Tweede Bestuursrapportage 2024- bijlage 1 Tweede Bestuursrapportage Gemeente Boxtel

Tweede Bestuursrapportage 2024 Gemeente Boxtel

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ............................................................................................................................. 4 Samenvatting ........................................................................................................................ 5 Programma Duurzame Transformatie ................................................................................ 6 Programma Sociale Kracht ...............................................................................................10 Programma Leefbare Ruimte ............................................................................................17 Programma Vitaal Ondernemen........................................................................................25 Programma Meewerkend Bestuur.....................................................................................28 Voorgestelde begrotingsmutaties .........................................................................................32 Investeringen ........................................................................................................................35 Voortgang taakstellingen

......................................................................................................36 Opvolging rekenkameronderzoeken .....................................................................................37 Bijlage 1: Circulaire gemeentefonds .....................................................................................38 Bijlage 2: Controleprotocol en normenkader 2024 ................................................................41

2 Tweede Bestuursrapportage 2024

Inleiding Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2024. Deze rapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten en de rapportage van de voortgang van beleid. Ook het resultaat vanuit de septembercirculaire 2024 (Algemene uitkering uit het gemeentefonds) is in deze rapportage verwerkt. Deze bestuursrapportage is aanvullend op de ontwikkelingen die in de Begroting 2025 zijn opgenomen. Het begrotingssaldo blijft voor alle jaren positief maar zorgelijk is wel het structurele negatieve effect vanuit de septembercirculaire. Het is daarom raadzaam om voorzichtig om te gaan met het begrotingssaldo. In de begroting is reeds gebruik gemaakt van de in de afgelopen jaren opgebouwde reserves. Door deze in te zetten kunnen we diverse ambities de komende jaren realiseren. Door deze inzet is de financiële ruimte voor toekomstige ontwikkelingen wel verder beperkt. We zien voor de komende jaren ambities en ontwikkelingen op diverse terreinen, onder andere bij onderwijshuisvesting, actualisatie beheerplannen en ontwikkelingen op het sociaal domein. Om onze begroting sluitend te houden zal er de komende jaren een afweging gemaakt moeten worden in onze ambities. De onzekerheid omtrent de ontwikkeling van onze grootste inkomstenbron, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is hierbij van grote invloed.

Dit maakt dat we alert en voorzichtig moeten zijn bij het opnieuw inzetten van de begrotingsruimte en reserves. De Begroting 2025 en deze bestuursrapportage bespreken we op 5 november met uw gemeenteraad. De financiële gevolgen van deze rapportage verwerken we met de 10e wijziging van de begroting 2024 en de 2e wijziging van de meerjarenbegroting 2025-2028. Boxtel, 8 oktober 2024

3 Tweede Bestuursrapportage 2024

Leeswijzer Opbouw Tweede Bestuursrapportage De Tweede bestuursrapportage die nu voor ligt is als volgt opgebouwd. In het hierna volgende hoofdstuk is de financiële samenvatting opgenomen van de nu voorgestelde begrotingsmutaties. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de 5 programma’s aan bod die u ook terugvindt in de begroting. Per programma geven we een overzicht van de ontwikkelingen. We hebben hierbij ook nadrukkelijk beoordeeld of nu al budgetten en lopende investeringen kunnen worden overgeheveld naar een volgend jaar. De financiële ontwikkelingen met gevolgen voor het begrotingsbeeld staan in tabellen aan het eind van ieder hoofdstuk. Het samenvattende financieel overzicht, inclusief de gevolgen hiervan voor het begrotingsbeeld en de reservepositie staan in het hoofdstuk ´Voorgestelde begrotingsmutaties´. Vervolgens vindt u in deze bestuursrapportage een toelichting op de septembercirculaire 2024. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze rapportage. Tenslotte zijn de vast te stellen controleprotocollen voor de accountantscontrole en de rechtmatigheidsverantwoording en het normenkader 2024 opgenomen.

4 Tweede Bestuursrapportage 2024

Samenvatting Ontwikkeling begrotingssaldo Als startpunt voor de bepaling van de financiële positie van onze gemeente gaan we uit van het begrotingssaldo na verwerking van de begrotingsmutaties zoals die zijn verwerkt tot en met de begroting 2025-2028. Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties vanuit deze Tweede bestuursrapportage zien we de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo. Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel

begroting begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 2028

Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde begrotingsmutaties: - Resultaat tweede bestuursrapportage 2024 - Resultaat septembercirculaire 2024 Begrotingssaldo na begrotingsmutaties

277,7

1.031,7

355,3

579,3

669,7

-51,0 489,0 715,7

-262,3 94,9 864,3

26,3 -230,4 151,2

66,0 108,3 753,6

119,8 -102,2 687,3

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

In structurele zin geeft de septembercirculaire een negatieve ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Bestemming resultaat 2024 Op basis van de met deze bestuursrapportage voorgestelde mutaties verwachten we een positief begrotingssaldo in 2024. Om te voorkomen dat dit begrotingssaldo op voorhand deel gaat uitmaken van het jaarrekeningresultaat stellen we voor om met deze rapportage een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit bedrag is al meegenomen in hiervoor opgenomen cijfers. Zoals gesteld in de inleiding komen er in de komende jaren nog diverse ontwikkelingen op ons af waarvoor we nieuw budget voor nodig gaan hebben. Daarnaast is onze Algemene reserve al fors ingezet met de Kadernota 2024. Begrotingsmutaties In de hierop volgende hoofdstukken zijn per programma de diverse ontwikkelingen en daarmee samenhangende gevolgen voor de begroting toegelicht. De voorgestelde begrotingsmutaties per programma, resultaat septembercirculaire en bestemming resultaat zijn samenvattend als volgt. Totaal voorgestelde begrotingsmutaties (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) Duurzame Transformatie Sociale Kracht Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Meewerkend bestuur Totaal mutaties begrotingssaldo

begroting begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 2028 12,0 -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -143,4 -406,4 -206,4 -206,4 -206,4 -324,4 -121,1 -82,3 -32,4 2,9 120,4 337,1 379,8 380,8 406,3 773,4 103,0 -215,2 112,3 -105,2 438,0 -167,4 -204,1 174,3 17,6

Het totaalbedrag is het saldo van de mutaties van het begrotingssaldo. Een totaaloverzicht van de voorgestelde mutaties en de gevolgen hiervan voor de begroting en de reservepositie zijn opgenomen in het hoofdstuk ´Voorgestelde begrotingsmutaties´.

5 Tweede Bestuursrapportage 2024

Programma Duurzame Transformatie Klimaatadaptatie en energietransitie CDOKE-middelen In 2023 is € 1.769.547 beschikbaar gesteld vanuit de Spuk-regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze is opgehoogd met een indexatie van € 78.000. In overleg hebben de provinciale toezichthouders besloten dat een deel van de CDOKEmiddelen als structureel in de begroting mag worden opgenomen. Dit is mogelijk omdat met het rijk afspraken zijn gemaakt die zekerheid over de uitvoeringsmiddelen voor decentrale overheden bieden voor de periode tot 2030. Wij hebben dit voor de periode 2025 t/m 2028 verwerkt, waarmee er ruimte ontstaat voor structurele personeelslasten binnen MGD om het klimaat- en energiebeleid te kunnen uitvoeren. Groenbeleidsplan In 2023 is vanuit het budget voor duurzaamheid € 50.000 overgeheveld naar het budget groenbeheer voor het opstellen van een groenbeleidsplan. Omdat deze middelen niet meer noodzakelijk zijn, kan dit bedrag terugvloeien naar het budget van duurzaamheid en besteed worden voor duurzame acties in 2025.

