2021-R-526a Jaarstukken 2020 gemeente Boxmeer

Jaarstukken 2020

2

3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..............................................................................................................................................4 Rekening in één oogopslag ...........................................................................................................................7 RIO ............................................................................................................................................................7 Rekening 2020 ............................................................................................................................................10 Rekening 2020 ........................................................................................................................................10 Raadsprogramma 2018-2022......................................................................................................................12 Aanleiding ................................................................................................................................................12 Nadere toelichting ....................................................................................................................................12 Programma 0 - Bestuur en

Ondersteuning ...............................................................................................23

Thema Bestuurszaken .............................................................................................................................23 Thema Burgerzaken en Verkiezingen .....................................................................................................24 Thema Bedrijfsvoering .............................................................................................................................24 Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie ..........................................................................25 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................26 Verbonden partijen ..................................................................................................................................28 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................31 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 0 ..........................................................................................31 Programma 1 - Veiligheid ............................................................................................................................33 Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

...............................................................................33 Thema Brandweer en crisisbestrijding ....................................................................................................33 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................34 Verbonden partijen ..................................................................................................................................35 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................36 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 1 ..........................................................................................36 Programma 2 - Openbare Werken ..............................................................................................................37 Thema Werk in uitvoering ........................................................................................................................37 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................42 Beleidsindicatoren

...................................................................................................................................42 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 2 ..........................................................................................42 Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling ...........................................................................44 Thema Economie en Vestigingsklimaat ..................................................................................................44 Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting ...................................................................................45 Thema Recreatie en Toerisme ................................................................................................................48 Beleidskaders/richtlijnen ..........................................................................................................................49 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................50 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 3 ..........................................................................................50 Programma 4 - Financiën

............................................................................................................................52

4

Thema Planning en Control .....................................................................................................................52 Thema WOZ/Belastingen ........................................................................................................................53 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................54 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................55 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 4 ..........................................................................................55 Programma 5 - Leefbaarheid.......................................................................................................................57 Thema Onderwijs ....................................................................................................................................57 Thema Welzijn .........................................................................................................................................58 Thema Sport ............................................................................................................................................61 Thema Kunst en Cultuur

..........................................................................................................................63 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................65 Verbonden partijen ..................................................................................................................................66 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................68 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 5 ..........................................................................................68 Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid ....................................................................................70 Thema Jeugd ...........................................................................................................................................70 Thema Inkomensvoorzieningen ..............................................................................................................71 Thema Participatie ...................................................................................................................................73 Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

............................................................................75 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................79 Verbonden partijen ..................................................................................................................................81 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................83 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 6 ..........................................................................................83 Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie ....................................................................................84 Thema Duurzaamheid en Milieu ..............................................................................................................84 Thema Klimaat en Riolering ....................................................................................................................85 Thema Afval en Circulaire economie .......................................................................................................86 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................87 Verbonden

partijen ..................................................................................................................................88 Beleidsindicatoren ...................................................................................................................................89 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 7 ..........................................................................................89 Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving ..............................................................................90 Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht ......................................90 Thema Implementatie Omgevingswet .....................................................................................................91 Beleidskaders / richtlijnen ........................................................................................................................91 Verbonden partijen ..................................................................................................................................91 Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 8 ..........................................................................................92 Programmaverantwoording .........................................................................................................................93

Paragrafen ...................................................................................................................................................94 5

Overzicht lokale heffingen .......................................................................................................................94 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...........................................................................................103 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................111 Financiering ...........................................................................................................................................115 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................120 Verbonden partijen ................................................................................................................................122 Grondbeleid ...........................................................................................................................................134 Worst-case scenario’s ...........................................................................................................................137 COVID -19 .............................................................................................................................................140 Jaarrekening 2020

.....................................................................................................................................145 Balans ....................................................................................................................................................145 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld...............................................................147 Grondslagen waardering resultaatbepaling ...........................................................................................151 Grondslagen balans ..............................................................................................................................152 Toelichting op de balans ........................................................................................................................156 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 ....................................179 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................179 Mutaties onvoorzien ..............................................................................................................................179 Overzicht incidentele baten en lasten

....................................................................................................183 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma ................................188 Informatie WNT .....................................................................................................................................189 Analyse begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................................190 Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA ........................................192 Overig ........................................................................................................................................................193 Rapporten Rekenkamercommissie .......................................................................................................193 Bijlagenboek ..........................................................................................................................................193

6

Rekening in één oogopslag RIO Voorwoord Hierbij presenteren wij u de jaarrekening 2020 online van de gemeente Boxmeer.

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft grote impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft tot ongekende omstandigheden geleid in 2020 en deze duren nog voort in 2021. Ook voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2020 en het resultaat van de jaarrekening 2020 heeft de pandemie grote impact gehad. Tot op heden is het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie nog steeds gericht op beheersing van de schade die de coronapandemie lokaal aanricht. We hebben de lokale maatregelen zo adequaat mogelijk uitgevoerd zowel wat betreft de ondersteuning van de ondernemers als ondersteuning van sport, cultuur en collectief welzijn. Wij hebben in deze jaarrekening een extra paragraaf opgenomen onder het hoofdstuk “Paragrafen” over de gevolgen van COVID-19 op de jaarrekening 2020. Daarnaast hebben ook andere ‘acute’ kwesties zoals herindeling, de uitgaven op het sociaal domein, de woonopgave, de klimaatopgave en de Omgevingswet om aandacht gevraagd in 2020. De Nederlandse economie daalde in 2020 met 3,7% ten opzichte van 2019. De krimp in 2020 is vooral veroorzaakt door de lagere consumpties door huishoudens, maar ook de investeringen en het handelssaldo droegen bij aan de krimp. De overheidsconsumptie groeide wel licht. In 2020 waren er gemiddeld 48 duizend banen van werknemers en zelfstandigen minder dan in 2019.

