7.1 Jaarverantwoording 2024 gemeente Borsele
Tekst van het document
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Gewaarmerkt doeleinden d.d:
1
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................4 Programma's ....................................................................................................................................................................................................................................5 Programma Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................................................................................6 Programma Veiligheid................................................................................................................................................................................................................29 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat .............................................................................................................................................................................38 Programma Economie................................................................................................................................................................................................................44 Programma
Onderwijs ...............................................................................................................................................................................................................55 Programma Sport, cultuur en recreatie.....................................................................................................................................................................................66 Programma Sociaal domein ......................................................................................................................................................................................................84 Programma Volksgezondheid en milieu..................................................................................................................................................................................112 Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing...............................................................................................................................129 Paragrafen ....................................................................................................................................................................................................................................148 Paragraaf Lokale heffingen
......................................................................................................................................................................................................149 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................157 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................171 Paragraaf Financiering .............................................................................................................................................................................................................179 Paragraaf Bedrijfsvoering.........................................................................................................................................................................................................183 Paragraaf Wet Open Overheid..................................................................................................................................................................................................192 Paragraaf
Projecten..................................................................................................................................................................................................................194 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................................................................................................................................199 Paragraaf Verbonden partijen..................................................................................................................................................................................................203 Paragraaf subsidies ..................................................................................................................................................................................................................225 Overige ontwikkelingen ...........................................................................................................................................................................................................226 2 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Jaarrekening.................................................................................................................................................................................................................................227 Balans per 31 december 2024 ..................................................................................................................................................................................................228 Programmarekening o.b.v. taakveld 2024 ..............................................................................................................................................................................230 Waarderingsgrondslagen .........................................................................................................................................................................................................234 Toelichting op de balans ..........................................................................................................................................................................................................242 Niet uit de balans blijkende verplichtingen.............................................................................................................................................................................263 Toelichting programmarekening 2024
....................................................................................................................................................................................266 Overzicht incidentele baten en lasten .....................................................................................................................................................................................267 Overzicht reserves en voorzieningen.......................................................................................................................................................................................269 Rechtmatigheidsverantwoording............................................................................................................................................................................................271 Wet normering bezoldiging topfuntionarissen (WNT) ............................................................................................................................................................274 Verplichte beleidsindicatoren..................................................................................................................................................................................................276 SiSa
bijlage................................................................................................................................................................................................................................278 Overzicht taakvelden 2024.......................................................................................................................................................................................................288 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..........................................................................................................................................................294 Afkortingenlijst .........................................................................................................................................................................................................................302
3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Inleiding De jaarverantwoording 2024 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit naast de opstelling van een programmabegroting. Deze is aangepast als gevolg van een aantal begrotingswijzigingen. In december hebben wij de programmarapportage en de rapportage van het sociaal domein gepresenteerd. Als sluitstuk van de budgetcyclus bieden we u nu de jaarverantwoording 2024 aan. De jaarverantwoording is op dezelfde manier opgesteld als de begroting. De jaarverantwoording is een integraal geheel en als volgt opgebouwd: 1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Jaarrekening n van de begroting zijn mutaties op totaalniveau opgenomen. In de jaarrekening zijn mutaties uitgesplitst. In de programmaverantwoording is ook het overzicht van de voortgang van projecten en investeringen opgenomen. Het jaar 2024 stond in het teken van een aantal belangrijke maatschappelijke thema s, die ook hun weerslag hebben gehad op het gemeentelijk beleid en de financiële huishouding. De aanhoudende druk op de woningmarkt, de toenemende kosten in het sociaal domein, de stijgende rente en de gevolgen van de energie- en klimaattransitie vroegen om scherpe keuzes en bestuurlijke wendbaarheid. Daarnaast bleef de impact van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en spanningen op wereldmarkten, merkbaar op lokaal niveau.
De jaarrekening sluit met een positief saldo van 10.092.000. Dit bedrag is exclusief het resultaat van de bouwgrondexploitaties. Na aftrek van de vennootschapsbelasting en dotatie aan de reserve Kwaliteit Openbare Ruimte bedraagt dit resultaat 98.000 negatief. Saldo van baten en lasten Baten Lasten Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking uit reserves Saldo van baten en lasten na bestemming
2024 100.317.000 79.621.000 20.696.000 23.053.000 12.449.000 10.092.000
4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Programma's
5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Programma Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? De raad vindt het van groot belang een goede Om meer contact met de samenleving te hebben, De gemeenteraad bracht in 2024 een bezoek aan binding met de inwoners van de gemeente te gaat de raad regelmatig op werkbezoek en is de in aanbouw zijnde Multifunctionele hebben en te weten wat er bij hen leeft. Om zijn aanwezig bij inwonersbijeenkomsten. De raad Accommodatie in Nieuwdorp. In 2024 maakten volksvertegenwoordigende rol te vervullen zal de werkt vanuit een lange termijnagenda. Hiermee inwoners en belangenorganisaties gebruik van raad meer contact met de samenleving zoeken. beoogt de raad een meer sturende rol over de het maandelijkse raadsledenspreekuur. In 2024 zijn we gestart met de zogeheten meer grip op zijn agenda. Om de termijnkalender. Dat is in feite een overzicht raadsbijeenkomsten toegankelijker te maken, waarin we opnemen in welke besluitvormende zijn zowel de besluitvormende, de kaderstellende vergadering we welke voorstellen ter als de informerende raadsvergaderingen live via behandeling aan de raad worden voorleggen. de website te volgen. Samenwerking dorpsraden. We (dorpswethouder, burgemeester, college) In 2024 hadden we de jaarlijkse bijeenkomst met houden jaarlijks overleg met de dorpsraden en de dorpsraden. Een extern bureau begeleidde dit. desgewenst extra overleg.
Deze periode van Zij spraken vooraf met een aantal dorpsraden overleg gebruiken we om tot een actualisatie van over hoe we beter kunnen samenwerken. Het de samenwerking met de dorpsraden te komen. bureau hield ook een enquête onder de dorpsraden en het college van burgemeester en wethouders. Zo brachten we in kaart wat goed gaat, wat beter kan en waar we op willen focussen. Tijdens de bijeenkomst bespraken we deze punten samen. Nu overleggen we nog met elke dorpsraad apart om de samenwerkingsafspraken te verbeteren.
6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Verordening rekenkamer Borsele.
Per 1 januari 2024 beschikken we in Borsele over een onafhankelijke rekenkamer (personele unie). De rekenkamer is een instrument van de gemeenteraad om zijn controlerende taak te versterken. De rekenkamer gaat onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Ieder jaar installeren we een kinderburgemeester die een jaar lang actief is. De kinderburgemeester gaat aan de slag met één of meerdere zelf
We willen het politieke bewustzijn van jeugdigen (basisschoolleeftijd) aanwakkeren en de betrokkenheid tussen gemeente en kinderen vergroten.
verschillende activiteiten in de gemeente. Op deze manier versterken we de betrokkenheid tussen kinderen en de gemeente.
Duidelijkheid over de koers die we op willen met (burger)participatie.
De participatienota is in 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota schetsen we op welke wijze, zowel in- als extern, we onze inwoners betrekken bij het beleid en de uitvoering van gemeentelijke taken. Ook het uitdaagrecht (Right to Challenge) en digitale mogelijkheden maken hiervan onderdeel uit. In 2024 geven wij verder uitvoering aan deze nota.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? In 2024 stelde de rekenkamer het Onderzoeksplan 2025/2026 op met zowel gezamenlijke onderzoeken, een aantal landelijke doe-mee-onderzoeken en (verzoeken tot) lokale onderzoeken. In 2024 startte de rekenkamer een onderzoek naar het woonzorgbeleid op De Bevelanden en Tholen. In 2024 was Bregje Boonman de kinderburgemeester van gemeente Borsele. Bregje woonde veel activiteiten, herdenkingen en openingen bij. Met name voor het project Slag om de Schelde en 700 jaar Ovezande. Daarnaast zette Bregje zich in tegen eenzaamheid door een bingo te organiseren met ouderen en basisschoolkinderen. Dit jaar is ook het project Democracity van start gegaan. Democracity is een educatief programma waarin basisschoolleerlingen spelenderwijs leren hoe het lokale bestuur werkt. Zes Borselse basisscholen deden dit jaar mee. In 2023 stelde de gemeenteraad de participatienota Borsele vast. Een van de acties die daaruit volgde is een online participatieplatform waarop inwoners kunnen meedenken over beleid en projecten. In 2024 lanceerden we ons participatieplatform www.praatmee.borsele.nl. Dit platform zetten we in naast onze bestaande participatiemiddelen.
7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een goed leef- en woonklimaat in de grensregio Vlaanderen en Zeeland en verwerving van (Europese) subsidies.
Verbreding regionale samenwerking Platform De Bevelanden.
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? In 2022 is de Benelux Groepering voor Territoriale In 2024 is in verschillende demowerkgroepen Samenwerking (BGTS) North Sea Port District gewerkt aan grensoverstijgende vraagstukken (NSPD) opgericht. Dit is een Beneluxbinnen het District. Zo hielden we een samenwerking tussen Gent, Zelzate, Evergem, leefplekmeter in s-Heerenhoek, ontwikkelden we Borsele, Terneuzen, Vlissingen, provincie Oosteen nieuwe website en organiseerden we een Vlaanderen en provincie Zeeland. Via de BGTS stakeholdersconferentie. Daarnaast is er, op pakken we onderwerpen op die de landsgrenzen basis van het ontwikkelperspectief, geschreven overstijgen zoals: de zoetwaterproblematiek, de aan een uitvoeringsagenda voor het hele district. energietransitie, wonen, natuur, infrastructuur en In deze agenda staan de belangrijkste recreatie. grensoverstijgende projecten waar de komende jaren aan gewerkt wordt. We zochten hierbij actief de samenwerking met het Nederlandse Rijk en de Vlaamse overheid vanwege het nationale belang van het gebied. De regio Bevelanden wordt gezien als een sterke Wij willen de samenwerking in regio De en vitale regio met over het algemeen een hoog Bevelanden verder professionaliseren. Daarom niveau van brede welvaart.
Dat betekent dat er heeft een extern bureau opdracht gekregen om een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat is advies te geven over de ontwikkeling van de voor inwoners en bedrijven. De regio krijgt de ambtelijke governance van de strategische komende tien jaar te maken met aanzienlijke samenwerking. Het bureau stelde een nieuwe transities en maatschappelijke uitdagingen. Op structuur voor, met een centraal bureau. Dit helpt De Bevelanden kiezen we ervoor om in deze om het Bestuurlijk Platform goed te strategische zaken gezamenlijk op te trekken met ondersteunen. In deze structuur zijn de rollen van onze partners uit het bedrijfsleven en het alle deelnemers duidelijk omschreven. Alles is onderwijs: de zogeheten (triple helix vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Elk samenwerking). We richten ons op de concrete college steunt en heeft het convenant eind 2024 uitvoering van projecten die bijdragen aan onze getekend. gezamenlijke agenda. Het doel van onze samenwerking is om op alle dimensies van het te scoren. 8 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een efficiëntere en doelmatige samenwerking tussen de GGD, VRZ en de RUD.
Een goed lopend Just Transition Fund (JTF) programma.
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? Op basis van uitgevoerde onderzoeken bezien we In 2024 is het adviesrapport De Moe(T)d tot of samenwerking op onderstaande werkgebieden samenwerken opgebracht inzake de mogelijk is: samenwerking en huisvesting van de GGD, de & Advisering over de Omgevingswet. RUD en de VRZ. & Stroomlijning van de begrotings-, verantwoordings- en Aan de hand daarvan komen de GGD, RUD en VRZ besluitvormingsprocessen richting de met een inhoudelijke samenwerkingsagenda deelnemers. voor de komende vijf jaar (2024-2028). Daarnaast & Samenwerking op wodt een businesscase uitgewerkt om de bedrijfsvoeringsprocessen. bedrijfsvoering van GGD en VRZ samen te voegen & Samenwerking op het gebied van vanuit het principe gezamenlijk tenzij alsook PIOFACH-functies: Personeel, Informatie voor de gezamenlijke huisvesting voor GGD en en ICT, Organisatie, Financiën, Algemene VRZ. zaken, Communicatie en Huisvesting. We bundelen de krachten met het Rijk en de In 2024 leverden we een financiële bijdrage aan provincie voor een gezamenlijk JTF-programma. het JTF-programma. Deze bijdrage wordt gebruikt voor technische bijstand van het afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen programma. Daarnaast namen we deel aan de financiële hulp te bieden bij de energietransitie. stuurgroepvergaderingen.
