Bijlage 3 - Jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel - gewaarmerkt incl. controleverklaring
Tekst van het document
74 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal
Realisatie Begroot 2024 2023 7* 7* 180 180
Realisatie 2024 7* 200
Sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld Klachten meldingen bomen inclusief stormschade Klachten meldingen overig groen 400 400 400 Klachten meldingen zwerfvuil/ vandalisme 10 10 15 Beheer bomen, stuks 26.850 26.955 26.955 Beheer wijkgroen, m2 250.000 252.000 252.000 Beheer bos en houtwallen, m2 1.107.440 1.107.440 1.107.440 Beheer gazons, m2 569.000 569.000 569.000 * cijfermatige indicator volgens de kwaliteitscatalogus Stichting CROW. (Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Weg en Waterbouw)
Dit kostte het Groenbeheer
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
107
104
4
10
6
Lasten
2.767
2.855
3.412
3.303
109
Saldo voor bestemming
-2.660
-2.750
-3.408
-3.293
115
Onttrekking aan reserves
68
70
117
53
-64
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
68
70
117
53
-64
-2.592
-2.680
-3.291
-3.240
51
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting 2024 Groenbeheer
-3.291
Rekening 2024 -3.240
Verschil 51
51.000. De redenen hiervoor zijn: Het aantal te vervangen (zieke) bomen in 2024 was lager dan verwacht waardoor er 64.000 minder is onttrokken uit de reserve plattelandsvernieuwing die was gereserveerd voor de bestrijding van boomziekten; Voor het opstellen van het beheerplan Seldensate is opdracht verleend en de uitvoering loopt. Hierdoor wordt het beschikbare 30.000 overgeheveld naar 2025. het onderhoud van het groen binnen en buiten de kom geeft per saldo een positief Het overige verschil bestaat de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. 75 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Beheer openbare ruimte
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer We zorgden jaarrond voor het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting. In 2024 hebben we klachten, meldingen, wensen en verzoeken ontvangen die we, afhankelijk van de urgentie en veiligheid, meteen afhandelen of opnamen in het planmatig beheer. We adviseerden over burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars. Gedurende het hele jaar hebben we de openbare ruimte beheerd en onderhouden volgens het principe van "schoon, heel en veilig".
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Klachten/ meldingen verhardingen Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria
Realisatie 2023 250 C
Begroot 2024 Realisatie 2024 250 250 C C
76 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/ onderhoud kunstwerken Beheer/ onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten Beheer/ in stand houding VRI's
1,9
1,9
1,9
44 6.350
44 6.350
44 6.350
3
3
3
Toelichting:
Dit kostte het Beheer openbare ruimte
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
186
39
64
162
98
Lasten
3.150
3.365
4.581
4.518
63
Saldo voor bestemming
-2.964
-3.326
-4.517
-4.356
161
Onttrekking aan reserves
48
253
101
101
0
Storting in reserves
69
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
-21
253
101
101
0
-2.984
-3.073
-4.416
-4.254
161
Resultaatbestemming
Saldo na
Financiële toelichting Begroting 2024 Beheer openbare ruimte
-4.416
Rekening 2024 -4.254
Verschil 161
161.000. De redenen hiervoor zijn: De energielasten voor de openbare verlichting 120.000 lager dan begroot. De bijraming in de voorjaarsnota op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat. De kosten aan schade en onderhoud van de openbare verlichting zijn iets minder geweest, terwijl er wel meer schade-inkomsten zijn ontvangen, dat tezamen geeft een de inzet van civieltechnische projectleiders in de openbare ruimte was dan voorzien bij de najaarsnota toen het budget afgeraamd is, omdat er meer inzet voor projecten nodig was. Het incidenteel budget voor de vervanging van de fonteinpompen bij Goudplevier en 't Ven, wat beschikbaar gesteld is bij najaarsnota, is nog niet in uitvoering gebracht. We hevelen het budget over naar 2025. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
77 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verkeersmaatregelen
