2021-R-526a Jaarstukken 2020 gemeente Boxmeer

De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Kwaliteit In 2020 bleef de eigen bijdrage voor deze voorziening beperkt in verband met het wettelijk vastgestelde abonnementstarief in de Wmo van € 19,- per maand. Door deze wetswijziging zien we al vanaf 2020 een stijging van de indicaties voor huishoudelijke hulp. De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Kwaliteit Middels een nieuwsbrief is de gemeenteraad in 2020 elk kwartaal geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën binnen het sociaal domein. De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. In 2020 zijn gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de ontwikkelingen in de branche. Jaarlijks wordt een indexering van de tarieven toegepast zodat de gemeente een reële prijs blijft betalen voor de dienstverlening huishoudelijke verzorging. Door stijgende aantallen nemen de kosten voor Huishoudelijke verzorging nog steeds toe. Kwaliteit Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Kwaliteit 76

Vanaf 1 januari 2019 is op basis van een aanbestedingsprocedure voor de regiotaxi een nieuwe vervoerder gecontracteerd. Het contract eindigt op 31 december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 2023. In verband met de coronamaatregelen zijn afspraken gemaakt met de vervoerder binnen het beschikbare budget. Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Kwaliteit In 2019 is het beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan is een transformatieagenda opgesteld. Het onderwerp doorontwikkeling van de Wmo-begeleiding is een van de speerpunten. In dat jaar is een eerste start gemaakt met een verschuiving van geïndiceerde dagbesteding naar een laagdrempelige inloopvoorziening. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om per 1 maart 2020 van start te gaan met de pilot 'wonen met ondersteuning' gericht op de doelgroep 18-23 jaar in 5 betaalbare huurwoningen (tiny houses). Integraliteit tussen Wmo, Jeugd en Participatiewet is hierbij het uitgangspunt. De 5 tiny houses worden vanaf de genoemde datum inmiddels bewoond.

Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Kwaliteit In de regio Brabant Noordoost-oost is besloten om vanaf 2020 voor de nieuwe Wmo-taken lokaal te gaan factureren. Tot 2020 werden de facturen door de centrumgemeente Oss betaald en rekenden de lokale gemeenten af met Oss. Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Kwaliteit De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2019 een nieuw Wmo-beleidskader voor de komende jaren vastgesteld met als titel "Transformeren en doorontwikkelen". Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen, kan nog beter worden ingespeeld op de vraag van de kwetsbare burger. Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Kwaliteit Vanaf 2020 zijn door een technische aanpassing een nieuwe Wmo Verordening en nadere regels van kracht. Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Kwaliteit In 2019 is de nieuwe werkwijze van het zorgloket van kracht geworden. De essentie is dat inwoners met alle zorgvragen bij het zorgloket terecht kunnen.

Zo nodig wordt gezorgd voor een warme overdracht naar een andere partij uit het wijknetwerk. Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners.

77

Kwaliteit Op basis van het vastgestelde beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' heeft het college eind 2019 de koersnota voor psychisch kwetsbare inwoners in Noordoost Brabant vastgesteld. De insteek van dit plan is om psychisch kwetsbare inwoners te laten wonen in de wijk, midden in de samenleving, met de zorg en ondersteuning nabij georganiseerd. Vervolgens heeft de raad in februari 2021 de regionale ontwikkelagenda vastgesteld. Hierin staan de regionale en lokale opgaven om de gekozen koers te bereiken. De lokale opgaven zijn op schaal Land van Cuijk uitgewerkt in een impactanalyse en een uitvoeringsplan: de werkagenda inwoners met een psychische kwetsbaarheid in het Land van Cuijk. Medio 2021 neemt de raad hierover een besluit. We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Kwaliteit In 2019 is ervaring opgedaan met de pilot 'lerend werken'. Op basis van een evaluatie in 2020 is de pilot tijdelijk gestopt. In 2021 wordt gekeken welke bijstellingen er nodig zijn om de pilot te herstarten. Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.

Kwaliteit Hieraan is invulling gegeven door ervaringen op te doen via diverse pilots in de gemeente in het kader van wonen, welzijn, zorg voor diverse Wmo-doelgroepen. Voorbeelden van deze pilots zijn: 'Zorg nu voor later' en 'Wonen met ondersteuning' (tiny houses). Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Kwaliteit In 2020 zijn burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen. In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Kwaliteit Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. Kwaliteit In 2021 worden voorbereidingen getroffen voor het inkoopplan 2022-2023. Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Kwaliteit

Wat heeft het gekost? Wmo innovatie 78

De kosten van Wmo innovatie waren € 96.581, ten opzichte van de begroting € 131.174 lager. De gemeente wil (burger)initiatieven op het gebied van de Wmo blijven stimuleren en ondersteunen. Kleinschalig Collectief Vervoer De kosten voor het Kleinschalig Collectief Vervoer (Regiotaxi) van € 153.984 zijn € 32.766 lager dan begroot. Door Covid-19 is er minder gebruik gemaakt van het WMO vervoer. Met de vervoerder zijn er afspraken gemaakt om de continuïteit van het vervoer te borgen. Tot 1 september is er een omzetgarantie van 80% gehanteerd. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over tarieven die mee fluctueren met het vervoersvolume. De reizigersbijdrage is € 11.215. Doordat er minder gebruik is gemaakt van het vervoer is er een tekort op de reizigersbijdrage van € 8.535. De totale kosten minus de reizigersbijdragen zijn voor 2020 € 142.769. In 2019 waren de kosten € 145.527. PGB Wmo De kosten voor de PGB Wmo zijn €30.305 lager dan begroot. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten van de PGB met 12% gedaald. Begin 2020 waren er 50 PGB klanten en per einde van dat jaar waren er 44 klanten Huishoudelijke Verzorging De kosten van de Huishoudelijke Verzorging (HV) zijn in 2020 € 1.833.670 ( 2019 €1.609.202 en 2018 €1.354.577). Er was een bedrag begroot van € 1.835.000. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met bijna 14% gestegen.

