Bijlage 1 Begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij.pdf

We zijn in 2021 gestart met vier projecten die ook in 2023 nog voor een groot deel de prioriteiten bepalen.  Organisatiemodel en sturing  Functiehuis  0-Meting  Strategische structuur/functie Qua middelen hebben we initieel inzichtelijk wat we nodig hebben en maken we gaandeweg per project inzichtelijk welke middelen en capaciteit we aanvullend nodig hebben. Toekomstbestendige organisatie Inleiding De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben diverse ambities waar in de komende periode aan gewerkt moet worden. Belangrijke onderwerpen als Omgevingswet, energietransitie, klimaat ontwikkelingen, woningbouw, mobiliteit, onderwijs en onderwerpen in het sociale domein als jeugdzorg, wmo en participatie. Daarnaast wensen de beide gemeenten hun positie in de regio als een betrouwbare partner te versterken. Naast ambities willen de gemeenten dat ook de dienstverlening van de reguliere taken op peil blijft en dat aan nieuwe wet en regelgeving wordt voldaan. Tevens is het belangrijk dat we de toetsing door audits van de diverse processen waar we voor aan de lat staan, doorstaan en met goed gevolg afsluiten. Om aan deze beleidsvragen en taken te kunnen voldoen hebben de gemeenten een stabiele en toekomstbestendige organisatie nodig. De afgelopen jaren heeft MijnGemeenteDichtbij met minimale middelen het maximale geleverd.

Dit is gelukt door op het scherpst van de snede te organiseren. Uit een onderzoek van bureau Berenschot uit januari 2021 blijkt dat MijnGemeenteDichtbij haar dienstverlening levert met substantieel minder mensen dan gemeenten van gelijkwaardige omvang gemeten in de benchmark van het A&O fonds. De organisatie MijnGemeenteDichtbij is het afgelopen jaar op een punt gekomen dat het met de ________________________________________________________________________ 34 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

huidige middelen en bezetting niet meer mogelijk is om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. De huidige dienstverlening staat onder druk door:  Achterstand in formatie door bezuinigingen bij de start van MijnGemeenteDichtbij.  Steeds meer taken die vanuit het Rijk op de gemeenten afkomen. (coronamaatregelen, energiecompensatie, vluchtelingen problematiek, Omgevingswet, participatie).  Nieuwe en aangescherpte bestaande wet en regelgeving. (WOO, AVG, Bibob).  Toenemende complexiteit van huidige processen. (vergunningaanvragen, handhavingsverzoeken, juridische procedures, casussen sociaal domein, veiligheid en identiteit).  Het tekort aan strategisch vermogen in de organisatie.  Een overspannen arbeidsmarkt en het niet kunnen bieden van onderscheidende arbeidsvoorwaarden.  Vertrek van ervaren medewerkers en het lastig verkrijgen van nieuwe medewerkers met voldoende kennis en ervaring. Wat is nodig? Om te komen tot een stabielere en toekomstbestendige organisatie is investeren in de basis van MijnGemeenteDichtbij nodig. Dat betekent de basis op orde krijgen om aan de huidige bestaande ambities, taken en veranderende wet en regelgeving te kunnen voldoen en daarmee de gemeenten voldoende te kunnen bedienen in hun ambities. En om de dienstverlening op peil te brengen en houden.

Hierom vraagt het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij meerjarig vanaf 2023 aan de gemeenteraden van Boxtel en SintMichielsgestel om minimale structurele financiële oplossingen. Uitbreiding van formatie: Uitbreiding van formatie nodig om het strategische vermogen van de organisatie op peil te brengen (strategen mobiliteit, vastgoed, sociaal). Formatie nodig om aan nieuwe wet en regelgeving te kunnen voldoen (juristen, privacy officer). Formatie nodig om aan de taken en ambities te kunnen voldoen (beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling, beheerder en adviseur openbare ruimte, coördinatoren, communicatie adviseur). Door de veranderende arbeidsmarkt is het lastig om vacatures ingevuld te krijgen. Hierdoor blijven vacatures lang open staan, is dure inhuur nodig en kunnen we niet voldoen aan de ambities van de gemeenten. Daarom is formatie nodig om aan de vacature vraag te voldoen en zullen we andere wervingstechnieken moeten gaan inzetten. (recruiter) Herijken loongebouw: MijnGemeenteDichtbij blijft achter met onze loonschalen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. In 2022 volgt een onderzoek naar het functiehuis. Hiermee willen we meer marktconform worden qua salariëring ten opzichte van andere gemeenten. Op deze wijze kunnen we beter voldoen aan de ambities van de beide gemeenten. Helemaal op hetzelfde/juiste niveau komen is niet mogelijk, dit is een eerste stap.

Ruimte voor knelpunten: Bij de start van MijnGemeenteDichtbij is in de begroting geen ruimte opgenomen om tegenslagen in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. De loonkosten van knelpunten in de organisatie zijn echter significant en lijken incidenteel maar zijn wel degelijk structureel van karakter. Bij loonkosten denken we aan de volgende onderwerpen zoals vervanging langdurig ziekteverzuim, mobiliteitstrajecten, boventalligheid en overige personele voorzieningen. ________________________________________________________________________ 35 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Om de knelpunten in de loonkosten het hoofd te kunnen bieden vraagt het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij deels een structurele oplossing en deels een incidentele oplossing. Met de structurele oplossing is MijnGemeenteDichtbij in staat om voor de komende jaren een deel van de knelpunten te kunnen oplossen zonder daarvoor bij de gemeenten langs te komen. Voor het incidentele deel gaat MijnGemeenteDichtbij ervaringscijfers op doen vanaf 2020 met een periode van vier jaar. Het bestuur van MijnGemeenteDichtbij verwacht dat de egalisatiereserve loonkosten hierin voor de komende jaren kan voorzien. Voor de kadernota 2024 komt MijnGemeenteDichtbij terug bij de gemeenten met wat dit betekent voor het structurele karakter bovenop de reguliere loonsom. Hierin schuilt wel het risico dat MijnGemeenteDichtbij bij de tweede bestuursrapportage en de jaarrekening aan het einde van het jaar 2023 een negatief resultaat bij de gemeenten neerlegt. Financiële vertaling In de tweede bestuursrapportage van 2021 heeft het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij een incidenteel bedrag gevraagd en ontvangen voor 2022 van afgerond € 2,5 miljoen. Hierbij is de afspraak gemaakt om in het voorjaar van 2022 bij u terug te komen met een structurele oplossing voor de komende jaren zodat we MijnGemeenteDichtbij toekomstbestendig kunnen inrichten.