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens en Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben de openbare ruimte toekomstbestendig en veilig ingericht voor alle verkeersdeelnemers en daarmee de mobiliteit en de bereikbaarheid bevorderd. Hierbij hebben we conform het STOMP -principe gehandeld en daarmee meer accent gelegd op de voetganger en fietser. Waarbij STOMP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer Mobility as a service en Personenauto's. We hebben beleid gemaakt, alsmede plannen en ontwerpen voor aanpassingen aan de infrastructuur en verkeersmaatregelen. Gezamenlijk met collega overheden hebben we gegevens en data op gebied van mobiliteit beheerd. We hebben Mensgerichte Maatregelen gefaciliteerd ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals scholen en ouderen, waaronder educatie. We hebben meldingen, klachten, wensen en verzoeken die gaan over het gebruik van de openbare ruimte behandeld. Bestuursakkoord Maatregelenpakket Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Naar aanleiding van het actuele maatregelenpakket van het gemeentelijke verkeersen vervoersplan (GVVP) zijn verkeersmaatregelen en onderzoeken uitgevoerd. 78 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeentebreed Programma Duurzame Mobiliteit Sint-Michielsgestel 2045 Het Mobiliteitsplan is gedurende het proces omgezet naar een Programma, passend bij de Omgevingsvisie. Een programma onder de Omgevingswet wordt ter inzage gelegd en mede daardoor is het niet in 2024 vastgesteld. Verbeteren fietsbereikbaarheid dorpskernen en wijken We hebben gewerkt aan een plan voor een Fietsnetwerk om de dorpskernen met elkaar te verbinden, zodat voorzieningen, maatschappelijk of privaat, veilig bereikbaar worden voor langzaam verkeer. Dit plan is een bouwsteen van het Programma. Kern Sint-Michielsgestel Verkeersplan Theereheide Het Verkeersplan Theereheide is afgerond en is de verkeerskundige leidraad bij de grootschalige rioolvervanging en de aansluiting met de ontwikkeling van het Kentalisterrein. Dit Verkeersplan is tevens een bouwsteen van het Programma. Kern Berlicum en Middelrode De maatregelen van de studie As Berlicum-Middelrode zijn opgenomen in het Maatregelpakket 2045 van het Programma. Kern Den Dungen De verkeersvisie Den Dungen uit 2023 heeft input geleverd voor het Maatregelpakket 2045 het Programma. Voor de Verlengde Hoogstraat, Spurkstraat en Zandstraat is een verkeersbesluit genomen om 30 km/u in te voeren. De bijbehorende maatregelen zijn ontworpen en worden in 2025 gerealiseerd. Over de status van de Dungense brug zijn we blijvend in gesprek met de gemeente Den Bosch.
Kern Gemonde De opgestelde visie voor doorgaande wegen Gemonde 2022 is gebruikt voor de ontwerpen van de inrichting Sint-Lambertusweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit wordt met de uitvoering van de riolering in 2025 gerealiseerd. De visie is verwerkt in het Programma.
Dit kostte het Verkeersmaatregelen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
35
25
26
2
-25
Lasten
937
760
1.344
1.190
154
Saldo voor bestemming
-902
-735
-1.317
-1.188
129
182
101
446
209
-237
0
0
0
0
0
182
101
446
209
-237
-720
-633
-871
-979
-108
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming
79 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x Verkeersmaatregelen
Begroting 2024 -871
Rekening 2024 -979
Verschil -108
108.000. De redenen hiervoor zijn: Het incidenteel budget voor verkeerskundig adviseur heeft in 2024 een restantbudget 25.000 doordat het mobiliteitsplan niet in zijn geheel is afgerond in 2024. We hevelen het budget dat gedekt wordt uit de reserve toekomstige investeringen over naar 2025. het incidenteel budget voor verkeersmaatregelen Den Dungen is deels uitgevoerd. maatregelen uit te voeren. Bedrag wordt gedekt uit de reserve toekomstige investeringen. Bij de ALDI Berlicum zijn extra werkzaamheden uitgelicht voor verkeersveiligheid die Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
80 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Parkeren
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens en Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben meldingen, klachten, wensen en verzoeken die betrekking hebben op parkeren in openbaar gebied, waaronder e-laadpunten, behandeld. We hebben parkeerdata verzameld en parkeerdruk met tellingen gemonitord. We hebben woningbouwplannen ten aanzien van parkeerbeleid geadviseerd.