Plattelandsvernieuwing VAB-beleid Conform de vastgestelde bestuursopdracht is het VAB-Beleid ontwikkeld. Er is een gebiedsanalyse gemaakt en er zijn beleidsregels opgesteld. Het conceptstuk is ter consultatie aan verschillende stakeholders aangeboden. In september heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden over de ter inzage legging van het stuk voor inspraak. Hierna zal het VAB-beleid voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025. Ontsnippering subsidies Voor het oplossen van een drietal faunaknelpunten voor amfibieën en kleine zoogdieren zijn voor de aanleg van faunavoorzieningen, subsidies verkregen bij de provincie Noord-Brabant. Voorbereiding vindt plaats in 2024 en realisatie is voorzien voor 2025. Leader Het Groene Woud Het Groene Woud heeft begin 2024 de status van Leader-gebied gekregen. Via LEADER komt vanuit Europa € 2 mln. beschikbaar voor ondersteuning van projecten gericht op plattelandsontwikkeling in de periode t/m 2027. Voorwaarde daarbij is cofinanciering vanuit lokale overheden. De bijdrage van gemeente Boxtel is voor de hele periode € 25.000 en is in een keer betaald in 2023 (€ 10k in 2024 geboekt).

Afval We werken continu aan het halen van de doelen uit het Beleidsplan Afval- en Grondstoffen. Die doelen willen we in 2030 behaald hebben. Financiën In 2023 en 2024 hebben we gewerkt aan een optimalisatie van de administratieve processen binnen het product afval. Dit heeft geleid tot betere ramingen en onderbouwingen van de tarieven. 6 Tweede Bestuursrapportage 2024

Inzameling Verpakkingen De inzameling van PMD loopt niet naar wens. De VNG heeft daarom de Ketenovereenkomst met Verpact opgezegd per 1 januari 2025. De VNG, Rijksoverheid en Verpact werken aan een nieuwe overeenkomst. Chauffeursdiensten afvalinzameling Voor de toegenomen chauffeursdiensten voor de afvalinzameling in de gemeente Boxtel is voor de jaren 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld. Gebleken is dat de toename van de chauffeursdiensten een structureel karakter kent. Dit betekent dat het product Afval ook in 2024 chauffeursdiensten toegerekend krijgt vanuit MGD. Deze kosten worden onttrokken uit de voorziening Afval. Het effect op de begroting is daarmee neutraal. Voor MGD betekent bovenstaande dat de formatie vanaf 2025 structureel met een formatieplaats wordt uitgebreid binnen het team Wijkbeheer. De lasten drukken op het product Afval van de Meerjarenbegroting van de gemeente Boxtel.

Riolering Baten Doordat er meer huishoudens op het riool zijn aangesloten dan verwacht en door verhoogd waterverbruik zijn er meer rioolrechten ontvangen. Hierdoor komen de inkomsten circa € 33.500 (5%) hoger uit dan begroot. Opstellen Programma Water en Riolering Het op te stellen Verbreed gemeentelijk rioleringsplan heet in analogie met de Omgevingswet Programma Water & Riolering (PWR). De geraamde kosten voor het opstellen worden in 2024 en 2025 uitgegeven. Van het totale budget van € 82.000 wordt € 40.000 overgeheveld naar 2025. Investeringen en overhevelingen Openbare ruimte Winkelcentrum Oosterhof In combinatie met het aanpassen van de openbare ruimte Oosterhof brengen we drainage aan. Het college heeft besloten de begrote investeringsmiddelen van € 340.000 in 2026 naar 2024 te halen. Zie ook product Beheer openbare ruimte. Project Kapelweg/Kalksheuvel/Veldakkerstraat De realisatie van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) is bepalend voor de uitvoering van de herinrichting van de Kapelweg. Over het bestemmingsplan van de VLK is nog geen uitspraak van de Raad van State, in afwachting daarvan is de inrichting van het projectgebied nog niet gestart. Wel zijn in 2024 noodmaatregelen getroffen aan de riolering van de Kapelweg en is een deelbestek voor de herinrichting van Kalksheuvel/Veldakkerstraat in voorbereiding.

Aanbesteding van het deelbestek is voorzien voor eind 2024/begin 2025. De rioleringsmiddelen van circa € 1.563.900 schuiven door naar 2025. Ook het investeringsbedrag van circa € 780.000 schuift door naar 2025. Deze investering is mede opgebouwd uit inkomsten voor een Klimaatrobuuste inrichting. Ook deze inkomsten schuiven door naar 2025. Dit verwerken we binnen programma Leefbare Ruimte, Verkeersmaatregelen.

7 Tweede Bestuursrapportage 2024

Rioolverbetering t.b.v. klimaatverandering Stationsstraat en omgeving In de begroting 2024 is € 336.300 opgenomen voor de rioolverbeteringen Stationsstraat, Molenstraat en Rechterstraat. De investeringsmiddelen worden doorgezet naar 2025. Afkoppelen Hoogheem De begrote middelen voor het afkoppelen in de omgeving Hoogheem worden ingezet in combinatie met de werkzaamheden voor de aanleg van de parkeerplaatsen in 2025. Het bedrag van 2024 wordt overgeheveld 2025. Zie ook paragraaf Parkeren. Deken Broekmanlaan Klimaatopslag In 2024 betalen we de werkvoorbereidingskosten uit deze investeringsmiddelen. Het restant van € 50.000 wordt overgeheveld naar 2025 voor de realisatie.

Milieu Vrijval budget beleidsakkoord Spoorzone / PHS Binnen de begroting staat onder milieu een gereserveerd budget van € 100.000 als uitwerking van het beleidsakkoord gericht op spoedige realisatie van geluidwerende voorzieningen langs het spoor en raildempers. Dit budget wordt in 2024 niet ingezet en kan vrijvallen. Vanaf 2025 wordt dit budget ingezet voor de financiering van de extra middelen welke bij de kadernota beschikbaar zijn gesteld voor PHS Boxtel. ODBN Op basis van het definitieve werkprogramma van de ODBN is er een structurele bijraming nodig van € 80.000 ten opzichte van het bedrag in de begroting van 2024. Dit komt door meer uren sinds de invoering van de Omgevingswet op het gebied van overige verzoektaken. Investeringen en overhevelingen Leefbaarheid spoorzone Voor onderzoek naar de leefbaarheid van de spoorzone is € 100.000 beschikbaar. Dit onderzoek richt zich op de inrichting van de openbare ruimte rond het spoor. In samenwerking met ’s-Hertogenbosch en mogelijk ook Vught ontwikkelen we een werkwijze waarmee we de leefbaarheid en gezondheid rondom het spoor willen verbeteren en monitoren. Hiervoor zetten we de beleving van bewoners rondom het spoor centraal. Dit project hebben we gekoppeld aan deelname aan de vijfde tranche Regio Deal. Helaas is de vijfde tranche niet aan onze regio gegund.

Onze regio heeft besloten opnieuw deel te nemen aan de Regio Deal (zesde tranche). Vanuit Boxtel wordt dit project wederom ingebracht. Mits de Regio Deal door het Rijk wordt gegund, wordt daarmee het bedrag minimaal verdubbeld. De uitvoering van het project start in 2025: hiermee wordt het beschikbare budget overgeheveld naar 2025.

8 Tweede Bestuursrapportage 2024

Financiële afwijkingen programma Duurzame Transformatie Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties

begroting begroting begroting begroting begroting

(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

2024

2025

2026

2027

2028

-80

-80

-80

-80

-80,0

-80,0

-80,0

-80,0

Duurzame Transformatie Autonome en overige ontwikkelingen: •

Definitief werkprogramma 2024 ODBN

-80

•

Vrijval budget beleidsakkoord Spoorzone / PHS

100

•

Mutaties minder dan € 10.000

-8,0

Totaal Programma Duurzame Transformatie

12,0

9 Tweede Bestuursrapportage 2024

Programma Sociale Kracht Maatschappelijk werk Verwijsgids Eind oktober 2024 wordt De Verwijsgids fasegewijs in gebruik genomen door Toegang Wegwijs, interne consulenten wijkteams en professionele ketenpartners. In Q4 2024 en Q1 2025 wordt De Verwijsgids qua inhoud volledig gecompleteerd. Daarna is het project afgerond en begint de onderhoudsfase. Integrale Visie Het opstellen van de integrale visie is later gestart dan gepland. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma en de doorontwikkeling naar een integraal uitvoeringsplan van de primaire partners gebeurt daarom in 2025. Hartjes in de Wijk De verbreding naar andere leeftijdscategorieën van hartjes in de wijk is in volle gang. Stichting MEE, R-Newt jongerenwerk en Reinier van Arkel sluiten inmiddels aan. Resultaat producten Sociaal domein De resultaten van de producten sociaal domein worden bij de jaarrekening verrekend met de Egalisatiereserve Sociaal domein. Voor het jaar 2024 voorzien we per saldo een negatief resultaat. Dit bedrag dekken we incidenteel vanuit deze reserve.

