Bijlage 1 - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Sint-Michielsgestel - U25311

opgenomen in vorige IHP Gymnasium Beekvliet doordecentralisatieovereenkomst (Voortgezet) speciaal onderwijs VUGHT (huidige locatie) Kentalis Talent DSH mogelijke verplaatsing van deze school naar SintMichielsgestel in combinatie met De Bolster voor aanbieden van inclusiever onderwijs

tijdvak 2 2030 2031 2032 2033

tijdvak 3 2034 2035 2036 2037

tijdvak 4 2038 2039 2040 2041

haalbaarheidsonderzoek project inclusief voorbereiding

Ruimte om te zijn.

U25311

Pagina 28 van 37

6

Financiën

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële effecten van de opgaven in het IHP. In paragraaf 6.1 beschrijven wij kort de gehanteerde uitgangspunten voor het meerjareninvesteringsplan, zoals opgenomen in bijlage 2 en in paragraaf 6.2 is het meerjareninvesteringsplan zelf opgenomen. 6.1

Uitgangspunten meerjareninvesteringsplan Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld om de financiële effecten van de projecten, opgenomen in het meerjarenuitvoeringsplan, voor de gemeente in beeld te brengen. Op deze manier ontstaat voor de vaststelling van het IHP een eerste inzicht in de benodigde financiële middelen van de gemeente. Voor ieder project wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (ze paragraaf 5.3). Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is het opstellen van een stichtingskostenraming voor het project. Hierbij kunnen alle locatiespecifieke eisen, de marktprijzen op dat moment en de dan geldende wet- en regelgeving meegenomen worden. Op basis van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek stelt de gemeenteraad een reëel investeringsbedrag vast. Op basis van dit investeringsbedrag wordt een voorbereidingskrediet van 8% beschikbaar gesteld aan de bouwheer en worden afspraken gemaakt over de beschikbaarstelling van het restant krediet. In bijlage 2 zijn de uitgangspunten voor het opstellen van het Meerjareninvesteringsplan opgenomen.

Ruimte om te zijn.

U25311

Pagina 29 van 37

6.2

Meerjareninvesteringsplan In onderstaande tabel is het meerjareninvesteringsplan dat voortkomt uit het meerjarenuitvoeringsplan opgenomen. In deze tabel is uitgegaan van de adviesbedragen rondom een ENG-gebouw, omdat dat aansluit bij de ambitie zoals beschreven in hoofdstuk 2 en nieuwe gebouwen vanaf 2028 ENG gebouwd moeten worden. In bijlage 3 zijn de onderliggende berekeningen bij deze tabel opgenomen. Hierin zijn ook de berekeningen op basis van de VNG-normbedragen en een reëel investeringsbedrag met een opslag opgenomen. Voor de uitwerking van de huisvestingsvraagstukken van de scholen in Berlicum en de uitkomst van het onderzoek naar de toekomstbestendige investering voor het oudste gebouwdeel van De Wegwijzer is vooralsnog geen investering opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. De reden hiervoor is dat nader onderzoek moet worden gedaan. Bij een actualisatie van het IHP worden deze kosten in beeld gebracht. De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn ook niet opgenomen in dit overzicht, omdat de gemeente deze kosten niet opneemt als investering in hun begroting.

Meerjareninvesteringsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Sint-Michielsgestel (op basis van ENG, verplicht bij nieuwbouw vanaf 2028) naam school Basisonderwijs DEN DUNGEN RK Basisschool De Wegwijzer

Basisschool Fonkel SINT-MICHIELSGESTEL Basisschool Roald Dahl Basisschool De Bolster De Touwladder MIDDELRODE Basisschool Herman Jozef GEMONDE BS St Lambertus BERLICUM NB Theresiaschool

Basisschool De Parel

huisvestingsmaatregel

tijdvak 1 2027

2026

onderzoek toekomstperspectief gymzaal en gebouwdeel 1992 uitbreiding capaciteit, tijdelijk doordecentralisatieovereenkomsten, geen maatregelen

€

2029

tijdvak 2 2031

2030

2032

2033

2034

tijdvak 3 2035 2036

2037

2038

tijdvak 4 2039 2040

2041

1.507.559

geen maatregelen nieuwbouw, reeds opgenomen in vorige IHP doordecentralisatieovereenkomst, uitbreiding capaciteit, tijdelijk

n.v.t. €

1.036.959

vervangende huisvesting vervangende huisvesting gymzaal

€ €

4.542.297 1.865.056

instandhouding en verduurzaming (geen maatregelen IHP) huurpand (tot 2047), instandhouding tijdelijke huisvesting, onderzoek toekomstperspectief kern Berlicum huurpand (tot 2036), onderzoek toekomstperspectief kern Berlicum onderzoek toekomstperspectief kern Berlicum