De werkloosheid steeg eind 2020 naar 3,9% (eind 2019 3,2%). Het herindelingsadvies voor de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2020. Inmiddels hebben de gemeenteraden op 7 april 2021 besloten te opteren voor deelname van de gemeente Grave aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Andere in het oog lopende besluiten uit 2020 zijn de vaststelling van het VGRP 2020-2024 (30 april 2020), Klimaatadaptatie omgeving de Weijer en krediet bouw Jozefschool Overloon (11 juni 2020) en aankoop de Pit Overloon (10 december 2020). Het beeld over de financiële positie van de gemeente Boxmeer in de begroting 2020 was positief en stabiel. De jaarstukken 2020 bevestigen dit beeld. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 6.054.919. In een apart voorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd over de besteding van het resultaat 2020. Het weerstandsvermogen was op 31 december 2020 4,76 en is uitstekend te noemen. De netto schuldquote daalde in 2020 met 7 punten van 1,01 naar 0,94. De atlas van de lokale lasten 2020 (bron: www.coelo.nl) laat voor meerpersoonshuishouden een belastingdruk zien van € 739 per jaar. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2019. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2020 € 776 per jaar.

Daarmee ligt de belastingdruk in Boxmeer nog steeds ruim onder het landelijke gemiddelde. De investeringen bedroegen in 2020 ruim € 14,7 miljoen, onder andere voor riolering € 5,9 miljoen, wegen € 2,6 miljoen, bouw gymzaal Metameer € 1,7 miljoen, aankoop Sportlaan 1 € 1 miljoen en leningen € 1,8 miljoen.

Cijfers Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Programma 0 - Bestuur en

7

Ondersteuning Thema Bedrijfsvoering

9.591.450

9.253.978

8.649.204

604.774

Thema Bestuurszaken

2.958.392

2.842.973

2.395.218

447.754

8.618

0

0

0

874.443

903.171

715.400

187.772

13.432.904

13.000.122

11.759.822

1.240.300

Thema Brandweer en crisisbestrijding

1.317.852

1.754.082

1.746.735

7.347

Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.

250.492

381.752

355.756

25.996

Totaal Programma 1 Veiligheid

1.568.344

2.135.834

2.102.491

33.343

4.438.848

5.215.420

5.069.077

146.343

Thema Economie en Vestigingsklimaat

-284.939

-468.986

-684.841

215.855

Thema Recreatie en Toerisme

183.767

282.719

274.818

7.901

Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.

1.259.758

1.939.767

1.974.579

-34.812

Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.

1.158.586

1.753.500

1.564.556

188.943

Thema Planning en Control

-46.014.077

-49.425.699

-49.988.919

563.220

Thema WOZ en Belastingen

-5.864.021

-5.899.971

-5.970.803

70.832

Totaal Programma 4 Financiën

-51.878.098

-55.325.670

-55.959.722

634.052

Thema Kunst en Cultuur

1.348.069

1.825.283

1.686.633

138.650

Thema Onderwijs

2.436.578

3.138.754

2.971.157

167.596

Thema Sport

1.592.949

1.668.702

1.633.060

35.643

Thema Welzijn

1.972.755

2.283.015

1.964.578

318.437

Totaal Programma 5 Leefbaarheid

7.350.351

8.915.754

8.255.428

660.326

Thema Bestuurlijke vern en Kernendem Thema Burgerzaken en Verkiezingen Totaal Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma 1 - Veiligheid

Programma 2 - Openbare Werken Thema Werk in uitvoering Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.

Programma 4 - Financiën

Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 6 - Sociale zaken

8

en werkgel. Thema Inkomensvoorzieningen

516.157

701.104

48.868

652.236

Thema Jeugd

6.863.417

7.522.955

7.237.806

285.149

Thema Participatie

5.355.592

5.635.593

5.575.910

59.683

Thema WMO

6.983.359

8.123.313

7.835.417

287.896

Totaal Programma 6 Sociale zaken en werkgel.

19.718.525

21.982.965

20.698.000

1.284.965

Thema Afval en Circulaire economie

-741.806

-700.873

-718.292

17.419

Thema Duurzaamheid en Milieu

319.657

668.700

227.974

440.726

Thema Klimaat en Riolering

-726.287

-1.061.281

-1.043.346

-17.935

Totaal Programma 7 Duurzaamheid en klimaatad.

-1.148.436

-1.093.454

-1.533.663

440.209

0

0

50.100

-50.100

Thema VTH Omgevingsrecht

1.696.005

2.229.560

1.938.990

290.570

Totaal Programma 8 - VTH

1.696.005

2.229.560

1.989.090

240.470

Totaal

-3.662.972

-1.185.969

-6.054.919

4.868.950

Programma 7 Duurzaamheid en klimaatad.

Programma 8 - VTH Thema Implementatie Omgevingswet

9

Rekening 2020 Rekening 2020 Overzicht Programma's en Thema's 2020

0.

Programma

Thema

Bestuur en ondersteuning

Bestuurszaken

Burgerzaken en Verkiezingen

Bedrijfsvoering

Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

1.

Veiligheid

Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Brandweer en crisisbestrijding

2.