Hieronder volgt de financiële vertaling van wat MijnGemeenteDichtbij minimaal nodig heeft van beide gemeenten vanaf 2023. Onderwerp Structurele formatie Herijken loongebouw

Budgetten € 1.400.000 € 500.000

Ruimte voor knelpunten Totaal

€ 600.000 € 2.500.000

Gemeente Boxtel Gemeente Sint-Michielsgestel

€ 1.400.000 € 1.100.000

Toelichting Structurele uitbreiding van formatie Minimale Structurele loonkosten na herijking functiehuis Structurele loonkosten

Structurele bijdrage Structurele bijdrage

Personeel en Organisatie De arbeidsmarkt blijft krap. De gevolgen hiervan zijn merkbaar per vakgebied en vacature. De arbeidsmarkt, de uitwerking van het programmaplan en de financiële positie van beide gemeenten zijn de belangrijkste basis voor het strategische personeelsbeleid. Ook in 2023 zullen oudere werknemers uitstromen. Daarmee gaat kennis verloren. Wij blijven hier op anticiperen door het tijdig aannemen van vervanging. In 2023 blijven we kritisch kijken naar inhuur, payroll, en het al dan niet aangaan van vaste of tijdelijke contracten. Daarnaast kijken we naar het boeien en binden van medewerkers d.m.v. interne mobiliteit, opleidingsmogelijkheden en het bieden van stageplaatsen voor jong talent. Ontwikkeling formatie MijnGemeenteDichtbij Per 31 december 2021 had MGD een formatie 434,5. De formatie voor de actualisatie van de begroting 2022 is 446,6 en voor de begroting 2023 is gerekend met een begrote formatie van 434,2. Samenvattend is de formatie als volgt ontwikkeld:

________________________________________________________________________ 36 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Ontwikkeling formatie

aantal fte

Formatie per 31 december 2021 af: vervallen tijdelijke formatie per 1 januari 2022: - jongerenacademie Boxtel - projectleider woningbouw - personele knelpunten - overige mutaties bij/af: mutaties structurele formatie: - consulent WMO/Jeugd (regionale inkoop) - inzet budget voor BOA taken - baliefunctie - inzet voor e-diensten - mutaties facilitair - overige mutaties bij: mutaties incidentele formatie: - consulent WMO/Jeugd (regionale inkoop) - inzet budget dienstverlening MGD - overige mutaties

434,5

Formatie basis begroting 2022 af: vervallen tijdelijke formatie per 1 januari 2023: - consulent WMO/Jeugd (regionale inkoop) - inzet budget dienstverlening MGD - beleidsmedewerker economische zaken - consulent jeugd Formatie basis begroting 2023 af: vervallen tijdelijke formatie per 1 januari 2024: - consulent jeugd - overige mutaties

446,6

Formatie basis vanaf begroting 2024

433,8

-2,2 -1,0 -2,5 -0,3 4,0 3,7 1,2 -1,2 -1,5 0,1 1,7 9,7 0,4

-1,7 -9,7 -0,3 -0,7 434,2 -0,1 -0,3

Een aantal in deze begroting opgenomen ontwikkelingen is nog niet verwerkt in deze formatie. Het gaat hierbij met name om het volgende: - projectleider ouderenbeleid (Boxtel), structurele formatie vanaf januari 2022 - project "anders verwijzen" (Sint-Michielsgestel), structurele formatie vanaf januari 2022 - project PHS, tijdelijke formatie 2022. Na vaststelling van deze begroting wordt de formatie hierop aangepast.

________________________________________________________________________ 37 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Huisvesting De MijnGemeenteDichtbij organisatie is ondergebracht binnen de gemeentehuizen, gebouw Ursula en -werven van beide gemeenten. Daarnaast maken we beperkt gebruik van d’n Durpsherd. De organisatie ondersteunt activiteit gerelateerd werken (hybride werken). Efficiënt gebruik van de gebouwen is continu het streven. Er zal een visie worden ontwikkeld over het gebruik van de huisvesting in het gebouw Ursula voor de langere termijn.

Informatiebeleid Het informatiebeleid van MijnGemeenteDichtbij staat beschreven in de nieuwe I-visie. Deze is nog niet vastgesteld. We geven invulling in 2023 aan deze i-Visie. Het vastgestelde Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2024 voor Boxtel, SintMichielsgestel en MijnGemeenteDichtbij, geeft onze organisatie kaders en richting hoe om te gaan met de beveiliging van systemen en data. Zo voldoen we aan landelijke afspraken en wetgeving en zijn we een betrouwbare partner van inwoners, bedrijven en ketenpartners.

Rechtmatigheidsverantwoording De verantwoording over financiële rechtmatigheid wordt naar verwachting met ingang van het boekjaar 2022 neergelegd bij het Dagelijks Bestuur. Inmiddels is de wetswijziging waar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt, ingediend bij de Tweede Kamer. Ten tijde van de voorbereiding op deze begroting is nog niet duidelijk of de besluitvorming dit jaar zal worden gerealiseerd. In de huidige situatie vormt de accountant hierover een oordeel en brengt er verslag over uit. Vanaf verslagjaar 2022 stelt het dagelijks bestuur deze verantwoording op en neemt deze op in de jaarrekening. Voorwaardelijk is een adequaat systeem dat de rechtmatigheidsverantwoording ondersteunt. De basis is hiervoor al gelegd binnen GR MijnGemeenteDichtbij en een plan van aanpak voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording is in januari 2021 vastgesteld door het dagelijks bestuur.

________________________________________________________________________ 38 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Verbonden partijen Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost Brabant (Bizob) Steeds meer publieke organisaties zoeken aansluiting bij een inkoopbureau voor ingewikkelde aanbestedingen of kostenbesparing door bundeling van opdrachten. MijnGemeenteDichtbij is aangesloten vanaf 2022 bij inkoopbureau Bizob. Door het aansluiten bij Bizob kunnen we rekenen op ondersteuning door inkoopexperts bij al onze inkooptrajecten. De bijdrage 2022 bedraagt € 82.656. Dit bedrag wordt ingezet voor de begeleiding van diverse inkooptrajecten voor onze drie organisaties.

________________________________________________________________________ 39 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Financiën Overzicht van baten en lasten per programma/producten Via het vaststellen van deze begroting autoriseert het Algemeen bestuur het Dagelijks bestuur tot het doen van uitgaven voor het jaar 2023. In het programmaplan zijn per product de baten en lasten weergegeven. Samenvattend geeft dit het volgende overzicht voor het programma Bedrijfsvoering:

Rekening 2021

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.331 290

3.664 202

694 208

587 208

596 208

614 208

Facilitair Automatisering/I&A

41 20

17 84

3 80

3 0

3 0

3 0

Tractie Gemeentelijke belastingen

25 0

14 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Regionaal Team Leerplicht (RTL) Rente en afschrijving

587 555

585 568

603 593

620 605

637 547

655 541

Accountant Overig

0 72

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

673 39.830

1.897 40.008

110 44.664

0 46.060

0 47.545

0 48.860

0

0

0

0

0

0

43.425

47.037

46.954

48.081

49.535

50.880

Rekening 2021

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Personeel

34.582

36.337

38.167

39.585

40.916

42.014

Huisvesting Facilitair

1.814 964

1.829 1.086

1.860 1.116

1.797 1.119

1.746 1.120

1.732 1.121

Automatisering/I&A Tractie

3.442 455

3.548 538

3.681 560

3.421 472

3.384 498

3.377 511

Gemeentelijke belastingen Regionaal Team Leerplicht (RTL)

