Antwoorden technische vragen begroting 2022 BXT 26102021.pdf
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen Begroting 2022, 2e bestuursrapportage en kerntaken dekkingsplan
Nr. 1
Fractie CDA
Document 2e Bestuursrapportage
Bladzijde 10
Hoofdstuk begroting -
Onderdeel begroting
Vraag Antwoord Zijn de cijfers omtrent Jeugdzorg al bekend voor 2021? Zo ja, wat Op dit moment zijn de regionale cijfers over de jeugdhulp 2021 nog zijn de gevolgen voor deze begroting? Zo nee, wanneer verwacht u niet bekend, wij zijn daarvoor afhankelijk van de regionale deze cijfers? inkooporganisatie (RIOZ). Wij verwachten de 2e bestuursrapportage 2021 te behandelen in het RBO van 18 november 2021.
2
CDA
2e Bestuursrapportage
15
-
Hoe hoog is de PHP subsidie voor de aanleg van de VLK-weg? Hoe wordt dit risico opgenomen in de begroting voor 2022?
De PHP subsidie is circa 750.000 euro, 250.000 is reeds aangewend, de overige 500.000 zijn gekoppeld aan de fysieke aanhechting van de VLK aan het bedrijventerrein Ladonk.
3
CDA
2e Bestuursrapportage
30
-
In de tekst staat: 'BTW gevolgen verhuur locaties MGD'. Wat zijn de gevolgen en hoe hoog is dat risico?
In de bestuursrapportage is toegelicht dat we de BTW gevolgen vanuit de verhuur en doorverhuur van gemeentelijke locaties aan MGD beoordelen. In de huidige situatie is sprake van een volledig met BTW belaste verhuur. Het risico is dat een deel van de BTW voortaan niet meer kan worden teruggevorderd. Hoeveel dat is moet blijken uit het huidige onderzoek en zal vervolgens ook nog afgestemd worden met de Belastingdienst. We hopen dit voor het eind van dit jaar in beeld te hebben.
4
Combinatie95 2e Bestuursrapportage
32
-
Compensatie tekorten jeugdzorg
5
Combinatie95 Begroting 2021
10
Programma's
duurzame transformatie
6
Combinatie95 Begroting 2022
4
Algemeen
7
Combinatie96 Begroting 2022
11
Programma's
duurzame transformatie
"Gegeven de opgetreden transportschaarste zoeken naar Technische en organisatorische innovaties zoals de opslag in innovaties om toch zo veel mogelijk hernieuwbare elektriciteit op te batterijen, de omzetting in waterstof of power purchase wekken". Tijdelijke opslag in batterijen wordt snel steeds agreementsworden door de Energiewet (invoering 2023) wettelijk betaalbaarder en kan ons net ontlasten en zelfs nu al een extra mogelijk en stimuleringskader en prijsontwikkeling maakt ze rendabel. verdienmodel zijn. Is zoeken naar "innovaties" dan nog nodig en, zo Uit de 'peakshaving pilot' in zonnepark Altweerterheide van Epuls ja, waarom? (onderdeel Enexis) blijkt dat die technieken nu nog niet rendabel zijn, maar met iets meer SDE++ subsidie dit wel zijn.
8
CDA
Begroting 2022
14
Programma's
klimaatadaptatie en energietransitie
Hoe verhouden zich onze energiebesparing en hernieuwbare opwek van elektriciteit zich tot de RES NOB 1.0?
In het raadsvoorstel RES NOB 1.0, waar op 10 juni 2021 mee ingestemd is staat dat van het doel van 11% energiebesparing in de periode 2017-2030 over de jaren 2017-2019 al 3,2% gerealiseerd is. Van het doel voor 2030 van 0,08 TWh (=304 TJ) hernieuwbare elektriciteit is 0,01 TWh al gerealiseerd (zie RES NOB 1.0, pagina 17).
9
D66
Begroting 2022
15
Algemeen
Klimaatadaptatie en energietransitie
We ontwikkelen nieuwe natuur bij voorkeur grenzend aan natuurnetwerk. Betekent dit ook ontwikkeling natuur door de agrarische sector? Zijn daar intussen voorbeelden van in Boxtel en zo nee, waarom niet? Wordt hierover overleg gevoerd met de natuurorganisaties?
Ja, dat is mogelijk. Indien de agrarische sector nieuwe natuur grenzend aan het bestaande Natuur Netwerk Brabant (NNB) wil realiseren/ ontwikkelen, dan willen we daar aan mee werken. Ons zijn geen voorbeelden van agrariërs bekend, die plannen hebben om nieuwe natuur te ontwikkelen op hun percelen. Nee we hebben als gemeente op dit moment geen gesprekken lopen met natuurorganisaties.
10
D66
Begroting 2022
15
Algemeen
Klimaatadaptatie en energietransitie
We ondersteunen de doorontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Gaat dat vooral gebeuren t.b.v. stikstofreductie nabij de natuurgebieden als de Kampina en in het bijzonder t.b.v. correctie stikstofuitstoot op Kampina door het gebruik van een eventuele VLK-weg?
11
CDA
Begroting 2022
16
Programma's
Plattelandsvernieuwing
Nieuwe natuur aangrenzend aan het natuurnetwerk.' Is dat niet binnen het natuurnetwerk?
De doorontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering omvat veel meer dan stikstofreductie. We ondersteunen de verduurzaming nu in samenwerking binnen de regio, via de regionale Kopgroep Landbouw (oa. met Agroproeftuin de Peel en de regiodeal). Bedoeling is een visie (onderdeel van de omgevingsvisie) voor dit thema op te stellen en voortvloeiend hieruit mogelijk agrariërs ondersteunen bij de verduurzaming van hun bedrijven. Verduurzaming is een van de factoren die een positief effect hebben op stikstof en daarmee bijdraagt aan de versterking van de natuur. Een aankoop van stikstofrechten kan agrariërs nabij de Kampina helpen om te schakelen naar een duurzame bedrijfsvoering. Aankoop ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen (zoals de VLK of woningbouw) heeft een beperkt effect op de stikstofreductie op de Kampina omdat een deel van de rechten (de zogenaamde afroming) niet meer wordt ingezet. We staan open voor de ontwikkeling van nieuwe natuur binnen de gemeente, maar hebben de voorkeur, dat dit zoveel mogelijk wordt uitgevoerd aangrenzend aan het bestaande Natuur Netwerk Brabant. Binnen het NNB is, hoewel nog niet alle percelen zijn ingericht, geen sprake van ontwikkeling van nieuwe natuur.
12
CDA
Begroting 2022
18
Programma's
Afval
U schrijft over innovatieve ideeën voor afvalpreventie en scheiding. Kunt u daar drie van noemen? Wij hebben deze niet gevonden in de tekst.
De ideeën moeten nog ontwikkeld worden. Gedacht kan worden aan meer inzet op preventie, betere afvalscheiding en meer maatwerk bij hoogbouw.
13
CDA
Begroting 2022
22
Programma's
Riolering
U schrijft dat u de riolering in Kalksheuvel gedeeltelijk gaat vervangen. Wat betekent dat concreet voor de problemen die inwoners aldaar nu ervaren?
14
CDA
Begroting 2022
22
Programma's
Riolering
Wat kost de korting op de regentonnen jaarlijks?
15
CDA
Begroting 2022
26
Programma's
GreentechPark Brabant
Wat moeten we ons voorstellen bij 'gebiedsdagen'? Wat kost dit?
Dat door de aanpak van twee straten (Veldakkerstraat en Kalksheuvel) met de aanleg van een nieuw gescheiden stelsel er een aanzienlijke verbetering van de waterproblemen wordt bereikt. De Kapelweg zelf kan pas wordt aanpakt nadat de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) is aangelegd. Het betreft geen structurele actie. Evt. budget maakt onderdeel uit van het programma riolering. De kosten zijn o.a. afhankelijk van de vorm en de deelname. In voorbereiding op een sluitende begroting is in 2021 geen regentonactie gehouden. Greentech Park Brabant wil bij de gebiedsontwikkeling zoveel mogelijk rekening houden met de uitgangspunten van de Omgevingswet. We krijgen daar ook subsidie voor via de regiodeal. Dat betekent dat we partijen zo vroeg mogelijk willen betrekken bij de ontwikkeling om te achterhalen waar hun belang zit en wat hun ideeën zijn. Op gebiedsdagen willen we met deze partijen in contact komen en hen betrekken in de gebiedsontwikkeling. Concreet gaan we in gesprek met ondernemers die geïnteresseerd zijn in het concept en/of een ruimtevraag hebben, maar ook met omwonenden, RKO, ondernemers op Vorst, natuurorganisaties etc.. Door deze input vroegtijdig mee te nemen, verwachten we een kortere procedurele doorlooptijd.