Openbare Werken

Werk in uitvoering

3.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Economie en Vestigingsklimaat

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Recreatie en Toerisme

4.

Financiën

Planning en Control

WOZ/Belastingen

5.

Leefbaarheid

Onderwijs Welzijn Sport Kunst en Cultuur

6.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Jeugd Inkomensvoorzieningen Participatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

7.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en Milieu

10

Klimaat en Riolering Afval en Circulaire economie 8.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Implementatie Omgevingswet

11

Raadsprogramma 2018-2022 Aanleiding en nadere toelichting Aanleiding De Raad van Boxmeer heeft een raadsprogramma opgesteld om vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de inwoners aan de slag te gaan en zoveel als mogelijk gezamenlijk op te trekken. Op 25 en 26 oktober 2018 is door de raadsleden tijdens een interactieve werkconferentie hiermee een start gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderstaande thema’s door de groep als geheel geselecteerd. Basis daarvoor vormden de verkiezingsprogramma’s van de verschillende in de Raad vertegenwoordigde partijen, het coalitieakkoord van mei 2018 en de handreiking global goals van de VNG 2018. Nadere toelichting In de werkconferentie zijn zes thema’s als speerpunt benoemd waarover uniform een standpunt is bepaald en waar ook overeenstemming is, om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. De bijbehorende stippen op de horizon zijn door ter plekke samengestelde groepjes geformuleerd. Per stip is een aantal acties geformuleerd waarmee uitvoering gegeven wordt aan het benoemde streven. De acties zijn geprioriteerd, belangrijkste acties staan bovenaan. Aan het college is een reactie gevraagd en op basis daarvan zijn de thema’s en acties nader uitgewerkt. Waar mogelijk is door het college een voorstel van tijdstip en wijze van oppakken toegevoegd per actiepunt.

Natuurlijk komt een Raadsprogramma niet in een vacuüm tot stand. Bij sommige thema’s is er sprake van al langer lopend beleid, soms heeft het college al een voorstel over benoemde thema’s in voorbereiding en soms worden zaken vanuit de landelijke overheid verplicht, waar dat eerder nog niet het geval was. Met dit Raadsprogramma spreekt de Raad van Boxmeer uit welke thema’s hij de komende jaren zo belangrijk vindt dat hij die nauwgezet gaat volgen. In de commissievergadering d.d. 20 juni 2019 is aangegeven een verdieping te doen per onderdeel en aan te geven of en wanneer uitvoering plaatsvindt dan wel dat het een permanent proces is.

Leefbaarheid 1. Demografische opbouw 1. Streven naar evenwichtige demografische opbouw. 1.1. De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen Het college ondersteunt en stimuleert initiatieven om jongeren meer te betrekken en een goed woonklimaat te behouden. Voorbeelden hiervan zijn de initiatieven vanuit de industriële kring om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten en het stagebureau Land van Cuijk, onderdeel van de innovatieve hotspot Land van Cuijk. Ook de starters- en blijvers lening moet het mensen mogelijk maken zich te vestigen dan wel te blijven in onze gemeente. De gemeente is in gesprek met jongeren om te onderzoeken wat voor hen belangrijk is zodat zij in onze gemeente willen blijven of zich er vestigen. De gemeente is continue bezig om voldoende bouwgrond voor huizenbouw beschikbaar te hebben in alle kernen en kent een flexibel beleid om tijdelijke zorgwoningen te kunnen realiseren. De gemeenschapsaccommodaties zijn grotendeels op orde, gewerkt wordt aan een optimale toegankelijkheid. Er zijn veelvuldig contacten met ons bloeiende verenigingsleven. Initiatieven vanuit verenigingen worden waar mogelijk gefaciliteerd, en waar dat niet mogelijk is wordt er samen met de verenigingen naar een oplossing gezocht. Door de COVID -19 perikelen is e.e.a.

afgelopen periode op een lager pitje komen te staan en is er vooral gekeken naar hoe we gedupeerden konden helpen. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

12

X = zit in reguliere formatie. 1.2. De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit In deze raadsperiode heeft het college het initiatief genomen om een zogenaamde “nieuwe inwoners bijeenkomst” te organiseren. In het jaar 2020 heeft er geen nieuwe inwonersdag plaatsgevonden als gevolg van Corona. 2019 Uren

2020 2021 2022

X

X

X

X

Geld € 5.000

X = zit in reguliere formatie. 2. Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren. 2.1. De gemeente stelt een convenant op met inwoners De wijk- en dorpsraden behartigen de belangen op het gebied van leefbaarheid van haar inwoners. De afspraken over de samenwerking met de gemeente zijn vastgelegd in een convenant. Daarnaast loopt in het kader van de aanstaande herindeling het proces om te komen tot kernendemocratie. Hier worden de inwoners en dorps- en wijkraden de komende jaren heel nadrukkelijk bij betrokken en ook de burgerinitiatieven maken hier deel van uit. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

O

O

O

O

X = zit in reguliere formatie. O=is onderdeel van het herindelingsbudget. 2.2. Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar Door de inzet van buurtverbinders conform de “ons thuus” systematiek is er een netwerk ontstaan zodat onze inwoners in hun kracht blijven of geholpen worden. Daarnaast is sinds 1 april 2019 ons zorgloket operationeel, waar alle vragen rondom zorg gesteld kunnen worden en van waaruit onze inwoners geholpen worden. De ontwikkeling van het zorgloket heeft voortdurend de aandacht. Bereikbaarheid van zorg voor die mensen die dat nodig hebben is het speerpunt. Uiteraard binnen de kaders van de door ons uitgevoerde wetten. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X