171 587

198 585

204 603

207 620

207 637

207 655

Rente en afschrijving Accountant

568 49

581 49

604 51

613 51

550 51

546 51

Overig Projecten

72 721

0 2.287

0 110

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 198

0 426

0 667

43.425

47.037

46.954

48.081

49.535

50.880

Programma Bedrijfsvoering Baten (x € 1.000) Personeel Huisvesting

Projecten Bijdragen gemeenten Resultaat/saldo Totaal baten

Programma Bedrijfsvoering Lasten (x € 1.000)

Bijdragen gemeenten Resultaat/saldo Totaal lasten

________________________________________________________________________ 40 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Rekening 2021

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Personeel

-33.251

-32.672

-37.473

-38.997

-40.319

-41.400

Huisvesting Facilitair

-1.524 -923

-1.628 -1.069

-1.652 -1.113

-1.589 -1.116

-1.538 -1.118

-1.524 -1.119

Automatisering/I&A Tractie

-3.422 -429

-3.465 -524

-3.601 -560

-3.421 -472

-3.384 -498

-3.377 -511

Gemeentelijke belastingen Regionaal Team Leerplicht (RTL)

-171 0

-198 0

-204 0

-207 0

-207 0

-207 0

Rente en afschrijving Accountant

-13 -49

-13 -49

-12 -51

-8 -51

-3 -51

-6 -51

Overig Projecten

0 -48

0 -390

0 0

0 0

0 0

0 0

39.830 0

40.008 0

44.664 0

46.060 -198

47.545 -426

48.860 -667

0

0

0

0

0

0

Programma Bedrijfsvoering Saldo (x € 1.000)

Bijdragen gemeenten Resultaat/saldo Totaal saldo

De cijfers van 2021 zijn gebaseerd op de definitieve verantwoording zoals deze is vastgesteld door het Algemeen bestuur op 29 maart 2022. De cijfers 2022 zijn de gewijzigde begrotingscijfers (inclusief de in samenhang met deze begroting vast te stellen 2e wijziging op de begroting 2022 vanwege de 1e bestuursrapportage 2022). De begrotingscijfers vanaf 2023 worden via deze begroting vastgesteld.

________________________________________________________________________ 41 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Uiteenzetting financiële positie In deze paragraaf gaan we in op de uitgangspunten voor deze begroting, worden de via deze begroting en Eerste bestuursrapportage 2022 verwerkte begrotingsmutaties toegelicht, geven we een overzicht van de begrote investeringen en wordt een meerjarig overzicht opgenomen van de begrote balansmutaties.

Uitgangspunten begroting 2023 incl. meerjarenraming 2024-2026 Voor het samenstellen van deze begroting hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld. Samenvattend geeft dit het volgende beeld. Samenvattend Loonstijging Prijsstijging Rente: lange financiering korte financiering omslagrente kapitaallasten

2023 3,50% 3,00%

2024 3,50% 3,00%

2025 3,50% 3,00%

2026 3,50% 3,00%

1,00% 1,00% 1,13%

1,00% 1,00% 1,13%

1,00% 1,00% 1,13%

1,00% 1,00% 1,13%

Overzicht ontwikkeling begrotingssaldo Hierna volgt een samenvattend overzicht van de begrotingsmutaties. Startpunt hierbij is het begrotingssaldo na de 2e bestuursrapportage 2021. Uitgangspunt voor MijnGemeenteDichtbij is een sluitende begroting met een saldo van € 0. De mutaties voor de begroting 2022 maken onderdeel uit van de 1e bestuursrapportage 2022. Deze rapportage gaat kort na de begroting 2023 in procedure. De bestuursrapportage wordt op 1 juni 2022, en de begroting wordt op 6 juli 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Structurele formatie

-1.400,0

-1.442,0

-1.485,3

-1.529,9

Herijken loongebouw

-500,0

-515,0

-530,5

-546,4

Ruimte voor knelpunten

-600,0

-618,0

-636,5

-655,6

Ontwikkeling prijsgevoelige budgetten (uitgangspunten begroting)

-146,2

-289,4

-434,7

-564,2

Ontwikkeling loonkosten (uitgangspunten begroting)

-691,0

-1.035,3

-1.395,1

-1.772,4

-13,3

-6,1

-11,9

(x 1.000) Begrotingssaldo was Toekomstbestendige organisatie

Autonome ontwikkelingen

Doorrekening staat van activa

55,1

54,6

Hogere brandstofkosten tractiemiddelen

-95,0

-108,5

Belastingen en verzekeringen tractiemiddelen / gereedschappen / materialen

-14,5

-14,5

-14,5

-14,5

-14,5

Softwarebudgetten gemeenten

-7,6

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

Project "Anders verwijzen" samenwerking huisartsen (Sint-Michielsgestel)

-25,0

-25,0

-25,0

-25,0

-25,0

Ontwikkelingen gemeenten

________________________________________________________________________ 42 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Coronacompensatie voor bijzondere bijstand en schulddienstverlening

-65,7

Doorontwikkeling wijkteams

-75,8

Projectleider ouderenbeleid (Boxtel)

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

Inhuurbudget beleid huishoudelijke hulp (Boxtel)

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

Vergoeding inhuurbudget inzet gemeentesecretaris SintMichielsgestel

-61,2

Formatie uitbreiding RO (PHS-Boxtel)

-4,5

Budget arbeidsmigranten gelden terug naar SintMichielsgestel

62,0

Brandstofkosten afvaltransport Boxtel

-13,5

Project Opvang Vluchtelingen Oekraïne

-1.000,0

-65,7

Overige (budgetneutrale) ontwikkelingen Inhuurbudget: detachering, loonkostensubsidie, WAZO en vergoeding personele inzet

-151,6

-10,0

- Inkomsten: detachering, loonkostensubsidie, WAZO en vergoeding personele inzet

151,6

10,0

Onderhoud tractiemiddelen: verkoop tractie

-14,9

- Inkomsten: verkoop tractie

14,9

Eigenrisicodrager ZW-uitkering: begeleidingskosten

-34,0

-68,0

-68,0

-68,0

-68,0

- Dekking eigenrisicodrager ZW-uitkering: lagere loonkosten

34,0

68,0

68,0

68,0

68,0

Inzet balanspost vooruitontvangen bedragen voor uitvoering projecten

-705,1

- Inzet balanspost 2021

705,1

Extra incidenteel budget, formatie/inhuur 2022

-796,4

Extra incidenteel budget, doorontwikkeling MGD 2022

-390,0

Extra incidenteel budget, inhuur/Omgevingswet en I&A 2022-2023

-580,0

Extra incidenteel budget, bovenformatief 2022

-545,2

Extra incidenteel budget, knelpunten/flexbudget

-172,6

- Inzet eenmalig budget € 2.484.200, dienstverlening MGD

2.484,2

Personele knelpunten vanuit 2021

-125,5

- Dekking egalisatiereserves loonkostenontwikkeling

125,5

2.317,5

2.637,4

2.967,2

1.777,3

2.032,6

2.295,0

0,0

0,0

0,0

-580,0

580,0

Gemeentelijke bijdragen Boxtel, via verdeelsleutel

134,6

2.027,0

Boxtel, niet via verdeelsleutel

599,6

42,0

Sint-Michielsgestel, via verdeelsleutel

51,1

1.545,9

Sint-Michielsgestel, niet via verdeelsleutel

562,7

23,7

0,0

0,0

Begrotingssaldo wordt (- = nadeel en + = voordeel)