Basisschool De Kleine Beer (Voortgezet) speciaal onderwijs SINT-MICHIELSGESTEL Kentalis Mariëlla SO doordecentralisatieovereenkomst Kentalis Mariëlla VSO doordecentralisatieovereenkomst Kentalis Rafaël SO doordecentralisatieovereenkomst Kentalis Rafaël VSO doordecentralisatieovereenkomst Voortgezet onderwijs SINT-MICHIELSGESTEL Elde College nieuwbouw, reeds opgenomen in vorige IHP Gymnasium Beekvliet doordecentralisatieovereenkomst (Voortgezet) speciaal onderwijs VUGHT (huidige locatie) Kentalis Talent DSH mogelijke verplaatsing van deze school naar SintMichielsgestel in combinatie met De Bolster voor aanbieden van inclusiever onderwijs

n.v.t.

€ totaal

2028

€

-

€ 1.507.559

4.856.739

€ 4.856.739

€

-

€ 1.036.959

€

-

€ 6.407.353

€

-

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

Gebaseerd op 1.162 m² bvo conform modelverordening en financiele uitgangspunten IHP. In businesscase wordt vooralsnog uitgegaan van 1.586 m² en een ander investeringsbedrag. Definitieve omvang van de school en de hoogte van het investeringsbedrag wordt later bepaald

Ruimte om te zijn.

U25311

Pagina 30 van 37

7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Conclusies De gemeente Sint-Michielsgestel heeft samen met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties een gedragen, beleidsrijke visie ontwikkeld die de basis vormt voor de huisvesting van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente. Het "Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Sint-Michielsgestel 2026-2041" vormt een cruciaal instrument voor het plannen en beheren van de onderwijshuisvesting in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het IHP is een ambitieus plan dat een duidelijke visie en strategie voor de toekomst van onderwijshuisvesting binnen de gemeente schetst. De visie richt zich niet alleen op het realiseren van een optimale leer- en ontwikkelingsomgeving voor leerlingen, maar ook op het verder versterken van onder andere de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, inclusief onderwijs, duurzaamheid, multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, spreiding van het aanbod, bewegingsonderwijs, onderwijs aan nieuwkomers en de buitenruimte als speelplein. De basis van het IHP is de sterke nadruk op samenwerking, gezamenlijkheid en partnerschap. Bij het opstellen van dit IHP werd duidelijk dat samenwerking, gezamenlijkheid en partnerschap niet alleen als belangrijke kernwaarden worden gezien, maar ook al breed in de praktijk worden gebracht.

Hierdoor zijn veel zaken binnen de gemeente nu al goed georganiseerd en geregeld en is de huisvesting van veel scholen op orde. De gemeente Sint-Michielsgestel, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties blijven nauw samenwerken om de gestelde doelen te bereiken. De uitgewerkte denkrichtingen zijn toonaangevend voor de wijze waarop de vraagstukken zijn benaderd, namelijk vanuit een gedeelde visie en vanuit samenwerking.

Ruimte om te zijn.

Het plan is dankzij het integrale karakter een krachtig instrument geworden om de verschillende aspecten van onderwijs, kinderopvang en onderwijshuisvesting in samenhang te benaderen. 7.2

Aanbevelingen Blijvende inzet op gezamenlijkheid en intensieve samenwerking Voor de gemeente Sint-Michielsgestel is dit IHP in de kern een doordachte strategie die zich niet alleen richt op het bouwen van onderwijshuisvesting, maar vanuit inhoudelijke visie en ambities kijkt naar een gezonde balans in vraag en aanbod voor het onderwijs en opvang. Dit mondt uit in een goede samenwerking tussen schoolbesturen onderling, met kinderopvangorganisaties en met de gemeente. Er is vertrouwen dat deze samenwerking in de uitvoering van het IHP wordt vastgehouden en het wordt aanbevolen om hierin te blijven investeren. Uitwerking doorgaande leer- en ontwikkelingslijn Het samen huisvesten van onderwijs en opvang is in veel situaties gewenst. Formeel is er geen huisvestingstaak voor de gemeente met betrekking tot de kinderopvang. Het wordt aanbevolen om beleid te ontwikkelen op verhuur en medegebruik van onderwijsruimten aan kinderopvang, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen (gebouwen). Uitwerken routekaart verduurzaming bestaande onderwijshuisvesting Voor de onderwijshuisvesting die niet in het IHP is opgenomen, maar nog wel voor lange tijd in stand gehouden wordt, is het wenselijk een routekaart op te stellen om de ambities rondom duurzaamheid en ventilatie te bereiken. De gemeente en schoolbesturen voelen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur als exploitant van het gebouw staat hierbij buiten kijf (bijvoorbeeld voor het

