Programma kostenverhaal en financiële bijdragen - Bijlage 1 programma kostenverhaal en financiële bijdragen 2024

hard ambitie ambitie ambitie €

meegenomen investeringsbedrag 100% 25% 25% 25%

5.392.000

Infrastructuur, waaronder wegen, fietspaden, openbaar vervoer Aanbrengen iVRI Keulsebaan - Korenmolen Mobiliteitsaanpassingen Ladonk Herinrichting rondom winkelcentrum Oosterhof Herinrichting Stationsstraat (deel tussen Prins Bernhardstraat - Molenstraat) Investeringen Boseind Kruising Molenstraat-Prins Hendrikstraat Ombouw van VRI naar iVRI op de Brederodeweg - H. Verheeslaan Parkweg vanaf Molenwijkseweg tot aan de Baandervrouwenlaan Reconstructie Bosscheweg Rotonde De Ketting Vervangen VRI’s (verkeersregelinstallatie) Keulsebaan - op-/afritten A2 Boxtel(-Zuid) Vervangen VRI’s Keulsebaan - Oirschotseweg Verwijderen rotonde De Goor en ombouw naar kruising met iVRI Keulsebaan - Eindhovenseweg Fietsverbinding Laan van Selis Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Fietsverbinding Parkweg-Baandervrouwenlaan-Keizerstraat Fietsverbinding Halderheiweg-Florijn Fietsverbinding Munsel-Centrum Snelfietsroute A2 Rotonde Oosteind Herinrichting Molenwijkseweg 3e fase Herinrichting hoofdweg Liempde: Boxtelseweg, Nieuwstraat en Barrierweg Totaal

%

status

€ hard hard hard hard hard hard hard hard hard hard hard hard hard hard hard zacht ambitie ambitie ambitie ambitie ambitie ambitie

1.469.500

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

€

39.743.000

€ 29.208.000

€

45.135.000

€

30.677.500

28

Ontwikkelopgave woningbouwprogramma

woningbouw aantal woningen

% meenemen in berekening

gewogen plancapaciteit

sociale huur

Hard

1.272

100%

1.272

287

48

349

588

Zacht*

985

50%

478

143

72

143

120

Totaal

2.257

78%

1.750

430

120

492

708

Bedrijventerrein

8,7

goedkope koop

middelhuur/ betaalbare koop

dure koop

hectare

* afgerond

29

bijlage IV

stappen voor het bepalen van het tarief voor de bijdrage verbetering van de fysieke leefomgeving Stap 1 investeringsopgave De investeringen kwamen/komen voort uit onder andere de programmabegroting en de omgevingsvisie. Om de gevolgen van de nieuwbouwplannen op te vangen, het leefklimaat op niveau te houden en

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op een kostenraming. De ramingen variëren van een globale

daarnaast te anticiperen op de klimaatveranderingen, investeert gemeente Boxtel in de verbetering van de

raming tot een definitieve raming als het werk aanbesteed is. De raming bevat de eventuele verwervings-

fysieke leefomgeving door:

kosten, de eventuele sloopkosten, de aanlegkosten, de plankosten en VTU (voorbereiding, toezicht en

• landschappelijke verbetering;

uitvoering). De investeringsbedragen betreffen netto bedragen en dit betekent dat eventuele subsidies,

• de aanleg en bescherming van natuur;

bijdrage van derden en bijdragen uit een onderhoudsfonds in mindering op het investeringsbedrag zijn of

• de aanleg van infrastructuur voor verkeers- en openbare vervoersnetwerken van gemeentelijk of

worden gebracht.

regionaal belang; • de aanleg van recreatievoorzieningen die behoren tot de gemeentelijke of regionale groenstructuur; • ontwikkelingen gericht op het bereiken van een evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad

Stap 2 toerekenen investeringsopgave aan bestaande en nieuwe gebied

en stedelijke herstructurering. De investeringsopgave komt grotendeels voor rekening van het bestaand gebied en voor een kleiner Omdat de concreetheid van de (beoogde) investeringen zoals opgenomen in bijlage III verschilt, zijn deze

deel draagt het nieuwe gebied bij. De toerekening is bepaald op basis van de vastgoedwaarde van het on-

opgedeeld in drie groepen, namelijk:

roerend goed24 in Boxtel. Dit geeft als resultaat dat het bestaande gebied 88% en het nieuwe gebied 12% krijgt toegerekend van het totaal aan investeringsopgave.

groep

omschrijving

% meegenomen in

1. hard

investeringsopgave

De investeringen zijn gerealiseerd in afgelopen vijf jaar

100%

(de periode 2019 tot en met 2023), of er is een bestuurlijk besluit Er is een bestuurlijke uitspraak dat de investering wenselijk is,

50%

waarbij het bedrag en/of de financiële dekking nog niet zeker is. 3. ambitie

Er is een sterke bestuurlijke ambitie, waarbij het bedrag en/of

Het programma heeft niet als doel om deze investeringen en (woningbouw)ontwikkelingen bestuurlijk vast te stellen. Hiervoor is een separaat bestuurlijk besluit nodig. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de in dit programma genoemde investeringen of (woningbouw)ontwikkelingen.

genomen over de uitvoering en het investeringsbedrag is bekend. 2. zacht

Het programma schetst de investerings- en ontwikkelopgave om de financiële bijdragen te bepalen.