Minderheden Inburgering We ontvangen via een SPUK rijksgelden voor inkoop van inburgeringsvoorzieningen en de Onderwijsroute (= onderdeel van de inburgering). Inburgeraars hebben ongeveer drie jaar nodig om hun inburgering af te ronden. Daarom besteden we in 2024 niet alle gelden. We ramen dus voor 2024 zowel de lasten als de baten af. Die middelen gebruiken we de komende jaren. Opvang Oekraïners De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben de opgave om in totaal 456 Oekraïense ontheemden op te vangen voor 1-1-2025. In regionaal verband hebben we nadere afspraken gemaakt over de invulling en uitruil van de opgaven voor de opvang van migranten. Daarbij is onder meer afgesproken dat we de opgaven van beide gemeenten zien als een gezamenlijke opgave. Inmiddels worden er in Boxtel 265 Oekraïners opgevangen en in SintMichielsgestel 70. We spannen ons in om tijdig aan onze opgave te kunnen voldoen. Het financieel resultaat van de Oekraïne opvang, zowel positief als negatief, worden gelijkelijk over de beide gemeenten verdeeld. We verwachten dit jaar een overschot te realiseren uit de opvang. Dit betreft voor onze gemeente een bedrag van € 320.000, toe te voegen aan de egalisatiereserve Opvang vluchtelingen Oekraïne. Crisis Noodopvang Voor de Crisis Noodopvang bedragen de nagekomen kosten en de afrekeningen over 2023 € 250.000. Deze kosten worden geheel vergoed door het Rijk.

We ramen dit dan ook budgetneutraal.

10 Tweede Bestuursrapportage 2024

Jeugdzorg Stijging uitgaven Jeugdzorg De verwachte kosten zijn € 900.000 hoger dan geraamd. Hiervan wordt € 300.000 veroorzaakt door hogere uitgaven op het zorg in natura budget. Voor € 600.000 worden de hogere lasten veroorzaakt door een toename van maatwerk en een excessieve casus. De verwachte teruggaaf op de excessieve casus vanuit het regionale solidariteitsbeginsel is hierin al verrekend. De prognose is gebaseerd op de eerste zeven maanden van dit jaar. We zien een trend vanuit voorgaande jaren dat de uitgaven in het eerste half jaar hoger liggen dan de kostten in het tweede half jaar met name door de veel lagere augustus maand. Daarna kijkend zou het tekort mogelijk lager uitvallen dan nu berekend is waardoor de jaarrekening gunstiger kan uitvallen. Het beeld wat we zien is een toename van complexe casuïstiek in de wijkteams. Vanuit de landelijke hervormingsagenda zullen we maatregelen nemen, hiervoor is een projectopdracht opgesteld. De kosten van 0,5 fte voor een projectleider zijn opgenomen in de kadernota 2025 en worden bekostigd uit het projectbudget. Uitvoering start in 2025 t/m 2027. Vooralsnog rapporteren we het tekort op jeugdzorg als incidenteel, omdat het een open-eind regeling betreft waardoor de realisatie per jaar kan fluctueren. Uitvoering sociaal domein onder druk De vraag naar jeugdhulp blijft groeien.

Onze gemeente wordt geconfronteerd met steeds complexere problematiek en meer samenloop van problemen binnen huishoudens in onze gemeente. Zorgaanbieders hebben te maken met personeelstekorten, waardoor wachtlijsten ontstaan. Dit legt een extra druk op Wegwijs om voor inwoners op deze wachtlijsten overbruggingszorg te leveren vanuit de teams voor jeugdhulp. Deze deels autonome ontwikkelingen zorgen voor een aanzienlijke verzwaring van de bestaande taken van Wegwijs, terwijl de werkdruk in de uitvoering van het sociaal domein, Wegwijs, momenteel al erg hoog is. Op basis hiervan is er voor 2024 incidenteel 1 fte inhuurbudget beschikbaar gesteld voor Jeugd. Het is belangrijk deze incidentele inzet structureel te continueren. Uit het cliëntervaringsonderzoek 2023 is gebleken dat er veel ontevredenheid is over de wachttijden binnen de wijkteams. De 8 wekentermijn stond in 2023 continu onder druk. We merken dat de wachttijden beter beheersbaar zijn door de verhoging van de capaciteit, maar de werkbelasting blijft hoog en de kwaliteit komt in het gedrang. Het nu weer verminderen van deze bezetting geeft een fors risico dat we niet kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen en daarmee het risico op ingebrekestellingen en daarbij behoorden dwangsommen en vergoeding van juridische kosten.

Tevens is het een gegeven dat casuïstiek die lang blijft liggen een groter risico geeft op escalatie wat uiteindelijk resulteert in grotere tijdsinvestering bij de consulenten en inzetten van een zwaarder en kostbaar product noodzakelijk maakt. 1 fte zal voor 2025 incidenteel worden toegevoegd aan Wegwijs, specifiek voor inzet op jeugdconsulent. In de kadernota 2026 zullen we een structurele claim neerleggen. Investeringen en overhevelingen Overheveling onderhoudsbudget B-town Op basis van de onderhoudsplanning wordt € 40.000 van de beschikbare middelen voor het onderhoud van B-town doorgezet van 2024 naar 2025. De besteding van deze middelen zal in 2025 plaats gaan vinden.

WMO Huishoudelijke hulp Bij de huishoudelijke hulp spelen nog altijd personeelstekorten. Er zijn maatregelen genomen om de wachtlijsten in te lopen en we zien dat deze effect hebben want het financieel overschot op dit product wordt minder. De verwachting is dat deze problematiek in 2024 bij 11 Tweede Bestuursrapportage 2024

onze uitvoerders/partners nog niet volledig zal zijn opgelost, waardoor er in 2024 een begrotingsoverschot is - weliswaar kleiner dan aanvankelijk was aangenomen. Hierdoor kan in 2024 incidenteel € 150.000 afgeraamd worden. Powerful Ageing Een van de maatregelen voor de wachtlijstproblematiek is het inzetten van Powerful Ageing ter overbrugging naar huishoudelijke hulp. Hiervoor is in 2024 incidenteel € 30.000 nodig, wat bijgeraamd moet worden in 2024. Hulpmiddelen Op hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen is een structureel tekort geweest de afgelopen 2 jaren. Het budget is te laag gebleken. Daarom dient er structureel € 20.000 bijgeraamd te worden. Begeleiding Sinds enkele jaren zien wij een toename bij het product begeleiding individueel en een afname bij begeleiding groep. Dit is administratief binnen de producten opgelost. Ook voor 2024 zien we een onderbesteding bij de PGB's voor begeleiding, hierdoor kan er incidenteel € 30.000 afgeraamd worden. Met het oog op het (mogelijk) aanpassen van de tarieven van de PGB's, wordt een structurele aframing niet geadviseerd. Collectief vervoer Door het nieuwe contract dat in 2024 is gegaan, zijn de kosten gedaald. Aan de andere kant zien we sinds corona een stijging van het gebruik van de regiotaxi. Vanwege het nieuwe contract kunnen wij de begroting structureel met € 50.000 bijstellen.

