Begroting 2024 Boxtel - bijlage 1 Begroting 2024 Boxtel (1328319)
Tekst van het document
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld* Klachten meldingen bomen Klachten meldingen overig groen Klachten meldingen zwerfvuil / vandalisme Beheer bomen, stuks
Realisatie 2022 6,5*
Verwachting 2023 6,5*
Doel 2024 6,5*
Doel 2027 7*
225 600 75
220 575 75
220 575 75
200 550 50
32.700
32.700
32.700
32.700
Toelichting: * cijfermatige indicator volgens kwaliteitscatalogus stichting CROW. (Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Weg en Waterbouw)
Dit kost het Groenbeheer
Rekening 2022
Begroting 2023 na wijziging 80 109
Baten
Begroting 2024 97
Lasten
2.645
3.623
3.354
Saldo voor bestemming x € 1.000
-2.564
-3.514
-3.256
0
225
0
Storting in reserves
115
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
-115
225
0
-2.680
-3.289
-3.256
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Saldo na bestemming x € 1.000
71 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Groenbeheer
Begroting 2023 -3.289
Begroting 2024 -3.256
Verschil
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 het ontwikkelen van de groene kaart vanuit bomenbeleidsplan met incidenteel budget van € 48.900. • In 2023 is eenmalig € 50.000 begroot voor groenbeleidsplan klimaatadaptatie • In 2023 de begrote inhaalslag van het bomenvervangingsplan en inhaalslag op het planmatige snoeien van de bomen € 225.000 dat gedekt wordt uit de egalisatiereserve Groen. • De taakstelling voor het beheersbudget onderhoud EVZ's is deels ingetrokken, maar geeft in 2024 ten opzichte van 2023 nog een extra taakstelling van € 17.500.
72 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
33
Beheer openbare ruimte
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We onderhouden en beheren de wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting volgens de bijbehorende kwaliteitseisen. We communiceren vooraf met bewoners en voeren de werkzaamheden uit via uitvoeringsprogramma's en bestekken. • Per situatie bekijken we of er voordeel te behalen is om projecten en reconstructies uitvoeringstechnisch te combineren met planmatig beheer en onderhoud. • We reageren gedurende het hele jaar op klachten en meldingen. Als de veiligheid in het geding is treden we direct op. • Daar waar wij vanuit onderhoud en beheer werkzaamheden uitvoeren houden we rekening met het toekomstbestendig maken van wijken en dorpen. Daarbij houden we ook rekening met de klimaatopgave en de ambitie op duurzaamheid. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mensen met een beperking. • Gedurende het hele jaar onderhouden en beheren we de openbare ruimte volgens het principe van 'schoon, heel en veilig'. Beleidsakkoord • We dragen zorg voor een jaarlijks wegenbeheer gericht op (verkeers-)veiligheid en rijcomfort voor mensen met een beperking, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd 73 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
verkeer. Het onderhoud van bermen krijgt extra aandacht. We stemmen daarbij af met Rioolbeheer, Verkeersveiligheid en Groenbeheer voor onder andere gelijktijdige optimalisatie met diverse disciplines. Nieuw beleid en ambities • De herverlichting van de conventionele verlichting en armaturen naar LED vindt plaats door middel van jaarbudgetten. Onder het huidige vervangingsregime is de totale herverlichting over 13 jaar afgerond (2036). Vanuit het aspect van duurzaamheid en lagere onderhoudskosten verkorten we deze termijn naar 5 jaar. Dit betekent dat de jaarbudgetten naar voren geschoven worden en verdeeld over de vervangingsjaren 2024 tot en met 2028. Dekking komt uit de lagere kosten voor onderhoud, beheer en energie. (Kadernota 2024- 2027). • Binnen het Integraal Meerjarenonderhoudsprogramma Openbare Ruimte (IMOR) maken we een doorkijk van 4 jaar voor alle uit te voeren werken van alle vakdisciplines in de openbare ruimte, inclusief kosten en planning. Deze stuurinformatie is de basis voor het verbeterd planmatig uitvoeren van projecten.
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/onderhoud kunstwerken Beheer/onderhoud openbare verlichting Beheer/onderhoud verkeersborden Beheer/in stand houding VerkeersRegelInstallaties (VRI's)
Realisatie 2022 1,95
Verwachting 2023 2,0
Doel 2024 2,0
Doel 2027 2,1
87 volledig/ 16 ged. 8.500
90 volledig/ 16 ged. 8.800
90 volledig/ 16 ged. 8.800
90 volledig/ 16 ged. 9.000
4.800 10
4.800 10
4.500 10
4.000 10
Begroting 2023 na wijziging 444 202
Begroting 2024
Dit kost het Beheer openbare ruimte
Rekening 2022
Baten
203
Lasten
5.645
6.147
6.374
Saldo voor bestemming x € 1.000
-5.201
-5.946
-6.171
Onttrekking aan reserves
85
79
79
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
85
79
79
-5.115
-5.866
-6.091
Begroting 2023 -5.866
Begroting 2024 -6.091
Verschil
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Beheer openbare ruimte
74 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
-225
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Het begrote dagelijks onderhoud vanuit de vastgestelde beheerplannen civiele kunstwerken en wegen kan jaarlijks fluctueren. Hierdoor is in 2024 ongeveer € 24.000 meer begroot dan in 2023. • In 2023 een incidenteel budget voor update beheerplan faunavoorzieningen € 12.500. • In 2023 is € 70.000 begroot voor de te ontvangen degeneratievergoedingen van nutsbedrijven (o.a. voor aanleg glasvezel) dat ingezet wordt voor het wegonderhoud • In 2023 is € 100.000 incidenteel budget beschikbaar voor inzet van civieltechnische projectleiders openbare ruimte. • Vanaf 2024 is structureel budget aanwezig van € 150.000 voor de uitvoeringskosten van de verstedelijkingsstrategie in de openbare ruimte.