25%

Daarnaast betreft het een inschatting op basis van de beschikbare informatie begin 2024; een momentopname. De lijst is indicatief en niet limitatief. Ook ontwikkelingen die nu nog niet zijn voorzien, gaan de financiële bijdragen betalen.

de financiële dekking nog niet zeker is. De investeringsopgave is in stap 1 bepaald en kan op basis van de vastgoedwaarde die in stap 2 is bepaald, De afgelopen vier jaar investeerde en de komende tien jaar investeert gemeente Boxtel naar verwachting

toegerekend worden aan het bestaande gebied en de nieuwe gebied. De gemeente draagt de lasten van

€ 45,1 mln. in voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen; dit is de netto-investering.

het deel dat toegerekend wordt aan de bestaand gebied. Daarnaast komen ook de lasten van het deel van

In dit programma is € 30,7 mln. opgenomen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

de nieuw gebied, waar al een anterieure overeenkomst is gesloten voor het vaststellen van dit programma, de gemeentelijke grondexploitaties en de vrijgestelde functies voor rekening van de gemeente.

1. hard

100%

x

€ 25,5 mln.

=

€ 25,5 mln.

2. zacht

50%

x

€ 1,0 mln.

=

€ 0,5 mln.

3. ambitie

25%

x

€ 18,6 mln.

=

€ 4,7 mln.

24) WOZ-waarden van woningbouw

30

Stap 3 verdeling naar functies in het nieuwe gebied

Stap 4 bepalen bijdragen per (sub)categorie

De functies in het nieuwe gebied verdeelt gemeente Boxtel in twee categorieën, wonen en niet wonen.

Nu de ontwikkelopgave (stap 2) en de wegingsfactoren voor de functies in het nieuwe gebied (stap 3)

Om de investeringsopgave te verdelen over deze functies wordt de vastgoedwaarde van de ontwikkel

bekend zijn, kan het gewogen programma van het nieuwe gebied bepaald worden.

opgave verdeeld over deze twee hoofdcategorieën. De categorie wonen is daarbij nog onderverdeeld in

Onderstaand zijn de te doorlopen stappen nog in één figuur weergegeven.

4 subcategorieën. Ook bij het bepalen van de vastgoedwaarde wordt een correctie toegepast of de voorziene ontwikkeling hard, zacht of potentieel is. Hierdoor kan per categorie het percentage van de totale vastgoedwaarde worden berekend.

STAP 1 Bepalen investeringsopgave

STAP 2 Toerekenen investeringen aan bestaand en nieuw gebied op basis van vastgoedwaarde/profijt

STAP 3 Bepalen % vastgoedwaarde per (sub)categorie

netto investeringsbedrag

% meenemen in berekening

netto investeringsopgave

Hard

€

25,5 mln.

100%

€

25,5 mln.

Zacht

€

1,0 mln.

50%

€

0,5 mln.

Ambitie

€

18,6 mln.

25%

€

4,7 mln.

Totaal

€

45,1 mln.

€

30,7 mln.

toerekening netto investeringsopgave Bestaand gebied

WOZ-waarde bestaand gebied

€

6.200.,6 mln.

88%

€

27,1 mln.

Nieuw gebied

Vastgoedwaarde ontwikkelopgave

€

807.,5 mln.

12%

€

3,5 mln.

Totaal

Totale vastgoedwaarde

€

7.008.,1 mln.

100%

€

30,7 mln.

wonen

woningen in ontwikkelopgave

gemiddelde vastgoedwaarde per woning *

totale vastgoedwaarde

gewichtsfactor

Sociale huur

430

€

206.250

€

88,7 mln.

11%

Goedkope koop

120

€

262.500

€

31,5 mln.

4%

Middenhuur / betaalbare koop

492

€

345.000

€

169,7 mln.

21%

Dure koop

708

€

709.500

€

502,3 mln.

62%

€

792,3 mln.

€

15,2 mln.

2%

€

807,5 mln.

100%

bijdrage (afgerond)

eenheid

1.750

Totaal wonen

aantal m2 overige

overig

per m2 bedrijventerrein

87.000

Bedrijventerreinen

€

175**

Totaal vastgoedontwikkelingen * prijspeil 2024 (betaalbaarheidsgrens € 390.000) ** indicatief voor berekening, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden voor de gronduitgifte

Aandeel investeringsopgave nieuw gebied

STAP 4 Bepalen bijdragen per (sub)categorie

gewichtsfactor

investering per (sub) categorie

11%

€

0,39 mln.

€

900

per woning**

4%

€

0,14 mln.

€

1.100

per woning

21%

€

0,74 mln.

€

1.500

per woning

Dure koop

62%

€

2,20 mln.

€

3.100

per woning

Overig

2%

€

0,07 mln.

€

1,00

per m² uitgeefbaar

100%

€

3,5 mln.