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen (zoals de Voor Elkaar Pas) is de bijstelling voorzichtig geraamd. Cliëntondersteuning Omdat de inzet van de clientondersteuning grotendeels vanuit de SPUK bekostigd konden worden, is er binnen dit product incidenteel € 40.000 over in 2024. Maatschappelijk steunpunt Voor het realiseren van een maatschappelijk steunpunt is € 32.500 begroot. De voorbereidingen worden momenteel getroffen en de nodige gesprekken met partnerorganisaties worden gevoerd. De verwachting is dat dit steunpunt pas in 2025 gerealiseerd zal worden, waardoor het bedrag in 2024 kan komen te vervallen. Uitvoering sociaal domein onder druk Als gevolg van de vergrijzing en ambulantisering/extramuralisering van de zorg doen steeds meer inwoners een beroep op ondersteuning van de gemeente. Onze gemeente wordt geconfronteerd met steeds complexere problematiek en meer samenloop van problemen binnen huishoudens in onze gemeente. Zorgaanbieders hebben te maken met personeelstekorten, waardoor wachtlijsten ontstaan. Dit legt een extra druk op Wegwijs om voor inwoners op deze wachtlijsten overbruggingszorg te leveren vanuit de teams voor wmohulp. Deze deels autonome ontwikkelingen zorgen voor een aanzienlijke verzwaring van de bestaande taken van Wegwijs, terwijl de werkdruk in de uitvoering van het sociaal domein, Wegwijs, momenteel al erg hoog is.

Op basis hiervan is er voor 2024 incidenteel 1 fte inhuurbudget beschikbaar gesteld voor inzet WMO consulenten. Het is belangrijk deze incidentele inzet structureel te continueren. Uit het cliëntervaringsonderzoek 2023 is gebleken dat er veel ontevredenheid is over de wachttijden binnen de wijkteams. De 8 wekentermijn stond in 2023 continu onder druk. We merken dat de wachttijden beter beheersbaar zijn door de verhoging van de capaciteit, maar de werkbelasting blijft hoog en de kwaliteit komt in het gedrang. Het nu weer verminderen van 12 Tweede Bestuursrapportage 2024

deze bezetting geeft een fors risico dat we niet kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen en daarmee het risico op ingebrekestellingen en daarbij behoorden dwangsommen en vergoeding van juridische kosten. Tevens is het een gegeven dat casuïstiek die lang blijft liggen een groter risico geeft op escalatie wat uiteindelijk resulteert in grotere tijdsinvestering bij de consulenten en inzetten van een zwaarder en kostbaar product noodzakelijk maakt. 1fte zal voor 2025 incidenteel worden toegevoegd aan Wegwijs voor continuering huidige inzet Wmo consulenten. In de kadernota 2026 zullen we een structurele claim neerleggen. Investeringen en overhevelingen Thuis in de wijk Vanuit de regio ontvangen we middelen om het project 'Thuis in de wijk' uit te voeren. Hierbij zijn ook taken vanuit de centrumgemeente naar onze gemeente overgeheveld. We ontvangen € 137.000 per jaar in 2023, 2024 en 2025. Hiervan wordt jaarlijks € 28.000 ingezet wordt voor het lokaal uitvoeringsplan. Het resterende bedrag van 2023 ad € 109.000 is in 2023 en 2024 ingezet voor extra capaciteit in uitvoering en beleid. Het voornemen is om deze inzet te verlengen in 2025 en 2026 met het resterende bedrag ad. € 109.000 van 2024. Het is inmiddels duidelijk geworden dat voor de uitvoering van deze taken de capaciteitsuitbreiding in de wijkteams en op beleidsontwikkeling noodzakelijk blijft.

Wanneer we in de toekomst geen middelen meer ontvangen vanuit Den Bosch voor de uitvoer van deze taken zullen we deze in de kadernota opnemen. Dak- en thuisloosheid In oktober 2024 wordt het regionaal actieplan dak- en thuisloosheid voorgelegd aan het college ter vaststelling. Het doel van dit actieplan is dat er in 2030 geen dak- en thuisloosheid meer is. In 2024 ontvangen we vanuit de regio een bedrag van € 585.500. Het voornemen is om dit gelijkmatig in te zetten voor de uitvoering van het actieplan in de jaren 2025 tot en met 2030. Inclusieprogramma Gedurende de jaren 2024 tot en met 2027 is een bedrag van € 150.000 per jaar beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda. In 2024 is een projectleider aangenomen. Dit heeft langer geduurd dan verwacht, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er door een extern bureau een nulmeting uitgevoerd. Hiermee is echter niet het volledige budget besteed. Daarom is het voornemen om het resterende bedrag over te hevelen naar 2025. Aan de hand van de nulmeting wordt in het voorjaar van 2025 een inclusieagenda opgesteld en op basis daarvan wordt duidelijk hoe het budget inhoudelijk besteed moet worden.

Inkomensvoorziening BUIG middelen en lasten Het nader voorlopig rijksbudget 2024 voor BUIG (bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, BBZ en LKS) is ruim € 1.000.000 hoger dan geraamd. Rond 1 oktober 2024 ontvangen we informatie over de definitieve BUIG-uitkering 2024. De 2e berap 2024 is dan al gereed, waardoor we een aanpassing niet meer kunnen verwerken in onze begroting. Op dit moment is dus nog onbekend hoe dit voor onze gemeente gaat uitpakken. Binnen de rijksbijdrage BUIG worden de werkelijke kosten LKS een jaar later verwerkt. Het effect van hogere lasten LKS vertaalt zich in een hogere rijksbijdrage BUIG in een jaar later. De kosten van de bijstandsuitkeringen en Loonkostensubsidie zijn eveneens hoger dan geraamd (€ 1.700.000). De toename van de kosten is dus hoger dan de toename van de nader voorlopige rijksbijdrage. Omdat het totale effect van de definitieve rijksbijdrage BUIG 2024 niet op tijd bekend is, hebben we dit nog niet opgenomen in deze bestuursrapportage. 13 Tweede Bestuursrapportage 2024

Bijstandsuitkeringen Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is toegenomen. Hierdoor zijn ook de kosten voor de bijstandsuitkering toegenomen. In 2023 waren er maximaal 400 actieve uitkeringen per kalendermaand. In 2024 is het minimale uitkeringsbestand 410 uitkeringen per maand. Door deze toename zijn de kosten voor de bijstandsuitkering toegenomen. Ook het aantal inwoners met een actief re-integratietraject is fors toegenomen. Overschot bijzondere bijstand Op het totale budget voor bijzondere bijstand verwachten we in 2024 een overschot van € 120.000. Een bedrag van € 83.000 ramen we structureel af ter dekking van de hogere kosten voor het Welzijnsfonds. Het restant van het overschot op bijzondere bijstand van € 37.000 ramen we vooralsnog incidenteel af in 2024. In 2025 beoordelen we of we dit bedrag nodig hebben voor minima ondersteuning of dat het kan vrijvallen. Bij de Kadernota 2025 is met ingang van begrotingsjaar 2025 en verdere jaren structureel een bedrag van € 200.000 bijgeraamd voor de normverhoging van 120 naar 130%. Mocht dit niet toereikend zijn, dan kan het overschot op bijzondere bijstand (van € 37.000) hiervoor ingezet worden. Welzijnsfonds Dit jaar is er dankzij het vervallen van de declaratiebasis meer aanspraak gemaakt op het Welzijnsfonds. Dit was verwacht. De begroting 2024 is daarom al reeds verhoogd met € 55.000.

Vanwege de laagdrempelige regeling zijn meer mensen met een laag inkomen geholpen dan vorig jaar. De begroting blijkt echter niet toereikend, ondanks de bijraming van het budget. Op basis van de huidige ontwikkelingen is het nodig om het budget structureel met € 83.000 extra te verhogen. We stellen voor om deze verhoging te dekken door het budget voor bijzondere bijstand structureel met € 83.000 te verlagen. Overschot minimaondersteuning algemene middelen Bij de 2e bestuursrapportage 2023 is een bedrag van € 188.100 geraamd voor Flankerend beleid energie armoede, aanpak armoede en schulden en o.b.v. rijksmiddelen vanuit decembercirculaire 2022. Omdat deze middelen pas in het najaar 2023 beschikbaar zijn gesteld, konden deze in 2023 grotendeels niet meer worden besteed. Vanaf december 2023 zijn in het kader van de aanpak van armoedebestrijding van dit budget inhuurkosten m.b.t. schuldhulpverlening betaald. Het restant van € 182.300 is overgeheveld naar 2024. In 2024 wordt van dit budget de extra ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening betaald. In het najaar 2024 worden de activiteiten van de Uitvoeringsagenda Armoede en Schulden verder opgepakt, samen met betrokken organisaties. We verwachten in 2024 € 110.000 over te houden.

