decentralisatie-uitkering Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor beide fases in totaal € 10,3 miljoen beschikbaar. Alleenverdienersproblematiek Dit betreft een aanvulling op het budget dat in 2023 is toegekend. Dit budget was gebaseerd op het verwachte aantal huishoudens dat in 2023 en 2024 compensatie nodig had. Gemeenten die op basis van de definitieve inkomensgegevens meer alleenverdienershuishoudens blijken te hebben gehad in 2023 ontvangen een aanvullend budget.

In totaal wordt circa € 2,1 miljoen aanvullend toegekend voor 2023. Het budget 2024 wordt zo nodig bijgesteld wanneer definitieve gegevens beschikbaar zijn, naar verwachting bij de meicirculaire 2026. Participatie (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. Daarnaast zijn er twee beleidsmatige toevoegingen: een nieuw structureel budget voor de sociale infrastructuur en een incidentele compensatie voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel voor gedetacheerden in de Wsw. Totaal resultaat meicirculaire 2025 De financiële gevolgen van deze meicirculaire maken deel uit van deze Voorjaarsnota 2025. De gevolgen van het jaar 2024 rekenen we toe aan het jaar 2025. Eerder hebben wij in via de Raadsinformatiebrief d.d. 29 april 2025 het verwachte resultaat van deze meicirculaire doorgerekend. Dit was gebaseerd op de Voorjaarsnota Rijk. Per saldo gaf dit het volgende resultaat. Doorrekening Voorjaarsnota Rijk (€ 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

• • •

-139 447 500

536 540 1.400

622 530 1.300

589 564 -100

629 625 -100

808

2.476

2.452

1.053

1.154

Algemene mutaties (excl. mutatie LPO accres) Mutatie LPO accres (o.b.v. CEP 2025) Mutaties Jeugd

TOTAAL

59 Voorjaarsnota 2025-2029

Inclusief deze ontwikkelingen geeft deze circulaire het volgende resultaat: Meicirculaire 2025 (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Begroot bedrag (septembercirculaire 2024) bij, in voorbereiding meicirculaire al gerekend met: • decembercirculaire 2024 • stelpost onderuitputting BCF (maartregelenpakket) Totaal in begroting rekening gehouden met

53.204,3

53.214,8

51.854,6

53.385,6

54.727,2

56.303,1

165,2 53.204,3

53.380,0

161,2 405,0 52.420,8

232,2 405,0 54.022,8

302,5 405,0 55.434,7

373,5 405,0 57.081,6

Berekend op basis van meicirculaire 2025 Per saldo mutaties

53.175,9 -28,4

54.930,3 1.550,3

55.783,2 3.362,4

56.963,1 2.940,3

56.942,8 1.508,1

58.765,5 1.683,9

-28,4

408,4 232,2

748,5 175,2

781,4 94,2

774,3 2,1

943,7 -34,9

444,7 1.390,0 275,4 12,2

480,0 1.278,0

480,4 -39,6

494,4 -6,4

0,2

-4,0

-4,0

-4,0

316,2 3.362,4

310,7 2.940,3

294,9 1.508,1

291,1 1.683,9

Mutaties bestaan uit: • Accresontwikkeling • Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis, aantallen Taakmutaties • Demping terugval gemeentefonds • Jeugdzorg • Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo • Wmo hulpmiddelen • IBO Problematische schulden • Overige kleinere mutaties • BTW compensatiefonds afrekening 2024 Integratie en decentralisatie-uitkeringen • Invoerings-/uitvoeringskosten Omgevingswet • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven • Alleenverdienersproblematiek • Participatie (IU) totaal mutaties

466,8

14,7 7,6 -139,0 151,6 18,6

-28,4

af te oormerken voor: • Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo • Wmo hulpmiddelen • IBO Problematische schulden • Invoerings-/uitvoeringskosten Omgevingswet • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven • Alleenverdienersproblematiek • Participatie (IU) totaal maximaal te oormerken netto effect (mutaties min te oormerken)

38,1 351,3 1.550,3

275,4 12,2 14,7 151,6 18,6 38,1 351,3 574,3

316,2 603,8

310,7 310,7

294,9 294,9

291,1 291,1

-28,4

976,0

2.758,6

2.629,6

1.213,2

1.392,8

negatief

positief

positief

positief

positief

positief

60 Voorjaarsnota 2025-2029