X

X

X

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.3. De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren Zie 2.1 2.4. De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken Burgerinitiatieven worden te allen tijde omarmd en waar mogelijk gefaciliteerd. De houding van onze mensen is: Ja, tenzij.. zoals gezegd wij willen een gastvrije gemeente zijn. Dit speerpunt is meegenomen in het dienstverleningsconcept van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Betrouwbaar, wendbaar en innovatief zijn de sleutelwoorden. Burger centraal het uitgangspunt. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.5. De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact

13

Het college werkt graag mee om verenigingen voor dorpen te behouden en ziet zichzelf als helpend daar waar verenigingen met elkaar in gesprek gaan om meer samen te werken of te fuseren. Het college zal dit niet initiëren omdat zij samenwerking of fusie nooit van bovenaf wil opleggen. Dit is aan de verenigingen zelf. Hier heeft COVID -19 ook wat roet in het eten gegooid. Het college heeft er veel aan gedaan om verenigingen te informeren en te ondersteunen, zodat het voortbestaan niet in gevaar komt. Hier is veel tijd en energie in gestopt. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.6. Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken Als gevolg van Corona zijn er geen initiatieven bezocht.

Wonen 1. Meer huurwoningen in alle kernen. 1.1. Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop In de periode 2017 tot 2021 zijn er in totaal 663 woningen gerealiseerd in de gemeente Boxmeer. Dit komt neer op een gemiddelde toevoeging van circa 165 woningen per jaar. Daarmee zijn er feitelijk beduidend meer woningen gerealiseerd dan uit de raming van de woningvoorraadprognose van de provincie Noord-Brabant (2017) naar voren kwam. In de periode 2017 tot 2021 was de groei namelijk geraamd tussen de +320 (scenario laag, 80 per jaar) en +405 (scenario hoog, 100 per jaar) woningen. Op dit moment is er een groot aantal projecten waar momenteel concreet aan gewerkt wordt. Hard, zacht en potentiële locaties. Dit betreft zowel gemeentelijke alsmede locaties van derden. Gelet op de wens van de gemeenteraad om toch tot een versnelling te komen, is een Taskforce ingesteld. De taskforce heeft de volgende opdracht: 1. Versneld uitvoering geven aan geprioriteerde projecten uit het woningbouwprogramma, waarbij bestaande kwaliteit behouden blijft. 2. Frequent overleg voeren met woningcorporaties teneinde actief een bijdrage leveren aan hun ontwikkelopgaven. 3. Actief faciliteren van wijk- en dorpsraden om de woningbouw in deze kernen te versnellen. 4.

Marktpartijen/initiatiefnemers van reeds bekende plannen in beweging brengen om stappen te zetten naar realisatie van hun plannen. Hierbij krijgen kansrijke projecten voor versnelling de prioriteit van de Taskforce. 5. Frequent overleg met de provincie Noord-Brabant teneinde eventuele knelpunten m.b.t. bijvoorbeeld het aansnijden van ontwikkellocaties buiten het stedelijk gebied mogelijk te maken. 2019 2020 Uren

X

2021

X

Geld

2022 X

X

€200.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.2. De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad) De voortgang van de woonontwikkelingen wordt tweemaal per jaar aan de Raad gecommuniceerd, waarbij aansluiting is gezocht bij het regionale voor- en najaarsoverleg. Via de P&C-cyclus wordt u op de hoogte gesteld. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2. Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving. 14

2.1. De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen De gemeente Boxmeer staat open voor initiatieven van derden voor het bouwen van betaalbare (tijdelijke) woonvormen. De samenwerking tussen de portefeuillehouders/afdelingen ruimtelijke ontwikkeling en welzijn is uitstekend. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.2. De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken De bestemmingsplannen in Boxmeer zijn over het algemeen flexibel en ‘makkelijk’ aan te passen bij een veranderende vraag. Als iets toch niet direct binnen de kaders past heeft de gemeente een quickscan-traject op basis waarvan wordt gekeken of een ontwikkeling in te passen is. Belangrijk bij flexibiliteit is dat er concreet wordt gekeken naar de haalbaarheid van plannen en dat er afspraken worden gemaakt met initiatiefnemers om ook daadwerkelijk te realiseren. Met het intrekkingsbeleid van planologische mogelijkheden en vergunningen is het mogelijk om strakker te sturen op de realisatie doordat we ontwikkelingen die niet van de grond komen plaatsmaken voor wel realistische initiatieven. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

Kernendemocratie 1. Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet. 1.1. De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden De gemeente heeft een coördinator dorps- en wijkraden. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.2. Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven Er is een burgerparticipatieladder en een inspraakverordening waarin de burgerparticipatie helder staat uitgelegd. Daarnaast is er een convenant dorps- en wijkraden welk in 2018 is geëvalueerd en akkoord is bevonden. Er wordt op gestuurd om conform vastgesteld beleid te werken en de inwoners op de juiste momenten te betrekken bij de plannen. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.3. Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken Zie beantwoording vorige punt. 1.4. Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente Er wordt op diverse momenten en diverse manieren pro-actief contact gezocht met de inwoners enerzijds vanuit het sociaal domein anderzijds via de digitale weg. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

