Antwoorden technische vragen begroting 2022 BXT 26102021.pdf

De prijs kan dan afwijken van de raming binnen de grondexploitatie. Het effect hiervan verantwoorden we in de grondexploitatie op het moment van concrete verkoop van het perceel.

Als bezuiniging wordt voorgesteld om de grondprijzen te verhogen Het verhogen van de grondprijzen heeft onder andere effect op de en dit leidt tot een structurele bezuiniging van € 800.000 per jaar, op nog te realiseren opbrengsten binnen de grondexploitaties. We welke grondposities denkt de gemeente dit rendement te gaan bepalen uitgifteprijzen op basis van marktconformiteit. Deze zijn niet behalen en met wat voor percentage moeten deze grondposities in een algemeen percentage uit te drukken. Het hanteren van dan in waarde stijgen? marktconforme uitgifteprijzen heeft een (positief) effect op de geraamde, nog te realiseren opbrengsten binnen de hiervoor in aanmerking komende grondexploitaties. Ombuiging 33 en 34: Wat zijn de geschatte kosten voor het De kosten voor het versoberen van de inrichting van de rotondes verwijderen en vervangen van de bestaande beplanting? bedragen eenmalig 10k. Hierna blijft een jaarlijks budget van <1k nodig voor het maaien en afvoeren van de vegetatie. De kosten voor het vervangen van hagen door andere beplanting is afhankelijk van de gekozen nieuwe inrichting en van de bereidheid van bewoners om hagen te gaan onderhouden. Ombuiging 40: Om hoeveel van het totaal aantal prullenbakken gaat dit ongeveer? Graag huidig totaal ook aangeven.

Ombuiging 41: Welk plan is dit precies? Waarom wordt gekozen voor schrappen in plaats van opschuiven? Heeft dit gevolgen voor de uitvoering van het plan Boxtel binnen de bruggen?

Zie antwoord bij nummer 40.

Ombuiging 35: Is het juridisch mogelijk om onverharde paden en zandwegen te verkopen? Wat voor gevolgen heeft dat voor omwonenden, bedrijven en toerisme?

Ja, dat is mogelijk. De overdracht gaat gepaard met de voorwaarde dat het pad toegankelijk blijft. Dit borgen we privaatrechtelijk door opname in de koopovereenkomst. In de meeste gevallen regelt het bestemmingsplan of Wegenlegger dat een pad openbaar moet blijven. Alleen de gemeenteraad kan een pad uit de openbaarheid onttrekken.

Dit betreft het afronden van de Clarissenstraat tussen Koppel en Kerkstraat als poort van het Centrum. Opschuiven geeft geen ruimte in de begroting, schrappen wel. Dit heeft geen grote gevolgen voor de visie Boxtel Binnen De Bruggen. Ombuiging 37: welk fietsnetwerk wordt hier precies bedoeld? Hangt Het gaat om het Fietsnetwerk Boxtel dat in 2010 door uw raad is dit samen met de snelfietsroute? vastgesteld, waarin staat dat we actief alle ontbrekende schakels in het fietsnetwerk oppakken. Dit hangt inderdaad wel samen met de snelfietsroute, maar het is er geen onderdeel van.

6

Beantwoording technische vragen Begroting 2022, 2e bestuursrapportage en kerntaken dekkingsplan

Nr. 118

Fractie CDA

Document Kerntakendekkingsplan

119

Combinatie95 Kerntakendekkingsplan

120

Bladzijde 5

Hoofdstuk begroting -

Onderdeel begroting

5

Bijlagen

47 sportbeleid

Combinatie95 Kerntakendekkingsplan

5

Bijlagen

53 Werkbudget

121

D66

Kerntakendekkingsplan

5

-

Ombuiging 54: Hoeveel gevelsubsidie is er na aftrek van € 50k nog Er blijft dan nog 45K over. beschikbaar?

122

BALANS

Kerntakendekkingsplan

-

Welke concrete projecten vallen onder klimaatadaptatie en energietransitie? En welke projecten komen te vervallen bij de ombuigingen?

123

D66

Kerntakendekkingsplan

-

Afgelopen week werd medegedeeld dat de gemeente Boxtel bijna € 1.400.000 extra moet bij gaan dragen aan MGD. Waar zijn deze kosten terug te vinden op de begroting voor 2022?