Het tarief is verhoogd met 3,6% om te (blijven) voldoen aan een reële (kost)prijs voor HV. Daarnaast hebben we een stijging gezien van het aantal geïndiceerde cliënten voor HV (gemiddeld t.o.v 2019 12%) als gevolg van een toenemende vergrijzing en de invoering van het zogenaamde abonnementstarief in 2019. Begeleiding Wmo De kosten voor de begeleiding Wmo bedragen € 2.323.205 (2019 € 2.242.847 en 2018 2.172.349) en deze zijn €39.219 lager dan begroot. In de kosten is een bedrag begrepen van meerkosten als gevolg van COVID-19 van € 42.697. Exclusief deze meerkosten is er een sprake van een stijging van 1,7% ten opzichte van 2019. De tarieven zijn gestegen met 2,58%. In 2020 is het aantal geïndiceerde cliënten voor begeleiding gedaald van 327 per 01-01-2020 naar 263 per 31-12-2020. Eigen bijdrage Wmo De eigen bijdrage Wmo is € 18.473 lager dan begroot. De eigen bijdrage is groot € 128.067. Vanwege vertragingen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in het vaststellen van de eigen bijdragen, de stapelfacturen die als gevolg daarvan naar de cliënten werden gestuurd en de betalingsregelingen die het CAK daarop dan maakte, is de afdrachtenstroom vanuit het CAK in de loop van 2020 niet goed opgang gekomen. Een groot deel van de eigen bijdragen met betrekking tot 2020 zal ontvangen worden in 2021.

De gemeente mag alleen de werkelijk ontvangen afdrachten verantwoorden in de jaarrekening. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

7.445.721

8.304.603

7.991.326

313.277

Baten

462.361

181.290

155.909

25.381

Totaal

6.983.359

8.123.313

7.835.417

287.896

Beleidskaders / richtlijnen Beleidskaders / richtlijnen Verordeningen / beleid 

Aanwijzen toezichthouders Participatiewet, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en Wmo



Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017



Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang, Land van Cuijk mei 2011



Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boxmeer 2020

79



Beleidskader 2005 Ouderenbeleid Gemeente Boxmeer



Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023



Beleidsplan 2015-2018 Jeugdhulp Land van Cuijk - versie Boxmeer



Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer



Beleidsplan 'Transformatie AWBZ naar Wmo Brabant Noordoost-oost' (deel 1 en 2)



Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer



Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017



Beleidsregels jeugdhulp gemeente Boxmeer 2020



Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer



Beleidsregels Kostendelersnorm 2015.1



Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet 2016



Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016



Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016



Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie 2016



Beleidsregels Terug- en invordering 2015.1



Beleidsregels verhaal van bijstand 2015



Beleidsregels Wet taaleis 2016



Beleidsregels Zoektermijn 27 plus 2015.1



Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015



Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-Oost 2017



Gezondheidsnota Land van Cuijk 2017-2020



Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015



Integratienota gemeente Boxmeer



Intrekking i.v.m. vaststelling Beleidsregels Terug en invordering 2020



Kadernota 2017 Gemeenschappelijke regeling KCV



Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant



Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013-2016



Nadere Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid Gemeente Boxmeer



Nadere regels jeugdhulp gemeente Boxmeer 2020



Nadere Regels Mantelzorgwaardering Boxmeer



Protocol Huisbezoek 2015



Regeling compensatie zorgkosten 2017



Regionaal toezicht in de Wmo (BNO-O)



Re-integratieverordening Participatiewet 2017



Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer



Verordening Blijverslening gemeente Boxmeer 2018



Verordening individuele inkomenstoeslag 2019



Verordening individuele studietoeslag 2015



Verordening Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015

80



Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Boxmeer 2020



Verordening reïntegratie niet-uitkerings-gerechtigde werkzoekenden en personen met een Anw-uitkering gemeente Boxmeer 2002



Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015



Verordening tot intrekking van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015



Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren



Wmo verordening 2018

Wettelijke grondslag 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015



Participatiewet



Invorderingswet 1990



Wet gemeentelijke schuldhulpverlening



Gemeentewet



Algemene wet bestuursrecht



Jeugdwet

Verbonden partijen Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Doel: De GR verricht diensten voor de aangesloten gemeenten en Provincie, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel. Realisatie doel: De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders. Ontwikkelingen: Covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor het regiotaxivervoer. Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen de continuïteit van het vervoer ook na corona te borgen. De GR KCV heeft gehoor gegeven aan deze oproep door met vervoerder van de Munckhof afspraken te maken. Tot 1 september 2020 is er een omzetgarantie van 80% gehanteerd. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over tarieven die mee fluctueren met het vervoersvolume. Beleidsvoornemens: De continuïteit voor na de coronacrisis borgen. Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Doel: Het voortzetten van een gemeenschappelijke voorziening ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening evenals andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt daarmee bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk. Realisatie doel: Het Werkvoorzieningschap heeft in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw. Deze worden jaarlijks vastgelegd in de 'sociaal-economische afspraken'. 81

Ontwikkelingen: De Wsw wordt nog steeds gezien als een van de instrumenten die samen in onderlinge afstemming met re-integratie en andere vormen van gesubsidieerde arbeid, waaronder de Participatiewet en WMO-voorzieningen, moeten zorgen voor een zoveel mogelijk dekkende infrastructuur t.b.v. mensen die niet of vooralsnog niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, maar in aanmerking komen voor arbeid of dagbesteding. Van belang is dat de Wsw onderdeel blijft uitmaken van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Eind 2016 zijn de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en IBN een partnership aangegaan om de krimpende Wsw uit te voeren. Hierin zijn gezamenlijke afspraken opgenomen voor de uitvoering van de Participatiewet. Vanaf 1 juli 2021 willen de gemeenten en IBN deze samenwerking verder verstevigen door een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde duur aan te gaan. De gemeenteraad neemt hierover een besluit. Beleidsvoornemens: Verwezen wordt naar het bedrijfsplan van de IBN groep. Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Wmo Wvggz Brabant Noordoost-oost Doel: De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vanaf 2020 inkooptaken in het kader van de Wvggz. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss maar zijn in verband met een nauwe regionale afstemming onderdeel van de Centrumregeling. Realisatie doel: Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen. Ontwikkelingen: De samenwerking is in 2019 verlengd voor de duur van 4 jaar ( 2020 t/m 2023). In 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht geworden. Het beleid en de regionale afstemming rondom deze wet is in 2020 onder de centrumregeling met Oss gebracht. De regionale gemeenteraden hebben hier in de loop van 2020 mee ingestemd. De centrumregeling heet nu ‘Centrumregeling Wmo Wvggz Brabant Noordoost-oost 2020’. Beleidsvoornemens: In 2015 zijn de voormalige AWBZ taken gedecentraliseerd naar de gemeenten.

Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden gekozen voor een regionale samenwerking in de centrumregeling Wmo Brabant-Noordoost-oost. Deze centrumregeling is in 2019 verlengd en loopt formeel op 1 januari 2024 af. Deze periode sluit aan bij het nieuwe vastgestelde beleidskader voor de Wmo (Transformeren en doorontwikkelen). Voor de komende 4 jaar is afgesproken om de huidige regionale samenwerking bij de centrale inkoop van de nieuwe Wmo-taken voort te zetten en de de overige Wmo-taken lokaal te blijven organiseren en in te kopen. Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Doel: De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Realisatie doel: 82

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen. Ontwikkelingen: Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. Op 1 maart 2016 heeft het college besloten tot verlenging van de centrumregeling inkoop jeugdhulp met 3 jaar (tot 2020). Hiervan is de gemeenteraad in kennis gesteld. Op 28 maart 2019 besloot de gemeenteraad het college toestemming te verlenen de genoemde centrumregeling 2020 aan te gaan. De centrumgemeente heeft mandaat en volmacht gekregen om in de geest van deze regeling voorbereidende taken uit te voeren ten behoeve van de inkoop van de jeugdtaken 2020-2024 en daartoe overeenkomsten te sluiten. Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl: Beleidsindicatoren Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 6 Wat heeft het gekost? Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten Thema Inkomensvoorzieningen

5.796.413

7.590.504

7.183.671

406.833

Thema Jeugd

6.916.132

7.571.890

7.286.741

285.149

Thema Participatie

5.372.363

5.645.593

5.593.375

52.218

Thema WMO

7.445.721

8.304.603

7.991.326

313.277

Totaal Lasten

25.530.629

29.112.590

28.055.113

1.057.477

5.280.256

6.889.400

7.134.804

-245.404

Thema Jeugd

52.715

48.935

48.935

0

Thema Participatie

16.771

10.000

17.465

-7.465

Thema WMO

462.361

181.290

155.909

25.381

Totaal Baten

5.812.104

7.129.625

7.357.113

-227.488

Totaal

19.718.525

21.982.965

20.698.000

1.284.965

Baten Thema Inkomensvoorzieningen

83

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu Wat willen we bereiken? Duurzaam en energieneutraal Wat hebben we daarvoor gedaan? Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Duurzaamheidsplan 2019-2021. Kwaliteit Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde projectenboek (2019-2021) van het duurzaamheidsplan vastgesteld. Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt volop. De concept-RES is vastgesteld in 2020. In mei 2021 zal de RES 1.0 vastgesteld worden. In september 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de transitievisie warmte in samenwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Er is een beleidskader zonneparken vastgesteld. Tevens zijn we in september begonnen met (Corona-proof) bijeenkomsten door Buurkracht in 3 kernen. Hiervan is 1 kern succesvol gebleken. Het doel is dat bewoners gezamenlijk een inkoop voor het dorp regelen van duurzame middelen zoals isolatie of zonnepanelen. Het budget voor de duurzaamheidsleningen is vanwege het succes van de lening verhoogd. Het duurzaamheidsplan is volop in uitvoering. In 2020 is een tussenstand gerapporteerd aan de raad door Wethouder De Bruin. Energieneutraal in 2045 Boxmeer wil in 2045 energieneutraal zijn. We zijn o.a. bezig met beleid op het gebied van zonneparken. Dit doen we in overleg met de inwoners d.m.v. de wijk- en dorpsraden.

Kwaliteit Gemeentelijke energieverkenning en energiemix Het beleidskader zonneparken is vastgesteld. In Noordoost Brabant worden we geconfronteerd met een beperking van de netcapaciteit voor teruglevering op het elektriciteitsnet. We zijn hierover in overleg met Enexis en onderzoeken wat er nog wel mogelijk is aan zonneparken in onze gemeente. In 2021 gaan we hierin gerichte stappen zetten. Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant De concept Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant (NOB) is vastgesteld in mei 2020. We zijn met de betrokken gemeenten en netbeheerder druk bezig met het maken van versie 1.0. Deze zal in mei 2021 aan de Raad worden aangeboden. Transitievisie warmte Boxmeer Ook zijn we in september 2020 begonnen met de transitievisie warmte. Dit is de eerste aanzet om in Nederland in 2050 alle gebouwen volledig aardgasvrij te verwarmen. We onderzoeken restwarmte, biomassa e.d. bronnen. De transitievisie warmte zal in de Raad besproken worden in mei 2021.

Wat heeft het gekost? Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021

84

De uitvoering van het duurzaamheidsplan 2019 - 2021 is in volle gang. Niet alle vooraf begrote budgetten zijn in 2020 geheel benut, het restant bedrag van € 277.021 uitvoering duurzaamheidsplan wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht. Transitievisie Warmte Voor de transitievisie warmte is via de algemene uitkering aan iedere gemeente een budget toegekend, hiervan is in € 27.888 besteed in 2020 aan de eerste stap, het opstellen van de TVW (Transitie Visie Warmte). Dit project loop nog door in 2021 en volgende jaren, het restant van € 174.212 wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht. Wijkaanpak en energieloket Er zijn geen uitgaven gedaan in 2020 t.l.v. het budget wijkaanpak, voor het energieloket ('loket' waar inwoners geïnformeerd worden over duurzaamheidsmaatregelen) is € 19.267 uitgegeven. Deze projecten lopen nog door in 2021 en volgende jaren, het restant budget wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

319.666

1.447.451

975.126

472.324

Baten

10

778.751

747.152

31.599

Totaal

319.657

668.700

227.974

440.726

Thema Klimaat en Riolering Wat willen we bereiken? Klimaatbestendig Wat hebben we daarvoor gedaan? Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Film klimaatbestendig Land van Cuijk In het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk worden maatregelen genoemd die uitgevoerd gaan worden om te komen tot een klimaatbestendig Land van Cuijk. Kwaliteit In Boxmeer is in september 2020 een groenblauw schoolplein geopend. Dit is financieel gesteund met een provinciale subsidie. Dit is een project van het Programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Tevens is er gekeken naar harmonisatie van klimaatbeleid van de Land van Cuijk gemeenten. Masterplan Water Kwaliteit De masterplannen water, waarin per kern wordt omschreven welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen bij een neerslag van 60 mm in 1 uur, zijn gereed. Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Kwaliteit Alle genoemde doelstellingen inzake afstemming telemetrie, beheerpakketten, grondwatermeetnet enz. zijn afgerond en behaald. Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024 85

Kwaliteit Wij blijven uitvoering geven aan de doelstellingen uit het vastgestelde VGRP.