81 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Dit kostte het Parkeren
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
0
0
0
0
0
Lasten
26
0
40
40
0
Saldo voor bestemming
-26
0
-40
-40
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-26
0
-40
-40
0
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting 2024 Parkeren
-40
Rekening 2024 -40
82 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verschil 0
Begraafplaatsen
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens en Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We continueren het bestaand beheer, onderhoud, instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin nemen we de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mee. Voor het groot onderhoud zoals maaiwerkzaamheden en hagen snoeien hebben we een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. We besparen op het overig beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen door wijkbeheer in te zetten. We onderhouden de begraafplaats aan de Oude Schoolstraat frequenter via het aanbestede bestek. Met dit groenonderhoudsbestek en inzet van wijkbeheer krijgt deze begraafplaats het gewenste onderhoudsbeeld.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Nieuwe grafuitgifte Bijzetting in bestaand graf Verlengde grafrechten Ruimingen op verzoek nabestaanden Bijzetten asbus in urnengraf
Realisatie Begroot 2024 Realisatie 2023 2024 4 2 0 0 6 10 0 1 0 0
83 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
1 0 6 1 1
Dit kostte het Begraafplaatsen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
5
4
4
9
6
Lasten
32
8
127
108
19
Saldo voor bestemming
-26
-5
-123
-99
24
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-26
-5
-123
-99
24
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting 2024 Begraafplaatsen
-123
Rekening 2024 -99
Verschil
24.000. De redenen hiervoor: het hydrologisch onderzoek Pelikaanstraat is nog niet helemaal afgerond. Het resterende van het exploitatiesaldo worden gebracht. Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
84 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
24
Project Omgevingswet
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens
Dit was het doel Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Door de Omgevingswet hebben we onze werkwijze aangepast. Deze kenmerkt zich door: Een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke en sociale leefomgeving. Het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin. Een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening.
Dit hebben we dit jaar gedaan Na de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op. Hebben we het transitieplan en handreiking Omgevingsplan uitgewerkt en hebben we een projectleider Omgevingsplan aangesteld. Daarnaast is een kernteam opgericht 85 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
die tot 2032 de tijd heeft een gebiedsdekkend omgevingsplan vast te laten stellen voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hebben we de Omgevingsvisie vast gesteld en hebben we tot 2040 de tijd om de doelen welke hierin beschreven staan te realiseren.
Dit heeft het gekost Project Omgevingswet
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
0
0
0
0
0
Lasten
103
0
51
65
-14
Saldo voor bestemming
-103
0
-51
-65
-14
0
0
0
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-103
0
-51
-65
-14
Financiële toelichting Begroting 2024 Project Omgevingswet
-51
Rekening 2024 -65
Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
86 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verschil -14
Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport
87 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Ruimte voor mooie ideeën en plannen Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking van AgriFood Capital. Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat. Het geeft onze gemeente een sterke basis voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van ons toeristisch-recreatief aanbod. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.
Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.