15

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.5. Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen Zoals reeds elders aangegeven worden (burger)initiatieven omarmd en daar waar mogelijk gefaciliteerd. Uiteraard wordt de representativiteit daarin meegenomen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er op grond van de herindeling in 2020 hard gewerkt is om met alle inwoners, kernen en dorps- en wijkraden te komen tot een vorm van kernendemocratie die past bij de samenleving. Dit proces is a.g.v. Corona anders verlopen als wij zelf gehoopt hadden. In 2021 zijn er per kern "bouwteams / ateliers" bestaande uit inwoners van de kern, welke moet leiden tot een kernen CV. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2. Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht 2.1. Er wordt een jongerenforum opgericht Movas functioneert als jongerenforum. Door corona heeft e.e.a. in 2020 weinig opgeleverd. 2019 Uren

2020 X

2021 X

2022 X

X

Geld € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.2. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht De gemeentelijke organisatie is voor het overgrote deel vraaggericht. Vragen van de burger worden voor zover mogelijk binnen wet- en regelgeving positief beantwoord. Wanneer het niet past in het wettelijk kader wordt met de inwoner meegedacht over hoe het dan wel gerealiseerd kan worden. 2.3. Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd De door de raad gevraagde prijsvraag voor het “beste burgerinitiatief” vraagt om een nadere uitwerking. Dit zal samen met de raad gebeuren. Hierbij is vooral van belang dat er aandacht is voor een goed verwachtigingenmanagement, zodat de inzenders niet teleurgesteld gaan worden. Is nog niet opgestart en er ligt nog geen planning onder. 2.4. Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden Samen met de wijk- en dorpsraden en in het kader van de kernendemocratie, wordt onderzocht of de dorps- en wijkraden een democratische legitimiteit kunnen krijgen. Met de inwoners wordt onderzocht of hier behoefte aan is, of dat de kernendemocratie op een andere manier vorm kan krijgen. Belangrijk punt is de evenwichtige vertegenwoordiging uit alle dorpen en kernen.

Per kern is er een "bouwteam / atelier" dat zich bezig houdt met een kernen CV.

Toezicht en handhaving 1. Toezicht beter berusten. 1.1. Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up to date Ook in 2020 vond een incompany training plaats voor toezichthouders / boa’s. Op individueel niveau wordt er ieder jaar bekeken of er opleidingen benodigd zijn. Voor 2020 is geadviseerd om een budget op te nemen teneinde te voldoen aan de VTH kwaliteitseisen. Hiervoor is het ‘advies kwaliteitsmeting VTH Gemeente Boxmeer (10 november 2020)’ opgesteld. Hieruit blijkt dat het toezicht voldoet aan de kwaliteitseisen VTH 2.2. Het volledige advies is ter kennisname aan de raad voorgelegd bij het Uitvoeringsprogramma VTH 2021. 2019 Uren Geld

X

2020

2021 2022 X

X

X

€ 11.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 16

1.2. De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA’s De mening van de raad dat de gehele buitendienst kan worden ingezet als ogen & oren voor handhaving, wordt door het college gedeeld. Het daadwerkelijk handhaven kan niet bij iedere medewerker worden neergelegd, omdat dit specifieke kennis en vaardigheden c.q. competenties vraagt. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.3. Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief Er wordt gewerkt conform uw vastgesteld VTH Beleidsplan en –uitvoeringsprogramma. Per handhavingszaak wordt bekeken welk handhavingsinstrumentarium wordt toegepast en, uiteraard indien wettelijk mogelijk, wordt gewerkt met korte termijnen. Daarbij worden overtreders eerst uitgenodigd voor een gesprek teneinde te voorkomen dat het komt tot een juridische handhavingszaak en de overtreding direct wordt beëindigd. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.4. Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid In de vastgestelde kadernota 2019 (raadsvergadering 4 juli 2019) is op grond van financiële keuzes geen extra formatie opgenomen voor meer toezicht. De toezicht en handhaving op de maatregelen Corona COVID-19 (genoemd in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio en later in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) is een taak van de toezichthouders en Boa’s van de afdeling VTH. Dit heeft een grote impact gehad op de ureninzet van de Boa’s. Besloten is om toezicht en handhaving op deze maatregelen als hoogste prioriteit te behandelen, waardoor andere taken niet of in mindere mate konden worden uitgevoerd. Door de reguliere beperkte capaciteit van de Boa’s konden zij namelijk de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19 niet oppakken naast hun reguliere VTH-taken. Gezien de beperkte urencapaciteit is in het laatste kwartaal van 2020 besloten om 2 extra Boa’s in te huren ter ondersteuning van de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19. Ook in het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 is rekening gehouden met de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19 en is besloten om in 2021 extra capaciteit in te huren. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

X

X

X

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.5. Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie Daar waar het college externe inzetten werken deze altijd vanuit de visie van de gemeente. 1.6. Zorg voor meer voorlichting Dit is meegenomen in het nieuwe VTH uitvoeringsprogramma. 2. Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk 2.1. Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt In het kader van een eventuele herindeling gaan wij alsdan onderzoeken of wij met de andere gemeenten samen op kunnen trekken, zodat dezelfde regels gehandhaafd worden met dezelfde prioriteit. 2.2. Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden

17

In de kadernota is geadviseerd om conform onze regionale partners onze toezichthouders en boa’s buiten te voorzien van de juiste digitale voorzieningen zodat het bovenstaande eenvoudig gerealiseerd kan worden. Op grond van financiële argumenten is destijds niet ingestemd met dat voorstel. In het kader van de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt bekeken hoe hiermee om te gaan. 2019 2020 Uren

X

2021

X

Geld

2022 X

X

€ 20.960 € 13.880

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.3. Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd Het VTH uitvoeringsprogramma wordt conform wet- en regelgeving ieder jaar naar uw raad gezonden en wij doen ieder jaar verslag uit brengen. 2.4. Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld Zie de beantwoording bij 2.1. inzake de roadmap.