________________________________________________________________________ 43 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE Zoals bij de Tweede bestuursrapportage 2021 is aangekondigd, gaan we in deze begroting in op de structurele financiële vertaling van wat MijnGemeenteDichtbij nodig heeft vanaf 2023. Dit als gevolg van het project Doorontwikkeling MijnGemeenteDichtbij. Hiermee kunnen we de organisatie toekomstbestendig inrichten om inhoud te geven aan de gemeentelijke ambities, de dienstverlening op peil houden en voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Hierom vraagt het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij meerjarig vanaf 2023 aan de gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel om minimale structurele financiële oplossingen. Samengevat gaat het om de volgende budgetten: Onderwerp Structurele formatie Herijken loongebouw Ruimte voor knelpunten Totaal

Budgetten Toelichting € 1.400.000 Structurele uitbreiding van formatie € 500.000 Minimale Structurele loonkosten na herijking functiehuis € 600.000 Structurele loonkosten € 2.500.000

Gemeente Boxtel Gemeente Sint-Michielsgestel

€ 1.400.000 Structurele bijdrage € 1.100.000 Structurele bijdrage

De extra budgetten worden door de gemeenten opgenomen op basis van het huidige verdeelpercentage (56%/44%). Structurele formatie Uitbreiding van formatie nodig om de basis op orde te brengen, de dienstverlening op peil te houden, te voldoen aan wet en regelgeving en het strategische vermogen van de organisatie op peil te brengen. Herijken loongebouw MijnGemeenteDichtbij blijft achter met onze loonschalen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Ruimte voor knelpunten Bij de start van MijnGemeenteDichtbij is in de begroting geen ruimte opgenomen om tegenslagen in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. AUTONOME ONTWIKKELINGEN Ontwikkeling prijsgevoelige budgetten (uitgangspunten begroting) In het afgelopen half jaar zien we een oplopende ontwikkeling van de inflatie. Dit komt met name door prijsontwikkeling van energie en voeding en een toename van internationale spanningen. De consumentenprijsindex is door het CBS in de eerste maanden in 2022 berekend op ruim 6%. Het is nu niet meer reëel om voor 2023 nog uit te gaan van de gebruikelijke macro economische verkenning van het vorig jaar, maar dit nu opwaarts bij te stellen. In ieder geval voor het jaar 2022 moeten we rekening houden met een hoge inflatie. Dit heeft sowieso structurele doorwerking.

Vooralsnog gaan we daarom uit van een index van structureel 3% ________________________________________________________________________ 44 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

vanaf 2023. Bij de vorige begroting was dit jaarlijks gemiddeld 1,3%. Het structurele effect van het nadeel vanuit het jaar 2022 is niet in de nieuwe begroting meegenomen. Ontwikkeling loonkosten (uitgangspunten begroting) Eind januari 2022 is de cao 2021-2022 definitief geworden. De belangrijkste afspraken zijn: - Loonstijging: o Per 1 december 2021 + 1,5% o Per 1 april 2022 + 2,4% - Thuiswerkvergoeding: Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen vanaf 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag. - Verlof en vitaliteit: Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor verlofsparen. De werkgeverslasten zijn in 2022 niet gewijzigd ten opzichte van 2021. Gelet op de huidige ontwikkeling van de inflatie gaan we voor de jaren vanaf 2023 uit van een loonsomontwikkeling van jaarlijks 3,5%. Bij de vorige begroting was dit jaarlijks gemiddeld 2,5%. Het structurele effect van het nadeel over het jaar 2022 (1%) is ook in deze nieuwe begroting meegenomen. Het effect voor het jaar 2022 wordt, zoals eerder besloten, opgevangen vanuit de gemeentelijke egalisatiereserves. Doorrekening staat van activa Het meerjaren - investeringsprogramma voor met name de vervanging van tractiemiddelen is geactualiseerd. Een aantal investeringen is uitgesteld.

Dit geeft voor de jaren 2022 en 2023 een incidenteel voordeel. Hogere brandstofkosten tractiemiddelen De afgelopen 4 jaar zijn de prijzen van brandstof explosief gestegen. Bedroeg de prijs per liter diesel op 1-1-2018 nog € 1,03 per liter, per 1-4-2022 bedraagt deze na de landelijke accijnskorting € 1,85 per liter. Gelet op gemiddeld aantal liters dat in de afgelopen 4 jaren verbruikt is (85.000), komen de kosten van brandstof voor 2022 op € 157.250. Ten opzichte van het huidige budget voor brandstof betekent dit een structurele bijraming van € 108.500. Deze bijramingen nemen we vooralsnog incidenteel op in de begroting voor de jaren 2022 en 2023. Op dit moment is de energiemarkt immers niet voorspelbaar. Een eventuele structurele bijraming beoordelen we begin volgend jaar. Belastingen en verzekeringen tractiemiddelen / gereedschappen / materialen Op de posten belastingen en verzekeringen van tractie zien we de afgelopen jaren een stijging van lasten. Afzonderlijk gezien vielen deze stijgingen buiten de rapporteringsnorm echter we zien nu nadrukkelijk dat het opgeteld over meer jaren om een behoorlijke kostenverhoging gaat. Het is nu zaak de budgetten voor 2022 op het noodzakelijke niveau te brengen en dit ook direct mee te nemen in de komende begroting en meerjarenperspectief. Dit betekent een structurele bijraming van € 14.500.

________________________________________________________________________ 45 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

ONTWIKKELINGEN GEMEENTEN Overdracht softwarebudgetten gemeenten De gemeenten stellen budget beschikbaar voor de volgende applicaties:  begrijpelijke teksten door Klinkende taal (incidenteel 2022 € 3.600)  beheerprogramma riolering Kikker (structureel vanaf 2022 € 4.000)  VYZYR rapportages gemeentelijke belastingen (structureel vanaf 2023 € 40.000). De kosten komen voor 50/50 in rekening bij de beide gemeenten. Project "Anders verwijzen" samenwerking huisartsen Met de werkwijze “Anders Verwijzen” versterken we de samenwerking met de huisartsen. Hiermee krijgen we inzicht in het verwijsgedrag van de huisartsen en kunnen samen met hen meer gericht hulp inzetten. Beoogd effect: afname van verwijzingen naar hoog specialistische (GGZ) zorg en meer aandacht voor bestaande lichtere voorzieningen. Daarvoor is een budget beschikbaar bij de gemeente Sint-Michielsgestel. Van dit budget wordt € 25.000 structureel beschikbaar gesteld aan MijnGemeenteDichtbij. Dit budget wordt ingezet als structurele formatie bij het team Jeugd.