Het restant budget is nodig in 2025 en 2026 voor de verdere uitvoering van de Uitvoeringsagenda Armoede en Schulden (looptijd van Uitvoeringsagenda: t/m 2026). Hiermee wordt het beschikbare budget overgeheveld naar 2025. Afrekening energietoeslag In 2024 hebben we nog nagekomen vergoedingen energietoeslag betaald.

Participatie Loonkostensubsidie Meer inwoners van onze gemeente worden ondersteund door een re-integratie traject met Loonkostensubsidie (LKS). Er zijn meer inwoners aan het werk gegaan met behulp van LKS. Zo kunnen zij weer via arbeid meedoen in de samenleving. Door de toename van de inzet van LKS om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, nemen ook de kosten van de begeleiding van deze doelgroep toe. De begeleidingskosten LKS zijn € 400.000 hoger dan geraamd. Aan de andere kant zijn de kosten voor de overige reintegratiemiddelen lager € 200.000 dan geraamd. We stellen deze budgetten structureel bij. 14 Tweede Bestuursrapportage 2024

Inzet dividend/AGR WSD Met WSD hebben we de afspraak dat we bestedingen kunnen doen ten laste van dividend/Algemene gemeentelijke reserve (AGR). In 2024 brengen we de kosten van de volgende initiatieven ten laste van dividend/AGR: jobcoach bij vrijwilligerswerk, accounthouder werk en consulent jongerenparticipatie. De kosten hiervan (€ 104.700) verwerken we budgetneutraal met het te ontvangen dividend/AGR.

Volksgezondheid GGD transformatie Om een toekomstbestendige organisatie te worden en te blijven, heeft de GGD Hart voor Brabant een transitieplan "Financieel Fit en Gezond" opgesteld. Na goedkeuring van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten nam het AB op 3 juli de beslissing om de benodigde extra financiële middelen in 2024 aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. Ter dekking van de kosten voor het financiële effect voor het aanpassen van de algemene reserve van de GGD Hart voor Brabant, is eveneens een incidentele verhoging van de begroting van 2024 vereist. De begroting wordt hiervoor in 2024 incidenteel met € 94.500 naar boven bijgesteld. SKIP je Trip Gemeente Boxtel hecht belang aan het denormaliseren van drugsgebruik en participeert sinds 2023 (met andere gemeenten) in het project SKIP je Trip. Dit project wordt verlengd voor de periode 2025-2028 en kost de gemeente jaarlijks € 6.400.

Onderwijs Michaëlschool Om de asbesthoudende fundering van de Michaëlschool te verwijderen hebben we een budget van € 87.000 nodig. Het terrein zal dan weer schoon opgeleverd worden zodat de leefomgeving van de bewoners van Koraal veilig blijft. Met dit budget kunnen we ook de sportzaal aanhelen zodat alle lekkages worden verholpen en de leerlingen van het Vada College weer kunnen gymmen zonder wateroverlast. Vergoeding bewegingsonderwijs Over de jaren 2022 tot 2024 zijn er onterecht vergoedingen voor bewegingsonderwijs uitbetaald aan een schoolbestuur. Deze hebben we teruggevorderd waardoor er in 2024 een boekhoudkundig positief effect ontstaat.

15 Tweede Bestuursrapportage 2024

Financiële afwijkingen programma Sociale Kracht Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties

begroting begroting begroting begroting begroting

(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Sociale Kracht Autonome en overige ontwikkelingen: •

Bijstelling budget Jeugdzorg maatwerk o.b.v. prognosemodel

-604,0

•

Bijstelling budget Jeugdzorg ZIN (PxQ) o.b.v. prognosemodel

-283,0

•

Sociaal domein onder druk, 1 fte incidenteel Jeugd-consulent

•

Aframing incidenteel i.v.m. inloop wachtlijsten huishoudelijke hulp

150,0

•

Bijraming budget WMO Rolstoel i.v.m. tekorten voorgaande jaren

-20,0

•

Bijraming extra inzet i.v.m. verkorten wachtlijsten huishoudelijke hulp

-30,0

•

Omdat de inzet van de clientondersteuning grotendeels vanuit de SPUK bekostigd konden worden, is er binnen dit product (WMO) incidenteel budget over in 2024

40,0

Onderbesteding bij de PGB's WMO voor begeleiding; hierdoor kan er incidenteel budget afgeraamd worden

30,0

•

Ruimte in budget WMO Collectief vervoer door nieuwe aanbesteding

50,0

•

Sociaal domein onder druk, 1 fte incidenteel Wmoconsulent

•

Incidenteel minder verstrekkingen bijzondere bijstand

37,0

•

Regeling energietoeslag is beëindigd

-70,4

•

Lagere reïntegratiekosten (excl. LKS)

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

•

Hogere kosten begeleiding LKS-ers (door WSD): door toename van inzet loonkostensubsidie, waardoor ook begeleidingskosten stijgen

-400,0

-400,0

-400,0

-400,0

-400,0

•

Afdekking resultaat 2024 SD producten met egalisatiereserve Sociaal domein

900,4

•

Incidentele last GGD transformatie en reserve

-94,5

•

Ten onrechte in voorgaande jaren bij Boxtel in rekening gebrachte kosten bewegingsonderwijs

35,0

•

Michaëlschool; verwijderen fundering en herstel gevel

-87,0

•

Mutaties minder dan € 10.000

•

-100,0

Totaal Programma Sociale Kracht

-100,0

3,1

-6,4

-6,4

-6,4

-6,4

-143,4

-406,4

-206,4

-206,4

-206,4

16 Tweede Bestuursrapportage 2024

Programma Leefbare Ruimte Volkshuisvesting Regionale Woondeal Noordoost Brabant Begin 2024 is het Regionale Programma ‘Regionale Woondeal Noordoost Brabant’ van start gegaan. Binnen dit programma zijn op diverse thema’s werkgroepen aan de slag gegaan met medewerkers vanuit alle gemeenten en corporaties die zich aan de Woondeal hebben verbonden. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau wordt gewerkt aan de uitvoering van de afspraken uit de Regionale Woondeal. Ook de Regionale Versnellingstafel wordt georganiseerd vanuit dit programma. De integrale samenwerking, kennis en het netwerk dat we hiermee op het gebied van wonen en volkshuisvesting opbouwen implementeren we wederzijds in de lokale opgaven. Prestatieafspraken In de begroting meldden we dat we dit jaar prestatieafspraken met de strategische partners vanuit welzijn en zorg maken, op basis van het Programma Volkshuisvesting en wonenwelzijn-zorg 2023-2027. We hebben met de corporaties afgesproken dat we in 2025 nieuwe meerjarige afspraken gaan opstellen, waar we de partners op het gebied van Zorg & Welzijn nadrukkelijk bij betrekken. Tijdelijke woonvormen We zijn een aantal locaties aan het onderzoeken waar tijdelijke woningen voor meerdere doelgroepen geplaatst kunnen worden.