75 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Verkeersmaatregelen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We beogen een toekomstbestendige en veilige inrichting van de openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers, waarmee we de mobiliteit en de verkeersafwikkeling bevorderen. We leggen hierbij het accent op de voetganger en fietser. • We maken beleid, plannen en ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen. • Samen met collega overheden beheren we gegevens en data op gebied van mobiliteit. • We begeleiden Mensgerichte Maatregelen ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals scholieren en ouderen. • We behandelen meldingen, klachten, wensen en verzoeken die gaan over het gebruik van de openbare ruimte. Beleidsakkoord • We investeren in infrastructuur en mobiliteit. We zetten in op de bevordering van het fietsgebruik, het autoluw maken van woonwijken, de realisatie van elektrische oplaadpunten en het weren van doorgaand vrachtverkeer door kernen en wijken. • We trekken op met andere gemeenten en de Provincie in de realisatie van een snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Boxtel – Eindhoven. • We reconstrueren de Bosscheweg, vanaf de Ketting tot aan rotonde Dukaat, ter verbetering van de doorstroming Noord-Zuidas en ontsluiting van de woonwijken Heem van Selis en Lange Linden.
• We maken een aanvang met de herinrichting van het buurtschap Kalksheuvel vanwege de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, waarvan de verbetering van het rioolstelsel een belangrijk onderdeel uitmaakt. Nieuw beleid en ambities • Investeren in verkeer en mobiliteit Na vaststelling van het Mobiliteitsplan starten we met het realiseren van projecten uit het bijbehorende Uitvoeringsprogramma, zoals: aanleg TALK, veilige fietsverbinding Boseind tussen Lennisheuvel en centrum Boxtel, verbeteren fietsveiligheid van de Barrierweg in Liempde, realisatie parkeren Hoogheem, herinrichting parkeer- en marktroute, uniformeren rotondes, invulling schakels fietsnetwerk (zoals Prins Hendrikstraat) en het vervangen van verkeerslichten. 76 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Dit kost het Verkeersmaatregelen
Rekening 2022
Begroting 2023 na wijziging 89 22
Baten
Begroting 2024 23
Lasten
1.423
1.596
1.574
Saldo voor bestemming x € 1.000
-1.334
-1.575
-1.551
Onttrekking aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
-1.334
-1.575
-1.551
Begroting 2023 -1.575
Begroting 2024 -1.551
Verschil
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Verkeersmaatregelen
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 zijn enkele incidentele budgetten begroot (totaal 90.400) verdeeld over: voor de mobiliteitstransitie en actualisatie bestaand concept plan voor € 53.300; voor studie naar parkeren in de Gaardenwijken in wijk Oost € 15.000; voor studie Boxtel Noord-West € 22.400. • In 2024 staat een incidenteel budget voor het vervolg op de plannen mobiliteitstransitie van € 25.000.
77 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
24
Parkeren
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We behandelen meldingen, klachten, wensen en verzoeken die betrekking hebben op parkeren in openbaar gebied, waaronder e-laadpunten. • We verzamelen parkeerdata en monitoren parkeerdruk met tellingen. • We adviseren de woningbouwplannen over toe te passen parkeerbeleid. Beleidsakkoord • Om meer duidelijkheid te geven aan de bezoeker van buiten Boxtel stellen we een verbeterplan op voor bereikbaarheid en gebruik van de beschikbare parkeerlocaties. • We zetten in op het uitbreiden van een parkeervoorziening op Hoogheem ten behoeve van het centrum, o.a. bedoeld voor medewerkers en ondernemers. Nieuw beleid en ambities • We verbeteren de routing naar, door en in de omgeving van het Centrum. De automobilist vindt daar gemakkelijk een passende parkeerplaats, zoals betaald parkeren, een blauwe zone, langparkeren, vergunning- of ontheffing parkeren. Met minder borden, 78 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
herkenbare parkeerregimes en eenduidige verwijzingen ontstaat rust in de routing. Niet alleen voor parkerende automobilisten en de wandelroute vanaf parkeerplaats tot in het centrumgebied, maar ook voor fietsers, voetgangers, bewoners en ondernemers in het Centrum.
Dit kost het Parkeren
Rekening 2022
Baten
Begroting 2023 na wijziging 164 181
Begroting 2024
Lasten
240
359
494
Saldo voor bestemming x € 1.000
-76
-179
-309
Onttrekking aan reserves
6
5
7
Storting in reserves
1
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
5
5
7
-71
-173
-302
Begroting 2023 -173
Begroting 2024 -302
Verschil
185
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Parkeren
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • In 2023 zijn vanuit het beleidsakkoord eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 50.000 voor handhaven betaald parkeren en € 25.000 voor onderzoek parkeren in woonwijken. • In 2024 is een eenmalig budget begroot van € 200.000 voor onderzoek naar de uitbreiding van parkeervoorzieningen rondom centrum Hoogheem.
79 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
-129
Begraafplaatsen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We beheren, onderhouden en zorgen voor instandhouding (vervanging en reparatie op onderdelen) van de begraafplaats Munsel volgens het reguliere beleid en wettelijke verplichtingen. • We continueren het bestaand beheer, onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin zijn meegenomen de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Boxtel. Beleidsakkoord • Door teruglopend aantal reguliere begravingen op de begraafplaats Munsel is een 100% kostendekkendheid van het product begraven moeilijker te realiseren. Er zijn mogelijkheden om andere vormen van begravingen op de begraafplaats in te voeren waarmee ook meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Voor andere vormen van grafuitgifte kan gedacht worden aan; ruimte creëren op de begraafplaats voor andere inrichting van asbusbewaringen (urnenkelders), begraving van islamitische gelovigen en bijvoorbeeld het meer natuurlijk begraven. 80 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Nieuw beleid en ambities • Om de waterdoorlatendheid van de bodem te verbeteren wordt een geo- hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Indien dit onderzoek daartoe aanleiding geeft nemen we maatregelen.
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal uitvaarten
Realisatie 2022 31
Verwachting 2023 30
Doel 2024 30
Doel 2027 35
Asbus bijzettingen
15
15
15
20
Asverstrooiing
2
2
2
4
Grafrecht afstand gedaan door nabestaande(n) / graf geruimd
40
56
45
40
Toelichting: De doorkijk naar 2024-2027 is gebaseerd op een inschatting.
Dit kost het Begraafplaatsen
Rekening 2022
Baten
Begroting 2023 na wijziging 166 193
Begroting 2024
Lasten
205
281
236
Saldo voor bestemming x € 1.000
-39
-89
-37
Onttrekking aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
-39
-89
-37
Begroting 2023 -89
Begroting 2024 -37
Verschil
199
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Begraafplaatsen
De belangrijkste ontwikkeling op dit product is: • In 2023 is een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor hydrologisch onderzoek voor de afwatering op begraafplaats Munsel.
81 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
52
Projecten programma Leefbare Ruimte Onder het programma Leefbare Ruimte vallen de volgende projecten: • Boxtel Binnen de Bruggen • Mobiliteitsplan • Omgevingswet • Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) • Boxtel bouwt
Boxtel Binnen de Bruggen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit is het doel Boxtel Binnen de Bruggen (BBdB) is een integrale visie en programma van projecten ter versterking van het centrum van Boxtel. De term is afgeleid van het historisch centrum dat werd omgeven door een watersysteem van Binnendommels, enkel bereikbaar via diverse bruggen. De Binnendommels hielden het centrum leefbaar (droog) en zorgden voor o.a. werkgelegenheid en transportmogelijkheden. Een uniek stelsel in deze omgeving - de Binnendieze in Den Bosch uitgezonderd - maar helaas gedempt en niet meer beleefbaar. Doelstellingen en uitgangspunten • De visie BBdB biedt een masterplan ontwikkeling openbare ruimte centrum. • De Binnendommelstructuur wordt weer beleefbaar gemaakt, en weer een drager die leefbaarheid en economische belangen van het centrum op een actuele wijze versterkt. 82 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
• • •
De visie verbindt thema's als cultuurhistorie, erfgoed, economie, toerisme, recreatie, maar ook duurzaamheid, klimaat, energietransitie, kunst, cultuur en evenementen. De projecten zijn breed van aard, de uitvoering is een langdurig en gefaseerd proces. De visie is dynamisch, projecten kunnen afvallen of nieuwe initiatieven toegevoegd. Visie en masterplan zijn daar koepel en stip op de horizon voor. De ambitie is hoog om Boxtel zo weer een uniek centrum te geven binnen de regio.
Dit gaan we dit jaar doen We voeren de uitvoering van Boxtel Binnen de Bruggen gefaseerd uit op basis van onze financiële mogelijkheden. Dit betekent dat de aanleg van Binnendommeltjes plaatsvindt in financieel betere tijden.
Mobiliteitsplan
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit is het doel •
MOVE'31 is als werktitel vervallen en wordt opgevolgd door een update c.q. actualisatie onder de nieuwe werktitel Mobiliteitsplan 2040. In grote lijnen blijft de verkeersvisie intact. Nieuwe items uit het beleidsakkoord zijn er aan toegevoegd, zoals spoorse zaken en de aandacht voor Boxtel Noordwest. 83
_________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
•
•
Met het mobiliteitsplan geven we inzicht in de toekomstige verwachtingen en de gevolgen die het kan hebben op onze bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Er wordt richting gegeven aan ontwikkelingen voor voetganger en fietser, openbaar vervoer en onze wegcategorisering. Voor de laatste staan nog enkele grote projecten op het programma namelijk de VLK, de Keulsebaan en de fietsonderdoorgang. Ook vind er afstemming plaats met de woningbouwontwikkelingen en de consequenties voor verkeersplannen voor een goed vertaalde inpassing in de omgeving en netwerk. Hoewel we nog veel infrastructurele werken onder handen hebben, is er ook aandacht voor verandering van gedrag en bewustwording. We zetten in op het bereiken van de jeugd via Brabant Veiligheidslabel en diverse projecten in het kader van Mensgerichte Maatregelen in openbaar gebied. Om maatregelen te kunnen realiseren zijn middelen nodig. De komende periode staan, naast PHS Maatregelenpakket, nog veel ambitieuze programma's op de rol, die allen aanzienlijke investeringen vragen, waaronder van gemeentewege. Met het beleid en uitvoeringsprogramma proberen we hier inzicht in te gaan geven.
Dit gaan we dit jaar doen In 2023 loopt het proces om te komen tot een Mobiliteitsplan met een horizon naar 2040. De verwachting is dat in 2024-Q1 het plan wordt vastgesteld, met een uitvoeringsprogramma. Het mobiliteitsplan is ook een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de visie Boxtel Noordwest en deze worden integraal afgestemd/aangepakt.
Dit kost het Mobiliteitsplan
Rekening 2022
Baten
0
Begroting 2023 na wijziging 0
Begroting 2024
Lasten
0
50
0
Saldo voor bestemming x € 1.000
0
-50
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
Saldo na bestemming x € 1.000
0
-50
0
Begroting 2023 -50
Begroting 2024 0
Verschil
0
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Project (verschil 2024 - 2023) x € 1.000 Mobiliteitsplan
De belangrijkste ontwikkeling op dit project is: • In 2023 is een eenmalig bedrag begroot van € 50.000 voor het opstellen van een mobiliteitsplan horizon 2040.
84 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
50
Omgevingswet
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden
Dit is het doel Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Door de Omgevingswet hebben we onze werkwijze aangepast. Deze kenmerkt zich door: • Een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke en sociale leefomgeving. • Het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin. • Een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. Plannen maken met de samenleving De Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat betekent dat het werk na 1 januari 2024 nog niet klaar is. In de Omgevingswet zijn een aantal verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om in 2024 te beschikken 85 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
over een Omgevingsvisie. In 2029 moeten gemeenten een Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken worden. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken.
Dit gaan we dit jaar doen Na de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024): • Hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op. • Werken we het transitieplan en handreiking Omgevingsplan uit. • Stellen we de Omgevingsvisie vast en hebben tot 2040 de tijd om de doelen welke hierin beschreven staan te realiseren.
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
86 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Dit is het doel De huidige complexe situatie van spoor- en wegverkeer bij de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat zorgt al jaren voor knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De te verwachten toename van het treinverkeer maakt de situatie alleen maar nijpender, ook op het lokale wegennet. De gemeente Boxtel, de Rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant en ProRail hebben daarom een integraal maatregelenpakket vastgesteld en werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in Boxtel. De afspraken over de realisatie van het maatregelenpakket zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst (2015). In 2022 is een financieel tekort geconstateerd. Daarnaast is in augustus 2022 bekend geworden dat de bestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang Tongersestraat door de Raad van State zijn vernietigd. De samenwerkende partijen (Rijk, Provincie, Gemeente, ProRail) werken samen aan een oplossing. Insteek is daarbij om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing met inachtneming van afspraken over de prioritering van maatregelen en het beschikbare budget. Voorjaar 2023 hebben partijen uitgesproken nog steeds te willen gaan voor het integrale maatregelenpakket zoals initieel afgesproken omdat dat de beste toekomstvaste oplossing is. Dit mede na raadpleging van de gemeenteraad.
Partijen gaan zich inspannen om hiervoor middelen beschikbaar te krijgen. Uiterlijk najaar 2023 willen partijen hierover duidelijkheid hebben. Als het niet lukt om de noodzakelijke middelen beschikbaar te krijgen zullen partijen in gesprek moeten over een alternatief.
Dit gaan we dit jaar doen Op het moment van totstandkoming van deze begroting is nog niet bekend hoe het definitieve maatregelenpakket eruit gaat zien. Ook is er nog geen duidelijkheid over het onherroepelijk worden van bestemmingsplan VLK of het verkrijgen van de benodigde vergunningen. We voorzien daarom onder voorbehoud in 2024 de volgende activiteiten: • Het bestemmingsplan voor de ontsluitingsweg Tongeren is onherroepelijk. Voor deelproject Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg is het bestemmingsplan op 13 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Als dit bestemmingsplan ook onherroepelijk wordt en de benodigde vergunningen worden afgegeven kunnen in 2024 de VLK en maatregelen Tongeren worden gerealiseerd. • Voor de Keulsebaan wordt een aangepast ontwerp uitgewerkt. Daarnaast zullen de noodzakelijke werkzaamheden voor de ruimtelijke procedure, grondverwerving en voorbereiding realisatie worden opgepakt. • De sluiting van de dubbele overweg Tongersestraat en de aanleg van de fietsonderdoorgang worden verder voorbereid. Voor de fietsonderdoorgang zal ook de ruimtelijke procedure opnieuw worden voorbereid en de grondverwerving gecontinueerd. • Het ontruimingslicht bij de overweg in Esch (voorheen PHS Haaren) wordt verder voorbereid. Dit gebeurt vanuit het project PHS Vught.
87 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Vitaal Ondernemen
Zo werkt dit programma mee aan Boxtel De gemeente Boxtel heeft een prachtig aanbod aan maatschappelijke- en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We geven ruimte aan initiatieven van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen en we ondersteunen hen daarin. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbouwen. Als werkgelegenheidsgemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking via regio Noord-Oost Brabant en Agrifood Capital.
Dit is het doel Naast het feit dat Boxtel een fijne gemeente is en moet blijven om in te wonen, is ‘werken’ ook een belangrijk kenmerk van onze gemeente. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van bedrijventerreinen en woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden en werknemers te behouden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in deze bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Ondernemers, bedrijven, instellingen en organisaties kunnen het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. We zien voor de gemeente Boxtel veel kansen op het gebied van 88 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
economie, ook in toerisme en recreatie. Die benutten we door samen met de lokale ondernemers plannen uit te werken en te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, bijvoorbeeld via klankbord Ladonk, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital en Ondernemerslift+. Via het programma economie toerisme en recreatie werken we samen met de ondernemers aan een goed vestigingsklimaat in de gemeente Boxtel. Vraag en aanbod van bedrijventerreinen zijn in beeld en zijn op elkaar afgestemd. De kwaliteit van de terreinen biedt de ondernemers een goed vestigingsklimaat. Winkelcentra hebben weinig leegstand en streven naar een aantrekkelijke mix van dagelijks, recreatief en doelgericht aanbod na met lokale accenten.
Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Vitaal Ondernemen: • Economische aangelegenheden • Toerisme & Recreatie • Maatschappelijke voorzieningen • Kunst • Sport • Monumentenzorg en oudheidkunde
Dit kost het Saldo x € 1.000
Rekening 2022
Economische aangelegenheden
-807
Begroting 2023 na wijziging -1.218
Recreatieve voorzieningen
-649
-584
-604
-1.563
-1.802
-1.667
Maatschappelijke voorzieningen
-690
-745
-720
Kunst
-387
-604
-531
Monumentenzorg en oudheidkunde
-219
-337
-343
-4.314
-5.292
-5.132
Sport
Totaal saldo
Begroting 2024
89 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
-1.267
Programma in relatie tot de gehele begroting
90 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Economische aangelegenheden
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken en Désiré van Laarhoven- van Abeelen
Een sterke economie is de motor van een bloeiende samenleving. We willen hierin graag een constructief meedenkende partner zijn voor de ondernemers. Met de uitbreiding van de bedrijventerreinen willen we uitnodigend zijn voor nieuwe vestigingen. Daarin gebruik makend van onze gunstige ligging aan de A2 tussen AgrifoodCapital/HAS en Brainport en TU/e in Zuidoost Brabant. Onze aandacht ligt vooral bij duurzame en /of circulaire kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid, waarvoor we Greentech Park Brabant ontwikkelen.
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • De bedrijfscontactfunctionarissen fungeren als thema-makelaars economische ontwikkeling voor de ondernemers in centra, op bedrijventerreinen en voor de toeristisch recreatieve ondernemers. • Signaleren en agenderen van economische knelpunten. • Advisering uit economisch oogpunt bij projecten en beleidsvorming. • Het toeristisch / recreatief profileren van de gemeente Boxtel voor bezoekers waar mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten. De visie Bezoekerseconomie Boxtel 2022-2030 en het hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma dienen hierbij als leidraad. 91 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Beleidsakkoord • We zoeken naar een doeltreffende wijze van samenwerken en overleg met ondernemers, bijvoorbeeld via de doorontwikkeling van Klankbord Ladonk, Centrummanagement en de samenwerking die is opgetuigd onder de noemer van de bezoekerseconomie. • Samen met de ondernemers stellen we een nieuwe economische agenda op. • We stimuleren innovatieve bedrijven en start-ups, en steunen initiatieven die ondernemers helpen zich verder te ontwikkelen en waarbij de (bij voorkeur hoogwaardige) werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt. • We onderhouden goede contacten in de regio, zoals met RegioNoordoost Brabant (RNOB), en Agrifood Capital, en verkennen de relatie met Brainport en TU/e. • We vinden doorontwikkeling naar circulaire economie belangrijk en onderzoeken daarbij de ondersteuning bijvoorbeeld met Green Deals. • Met ondernemers kijken we naar de mogelijkheden voor revitalisering en verduurzaming van bedrijventerreinen, met speciale aandacht voor Ladonk. Hierbij is er speciale aandacht voor energieopwekking (zonnepanelen op dak), benutting van warmte-energie (Rabobank datacenter en VION) en vergroening (klimaatadaptatie). • De samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerrein Ladonk en de gemeente krijgt verder vorm via Klankbord Ladonk. • De ontwikkeling van Vorst B wordt daadkrachtig opgepakt met een verbrede doelstelling en aandacht voor de lokale ondernemers.
• We maken afspraken met provincie en RNOB over onze mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen.We streven naar 2 ha per jaar extra vanaf 2025. • We zoeken mogelijkheden om startende en kleine ondernemers te faciliteren, bijvoorbeeld door huisvesting te bieden in bedrijfsverzamelgebouwen. • Ook zoeken we naar mogelijkheden voor ontwikkeling van de vrijetijds-sector. • We geven uitvoering aan de nieuwe visie bezoekerseconomie 2022-2030 met bijbehorend uitvoeringsprogramma. • We werken samen met centrummanagement aan concentratie van het kernwinkelgebied en transformatie van de verbindingsstraten naar een gemengde functie van winkelen, horeca, wonen, thuisbedrijvigheid en kantoren, tussen Breukelen en het kernwinkelgebied (Rechterstraat, Croonpassage en Markt). • We steunen de leus “Wees loyaal, Koop lokaal”. • Voor zover dat mogelijk is en past binnen het aanbestedingsbeleid proberen we meer en vaker bedrijven uit de gemeente Boxtel offerte te vragen voor werkzaamheden, of marktconform te gunnen (bij enkelvoudige aanbestedingen). Weekmarkten en standplaatsen • Met de ondernemers en het centrummanagement houden we de regels in de openbare ruimte opnieuw tegen het licht. • In 2023 zijn de regels van de weekmarkten geactualiseerd.
Ook zal aandacht gegeven worden aan de markt zelf, de nieuwe fysieke mogelijkheden en de relatie met andere branches zoals de horeca en detailhandel. • Ook wordt onderzocht in hoeverre de weekmarkten en (kleinschalige) evenementen meer geïntegreerd kunnen worden. Meer samenspel, meer synergie. • Daarnaast zijn we in 2023 gestart met het aanpassen van de regels voor de standplaatsen, terrassen en reclame-uitingen in de centra actualiseren.
92 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Huisvesting arbeidsmigranten • We willen kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren, zoals gesteld in het door de gemeenteraad vastgestelde beleid 'Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Boxtel'. • De tenderprocedure is afgerond. Na het beoordelen van alle voorstellen is aan één partij een vergunning verleend voor een locatie van 400 bedden. Het gaat om de locatie Oude Rijksweg 11 in Liempde. Nu de initiatiefnemer een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning heeft ontvangen, is hij gestart met de omgevingsdialoog en kan hij (na het uitvoeren van een omgevingsdialoog) vervolgens een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Dit is nodig om uitvoering te geven aan de huisvestingsvergunning. Op dit moment is de bezwaar- en beroepsprocedure voor de arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning in volle gang. Omwonenden van de Oude Rijksweg 11 hebben bezwaar ingesteld tegen de verlening van de vergunning. Het verlenen van beide vergunningen is mede afhankelijk van de te doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures. Na afronding van de tender zal er een evaluatie plaatsvinden waarna het vervolg bepaald zal worden. De verwachting is dat het project Huisvesting arbeidsmigranten in 2025 afgerond kan worden. De uitkomst van het project is afhankelijk van de te doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures.
Bezoekerseconomie • De visie bezoekerseconomie Boxtel 2022-2030 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma is vastgesteld. In 2024 gaan de verschillende werkgroepen uitvoering geven aan het versterken van Boxtel op het gebied van reatail, horeca, evenementen, toerisme en recreatie. De regisseur bezoekerseconomie en een regiegroep onder leiding van een onafhankelijk voorzitter hebben hierin een coördinerende en verbindende rol. Retail, Horeca en Evenementen Onderdelen van de visie zijn onder meer: • Behoud van de basisvoorzieningen voor onze eigen inwoners (in het kader van de bezoekerseconomie bedoelen we hiermee: supermarkten, horeca, maatschappelijke en recreatieve mogelijkheden). • We stimuleren de gemeenschapszin in de kernen. Dit leidt tot een rijk verenigingsleven en goede jaarlijkse evenementen passend bij de schaal van de kernen. • De centra van Esch, Liempde, Lennisheuvel en Boxtel zijn de ontmoetingsplek van de kernen. • Behoud van de werkgelegenheid in retail & horeca en behoud van de hoge binding met de horeca. Dit doen we samen met het op te richten horecaplatform dat tevens de uitvoering van de visie mee ter hand gaat nemen. • We stimuleren nieuwe ontwikkelingen en diversiteit in aanbod. Ontwikkelingen die meerwaarde hebben voor de samenleving, passen bij de omgeving en liefst complementair zijn aan het bestaande aanbod hebben onze aandacht.
• We stimuleren samenwerking tussen organisaties, bedrijven, horeca en evenementen binnen de dorpskernen en tussen de dorpskernen onderling. • Door de ontwikkeling van verblijfsrecreatie te stimuleren komen er meer toeristen die zorgen voor bestedingen bij retail, horeca en dagrecreatie. Toerisme en recreatie We bevorderen (initiatieven voor) recreatie en toerisme door nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente, organisaties en verenigingen. Hierbij worden ook verbindingen gemaakt met de ‘sectoren’ Kunst en cultuur en Cultureel erfgoed.
93 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
• • • • • • • • •
De professionalisering en versterking van het toeristische profiel Beleef Boxtel (inclusief profilering van de dorpen). Verbetering van de fysieke en digitale toeristische infrastructuur (bewegwijzering, website, routes en onderhoud, sociale netwerken). Er wordt een verbinding gemaakt tussen recreatie & toerisme, centra van de dorpen Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch en cultuurhistorie. Dit doen we samen met een op te zetten toeristisch platform dat tevens de uitvoering van de visie mee ter hand gaat nemen. Samen met de branche willen we kwalitatief goede mogelijkheden voor overnachting, voor zowel zakelijke als recreatieve gasten, vergroten. We willen het aanbod aan dagrecreatieve mogelijkheden vergroten. Blijvende participatie in en samenwerking met het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud. De combinatie van beleefbare cultuurhistorische, aantrekkelijke winkels, gezellige en gastvrije horeca, groen en aantrekkelijke actitiviteiten moeten het centrum van Boxtel, maar ook de andere dorpscentra een nieuwe impuls geven. Naar voorbeeld van het programma Landschap van Allure willen we voor het versterken van de kwaliteiten van Boxtel en het vergroten van het toeristisch aanbod inspelen opnieuwe kansen voor cofinanciering. Met name bij initiatieven die economie, natuur/landschap, erfgoed en leefbaarheid met elkaar verbinden en versterken.
Boxtel T&R in de regio Op regionaal gebied participeren we in Het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud. Samen met de regio gemeenten onderzoeken we kansen en wijze van samenwerking. Nieuw beleid en ambities Herijking economische visie en uitbreiding samenwerking Ladonk • In 2023 starten wij met een herziening van de economische visie waaruit een uitvoeringsprogramma volgt in 2024. • De samenwerking met klankbord Ladonk wordt geïntensiveerd en krijgt mogelijk een financiële component om de samenwerking te stimuleren en te begeleiden met doelstellingen die ook voor de gemeente Boxtel van belang zijn, zoals klimaatbestendige bedrijventerreinen en het KVO-traject. Uitvoering bezoekerseconomie • Ter ondersteuning van publiek private ideeën vanuit de drie werkgroepen. Middelen zijn ook nodig voor cofinanciering, subsidies en/of derdengelden. Verduurzaming bedrijventerreinen • In 2024 krijgt de verduurzaming van bedrijventerreinen in de gemeente Boxtel aandacht via de al eerder opgezette samenwerking met Klankbord Ladonk en op Daasdonk. Naast klimaatadaptatie zullen ook de uitkomsten van het onderzoek van Firan op Ladonk een vervolg krijgen in de vorm van technische oplossingen om de transportschaarste te verminderen en te komen tot lokale energiecorporaties.
Samenwerking AgrifoodCapital en Brainport • De gemeente gaat een actieve rol innemen in de samenwerking met AgrifoodCapital en Brainport. Met het project GTPB heeft de gemeente een interessante propositie voor beide samenwerkingsverbanden. De samenwerking met beide triple helix organisaties stimuleert de Boxtelse ontwikkeling en ontsluit relevante netwerken. Ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein in afstemming met RNOB 94 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
In 2023 heeft RNOB in samenwerking met PNB zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van de bedrijventerreinenmarkt in beeld gebracht. In 2024 kan de gemeente Boxtel een start maken met de ontwikkeling van nieuw areaal.
Dit kost het Economische aangelegenheden
Rekening 2022
Baten
Begroting 2023 na wijziging 30 52
Begroting 2024
Lasten
836
1.270
1.319
Saldo voor bestemming x € 1.000
-807
-1.218
-1.267
Onttrekking aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
0
0
0
-807
-1.218
-1.267
Begroting 2023 -1.218
Begroting 2024 -1.267
Verschil
52
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Economische aangelegenheden
-49
De belangrijkste ontwikkelingen op dit product zijn: • Voor 2023 zijn eenmalig budgetten beschikbaar gesteld voor het opstellen van een economische agenda (€ 50.000), Beleef Boxtel (€ 50.000), subsidie gevelverbetering (€ 75.000) en voor de realisatie van de brug Essche stroom (€ 20.000) om de recreatieve gebieden, De Ruiting en Nergena, aan elkaar te koppelen. • De duurzaamheidsopgave op bedrijventerreinen verdient meer aandacht. Zowel besparing, opwek, elektrificatie als vergroening van zowel openbaar als privaat gebied zijn noodzakelijk om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en hittestress en wateroverlast te voorkomen (€ 80.000). • De ondernemers op bedrijventerrein Ladonk zijn al enige tijd voorzichtig bezig samen te werken en ook samen met de gemeente. Een bedrijventerreinvereniging in wording. In de 2e helft van 2023 ondertekenen ondernemers, politie, brandweer en gemeente het Keurmerk Veilig ondernemen convenant, waarmee er een gezamenlijke inspanning ontstaat op de thema’s schoon, heel en veilig. De doelstelling om naar een parkmanagementorganisatie toe te groeien krijgt hiermee een start en in 2024 zal er mogelijk een organisatie staan, die meer taken op zich zal nemen en om financiële participatie voor de organisatie maar ook voor onderwerpen zal vragen.
Een goede parkmanagementorganisatie is erg belangrijk inde samenwerking tussen ondernemers en gemeente (€ 50.000). • De bezoekerseconomie is vastgesteld en heeft nu een structuur met verschillende werkgroepen. Om uitvoering te geven aan de ambities voor de bezoekerseconomie in Boxtel gaan de werkgroepen acties, initiatieven en voorstellen opstellen. De kosten daarvoor komen deels bij de ondernemers (ondernemersfonds/ centrummanagement) te liggen en deels bij de gemeente, via eigen investeringen, bijdrages en cofinanciering bij subsidies (€ 100.000). 95 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
Recreatieve voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Fred van Nistelrooij
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Kermissen • We dragen zorg voor een aantrekkelijke, gevarieerde kermis in Boxtel, Liempde en Esch tegen redelijke ritprijzen. De kermis is onderdeel van een aantrekkelijk centrum waar ook de centrumondernemers voordeel bij hebben. • Op de kermis in Boxtel wordt voor bezoekers met autisme, ADHD, epilepsie of hoog gevoeligheid op de zondag van 12.00 uur tot 14.00 uur prikkelarm gedraaid. Gedurende die periode wordt geen geluid geproduceerd en zijn de lichteffecten gedempt. Zo kan ook deze doelgroep van de kermis genieten. Speelvoorzieningen • We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod qua leeftijden, speelwaarden, omvang terrein en uitstraling. • We bieden een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor iedereen van 0 tot 99 jaar. 96 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
•
De kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en terreinen volgen uit de jaarlijks verplichte hoofdinspectie. Hieruit volgt de prioriteit voor reparatie, herstel of vervangingen die we vervolgens uitvoeren. De speeltoestellen worden qua veiligheid getoetst aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
Nieuw beleid en ambities In samenwerking met inwoners is gekomen tot een nieuw Speelruimteplan 2023- 2032 dat op hoofdlijnen is gericht op een betere verdeling van de voorzieningen over de wijken en afgestemd op de specifieke doelgroepen. We geven uitvoering aan dit beleidsplan.
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal speeltoestellen Aantal speeltuin locaties Aantal kermissen Aantal attracties
Realisatie 2022 601 103 3 52
Verwachting 2023 ntb ntb 3 52
Doel 2024 ntb ntb 3 52
Doel 2027 ntb ntb 3 52
Toelichting: Het beleidsplan Speeltuinen omvat een meer efficiënte verdeling van voorzieningen over de wijken waarbij onderscheid wordt gemaakt in "vrije speelvelden" en speellocaties die zijn voorzien van toestellen. De keuze om toestellen te verwijderen valt samen met de technische staat/ ouderdom van de betreffende voorziening. Invulling is een dynamisch proces dat nauw samengaat met bewonersparticipatie.
Dit kost het Recreatieve voorzieningen
Rekening 2022
Baten
Begroting 2023 na wijziging 39 63
Begroting 2024
Lasten
676
647
669
Saldo voor bestemming x € 1.000
-637
-584
-604
Onttrekking aan reserves
0
0
0
Storting in reserves
12
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
-12
0
0
Saldo na bestemming x € 1.000
-649
-584
-604
Begroting 2023 -584
Begroting 2024 -604
Verschil
65
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Recreatieve voorzieningen
Geen relevante ontwikkelingen.
97 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
-20
Maatschappelijke voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • Ondersteunen van en overleggen met maatschappelijke organisaties in het traject van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties en gemeenschapshuizen. • Ondersteunen van de Kinderboerderij bij de duurzaamheids- en milieueducatie voor vooral jonge kinderen. Wij volgen de versterking van de ontmoetingsfunctie voor ouderen bij de Kinderboerderij met belangstelling. Beleidsakkoord • We gaan met gemeenschapshuizen in overleg over de toekomstige functies per gemeenschapshuis in relatie tot de behoeften en andere voorzieningen in dorp en wijk. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de financiële situatie besproken. • Om dit te realiseren maken we een analyse van de stand van zaken bij de gemeenschapshuizen middels een nulmeting. Onderdeel van de nulmeting is ook een scan op duurzaamheid. Aan de hand van de resultaten van deze nulmetingen formuleren we nieuwe kaders waarbinnen de samenwerking tussen de gemeente en de gemeenschapshuizen vorm moeten krijgen. 98 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
• •
•
Het gaat hierbij onder meer over inhoudelijke samenwerking zoals programma aanbod en maatschappelijke rol, en ook over de (verandering van en aanpassing van de) financiële verhoudingen naar aanleiding hiervan. We onderzoeken samen met de besturen op welke wijze de gemeenschapshuizen hun maatschappelijke rol nog beter kunnen invullen, rekening houdend met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen van het actuele lokale beleid inzake Hartjes in de wijk en wijkgericht werken. Omdat het een onderwerp betreft waarbij integraal werken van belang is wordt verwezen naar het product: "maatschappelijk werk". Voorzieningen en mogelijkheden voor ontmoeten moeten goed gespreid zijn over de gemeente en uitnodigen voor gebruik. Goed onderhoud en bij de tijd houden, waarbij bewoners vaak zelf een rol willen spelen, is belangrijk.
Nieuw beleid en ambities • In de zomer van 2023 wordt het plan van aanpak accommodatiebeleid gepresenteerd aan het college. Het nieuwe accommodatiebeleid zal ongetwijfeld van invloed zijn op de positie en rol van de gemeenschapshuizen. In 2024 komen de resultaten beschikbaar van de 0-meting waarbij we nog beter zicht krijgen op de onderlinge overeenkomsten en verschillen van de gemeenschapshuizen en de gemeentelijke voorzieningen. • Nieuw beleid en uitvoering van ambities gaan hand in hand met het wijkgericht werken en het project Hartjes in de wijk. • Om de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening in Boxtel te behouden en te versterken inventariseren we in 2024 wat nodig is om te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht (per 1 januari 2025) en om te kunnen voorzien in een robuuste bibliotheekvoorziening. Hierbij nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor de bibliotheekdiensten in Esch.
Dit kost het Maatschappelijke voorzieningen
Rekening 2022
Baten
Begroting 2023 na wijziging 34 64
Begroting 2024
Lasten
729
814
754
Saldo voor bestemming x € 1.000
-695
-749
-724
Onttrekking aan reserves
5
4
4
Storting in reserves
0
0
0
Saldo resultaatbestemming x € 1.000
5
4
4
-690
-745
-720
Begroting 2023 -745
Begroting 2024 -720
Verschil
30
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming x € 1.000
Financiële toelichting Product (verschil begroting 2024 - begroting 2023) x € 1.000 Maatschappelijke voorzieningen
De belangrijkste ontwikkeling op dit product is: • In 2023 is eenmalig een budget toegekend voor project Hartjes in de wijk (€ 25.000).
99 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027
25
Kunst
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden • We waarborgen de aansluiting en de mogelijkheden die kunst en cultuur bieden bij andere beleidsvelden van de gemeentelijke activiteiten bijvoorbeeld onderwijs en wijkontwikkeling. • We stimuleren onze gesubsidieerde partners om aan te sluiten bij deze beleidsvelden. • We staan open voor eigentijdse uitingen van kunst en cultuur, waarbij verbreding en vernieuwing een noodzaak zijn om aantrekkelijk te blijven voor de bestaande en nieuwe cultuurparticipanten. • We ondersteunen culturele organisatie om inwoners actief deel te laten nemen aan het culturele leven: als deelnemer of als bezoeker. • We continueren kunst- en cultuureducatie voor het jonge kind door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en de regeling voor de Muziekvouchers. Beleidsakkoord • We ondersteunen cultuurevenementen om sociale cohesie te bevorderen. We stimuleren vernieuwende suggesties van onze partners en de lokale kunst- en cultuurorganisaties. 100 _________________________________________________________________________________ Programmabegroting 2024 en financiële begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027