Duurzaamheid 1. Meer duurzaamheid is hard nodig 1.1. Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen. Hierbij kan het gaan om opwekken van zonne-energie, realiseren van groene daken, installeren van warmtepompen etc. Hiertoe zetten we in op: - Creëren van financieringsfaciliteiten voor inwoners en verenigingen, eventueel op wijkniveau - Faciliteiten van informatieoverdracht en –uitwisseling tussen bewoners/collectieven/bedrijven - Begeleidende communicatie De projecten uit het geactualiseerde duurzaamheidsplan 2019-2021 lopen. 2019 Uren

2020 X

2021 X

2022 X

X

Geld € 102.875 € 203.225 € 149.525 € 82.525

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. Met ingang van 1 maart 2019 kunnen inwoners en verenigingen een duurzaamheidslening aanvragen, waarmee de gemeente duurzaamheidsmaatregelen stimuleert voor huizen en verenigingsgebouwen. Zie project 6 Duurzaamheidsplan. Deze duurzaamheidslening is een groot succes gebleken en de beschikbare budgetten zijn dan ook al vergroot. Tevens is door de gemeenteraad besloten tot verhoging van het beschikbare budget voor de duurzaamheidslening. 2019 Uren

X

2020

2021

2022

X

X

X

Geld € 25.600 € 8.400 € 8.400 € 8.400

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.2. De gemeente richt een informatiecentrum in Vanuit de woningmarktstrategie Land van Cuijk is er ook behoefte aan een woonwinkel. Inzet is dan ook om te kijken naar een combinatie van een woon- en duurzaamheidswinkel. Zie project 12 vanuit het Duurzaamheidsplan. 1.3. Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd De gemeente laat zich continu adviseren door innovatieve bedrijven. Tevens wordt door middel van project 9 uit het duurzaamheidsplan energiebesparing bij bedrijven gestimuleerd. 1.4. De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan

18

Openbaar vervoer (1.4): Het is voor het college niet duidelijk welk beeld de Raad hier van openbaar vervoer heeft: De Maaslijn? Die kent zo zijn eigen dynamiek. Waarbij de gemeente Boxmeer zich inderdaad hard maakt en de verantwoordelijke instanties aanspreekt voor het oplossen van knelpunten c.a. De rol van de gemeente om het gebruik te stimuleren is beperkt. Wat hier binnen wel past is het vergroten van de P&R-capaciteit bij het station. We zouden verder nog kunnen nadenken over het verder verbeteren van fietsroutes naar de stations. We gaan er vanuit dat er voorlopig voldoende stallingsplaatsen voor fietsen zijn. Of gaat het de Raad om het busvervoer? Hierbij moet worden gewaakt voor overdreven verwachtingen. De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden. In de nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit.

Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts. Slimme oplossingen in de dunner bevolkte gebieden. Het OV in die gebieden staat onder druk. https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/vernieuwing-ov Als de gemeente Boxmeer het gebruik van het OV echt wil stimuleren, kan ook worden gedacht aan push-maatregelen om het autogebruik te ontmoedigen. Het college ziet nog meer kansen bij de uitwerking van het aspect mobiliteit vanuit duurzaamheid. In principe valt hier meer te halen, vanuit de 4 V’s: voorkomen (van verplaatsingen), verkorten, vervangen (auto door fiets bijv.), verschonen (van de auto). Wat kan de gemeente als werkgever zelf doen (voorbeeldgedrag voor een werkgeversaanpak)? 1.5. Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied De verduurzaming van het buitengebied komt niet als apart onderdeel aan bod. Aankomende jaren wordt kritisch gekeken naar het buitengebied in het kader van de opwek van duurzame energie, de energiemix. Deze opwekking gaat onder andere plaatsvinden in het buitengebied. Hiervoor ontwikkelt de gemeente Boxmeer kaders. 1.6.

De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op De lange termijn duurzaamheidsagenda komt samen in de actualisatie van het duurzaamheidsplan, de Regionale Energie Strategie (RES) en de ontwikkeling van het gemeentelijk warmteplan. Het betreft hier project 1, 2 en 3 uit het duurzaamheidsplan. 2019 Uren

2020 X

2021 2022 X

X

X

Geld € 38.000 € 35.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.7. Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model Het betreft project 4 “Energiebesparing bij particulieren”. Collectieve energie opzetten in samenwerking met wijk- en dorpsraden. Met verschillende dorpsraden zijn wij in overleg om zulke projecten op te zetten en zijn ook al zulke projecten opgezet. Tevens zijn verschillende avonden georganiseerd om inwoners van verschillende kernen te enthousiasmeren om gezamenlijk duurzaamheidsprojecten op te zetten. 2019 Uren Geld

2020

X

2021 X

2022 X

X

€ 15.000 € 20.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.8. Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening Het mogelijk van toiletten met regenwatervoorziening is niet opgenomen in het duurzaamheidsplan. 2019 2020 2021 2022 Uren

X

19

Geld

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.9. Inrichten van een warmtekrachtcentrale Mogelijkheden voor duurzame energieopwekking worden meegenomen in de RES. Indien een warmtekrachtcentrale een realistische optie is wordt deze meegenomen in de onderzoeken. Projecten van deze schaalgrootte worden regionaal opgepakt. 1.10. Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken Grootschalig plaatsen van zonnepanelen op platte daken is vanwege transportschaarste op het electriciteitsnet vooralsnog niet mogelijk. Ontwikkelingen hieromtrent worden in de gaten gehouden. Nog actiever gaan we ons richten op het plaatsen van zonnecellen bij particulieren en kleine ondernemers, bijvoorbeeld door middel van collectieve inkoop. 2. Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst 2.1. In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen 2.2. Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd Inmiddels is gerealiseerd dat in de raadsvoorstellen en begrotingshoofdstukken waar dat relevant is, een duurzaamheidsparagraaf is opgenomen.