Voor de reeds bekende locatie aan Past v Besouwplein zijn we actief aan de slag gegaan voor het goed vastleggen van de wederzijdse afspraken met JOOST, waarna de aanvraag omgevingsvergunning door JOOST uitgewerkt wordt. Programma Volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027 In de begroting gaven wij aan dat we verder werken aan de Uitvoeringsagenda behorende bij het Programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2028 en deze evalueren na één jaar hiermee te hebben gewerkt. Het opstellen van de Uitvoeringsagenda met de juiste prioriteiten, waarbij we participatie met onze partners belangrijk vinden, vergt meer tijd dan verwacht. Vooruitlopend op de doorontwikkeling en vaststelling hiervan werkten we wel aan: • Onderzoek naar schaarste om te komen tot beleid voorrang specifieke doelgroepen; • Volkshuisvestingfonds; • Onderzoek splitsingsbeleid, mogelijkheden splitsing en gebruik van de bestaande woningvoorraad om te komen tot, onder andere, splitsingsbeleid. Deze beleidsinstrumenten zijn onderdeel van de Uitvoeringsagenda en zijn nodig om de ambities en uitgangspunten voor de beoogde woningbouwprogrammering in de gemeente te kunnen realiseren. Toetsingskader vernieuwende woonvormen Onder trekkerschap van de gemeente Boxtel is in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan een toetsingskader voor Nieuwe woonvormen.

Dit toetsingskader is bedoeld ter inspiratie van initiatiefnemers en gemeenten bij de realisatie van nieuwe woonvormen in diverse projecten. In Q3 wordt dit project in de regio afgerond, middels vaststelling van het eindproduct, en is deze toepasbaar voor alle gemeenten. De verantwoording van de subsidie die de regio hiervoor heeft ontvangen (op rekening van gemeente Boxtel; want bestuurlijk trekker) wordt dan ook verantwoord.

17 Tweede Bestuursrapportage 2024

Huisvesting arbeidsmigranten Het jaar 2023 stond in het teken van het verlenen van een de arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning aan één initiatiefnemer. Het initiatief voldoet aan de verplichte eisen en heeft inhoudelijk voldoende punten gescoord in de tenderprocedure. Tegen deze arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning is bezwaar aangetekend. Het behandelen van deze bezwaarschriften is specialistisch werk en brengt kosten met zich mee. Daarnaast is de verwachting dat ook tegen de te verlenen omgevingsvergunning de nodige bezwaren zullen worden gemaakt. De behandeling van deze bezwaren tegen beide vergunningen brengt eveneens de nodige juridische kosten met zich mee. Naar schatting bedragen deze kosten in totaal € 150.000 voor de beide procedures die naar verwachting enkele jaren (2025, 2026 en 2027) gaan duren. Versnelling woningbouw Uitwerking beleids-/bestuursakkoord, daadkrachtige realisatie woningbouw (€ 50.000) Dit budget wordt ingezet voor de versnelling van woningbouw door inhuur van personeel in 2024 en wordt overgeheveld naar MGD.

Ruimtelijke ontwikkeling • •

•

•

We vervolgden het onderzoek naar potentiële inbreidingslocaties voor woningbouw in alle kernen. Transformatie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen zoals winkel- en kantoorpanden maakt hier onderdeel van uit. Heem van Selis, Boxtel: De verschillende fases van de openbare ruimte worden ingericht en aan de gemeente overgedragen, waaronder verschillende speelvoorzieningen. De bestemmingsplanherziening om te komen tot een optimalisatie in het woningbouwprogramma is inmiddels onherroepelijk. Hertogenstraat, Boxtel: Plan van Woonstichting JOOST voor het slopen van 38 eengezinswoningen en de realisatie van ca. 32 eengezinswoningen, 4 seniorenwoningen en ca. 38 (zorg)appartementen. De gemeente brengt een klein moestuincomplex in. We werkten aan het stedenbouwkundig plan en het kostenverhaal (anterieure overeenkomst). Villa Phaff, Boxtel: Het ontwerp bestemmingsplan om de monumentale villa te herontwikkelen naar een woon-zorglocatie met kleinschalige horeca op de begane grond is 29 december 2023 ter inzage gelegd. De anterieure overeenkomst is ondertekend. Het bestemmingsplan is voor de vaststelling op 27 juni 2024 aan de raad voorgelegd. De raad heeft het bestemmingsplan niet vastgesteld. In de tweede helft van 2024 vindt overleg plaats over het vervolg.

Inhuur coördinator Omgevingswet Een bedrag van € 27.000 wordt zoals vermeld in de 1e berap overgedragen naar MGD voor inhuur implementatie en coördinatie van omgevingsplan. Leges Omgevingsvergunningen Sinds de start van de omgevingswet op 1 januari zijn er minder aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend. Daarnaast is er in 2024 gekozen om nog geen milieuleges te heffen. Dit houdt concreet in dat de verwachting is dat er € 215.000 minder aan leges Omgevingsvergunningen binnenkomen. Gelden implementatie Omgevingswet De hiervoor ontvangen middelen via de meicirculaire zetten we over naar MGD. Deze worden ingezet voor inzet personeel binnen Ruimtelijke ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht en handhaving. Een bedrag van € 100.000 wordt overgezet om in te zetten voor extra ondersteuning voor het omgevingsplan. Daarnaast zal € 34.000 worden ingezet voor 18 Tweede Bestuursrapportage 2024

een extern bureau om het omgevingsplan inhoudelijk te vullen en zal er € 16.000 worden ingezet voor een vergunningverlener welke werk overneemt van vaste medewerkers die de implementatie omgevingsplan gaan vormgeven. Gemeente Sint-Michielsgestel wordt ook gevraagd om deze gelden over te hevelen naar MijnGemeenteDichtbij. Budgetten kleine initiatieven Voor het oppakken van de kleine initiatieven is een projectplan vastgesteld en het doel is om de kleine initiatieven die op de prioriteringslijst staan versneld worden opgepakt en in procedure worden gebracht. In Boxtel gaat het om 20 plannen waarvoor 2 parttime externe krachten worden ingehuurd. Voor de uitvoering van het oppakken van kleine initiatieven in Boxtel vindt er een jaarlijkse budgetoverheveling plaats van € 90.000 (2024 t/m 2026) naar MGD. Noordwesthoek, Boxtel We werken aan de totstandkoming van een scenario’s voor duurzame gebiedsontwikkeling voor het gebied tussen Noordwesthoek en Esch. Belangrijke pijlers zijn wonen, opwek duurzame energie, infrastructuur en samenhang met het programma PHS, GGA Kampina, natuurversterking, recreatie & toerisme en transitie landbouw. Voor deze gebiedsontwikkeling wordt een externe projectleider ingehuurd. Deze wordt betaald uit de beschikbare budgetten. € 100.000 dient overgeheveld te worden naar de begroting van MGD.

De gebiedsontwikkeling voor de Noordwesthoek heeft vertraging opgelopen. Dit betekent dat beschikbare budgetten doorschuiven. € 150.000 dient overgeheveld te worden naar 2027. De budgetten voor 2025 en 2026 blijven gehandhaafd. Flexwoningen Pastoor van Besouwplein, Boxtel Met de Kadernota 2025 is voor 200 flexwoningen budget opgenomen in de begroting à € 1.400 per woning per jaar. Voor de dekking van lasten voor investeringen en herplaatsingsgarantieregeling zijn middelen vanuit de reserves beschikbaar gesteld. Voor dit project komen we uit op een last van € 1.377 per woning per jaar en dit past dus binnen de begroting. Omdat de lasten in de begroting pas vanaf 2026 opgenomen zijn en voor dit project al in 2024 en 2025 kosten worden gemaakt, zal de begroting hierop worden aangepast. Daarnaast is met de overhevelingen een bedrag van € 130.000 beschikbaar in 2024 voor de voorbereidingen voor deze flexwoningen. Dit bedrag voegen we toe aan de reserveringen voor flexwoningen aangezien de herplaatsing meerkosten met zich gaat meebrengen. De begroting voor dit project verwerken we met de Tweede bestuursrapportage 2024 en kan per saldo budgetneutraal worden verwerkt vanwege het via de Kadernota 2025 opgenomen budget in de begroting.