16
D66
Begroting 2022
29
Algemeen
Sociale kracht
Hiervoor is het nodig dat we inhoudelijk en financieel weer grip krijgen op het sociaal domein. Was er in de vorige raadsperiode die grip niet? Zijn het alleen kwetsbaren die vallen binnen het sociaal domein die gevoelig zijn voor criminaliteit en ondermijnend gedrag?
Waarom is hier geen structureel bedrag opgenomen?
Er zijn dit jaar door het Rijk 2x incidenteel middelen voor jeugdzorg beschikbaar gesteld: voor 2021 en voor 2022. In het voorjaar voor 2021 landelijk € 613 miljoen incidenteel en deze zijn in de meicirculaire verwerkt. In de septembercirculaire is de eerdere verdeling van dit bedrag over gemeenten bijgesteld. Daarna heeft het Rijk in juni €1,3 miljard extra incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het jaar 2022. Deze middelen zijn verwerkt in de septembercirculaire. Een structurele oplossing is aan het nieuwe kabinet. Waterstof is geen hernieuwbare energie en wordt, zolang er geen In de TransitieVisie Boxtel staat dat de beschikbaarheid van groen overschot aan groene stroom is, vooral van aardgas gemaakt met gas momenteel erg beperkt is en naar verwachting ook blijft. Daarom veel energieverlies en CO2 uitstoot. Is, de komende jaren, inzetten verwachten we dat duurzaam gas nu en in de toekomst vooral ingezet op groen gas uit GFT en rioolslib niet beduidend beter voor het zal worden om sectoren te verduurzamen die bijna niet zonder gas milieu? kunnen, zoals de industrie. RV bladzijde 4, Tabel: Graag een toelichting waarom het scenario "veerkrachtig Boxtel" € 1,712 mlj kost.
1
De keuze voor het scenario Veerkrachtig Boxtel houdt o.a. in de basis op orde. Dit heeft als gevolg dat de eerder in B2021 opgenomen taakstellingen van € 348.200 (incl. zwembad € 250.000) en maatregelenpakket sociaal domein € 1.363.700 niet langer gerealiseerd kunnen worden onder de voorwaarde van de basis op orde: er is voldoende budget en menskracht voor het uitoefenen van de wettelijke taken, en geen onomkeerbare besluiten als sluiting van maatschappelijke voorzieningen.
Sinds de decentralisaties binnen het sociaal domein staat het beleid, de regionale samenwerking en de uitvoering in het teken van sturing en monitoring. De Rib's, de uitvoeringsagenda sociaal domein, de verordening en de halfjaarlijkse rapportages zijn daar voorbeelden van. Met de invoering van de inkoopsystematiek van P*Q (in plaats van lumpsum) wordt sturing op financiën nog belangrijker. Immers, vanaf 1 januari 2022 betaalt de gemeente voor daadwerkelijk geleverde zorg. Dit betekent dat de consulenten in loket Wegwijs en in de wijkteams directe invloed hebben op de hoeveelheid en de duur van de indicatie, dus op de financiën. Dit moet de gemeente goed monitoren. Dit sluit aan bij de wens van een datamanager. En in antwoord op de tweede vraag: Nee, iedereen kan in aanraking komen met criminaliteit en/of ondermijdend gedrag.
Beantwoording technische vragen Begroting 2022, 2e bestuursrapportage en kerntaken dekkingsplan
Nr. 17
Fractie CDA
Document Begroting 2022
Bladzijde 30
Hoofdstuk begroting Programma's
Onderdeel begroting Sociale kracht
Vraag Er zit een verschil van ongeveer € 4,8 miljoen tussen de begroting Jeugdzorg 2021 na wijziging en de begroting 2022 voor de kerntakendiscussie. Klopt dit? Waar is dit grote verschil op gebaseerd?
18
CDA
Begroting 2022
19
D66
20
33
Programma's
Maatschappelijk werk
In de tekst heeft u het over 'huisartsenposten' bedoelt u hier 'huisartsenpraktijken'?
Begroting 2022
33
Algemeen
Maatschappelijk werk
BALANS
Begroting 2022
39
Programma's
Sociale Kracht
Mensen zo lang mogelijk thuis en ontlasting mantelzorgers extra Ja, dit blijft gehandhaafd. aandacht (respijtzorg en informatiebijeenkomsten). Blijft het jaarlijks mantelzorgcompliment gehandhaafd? Op pagina 39 staat: "Beleidsakkoord we zetten in op het verbeteren (Vroeg)signalering, preventie, zorg en ondersteuning is een ambitie uit en innoveren van signalering, preventie, zorg en ondersteuning." het beleidsakkoord die in de gehele paragraaf Jeugd terugkomt. We Vraag: Waar is terug te lezen in de begroting welk budget hiervoor kunnen de budgetten in dit beleidsproduct niet precies terugbrengen beschikbaar wordt gesteld en hoe dit vorm gegeven zal worden? naar de 4 genoemde categorieën. Als we een indeling moeten maken, dan vindt vroegsignalering en preventie vooral bij de 0e en 1e lijn plaats: op school, in de kinderopvang, bij de consultatiebureaus en het wijkteam. De zorg en ondersteuning wordt vooral geleverd door jeugdzorgaanbieders, via ZIN (Zorg In Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget).
21
CDA
Begroting 2022
39
Programma's
Jeugdzorg
In de tekst staat: 'De themamakelaar Jongeren betalen uit bestaande formatie en budgetten.' Is dat reëel, gezien personeelstekorten bij MGD? Gaat deze persoon de straat op en wat wordt zijn/haar standplaats?
22
BALANS
Begroting 2022
40
Programma's
Sociale Kracht
Op pagina 40 staat: "Toelichting: We zetten in op een afname Wij begrijpen de vraag over € 5 miljoen bezuiniging niet in relatie tot de indicatoren en kengetallen. Als gedoeld wordt op het verschil zware jeugdhulp in 2022" en "we realiseren een afname van cliënten in jeugdzorg van %). Vraag: uit de begroting kan ik niet tussen de (gewijzigde) begroting 2021 en begroting 2022 - dat is opmaken hoe er € 5.000.000 bezuinigd gaat worden en hoe dan de namelijk ongeveer € 5 miljoen - dan wordt dit verschil vooral lichtere zorg ingezet zal worden? En waarop de 4% afname is veroorzaakt door verlaging van het gemeentefonds als gevolg van het gebaseerd? woonplaatsbeginsel. Voor meer toelichting: zie de financiële analyse. De 4% afname voor de lichte vormen van jeugdzorg is gebaseerd op de ervaringen van de laatste jaren. We sturen op kortere zorgtrajecten, minder zware zorg en meer lichtere zorg en zetten in op het beter benutten van mogelijkheden in de directe omgeving van een gezin. Met invoering van de nieuwe inkoop verwachten we dat zorgkosten en aantal cliënten verder dalen.
23
CDA
Begroting 2022
40
Programma's
Jeugdzog
U gaat uit van een afname van cliënten in de jeugdzorg. Waar wordt dit op gebaseerd? Blijkt dit uit cijfers?
24
BALANS
Begroting 2022
41
Programma's
Sociale Kracht
Op pagina 41 staat: "Het budget is taakstellend verlaagd vanwege Met het verlagen van de inkomsten wegens invoering van het invoering van het woonplaatsbeginsel vanaf 2022 met € 3.800.000. woonplaatsbeginsel is het uitgangspunt dat de kosten hiervan ook niet De inkomsten uit het gemeentefonds zijn met ditzelfde bedrag langer voor rekening van Boxtel komen. De verlaging van het verlaagd". Vraag: Betreft dit enkel de La Salle en wat als het gemeentefonds is op basis van historische aantallen. In aanloop naar woonplaatsbeginsel nog niet goed loopt kan de gemeente dan de invoering van het woonplaatsbeginsel wordt landelijk de herkomst alsnog aanspraak maken uit het gemeentefonds. Of is zij van cliënten bij instellingen als bijvoorbeeld De La Salle in beeld persoonlijk verantwoordelijk / aansprakelijk voor vorderen van deze gebracht en worden cliënten administratief overgedragen naar de inkomsten en de herkomst/administratie/vorderingen e.d. gemeente van oorsprong. De werkelijke aantallen kunnen daarbij hieromtrent en is hiervoor ook een bedrag beschikbaar? afwijken van de historische gegevens waarmee het gemeentefonds is Wat is hiervan het risico voor Boxtel? verlaagd. Voor cliënten waarvan de oorspronkelijke gemeente niet is te achterhalen wordt een compensatieregeling ingesteld waar een gemeente die deze zorg nu levert voor in aanmerking kan komen.