Verkeersveiligheid 1. Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers 1.1. Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden Bij de herinrichting van openbare ruimte wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Concrete projecten zijn: fietspad Stationsweg (2020) en de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat (2021/2022). 2019 Uren Geld

2020

X

2021 X

2022 X

X

€ 80.000 € 1.300.000 € 1.300.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.2. Zorg voor goede verlichting Zie hiervoor het beleidsplan Openbare Verlichting. De ingezette strategie is om het totale areaal de komende jaren om te vormen naar LED. Schoolroutes moeten goed verlicht zijn. Bij projecten wordt de verlichting integraal meegenomen. In het buitengebied is het beleid erop gericht om terughoudend te zijn met verlichting. Slechts beperkt accentverlichting op kruisingen en T-splitsingen te plaatsen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan extra verlichting worden overwogen. Indien geen OV-kabel aanwezig is kan verlichting met zonnepanelen een optie zijn. 2019 Uren

2020 X

2021 X

2022 X

X

Geld € 400.000 € 75.000 € 150.000 € 150.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 1.3. Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang We nemen aan dat bedoeld wordt dat de gemeente veel aandacht heeft voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit is vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt bij beheer en inrichting openbare ruimte. Als het letterlijk is bedoeld, dan moet worden opgemerkt dat langzaam verkeer, juist vanwege de eigen veiligheid, niet altijd voorrang heeft. Ook hier wordt zoveel mogelijk de CROW-richtlijnen gevolgd en het is bijna altijd maatwerk op de locatie. 1.4. Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes Eind 2018 een enquête uitgevoerd onder het Burgerpanel-plus en onder de middelbare scholieren. De Raad is over de resultaten met een memo geïnformeerd (RIS 2019-M-459). Ook bij de uitwerking van de motie ´veilige fietsroutes´ is daar al verder invulling aan gegeven.

20

Binnen het uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de recreatieve fietsroutes. De raad is regelmatig hierover geïnformeerd. Als laatste middels memo 2019-M-590 over het opnieuw in het recreatieve netwerk opnemen van de route van de Oploseweg naar Boertel d’n Twist in Overloon (1.110 m1) en het groot onderhoud hieraan. 1.5. Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan Om aan deze wens van de Raad invulling te geven en inderdaad proactief te handelen en niet te wachten tot er ongevallen gebeuren, heeft het college de enquête verkeersveiligheid 2018-2019 uitgevoerd. Bij de jaarlijkse inventarisatieronde voor het Werk in Uitvoering (WIU) is aan de wijk/ en dorpsraden extra gevraagd aandacht te hebben voor verkeersveiligheid en eventuele wensen en-of knelpunten aan te geven. 1.6. Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen Dit betreft altijd maatwerk. Naast onze eigen waarnemingen ontvangen we ook regelmatig meldingen van o.a. inwoners. Kleine aanpassingen pakken we snel op. Gaat het over grotere investeringen dan moet dit gestructureerd een plaats krijgen binnen onze P&C-cyclus. Daarbij zal altijd een afweging van prioriteiten plaatsvinden.

Hieraan is invulling geven door het WIU-proces gekoppeld aan onze P&C-cyclus. 1.7. Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie Hiervoor is mede het WIU-proces ontwikkeld. 1.8. De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage De terugkoppeling naar de Raad is opgenomen in de WIU-proces die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. 2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

Geld

€ 100.000

€ 50.000

€ 100.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2. Knelpunten direct aanpakken 2.1. Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd Er is een extra structureel budget opgenomen 2019 Uren

2020 X

2021 X

2022 X

X

Geld € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.2. Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld. Landelijk loopt het proces Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat inzet op een meer risico gestuurde aanpak. We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom het SPV en liften mee met het Brabantse verkeersveiligheidsplan en zullen ons gemeentelijk-beleid daarop afstemmen. De portefeuillehouder verkeer is vanuit de regionale samenwerking verkeersveiligheidsambassadeur. 2.3. Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg Dit is opgenomen in de begroting 2019 en inmiddels gerealiseerd. 2019 Uren

2020 2021 2022 X

X

Geld € 120.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting. 2.4. De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor ‘mijngemeente-app’ kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld 21

Momenteel wordt onderzocht hoe de applicatie ´Melddesk´ hierop wordt aangepast. 2.5. Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken Het college is van mening dat dit nu al gebeurt. Vaak ontstaan er een soort van ´keukentafel gesprekken´ met aanwonenden, wijk- en dorpsraden en/of andere belanghebbenden. Dit gebeurt dus al structureel en zit in het regulier werken opgesloten. 2019 Uren

2020 2021 2022 X

X

X

X

Geld € 120.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

22

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken Wat willen we bereiken? Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Wat hebben we daarvoor gedaan? Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Kwaliteit In 2020 zijn diverse werkgroepen gestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. De activiteiten van de werkgroepen lopen in 2021 door. In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Kwaliteit Het proces om te komen tot een Plan van Aanpak is klaar en de komende periode wordt benut om in samenspraak met alle kernen te komen tot een inspiratiekaart per kern, zodat dit op 01-01-2022 doorgegeven kan worden aan de nieuwe gemeente. Het betreft een zeer intensief en interactief proces. Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Kwaliteit De samenwerking in het Land van Cuijk en NO Brabant verloopt op de gebruikelijke wijze.