Sociale huur Goedkope koop Middenhuur / betaalbare koop

Totaal nieuw gebied

€

3,5 mln.

** sociale huurwoningen, die geëxploiteerd worden door een toegelaten instelling waarmee de gemeente prestatieafspraken heeft, zijn vrijgesteld

31

bijlage V

voorbeelden van de berekening van de bijdrage verbetering van de fysieke leefomgeving Voorbeeld 1 Een initiatiefnemer wil het volgende nieuwbouwprogramma toevoegen:

programma wonen 20 10 10 5

tarief per woning

Sociale huurwoningen (toegelaten instelling) Goedkope koop woningen Middeldure woningen Dure woningen

€ € € €

900 1.100 1.500 3.100

programma niet-wonen

tarief m2 bvo

250 2.000

€ €

m2 bvo horeca m2 bvo detailhandel

1,00 1,00

totaal financiële bijdragen verbetering van de fysieke leefomgeving

financiële bijdragen € € € €

18.000 11.000 15.000 15.500

Financiële bijdragen € €

250 2.000

€

61.750

Voorbeeld 2 Een initiatiefnemer wil het volgende nieuwbouwprogramma toevoegen, waarbij ook een bedrijfshal gesloopt wordt:

programma wonen 20 10 10 5

Sociale huurwoningen (toegelaten instelling) Goedkope koop woningen Middeldure woningen Dure woningen

programma niet-wonen 250 2.000 -1.500

m2 bvo horeca m2 bvo detailhandel m2 bvo bedrijfshal

totaal financiële bijdragen

tarief per woning € € € €

900 1.100 1.500 3.100

tarief m2 bvo € € €

1,00 1,00 1,00

financiële bijdragen € € € €

18.000 11.000 15.000 15.500

financiële bijdragen € € €

250 2.000 -1.500

€ 60.250

32

bijlage VI voorbeelden van een storting in het volkshuisvestingsfonds Hierna volgt een aantal voorbeelden van de berekening van de storting.

Woningbouwprogramma

2 2 4

0% 0% 50% 50% 100%

1,2 0,6 1,2 1,0 4

30% 15% 30% 25% 100%

tarief -1,2 -0,6 0,8 1,0

Woningbouwprogramma

2 2 4

0% 50% 0% 50% 100%

1,2 0,6 1,2 1,0 4

30% 15% 30% 25% 100%

10 10 10 30

0% 33% 33% 33% 100%

9 4,5 9 7,5 30

30% 15% 30% 25% 100%

30 30

0% 100% 0% 0% 100%

9 4,5 9 7,5 30

30% 15% 30% 25% 100%

30 30

-30% 85% -30% -25%

0% 0% 100% 0% 100%

* grondgebonden woning kleiner dan 65 m2 gebruiksoppervlakte of appartement kleiner dan 50 m2 woonoppervlakte

9 4,5 9 7,5 30

30% 15% 30% 25% 100%

storting tarief

-9,0 -4,5 21 -7,5

aantal woningen

€ 12.000 9,0 108.000 € 40.000 € 107.000 9,0 108.000

verschil

programma Volkshuisvesting en wonen welzijn zorg 2023-2027

initiatief 1

66.000 40.000 267.500 373.500

storting tarief

-9,0 25,5 -9,0 -7,5

107.000 109.400

aantal woningen

€ 12.000 5,5 € 40.000 1,0 € 107.000 2,5 9,0

verschil

Woningbouwprogramma

Sociale huurwoning Goedkope koopwoning* Middenhuur woning/betaalbare koopwoning Dure koopwoning Totaal

-30% -15% 20% 25%

programma Volkshuisvesting en wonen welzijn zorg 2023-2027

initiatief 1

2.400

storting tarief

-9,0 5,5 1,0 2,5

aantal woningen

€ 12.000 0,2 € 40.000 € 107.000 1,0 1,2

verschil

Woningbouwprogramma

Sociale huurwoning Goedkope koopwoning* Middenhuur woning/betaalbare koopwoning Dure koopwoning Totaal

-30% 35% -30% 25%

programma Volkshuisvesting en wonen welzijn zorg 2023-2027

initiatief 1

8.000 107.000 115.000

storting tarief

-1,2 1,4 -1,2 1,0

aantal woningen

€ 12.000 € 40.000 0,2 € 107.000 1,0 1,2

verschil

Woningbouwprogramma

Sociale huurwoning Goedkope koopwoning* Middenhuur woning/betaalbare koopwoning Dure koopwoning Totaal

-30% -15% 20% 25%

programma Volkshuisvesting en wonen welzijn zorg 2023-2027

initiatief 1

Sociale huurwoning Goedkope koopwoning* Middenhuur woning/betaalbare koopwoning Dure koopwoning Totaal

storting

programma Volkshuisvesting en wonen welzijn zorg 2023-2027

initiatief 1

Sociale huurwoning Goedkope koopwoning* Middenhuur woning/betaalbare koopwoning Dure koopwoning Totaal

verschil

-30% -15% 70% -25%

aantal woningen

€ 12.000 € 40.000 9,0 360.000 € 107.000 9,0 360.000

33