U25311

Pagina 31 van 37

vervangingsonderhoud), maar de gemeente heeft vanuit de visie en ambitie en de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord ook een rol. Bij het opstellen van de routekaart worden afspraken gemaakt over de kostenverdeling. De gemeente laat het initiatief in het opstellen van de routekaart bij de schoolbesturen. Haalbaarheidsonderzoek Om de organisatorische haalbaarheid van projecten te versterken, is het essentieel om aan het begin van elk project een gedegen haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij worden experts en belanghebbenden betrokken. Het vroegtijdig herkennen van mogelijke uitdagingen stelt betrokken partijen in staat om zich voor te bereiden en oplossingen te ontwikkelen, terwijl een flexibele aanpak veranderingen tijdens de uitvoering mogelijk maakt. Deze proactieve benadering zal helpen om projecten binnen de gestelde termijnen en budgetten te voltooien en de doelen van het IHP voor de gemeente Sint-Michielsgestel te verwezenlijken. Het gezamenlijk uitwerken van haalbaarheidsonderzoek biedt daarnaast de mogelijkheid om financiële middelen efficiënt in te zetten en prioriteiten te stellen op basis van realistische overwegingen.

in de wijze en hoogte van bekostiging van de gemeente en schoolbesturen voor onderwijshuisvesting kunnen aanpassen van het IHP nodig maken. Ten slotte kunnen ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de realisatie van (op dit moment nog onvoorziene) woningbouwplannen, vragen om actualisatie van de projecten in het IHP. De gemeente Sint-Michielsgestel, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties bepalen samen of het IHP op basis van het voorgaande om actualisatie vraagt.

Evaluatie en actualisatie beleidsrijk IHP Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, is een IHP een dynamisch document dat aan het einde van elk jaar geëvalueerd wordt door de gemeente en schoolbesturen. Deze evaluatie volstaat met een korte terugblik met waar nodig aanpassingen. Het verdient aanbeveling om het IHP in ieder geval iedere vier jaar volledig te actualiseren. Dit sluit ook aan bij de voorgestelde wetswijziging. Daarnaast kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving voor het onderwijs, kinderopvang, dan wel wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld bouwen en klimaat, van invloed zijn op de afspraken die gemaakt zijn in het IHP en daarmee om een aanpassing van het IHP (op onderdelen) vragen. Ook wijzigingen

Ruimte om te zijn.

U25311

Pagina 32 van 37

Bijlage 1 - Gebouwenkaarten Zie separate bijlage.

Ruimte om te zijn.

U25311

Pagina 33 van 37

Bijlage 2 - Uitgangspunten meerjareninvesteringsplan Algemeen Voor de projecten is gerekend met het geprognosticeerde leerlingenaantal op 1 oktober 2040 (vijftien jaar vanaf nu). Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2025 en inclusief btw, stichtingskostenniveau. De VNG-normbedragen zijn niet reëel om een permanent schoolgebouw te realiseren dat minimaal voldoet aan de BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving). Voor een reëel investeringsbedrag op basis van BBL (BENG) en Frisse Scholen Klasse B6 of ENG is voor nieuwbouw gerekend met een opslag op basis van Bouwkostenkompas, specifiek voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Bouwkostenkompas voert nacalculaties van gerealiseerde projecten per gemeente uit. Op basis van deze nacalculatie worden de opslagen BENG (bouwbesluit) en Frisse Scholen Klasse B en ENG berekend. Omdat vanaf 2028 nieuwe gebouwen ENG gerealiseerd moeten worden, is hier voor de investeringsbedragen van vervangende huisvesting in het Meerjareninvesteringsplan van uitgegaan. Bij het investeringsbedrag is uitgegaan van een geoptimaliseerd en zo compact mogelijk gebouw, dat sober en doelmatig ontworpen is. Voor tijdelijke uitbreidingen is gerekend met de VNGnormbedragen. Voor de raming van ieder project is het uitgangspunt vervangende nieuwbouw. De afweging tussen renovatie of vervangende nieuwbouw wordt in het haalbaarheidsonderzoek/business case gemaakt.

Op basis van de ambities, onder andere ten aanzien van duurzaamheid, is de verwachting dat de kosten van renovatie als

6

-

alternatief voor vervangende nieuwbouw minimaal gelijk zijn aan, dan wel hoger zijn dan, die voor vervangende nieuwbouw. Voor NOM (nul-op-de-meter) zijn geen richtbedragen te benoemen, omdat er te veel factoren zijn die invloed hebben op dit uitgangspunt. Er zijn ook nog geen goede benchmarkgegevens beschikbaar.