Coronacompensatie voor bijzondere bijstand en schulddienstverlening In 2020 en 2021 hebben de afdelingen (zowel de collega’s van uitvoering, kwaliteit en beleid) die verantwoordelijk zijn voor bijzondere bijstand en gemeentelijk schuldenbeleid extra taken uitgevoerd in het kader van corona, denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële ondersteuningsmaatregelen in het kader van corona (Tozo en Tonk). Hierdoor zijn er andere taken blijven liggen. We gebruiken deze middelen om op deze gebieden een inhaalslag te maken. Alle beschikbaar gestelde coronamiddelen (Sint-Michielsgestel totaal € 47.500 en Boxtel € 83.900) worden overgeheveld naar MGD en ingezet in 2022 en 2023 als formatie/inhuurbudget, opleidingsbudget en awareness acties bij het team Participatie. Doorontwikkeling wijkteams Door corona en de transformatie van onze wijkteams is het lastiger om in contact te komen met kwetsbare groepen. Om deze groep beter te bereiken zijn goede verbindingen nodig met het voorliggend veld, de wijkteams en de 2e lijnszorg. Het budget wordt als inhuurbudget ingezet vanuit Boxtel naar het team Zorg en vanuit Gemeente Sint-Michielsgestel naar het team Participatie. Voor beide gemeenten gaat het om een bedrag van € 37.900 in 2022.

Projectleider ouderenbeleid Boxtel In Boxtel wonen veel ouderen waarvoor er nu of later vraagstukken spelen op het terrein van wonen, welzijn, gezondheid, inkomen en veiligheid. De ouderenagenda van de werkgroep “Samen ouder worden in Boxtel” biedt veel waardevolle bouwstenen voor beleid en uitvoering, om de ambitie ‘in de gemeente Boxtel heb je een goede oude dag’ te realiseren. Samen met de werkgroep en onze vrijwillige- en professionele netwerkpartners voert de gemeente Boxtel de acties op de agenda uit. Hiervoor is in de begroting 2022 van Boxtel structureel een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld om een projectleider (1 fte) aan te stellen. Deze projectleider wordt ondergebracht in de organisatie van MijnGemeenteDichtbij, bij het team MEO. Inhuurbudget beleid huishoudelijke hulp Boxtel Vanuit het beleidsakkoord 2021-2026 'Samen aan de slag' is een structureel budget beschikbaar van € 2.300 voor beleid huishoudelijk hulp. Om hier inhoud aan te geven komt dit budget beschikbaar voor MGD als inhuur-, of loonkostenbudget. ________________________________________________________________________ 46 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Vergoeding inhuurbudget inzet gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel Tot het moment waarop de nieuwe gemeentesecretaris per 1 juli 2022 in functie is zal de huidige loco-secretaris (medewerker MijnGemeenteDichtbij) fulltime als waarnemend gemeentesecretaris fungeren. Voor de taken die de loco-secretaris om deze redenen tijdelijk niet kan vervullen zal het team bestuurlijke ondersteuning een inhuurverplichting aangaan. Project Boxtel (formatie PHS) Voor de uitvoering van het project PHS wordt opnieuw een aanvullende inzet van MijnGemeenteDichtbij gevraagd in 2022. Budget arbeidsmigranten gelden terug naar Sint-Michielsgestel Voor het project huisvesting arbeidsmigranten heeft de gemeente Sint-Michielsgestel bij MijnGemeenteDichtbij een bijdrage van € 62.000 ingebracht in de jaren 2019-2020. Het college heeft besloten het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten niet op te pakken. De bijdrage wordt daarom terugbetaald en het budget dat hiervoor beschikbaar was vervalt daarmee. Brandstofkosten afvaltransport Boxtel Richting de gemeente Boxtel wordt een bedrag aan brandstofkosten doorbelast voor het rijden met de containerwagen naar de afvalverwerker in Eindhoven. Dit contract loopt per 19-2022 ten einde. In 2021 is een extra budget van € 20.000 doorbelast. Voor 2022 wordt uitgegaan van 8/12 x € 20.000 = afgerond € 13.500.

Project Opvang Vluchtelingen Oekraïne De beide gemeenten hebben besloten dat de gezamenlijke kosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne worden verantwoord via MGD. Vervolgens dragen de beide gemeente ieder voor 50% van de kosten hieraan bij. Voorlopig is uitgegaan van een budget van € 1.000.000 waarbij dus zowel Boxtel als Sint-Michielsgestel € 500.000 inbrengen. De verwachting is dat de gemeenten hiervoor financieel gecompenseerd worden vanuit Rijksmiddelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende periode komen we hierop terug bij de 2e bestuursrapportage. Daarnaast heeft deze klus extra inzet van de organisatie tot gevolg, waardoor mogelijke andere reguliere taken in het gedrang komen. OVERIGE (BUDGETNEUTRALE) ONTWIKKELINGEN Bijdrage derden (subsidie, Wazo, detachering e.d.) - inzet loonkostenbudget In verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvangt de werkgever een WAZO- (Wet Arbeid en Zorg) uitkering. Daarnaast ontvangt MGD een beperkte subsidie op loonkosten en worden inkomsten gerealiseerd vanuit detachering. De vergoedingen worden in de begroting ingebracht en omgezet in inhuurbudget voor het betreffende team. Incidentele verkoopopbrengst tractie - inzet budget materialen In 2022 zijn 2 oude (afgeschreven) wijkbusjes verkocht en voorgesteld wordt om deze incidentele opbrengst in te zetten voor extra onderhoud tractie en materialen.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW) na uitdiensttreding - inzet begeleidingskosten Voor de financiering van Ziektewetuitkeringen en uitvoeringskosten van het UWV betaalt MijnGemeenteDichtbij, als laatste werkgever, een publieke (UWV) gedifferentieerde premie. Per 1 juli 2022 beëindigt MijnGemeenteDichtbij de publieke verzekering bij het UWV en gaat op zoek naar een nieuwe partner als ZW-uitvoeringsbedrijf. Het contracteren van een ZWuitvoeringsbedrijf (per 1 juli 2022) geeft naar verwachting kwalitatieve output (met meer resultaat) en financieel voordeel (afhankelijk van het aantal medewerkers dat ziek uit dienst ________________________________________________________________________ 47 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

gaat na 1 juli 2022) voor het restant van 2022. Het eventuele ontstane voordeel wordt geparkeerd voor onvoorziene (personele) kosten. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de lagere premie voldoende is om de extra begeleidingskosten te betalen. Overheveling budget projecten vanuit 2021 - inzet balanspost projecten Voor een aantal lopende tijdelijke programma’s is voor 2022 budget overgezet via de balans. Dit zijn neutrale mutaties. Het gaat hierbij om de volgende programma’s:  Project Koplopersgemeente, € 77.300  Project Arbeidsmigranten, € 109.200  Basis registratieve ontwikkelingen, € 40.000  Project transformatie 3D sociaal domein, € 187.200  Project doorontwikkeling MijnGemeenteDichtbij, € 291.400. Inzet eenmalig budget dienstverlening MijnGemeenteDichtbij Vanaf de start van MijnGemeenteDichtbij is er te weinig werkkapitaal voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Er is een tekort op de structurele loonkosten. Door de krappe arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijk in te vullen. Om de dienstverlening toch te kunnen blijven verlenen, is dure inhuur noodzakelijk. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren taken van het Rijk en de provincie naar gemeenten gegaan, vaak zonder bijbehorende budgetten. Hier hadden alle gemeenten in Nederland mee te maken. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn extra middelen nodig.

Vooruitlopend op de structurele afweging waarvoor via deze begroting middelen gevraagd worden, is bij de tweede bestuursrapportage 2021 een eenmalig bedrag van € 2.484.200 (€ 1.391.400 voor Boxtel en € 1.092.800 voor Sint-Michielsgestel) beschikbaar gesteld. Dit bedrag is ingezet op de volgende onderdelen: Betreft 2022 2023 - formatie/inhuur 796.400 - inhuur Omgevingswet en I&A 580.000 580.000 - bovenformativiteit 545.200 - doorontwikkeling MGD 390.000 - knelpunten/flexbudget 172.600 -580.000 TOTAAL 2.484.200 0 Personele knelpunten vanuit 2021 - inzet egalisatiereserve loonkosten In 2021 is ruim € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van een aantal personele knelpunten. Uiteindelijk bleek bij de jaarrekening 2021 hiervan ruim € 1,2 nodig. Een drietal personele knelpunten is ook in 2022 nog voortgezet. De dekking van deze knelpunten behoort, net zoals in 2021 de bedoeling was, te komen vanuit de inzet van de egalisatiereserve loonkosten.

________________________________________________________________________ 48 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN De begrotingsmutaties op de onderdelen: - toekomstbestendige organisatie, - autonome ontwikkelingen en - ontwikkelingen gemeenten hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Samenvattend levert dit het navolgend beeld op: Boxtel, via verdeelsleutel

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(x 1.000)

2022

Toekomstbestendige organisatie

2023

2024

2025

2026

1.400,0

1.442,0

1.485,3

1.529,9

Autonome ontwikkelingen

30,3

504,7

753,2

1.029,8

1.315,0

Softwarebudgetten gemeenten

2,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

134,6

2.027,0

2.317,5

2.637,4

2.967,2

Projectleider ouderenbeleid Inhuurbudget beleid huishoudelijke hulp (Boxtel) Totaal

Boxtel, niet via verdeelsleutel

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(x 1.000)

2022

Softwarebudgetten gemeenten

1,8

Coronacompensatie voor bijzondere bijstand en schulddienstverlening

41,9

Doorontwikkeling wijkteams

37,9

Formatie uitbreiding RO (PHS-Boxtel)

4,5

Brandstofkosten afvaltransport Boxtel

13,5

Project Opvang Vluchtelingen Oekraïne

500,0

Totaal

599,6

Sint-Michielsgestel, via verdeelsleutel

2023

2024

2025

2026

42,0

42,0

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(x 1.000)

2022

Toekomstbestendige organisatie

2023

2024

2025

2026

1.100,0

1.133,0

1.167,0

1.202,0

Autonome ontwikkelingen

24,1

400,9

599,3

820,6

1.048,0

Softwarebudgetten gemeenten

2,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Project "Anders verwijzen" samenwerking huisartsen

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Totaal

51,1

1.545,9

1.777,3

2.032,6

2.295,0

________________________________________________________________________ 49 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Sint-Michielsgestel, niet via verdeelsleutel

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(x 1.000)

2022

Softwarebudgetten gemeenten

1,8

Coronacompensatie voor bijzondere bijstand en schulddienstverlening

23,8

Doorontwikkeling wijkteams

37,9

Vergoeding inhuurbudget inzet gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel

61,2

Budget arbeidsmigranten gelden terug naar Sint-Michielsgestel

-62,0

Project Opvang Vluchtelingen Oekraïne

500,0

Totaal

562,7

2023

2024

2025

2026

23,7

23,7

Samengevat leidt dit per saldo tot de volgende mutaties in de begroting. Ontwikkeling begroting MijnGemeenteDichtbij

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

-2.500,0

-2.575,0

-2.652,3

-2.731,9

(x 1.000) (- = nadeel en + = voordeel) Toekomstbestendige organisatie Autonome ontwikkelingen

-54,4

-905,6

-1.352,5

-1.850,4

-2.363,0

Ontwikkelingen gemeenten

-1.293,6

-233,0

-167,3

-167,3

-167,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.348,0

-3.638,6

-4.094,8

-4.670,0

-5.262,2

Bijdrage gemeente Boxtel

734,2

2.069,0

2.317,5

2.637,4

2.967,2

Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel

613,8

1.569,6

1.777,3

2.032,6

2.295,0

1.348,0

3.638,6

4.094,8

4.670,0

5.262,2

Overige (budgetneutrale) ontwikkelingen TOTAAL LASTEN

TOTAAL BATEN

________________________________________________________________________ 50 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Bijdragen gemeenten Bovengenoemde ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. De structurele mutaties worden verwerkt in de bijdragen volgens de procentuele verdeelsleutel. De incidentele mutaties worden gedekt uit incidentele bijdragen. Na mutaties op basis van deze begroting en 1e bestuursrapportage 2022 zijn de volgende posten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen op basis van de verdeelsleutel: Begrote bijdragen gemeenten

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

22.215,6

22.900,7

23.371,1

23.860,1

24.261,4

1.400,0

1.442,0

1.485,3

1.529,9

(x 1.000) Boxtel: Begrote bijdrage per 1 januari 2022 Mutaties via begroting 2023 en 1e bestuursrapportage 2022: - toekomstbestendige organisatie - autonome ontwikkelingen

30,3

504,7

753,2

1.029,8

1.315,0

- overdracht budgetten applicaties

2,0

20,0

20,0

20,0

20,0

102,3

102,3

102,3

102,3

102,3

Begrote bijdrage na mutaties

22.350,2

24.927,7

25.688,6

26.497,5

27.228,6

Verdeelpercentage na mutaties

55,9%

55,8%

55,8%

55,7%

55,7%

17.606,3

18.190,7

18.593,7

19.015,0

19.336,6

1.100,0

1.133,0

1.167,0

1.202,0

- ontwikkelingen formatie en inhuurbudget

Sint-Michielsgestel: Begrote bijdrage per 1 januari 2022 Mutaties via begroting 2023 en 1e bestuursrapportage 2022: - toekomstbestendige organisatie - autonome ontwikkelingen

24,1

400,9

599,3

820,6

1.048,0

- overdracht budgetten applicaties

2,0

20,0

20,0

20,0

20,0

- ontwikkelingen formatie

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Begrote bijdrage na mutaties

17.657,4

19.736,6

20.371,0

21.047,6

21.631,6

Verdeelpercentage na mutaties

44,1%

44,2%

44,2%

44,3%

44,3%

________________________________________________________________________ 51 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Overzicht investeringen Voor 2022 en volgende jaren zijn de volgende (samenvattende) investeringen begroot: Overzicht investeringen

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

135,0

400,0

400,0 202,0

(x 1.000) ICT/Automatisering Tractie- en vervoersmiddelen

597,0

199,5

523,0

Technische apparatuur

80,0

142,5

32,0

Totaal investeringen

677,0

477,0

955,0

55,0 28,0

602,0

83,0

De investeringen voor tractie en machines zijn gebaseerd op het vervangingsprogramma van de bestaande middelen. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze investeringen zijn als exploitatielast opgenomen in de begroting.

________________________________________________________________________ 52 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Meerjarig overzicht balans Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Hij moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Het EMU-saldo kan hieruit worden afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  Kolom 2021 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2021;  Kolom 2022 tot en met 2026 betreft de meerjarige prognose van de balans;  Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer.  MEERJARIGE BALANS PER (x 1.000)

31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

VASTE ACTIVA immateriële vaste activa materiële vaste activa

2.028,1

2.137,5

2.021,9

2.372,0

financiële vaste activa

154,6

74,4

14.246,2

2.427,3

1.969,8

588,0

578,1

28,0

17.372,6

2.800,0

2.600,0

2.400,0

2.427,3

2.000,0

3.000,0

2.800,0

2.600,0

2.400,0

2.200,0

2.000,0

VLOTTENDE ACTIVA uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar liquide middelen en overlopende activa TOTAAL ACTIVA

30,2

943,7

VASTE PASSIVA vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer VLOTTENDE PASSIVA netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12.768,9

overlopende passiva

1.603,7

TOTAAL PASSIVA

17.372,6

227,3

2.800,0

2.600,0

2.400,0

2.427,3

2.000,0

________________________________________________________________________ 53 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Overzicht incidentele baten en lasten Begroot zijn de volgende incidentele baten en lasten. De begroting is structureel sluitend. Incidentele baten (x € 1.000) doorberekende kosten gemeenten ICT ontwikkelingen, inzet egalisatiereserve personele knelpunten, inzet egalisatiereserve projecten voor gemeenten vergoeding personele kosten verkoopopbrengst Totaal

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 285,9 80,0 125,5 4.771,0 151,6 14,9 5.428,9

Incidentele lasten

76,0 80,0 109,5 10,0 275,5

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

(x € 1.000) door te berekenen kosten gemeenten ICT ontwikkelingen personele knelpunten projecten voor gemeenten vervangingsbudget Totaal

285,9 80,0 125,5 4.771,0 151,6

76,0 80,0 109,5 10,0

5.414,0

275,5

Toelichting incidentele baten en lasten Doorberekende kosten tijdelijke gemeentelijke taken Voor een aantal tijdelijke gemeentelijke taken worden incidentele bijdragen ontvangen en worden incidentele kosten gemaakt. Samenvattend zijn dit de volgende taken: Doorberekende kosten gemeenten (x € 1.000)

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

coronacompensatie voor bijzondere bijstand en schulddienstverlening doorontwikkeling wijkteams klinkende taal PHS Boxtel pilot jeugdhulp Sint-Michielsgestel vervanging gemeentesecretaris afvaltransporten

75,8 3,6 4,5 61,6 61,2 13,5

Totaal

285,9

65,7

65,7

10,3

76,0

________________________________________________________________________ 54 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

ICT ontwikkelingen Voor MijnGemeenteDichtbij blijft thuiswerken ook na de coronacrisis het nieuwe normaal. Om dit te faciliteren zijn extra middelen nodig, zoals onder andere laptops, mobiele telefoons en beeldschermen. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig op de locaties. Hiervoor is incidenteel extra budget beschikbaar. Voor deze ontwikkeling is de egalisatiereserve ICT beschikbaar als achtervang. De omvang van deze gemeentelijke reserves is per 1 januari 2022 € 1.581.500, waarvan € 402.600 voor het project Omgevingswet. Personele knelpunten Vanuit het restant budget 2021 is voor 2022 een incidenteel budget van € 125.500 beschikbaar voor een drietal personele knelpunten. De gemeentelijke egalisatiereserve loonkostenontwikkeling is hiervoor als achtervang beschikbaar. De omvang van deze gemeentelijke reserves is per 1 januari 2022 € 732.800. Projecten voor gemeenten Ter voorbereiding van nieuwe gemeentelijke ontwikkelingen wordt incidenteel budget beschikbaar gesteld waarmee incidentele uitgaven gedaan kunnen worden. Samenvattend zijn dit de volgende projecten: Projecten voor gemeenten (x € 1.000)

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

koplopersgemeente OCO Omgevingswet doorontwikkeling MijnGemeenteDichtbij dienstverlening MijnGemeenteDichtbij arbeidsmigranten basis registratieve ontwikkelingen transformatie 3D sociaal domein Opvang vluchtelingen Oekraïne

82,2 100,0 681,4 2.484,2 196,0 40,0 187,2 1.000,0

Totaal

4.771,0

50,0

59,5

109,5

Vergoeding personele kosten In verband met zwangerschaps- en bevallingverlof ontvangt de werkgever een WAZO (wet arbeid en zorg) uitkering. Ook wordt een vergoeding ontvangen indien medewerkers gedetacheerd zijn. Daarnaast wordt incidenteel loonkostensubsidie ontvangen. Op basis van deze vergoedingen is het mogelijk om een deel van het verzuim op te vangen via incidentele inhuur. Verkoopopbrengst In 2022 zijn 2 wijkbusjes verkocht.

________________________________________________________________________ 55 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Overzicht begrote baten en lasten per taakveld Op basis van artikel 17 BBV wordt in de begroting en de jaarrekening een overzicht van baten en lasten opgenomen op het niveau van de programma’s, aangevuld met algemene dekkingsmiddelen, de overheadtoerekening, de Vpb heffing en het bedrag voor onvoorzien. MijnGemeenteDichtbij kent één programma, te weten Bedrijfsvoering. Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

baten

lasten

saldo

baten lasten saldo

baten lasten saldo

rekening 2021

begroting 2022

begroting 2023

3.040 42.858 -39.817

6.462 46.457 -39.995

1.697 46.349 -44.653

programma Bedrijfsvoering 0.4 overhead 0.5 treasury 0.8 overige baten en lasten

555

568

39.830

0

-13

568

581

-13

593

604

-12

39.830 40.008

0 40.008 44.664

0.9 vennootschapsbelasting

0

0

0

bedrag voor onvoorzien

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten 43.425 43.425

0 47.037 47.037

0 46.954 46.954

0

0.10 mutaties reserves

0

0

0

0 47.037 47.037

0 46.954 46.954

0

RESULTAAT

43.425 43.425

0 44.664

________________________________________________________________________ 56 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

Bijlagen Bijlage 1 Verplichte BBV indicatoren In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 ‘wvragen’ (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties. Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan worden toegevoegd. De indicatoren maken deel uit van de beleidsbegroting bij de programma’s. Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken. Het BBV is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. De opname van de beleidsindicatoren is via het BBV verplicht gesteld en gelden daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen.

Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat gemeenschappelijke regelingen alleen die indicatoren hoeven op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de gemeenschappelijke regeling activiteiten uitvoert voor de afnemende gemeenten. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. Aangezien onze GR de volledige bestuursondersteuning verzorgt voor de beide gemeenten, behoren we dus in onze begroting en jaarrekening het volledige overzicht op te nemen van onze beide gemeenten. Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar. De beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ zijn niet op deze website opgenomen maar worden via de gemeenten zelf ingevuld. In verband met de ambtelijke fusie zijn juist deze gegevens voor de beide gemeenten niet beschikbaar aangezien de budgetten voor bedrijfsvoering, overhead e.d. overgezet zijn naar MijnGemeenteDichtbij. In navolgend overzicht worden de indicatoren van onze gemeenten gepresenteerd. De opgenomen cijfers zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren per medio maart 2022. indicator

eenheid periode regio / dimensie

Absoluut verzuim

per 1.000 2020 leerlingen

waarde bron

Boxtel

3,9 DUO/Ingrado

SintMichielsgestel

2,0

Nederland

2,7

omschrijving Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Achterstand onder jeugd - % Kinderen in uitkeringsgezin

2020

Boxtel

4,0 CBS Jeugd

SintMichielsgestel

2,0

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet

________________________________________________________________________ 57 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

indicator

eenheid periode regio / dimensie

Achterstand onder jeugd - % Werkloze jongeren

Banen

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Demografische druk

2020

6,0

rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

2,0 CBS Jeugd

SintMichielsgestel

1,0

Nederland

2,0

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

per 2021 10.000 inwoners

Boxtel

2021

SintMichielsgestel Nederland

SintMichielsgestel

771,5 CBS Bevolkingsstatistiek 490,0 / LISA - bewerking ABF Research 795,9

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

630,0 CBS - Monitor Sociaal Domein 530,0 WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

Nederland

649,0

Boxtel

Nederland

78,5 CBS Het aantal personen van 0 tot 20 Bevolkingsstatistiek jaar én 65 jaar of ouder per 80,4 honderd personen van 20 tot 65 jaar. 70,1

Boxtel

52,6

SintMichielsgestel

Functiemenging

%

2020

omschrijving

Nederland

per 1.000 2020 inwoners van 1564 jaar

%

waarde bron

________________________________________________________________________ 58 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

indicator

eenheid periode regio / dimensie

waarde bron

SintMichielsgestel

42,1 CBS BAG/LISA bewerking ABF 53,2 Research

Nederland

Gemeentelijke € woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

Boxtel SintMichielsgestel Nederland

Gemeentelijke € woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

Boxtel SintMichielsgestel Nederland

Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2017

Boxtel SintMichielsgestel

2018

2019

2020

2021

Hernieuwbare elektriciteit %

2019

%

2020

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

724,0 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 796,0 éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 733,0 788,0 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 871,0 meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 810,0 242,0 CBS - Statistiek De gemiddelde WOZ waarde van Waarde Onroerende woningen. 290,0 Zaken

Nederland

217,0

Boxtel

249,0

SintMichielsgestel

299,0

Nederland

230,0

Boxtel

267,0

SintMichielsgestel

322,0

Nederland

250,0

Boxtel

284,0

SintMichielsgestel

341,0

Nederland

271,0

Boxtel

298,0

SintMichielsgestel

361,0

Nederland

290,0

Boxtel

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

x Klimaatmonitor Rijkswaterstaat x

SintMichielsgestel

Jongeren met een delict voor de rechter

omschrijving

Nederland

20,0

Boxtel

1,0 CBS Jeugd

SintMichielsgestel

0,0

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en

________________________________________________________________________ 59 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

indicator

eenheid periode regio / dimensie

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugdreclassering

waarde bron

omschrijving

Nederland

1,0

met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

1,1 CBS Jeugd

SintMichielsgestel

0,6

Nederland

1,1

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

% van 2021 alle jongeren tot 18 jaar

Boxtel

9,1 CBS Jeugd

SintMichielsgestel

8,1

Nederland

10,5

%

Boxtel

0,2 CBS Jeugd

%

2021

2021

SintMichielsgestel

Geen data

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten

________________________________________________________________________ 60 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

indicator

eenheid periode regio / dimensie

waarde bron

Nederland

Lopende reintegratievoorzieningen

0,3

per 2020 10.000 inwoners van 1564 jaar

Boxtel

Misdrijven - Diefstallen uit per 1.000 2020 woning inwoners

Boxtel

1,3 CBS - Diefstallen

SintMichielsgestel

1,9

Nederland

1,8

Boxtel

3,7 CBS - Criminaliteit

SintMichielsgestel

1,4

Nederland

4,5

Boxtel

5,3 CBS - Criminaliteit

SintMichielsgestel

3,8

Misdrijven Geweldsmisdrijven

per 1.000 2020 inwoners

Misdrijven - Vernielingen per 1.000 2020 en beschadigingen (in de inwoners openbare ruimte)

SintMichielsgestel Nederland

210,4 CBS Participatiewet 99,4 202,0

omschrijving opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare

________________________________________________________________________ 61 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

indicator

eenheid periode regio / dimensie

Misdrijven Winkeldiefstallen

Netto arbeidsparticipatie

per 1.000 2020 inwoners

%

2020

waarde bron

Nederland

6,2

Boxtel

0,8 CBS - Diefstallen

SintMichielsgestel

0,5

Nederland

2,0

Boxtel

69,8 CBS Arbeidsdeelname 72,0

SintMichielsgestel

Niet-sporters

%

2020

Boxtel

43,9 Gezondheidsmonitor Het percentage niet-wekelijkse volwassenen (en sporters t.o.v. de bevolking van 43,8 ouderen), GGD’en, 19 jaar en ouder. Bevolking van CBS en RIVM 19 jaar en ouder dat niet 49,3 minstens één keer per week aan sport doet.

Boxtel

2,8 Basisregistraties adressen en 7,6 gebouwen bewerking ABF 8,9 Research

SintMichielsgestel Nederland

Omvang huishoudelijk restafval

Personen met een bijstandsuitkering

kg per inwoner

2019

per 2021 10.000 inwoners

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

68,4

Nederland

per 1.000 2020 woningen

orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Nederland

SintMichielsgestel

Nieuw gebouwde woningen

omschrijving

Boxtel SintMichielsgestel

111,0 CBS statistiek Huishoudelijk afval 100,0

Nederland

161,0

Boxtel

240,7 CBS Participatiewet 152,6

SintMichielsgestel Nederland

431,2

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden,

________________________________________________________________________ 62 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR MijnGemeenteDichtbij

indicator

eenheid periode regio / dimensie

waarde bron

omschrijving zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Relatief verzuim

Verwijzingen Halt

per 1.000 2019 leerlingen

per 2016 10.000 jongeren

2017

2018

2019

2020

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 2020 inw.15 t/m 64jr

Voortijdige % schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2020

Boxtel

18,0 DUO/Ingrado

SintMichielsgestel

13,0

Nederland

26,0

Boxtel

17,0 Stichting Halt

SintMichielsgestel

18,0

Nederland

14,0

Boxtel

17,0

SintMichielsgestel

7,0

Nederland

13,0

Boxtel

21,0

SintMichielsgestel

9,0

Nederland

12,0

Boxtel

14,0

SintMichielsgestel

13,0

Nederland

13,0

Boxtel

7,0

SintMichielsgestel

5,0

Nederland

11,0

Boxtel

139,5 LISA

SintMichielsgestel

163,5

Nederland

158,4

Boxtel

1,7 DUO/Ingrado

SintMichielsgestel

1,0

Nederland

1,7

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.