Details over de voorwaarden of financiële drempels zijn op dit moment nog niet bekend.
25
CDA
Begroting 2022
41
Programma's
Jeugdzorg
Gaat u de extra middelen uit de septembercirculaire toevoegen aan 2e Bestuursrapportage pag. 21: Het college stelt voor om deze de reserve Sociaal Domein of aan de Algemene reserve? Of wordt eenmalige middelen (een bedrag van € 2.450.000) nu nog niet als dat ergens anders ingezet (bijv. voor PGB's)? aanvullend budget voor jeugdhulp in te zetten. Mogelijk is een deel uiteindelijk wel nodig voor jeugdbudgetten. Dit is nu nog niet duidelijk. Daarom nemen we voor deze eenmalige middelen een stelpost op in de begroting en nemen deze mee in de aanstaande afweging voor de begroting 2023. We hopen dan ook meer zicht te hebben op zowel het structurele karakter van deze post als mogelijke claims vanuit de jeugdhulpregio op dit budget. Indien het budget niet aangesproken wordt in 2021 vormt dit een onderdeel van het totale resultaat van jaarrekening 2021. Tekorten/overschotten bij de jaarrekening worden via de algemene reserve verrekend.
26
CDA
Begroting 2022
54
Programma's
Onderwijs
Wanneer verwacht u dat het IHP klaar is?
27
Combinatie95 Begroting 2022
55
Programma's
Onderwijs
28
Combinatie95 Begroting 2022
55
Programma's
Onderwijs
29
Combinatie95 Begroting 2022
58
Programma's
Leefbare ruimte
30
Combinatie95 Begroting 2022
58
Programma's
Leefbare ruimte
Wordt er voor 2022 rekening gehouden met (externe) kosten voor Voor nu wordt er geen rekening gehouden met externe kosten voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs het opstellen van het IHP. in de gemeente Boxtel? Wordt er voor 2022 rekening gehouden met een Er is nog geen voorbereidingsbudget vastgesteld voor de voorbereidingskrediet t.b.v. de werkzaamheden aan de basisschool huisvestingsaanvraag van de Willibrordusschool. in Esch? Bijvoorbeeld voor het opstellen/actualiseren van een Programma van Eisen? Onder welke post valt wegenonderhoud? Wegonderhoud is onderdeel van het programma Leefbare Ruimte, product Beheer Openbare Ruimte (pagina 72/ 73). Onder welke post valt wegrenovatie? Wegrenovatie valt onder meerdere producten, zoals beheer openbare ruimte en/of verkeersmaatregelen. Dit zijn namelijk vaak investeringen waarvan de kapitaallasten doorberekend worden in de exploitatie van betreffende producten. Tot welk product het behoort heeft te maken met waar het zwaartepunt of noodzaak van de renovatie ligt, bijvoorbeeld vanuit technische noodzaak, herinrichting of noodzaak verkeersveiligheid.
31
D66
Begroting 2022
58
Algemeen
Leefbare rumte
Waarom lijkt project PHS in 2022 niks te kosten in 2022?
32
CDA
Begroting 2022
60
Programma's
Volshuisvesting
U geeft aan dat u bij de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie inzet op het meer verbinden van wonen en zorg. Kunt u dit concreter maken?
33
D66
Begroting 2022
62
Algemeen
Volkshuisvesting
34
CDA
Begroting 2022
64
Programma's
35
Combinatie95 Begroting 2022
64
Programma's
ruimtelijke ontwikkeling
Waarom wordt een bijdrage van € 48.800 geraamd voor de Betreft een gefaseerde bijdrage in het Volkshuisvestingsfonds. ontwikkeling van plan Sparrenlaene? Kan er bij het vaststellen van het VAB-beleid de aangenomen motie Voorlopig stellen we nog geen VAB-beleid vast. Dit staat op de van het CDA m.b.t. VAB-beleid Haaren meegenomen worden? planning voor 2024. Bij de start van het opstellen van het VAB beleid, houden we uiteraard rekening met de aangenomen motie van het CDA (21 januari 2020). Woningbouw voor Lennisheuvel en Esch op de langere termijn. We laten nieuwe woningbouwontwikkelingen zoveel mogelijk Wat gaan we daar voor doen? aansluiten op lopende projecten. Zodra ruimte ontstaat, kunnen nieuwe plannen in ontwikkeling worden gebracht.
36
CDA
66
Programma's
Grondexploitaties
Begroting 2022
In de tekst staat: 'Betere financiële resultaten bij het facilitair grondbeleid door het consequent afsluiten van anterieure overeenkomsten en een reëel kostenverhaal.' Wat heeft u tot deze wending in beleid doen besluiten?
2
Antwoord Een analyse van het verschil in het totaaloverzicht is voor het onderdeel jeugdzorg terug te vinden op pagina 41 in de financiële toelichting. De analyse van € 4,8 miljoen verschil tussen begroting 2022 en de begroting 2021 bestaat o.a. uit € 820.000 eenmalige extra Rijksmiddelen in 2021, verlaging Rijksmiddelen wegens invoering woonplaatsbeginsel € 3,8 miljoen en per saldo € 229.000 aan overige verschillen. Ja, zowel in het beleidsakkoord als de begroting wordt huisartsenpraktijken bedoeld in plaats van huisartsenposten.
Om de ambities in het beleidsakkoord betaalbaar te houden heeft het college de intentie uitgesproken om de themamakelaar jongeren binnen de huidige formatie en budgetten op te pakken met hulp en ondersteuning vanuit de wijkmakelaars. Dit betekent dat het college in afstemming met de ambtelijke organisatie in 2024 kijkt hoe we deze rol vervullen, waarbij we de bestaande capaciteit (middelen, deskundigheid, bezetting) zo optimaal mogelijk benutten.
Zie ook het antwoord op vraag 22. Uit cijfers die we krijgen vanuit de regio (Regionale InkoopOrganisatie Zorg/RIOZ) zien we in de afgelopen jaren een afname van het aantal cliënten.
Door een aangekondigde wetswijziging zijn gemeente in de toekomst verplicht om een IHP op te stellen. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Bij een akkoord wordt het opstellen van het IHP Boxtel opgestart.
Het heeft te maken met de gekozen begrotingssystematiek van de gemeente. De uitvoeringsbudgetten staan als doorlopend krediet vast binnen de meerjarenbegroting en worden wanneer nodig en gefaseerd naar voren gehaald. Al langere tijd bestaat zowel binnen de gemeente als bij de woningcorporaties de behoefte om de samenwerking op Wonen, Welzijn en Zorg verder te brengen. De behoefte bestaat wederzijds om te informeren en te leren. Binnen de gemeente zetten we extra capaciteit in voor de themawerkgroep. Deze richt zich op de huidige en meerjaren prestatieafspraken voor het thema Wonen-Welzijn-Zorg met als belangrijk onderwerp de woon-zorganalyse.
We willen graag optimaliseren in het aan de voorkant maken van scherpe afspraken en kosten maximaal verhalen op initiatiefnemers. Deze verzakelijking is nodig voor een beter financieel perspectief. Daarnaast moeten in alle grondexploitaties de tarieven marktconform zijn.
Beantwoording technische vragen Begroting 2022, 2e bestuursrapportage en kerntaken dekkingsplan
Nr. 37
Fractie CDA
Document Begroting 2022
Bladzijde 73
Hoofdstuk begroting Programma's
Onderdeel begroting Beheer openbare ruimte
38
CDA
Begroting 2022
39
CDA
40
Vraag Antwoord In de tabel neemt het aantal verkeersborden toe, maar in de Door saneren van borden neemt het aantal af, maar doordat op toelichting schrijft u 'door sanering van bestaande verkeersborden bijvoorbeeld nieuwe woningbouwlocaties borden erbij komen neemt zal het aantal te onderhouden verkeersbroden minder worden.' het totaal aantal borden ondanks de sanering toch toe. Kunt u dit verklaren? Klopt dit niet of komen er borden die niet meer onderhouden hoeven worden? Onderzoek naar een derde poot aan de fietsonderdoorgang Hier wordt inderdaad de fietshelling mee bedoeld. Tongersestraat.' Wordt hier de fietshelling mee bedoeld? Zo niet, wat wordt hier wel mee bedoeld? Herinrichting Buurtschap Kalksheuvel: wordt dit tegelijkertijd met de Indien het past binnen de financiële mogelijkheden wordt de riolering aangepakt? Nogmaals de vraag, waarom dan niet de herinrichting van de Veldakkerstraat en Kalksheuvel tegelijkertijd gehele riolering? Zie ook vraag 13. meegenomen met de rioolvervanging en de aanleg van een gescheiden stelsel. De Kapelweg zelf kan echter pas worden aangepakt nadat de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg is gerealiseerd. Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken plan Wij zijn bezig met de voorbereiding om te komen tot een voorlopig snelfietsroute. Houdt u tegelijk ook de variant van de route langs de ontwerp met bijbehorende kostenraming.