In 2024 zijn subsidies De strategie voor de inzet van de JTF-gelden is uitgekeerd aan VoltH2 en Ørsted. Beide projecten voor onze regio (Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen- zijn gericht op de productie van groene waterstof Oost) ingedeeld in drie sporen: in het Sloegebied en passen binnen spoor 2 van & Versterking van de regionale economie. het JTF-programma. & Investeren in technologie, systemen en infrastructuur. & En tenslotte een wendbare en weerbare beroepsbevolking. Dit programma loopt tot en met 2027.
9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele 0.2 Burgerzaken Wat willen we bereiken? Voortdurende verbetering van onze dienstverlening.
Jaarverantwoording 2024
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? We geven vervolg aan onze ambitie. We stellen In 2024 troffen we voorbereidingen voor de een integrale visie op over hostmanship. Deze splitsing tussen telefonie en receptie vanwege vormt zich in samenhang met de nieuwe privacy redenen en voor een betere akoestiek. De dienstverlenings- en communicatievisie en het receptie krijgt nu meer de rol van gastvrouw. project Flexibel Werken. We maken gebruik van Daarom hebben we investeerden we in best practices. De dienstverlenende rol van de bedrijfskleding. Zo zijn de medewerkers duidelijk receptie en telefonie, én de Borselse beleving in herkenbaar als gastvrouw en zorgen we voor een de publieke ruimte nemen we in deze visie op. Op professionelere en gastvrije uitstraling. Hierdoor basis van deze visie doen wij voorstellen om onze voelt elke bezoeker zich welkom. dienstverlening te optimaliseren.
10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Optimaliseren (digitale) dienstverlening.
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? Inwoners doen de aanvraag en afhandeling van We werken samen met de vier andere Bevelandse producten steeds meer digitaal. Het programma gemeenten aan een nieuw afsprakensysteem. In iBurgerzaken biedt alle modules voor een 2024 begonnen we met de voorbereidingen optimale dienstverlening op het gebied van hiervoor. We verdiepten ons ook in het Burgerzaken. Dit biedt ons de mogelijkheid om begraafbeleid en het systeem om de onze dienstverlening verder uit te bouwen: veilig, begraafadministratie efficiënter te maken voor efficiënt en gebruikersvriendelijk. We sluiten uitvaartondernemers. De website en de voortdurend aan bij nieuwe ontwikkelingen. dienstverleningsmodules worden regelmatig Daarnaast houden we aandacht voor inwoners geactualiseerd. die de digitale dienstverlening niet of minder goed kunnen bijhouden. Doordat de geldigheid van reisdocumenten in 2014 van vijf naar tien jaar ging, zien we landelijk meer aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In Borsele namen we verschillende maatregelen om deze stijging goed te beheren. We leidden ons personeel op, verruimden de werktijden en stimuleerden digitale aanvragen. Het bezoek aan de balie van team Burgerzaken blijft beschikbaar voor aanvragen die in persoon moeten plaatsvinden en voor inwoners die liever de balie bezoeken in plaats van online zaken te regelen.
11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Verdere ontwikkeling en vernieuwing van het verkiezingsproces.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Efficiënt gebruik van gebouwen en gronden en het afstoten van gebouwen en gronden die niet (meer) nodig zijn voor gemeentelijke taken.
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? Op de agenda van Nederlandse gemeenten staan We investeerden in kwaliteit door meer onderwerpen als: stembureaus te openen en meer & Versterking kwaliteit verkiezingsproces. stembureauleden te laten werken. We gaven & Vernieuwing uitbrengen en tellen trainingen en voorlichting, zodat onze stemmen. stembureauleden goed opgeleid waren. In & Toegankelijkheid verkiezingen. Borsele verliepen de verkiezingen goed, en staan & Andere vormen van stemmen we garant voor een betrouwbare uitslag. Hoewel & Digitalisering. de vernieuwingen van het verkiezingsproces op We volgen alle ontwikkelingen over wet- en zich laten wachten, houden we alle regelgeving en vernieuwingen op de voet om wetsontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Bij tijdig aan te kunnen sluiten. In de komende jaren elke verkiezing letten we op de toegankelijkheid richten we ons vooral op betrouwbaarheid, van de stemlokalen en informeren we de kiezer controleerbaarheid en transparantie. goed.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? We blijven gronden verhuren, ver(erf)pachten, In 2024 kochten we ongeveer 15 hectare ruilen of verkopen. Zo mogelijk strategische inzet landbouwgrond. We gebruiken deze grond van (vrij van pacht komende landbouw-)gronden, strategisch als ruilgrond. Een ruime voorraad bijvoorbeeld via het Kavelruilbureau Zeeland. grond is nodig om te voldoen aan de grote maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan wonen, klimaat, energie, landbouw, vergrijzing, zorg en mobiliteit. Bij de aan- en verkoop van landbouwgrond werken we samen met het Kavelruilbureau Zeeland.
12 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele 0.4 Overhead Wat willen we bereiken? Verbetering van zowel onze interne als externe dienstverlening en communicatie.
Een geactualiseerde, zoekvraag gestuurde website.
Meepratende en meedenkende inwoners.
Jaarverantwoording 2024
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? De dienstverlenings- en communicatievisie met In 2024 rondden we ons uitvoeringprogramma onze ambities is vastgesteld. In 2024 geven we communicatie en dienstverlening af met hierin hieraan verder uitvoering. Op het gebied van verschillende projecten. Deze projecten pakten dienstverlening zijn onze speerpunten een goede we hetzelfde jaar ook al op. Zo onderzochten we bereikbaarheid voor onze inwoners en de de telefonische bereikbaarheid, lanceerden we invoering van een nieuw telefonieplatform. Op het gebied van communicatie gaan we extra en duidelijke taal), profileerden we Borsele als inzetten op interne communicatie; onszelf aantrekkelijke werkgever en realiseerden we een profileren als aantrekkelijke werkgever; en social media strategie. nieuwe media inzetten om nog beter onze inwoners te bereiken. We blijven onze website verbeteren door het Bij de website staat de zoekreis van de gebruiker zoekgedrag bij te houden. We passen het aanbod centraal. Het aanbod passen we aan naar op de website periodiek aan op het zoekgedrag aanleiding van de actuele ontwikkelingen. De van onze bezoekers en houden de websites website van het Welzijnshuis hebben we dit jaar actueel en (digitaal) toegankelijk voor een brede ondergebracht bij dezelfde leverancier als van de doelgroep. We streven naar eenzelfde leverancier gemeentelijke website.
Hierdoor heeft het voor onze subsites (VrijwilligersHuis, Borsele dezelfde herkenbare uitstraling. Beweegt en Bons). We onderzoeken de mogelijkheden voor een Op ons nieuwe participatieplatform Praat Mee participatieplatform. Op dit platform kunnen Borsele kunnen inwoners meedenken over inwoners meedenken en meepraten over projecten vanuit de gemeente. Verschillende projecten die in gemeente Borsele spelen. Ook onderwerpen stonden al online. Bijvoorbeeld: het inwonerspanel blijven we in 2024 inzetten. oproep voor projecten tegen eenzaamheid, meepraten over de visie Sloerandzone, meepraten over de laadvisie en de zoektocht naar een bestemming voor de oude school en gymzaal in Nieuwdorp.
13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Een effectief en digitaal informatiebeheer inclusief duurzame toegankelijkheid van informatie.
We werken aan een effectief en digitaal informatiebeheer. Hierbij staat het ontwikkelen en het vergroten van kennis en vaardigheden centraal. Waar nodig werken we samen met andere Zeeuwse overheden.
Een toekomstbestendige en stabiele informatievoorziening.
We geven verder uitvoering aan de iVisie en de speerpunten die daarin zijn opgenomen: een uitwijkprocedure; draaiboek bij hacking; datagericht werken; en het in kaart brengen met werken.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? In 2024 sloten we een overeenkomst met het Zeeuws Archief voor aansluiting op het e-Depot. Dit is een digitale bewaarplaats voor archieven. Het is een geheel van apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden. Hierin bewaren we informatie veilig en voor de lange termijn. We begonnen in 2024 met de voorbereidingen. In 2025 verwachten we de eerste digitale documenten over te brengen. Daarnaast spraken we, samen met de andere Bevelandse gemeenten, met verschillende bureaus. We willen een gezamenlijke en efficiënte aanpak om ons informatiebeheer te verbeteren. In 2025 gaan we hiermee verder. In 2024 leverde GR de Bevelanden in samenwerking met de Bevelandse gemeenten het draaiboek hacking op. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in de organisatie werkprocessen gedigitaliseerd en efficiënter ingericht. Ook voerden we door middel van het programma continuïteit en uitwijk een groot aantal verbeteringen door in onze technische infrastructuur. Deze verbeteringen waren daarnaast ook rand-voorwaardelijk voor het project Teams als samenwerkplatform , waarvoor we de eerste stappen in 2024 namen.
14 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken?
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Vaardige medewerkers op het gebied van iBewustzijn.
We verhogen het bewustzijn op informatiebeveiliging en privacy door aandacht te schenken aan het onderwerp bij indiensttreding (bijvoorbeeld via e-learning) en door verschillende communicatieactiviteiten voor alle medewerkers te organiseren. Dit doen we op basis van het communicatieplan informatieveiligheid 2022-2025. Vanaf 2024 oriënteren we ons op een programma voor het verhogen van het beveiligingsbewustzijn van onze medewerkers. Een organisatie in stand houden die adequaat en Met ingang van 2024 werken we met een flexibel inspeelt op nieuwe trends en strategische personeelsplanning (SPP) die we ontwikkelingen. koppelen aan de planning-en-controlcyclus. Hierdoor stemmen we de in-, door- en uitstroom van personeel af op veranderingen in de vraag naar arbeid in de organisatie. Dit doen we zodanig dat we de taken kunnen blijven uitvoeren die nodig zijn om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Integere, betrouwbare, klantgerichte en flexibele Binnnen onze organisatie bieden we bestuurders en medewerkers. vastgestelde integriteitsprotocol en geven we aandacht aan de naleving van onze kernwaarden.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? We zette de eerste stappen om te komen tot een programma dat de bewustwording van onze medewerkers verder versterkt. Daarnaast brachten we het communicatieplan informatieveiligheid verder in uitvoering. We informeren alle medewerkers regelmatig over onder andere de gevaren van cybercriminaliteit.
In april 2024 leverden we ons eerste formatieactieplan strategische personeelsplanning op en brachten deze als onderbouwing in voor de kadernota.
We blijven aandacht geven aan onze kernwaarden bij onder andere teamsoverleggen, personeelsbijeenkomsten en medewerkersgesprekken.
15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Duurzame inzetbaarheid.
In 2024 gaan wij verder met ons beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid: Bfit. gaan zijn: vitaliteit, SPP en talentmanagement. Eind 2024 bereiden we ook weer de uitvoering van de inzetbaarheidsscan voor. De inzetbaarheidsscan is een belangrijk meetinstrument voor onze doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid die we in 2022 hebben opgesteld.
Verwerven van subsidies.
Professionaliseren van de inkoop- en aanbestedingsfunctie.
Door initiatieven aan elkaar te koppelen, vergroten we de kans op het verkrijgen van subsidies. We maken daarbij gebruik van een deskundige ten behoeve van een integraal subsidieadvies. We leiden een trainee op met als doel de kennis over subsidieverwerving in de organisatie te behouden. We continueren de samenwerking met het Inkoopbureau West-Brabant. Het inkoopbureau richt zich op het begeleiden en adviseren van inkooptrajecten, aanbestedingen en contractmanagement.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? In 2024 gaven we verder vervolg aan de lopende initiatieven. Zo komt de werkgroep Vitaliteit eens per kwartaal samen om huidige en nieuwe initiatieven te bespreken. Ook maakten we weer met succes een organisatiebrede ontwikkelkalender met daarop trainingen en cursussen voor alle medewerkers. Een mooie toevoeging in 2024 is de coachpool. Alle medewerkers kunnen terecht bij een van de zeven externe coaches voor een basis besteden we ook aandacht aan mentale gezondheid. Binnen de organisatie is een (oud) trainee werkzaam als beleidsmedewerker klimaatadaptatie en duurzaamheid. Zijn expertise op het gebied van subsidies kan worden aangewend bij verwervingsvraagstukken.
We maken goed gebruik van de expertise van het inkoopbureau. Dit heeft geleid tot een hogere afname van het aantal dagdelen. De samenwerking is verbeterd. Vooral de Europese aanbestedingsprocedures zijn nu beter in beeld.
16 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele 0.5 Treasury Wat willen we bereiken? Benodigde financieringsmiddelen aantrekken
Jaarverantwoording 2024
Wat gaan we ervoor doen? We monitoren de geld- en kapitaalmarkt. Ook kijken we naar onze financieringsbehoefte. Afhankelijk hiervan zullen we zo goedkoop mogelijk lenen.