Investeringen en overhevelingen Verstedelijkingsstrategie Voor de verdere uitwerking van de verstedelijkingsstrategie wordt € 50.000 overgeheveld naar 2025. De uitvoeringsagenda voor NOVEX Stedelijk Brabant (verstedelijkingsstrategie) wordt eind dit jaar vastgesteld en daar gaan (mogelijk) werkzaamheden uit volgen. Beschikbaar houden van dit budget is wenselijk. Integrale herziening buitengebied Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot herzieningen van het bestemmingsplan Buitengebied of het omgevingsplan (€ 125.000). Dit bedrag is niet besteed omdat de Invoering van de Omgevingswet en het plan van aanpak voor de uitwerking in programma's niet meer opportuun maakte. Met de invoering van de Omgevingswet kon ook geen integrale herziening van het bestemmingsplan meer worden voorbereid of in uitvoering 19 Tweede Bestuursrapportage 2024

worden gebracht. € 125.000 kan worden aangewend voor de voorbereidende werkzaamheden van de verschillende programma's en wordt daarmee overgeheveld naar 2026 (in 2025 zijn reeds middelen beschikbaar).

Beheer onroerend goed Verkoop Keefheuvel 2 Keefheuvel 2 hoorde niet bij het kernvastgoed van de gemeente. Daarom is er na afloop van de verhuurperiode voor gekozen om deze woning te verkopen. Dat is gebeurt via een openbaar proces, wat resulteert in een incidentele opbrengst Energiecontract Eind vorig jaar is het energiecontract (elektra/gas) samen met 21 gemeenten aanbesteed. In het voorjaar 2024 zijn de budgetten hierop bijgesteld. Vooralsnog lijkt de verwachtte prijsverhoging mee te vallen. Wij vinden het te vroeg om budgetten nu bij te stellen mede doordat de definitieve afrekening (fors) af kan wijken van de ontvangen voorschotten. We monitoren dit en zullen in de eerste bestuursrapportage 2025 een terugkoppeling geven. Investeringen en overhevelingen Ronduutje Er is een koopovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De grond wordt geleverd nadat omgevingsvergunning onherroepelijk is. Het bestemmingsplan is 27 juni door de raad vastgesteld. Bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aangevraagd. Dit zal naar verwachting oktober 2024 zijn. Pas na een onherroepelijke omgevingsvergunningen wordt de grond geleverd. Dat is Q1-Q2 2025.

Groenbeheer Investeringen en overhevelingen Ontwikkelen groene kaart Het doorlopen van een zorgvuldig participatietraject voor het ontwikkelen van de groene kaart neemt meer tijd dan verwacht. De kosten voor de bomencampagne, inclusief het opzetten van een buurtbomenkansenkaart en de kosten voor de externe beoordeling van de aangedragen bomen zullen in 2024 en 2025 worden gemaakt. Daarom hevelen we het restantbudget van circa € 30.000 over naar 2025.

Beheer openbare ruimte Overheveling tractie naar MGD Voor de vervanging van de veegwagen is een krediet beschikbaar van € 250.000. De opdracht voor de aanschaf is, vooruitlopend op het besluit tot overheveling, verleend vanuit MGD. Dit betekent dat het restant krediet van € 242.600 (krediet minus de aanbestedingskosten) overgeheveld dient te worden naar MGD en de toekomstige vervanging in het investeringsplan (IP) van MGD dient te worden opgenomen. Omdat de veegwagen door een wijziging in de werkwijze ook ingezet wordt in de gemeente Sint-Michielsgestel zal, conform de huidige verdeelsleutel vanuit MGD, door beide gemeenten bijgedragen worden in de jaarlijkse kapitaallasten en onderhoudskosten. Hierdoor wordt de jaarlijkse kapitaallast bijgesteld van € 43.000 naar € 17.700 en worden de onderhoudskosten aangepast van € 50.000 naar € 28.000.

20 Tweede Bestuursrapportage 2024

Onkruidbestrijding Het natte voorjaar en de natte/- warme zomer zorgen voor forse groei van onkruid op verhardingen. Normaliter branden we 4 keer per jaar de verhardingen Dit jaar wordt € 25.000 extra ingezet zodat we 4 keer kunnen branden en 1 keer kunnen borstelen. Deze extra onderhoudsronde draagt bij aan de gewenste beeldkwaliteit voorafgaand aan de winterperiode Barrierweg In overleg met bewoners van de Barrierweg in Liempde zijn extra maatregelen uitgevoerd. Door de aanleg van een voetpad en een fietsopstelstrook zijn de kosten opgelopen naar € 617.000. Het uiteindelijke tekort bedraagt € 169.000. Investeringen en overhevelingen Vervangen vrachtwagenstrooier De huidige strooier is nog dusdanig goed, dat die nog niet vervangen hoeft te worden. De vervangingsinvestering zal overgeheveld worden naar einde planperiode. De investering van oorspronkelijk € 42.500 moet verhoogd worden met € 12.700 naar € 55.200 vanwege een hogere vervangingsprijs. Investering PHS Het programma PHS is een langlopend project. Procedures op het juridisch vlak (bestemmingsplannen) hebben geleid tot vertraging.

Samenvattend worden de volgende bedragen daarom overgeheveld naar 2025 en volgende jaren: Betreft Nu begroot 2024 Overhevelen naar 2025-2028 Uitgaven 8.838.700 7.817.000 Inkomsten 10.259.500 9.259.500 Openbare ruimte Winkelcentrum Oosterhof Bij het berekenen van het benodigde krediet voor Winkelcentrum Oosterhof zijn beschikbare dekkingsmiddelen dubbel geteld. Daardoor hebben we te weinig middelen aangevraagd. Een extra investeringskrediet van € 175.000 wordt beschikbaar gesteld om de realisatie in 2024 af te ronden. Dekking is gevonden in de voorgenomen (gehonoreerde) investeringskredieten IMOR vanaf 2025.

Verkeersmaatregelen Investeringen en overhevelingen Investering voetpad Barrierweg Het project wordt in september en oktober 2024 uitgevoerd, waarna de afrekening in termijnen volgt. Na de onderhoudsperiode van een half jaar volgt de definitieve eindafrekening. Daarom hevelen we € 12.500 over van 2024 naar 2025. Aansluiting Jorishof - Eindhovenseweg Dit jaar realiseren we de aansluiting van de Jorishof op de Eindhovenseweg. Op de totale begrote investering komen we € 61.000 tekort vanwege verandering in de aanpak, nodig om deze hoofdontsluitingsweg van Boxtel tijdens het werk te laten functioneren. De structurele meerkosten dekken we vanuit het vanaf 2027 gereserveerde budget voor verkeer en mobiliteit. Herinrichting Rechterstraat Met extra aanpassingen en maatwerk à € 29.000 is de inrichting van de Rechterstraat naar aanleiding van de eerste gebruikerservaringen op maat gemaakt. De herinrichting Rechterstraat is daarmee afgerond. Het project wordt afgesloten. 21 Tweede Bestuursrapportage 2024

Ontsluitingsweg Dukaat De herinrichting van de ontsluitingsweg Dukaat is dit jaar afgerond. Dit project sluiten we af. Het restantkrediet wordt toegevoegd aan krediet Bosscheweg-Dukaat-de Ketting, omdat beide projecten op elkaar aansluiten. Aanpassing Bosscheweg-Dukaat-De Ketting We verwachten in 2024 een tekort van € 250.000 op dit project omdat we aanvullende maatregelen genomen hebben zodat de verkeersdoorstroming zo min mogelijk gehinderd werd. De structurele meerkosten dekken we vanuit het vanaf 2027 gereserveerde budget voor verkeer en mobiliteit. Beeldkwaliteit Parkweg De uitgave voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen op de Parkweg van € 50.000 zijn verbonden aan de ontwikkelingen Plan Moorwijk. Deze investering wordt overgeheveld van 2024 naar 2026. Verkeersregelinstallaties (VRI) We verplaatsen een restantkrediet van € 64.300 waarvan in 2019-2020 werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de VRI. Deze middelen worden toegevoegd aan de voorgenomen investering op het einde van de planperiode voor de vervanging van de verkeersregelinstallaties. Herinrichting Clarissenstraat Voor de herinrichting van de Clarissenstraat wordt de geplande investering van € 125.000 overgeheveld naar 2025.