Deze documenten worden rijksweg in de lucht, gezien de ingewikkelde verkeersinfrastructuur straks het uitgangspunt voor een bestuursovereenkomst met de van de noord-zuidroute? provincie en aanliggende gemeenten. We gaan uit van het voorkeurstracé over de noord-zuidroute, zoals bij de intentieovereenkomst van maart 2018 is vastgesteld.
75
Programma's
Verkeersmaatregelen
Begroting 2022
76
Programma's
D66
Begroting 2022
76
Algemeen
Verkeersmaatregelen
41
D66
Begroting 2022
77
Algemeen
Verkeersmaatregelen
42
D66
Begroting 2022
79
Algemeen
Parkeren
43
CDA
Begroting 2022
84
Programma's
MOVE'31
44
D66
Begroting 2022
86
Algemeen
Omgevingswet
Waarom geen paragraaf Dit kost het ?
Bij de samenstelling van de begroting was niet bekend dat de invoering van de omgevingswet uitgesteld zal gaan worden. De implementatie zou immers in 2021 afgerond zijn. Daarom zijn er in de begroting 2022 geen budgetten geraamd. Verder zijn de kosten van het project niet apart genoemd omdat deze onder het product Ruimtelijke Ontwikkeling vallen en ondergebracht zijn bij MijnGemeenteDichtbij.
45
Combinatie95 Begroting 2022
88
Programma's
PHS
PHS Esch: waar komt dit terug in de begroting?
Bij de bestemmingsreserves is een aparte reserve aanwezig PHS Esch.(zie pagina 198).
46
D66
Begroting 2022
88
Algemeen
PHS
Bevatten de koopcontracten voor gronden/gebouwen t.b.v. aanleg VLKweg een ontbindende voorwaarde in geval het project de eindstreep niet haalt? Waarom geen overzicht dit kost het?
Nee, er zijn geen ontbindende voorwaarden opgenomen op het moment dat een project de eindstreep niet haalt. We verantwoorden de kosten op het niveau van het totale maatregelenpakket.
47
CDA
Begroting 2022
95
Programma's
Economische aangelegenheden
Na het opzeggen van het regio-contract met de VVV en het informatiepunt bij het Oertijdmuseum Boxtel concentreert de toeristeninformatie zich in de kern Liempde. Hoe waarborgt u de toeristisch/recreatieve positionering van onze gehele gemeente?
Positionering vindt online en offline (fysiek) plaats. Zowel in onze eigen gemeente als in de regio. Online hebben we via Beleefboxtel een gemeentebrede en regiodekking. In de nieuwe visie T&R komt een antwoord op de vraag hoe ‘bezoekersmanagement’ het beste vormgeven kan worden en waar. Tot die tijd houden we het bij ‘online’ en fysiek te Liempde en daarnaast natuurlijk de diverse ondernemers die haar gasten informeren over Boxtel en de omgeving.
48
CDA
Begroting 2022
102
Programma's
Maatschappelijke voorzieningen
Wanneer komt de nieuwe nota gemeenschapsfuncties en gemeenschapshuizen naar de gemeenteraad?
Er wordt een projectopdracht geformuleerd die de bestaande nota van 2020 aanvult en verder operationaliseert in samenwerking met de uitvoering van het beleid van het sociaal beleid team.
49
Combinatie95 Begroting 2022
106
Programma's
Sport
We ijveren voor een beperkte herontwikkeling van het terrein de Braken….: Wat houdt dit concreet in?
50
Combinatie95 Begroting 2022
106
Programma's
Sport
Toelichting onder de tabel, zwembad: Is dit bedrag (€ 250k) structureel opgenomen in de begroting?
Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt van de bezettingsgraad van de sporthallen in Boxtel en mede aan de hand daarvan wordt er gekeken in welke vorm een mogelijke herontwikkeling van de Braken wenselijk is. Ja, de taakstelling is structureel.
51
Combinatie95 Begroting 2022
114
Programma's
RO
52
D66
Begroting 2022
116
Financiën
Waarom zijn er lagere baten vanuit omgevingsvergunningen en om In 2021 is op basis van de aanvragen 2021 en de verwachting voor hoeveel gaat dit? de rest van het jaar ingeschat dat in dat jaar € 500.000 meer ontvangen wordt dan de al geraamde € 800.000. In principe heeft dit een incidenteel karakter. De geraamde inkomst bedraagt al structureel € 800.000. Deze moet dan jaarlijks al gerealiseerd worden. Als de stijgende trend zich voor 2022 doorzet zullen we deze bij de eerste bestuursrapportage in 2022 naar boven toe bijstellen. Is nader te specificeren de uitgave van € 15.000 in 2021 voor Voor de ambtelijke ondersteuning tijdens de coalitiebesprekingen is werkzaamheden coalitiebesprekingen? een aanvullend beroep gedaan op MGD. De extra inzet van enkele medewerkers is in rekening gebracht.
53
CDA
Begroting 2022
122
Programma's
Algemene dekkingsmiddelen In de tekst staat: 'Verbetering van de financiële positie om in deze bestuursperiode ook ruimte te hebben voor het realiseren van de ambities van het college.' Is dit haalbaar na het voeren van de KTD?
54
CDA
Begroting 2022
125
Programma's
Algemeen budgettair
55
Combinatie95 Begroting 2022
125
Programma's
Meewerkend Bestuur
56
D66
Begroting 2022
125
Financiën
57
Combinatie95 Begroting 2022
130
Paragrafen
Lokale heffingen
58
Combinatie95 Begroting 2022
133
Paragrafen
Lokale heffingen
Waar hebben onderzoekskosten Eindhovenseweg betrekking op?
Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft betrekking gehad op de mogelijke scenario's aangaande de verkeerseffecten op de Eindhovenseweg t.a.v. de Keulsebaan en de mogelijke snelfietsroute. Zijn de parkeerterreinen NS station betrokken in de genoemde Het parkeerterrein aan de Parallelweg-Noord wel. Het andere parkeerevaluatie? parkeerterrein is van Q-park. Is wel meegenomen in de waarneming maar niet in de conclusie. Hoe gaat burgerparticipatie op dit punt verlopen? En de inbreng van Er heeft reeds participatie plaats gevonden voor MOVE’31 evenals de gemeenteraad? Net als voorheen via klankbordgroepen of de inbreng vanuit de gemeenteraad en deze wordt meegenomen bij anders? de actualisatie van de mobiliteitsvisie.
Met de uitwerking van het kerntaken dekkingsplan en de begrotingspositie na de 2e bestuursrapportage bieden wij de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting aan. Hierin is niet alleen een gedeelte van onze ambities uit het beleidsakkoord opgenomen, maar resteert jaarlijks ook een beperkt positief saldo voor het opvangen van eventuele tegenvallers of is als dekking beschikbaar voor nog niet uitgewerkte ambities uit het beleidsakkoord. Zie ook het antwoord op vraag 17. Het verschil tussen € 4,9 miljoen U geeft aan dat de uitkering uit het gemeentefonds € 4,9 miljoen lager is dan in 2021. € 3,8 miljoen komt door minder bijdrage en € 3,8 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de ontvangen Jeugdzorg i.v.m. het woonplaatsbeginsel. Budget Jeugdzorg is dito eenmalige extra middelen jeugdzorg € 820.000 in 2021 van het Rijk verlaagd. Hoe verhoudt dat zich tot de getallen bij onze vraag 17, (uit de landelijke extra middelen € 613 miljoen in meicirculaire gemeentefonds 2021). waarbij wij een veel groter verschil constateren?
M.b.t het woonplaatsbeginsel zijn de uitgaven met hetzelfde bedrag Zie ook het antwoord op vraag 24 van fractie Balans. Het Rijk heeft verlaagd als de daling in inkomsten uit het gemeentefonds. Zal dit voor de invoering van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 de uitkering gemeentefonds voor het onderdeel jeugdzorg verlaagd op in de realisatie ook gelijk aan elkaar zijn of kan het zijn dat onze uitgaven minder afnemen dan de inkomsten doen dalen? basis van historische gegevens. Het risico bestaat dat de werkelijke aantallen per 1 januari 2022 afwijken. Voor cliënten waar de oorspronkelijk latende gemeente niet te achterhalen is, wordt een compensatieregeling ingesteld. Uitkering gemeentefonds in 2022 € 4,9 mln lager dan in 2021 door Uw conclusie is niet juist: op pag.125 wordt in de analyse aangegeven dat van het verschil van €4,9 mln een bedrag van € 3,8 toepassing van het woonplaatsbeginsel. Tot op heden was de gemeentelijke verwachting dat dat beginsel juist financieel voordeel mln wordt verklaard door een korting op de middelen jeugdzorg in het voor onze gemeente zou gaan opleveren. Is aan te geven gemeentefonds als gevolg van de invoering van het waardoor deze misrekening kon ontstaan? woonplaatsbeginsel. Dit betreft de inkomsten vanuit het Rijk. De uitgaven in programma Sociale kracht zijn voor het onderdeel jeugdzorg voor hetzelfde bedrag verlaagd.