Wat heeft het gekost? Riolen: periodiek en correctief onderhoud Door extra kosten voor het reinigen en inspecteren van niet regulier bereikbare riolen uit het inspectieprogramma 2018-2019 zijn de kosten voor het periodiek onderhoud € 5.587 hoger dan begroot. De kosten voor correctief onderhoud zijn hoger dan begroot omdat er meer rioolaansluitingen zijn aangelegd. Hier staan ook inkomsten tegenover. Gemalen en drukriolering: energie Het voordeel op de energiekosten wordt ingezet als dekking van de kapitaallasten voor investeringen in het opwekken van duurzame energie. Stedelijk waterbeheer Voor stedelijk waterbeheer wordt jaarlijks € 5.000 geraamd, de uitgaven t.l.v. dit budget fluctueren, in 2020 zijn er geen uitgaven. Onderzoek Land van Cuijk Boxmeer verzorgt de betaling van de bijdrage van de Land van Cuijk gemeenten aan regionale klimaatprojecten in het kader van de watersamenwerking. De uitgaven zijn hoger, maar hier staat een (niet-begrote) bijdrage van de Land van Cuijk gemeenten. Onderhoud gemalen Door niet tijdige vervanging zijn de onderhoudskosten van de gemalen iets hoger uitgevallen. Er wordt bezien of het budget de komende jaren toereikend is. Kolken en putten: werken in het kader wegonderhoud Waarschijnlijk door afname verkeersintensiteit zijn er in 2020 minder schades geweest. Plankosten Overschrijding door eenmalige kosten bestek onderhoud verhardingen.

Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

2.343.356

1.977.092

2.264.285

-287.194

Baten

3.069.643

3.038.372

3.307.631

-269.259

Totaal

-726.287

-1.061.281

-1.043.346

-17.935

Thema Afval en Circulaire economie Wat willen we bereiken? Nederland Circulair in 2050 Wat hebben we daarvoor gedaan? Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Kwaliteit In 2020 zijn we geconfronteerd met dalende opbrengsten van oud papier en textiel door overaanbod en afzetproblemen. Hoewel het dieptepunt in 2020 bereikt lijkt, blijft moeilijk te voorspellen hoe de markt zich ontwikkelt in 2021. Oud papier: Er waren geen kosten geraamd. Op basis van de hoeveelheden 2020, indexering van de inzamelkosten en van de gemeentelijke garantieprijs en met de te verwachten marktwaarde ramen we de totale kosten voor 2021 nu op € 35.000. Textiel: De geraamde inkomsten van € 46.900 worden in 2021 verlaagd naar € 26.200. Deze 86

raming is gebaseerd op het verwachte aanbod in tonnages vermenigvuldigd met de voor 2020 geldende netto opbrengst. Door de Coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist bij de afvalinzameling. Ter compensatie heeft het Rijk de gemeenten een tegemoetkoming toegezegd. De precieze hoogte voor Boxmeer wordt gedeeld, zodra deze bekend is.

Wat heeft het gekost? Afval en Circulaire Economie De jaarlijkse lasten en baten van afval fluctueren jaarlijks. De kosten van de vuilverwijdering zijn € 62.835 lager dan geraamd. De kosten voor oud papier (€ 26.585 en € 22.351) en zwerfvuil (€ 10.465) zijn in 2020 hoger dan geraamd. In totaal sluit de exploitatie met een saldo van € 17.419. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

2.272.041

2.112.820

2.073.591

39.228

Baten

3.013.847

2.813.693

2.791.883

21.810

Totaal

-741.806

-700.873

-718.292

17.419

Beleidskaders / richtlijnen Beleidskaders / richtlijnen Verordeningen / beleid 

Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel 2017



Beleidsregels kappen waardevolle bomen



Beleidsregels laadinfrastructuur



Beleidsregels met betrekking tot artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Land



Beleidsregels stookontheffingen gemeente Boxmeer 2011



Beleidsvisie externe veiligheid gemeenten Land van Cuijk 2012-2015



Bosbeleids- en beheerplan 2014-2024



Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel



Duurzaamheidsplan 2019-2021



Financiële verordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel



Gedragscode Flora en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorziening



Geluidsnota gebiedsgericht geluidbeleid



Geurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 2015



Mandaatbesluit BRZO Participanten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



Nota bodembeleid regio Noordoost-Brabant



Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen 2013-2016



Uitvoeringsregels Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel 2017



Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024



Verordening duurzaamheidslening particulieren gemeente Boxmeer



Verordening stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Boxmeer



Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaar van oud papier 2012



Waterplan-projectenboek 2014-2016

87

Verbonden partijen Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Doel: De Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (GR) zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal en verzorgt de communicatie voor de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Verder adviseert de GR de deelnemende gemeenten aangaande te voeren beleid. Doelstellingen zijn verdergaande afvalscheiding en servicegerichte dienstverlening met handhaving van een zo laag mogelijk kostenniveau. Realisatie doel: We behoren al jaren tot de top van Nederland als het gaat om afvalscheiding. Hierdoor is het aanbod aan herbruikbare afvalfracties hoog en het aanbod van te verbranden restafval laag. In 2020 is deelgenomen aan de benchmark huishoudelijk afval (peiljaar 2019). Hierin was de GR best practice: uitstekende scheidingsresultaten bij een goede dienstverlening tegen lage kosten. Boxmeer staat met de andere aan de GR deelnemende gemeenten in de top 10 van best inzamelende gemeenten wat betreft GFT. Ontwikkelingen: Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe GR in werking getreden. Boxmeer werkt hierin samen met de gemeenten Boekel, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis aan alle afvaltaken.

Per 1 april 2020 is de taakuitvoering voor deze GR overgegaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) naar Werkorganisatie CGM. 2020 was als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19 een afwijkend jaar. Waar voorgaande jaren sprake was van een dalende tendens, is de hoeveelheid restafval in 2020 enigszins toegenomen. De toename kan als volgt verklaard worden:  Inwoners werken meer vanuit huis, waardoor er een verschuiving was van kantoorafval naar huishoudelijk afval.  Meer internetbestellingen en meer afhaalmenu’s met thuisconsumptie leiden tot meer restafval.  Door het verplicht thuis zijn, zijn inwoners in en rondom huis meer gaan klussen. Dit heeft geleid tot meer afval. Ook is er meer opgeruimd. Landelijk gezien vertonen vrijwel alle gemeenten dit beeld. Door overaanbod en geringere afzetmogelijkheden daalden de opbrengsten van oud papier en textiel flink. In de tweede helft van 2020 is ook een aantal opdrachten (Europees) aanbesteed, zodat de continuering van de gescheiden inzameling ervan per 1 januari 2021 geborgd was. Dit betreft de textielinzameling en de huis-aan-huis inzameling van restafval, GFT en PMD. De meeste afvalovereenkomsten worden in 2021 opnieuw Europees aanbesteed. In oktober 2020 heeft een digitale themabijeenkomst voor de raden plaatsgevonden in het kader van de circulaire economie bij huishoudelijk afvalbeheer.