Parkeren Parkeren In het jaar 2023 is ongeveer € 30.000 meer inkomen binnengekomen uit de parkeerheffing dan verwacht. Uitbreiding carpoolplaats A2 Boxtel Vanuit Rijkswaterstaat is de vraag gekomen de huidige carpoolplaats A2 ter hoogte van afslag 25 Boxtel-Noord uit te breiden met 38 parkeerplaatsen. RWS betaalt de geraamde uitvoeringskosten à € 262.000,00 excl. BTW. De kosten voor voorbereiding in 2024 à € 20.000 komen voor rekening van de gemeente. Investeringen en overhevelingen Parkeren Hoogheem In 2025 realiseren we extra parkeerplaatsen nabij Hoogheem. Het restant van de begrote incidentele middelen voor het onderzoeken en realiseren van parkeerplaatsen Hoogheem à € 160.000 worden verplaatst van 2024 naar 2025. Zie ook paragraaf Riolering.

22 Tweede Bestuursrapportage 2024

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) In december 2023 hebben de partners overeenstemming bereikt over het definitieve maatregelenpakket PHS en het beschikbaar stellen van middelen. De gemeenteraad is daarover in januari 2024 geïnformeerd. De afspraken worden uitgewerkt in een addendum op de Bestuursovereenkomsten PHS-Boxtel en PHS-Esch (Runsdijk). De voorbereiding van de deelprojecten loopt. Voor deelproject 2 (Verbindingsweg LadonkKapelweg) geldt dat er nog steeds geen zicht is op juridische zekerheid. Het bestemmingsplan wacht nog op behandeling door de Raad van State. De Wnbvergunningverlening door de provincie is nog steeds opgeschort. Voor deelproject 4 (Keulsebaan) is een variantenstudie uitgevoerd. De voorkeursvariant zal na vaststelling door het college verder worden uitwerkt (ontwerp en omgevingsprocedure). Deelproject 5 (fietsonderdoorgang) wordt ook verder voorbereid (ontwerp en omgevingsprocedure). Voor de situatie Heikant-Runsdijk is in samenspraak met de omgeving een schetsontwerp opgesteld voor een verlegging van de Heikant. Daardoor komt het kruisingsvlak HeikantRunsdijk op grotere afstand van de overweg te liggen. Dit schetsontwerp zal de basis zijn voor de uitwerking van de maatregelen.

23 Tweede Bestuursrapportage 2024

Financiële afwijkingen programma Leefbare Ruimte Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties

begroting begroting begroting begroting begroting

(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

2024

2025

-75,0

2026

2027

2028

Leefbare Ruimte Autonome en overige ontwikkelingen: •

Juridische ondersteuning bezwaren arbeidsmigranten

-75,0

•

Bijstelling opbrengsten leges Omgevingsvergunningen

-215,0

•

Vervolgonderzoek inbreidingslocaties

-30,0

•

Budget veegwagen wordt overgeheveld naar MGD en vanuit daar weer doorbelast naar beide gemeentes; per saldo levert dit een voordeel op.

17,0

45,4

36,0

35,7

35,4

Investeringsuitgaven en -inkomsten PHS worden overgezet naar 2025 en volgende jaren, wat leidt tot aanpassing kapitaallasten

-31,0

-75,6

-86,7

-39,9

1,4

•

Onkruidbestrijding: een extra keer borstelen

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

•

Hogere inkomsten parkeerautomaten incidenteel voor 2024

30,0

•

Voorbereidingskosten uitbreiding carpoolplaats aan de A2 (uitvoering wordt betaald door Rijkswaterstaat)

-20,0

Mutaties minder dan € 10.000

19,6

4,1

-11,6

-8,2

-13,9

Totaal Programma Leefbare Ruimte

-324,4

-121,1

-82,3

-32,4

2,9

•

•

24 Tweede Bestuursrapportage 2024

Programma Vitaal Ondernemen Economische aangelegenheden Centrummanager Boxtel De gemeente Boxtel stelt structureel budget beschikbaar aan MGD voor een centrummanager (0,5 fte). Doelstelling is het bevorderen van de lokale economie, het stimuleren van centrumactiviteiten en het optimaliseren van vastgoedontwikkeling in het centrumgebied. Pilot verduurzaming Daasdonk Ondernemers en gemeente hebben beide een verduurzamingsopgave. Samen met de ondernemers van bedrijventerrein Daasdonk bepalen we hoe we hier invulling aan geven. Zo is er tijdens de eerste twee deelsessies besloten de focus te leggen op de thema’s netcongestie en circulair ondernemen. Er wordt binnenkort gestart met het uitlezen van verbruiksdata om ondernemers zowel individueel als collectief te kunnen adviseren. Bijdrage Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Op Ladonk is de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) actief. Deze werkgroep van ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere veiligheidspartners spannen zich samen in voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Na toetsing door KIWA is vorig jaar het certificaat Basis Samenwerken verstrekt. De werkgroep krijgt de komende jaren een structurele bijdrage om het keurmerk in stand te houden en de samenwerking te borgen. GreenTech Park Brabant Het ontwerp bestemmingsplan GreenTech Park Brabant heeft ter inzage gelegen.

Hierop is een aantal zienswijzen binnen gekomen. We zijn bezig met de beantwoording hiervan. Daarnaast zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om intern stikstof te salderen op het terrein en hoe we het terrein het meest optimaal kunnen inrichten. Economische Agenda De oude economische agenda is verlopen en er wordt een nieuwe economische agenda geschreven. In december 2023 is hier de opdracht voor verstrekt aan Bureau Ginder. Belangrijk is dat de input vanuit de ondernemers komt. Planning is om in oktober 2024 de economische visie vast te laten stellen door de raad zodat we met het uitvoeringsprogramma aan de slag kunnen.

Recreatieve voorzieningen Kermissen In de begroting 2024 is voor de opbrengst pachtsommen een bedrag opgenomen van € 64.500. Met de gunningen aan de kermisexploitanten voor het jaar 2024 en 2025 zal dit bedrag niet gehaald worden en ontstaat een structureel tekort van € 10.000 op de inkomsten. De landelijke tendens geeft aan dat kermisexploitanten minder geld bieden voor een standplaats; teruglopend kermisbezoek, hoge brandstofprijzen en hogere kosten voor transport en technisch onderhoud zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Onderhoud dierenparken Gelet op de stijgende kosten voor onderhoud dierenparken zal 2024, naar verwachting, afgesloten worden met een tekort. In 2025 zullen, middels een separaat voorstel, structurele beleidskeuzes gemaakt moeten worden.

25 Tweede Bestuursrapportage 2024

Sport Dommelbad Overeenkomst Op 1 juli 2024 is de nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst aangegaan met Optisport voor een periode van 10 jaar met een optie tot verlengen van 5 jaar. De uitkomsten van deze overeenkomsten hebben gunstige financiële gevolgen omdat de bijdrage vanuit de gemeente een stuk lager is. Daarnaast komen de energielasten voor rekening van de exploitant/huurder en worden er verduurzamingsplannen uitgewerkt in overleg met de gebouwenbeheerder en de projectleider maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Investeringen en overhevelingen Sportvelden DVG Voor de renovatie van de velden is een krediet beschikbaar; € 160.000. Omdat de renovatie in het voorjaar van 2025 wordt hervat zal er € 100.000 worden overgeheveld naar 2025.

Monumentenzorg en oudheidkunde Capaciteit Erfgoed Het afgelopen jaar is er veel achterstand ontdekt bij het cluster erfgoed. Om hier mee aan de slag te gaan is het belangrijk om extra capaciteit vrij te maken voor een jaar. Binnen dit jaar zal er gekeken worden naar een structurele oplossing binnen het cluster Erfgoed. Door deze extra capaciteit kunnen er werkzaamheden opgepakt worden die minder aandacht hebben gekregen de afgelopen jaren. Gevraagd wordt om voor 1 jaar € 60.000 beschikbaar te stellen voor 1 fte projectmedewerker Erfgoed.