Per saldo een neutrale mutatie in de begroting. Daarnaast zijn in 2021 incidenteel € 820.000 extra middelen jeugdzorg ontvangen van het Rijk (landelijk € 613 mln). In de analyse 2022 ten opzichte van 2021 is het verschil dan € 4,6 mln aan Rijksmiddelen. Is er bij de areaaluitbreidingen ook rekening gehouden met de ± Vanaf 1 januari 2021 maakt Esch deel uit van de begroting en is de 950 wooneenheden in Esch? begroting hierop aangepast. Dit geldt ook voor de belastinginkomsten. Het dekkingspercentage van grafrechten was in 2020 116%. Hoe komt het dat zowel in 2021 als nu begroot voor 2022 wordt uitgegaan van een lager dekkingspercentage?
3
Dat komt doordat door de inkomsten van de verlenging grafrecht in 2020 van de Congregatie van missiezusters O.L.V. van Afrika een éénmalig positief resultaat is behaald. Dit was aangekondigd in de jaarrekening van 2020.
Beantwoording technische vragen Begroting 2022, 2e bestuursrapportage en kerntaken dekkingsplan
Nr. 59
Fractie CDA
Document Begroting 2022
60
Combinatie95 Begroting 2022
61
Bladzijde 134
Hoofdstuk begroting Paragrafen
Onderdeel begroting Tarieven
Vraag Antwoord Afvalstofheffing. Vast tarief is verhoogd en leging per container is De uiteindelijke echte variabele kosten voor de inzameling van verlaagd. Dit zou vorig jaar aangepast worden, dit is dus niet restafval bedragen slechts 10% van de totale kosten (ca. 350.000 gebeurd. Het principe moet immers zijn 'de vervuiler betaalt'. Kunt u euro). Doordat de variabele kosten slechts 10% van de totale kosten verklaren waarom dit niet is aangepast? bedragen, kunnen we dus ook maar zeer beperkt draaien aan deze knop. Op dit moment worden naast de variabele inzamelkosten voor restafval ook 30% van de vaste inzamelkosten voor restafval verwerkt in het variabel tarief. De overige inzamelkosten restafval en de kosten voor de inzameling van GFT, PMD, oud papier en de kosten voor de milieustraat etc. zijn verwerkt in het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Het variabel aandeel verhogen door een groter aandeel van deze vaste kosten in het variabel tarief onder te brengen leidt tot een groot financieel risico (onderdekking), omdat de vaste kosten ook doorlopen bij minder ledigingen. Het merendeel van de vaste kosten zit dus in de vaste component van de afvalstoffenheffing. Hier is overigens ook de grootste stijging aan kosten waar te nemen. En dit is dan ook zo terug te vinden in de verdeling van de vaste en variabele heffing en in de nieuwe tariefstelling.
Bij marktgelden wordt ook gestreefd naar 100% We zijn bezig om meer kostendekkendheid na te streven. We gaan dekkingspercentage. Dit is nu echter 67,5. Zijn hierin al concrete voor 2022 al uit van een kostendekkendheid van 89% maar dat deze stappen voorzien om dichter naar het streven van 100% te komen? nog niet is vertaald in de begrotingsopzet zoals die aan de raad is voorgelegd.
134
Paragrafen
Lokale heffingen
Combinatie95 Begroting 2022
141
Paragrafen
Sociale kracht, 9: positief risico
"voor het jaar 2022 is een bedrag van € 1,314 miljard extra beschikbaar voor jeugdzorg. De verwachting is dat dit structureel wordt ingezet. Daarom hebben de provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden in de begroting." Dit komt voor Boxtel neer op ongeveer 1,3 miljoen structureel. Waar is dat bedrag opgenomen?
62
CDA
Begroting 2022
148
Paragrafen
Groen doelen en financiën
Omdat er geen sprake is van een onderhoudsegalisatiereserve is We werken met Werkvoorzieningsschap De Dommel in het wijkgroen een actueel en door het bestuur vastgesteld beheerplan niet volgens de uitgangspunten van het beeldbeheerplan groen uit 2015. verplicht.' Betekent dit dat we dat ook niet hebben en dat het De vastgestelde beelden zijn voor WSD vertaald in onderhoud dus willekeurig is? Waar hangt het vanaf wanneer u wat onderhoudsmaatregelen en -frequenties. Omdat de doet of juist niet doet? weersomstandigheden de werkelijke onderhoudsbehoefte bepalen en de inzet van WSD begrensd is, kan het beeld buiten van jaar tot jaar wisselen.
63
BALANS
Begroting 2022
176
Paragrafen
Grondbeleid
In de grondexploitatie wordt al winst genomen gedurende het onderhanden zijn van een project. In hoeverre kunnen latere verrassingen worden uitgesloten?
Vanuit de richtlijnen van de BBV is een tussentijdse winstneming aan de orde indien de voortgang in het project dit toestaat en past binnen de regelgeving. Hierin is geen vrije keuze. Toekomstige verrassingen kunnen leiden tot een bijstelling in latere jaren van de eerder tussentijds genomen winst.
64
BALANS
Begroting 2022
176
Paragrafen
Grondbeleid
Voor 2022 wordt gewerkt aan het samenstellen van een geactualiseerde nota grondbeleid. Waarom de actualisatie grondbeleid niet meegenomen in de begroting? Wat is de impact van de actualisatie grondbeleid op de begroting?
De nota grondbeleid kent een langere looptijd dan de jaarschijf van de begroting en dient als basis en leidraad voor alle projecten vallende onder het grondbeleid..
65
CDA
Begroting 2022
178
Paragrafen
Grondexploitaties
Er moeten de komen de jaren veel gelden naar de verliesvoorzieningen grondexploitatie, in totaal meer dan € 10 miljoen. Hoe komt u aan deze bedragen? Wat is uw oplossing hiervoor? Wij kunnen dat niet uit deze begroting halen.
De ramingen voor de verliesvoorzieningen zijn afkomstig vanuit de actualisaties van de grondexploitaties. Jaarlijks vindt de actualisatie en aanpassing plaats bij de jaarrekening Hierin is een raming aangegeven van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten met een tijdsfasering. Dit leidt tot de verwachte eindresultaten waarvoor , indien nodig, een verliesvoorziening is. Jaarlijks wordt de verliesvoorziening aangepast aan het verwachte eindresultaat van de betreffende grondexploitatie via de algemene middelen. Wijzigingen in de toekomstige ramingen en fasering kunnen leiden tot andere verwachte eindresultaten. Wijzigingen kunnen voortvloeien uit wijzigingen binnen het plan ten opzichte van eerdere uitgangspunten. De nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten en de fasering van de kosten en opbrengsten zal nog kritischer bekeken gaan worden om deze zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen.
66
Combinatie95 Begroting 2022
181
Paragrafen
Financiën
In 2022 worden 571 nieuwe woningen gebouwd en daarmee gaat ook de opbrengst OZB zo'n 4% omhoog. Waar is dat bedrag opgenomen?
De OZB opbrengst stijgt enerzijds door de indexering op basis van de begrotingsuitgangspunten (zie pagina 181) en anderzijds door de stijging van het areaal (aantal woningen). De woningen die in 2022 gerealiseerd worden, tellen vanaf 2023 mee in de OZB opbrengst. In de begroting is de OZB onderdeel van het product Algemene dekkingsmiddelen (zie pagina 122).
67
Combinatie95 Begroting 2022
183
Paragrafen
Financiën
Aframen waarderingssubsidies Esch: Wat komt hiervoor in de plaats?
Bij de ontvlechting van Haaren is voor dorp Esch destijds afgesproken dat de gemeente Haaren nog voor twee jaren (20212022) een waarderingssubsidie verleend voor Esche organisaties. Deze waarderingssubsidie wordt na de herindeling door de gemeente Boxtel betaald. Na afloop van deze periode vallen alle subsidieaanvragen, dus ook die van Esch, onder het subsidiebeleid van de gemeente Boxtel.
68
CDA
Begroting 2022
184
Financiën
Uitwerking beleidsakkoord
In de begroting 2022 staan de ambities uit het beleidsakkoord 2021Er staan in deze begroting voor meer dan een miljoen zaken genoemd en uitgesplitst. Door de KTD wordt de helft daarvan maar 2025 verwoord en daar waar mogelijk ook al uitgewerkt. Het college ten uitvoer gebracht. Hoe weten we nu wat wel en niet ten uitvoer heeft in het kader van de kerntakendiscussie en het dekkingsplan wel wordt gebracht? In de tekst staat bijvoorbeeld dat mantelzorgers keuzes moeten maken hoe en wanneer ambities worden opgepakt. Daar waar dat consequenties heeft, zijn deze terug te vinden in het maximaal ondersteund worden en in de KTD wordt erop gekort. Wat gebeurt er dan nog wel met dit voornemen of wordt het gehele overzicht ombuigingen kerntakendekkingsplan. Voor het antwoord op de vraag over voorbeeld mantelzorg zie vraag 90. voornemen geschrapt?
69
CDA
Begroting 2022
184
Financiën
Uitwerking beleidsakkoord
De afspraak was: 'We gaan beleidsarm begroten en dan voeren we De begroting is opgesteld uitgaande van bestaand beleid (het door de een kerntakendiscussie. Vervolgens verwerken we de resultaten raad vastgestelde beleidsakkoord). Vervolgens zijn hier de hiervan en de gevolgen van het beleidsakkoord tot een meerjaren uitgangspunten van de kerntakendiscussie op losgelaten (basis op sluitende begroting. Het moeten, kunnen en dan pas willen.' Wat is orde en eventueel doorgroeien naar duurzaam dynamisch) en is daar de reden dat de aanpak gewijzigd is? een dekkingsplan voor gemaakt. Alle voorstellen over de begroting, beleidsakkoord en kerntakendekkingsplan worden samen met de 2e bestuursrapportage tegelijkertijd aan de raad ter bespreking én besluitvorming voorgelegd. Dit stelt de raad maximaal in staat om een integrale afweging te maken en tot gerichte besluiten te komen die aansluiten op de richting die de raad voor een ‘veerkrachtig Boxtel’ heeft bepaald.
70
Combinatie95 Begroting 2022
184
Paragrafen
Financiën
Beleidsakkoord nr.52 Grip sociaal domein: Dit zou geld op moeten leveren. Het kost hier structureel € 108K. Graag een toelichting.
Om grip op het sociaal domein te krijgen vraagt dit om een investering aan de voorkant in de vorm van een datamanager.
71
Combinatie95 Begroting 2022
185
Paragrafen
Financiën
BA nr 76: waarom kost het herrijken van de regels structureel € 100K
In het beleidsakkoord is opgenomen dat we de beleidsregels gaan herijken. Hier is 100K voor begroot. We stellen nu voor om geen grote herijking te doen, daardoor besparen we dit bedrag. Kleine (budgetneutrale) wijzigingen of de versobering van de leenbijstand (ombuiging nr. 24) zullen wel doorgevoerd worden.
72
Combinatie95 Begroting 2022
185
Paragrafen
Financiën
BA nr. 100: Waarom wordt er voor de volgende jaren geen structureel bedrag opgenomen voor de school?
Voor de school is nog geen reservering opgenomen. Voor het nog geheel nader uitvoeren van het beleidsakkoord is een totaal budget opgenomen van € 500.000,-. De kosten voor eventuele aanpassing van de school zijn onderdeel van deze post.
73
Combinatie95 Begroting 2022
185
Paragrafen
Financiën
Waarom kost het opstellen van het IHP structureel € 50k?
Dit zijn de kosten voor de formatie t.b.v. de ruimtelijke ontwikkeling welke voortvloeien uit het nog op te stellen Integrale huisvestingsplan.
4
De extra middelen jeugdzorg landelijk € 1,3 miljard zijn niet in de begroting verwerkt. Verwerking in de begroting vindt voor 2022 plaats via de 2e Bestuursrapportage. Reden hiervoor is dat de verdeling van deze middelen recent via de september circulaire gemeentefonds heeft plaatsgevonden. Het bedrag van de incidentele middelen voor Boxtel bedraagt € 2.450.000. De toezichthouders hebben aangegeven dat gemeenten vanaf 2023 75% van dit bedrag mogen meenemen als inkomst in de begroting. Omdat we nu nog geen beeld hebben wat de gevolgen hiervan zijn voor de uitgavenbudgetten voor jeugdzorg hebben wij dit nog niet gedaan. Bovendien is ook nog niet duidelijk of en hoe deze middelen ook daadwerkelijk structureel worden toegekend. De keuze hiervoor is aan het nieuwe kabinet. Voor de extra incidentele middelen jeugdzorg landelijk € 613 miljoen voor 2021 hebben wij deze werkwijze in B2021 wel gevolgd. Dit leidt tot een effect van € 547.000 aan extra inkomsten voor 2023 en verder. Indien we dit voor deze middelen voor 2023 en verder ook zo zouden verwerken, dan dient 75% van de extra middelen 2022 eerst met deze post gecorrigeerd te worden.
Beantwoording technische vragen Begroting 2022, 2e bestuursrapportage en kerntaken dekkingsplan
Nr. 74
Fractie Document Combinatie95 Begroting 2022
Bladzijde 186
Hoofdstuk begroting Paragrafen
Onderdeel begroting Financiën
Vraag BA nr. 150: Beheer onroerend goed. Waarom is dit structureel?
Antwoord Deze komt te vervallen onder verwijzing naar punt 48 van het overzicht ombuigingen Kerntakendiscussie. De komende periode moet het beheer van Vastgoed op orde worden gebracht en de taakstelling bijgesteld worden.
75
Combinatie95 Begroting 2022
186
Paragrafen
Financiën
Waarom kost het instandhouden van betaald parkeren geld?
Combinatie95 Begroting 2022
187
Paragrafen
Financiën
Waarom kost het onderzoek naar langparkeren 2 ton?
Betaald parkeren heeft vooral tot doel de schaarse openbare ruimte te reguleren. Het systeem van betaald parkeren kost geld. De parkeerinkomsten uit onze kleine zone van betaald parkeren zijn lager dan de uitgaven op dit vlak. De tekst dekt de lading onvoldoende. Naast het doen van onderzoek zijn de middelen ook bedoeld voor het uitvoeren van een aantal maatregelen die uit het onderzoek volgen.
76
77
Combinatie95 Begroting 2022
188
Paragrafen
Uitwerking beleidsakkoord
20 ha. Zonneveld op gemeentegrond levert 15 jaar lang ongeveer 120k pacht per jaar op (eigen exploitatie ongeveer € 500 k). Waar is dit bedrag opgenomen?
Ombuiging 2 moet nog nader uitgewerkt worden en daarom zijn hiervoor geen lasten en inkomsten opgenomen. Die zijn afhankelijk van de mate waarin een businesscase mogelijk is en de gemeenteraad financieel wil deelnemen in dit of andere zonneparken (zie overzicht ombuigingen kerntakendiscussie).
78
Combinatie95 Begroting 2022
195
Paragrafen
Extra middelen jeugdzorg
Wat betekent de stelpost? Zijn dat kosten waar we rekening mee moeten houden? Of zijn dit baten?
79
BALANS
Begroting 2022
208
Financiën
Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo
Hoe corresponderen de baten van de programma's met de (externe) baten per inkomstensoort op blz. 210?
Uitgangspunt voor de budgetten voor jeugdzorg is een realistische raming van de uitgaven. De later door het Rijk incidenteel extra beschikbaar gestelde middelen jeugdzorg zijn (€ 2,4 miljoen voor Boxtel in septembercirculaire gemeentefonds uit de landelijk €1,3 miljard aan extra middelen) om deze reden nog niet toegevoegd aan de uitgavenbudgetten voor jeugdzorg. Deze middelen zijn bij het onderdeel algemeen budgettair (gemeentefonds) als begrotingsbedrag achter de hand gehouden. Zoals bij vraag 61 beantwoord, worden deze eenmalige middelen voor 2022 als stelpost opgenomen in de begroting. Dat doen we vooruitlopend op het onderzoek naar de eventuele inzet van dit budget voor jeugdzorg. Daarnaast is nog niet duidelijk wat het structurele effect hiervan zal zijn. Dit is aan het nieuwe kabinet. Begin volgend jaar (kadernota 2023) komen we hier op terug. Op blz.210 geeft de bovenste tabel een totaaloverzicht van de baten per programma. De baten per inkomstensoort geeft hiervan een nadere analyse naar soort. Dit is een andere invalshoek en geeft inzicht over de procentuele verdeling in de begroting. Bijvoorbeeld: van de totale inkomsten is 19,22% afkomstig uit belastingen, heffingen en leges.