Dit was de eerste stap in de transitie naar een circulair huishoudelijk afvalbeheer. In 2021 wordt hier verder invulling aangegeven. In 2020 waren de lasten lager dan begroot door lagere kosten voor personele inzet en externe advisering en doordat minder toezichthoudend personeel van IBN nodig was op met name de milieustraat in Haps. De lasten voor het ophalen en verwerken van afval waren hoger. De baten waren hoger dan begroot door hogere opbrengsten van de poorttarieven op de milieustraten, hogere opbrengsten voor de inzameling van kunststof en drankkartons en ontvangen eindafrekeningen hiervan. Het saldo per 1 januari 2021 bedroeg € 524.453. Beleidsvoornemens: De ambitie blijft om inwoners nog meer te stimuleren om afval zoveel mogelijk te scheiden in herbruikbare fracties. In 2020 is verder gewerkt aan de doelstelling om in 2030 100% afvalscheiding te realiseren. Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden van verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid: voorlichting en zwerfafval. Het principe “de vervuiler betaalt” blijft gehanteerd worden en uit zich o.a. in tariefzakken voor restafval, het gratis kunnen aanbieden van de meeste recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval) en het tegen betaling afvoeren van stromen als grofvuil, dakleer en houtsoorten.

88

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Klik op onderstaande link voor de beleidsindicatoren op waarstaatjegemeente.nl: Beleidsindicatoren Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 7 Wat heeft het gekost? Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten Thema Afval en Circulaire economie

2.272.041

2.112.820

2.073.591

39.228

Thema Duurzaamheid en Milieu

319.666

1.447.451

975.126

472.324

Thema Klimaat en Riolering

2.343.356

1.977.092

2.264.285

-287.194

Totaal Lasten

4.935.063

5.537.362

5.313.003

224.359

Thema Afval en Circulaire economie

3.013.847

2.813.693

2.791.883

21.810

Thema Duurzaamheid en Milieu

10

778.751

747.152

31.599

Thema Klimaat en Riolering

3.069.643

3.038.372

3.307.631

-269.259

Totaal Baten

6.083.500

6.630.816

6.846.666

-215.850

Totaal

-1.148.436

-1.093.454

-1.533.663

440.209

Baten

89

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Wat willen we bereiken? De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Kwaliteit Het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' op basis van het 'Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2023 gemeente Boxmeer' is vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd. Het 'Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente Boxmeer' is voor 1 mei 2021 vastgesteld.

Wat heeft het gekost? Juridische handhaving In verband met Corona zijn er minder zaken behandeld in de rechtbank in 2020 waardoor minder proceskosten zijn gemaakt (voordeel van € 14.732). Wet Milieubeheer: vergunningverlening Bij de 2e bestuursrapportage 2020 was extra budget gevraagd voor verwachte extra vergunningen. Deze extra vraag heeft zich echter niet volledig voorgedaan, zodat er een voordeel ontstaat van € 47.596. Een deel van het extra budget is bestemd voor het proces van vergunningverlening voor MSD. Dit proces loopt nog door in 2021 en hiervoor is een budget nodig van € 13.500. Dit is meegenomen als een bestedingsvoorstel. Bodemadvisering Omdat 2 digitaliseringsprojecten niet zijn doorgegaan door nieuwe AVG regels, zijn de uitgaven lager geweest. Deze projecten worden nu in 2021 uitgevoerd. De kosten hiervan zijn totaal € 20.000 nodig (per project € 10.000). Dit is meegenomen als bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020. Bouw- en woningtoezicht De kosten zijn in 2020 ruim € 8.000 lager dan begroot. Deze kosten fluctueren jaarlijks en zijn daardoor moeilijk in te schatten. Omgevingsvergunningen; lasten Voor de invoering van de Omgevingswet (voorzien per 01-01-2022) is vorig jaar bij de jaarrekening een bedrag van € 25.000 overgeheveld naar 2020. Voorgesteld wordt de restant middelen uit 2020 van € 25.000 te hevelen naar 2021.

In het projectplan en raadsvoorstel is ook rekening gehouden met deze middelen. In 2020 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het kunnen uitbesteden van de werkzaamheden voor het intrekken van omgevingsvergunningen en oude bouw- en milieuvergunningen. In het laatste kwartaal van 2020 is hiermee gestart. Omdat de afdeling VTH de procedure tot intrekkingen zelf uitvoert, is het beschikbare budget niet nodig (voordeel van € 21.628). Omgevingsvergunning; leges

90

In 2020 zijn € 26.894 meer leges voor omgevingsvergunningen ontvangen dan geraamd. Deze inkomsten zijn niet te beïnvloeden en moeilijk in te schatten omdat ze afhankelijk zijn van het aantal aanvragen en het bouwwerk waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

2.286.134

2.882.814

2.617.580

265.234

Baten

590.129

653.254

678.590

-25.336

Totaal

1.696.005

2.229.560

1.938.990

290.570

Thema Implementatie Omgevingswet Wat willen we bereiken? Implementatie Omgevingswet Wat hebben we daarvoor gedaan? Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Kwaliteit De inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van de Omgevingswet (PIO) is in samenwerking met de werkorganisatie CGM en de gemeente Sint Anthonis opgepakt. Inmiddels is het Implementatieplan goedgekeurd en in uitvoering.

Wat heeft het gekost? Implementatie Omgevingswet In oktober 2020 heeft de raad een budget (€ 231.000) vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit het Programma Implementatie Omgevingswet (PIO) werkt gemeente Boxmeer samen met Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis aan de tijdige implementatie van deze nieuwe wet. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedeeld. De raming van € 231.000 is opgenomen in de begroting 2021, in 2020 zijn kosten door CGM in rekening gebracht, € 50.100. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

0

0

50.100

-50.100

Totaal

0

0

50.100

-50.100

Beleidskaders / richtlijnen Beleidskaders / richtlijnen Verordeningen / beleid 

Aanwijzingsbesluit aantal evenementen Gemeente Boxmeer



Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten



Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017



Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016

Verbonden partijen 91

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Doel: De ODBN zorgt, samen met de deelnemers, voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten, nu en in de toekomst. Realisatie doel: Het doel van de ODBN wordt bereikt door als professionele dienstverlener gebruik te maken van de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit binnen de kaders van de wetten van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Als omgevingsexpert signaleert en anticipeert de ODBN op voortdurende veranderingen in de samenleving. Dit betekent een doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van het werk om zo de deelnemers professioneel en met kennis van zaken te adviseren.