Dit was het doel Woningaanbod en leefbaarheid Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen, zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport: Economische aangelegenheden Recreatieve voorzieningen Maatschappelijke voorzieningen Kunst Sport Monumentenzorg en oudheidkunde 88 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Dit kostte het Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten Economische aangelegenheden
15
11
11
15
4
Recreatieve voorzieningen
44
45
41
47
6
Maatschappelijke voorzieningen
234
144
352
365
13
Kunst
0
0
0
0
0
Sport
409
287
472
551
79
Totaal Baten
702
487
877
979
102
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur Lasten Economische aangelegenheden
-509
-551
-672
-695
-23
Recreatieve voorzieningen
-447
-505
-672
-597
76
-2.300
-1.966
-2.387
-2.296
91
Kunst
-338
-332
-452
-463
-11
Sport
-2.357
-2.106
-2.108
-2.117
-9
-296
-366
-618
-601
17
Totaal Lasten
-6.246
-5.827
-6.910
-6.769
141
Resultaat voor bestemming
-5.545
-5.340
-6.033
-5.790
243
304
204
289
227
-61
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
304
204
289
227
-62
Resultaat na bestemming
-5.241
-5.136
-5.745
-5.563
182
Maatschappelijke voorzieningen
Monumentenzorg en oudheidkunde
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves
89 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
90 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Economische aangelegenheden
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Ondernemers in de gemeente kunnen via onze accountmanager(s) contact opnemen met de gemeente. Waar mogelijk werden ze direct geholpen, anders werd er (intern) gekeken naar een antwoord. Daarnaast is er geïnvesteerd in de relatie met ondernemers(verenigingen), voorbeeld hiervan is certificering KVO. Waar knelpunten waren, hebben we zo goed mogelijk de lokale bedrijvigheid geholpen. Daarnaast zijn we ook pro actief aan het kijken naar toekomstige knelpunten. Voorbeeld hiervan is het verduurzamen van bedrijventerreinen om zo toekomstbestendig te worden. Op Het Schild heeft de pilot verduurzaming Het Schild plaatsgevonden. Samen met ondernemers van het bedrijventerrein is hier invulling aan gegeven. Ondernemers hebben zelf de thema's bepaald waar ze mee aan de slag wilden en waar de urgentie het grootst was. Zo wilden ondernemers graag aan de slag met het thema energie/netcongestie en hebben we een inspiratiesessie georganiseerd. Hierbij hebben ondernemers kennis en informatie opgedaan over dit thema. Ondernemers en gemeente gaan samen nader onderzoek doen naar onderlinge uitwisseling van energie op het bedrijventerrein. Middels deelname aan kopgroepen en aanwezigheid in regionale overleggen hebben we de gemeente goed vertegenwoordigd.
Bij projecten die integraal opgepakt zijn, hebben we vanuit economie onze input kunnen leveren en bewaakt dat de economische belangen niet geschaad werden.
91 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
We hebben de gemeente in de regionale overleggen goed vertegenwoordigd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Met het verder ontwikkelen van website GOED zal dit verder opgepakt worden. Toerisme en recreatie We hebben als gemeente een verbindende en faciliterende rol gespeeld. We hebben Genieten, Samen Stromen en Rijke Gronden als pijlers naar voren komen. De website staat klaar en zal in 2025 gelanceerd worden met een communicatieplan. Om de Meerse Plas te verbeteren is door een externe partij in 2023 de planvisie Meerse Plas ontwikkeld. In samenwerking met vrijwilligers zijn de acties uit de planvisie uitgevoerd. Deze acties omvatten in hoofdzaak, uitbreiding strand, aanleggen paden bij- en in de ecozone, het snoeien van bestaande vegetatie, het aanbrengen van extra beplanting en bomen en het aanleggen van een fietsbrug. Een aantal van deze werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd. Verder zijn we gestart Waterschap de Dommel loopt er een traject om een aanlegsteiger in de Dommel te realiseren. Bestuursakkoord We hebben geïnvesteerd in de relatie met de ondernemers(verenigingen) in iedere dorpskern. Voorbeeld is het ondernemersfonds dat in een aantal dorpen tot stand is gekomen. Daarnaast zijn er activiteiten/bijeenkomsten georganiseerd samen met de ondernemers(verenigingen), voorbeeld hiervan is het Ondernemersontbijt.