124

D66

Kerntakendekkingsplan

-

Met welke extra kosten aan MijnGemeenteDichtbij moeten we rekening gaan houden na 2022?

125

D66

Kerntakendekkingsplan

-

Als een bezuiniging op het onderwerp zelf niet wordt gehaald, wordt Rapportage over de voortgang van bezuinigingsmaatregelen vindt de geprojecteerde bezuiniging dan gerealiseerd op hetzelfde plaats via de P&C-cyclus. Afhankelijk van de situatie die zich beheersproduct, beleidsproduct of programma? voordoet kan het college een alternatief voorstel doen binnen de gehele begroting.

126

D66

Kerntakendekkingsplan

-

Ja dat is juridisch mogelijk. Uiteraard moet er wel altijd een individuele Is het juridisch mogelijk om een maximum bedrag voor woningaanpassing te koppelen voor een verhuisverplichting? Sinds afweging gemaakt worden. Eigen woonomgeving betekent niet persé de nieuwe WMO 2015 is explicieter vermeld dat een inwoner zo eigen woning. lang mogelijk in de eigen woonomgeving moet blijven.

127

D66

Begroting 2022

-

Wat betekent een stijging van 1% van de OZB voor: - de kosten voor de inwoners - de opbrengst voor de gemeente.

128

SP

Begroting 2022

5

Programma's

Ouderenbeleid

Effect besluit ouderenbeleid. Hogere lasten miv 2024 € 100K. Ja. Heeft dit betrekking op de ouderencoördinator uit het amendement van 20 juli jl.?

129

SP

Kerntakendekkingsplan

4

Programma's

Leefbare ruimte (32 Grex maatregel 32)

In het verleden zijn er forse voorzieningen gereserveerd op de grondexploitaties. Is het de verwachting dat hiervan, naast de begrote extra opbrengsten (€ 800K/jaar) bedragen vrij komen te vallen?

130

SP

Kerntakendekkingsplan

1

Programma's

Sociale kracht (22 Er wordt gesteld: "Bij herindicaties schalen we intensieve Jeugdzorg, hulp af naar lichtere vormen van hulp". Wordt dit standaardbeleid maatregel 8) 715 Jeugdzorg waar niet van zal worden afgeweken?

Dat wordt de norm. Uiteraard blijven we altijd beoordelen wat mogelijk is in de huidige omstandigheden.

131

SP

Kerntakendekkingsplan

2

Programma's

Sociale kracht (23 WMO, maatregel 14) 796 Huishoudelijke Hulp

8 Uren extra schoonmaak komt te vervallen. Op hoeveel huishoudens heeft dit betrekking?

In principe kan iedere inwoner die hulp bij het huishouden ontvangt, in overleg met de aanbieder, aanspraak maken op de 8 uur extra schoonmaak. Op dit moment maken 890 huishoudens gebruik van hulp bij het huishouden.

132

SP

Kerntakendekkingsplan

2

Programma's

Powerfull aging training. Loopt al. Hoeveel deelnemers zijn er op dit Aantallen zijn op dit moment nog niet bekend. moment? Wat zijn, tot nu toe, de meetbare effecten?

133

SP

Kerntakendekkingsplan

2

Programma's

Sociale kracht (23 WMO, maatregel 15) 796 Huishoudelijke Hulp Sociale kracht (23 WMO, maatregel 16) 797 WMO begeleiding

Corona heeft geresulteerd in minder en lagere PGB`s voor begeleiding. Hoeveel huishoudens hebben tgv Covid 19 afgezien van begeleiding? Wat is het effect van lagere PGB`s?

In 2020 was er een kleine 10% minder aan PGB's voor begeleiding. De vraag is of dit alleen door corona komt. We zijn ook op een andere manier gaan indiceren. Het voorliggend veld wordt meer ingezet. Begeleiding kan individueel zijn, maar ook in een groep. Vooral groepsactiviteiten hebben minder plaatsgevonden vanwege corona. Daardoor waren de uitgaven hierop lager in 2020.

134

SP

Kerntakendekkingsplan

2

Programma's

Wat wordt bedoeld met "zakelijk indiceren"?

Samen met de inwoner concrete doelen stellen waarop geëvalueerd wordt.

135

SP

Kerntakendekkingsplan

2

Programma's

Sociale kracht (23 WMO, maatregel 16/17/18) 797 WMO begeleiding Sociale kracht (24 Inkomensvoorziening maatregel 19/20) 743 Inkomensvoorziening)

Poortselectie en inzet sociale recherche. Dit gebeurt toch al?

Poortselectie gebeurt al maar daar zouden we nog een slag in kunnen maken door een extra controle te doen. De sociale recherche is inderdaad onderdeel van het bestaande maatregelenpakket: de bezuinigingen die uit dat pakket voortkomen zijn ook meegenomen in het kerntakendekkingsplan.

136

SP

Kerntakendekkingsplan

3

Programma's

Er wordt verwacht dat de inkomsten elk jaar afnemen. Waarom wordt er dan jaarlijks € 360K (niet dalend) geboekt?

We hebben nog te weinig informatie om daar een duidelijk beeld over te geven, daarom hebben we de inkomsten niet dalend geboekt.

Sociale kracht (24 Inkomensvoorziening maatregel 21) 743 Inkomensvoorziening)

Vraag Antwoord Nummer 47. 507 Sportbeleid. In de tekst staat: 'Brede Regeling Consequentie; de invulling van de BSC functie wijzigt. Partners die de Combinatiefuncties BRC. Lokale cofinanciering door anderen.' Wat cofinanciering verzorgen bepalen binnen de kaders van de regeling heeft dit concreet voor gevolgen? de taken van de combinatiefunctionaris. Dit kan een verschuiving veroorzaken binnen de huidige gekozen inrichting. Dit is niet als negatief of positief te bestempelen. Iedere keuze draagt verschillend bij aan een positief sport, beweeg, cultuur klimaat binnen de gemeente. Voorbeeld van verschuiving; meer LO-gymlessen in basisen voortgezet onderwijs en minder vakantietoernooien, meer bewegingslessen voor ouderen en minder pleinactiviteiten na schooltijd. In ieder geval zal de wijziging voorzien in de behoeften/doelen van de lokale partners. Wat houdt de brede regeling combinatiefuncties in? Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) BRC 2019-2022 cofinanciering Rijk 40% - gemeente of partner 60%, presentatie leveren 7,08 fte. Normbedrag per fte is €50.000. € 20.000 door het rijk en € 30.000 door gemeente of partner. Subsidiering van fte op het gebied van sport, bewegen en cultuur ( één functionaris is werkzaam op meerdere domeinen vandaar de titel combinatiefunctie, ter verbreding en versterking van de domeinen die elkaar raken). Huidige uitvoering geschiedt door de BSB.

Welk werkbudget is dit? Waarvoor is dit bedoeld?

7

Dit is nodig voor algemene communicatiemiddelen. Zoals het participatieplatform, een digitale magazinetool en de applicatie klinkende taal. Ook uitingen en drukwerk voor projecten die zelf geen budget hebben worden hieruit betaald. Tot slot wordt communicatie over rampen en crisis en over de verkiezingen uit dit budget betaald. Het geld dat overblijft gaat achteraf naar de alg. reserves.

Daaronder vallen alleen projecten die betrekking hebben op het beleidsproduct klimaatadaptatie en energietransitie. De ombuiging betreft een bezuiniging van 10% van het budget hiervoor. Bij de actualisatie van de duurzaamheidsagenda wordt bepaald welke projecten komen te vervallen of door een cofinanciering toch uitgevoerd kunnen worden. Deze zijn niet terug te vinden in de begroting. Dit zijn incidentele kosten en die komen terug in de tweede bestuursrapportage 2021. Dat is nog niet bekend. Wordt opgepakt in de kadernota 2023. Daarmee wordt in het voorjaar 2022 een start gemaakt.

In 2022 bedraagt de OZB opbrengst in totaal € 8,558 miljoen, waarvan € 5,246 miljoen voor woningen en € 3,312 miljoen voor nietwoningen. Bij een stijging van 1%: - betalen huishoudens gemiddeld € 3,50 extra (per woning) - leidt dit tot een meeropbrengst van € 85.580 voor de gemeente.

Een verliesvoorziening wordt gereserveerd voor een grondexploitatie met een verwacht negatief eindresultaat. De verliesvoorziening is afgestemd op het te verwachten eindresultaat. Bij de jaarlijkse actualisaties wordt het effect op het verwachte eindresultaat berekend en wordt de verliesvoorziening hierop aangepast/afgestemd. Hogere opbrengsten hebben een positief effect op het verwachte eindresultaat en hieruit vloeit een aanpassing voort van de bijbehorende verliesvoorziening.