Ontwikkelingen: De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 voor de ODBN waren:  Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2022: in 2020 zijn de benodigde aanpassingen voor de interne werkprocessen in kaart gebracht;  Transitie Zorgvuldige Veehouderij: in 2020 is gewerkt aan de uitwerking van de acht maatregelen vanuit het rapport ‘Meer dan de som der delen’ van de Taskforce Veehouderij;  Ontwikkelingen in de veehouderij: de warme sanering varkenshouderij is inmiddels in uitvoering en de eerste aanvragen warme sanering varkenshouderij zijn bij de ODBN binnengekomen;  Corona en veehouderijen: door corona is door het Kabinet besloten om de datum voor het stoppen van het houden van nertsen te vervroegen naar 8 januari 2021. In Noord-Brabant was dit bij 44 bedrijven het geval. De getroffen bedrijven zijn in 2020 geruimd.  Informatiegestuurd werken: in 2020 zijn diverse producten ontwikkeld waarmee de effectiviteit en kwaliteit van de informatie wordt verbeterd. Zo is er dashboard energiebesparing ontwikkeld ter ondersteuning van risicogerichte toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Verder is een keuzetool veehouderij ontwikkeld die snel en eenvoudig toegang geeft tot alle relevante informatie over een veehouderij en die ondersteunt bij het risicogericht toezicht op veehouderijen.

 Sanering Verkeerslawaai: in 2020 is voor de sanering van het restant van de saneringsvoorraad wegverkeerslawaai van een aantal gemeenten, waaronder Boxmeer, subsidie aangevraagd en ontvangen. Eind 2020 is gestart met het opstellen van de Saneringsprogramma’s voor de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Hierbij worden ook de woningen met een te hoge geluidbelasting die in het verleden ten onrechte niet op de Saneringslijst zijn geplaatst (de zogenaamde Vergeten Woningen) meegenomen. Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 8 Wat heeft het gekost? Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten Thema Implementatie Omgevingswet

0

0

50.100

-50.100

Thema VTH Omgevingsrecht

2.286.134

2.882.814

2.617.580

265.234

Totaal Lasten

2.286.134

2.882.814

2.667.680

215.134

590.129

653.254

678.590

-25.336

1.696.005

2.229.560

1.989.090

240.470

Baten Thema VTH Omgevingsrecht Totaal

92

Programmaverantwoording Overzicht algemene dekkingsmiddelen Zie "Overzicht algemene dekkingsmiddelen" bij de jaarrekening voor het betreffende overzicht.

Overzicht overhead Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

10.477.190

10.292.894

9.950.428

342.466

Baten

1.233.699

1.138.633

1.333.092

-194.459

Totaal

9.243.491

9.154.261

8.617.336

536.925

Bedrag heffing vennootschapsbelasting Voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 heeft de Gemeente Boxmeer uitstel tot 01-06-21. Derhalve is deze aangifte nog niet opgesteld. En zijn er dus ook geen bedragen geboekt in de jaarrekening 2020. Exploitatie

Lasten

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap 0

Rekening 2020

0

Begroting 2020 -/Rekening 2020 0

0

Onvoorzien Zie "Mutaties onvoorzien 2020" bij de jaarrekening voor het betreffende overzicht.

93

Paragrafen Overzicht lokale heffingen Algemeen Vanaf de begroting 2017 moet de gemeente in deze paragraaf een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Regelgeving De verplichting is bij besluit van 5 maart 2016 in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) opgenomen. De paragraaf betreffende de lokale heffingen cf. artikel 10, onderdeel c van het BBV bevat ten minste: a. de geraamde belastinginkomsten; b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; d. een aanduiding van de lokale lastendruk; e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de specifieke uitkeringen van het Rijk zijn de lokale heffingen het belangrijkste deel van de gemeentelijke inkomsten. De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen, rechten en retributies.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding ongebonden dan wel gebonden is.

Ongebonden Lokale Heffingen Ongebonden lokale heffingen (OZB, forensenbelasting, toeristenbelasting en reclamebelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is immers niet gebonden aan een bepaalde taak. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. Thema Economie en Vestigingsklimaat 69351010 Woonforensenbelasting

-47.302

-46.417

-50.536

4.119

69361010 Toeristenbelasting

-297.487

-75.000

-88.765

13.765

Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat

-344.790

-121.417

-139.301

17.884

69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing

-1.084.226

-1.098.835

-1.110.233

11.398

69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen

-3.551.481

-3.666.054

-3.672.739

6.685

Programma 4 - Financiën Thema WOZ en Belastingen

94

69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen

-1.582.231

-1.593.505

-1.592.394

-1.111

69341020 Riolering groene hoofdstructuur

-1.023

-1.023

-1.023

0

69341025 Riolering Helderse Duinen

-4.993

-4.993

-4.993

0

69341030 Riolering buitengebied Beugen

-139

-139

-139

0

69341035 Campings / buitengebied

-3.999

-3.999

-3.999

0

69381010 Reclamebelasting

-74.521

-74.181

-75.601

1.420

Totaal Thema WOZ en Belastingen

-6.302.613

-6.442.729

-6.461.121

18.392

Totaal

-6.647.403

-6.564.146

-6.600.422

36.276

Gebonden Lokale Heffingen Gebonden Heffingen zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Programma 7 Duurzaamheid en klimaatad. Thema Afval en Circulaire economie 67251010 Afvalstoffenheffing

-2.194.905

-2.311.696

-2.312.419

723

-53.292

-53.702

-49.072

-4.630

-2.248.197

-2.365.398

-2.361.491

-3.907

67261010 Rioolheffing: opbrengst

-3.011.564

-2.895.427

-3.254.073

358.646

Totaal Programma 7 Duurzaamheid en klimaatad.