Vanuit de het actieprogramma van de Economische Visie zijn er verschillende zaken opgepakt, dit zijn onder andere: Certificering KVO Pilot verduurzamen bedrijventerreinen Ontwikkelen website GOED Profilering in de regio
Dit kostte het Economische aangelegenheden
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
15
11
11
15
4
Lasten
509
551
672
695
-23
Saldo voor bestemming
-495
-540
-661
-680
-19
Onttrekking aan reserves
13
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
13
0
0
0
0
-482
-540
-661
-680
-19
Resultaatbestemming
92 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Financiële toelichting Begroting 2024 Economische aangelegenheden
-661
Rekening 2024 -680
Verschil -19
Op dit product is een financieel na 19.000. De redenen hiervoor zijn: Door diverse extra werkzaamheden bij economie en toerisme, die verdeeld zijn over meerdere personen en qua inhoud ook divers, is er een overschrijding op dit 90.000. hild) dit is niet alleen vanuit Economie betaald, maar ook vanuit andere middelen (Duurzaamheid). Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
93 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Recreatieve voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen, Peter Raaijmakers en Theo Geldens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Kermissen De kermissen zijn georganiseerd met voldoende variatie tegen betaalbare prijzen. De kermisopstelling in Sint-Michielsgestel is qua omvang en grootte afgestemd op de beschikbare ruimte als gevolg van de centrumontwikkeling. De komende jaren blijft dat een aandachtspunt hetgeen herschikking van het aantal en soort standplaatsen tot gevolg kan hebben. Speelvoorzieningen We hebben gewerkt aan een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor alle leeftijden. Uit de jaarlijkse verplichte inspectie blijkt de kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en -terreinen. Op basis hiervan prioriteren we reparatie, herstel en vervangingen die we vervolgens hebben uitgevoerd.
94 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Bestuursakkoord Meerse Plas In het versterken van de recreatieve- en toeristische waarden in onze gemeente hebben we de ambitie om de Meerse Plas aantrekkelijker te maken voor dagrecreanten en daardoor een hogere recreatiedruk te bewerkstelligen. Hiervoor is door een externe partij in 2023 de planvisie Meerse Plas ontwikkeld. In samenwerking met vrijwilligers zijn de acties uit de planvisie uitgevoerd. Deze acties omvatten in hoofdzaak, uitbreiding strand, aanleggen paden bij- en in de ecozone, snoeien bestaande vegetatie en aanbrengen extra beplanting en bomen en aanleg fietsbrug. Een aantal werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal speelterreinen (locaties) Aantal speeltoestellen Aantal kermissen Aantal attracties
Realisatie 2023 85 434 4 62
Begroot 2024 85 462 4 62
Realisatie 2024 87 462 4 62
Toelichting: De verhoging van het aantal speeltoestellen wordt verklaard doordat de gemeente de speeltoestellen/objecten bij kindcentrum De Ellips in beheer en onderhoud heeft overgenomen. Daarnaast is een speeltoestel (voetbalkooi) geplaatst nabij het gemeentehuis.