80
BALANS
Begroting 2022
208
Financiën
Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo
Wat is de verdeling over wettelijke taken vs. uitvoeringsagenda van Milieu, riolering, afval zijn wettelijke taken. Verder zijn de uitgaven de uitgaven voor duurzame transformatie ad € 10.137k? voor plattelandsvernieuwing, klimaatadaptatie en energietransitie grotendeels ook wettelijke taken. Van het deel dat geen wettelijke taken zijn is €141,5k al omgebogen. Het gaat dus maar om enkele procenten van de totale uitgaven. Daarnaast dragen niet wettelijke taken uit de duurzaamheidsagenda indirect ook bij aan wettelijke taken (bv vergroting bewustzijn) en kan bij de actualisatie van de uitvoeringsagenda de verdeling heroverwogen worden.
81
BALANS
Begroting 2022
210
Financiën
Inzicht in baten en lasten begroting 2022
In het inkomstenoverzicht op blz. 210 wordt € 17.868k aan opbrengsten belastingen, leges en heffingen begroot en in het overzicht op blz. 135 is dat € 17.568k. Wat verklaart dit verschil?
82
BALANS
Begroting 2022
210
Financiën
Inzicht in baten en lasten begroting 2022
Welke bestemming(en) hebben de rijksbijdragen ad € 8.140k c.q. in De Rijksbijdragen van € 8.140.000 hebben bestaan uit het overgrote hoeverre heeft gemeente keuzevrijheid in de aanwending daarvan? deel (€ 7.625.200) aan inkomsten van het Rijk voor de Participatiewet en BBZ (uitkeringen en loonkostensubsidies). Voor het overige bestaat dit uit enkele doeluitkeringen voor o.a. Onderwijsachterstandenbeleid, spuk-uitkering voor sportaccommodaties etc. Deze doeluitkeringen hebben een verplichte aanwending. Inhoudelijk is op deze onderwerpen sprake van (beperkte) beleidsvrijheid om keuzes te maken in de aanwending. Bijvoorbeeld het beleid m.b.t. verstrekken van een uitkering of uitstroom door middel van het instrument loonkostensubsidies.
83
BALANS
Begroting 2022
210
Financiën
Inzicht in baten en lasten begroting 2022
Uit grondverkoop worden baten ad € 3.616k begroot. blz. 178: verwachte financiële resultaten van de actieve projecten in de grondexploitatie is negatief. Hoe is het verband tussen beide?
De opbrengsten maken onderdeel uit van de lopende grondexploitaties. Deze zijn slechts een fragment van de totale grondexploitatie. Het verwachte eindresultaat van de grondexploitatie is het saldo van de kosten en opbrengsten met inachtneming van de fasering.
84
BALANS
Begroting 2022
210
Financiën
Inzicht in baten en lasten begroting 2022
Wat is de herkomst van de baten uit resultaatbestemming?
Baten uit resultaatbestemming betreft inkomsten in de begroting door middel van een onttrekking uit reserves.
85
BALANS
Begroting 2022
210
Financiën
Inzicht in baten en lasten begroting 2022
Wat is de taakstelling ad € 40k in de begrote baten?
Dit betreft de inzet vanuit de ambtelijke organisatie voor de grondexploitatie (toerekening in grondprijzen).
86
CDA
Begroting 2022
Bijlagen
Incidentele baten
De dekking begrotingstekort uit de Algemene reserve en de dekking De overhevelingen betreft posten waar in het jaar daarvoor budget overhevelingen uit de Algemene reserve voor in totaal 447 + 29 = € opgenomen was in de begroting. Vanwege vertraging in uitvoering of 476.000 en incidentele onttrekkingen aan reserves à € 69.000 afwikkeling is het restant van dit budget bij de jaarrekening toen maken voor ons de begroting van 2022 ook erg wankel zonder gestort in de algemene reserve, als onderdeel van het KTD. Onderschrijft u dit? Zo nee, waarom niet? rekeningresultaat. Om deze taken alsnog uit te voeren wordt op deze wijze het budget opnieuw beschikbaar gesteld. De dekking van het begrotingstekort uit de algemene reserve komt voort uit het dekkingsplan 2019+2020 en is incidenteel van aard. Met het aanbieden van B2022, het kerntaken dekkingsplan en de 2e bestuursrapportage bieden wij uw raad een meerjarig sluitende begroting aan.
87
CDA
Kerntakendekkingsplan
1
-
Nummer 9. 22 Jeugdzorg. Kinderen met autisme kunnen met PGB Daar waar onze consulenten een indicatie voor PGB afgeven, kunnen gelden extra structuur buiten school inhuren zodat ze naar het ouders zorg inzetten voor de ontwikkeling en ondersteuning van hun reguliere voortgezet onderwijs kunnen gaan. Blijft (dergelijk) kind. Hierbij is altijd maatwerk mogelijk. maatwerk mogelijk?
88
CDA
Kerntakendekkingsplan
1
-
Nummer 10. 23 WMO. Krijgen mensen die meer dan € 10.000 aan Als mensen meer dan € 10.000 aan woningaanpassing nodig hebben, woningaanpassing nodig hebben en in hun huis blijven wonen, dan ontvangen zij inderdaad niets. maximaal € 10.000 of ontvangen ze dan niets?
89
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
1
Bijlagen
4 mantelzorgsteunpunt
€ 15k minder: Gaan we minder doen? Zo ja, wat?
We gaan minder meer doen. Er was 30k voorzien voor een formatieve uitbreiding van het steunpunt mantelzorg, waarop eerder is bezuinigd. De resterende extra 15k wordt ingezet om het steunpunt mantelzorg toekomstbestendig te maken gezien de toenemende vergrijzing.
90
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
1
Bijlagen
10 verhuisverplichting
€ 10k is weinig voor een flinke woningaanpassing en een verhuisverplichting is dan al heel snel nodig maar waar moet dan naartoe verhuist worden?
Uiteraard is het belangrijk om te bekijken of er een reële mogelijkheid is om te verhuizen. Er moet wel een passende woning beschikbaar zijn.
91
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
1
-
Bij levensloop bestendig bouwen / aangepast woningen is opgenomen dat op lange termijn de uitgaven op Wmo kunnen dalen. Vanaf 2023 is afname van € 15k voorzien. Is met deze afname de afname op lange termijn bedoeld?
Ja, hiermee is een afname op lange termijn bedoeld.
92
D66
Kerntakendekkingsplan
1
-
Hoe wordt er een bezuiniging van € 50.000 per jaar gerealiseerd op Jaarlijks komen er enkele aanpassingen voor van meer dan € 50.000. WMO hulpmiddelen wanneer je mensen verplicht om te verhuizen Als het alleen al lukt om voor deze inwoners een andere passende als de aanpassingen aan de woning boven de € 10.000 uitkomen, woning te vinden, dan is de bezuiniging al gehaald. in een tijd waarin er een groot tekort van woningen is?
93
D66
Kerntakendekkingsplan
1
-
Wat is het aanbod van woningen die voldoen aan de criteria van Er zijn aangepaste woningen. Uiteraard moet individueel bekeken aangepaste woning (WMO hulpmiddelen)? In hoeverre zijn deze worden of een aangepaste woning geschikt is. woningen geschikt voor mensen met een specifieke zorgbehoefte?
94
D66
Kerntakendekkingsplan
1
-
Hoe wordt er een bezuiniging gerealiseerd van € 15.000 per jaar op Er zijn prestatieafspraken met de woningbouwvereniging gemaakt. WMO hulpmiddelen door te investeren in levensloopbestendig Hierin is de afspraak opgenomen om meer aangepaste woningen te bouwen, wanneer er maar beperkte woningbouw haalbaar is en het creëren. aantal plekken/ woningbouwlocaties zeer beperkt is en niet in handen van de gemeente is?
95
D66
Kerntakendekkingsplan
1
-
Wie draait op voor de verhuiskosten van de inwoner? Waar worden Het is heel gebruikelijk dat men een aantal keer in zijn/haar leven de gemiddelde verhuiskosten op geschat? verhuisd. Dit zijn normale kosten van het bestaan.
96
D66
Kerntakendekkingsplan
1
-
Kan ook verplicht worden te verhuizen van koopwoning naar huurwoning?
Dit moet op basis van individuele haalbaarheid bepaald worden.
97
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
2
Bijlagen
Er vindt een behoorlijke ombuiging plaats op het sociaal gebied. Hoe gaan we deze opgave monitoren? Hoe gaan we monitoren of dat de benoemde bedragen gehaald gaan worden en toch de beoogde resultaten voor de zorgbehoevenden bereikt worden?