-5.259.761

-5.260.825

-5.615.564

354.739

Totaal

-5.259.761

-5.260.825

-5.615.564

354.739

67251020 Reiniging Totaal Thema Afval en Circulaire economie Thema Klimaat en Riolering

Leges en overige Heffingen Voor het betalen van rechten en retributies verricht de gemeente diensten. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Door efficiënt te werken willen wij deze kosten zoveel mogelijk beperken. De kosten die wij maken worden, via het profijtbeginsel, zoveel mogelijk betaald door de gebruiker. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Thema Burgerzaken en

95

Verkiezingen 60041010 Leges: Burgerzaken

-390.283

-371.000

-321.742

-49.258

-72.491

-75.000

-51.853

-23.147

-17.831

0

-6.325

6.325

-28.850

-27.450

0

-27.450

68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen

-130.743

-60.000

-88.497

28.497

Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.

-177.424

-87.450

-94.823

7.373

-12.231

-7.500

-12.944

5.444

60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning

-31.411

-25.750

-22.563

-3.187

68231010 Omgevingsvergunning

-579.685

-627.500

-654.394

26.894

Totaal Thema VTH Omgevingsrecht

-611.096

-653.250

-676.957

23.707

-1.263.525

-1.194.200

-1.158.318

-35.882

Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering 67321010 Begrafenisrechten Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. Thema Economie en Vestigingsklimaat 63103030 Terrassen-/standplaatsvergun ningen Thema Recreatie en Toerisme 65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.

Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. Thema WMO 66621020 Parkeervergunningen Programma 8 - VTH Thema VTH Omgevingsrecht

Totaal

Beleid Het Coalitieakkoord 2018-2022 is een akkoord dat op hoofdlijnen is opgesteld en geeft richting. Het laat ruimte voor nadere invulling en concretisering. Die nadere invulling en concretisering is tot stand gebracht tijdens een werkconferentie van de Raad en het College medio september/oktober 2018. Dat heeft geleid tot een raadsprogramma voor de komende 4 jaar dat tevens een basis legt voor de jaren ná 2022.

96

Deze paragraaf geeft inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de lokale heffingen. Ook wordt een vergelijking gemaakt met gegevens van de Provincie Noord-Brabant. Tot de lokale lasten horen de belastingen, retributies evenals kwijtscheldingen. In het coalitieakkoord 2018-2022 worden voor de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. OZB stijgt niet meer dan het landelijk geldende inflatiepercentage. 2. Afvalstoffenheffing is kostendekkend. 3. Rioolheffing stijgt alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de onvermijdelijke en dringende aanpassingen als gevolg van klimaatverandering. Verdere uitgangpunten betreffen: • Belastingdruk is gebaseerd op de COELO-berekening. • Inflatiepercentage is gebaseerd op CBS jaarmutatie juli 2019 =2,5% https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?graphtype=Table&ts=1503652742402

Tarieven en Leges Bij het opstellen van de tarieven en de leges wordt er in de gemeente Boxmeer gebruikt gemaakt van de handreiking Kostenonderbouwing uitgebracht door de VNG en de notitie Overhead. In deze notities wordt onderscheid gemaakt in directe lasten en indirecte lasten. Uitgangspunt is dat de gemeente de integrale kosten via de heffingen in rekening kan brengen. Dat zijn de directe kosten vermeerderd met een redelijke opslag voor de overhead. Voor het bepalen van die redelijke overhead werd onder het oude BBV aangesloten bij de manier waarop in de begroting de overhead werd toegerekend. Door de wijziging in de voorschriften kan dat niet meer. De overhead kan alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend De berekeningen van de tarieven en leges bestaan uit een tweetal onderdelen: directe lasten en indirecte lasten - directe lasten: zijn activiteiten die in een meer dan zijdelings verband staan met de zorgplichten of dienstverlening. Het zijn alle kosten die u kunt toerekenen buiten de lasten van de overhead (inclusief rente) en de btw. - indirecte lasten: zijn ondersteunende activiteiten. Die activiteiten hebben een verband met de taken waarvoor de heffing in rekening wordt gebracht en bestaan uit de overhead en de toe te rekenen btw. Voor beide lasten geldt, dat de toerekening gebaseerd moet zijn op een beargumenteerde keuze.

In de notitie overhead geeft de commissie BBV een toelichting op de overhead in de nieuwe systematiek. Artikel I, tweede lid onder I van het wijzigingsbesluit definieert overhead als volgt: Overheadkosten: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het BBV zijn geen voorschriften opgenomen over hoe u de overhead aan de tarieven moet toerekenen. De keuze daarover is aan de gemeenteraad. De commissie BBV eist dat de gemeenteraad die keuze vastlegt. Formeel is dat als volgt geregeld: Stellige uitspraak: Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening. Stellige uitspraken van de commissie BBV zijn bindend voor de gemeente. Voor het vastleggen van de methodiek moet de verordening worden gewijzigd. Dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op taakveld 0.4 staan de kosten van de overhead. De kosten van dit taakveld kunnen dus deels worden meegenomen in de tarieven. Voor alle duidelijkheid, dus niet in de begroting maar extracomptabel in het overzicht dat in de paragraaf lokale heffingen wordt opgenomen. In de notitie overhead stelt de commissie BBV de eis dat de overhead op consistente wijze wordt toegerekend. Wij leggen die voorwaarde zo uit dat er één methodiek moet zijn voor alle heffingen; niet voor elke heffing een andere methodiek.

Dat kan behoorlijke consequenties hebben voor de tarieven. De aard van de te verhalen kosten verschilt per heffing waardoor het aandeel van de overhead ook verschilt. Maar omdat de toerekening bij elke heffing op consistente (lees: dezelfde) wijze moet, kunnen de verschillen niet meer in de toerekening tot uiting worden gebracht. De commissie BBV geeft twee voorbeelden van methoden om de opslag voor de overhead te bepalen: 1. een methodiek gebaseerd op personeelslasten en 2. een op basis van de omvang van de taakvelden. 97

In Boxmeer is er gekozen voor Systematiek 1. Een uitwerking van het voorbeeld personeelslasten ziet er, gesimplificeerd, als volgt uit: ((Personeelslasten taakveld)/ (totale personeelslasten alle taakvelden exclusief overhead)) x overhead = opslag taakveld In deze benadering wordt de overhead volledig omgeslagen naar rato van de personele kosten. Om die systematiek ‘zuiver’ te houden, moet de bovenstaande formule worden gepreciseerd. Naast de personeelslasten moet ook de ‘inhuur derden’ meetellen in de berekening. Zonder die component zou de toerekening van overhead beïnvloed worden door de keuze of de activiteiten door eigen of door ingehuurd personeel worden gedaan. De formule wordt dus: ((Personeelslasten taakveld + inhuur derden taakveld)/ (totale personeelslasten)).