0.61 OZB woningen Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Het zo reëel mogelijk ramen van de opbrengsten. De mutaties in de WOZ-waarden compenseren we door het bijstellen van het tarief van de OZB. We willen hiermee voorkomen dat waardestijgingen tot een hogere aanslag leiden voor de bedrijven. Om de stijging van de lasten als gevolg van prijsstijgingen te kunnen opvangen, passen we de tarieven voor inflatie aan. 0.62 OZB niet-woningen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Het zo reëel mogelijk ramen van de opbrengsten. De mutaties in de WOZ-waarden compenseren we door het bijstellen van het tarief van de OZB. We willen hiermee voorkomen dat waardestijgingen tot een hogere aanslag leiden voor de bedrijven. Om de stijging van de lasten als gevolg van prijsstijgingen te kunnen opvangen, passen we de tarieven voor inflatie aan.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? In 2024 sloten we geen kasgeldlening of langlopende lening af. We hadden ruime liquide middelen in kas om te voorzien in de financieringsbehoefte.
In 2024 was er een afwijking in de opbrengst van de onroerendezaakbelasting. De raming voor komende jaren pasten we hierop aan. We stelden in 2024 de tarieven voor 2025 op basis van prognoses van SaBeWa op.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? In 2024 was er een afwijking in de opbrengst van de onroerendezaakbelasting. De raming voor komende jaren pasten we hierop aan. We stelden in 2024 de tarieven voor 2025 op basis van prognoses van SaBeWa op.
17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele 0.64 Belastingen overig Wat willen we bereiken? Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december?Borsele Sinds 2022 leggen we geen precarioheffing meer In 2024 vond er nog geen gerechtelijke uitspraak op. De compensatie voor het aandeel in de plaats. Het bedrag van Enduris blijft betaalde precariobelasting van Evides is daarmee gereserveerd. vervallen. Het bedrag van Enduris over vorige jaren is gereserveerd in afwachting van een gerechtelijke uitspraak.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? Het zo reëel mogelijk ramen van de algemene De raming van de algemene uitkering en de We verwerkten de ramingen van het uitkering en de decentralisatie uitkeringen uit het decentralisatie-uitkeringen stemmen we af op de gemeentefonds volgens de circulaires. Gemeentefonds. circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In deze begroting is de meicirculaire 2023 verwerkt. 0.8 Overige baten en lasten Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Efficiënt gebruik maken van de werkplaats en het We streven naar een optimale bezetting van de breed inzetten van het personeel. werkplaats. Verder zetten we personeel efficiënt in voor projecten met andere gemeenten.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? De werkplaats verrichtte in 2024 naast het eigen onderhoud ook onderhoud en APK voor de Veiligheidsregio Zeeland en verschillende Zeeuwse gemeenten.
18 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Wat willen we bereiken? Een rechtvaardige belastingdruk voor die
Jaarverantwoording 2024
Wat gaan we ervoor doen? We dienen aangiften in conform de fiscale regelgeving.
optreedt.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Een evenwichtige en reëel structureel sluitende meerjarenbegroting.
We houden de ramingen actueel door tussentijdse begrotingswijzigingen en rapportages.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? We hebben aangifte gedaan overeenkomstig de fiscale wetgeving. Onze belaste VpB-activiteiten betreffen grondexploitaties en een klein deel van de inkomsten uit reststromen van afval.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? Het saldo van de programmarapportage (met daarin de effecten van de septembercirculaire) is toegevoegd aan het weerstandsvermogen. De totaallijst van begrotingswijzigingen is vastgesteld door de raad van 12 december 2024.
19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Bestuur en ondersteuning Rekening 2023 Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.62 OZB niet-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal baten Saldo programma
Begroting 2024
Begr. na wijziging 2024
Rekening 2024
1.816 896 177 8.574 353 172 0 200 34 11.109 23.331
2.031 822 196 11.283 562 150 0 959 22 98 16.124
4.907 1.003 196 12.934 293 294 -32 1.081 22 0 20.698
2.172 998 221 11.379 304 254 0 211 141 10.092 25.772
462 295 488 323 3.647 3.256 5.641 -75 43.094 233 57.363 -34.032
12 288 154 221 988 3.290 5.651 0 43.877 96 54.576 -38.453
1.995 445 627 231 14.420 3.370 6.056 0 46.897 96 74.137 -53.439
471 525 229 938 14.124 3.377 6.687 -1 47.117 168 73.634 -47.862
20 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Baten en lasten Bestuur en ondersteuning Rekening 2023 Mutaties reserves Baten Reserve Bestuur Reserve Burgerzaken Reserve Beheer gronden en gebouwen Reserve Belastingen Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Reserve Overhead Totaal baten reserves Lasten Reserve Burgerzaken Reserve Beheer gronden en gebouwen Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten reserves Saldo reserves Totaal saldo programma
Begr. na wijziging 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
24 49 10 0 250 1.839 2.172
0 0 24 0 83 0 107
1.385 14 24 54 407 1.572 3.457
64 14 0 54 113 1.334 1.580
2 315 3.447 3.764 1.592
0 0 0 0 -107
0 0 16.939 16.939 13.482
0 0 16.963 16.963 15.383
-32.440
-38.560
-39.957
-32.479
Financiële afwijking: Het programma sluit met een nadelig
7.478.000 ten opzichte van de begroting.
21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Mutaties Lasten Baten Ondersteuning Raad -111.000 Ambtelijke inzet 73.000 College B&W -199.000 Participatie -21.000 -21.000 Bestuurlijke samenwerking 16.000 -12.000 Fonds Ontheemden (voorheen Oekrainers / Statushouders) -1.000.000 -1.000.000 Totaal taakveld -1.242.000 -1.033.000
Saldo Voordeel/Nadeel 111.000 Voordeel -73.000 Nadeel 199.000 Voordeel -28.000 Nadeel 209.000 Voordeel plaatsvervangend griffier die dit jaar is overgestapt naar aakveld wordt het .
Bestuursprogramma 2022-
aal. De kosten voor ering (GGU). Verder zijn is dit jaar niet benut en is
Mutaties Burgelijke stand / basisregistratie / rijbewijzen / Reisdocumenten Verkiezingen Overige verschillen Totaal Taakveld
Lasten -16.000 29.000
Baten 83.000
13.000
83.000
Saldo Voordeel/Nadeel 99.000 Voordeel -29.000 Nadeel 14.000 Voordeel 84.000 Voordeel
De verlenging van de geldigheid van paspoorten en identiteitsbewijzen in 2014 van 5 naar 10 jaar heeft geleid tot een piek in aanvragen vanaf 2024. Dit hogere presentiegelden in verband met toegenomen aantal stembureauleden per shift en het aantal tellers .