Kengetallen De volgende kengetallen zijn toegepast in het Meerjareninvesteringsplan: Gehanteerde kengetallen onderdeel Vervangende nieuwbouw basisschool VNG vast bedrag (inclusief 350 m² bvo) VNG bedrag voor elke volgende m² Bouwkostenkompas toeslag BENG en Frisse scholen klasse B* Bouwkostenkompas toeslag ENG

bedragen € € € €

1.681.505 2.878 153 214

Tijdelijke uitbreiding basisschool VNG startbedrag nieuwbouw als hoofloc 80 m² of groter VNG startbedrag nieuwbouw als hoofdloc 40-80 m² VNG nieuwbouw als hoofdloc naast startbedrag voor elke m² bvo

€ € €

95.759 63.839 2.353

Vervangende nieuwbouw school speciaal onderwijs VNG vast bedrag (inclusief 670 m²) VNG bedrag voor elk volgende m² VNG toeslag evt speellokaal VNG toeslag lift Bouwkostenkompas toeslag BENG en Frisse scholen klasse B* Bouwkostenkompas toeslag ENG

€ € € € € €

2.621.932 2.995 258.510 254.089 153 214

Vervangende nieuwbouw gymzaal VNG nieuwbouw gymzaal (455 m² bvo) op schoolterrein Bouwkostenkompas toeslag BENG en Frisse scholen klasse B* Bouwkostenkompas toeslag ENG

€ € €

1.767.686 153 214

* ten aanzien van lucht- en energie eisen

Ten aanzien van lucht- en energie-eisen

Ruimte om te zijn.

U25311

Pagina 34 van 37

Kosten waarmee geen rekening is gehouden Er is geen rekening gehouden met kosten voor eventuele tijdelijke huisvesting tijdens een renovatie- of nieuwbouwproject. Tijdens de haalbaarheidsfase van een project moet duidelijk worden of tijdelijke huisvesting noodzakelijk is. Er is geen rekening gehouden met eventuele uitbreiding voor de scholen die groeien of nieuw worden opgericht en niet eerder zijn ingericht voor dat aantal leerlingen. Er is geen rekening gehouden met een voorinvestering voor het realiseren van ruimte voor kinderopvang dan wel andere kindpartners. Er is geen rekening gehouden met een extra investering voor een aanvullende ruimtebehoefte in verband met de ambities rondom inclusief onderwijs. Er is geen rekening gehouden met de kosten voor het bouwrijp opleveren van de grond. Er is geen rekening gehouden met eventuele sloopkosten. Er is geen rekening gehouden met eventuele locatie-afhankelijke voorzieningen zoals stedenbouwkundige voorwaarden, welstandaspecten of infrastructurele aanpassingen. Er is ook geen rekening gehouden met ambities rondom klimaatadaptief bouwen en circulair en flexibel bouwen. Het investeringsbedrag is opgenomen in het geplande jaar van oplevering en ingebruikname. Het investeringsbedrag moet ieder jaar worden geïndexeerd en geactualiseerd.

Er is geen rekening gehouden met de kosten voor haalbaarheidsonderzoeken, deze komen voor rekening van de gemeente.

Ruimte om te zijn.

U25311

Pagina 35 van 37

Bijlage 3 - Berekening investeringskosten Berekeningen Meerjareninvesteringsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Sint-Michielsgestel naam school RK Basisschool De Wegwijzer De Touwladder Basisschool Herman Jozef

woonplaats DEN DUNGEN SINT-MICHIELSGESTEL MIDDELRODE

Kentalis Talent D/SH

VUGHT (huidige locatie)

Ruimte om te zijn.

huisvestingsmaatregel uitbreiding capaciteit, tijdelijk uitbreiding capaciteit, tijdelijk vervangende huisvesting vervangende huisvesting gymzaal mogelijke verplaatsing van deze school naar SintMichielsgestel in combinatie met De Bolster

ruimtebehoefte investering o.b.v. toeslag BENG en aantal leerlingen in m² bvo VNG-normbedragen Frisse Scholen klasse B toeslag ENG n.v.t. 600 € 1.507.559 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 400 € 1.036.959 n.v.t. n.v.t. 209 1251 € 4.274.583 € 4.465.986 € 4.542.297 455 € 1.767.686 € 1.837.301 € 1.865.056 90

1.162 €

4.608.071

€

U25311

4.785.857

€

Pagina 36 van 37

4.856.739

Penta Rho Organisatie Ontwikkelt Huisvesting B.V. Boogschutterstraat 52 7324 BA Apeldoorn T

(055) 538 66 90

E

info@pentarho.nl

I

www.pentarho.nl

Ruimte om te zijn. KvK-nr. 08169718

U25311

Pagina 37 van 37