We gaan deze opgave monitoren via de bestaande vorm, namelijk de planning en control cyclus. Maatwerk blijft belangrijk. Individueel wordt bekeken wat iemand nodig heeft.
div WMO
5
Op pagina 210 zijn alle belastingen, heffingen en rechten opgenomen en op pagina 135 zijn de belangrijkste lokale heffingen opgenomen. Het verschil is € 300k. Dit verschil bestaat uit: - begraafrechten, € 187k - kermissen en markten, € 91k - evenementenleges, € 22k.
Beantwoording technische vragen Begroting 2022, 2e bestuursrapportage en kerntaken dekkingsplan
Nr. 98
Fractie D66
Document Kerntakendekkingsplan
Bladzijde 2
Hoofdstuk begroting -
Onderdeel begroting
Vraag Hoe ziet het bezuinigingsmodel eruit bij Powerful ageing en hoe leidt dit tot een bezuiniging van € 200.000 per jaar?
Antwoord Powerful Ageing is gericht op het tegengaan van inactiviteit, behouden van spiervermogen en power. Het programma bestaat uit een intake, een 14-weken trainingsprogramma en een eindmeting van de interventie. Bij een positieve evaluatie is er geen Wmo-voorziening nodig en start het borgingsjaar. In het borgingsjaar blijft de deelnemer 2 x per week het trainingsprogramma onder begeleiding voortzetten en wordt jaarlijks een meting uitgevoerd. Gedurende deze tijd is er geen inzet van een Wmo-voorziening nodig, dit levert een bezuiniging op.
99
D66
Kerntakendekkingsplan
2
-
Ombuiging 15: Waar is een directe besparing in 2021 van 200k op Dit is gebaseerd op het besparingsmodel van Powerful Ageing gebaseerd? Preventieve maatregelen zijn goed maar hebben vaak waarbij ze de ervaringen van andere gemeenten hebben gebruikt. De de eigenschap pas op langere termijn effect te hebben. besparing begint al direct doordat er geen Wmo-voorziening wordt aangeboden, maar dat de inwoner direct start met Powerful Ageing.
100
CDA
Kerntakendekkingsplan
3
-
Nummer 23. 757 Minimaondersteuning. In de tekst staat dat de Klijnsmagelden naar het welzijnsfonds gaan. Wat betekent dat concreet voor kinderen die in armoede opgroeien? Krijgen zij minder extra's?
Nee, ouders kunnen voor hun kinderen een aanvraag doen voor het Welzijnsfonds. Ook de andere minimaregelingen en ondersteuning vanuit Stichting Leergeld blijft gelijk. Er is in de afgelopen jaren geen structurele bestemming gevonden voor de Klijnsmamiddelen. Door het Welzijnsfonds te bekostigen uit de Klijnsmamiddelen zorgen we er in ieder geval voor dat de gelden bij kinderen in armoede terecht komen.
101
CDA
Kerntakendekkingsplan
3
-
Nummer 24. 757 Minimaondersteuning. Er wordt gesproken over afspraken maken met Het Goed. Kunt u hier ook de Vincentiusvereniging en andere kringloopwinkels bij opnemen?
Ja.
102
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
3
-
De extra inkomsten uit realisatie tiny houses zijn opgenomen als incidenteel en niet als structureel. Hoe kan dit?
Voor tiny houses hebben we geen extra inkomsten opgenomen. Dit onderwerp is gekoppeld aan het beleidsakkoord en richt zich op de jaren 2023-2025.
103
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
3
Bijlagen
21 inkomensvoorziening
Graag wat meer uitleg wat hier bedoeld wordt.
Het Rijk heeft aangekondigd dat de budgetten voor loonkostensubsidie op een andere manier verdeeld gaan worden. De nieuwe financiering van de loonkostensubsidie per 1 januari a.s. biedt een gunstig financieel perspectief. We verwachten dat dit in 2022 € 360.000 aan inkomsten gaat opleveren. Omdat de nieuwe verdeelsystematiek is gebaseerd op basis van het percentage wat je realiseert, verwachten we dat de inkomsten elk jaar afnemen. Een exact beeld van hoe dit er meerjarig uitziet kunnen we niet geven, omdat we afhankelijk zijn van wat andere gemeenten doen in de komende jaren.
104
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
3
Bijlagen
22 herijking
Graag wat meer uitleg wat hier bedoeld wordt.
105
D66
Kerntakendekkingsplan
3
-
106
D66
Kerntakendekkingsplan
3
-
Ombuiging 28: hoe leidt een bezuiniging van € 20.000 tot meer efficiëntie?
107
CDA
Kerntakendekkingsplan
4
-
Nummer 34. 203 Openbaar groen. Welke hagen worden hiermee bedoeld?
108
CDA
Kerntakendekkingsplan
4
-
Nummer 36. Verkeersmaatregelen. In de tekst staat: 'Ongelijk maken spoorwegovergang D 'Ekker 4 jaar uitstellen.' Wat betekent dat voor de verkeersoplossingen in Boxtel-Noordwest?
109
CDA
Kerntakendekkingsplan
4
-
Nummer 40. 3 Leefbare ruimte. Gaat het hier om het verwijderen van alle prullenbakken? Of alleen bepaalde plekken? Zorgt het verwijderen van prullenbakken juist niet voor extra kosten (zoals opruimen zwerfafval)?
110
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
4
Bijlagen
31 Taskforce
Wat houdt deze taskforce in?
111
Combinatie95 Kerntakendekkingsplan
4
Bijlagen
32 grondprijzen
Hanteren we nu geen marktconforme grondprijzen? Wat is het verschil?
112
D66
Kerntakendekkingsplan
4
-
113
D66
Kerntakendekkingsplan
4
-
114
D66
Kerntakendekkingsplan
4
-
115
D66
Kerntakendekkingsplan
4
-
116
D66
Kerntakendekkingsplan
4
-
117
D66
Kerntakendekkingsplan
4
-
In het beleidsakkoord is opgenomen dat we de beleidsregels gaan herijken. Hier is 100K voor begroot. We stellen nu voor om geen grote herijking te doen, daardoor besparen we dit bedrag. Kleine (budgetneutrale) wijzigingen of de versobering van de leenbijstand (ombuiging nr. 24) zullen wel doorgevoerd worden. We hebben het voornemen om de kosten van vooroverleggen Ombuiging 30: Is het juridisch mogelijk om de kosten van vooroverleggen te verrekenen met definitieve aanvragen? M.a.w. (onderzoek haalbaarheid) in rekening te brengen. We kunnen in de kan het compenseren van die kosten vallen onder het uitgangspunt legesverordening opnemen dat deze kosten worden verrekend in een van het kostendekkend laten zijn van leges? Daarmee kunnen later traject. vooroverleggen gratis blijven en kan de gemeente vaker vooraf meedenken in plaats van alleen achteraf controleren. Voor de bezuiniging op het exploitatiebedrag is gekeken naar o.a. vacatures niet invullen, intensiever samenwerken met de primaire partners en meer efficiëntie op coördinatie en uitvoering. We bedoelen hagen die geen functie hebben voor geleiding van verkeer of voor afscherming van bijvoorbeeld speelterreinen of trapveldjes. Het gaat dus vooral om het weghalen van hagen met uitsluitend een esthetische functie. Bewoners krijgen de mogelijkheid om het onderhoud van hagen, die de gemeente wil weghalen, over te nemen.
Er zijn vooralsnog geen gevolgen.
In de gemeente Boxtel staan 420 afvalbakken die WSD leegmaakt. Het gebruik van prullenbakken is sterk afhankelijk van seizoen en locatie. Grote verschillen in gebruik en vulgraad waren eerder aanleiding om de activiteiten van WSD hierop af te stemmen waardoor we met minder inzet toch een hogere mate van efficiency hebben bereikt. Deze bezuiniging gaat uit van gefaseerde verwijdering van prullenbakken met uitzondering van ca. 25 bakken in het centrumgebied. We monitoren bij elke fase wat de effecten zijn. Het is onzeker of weghalen van prullenbakken direct leidt tot meer zwerfvuil. Vanuit de praktijk weten we dat we ook zwerfvuil aantreffen waar voldoende prullenbakken staan. Daarnaast ontstaat zwerfvuil als gevolg van afvaldumpingen waarbij er geen relatie is met aan- of afwezigheid van prullenbakken. Op dit moment staan verschillende initiatieven in 'de wacht', vanwege het ontbreken van capaciteit. Het idee van de taskforce is kort gezegd om kortstondig te investeren in extra capaciteit. Daarmee kunnen wachtende initiatieven op een projectmatige wijze versneld opgepakt worden. Wel dient voor de start onderzocht te worden of de kosten van extra capaciteit kunnen worden terugverdiend met extra legesinkomsten. We hanteren niet overal consequent marktconforme grondprijzen en dat willen we veranderen. Het bepalen van een marktconforme prijs gebeurt op het moment van verkoop.