22 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Mutaties Gronden / Landerijen Kapitaallasten Doorbelasting salarissen Overige verschillen Totaal taakveld
Lasten 24.000 -39.000 35.000 20.000
Baten -398.000 -398.000
Saldo Voordeel/Nadeel -422.000 Nadeel 39.000 Voordeel -35.000 Nadeel -4.000 Nadeel -422.000 Nadeel
21.000 lager dan begroot. De kadastrale en makelaarskosten zijn e een verwachte kavelruil met financieel voordeel niet is gerealiseerd. Verder is er een voordeel van 39.000 op de kapitaallasten door niet doorgerekende rente van de activastaat. Tenslotte is er een nadeel van 35.000 op de doorbelasting van salarislasten op dit taakveld.
Mutaties Ambtelijke inzet Interne doorbelastingen Kapitaallasten Voorziening Verlofsparen Voorziening RVU CAO effect 2024 + uitloopschalen Onderhoudslasten beheersplannen Studielasten GR De Bevelanden Fonds personele knelpunten Inhuur extern personeel Abonnementen BTW suppleties oude jaren Restantkrediet E-depot archief Accountantsdiensten Restantkrediet Flexibel werken Restantkrediet organisatorische aanpassing 2024 Overige goederen en diensten Kantoormiddelen Totaal taakveld
Lasten 21.000 -358.000 -217.000 425.000 196.000 -1.080.000 177.000 166.000 -388.000 -300.000 -102.000 25.000 138.000 -44.000 51.000 -68.000 -103.000 -90.000 -5.000 -1.556.000
Baten Saldo Voordeel/Nadeel 671.000 650.000 Voordeel -108.000 250.000 Voordeel 217.000 Voordeel -425.000 Nadeel -196.000 Nadeel -500.000 580.000 Voordeel -20.000 -197.000 Nadeel -166.000 Nadeel 5.000 393.000 Voordeel -300.000 -65.000 37.000 Voordeel -25.000 Nadeel 129.000 -9.000 Nadeel -43.000 1.000 Voordeel -51.000 Nadeel -68.000 -103.000 29.000 119.000 Voordeel 5.000 Voordeel -373.000 1.183.000 Voordeel
23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
De ambtelijke inzet op SPUK-
interne kosten naar taakveld Overhead zijn doorbelast
oorziening vervroegde -effect 2024 levert wel een voordeel 0 lager, dit is herverdeeld ttair neutraal. De lasten hoger. Door herziening van btw-
Mutaties Schatkistbankieren Staat C rente Dividenden Totaal Taakveld 0.5 Treasury
Lasten
Baten 74.000
529.000 529.000
149.000 223.000
Saldo Voordeel/Nadeel 74.000 Voordeel -529.000 Nadeel 149.000 Voordeel -306.000 Nadeel een rente doorberekend
Mutaties Bijdrage Sabewa Opbrengst niet-woningen gebruik Opbrengst niet-woningen eigendom Totaal Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
Lasten -40.000
-40.000
Baten 269.000 362.000 631.000
Saldo Voordeel/Nadeel 40.000 Voordeel 269.000 Voordeel 362.000 Voordeel 671.000 Voordeel
De bijdrage aan sabewa is lager op dit taakveld. Op een ander taakveld hebben we een nadeel. Dit is dus budgettair neutraal. In de programmarapportage zijn de ramingen van de onroerendezaakbelasting al omhoog bijgesteld. Ondanks de hogere raming hebben we hier een voordeel 362.000 op de eigenaarsheffing van de ozb niet-woningen. 24 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Mutaties Algemene uitkering Sociaal Domein - Jeugdzorg Totaal Taakveld 0.7 Algemene uitkering
Jaarverantwoording 2024
Lasten 32.000 32.000
Baten 221.000 221.000
Saldo Voordeel/Nadeel 221.000 Voordeel -32.000 Nadeel 189.000 Voordeel
De baten van de algemene uitkering zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de decembercirculaire 2024. Een negatieve stelpost uit de meicirculaire 2024 is niet gerealiseerd.
25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Mutaties Saldo Begroting Restantkrediet Investeringsfonds Werk voor derden wagenpark Overige verschillen Totaal taakveld
Jaarverantwoording 2024
Lasten -735.000 -236.000 102.000 -869.000
Baten -236.000 71.000 -165.000
Saldo Voordeel/Nadeel 735.000 Voordeel -31.000 Nadeel -1.000 Nadeel 703.000 Voordeel t is budgettair neutraal door e baten. Per saldo een
Mutaties Vennootschapsbelasting Totaal taakveld
Lasten 120.000 120.000
Baten -
Saldo Voordeel/Nadeel -120.000 Nadeel -120.000 Nadeel grondexploitaties.
Mutaties Resultaat rekening van baten en lasten Totaal taakveld
Lasten
-
Baten 9.775.000
Saldo Voordeel/Nadeel 9.775.000 Voordeel
9.775.000 9.775.000
Voordeel
aantal voordelen lopen weg in nog te maken kosten in het volgende boekjaar. In principe wordt het saldo in eerste instantie toegevoegd aan het algemeen weerstandsvermogen. Daarna worden in het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming voorstellen gedaan voor de inzet van deze middelen. Binnen deze taakvelden verantwoorden we ook de samenwerkingen mainport Zeeland/West-Brabant en Bestuurlijk Platform de Bevelanden.
26 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Gemeente Borsele draagt zorg voor de geldstromen voor het gezamenlijke project Mainport Zeeland/West-Brabant. Alleen de kosten die rechtstreeks aan de gemeente zijn toe te rekenen worden in de exploitatie verantwoord. Het aandeel van de overige gemeenten verloopt via de balans van de gemeente. Dit geldt ook voor het gezamenlijk project Bestuurlijk Platform de Bevelanden waar de gemeente Borsele ook de geldstromen voor verzorgt.
Omschrijving Projecten Doorontwikkeling iBurgerzaken Borsele projecten B2030 Investeringsfonds E-depot archief GT-Connect Dienstverleningsvisie / communicatievisie Informatiebeheer op orde Flexibel werken Vervanging financieel pakket, HRM-pakket en website Organisatorische aanpassingen Borsele 2024 NOZ Voorbereidingskosten Fonds personele knelpunten Fonds huisvesting ontheemden Investeringen Aanpassing werkplaatsen HKZ en 's-GVP Flexibel werken 2024 (meubilair) Aanpassingen trouw- en raadsboerderij Huisvestingsplan Buitendienst werkplaats HKZ(K)
Raadsbesluit
Beschikbaar gesteld
5-6-2014 1-11-2018 5-6-2014 1-11-2018
Restant 1-1-2024
Verleend in 2024
1.459 35.210 236.351 43.000 2.747 38.065 56.008 83.475 23.719
5-6-2014 7-12-2023 4-3-2021 8-7-2021 4-7-2024 4-4-2024 4-7-2024 13-7-2023
173.000 500.000 300.000 1.000.000
5-3-2020 17-10-2024 4-7-2024 2-11-2024
300.000 1.000.000
Saldo
71.667 500.000 -
8.963 14.484 3.234 24.877 34.772 15.382 4.098 46.667 161.155 -
-7.504 20.726 236.351 43.000 -487 13.188 21.236 68.093 19.621 25.000 338.845 300.000 1.000.000
700.000 363.000 200.000
28.922 19.050 230.605 138.027
-2.201 680.950 132.395 61.973
26.721 700.000 363.000 200.000
Besteed in 2024
Het restantbedrag is beschikbaar voor de doorontwikkeling van het iBurgerzaken dat binnen het samenwerkingsverband GR De Bevelanden wordt opgepakt.
Er zijn nog lopende uit te voeren initiatieven vanuit de dorpen. De afronding van de projecten B2030 zal komende jaren plaatsvinden. 27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Voor het project Flexibel werken lopen er twee budgetten. Een voorbereidingsbudget en een investeringsbudget. Het voorbereidingsbudget is voor kleinere aanpassingen in het kader van flexibel werken. Het investerings 700.000 is bestemd voor de grotere aanpassingen binnen ons gemeentehuis. De voorbereidingen zijn deels gedaan en de verbouwingen van het gemeentehuis vind in 2025 plaats.
In 2024 is gestart met het aanpassen van de trouw- en raadsboerderij, om deze beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn opgesplitst in drie onderdelen: het audiovisuele systeem, de verlichting en de inrichting van de raads- en trouwzaal. De aanpassingen aan het audiovisuele systeem en de verlichting zijn inmiddels voltooid. De herinrichting van de raads- en trouwzaal staat gepland voor 2025.
Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Samenwerkingsverband Belastingen en Waardebepaling Zeeland (SaBeWa)
28 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Programma Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? Een financieel gezonde en stabiele veiligheidsregio.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? De VRZ bepaalt een koers om de veiligheidsregio stabiel en financieel gezond te houden. In deze eerste aanzet is in beeld gebracht welke taken en functies de VRZ allemaal uitvoert en wat dit kost. Dit vormt de basis voor toekomstige plannen.
De gemeenteraad heeft positieve zienswijzen uitgebracht over de programmabegroting 2024 en het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van de Veiligheidsregio Zeelan (VRZ). De begroting 2024 is opgesteld in lijn met het meerjarenbeleidsplan. De laatste jaren is er een fors beroep gedaan op het vermogen van de VRZ In 2024 dachten we actief mee en participeerden om bepaalde kosten structureel binnen de eigen we in bovenstaand traject. begroting op te vangen. De moeite die het gekost heeft om deze taakstellingen structureel op te vangen laat zien dat er weinig tot geen financiële ruimte meer is voor een beroep op het vermogen. Meer vragen van de VRZ betekent dat de uitvoering van de wettelijke taken ook vanuit financieel perspectief onder druk komt te staan. We vragen en nemen een actieve rol om samen met de VRZ op een gewenst en verantwoord ambitieniveau te blijven.
29 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Op peil houden van de brandweerzorg.
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? Brandweervrijwilligers verzorgen in Zeeland voor In 2024 startte de VRZ met de pilot een groot deel de huidige brandweerzorg. Brandweerassistent . Met dit initiatief willen ze Demografische en maatschappelijke zorgen voor een betere bezetting op de ontwikkelingen hebben een grote invloed op het brandweerposten. De pilot vindt nu plaats op op peil houden van de huidige twee posten en wordt na twee jaar geëvalueerd. basisbrandweerzorg. Het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie voor de uitvoering van de brandweerzorg ligt bij de VRZ. Ook hier vragen en nemen we een actieve rol om er samen met de VRZ voor te zorgen dat de basisbrandweerzorg op peil blijft.
1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Het uitvoering geven aan het vastgestelde beleid op grond van het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 20232026.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? We geven We werkten samen met andere gemeenten hard vastgesteld in de Nota Integrale Veiligheid (2023- aan verbeteringen in ons veiligheidsbeleid. Een paar hoogtepunten zijn de uitrol van Hackshield, 1. Ondermijning een programma tegen digitale criminaliteit, dat 2. Zorg en veiligheid we met scholen hebben opgezet. We 3. Jeugd en veiligheid organiseerden ook netwerkbijeenkomsten met 4. Veilige- en duurzame leefomgeving het thema Radicalisering en hielden 5. Digitale criminaliteit informatiesessies voor agrariërs over het In het uitvoeringsplan behorend bij het huisvesten van arbeidsmigranten. In 2024 beleidsstuk, staat beschreven hoe we uitvoering startten we met de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (LPGA), waarmee we ons vooral richten andere in samenwerking met ketenpartners zoals op jongeren die overlast veroorzaken. politie, justitie, woningbouwverenigingen en sociaal-maatschappelijke dienstverlening. 30 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
We beschikken over een goede en actuele APV. We verbeteren de handhaving binnen de gemeente Borsele zowel kwalitatief als kwantitatief. We professionaliseren ons handhavingsbeleid en optimaliseren onze structuren en werkwijzen. We hebben de capaciteit van onze buitengewoon zichtbaarheid van onze handhavers is vergroot door te surveilleren op onze dorpen en in ons buitengebied. We leveren daardoor een bijdrage aan onze leefkwaliteit. Verder zetten we in op verdere uitwerking en verbetering van de samenwerking met de politie, de omliggende gemeenten en de overige toezichtpartners.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? We actualiseerden begin 2024 onze AVP en maakten deze Omgevingswet-proof. De artikelen die over de fysieke leefomgeving gaan, verplaatsten we naar de Verordening Fysieke Leefomgeving. Daarnaast maakten we keuzes in de inzet van onze handhavingscapaciteit. Deze prioriteiten zijn opgeschreven in ons Integraal Handhaving Uitvoerings Plan (IHUP). De samenwerking met de gemeentes Kapelle en Reimerswaal is versterkt waardoor we meer aanwezig waren in de weekenden en bij evenementen.
31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Aanpak ondermijnende criminaliteit.
We blijven ons richten op de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Dat doen we samen met onze ketenpartners. Met de georganiseerde, integrale controles en acties boeken we resultaten. We organiseren voorlichting en controles. Hierbij richten we ons in het bijzonder op een goede, integrale uitwisseling van informatie. Daarnaast richten we ons ook op het gemeentebreed borgen van de aanpak binnen onze bestaande structuren en werkwijzen. Hiermee zorgen we voor een blijvende inbedding van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. De dertien Zeeuwse gemeenten hebben samen met het waterschap en de provincie de intentieverklaring Zeeuwse norm weerbare overheid ondertekend. Het doel is om de weerbaarheid en de integriteit van de Zeeuwse overheid te versterken. Daarmee werpen we ook drempels op tegen ondermijnende criminaliteit.
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? We blijven werken aan de aanpak in het havengebied, de huisvesting van arbeidsmigranten en het onderzoek naar misbruik van vastgoed. In 2024 stelden we het Bibob-beleid opnieuw vast. Dit deden we vanwege de invoering van de Omgevingswet en ontwikkelingen in het werkveld. We screenen nu verschillende transacties waarbij de gemeente betrokken is, zoals vastgoedtransacties en kaveluitgifte. De gemeente Borsele heeft 'Informatieveiligheid' als speerpunt gekozen binnen de Zeeuwse Norm voor een weerbare overheid. We hebben verschillende activiteiten ondernomen, waaronder een informatieve sessie voor collega's tijdens de Zeeuwse week van de weerbare overheid in september.
32 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een weerbaar- en integer havengebied.
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? In 2022 zijn de havengebieden van Vlissingen, In 2024 plaatsten we de eerste tranche van het Borsele, Terneuzen en Moerdijk aangewezen als slimme hekwerk in Vlissingen-Oost. Binnen ons mainport Zeeland/West-Brabant. Door deze samenwerkingsverband trainden we ook 35 aanwijzing ontvangt de mainport structurele bedrijven, 6 overheidsorganisaties, 2 scholen en financiële middelen tot 2030 vanuit het ministerie 96 bedrijven. Dit komt uit op ongeveer 1000 van Justitie en Veiligheid. medewerkers die onze weerbaarheidstraining Het mainportprogramma is opgedeeld in vier hebben gevolgd. pijlers: 1: Onderzoek, kennis en informatiedeling Voor de vier zeehavengemeenten (Borsele, 2: Preventie: weerbaarheid (fysiek, sociaal en Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen) hebben we digitaal) een havenmarinier geworven die in 2025 gaat 3: Preventie en repressie beginnen. De havenmarinier zal leidinggeven aan 4: Toezicht, handhaving, opsporing en vervolging het intergemeentelijke haventeam. Zo versterken we onze rol in de havengebieden.
33 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken?
Jaarverantwoording 2024 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we er voor gedaan per 31 december? Wij blijven actief werken aan het versterken van onze samenwerking. Vorig jaar zijn we begonnen samen bij overlappende vraagstukken, zowel met overleg tussen beleid, uitvoering en bestuur. beleidsmatig als in de praktijk. Dit is noodzakelijk Dit is een van de acties uit het project omdat we in de praktijk zien dat kwesties in de "Domeinoverstijgend samenwerken zorg- en openbare orde vaak verband houden met veiligheid," waar wij als Borsele een actieve rol in problematiek binnen het sociaal domein. hebben gespeeld. Het doel van dit project is om Onlangs evalueerden we de samenwerking. We de samenwerking tussen zorg en veiligheid in zetten deze samenwerking voort en monitoren en Zeeland te verbeteren. Wij omarmen de verbeteren daar waar nodig. We denken continu uitkomsten van het rapport en gaan het komende na over uitbreiding van de samenwerking en jaar de aanbevelingen implementeren, verdeeld zorgen voor afstemming en een gezamenlijke over zeven deelprojecten. aanpak op maat. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking project werken partners zoals de gemeentes, woningbouwverenigingen en maatschappelijke organisaties samen om woonoverlast en bijbehorende problematiek aan te pakken.
34 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Veiligheid Rekening 2023 Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo programma
Begr. na wijziging 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
2.683 3.167 11 5.862
2.217 843 0 3.060
2.230 1.068 0 3.298
2.217 4.175 2 6.394
6 5.586 5.592 270
0 10 10 3.050
0 188 188 3.110
9 5.926 5.935 459
Mutaties reserves Baten Reserve Veiligheid Totaal baten reserves Lasten Totaal lasten reserves Saldo reserves
384 384
25 25
60 60
62 62
0 -384
0 -25
0 -60
0 -62
Totaal saldo programma
-114
3.025
3.051
397
Financiële afwijking: Het programma sluit met een voordelig
2.654.000 ten opzichte van de begroting.
35 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2024
Programma taakveld financiele toelichtingen
Mutaties Opvang Oekraïners Doorbelasting salarissen Handhaving (BOA) Overige verschillen Totaal Taakveld
Lasten 3.318.000 -150.000 -46.000
Baten 5.718.000
3.122.000
5.736.000
18.000
Saldo Voordeel/Nadeel 2.400.000 Voordeel 150.000 Voordeel 64.000 Voordeel 17.000 Voordeel 2.631.000 Voordeel Daarnaast worden de
transitiekosten (bijvoorbeeld aanleg terrein Nieuwdorp en Nisse) volledig vergoed.
het kader van wet betaalbare huur waarop in 2024 geen uitgave is gedaan. Per 1 januari 2025 krijgt de gemeente de wettelijke taak om toe te zien op extra gedragsregels ekking tot handhaving verband met de verrekening van een factuur met een derde partij.
36 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 03-07-2025
Gemeente Borsele
Omschrijving Projecten Aanwijzen vernietigingslocatie voor ontplofbare oorlogsresten Investeringen Brandweerpost Heinkenszand Brandweerpost Heinkenszand, openbare ruimte Aankoop Boerderij Dorpsstraat 102 Heinkenszand