Dit kostte het Recreatieve voorzieningen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
44
45
41
47
6
Lasten
447
505
672
597
76
Saldo voor bestemming
-402
-461
-631
-550
82
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-402
-461
-631
-550
82
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Begroting 2024 Recreatieve voorzieningen
-631
Rekening 2024 -550
95 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verschil 82
82.000. De redenen hiervoor zijn: hadden begroot. De extra beplanting en huur van een toiletwagen waren niet voorzien. Het onderhoud en plaatsen van speelvoorzieningen is minder benodigd geweest dan begroot. De bijraming in de voorjaarsnota op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
96 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Maatschappelijke voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden In 2024 is hard gewerkt aan de opening van de Stek. Dit heeft geresulteerd in een unaniem raadsbesluit over het middelen voor de inrichting en meerjarig budget ter ondersteuning van de exploitatie. Met ieder dorpshuis zijn op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd. We zijn gestart met het Project Meander. Voor dit project is budget ter beschikking gesteld. Er zijn twee startbijeenkomsten georganiseerd en is een enquête uitgezet. In 2025 gaan we hier mee verder mee aan de slag. In 2024 hebben we vanuit het Rijk, voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Regeling "eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen". De uitkering is bedoeld voor de doorontwikkeling van de bestaande beperkte bibliotheekvoorziening in Sint-Michielsgestel naar een volwaardige bibliotheekvestiging. -, is in de vorm van een incidentele subsidie verstrekt aan Huis73. In 2024 is de motie van fractie Dorpsgoed beantwoord via de "kadernotitie toekomst bibliotheekwerk` en een raadsinformatiebrief. Op basis van deze informatie heeft de 50.000. 97 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Bestuursakkoord In 2024 is een start gemaakt met het opzetten en uitvoeren van een nulmeting bij de gemeenschapshuizen. De gemeenschapshuizen hebben de nulmeting ingevuld en deze moet geanalyseerd worden. In 2024 is de projectopdracht geschreven om te komen tot een nieuw accommodatiebeleid. Deze is door het college vastgesteld.
Dit kostte het Maatschappelijke voorzieningen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten
234
144
352
365
13
Lasten
2.300
1.966
2.387
2.296
91
Saldo voor bestemming
-2.066
-1.822
-2.035
-1.930
105
192
40
176
136
-40
0
0
0
0
0
192
40
176
136
-40
-1.874
-1.783
-1.859
-1.794
65
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil
Begroting 2024
Maatschappelijke voorzieningen
-1.859
Rekening 2024 -1.794
Verschil 65
65.000. De redenen hiervoor zijn: De energielasten voor de begroot. De bijraming in de voorjaarsnota op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat. Het dagelijks onderhoud van de gebouwen maatschappelijke voorzieningen heeft 32.000 meer gekost dan we hadden begroot. Er wordt per jaar bepaald of onderhoud wel of niet noodzakelijk is. Dit kan per jaar een verschil in de vooraf ingecalculeerde bedragen betekenen (meer of minder). De reservering voor een exploitatietekort bij De Meander is niet nodig gebleken. De vervallen. we hadden begroot. In de begroting is de indexering niet opgenomen. Voor de doorontwikkeling van het dorpshuis De Meander is een interim bestuurder aangesteld. De bestuurder heeft voor verslagjaar 2024 minder uren nodig gehad dan Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
98 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Kunst
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Door het periodiek onderhoud van de kunstwerken in de buitenruimte zijn bijna alle kunstwerken nu in goede conditie. 19 Werken hadden een regulier onderhoud, en 18 werken hadden een restauratie nodig. We hebben extra onvoorziene en noodzakelijke kosten gehad voor de restauratie van de Venetiaanse Brug. De Commissie Kunst en Cultuur heeft een aantal zaken opgepakt onder andere: 1. Kennismaking met de Raad tijdens een interactieve Raadsinformatieavond 2. Ontzamelen en herbestemmen van binnenkunstwerken. 3. Onderzoek naar herplaatsing van het kunstwerk Décors. 4. Voorbereiding voor het realiseren van een nieuw kunstwerk. 5. Advisering incidentele subsidieaanvragen. Door de continuering van de Marktplaatsfunctie Plaza Cultura worden alle schoolgaande kinderen structureel cultureel gevormd binnen het regulier onderwijsprogramma. Door de ondersteuning van Médéz waarborgen we muziek, onderwijs en -educatie voor een breed publiek in verschillende dorpskernen. Drie culturele partners zijn zich aan het herbezinnen op een nieuw bedrijfsplan om bestendig te blijven voor de toekomst. Met culturele partners is een Cultuurakkoord geschreven waarin samenwerking en kunst en cultuur toegankelijk maken voor de inwoners een belangrijk uitgangspunt is.
99 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel