Antwoorden technische vragen Begroting 2023 en Tweede bestuursrapportage 2022 Boxtel.pdf

109

VVD

199

Paragrafen

Grondbeleid

110

VVD

201

Paragrafen

Grondbeleid

111

Combinatie95

204

Financiën

Grondbeleid

Tekst: "in 2022 word gewerkt aan het samenstellen van een geactualiseerde nota grondbeleid". Vragen: wordt 2023 bedoeld? Is het vaststellen van die nota een bevoegdheid van het college of de raad? Indien van de raad, in welke fase wordt de raad bij het proces betrokken? Het onderschrift bij de tabel. Daar staat *jaarrekening 2020, Vorst B uit grondexploitatie Vorst gehaald. Moet dat zijn Vorst A en 2021? Aantal nieuw te bouwen woningen is gekwantificeerd. Waar is de onderbouwing hiervan terug te vinden?

112

Combinatie95

205

Financiën

Uitgangspunten

Hoe reëel is de het inflatiepercentage van 3%?

23

Antwoord Werken in de Cloud zorg voor verspreiding van applicaties bij verschillende leveranciers waardoor het risico op organisatie brede uitval door bijvoorbeeld Phishing wordt verkleind. Het werken met cloud applicaties is een wereldwijde ontwikkeling waar je niet aan kunt ontkomen dit omdat leveranciers steeds minder of geen lokale oplossingen meer aanbieden en je alleen cloud oplossingen kan afnemen. Door externe afhankelijkheden zien we de kosten alleen maar toenemen. De kosten op intern beheer zullen vermoedelijk verschuiven van beheer naar regie en contractmanagement. In 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart om te komen tot de vaststelling van een nieuwe nota grondbeleid in 2023. Het vaststellen van de nota grondbeleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

De grondexploitatie Vorst is opgesplitst in Vorst A en Vorst B en bij de jaarrekening 2021 is Vorst A afgesloten. Het woningbouwprogramma heeft aan de basis gelegen van de aantallen die hier gepresenteerd worden. Het woningbouwprogramma is een dynamisch document. Zie antwoord vraag 5.

Technische vragen Begroting 2023 en Tweede bestuursrapportage 2022

Nr. 113

Fractie VVD

Pag. 218

Hoofdstuk Financiën

Onderdeel Reserves

114

D66

227

Financiën

Investeringen

115

VVD

227

Financiën

Investeringen

116

Combinatie95

227

Financiën

Investeringen

Vraag Een van de Reserves betreft "Realisatie buitenschoolse kinderopvang". Wat is de (wettelijke) taak van gemeente Boxtel bij het realiseren van kinderopvang?

Antwoord Nee, de gemeente heeft geen wettelijke taak in de BSO. Inhoudelijke beantwoording van de tweede vraag: Wat is de (wettelijke) taak van gemeente Boxtel bij het realiseren van kinderopvang? De gemeente heeft vanuit de Wet op primair onderwijs art. 166 enkel de verplichting dat er voldoende voorzieningen zijn in spreiding en aantal. Waar kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal kunnen deelnemen aan voorschoolse educatie 2,5-4 jaar, die voldoet aan de bepalingen van de Wet kinderopvang (Wko). De gemeente is tevens verplicht vanuit de Wko art. 161 tot naleving. De GGD is toezichthouder en inspecteert. De gemeente handhaaft op basis van de rapporten waarin overtreding zijn op de wettelijke vereisten. Welk project betreft 'reconstructie Op pagina 226 wordt een investeringsbudget Bosscheweg'? (Dus niet reconstructie genoemd van € 1,7 miljoen voor Aanpassing Bosscheweg t.h.v. Dukaat) Bosscheweg-Dukaat-De Ketting. Dit betreft de rotonde De Ketting incl. de aansluiting Heem van Selis. Het op pagina 227 genoemde budget betreft het wegvak tussen de rotonde Dukaat en de aansluiting Heem van Selis. Willibrordus school. Een aantal vragen.

Er Op basis van de kadernota 2023 zijn zowel de staat dat de genoemde investeringen reeds Willibrordusschool als de HUB school opgenomen door de raad gevoteerd zijn waarvan € 5,2 in het lijstje van voorgenomen investeringen (zie miljoen voor de Willibrordus school. pag. 227). Voor beide investeringen is een Wanneer en met welk besluit heeft de raad structureel budget in de begroting opgenomen dat gevoteerd? Achtergrond bij de vraag is voor kapitaallasten. Op basis van dit budget aan ook de Kadernota, waarin gesproken is over kapitaallasten is voor de Willibrordusschool het structurele lasten voor de W-school vanaf investeringsbudget bepaald. Voor de HUB school 2025, net als bij de HUB. Voor de HUB is dit nog niet gedaan en zijn we voorlopig wordt echter geen investering anders dan uitgegaan van een PM raming. Op basis van de de kapitaallasten in de Begroting jaarlijkse last kan gerekend worden met een opgenomen, voor de Willibrordus school investering van ongeveer wordt dus wel een (forse) investering € 1,5 miljoen. opgenomen. Wat verklaart het verschil in behandelwijze en presentatie? Wat wordt bedoeld met desinvesteringen? Dit zijn inkomsten op investeringen (investeringsbijdragen derden, verkopen vaste activa e.d.).

24

Technische vragen Begroting 2023 en Tweede bestuursrapportage 2022

Nr. 117

Fractie Combinatie95

Pag. 230

Hoofdstuk Financiën

Onderdeel Begrotingssaldo

Vraag Hier staat dat de meerjarenraming 20232025 structureel en reëel niet in evenwicht is. Klopt dit? En waar is terug te vinden dat dit zo is?

118

VVD

236

Bijlagen

BBV Indicatoren

In de kolom Omschrijving staat bij 3 indicatoren dezelfde tekst. Dat lijkt niet correct

119

BALANS

B14

Bijlagen

Leefbare ruimte

Bijlagenboek begroting bijlage 2: project MobiLee 2040 hier is een budget van 61 aan gekoppeld in 2021 in 2022 en 2023 niets, waarom is dit?

120

BALANS

B18

Bijlagen

Leefbare ruimte

Bijlagenboek begroting bijlage 2: project MobilLee in 2021 een budget van 69 aan gekoppeld in 2022 niets en in 2023 een bedrag van 25. Waarom is dit?

25

Antwoord Hierbij wordt verwezen naar het overzicht op pagina 214. Hier blijkt dat er wel degelijk sprake is van een structureel en reëel evenwicht van de begroting 2023-2026. De conclusie op pagina 230 is niet terecht. Deze conclusie moet zijn: 'Dit geldt ook voor de meerjarenraming 2024-2026, zoals blijkt ..'. Zie ook toelichting bovenaan pagina 215, Dit is inderdaad niet correct. Dit moet als volgt zijn: - Werkloze jongeren: Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. - Banen: Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Zie ook bij vraag 120. In de jaarrekening 2021 zijn in de exploitatie onder het project Mobilee 2040 alleen de baten voor de snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch (als onderdeel van het mobiliteitsbeleid) weergegeven. Boxtel is penvoerder hiervan en berekent door aan de overige deelnemende gemeenten. Voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 zijn er geen baten begroot voor project Mobilee 2040 (ook niet voor de Snelfietsroute). Zie ook bij vraag 119.

In de jaarrekening 2021 zijn in de exploitatie onder het project Mobilee 2040 alleen de lasten voor de snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch (als onderdeel van het mobiliteitsbeleid) meegenomen. Voor de gemeente Boxtel en de overige deelnemers (Boxtel is penvoerder en verantwoordt de lasten) betekent dit een totaal van 69K aan lasten. Per saldo hebben we in 2021 bijna € 9.000 (afgerond) aan netto kosten gemaakt (baten € 61.000, lasten € 69.000) als bijdrage vanuit Boxtel voor de voorbereiding van de snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch (zie voor baten (bedrag

Technische vragen Begroting 2023 en Tweede bestuursrapportage 2022

Nr.

Fractie

Pag.

Hoofdstuk

Onderdeel

Vraag

121

BALANS

B33

Bijlagen

Organisatie op sociaal en cultureel gebied

122

BALANS

B34

Bijlagen

Organisatie voor muzikale uitingen

Bijlagenboek begroting bijlage 7: Zijn de bedragen die voor Esch genoemd zijn overgenomen uit Haaren of zijn dit door Boxtel bepaalde bedragen? Als het laatste het geval is, waar zijn deze bedragen op gebaseerd? Is er een gelijke verdeling binnen de kernen? Bijlagenboek begroting bijlage 7: fanfare concordia 13768 en muziek vereniging St Willibrordus 4750 waar zijn de bedragen op gebaseerd?

123

BALANS

B35

Bijlagen

Gemeenschapshuizen

124

BALANS

B36

Bijlagen

Specificatie incidentele baten en lasten

125

Combinatie95

10

Programma's

Jeugdzorg

126

Combinatie95

11

Programma's

Jeugdzorg

Antwoord 61K) en verdere toelichting bij antwoord vraag 119). In 2023 is € 25.000 begroot voor het proces nieuwe visie MobiLee 2040. De genoemde bedragen zijn overgenomen uit Haaren. Het college heeft besloten om voor 2023 nog eenmaal deze bedragen toe te passen. Vanaf 2024 worden de subsidies op basis van de grondslagen van Boxtel verstrekt.

deze bedragen zijn gebaseerd op historische grondslagen. Voor organisaties uit Esch geldt dat ze voor 2023 nog subsidie ontvangen op basis van de grondslagen van Haaren. Vanaf 2024 worden de subsidies op basis van de grondslagen van Boxtel verstrekt. Bijlagenboek begroting bijlage 7: Het gemeenschapshuis in Esch ontvangt jaarlijks Gemeenschapshuis in Esch staat niet een bedrag van € 1.536. Vanaf 2024 wordt deze vermeld, dient deze niet vermeld te worden? meegenomen in de subsidiestaat. Bijlagenboek begroting bijlage 8: de PHS Zoals in bijlage 8 staat toegelicht betreft dit een subsidie vanuit de provincie voor de aanleg PHP-subsidie en dus geen PHS-subsidie. Boxtel koppeling tussen vlk en ladonk heeft uitstel heeft in 2014 een aanvraag gedaan in het kader gekregen tot 2025. deze subsidie komt nu van de subsidieregeling economie en innovatie onder het gehele maatregelenpakket PHS te paragraaf Provinciaal vallen en heeft van de provincie daarom HerstructureringsProgramma bedrijventerreinen. einddatum 31-12-2025 gekregen. Is dit Deze is toegekend en meerdere keren door de wenselijk? provincie verlengd. Laatste verlenging is een besluit van de provincie van 26 november 2021. Indien de provincie niet ingestemd had met verlenging had waarschijnlijk een (gedeeltelijke) terugbetaling moeten plaatsvinden.

Woonplaatsbeginsel en Lumpsum is Woonplaatsbeginsel staat los van de gewijzigd naar PxQ. Het idee was dat Boxtel financieringsvorm. Het monitoringsmodel productie met het woonplaatsbeginsel voordeel zou 2022 geeft een tekort aan. Het is niet te herleiden hebben en PxQ meer grip. Nu kost dit wat daar de oorzaak van is. structureel € 825.000. Kan dit verklaard en onderbouwd worden Openstaande taakstelling € 177.000: welke Het aantal doorverwijzingen naar hoog maatregelen zijn niet gelukt en zijn onzeker? specialistische zorg door de huisartsen.

26

Technische vragen Begroting 2023 en Tweede bestuursrapportage 2022

Nr. 127

Fractie Combinatie95

Pag. 11

Hoofdstuk Programma's

Onderdeel Inkomensvoorziening

Vraag Aanvullend budget sociale recherche: hoeveel?

128

Combinatie95

13

Programma's

Volkshuisvesting

Wat is de reden dat JOOST het bedrag van € 300.000 voor het verkorten van de wachtlijst niet heeft benut?

129

Combinatie95

14

Programma's

Groenbeheer

Wat wordt bedoeld met probleemlocaties met bomen?

130

Combinatie95

20

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen

Graag een toelichting op de wijzigingen in de te hanteren gebruikscode Woning of Niet-woning

27

Antwoord De bekostiging van de sociale recherche verloopt via MGD. De inhuur van de Sociale Recherche gaat via MGD maar dit is eerder niet als zodanig verwerkt in de begrotingen. Daarom is dit als mutatie in Burap2 alsnog meegenomen. De mutatie bedraagt € 27.500. In 2017 is een financiële impuls van € 300.000 gegeven aan Woonstichting JOOST met de intentie om de wachtlijst sociale woningbouw te verkorten, conform de prestatieafspraken 20172021. Het bedrag is door JOOST niet besteed en komt terug naar de gemeente. Dit bedrag willen we inzetten voor hetzelfde doel middels de projecten Tijdelijke woningen, Tiny Houses. Dit zijn locaties waar bomen schade én veiligheidsrisico's veroorzaken. Denk daarbij aan situaties waarbij de openbare bestrating wordt opgedrukt, waar bomen schade veroorzaken aan private eigendommen (opdruk door wortels aan hekwerken en inritten) of waar de gezondheidstoestand van bomen afneemt door gebrekkige groeiplaats, ziekten en aantastingen. Binnen de WOZ zijn er gemengde panden waarbij door verschuivingen in de waarde opbouw (waarde per onderdeel in de taxatie) een verschuiving in de te hanteren gebruikscode woning of niet-woningen en dus bijhorend ozb tarief kan ontstaan. Gemengde panden zijn WOZobjecten waarin gewoond wordt en die ook een andere functie hebben zoals: woon-winkelpanden of agrarische objecten.

Wanneer de andere functie van ondergeschikt belang is en het WOZ-object hoofdzakelijk wordt gebruikt voor woondoeleinden, dan wordt het WOZ-object aangemerkt als woning. Dit is het geval wanneer minimaal 70% of meer van de waarde van het WOZ-object betrekking heeft op het woondeel. Dan geldt dus de gebruikscode woning (tarief ozb eigendom woning). In de overige gevallen geldt de gebruikscode niet-woning (tarief ozb eigendom en gebruik niet-woning)

Technische vragen Begroting 2023 en Tweede bestuursrapportage 2022

Nr. 131

Fractie Combinatie95

Pag. 24

Hoofdstuk Financiën

Onderdeel Voorgestelde begrotings-mutaties

Vraag In de tabel staat 4x een bedrag van € 2 miljoen als incidentele risico aanvulling. Is dit incidenteel? En is dit totaal van € 8 miljoen niet veel? Onderbouwing?

28

Antwoord Het betreft een incidenteel budget van € 2 miljoen jaarlijks beschikbaar voor de periode 2023 tot en met 2026 om de gevolgen van bovenmatige prijsontwikkeling en bijkomende crisisgerelateerde kosten op te vangen. De onderbouwing voor dit bedrag is toegelicht op pagina 22 (Stelpost loon- en prijsgevoelige budgetten en crisis-gerelateerde kosten).