Ongebonden Lokale Heffingen Ongebonden Lokale Heffingen bestaan uit Onroerende zaakbelastingen, Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Baatbelastingen en Reclamebelastingen.  Onroerendezaakbelastingen De onroerendezaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, de zogenoemde WOZ-waarde. De OZB vormen de grootste ‘eigen’ inkomstenbron van gemeenten. De gemeentewet onderscheidt twee belastingen: 1.Een eigenaarsbelasting zowel van woningen als niet woningen geheven  Belastingplichtigen: eigenaren van huizen, kantoren, winkels, fabrieken, installaties en onbebouwde grond(onroerende zaken);  Belastbaar feit: eigenaar zijn van een onroerende zaak op 1 januari;  Heffingsmaatstaf: WOZ-waarde van de onroerende zaak;  Tarief: percentage van de WOZ-waarde; differentiatie naar woningen en niet-woningen. 2. Een gebruikersbelasting, alleen geheven van niet-woningen:  Belastingplichtigen: gebruiker niet-woningen;  Voorwerp belasting: gebruiker zijn op 1 januari;  Heffingsmaatstaf: WOZ-waarde van de onroerende zaak; - Tarief: percentage van de WOZ-waarde. De gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van haar OZB tarief. De grondslag daarvoor is de WOZ waarde.

Het beheersbaar houden van lokale lasten, betekent dat het product van OZB tarief en WOZ waarde voor het totaal van de gemeenten niet sterker dan de bestuurlijk overeengekomen zogeheten macronorm mag stijgen. Macronorm OZB-tarieven De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengst voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor alle gemeenten voor een bepaald jaar aangeeft. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. In het Coalitieakkoord staat dat de OZB niet meer stijgt dan het landelijke geldende inflatiepercentage. Afgelopen jaren is hiervoor de jaarmutatie consumentenprijsindex van juli van het CBS gebruikt. Voor 2020 bedraagt de CPI juli 2019 2,5%. Conform de Kadernota 2019 is voor 2020 een stijging van de OZB van 2% voorzien. Dit stijgingspercentage blijft dus binnen de CPI van juli 2019. Voornoemde wijzigingen leiden tot de percentages zoals genoemd in het volgende overzicht. Percentage van de heffingsmaatstaf (WOZ-waarde) voor berekening OZB: Percentage OZB

2020

2019

%

0,1154%

0,1162%

-0,01%

Eigenarenbelasting

-Woningen

98

-Niet Woningen

0,233%

0,2288%

0,02%

0,1831%

0,1794%

0,02%

Gebruikersbelasting

-Niet Woningen

• Toeristenbelasting Het tarief 2020 toeristenbelasting bedroeg € 1,18 per persoon per overnachting (tarief 2019 € 1,16). In 2020 zijn er een tweetal kohieren opgeboekt voor een bedrag van € 88.765. In 2019 zijn er aanslagen opgelegd voor een bedrag van € 297.487. Het verschil in opbrengsten heeft te maken met de overheidsmaatregelen rondom het Corona virus. • Forensenbelasting De forensenbelasting volgt de beleidslijn van de tariefontwikkeling van de OZB. Het tarief 2020 is 0,6019%. Het tarief 2019 bedroeg 0,5901%. De opbrengst 2020 bedroeg € 50.536 waarbij de opbrengst 2019 € 47.302 bedroeg. • Baatbelasting Uit milieu hygiënische overwegingen heeft de gemeenteraad besloten tot aanleg van riolering in het buitengebied. Om een deel van de investeringskosten terug te ontvangen, zijn tot dusverre vier baatbelastingen ingevoerd voor de panden die door deze aanleg gebaat zijn: - Baatbelasting riolering Helderse Duinen (vanaf 1995) - Baatbelasting riolering Groene Hoofdstructuur (vanaf 1995) - Baatbelasting riolering Buitengebied (vanaf 1997) - Baatbelasting riolering Buitengebied Beugen eerste fase (vanaf 1998) Belastingplichtig is de eigenaar van een onroerende zaak die op 1 januari is aangesloten of aansluitbaar is op de gemeentelijke riolering in het gebied zoals aangegeven in de belastingverordeningen. • Reclamebelasting Met ingang van 2013 is een reclamebelasting ingevoerd.

De opbrengst 2020 bedroeg € 75.601 (2019 € 74.521). De totale invorderingskosten 2020 bedragen € 841. De netto-opbrengst ad € 87.793 is doorbetaald aan de Stichting Centrummanagement. In dit bedrag is ook een bedrag uit 2019 verrekend. In de raadsvergadering van 12 december 2019 a.s. zijn de belastingverordeningen 2020 door uw Raad vastgesteld o.b.v. de hertaxatiewaarden die op dat moment bekend waren.

Gebonden Lokale Heffingen De Heffingen worden, zoals al besproken, onderverdeeld in: Gebonden Lokale Heffingen Afvalstoffenheffing Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80). De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel; b. ingeval een gedeelte van een perceel voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan. 99

Gelet op de huidige beleidslijn wordt uitgegaan van een 100 % kostendekkendheid van de reinigingsheffingen. De Bestuurscommissie Afval heeft besloten in 2019 het tarief voor de blauwe opdrukzak te verhogen van € 1,25 naar €1,50. Dit tarief is voor 2020 gehandhaafd. De totale kosten Afvalstoffenheffing en Reiniging 2020 bedragen € 2.361.491. O.b.v 12.600 aansluitingen houdt dat in een tarief van € 187,20 voor de afvalstoffenheffing inclusief reiniging. Voor 2020 heeft er een storting in de voorziening Reiniging plaatsgevonden van € 138.308. In de Raad van 12 december 2019 zijn de afzonderlijke belastingverordeningen 2020 behandeld door de Raad. Afval Kosten taakveld incl omslagrente

2.313.744,51

Inkomsten taakveld excl. heffingen

-430.392,53

Netto kosten taakveld

1.883.351,98

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. omslagrente

211.138,57

BTW

267.000,00 478.138,57

Totale kosten

2.361.490,55

Opbrengst heffingen

-2.361.490,55

Dekking

- 100,00%

Rioolrecht Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: 1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 2. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 1. De belasting wordt geheven: a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel. b. met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. c.