Wat heeft het gekost? Herindeling/Kernendemocratie Uw raad heeft op 9 april 2020 en 24 juni 2020, als voorschot, gelden beschikbaar gesteld ter voorbereiding op het herindelingsproces Land van Cuijk. Deze gelden zijn in 2020 niet geheel benodigd geweest. In 2021 krijgen we van het Rijk een frictiekostenvergoeding voor de herindelingskosten die zal worden doorbetaald aan de Projectorganisatie Land van Cuijk. Land van Cuijk Er heeft in 2020 geen inhuur plaatsgevonden voor de bedrijfscontactfunctionaris Land van Cuijk. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

3.090.441

4.329.765

3.885.716

444.049

Baten

132.049

1.486.792

1.490.498

-3.705

Totaal

2.958.392

2.842.973

2.395.218

447.754

23

Thema Burgerzaken en Verkiezingen Wat willen we bereiken? Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Kwaliteit De dienstverlening van de gemeente blijft beschikbaar. Wel zijn er vanwege de vigerende corona maatregelen tijdelijke aanpassingen. Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Wat hebben we daarvoor gedaan? Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Er zijn geen verkiezingen in 2020. Kwaliteit Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2020 extra richtlijnen verstrekt de gevolgen van de corona maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 en Herindelingsverkiezingen Land van Cuijk 2021.

Wat heeft het gekost? De totale leges ontvangsten van € 321.742 zijn lager dan begroot maar ook de afdracht ad € 94.842 aan het rijk is lager dan begroot. Het saldo van de opbrengsten en kosten ad € 226.900 is nagenoeg gelijk aan het begrote saldo van € 227.000. In 2020 heeft de gemeente met de septembercirculaire een Decentralisatie-uitkering ontvangen van € 67.821 voor de extra kosten voor 2020 en 2021 voor de Tweede kamer verkiezingen 2021. In 2020 is er € 8.211 besteed. De kosten voor de Tweede kamer verkiezingen worden hoofdzakelijk in 2021 gemaakt. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het restant bedrag van € 59.610 over te hevelen naar 2021. De personeelskosten zijn € 69.729 lager dan begroot door minder inhuur. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

1.301.474

1.274.171

1.037.141

237.030

Baten

427.031

371.000

321.742

49.258

Totaal

874.443

903.171

715.400

187.772

Thema Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

24

We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Kwaliteit

Wat heeft het gekost? Personeelslasten sociale zaken Vanwege de coronacrisis en vanwege veel personeelswisselingen op de afdeling sociale zaken heeft er in 2020 veel inhuur plaatsgevonden. Met de gemeente Sint Anthonis is de afspraak gemaakt dat, naast de gebruikelijke personeelslasten, een gedeelte van deze inhuur bij hun kan worden gedeclareerd. Dit leidt tot een hogere bijdrage van € 111.000. Grondexploitatie Ten opzichte van de begroting is er voor € 23.000 meer (voordeel) aan overhead toegerekend aan de grond- en opstalexploitaties. De toerekening van overhead is voornamelijk afhankelijk van de tijdsbesteding. Facilitaire dienstverlening en inkoop FDI heeft een positieve afwijking aangezien er in 2020 minder reparaties en minder onderhoud uitgevoerd is en er is minder uitgegeven aan reprokosten (i.v.m. corona). Ook zijn er minder modules afgenomen bij Kluwer en er zijn minder inkooptrajecten uitgevoerd en begeleid door Bizob. Er is er een bedrag van €12.000 gecrediteerd aangezien dit in 2018 en 2019 ten onrechte in rekening gebracht is voor de lease van de printers. Voor de locatie Steenstraat zijn de voorschotten gasverbruik te hoog berekend, dit is gecorrigeerd voor 2021. Informatie Communicatie Technologie ICT heeft een positieve afwijking aangezien in 2020 de leasekosten onderhoud computerapparatuur omlaag is gegaan omdat er sprake is van een getrapte herinvestering.

Het volledige bedrag is in 2020 niet geherinvesteerd, in 2021 wel. Er is minder uitgegeven aan onderhoud programmatuur aangezien een aantal applicaties niet meer in gebruik zijn en niet alle investeringen in software zijn gedaan. Hierdoor komt het onderhoud hiervoor vrij. De Generieke digitale infrastructuur (GDI/VNG) is nog in ontwikkeling, dit jaar zijn niet alle middelen besteed. Ook is er meer zelf uitgevoerd en is er minder uitgegeven aan externe consultancy. Documentaire Informatie Voorziening DIV heeft een (kleine) positieve afwijking omdat een aantal werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Dit betrof werkzaamheden die alleen op kantoor kunnen worden uitgevoerd en konden niet worden uitgevoerd i.v.m. corona. Exploitatie

Rekening 2019

Begroting 2020 na 2e berap

Rekening 2020

Begroting 2020 -/Rekening 2020

Lasten

10.953.673

10.543.380

10.174.315

369.065

Baten

1.362.223

1.289.402

1.525.110

-235.708

Totaal

9.591.450

9.253.978

8.649.204

604.774

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Wat willen we bereiken? Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben.